IntroduccionIndiceObjetivoVisionMisionOrganigrama del
departamentoPoliticasMetricas y objetivosDefinicionesDiagrama del
procesoProcedimientoRoles y responsabilidadesActividades de
procesoFormasExcepcionesHerramientas/software/tecnologia
usadaDocumentacionProcedimientos de operaciones estandar
relacionadas
El objetivo del presente Manual es mostrar las caractersticas
generales y especficas del subdepartamento de abastecimiento,
especficamente en el rea de compras; describiendo su misin y visin,
planta fsica, equipamento, recursos humanos, descripcin y perfiles
de los cargos, y algunas otras actividades propias el
subdepartamento; servir como medio de comunicacin y difusin para
que todo el equipo de trabajo conozca el funcionamiento del rea,
facilitando la integracin del personal recin contratado y tambin
para ser utilizado por la Institucin en general.Adems, abastecer a
la lnea de produccin con materia prima de calidad y precios acorde
a la reduccin de costos de produccin, para elevar la utilidad.
Realizar contratos con nuestros proveedores donde se establezcan
los tiempos de entrega, condiciones de empaque, y tiempo de pagos.
Desarrollar a proveedores internacionales, en coordinacin con el
departamento de Control de Calidad, Materiales y Produccin. Reducir
el tiempo de proceso para requisita material apoyando al
departamento emisor.VisinMisin
Organigrama del departamento
PoliticasPolticas InternasPoltica del personalSer poltica de ste
departamento desarrollar todas las acciones tendientes a lograr un
desarrollo adecuado del personal y de su mantencin, velando para
que las actividades rutinarias se lleven a cabo dentro de los
marcos de higiene y seguridad, y del marco legal vigente,
entendindose por tal adoptar normas administrativas y dictmenes
complementarios del mbito de los recursos humanos.Poltica de
evaluacin del personalSe regir por el marco legal vigente,
incentivando las acciones positivas y dando a conocer las acciones
negativas con el fin que stas sean corregidas.Poltica sobre
informacin y comunicacionesEn las comunicaciones internas, se darn
de tal manera que sean difundidas con fluidez y rapidez a todo el
personal, siendo los medios utilizados el e-mail y el documento
escrito segn sea la trascendencia de la informacin.Las
comunicaciones de carcter colectivo y materias relevantes para el
personal y/o servicio sern difundidas a todos los niveles, mediante
un documento escrito o circulares desde la Direccin.Para las
comunicaciones hacia el exterior se utilizar siempre el conducto
regular de la empresa. La informacin estadstica ser proporcionada
en forma fidedigna y oportuna a las instancias que corresponda.
Polticas sobre procedimientosSer poltica de este departamento
definir los procedimientos y someterlos a revisin continua para su
actualizacin; stos deben ser ampliamente difundidos al personal
para que sean puestos en uso. Esto permitir dar uniformidad,
seguridad y calidad a las actividades que se realicen dentro de
cada una de las unidades internas.Los contratos celebrados entre la
organizacin y sus proveedores debern de ser revisados por el
departamento jurdico antes de celebrar la firma de contratos.La
entrega de insumos y materia prima debern ser en la nave de
produccin en el departamento de Almacn, dentro del horario de
labores de la empresa, es decir, de 7 hrs a 18 hrs; siendo el Jefe
de compras quien llegara a tomar acciones correctivas y autorizar,
en dado caso, la ampliacin de dicho rango de horas.La recepcin de
insumos y/o materias primas no se llevar a cabo si no se cuenta con
las firmas de autorizacin necesarias por parte del departamento de
abastecimientos mediante la seccin de compras; y si el proveedor no
cuenta con las firmas necesarias que avalen que en la materia a
entregar, no hay algn faltante. Las rdenes de compras se colocaran
de acuerdo a las materias primas y accesorios requeridos para el
producto.A todos los proveedores de equipo, mantenimiento de
edificio, se les solicitara una garanta de un ao por el equipo y
servicio prestado.Polticas ExternasPoltica del personalEl gerente
de compras es responsable de las negociaciones con los proveedores
y del seguimiento de todo el proceso de compras.Poltica sobre
informacin y comunicacionesQueda prohibido intercambiar informacin
de los proyectos de produccin de la empresa.Polticas sobre
procedimientosSer poltica de ste departamento que los contratos
llevados con mensajeros y transportistas debern contar con respaldo
y seguro a cuenta del transportista, de manera que se garantice la
mercanca y el reembolso de la misma en caso de algn inconveniente;
y deber proporcionar una copia de la factura y orden de compra que
ser, posteriormente, sellada en el departamento de recepcin de
materiales. As, la nica persona que realizara convenios de compras
y firmas de contratos que dejen un bien a la empresa, ser el
gerente de compras. Las transacciones realizadas debern ser
nicamente en pesos mexicanos para mercanca local. Para mercancas
importadas podr realizarse en dlares americanos o pesos mexicanos
segn convenga de acuerdo al tipo de cambio pactado. La facturacin y
mercanca correspondiente que se reciba del proveedor debe revisarse
detalladamente antes de iniciar el trmite de su pago. Se nos dara a
conocer las condiciones de embalaje y empaque de la materia a
recibir, as como la informacin que deber proporcionar el
transportista para poder ingresar a las instalaciones. Metricas y
objetivos Porcentaje del gasto total colocado en proveedores
aprobados o registrados. Porcentaje de proveedores activos en cada
categora de materia prima. Porcentaje de Requerimientos que deben
ser devueltos a los usuarios por falta de especificaciones, faltas
en tiempos de entrega, etc. Porcentaje de requerimientos que se
transforman en rdenes de compra. Porcentaje de ofertas de nuevos
proveedores que son aceptadas. Porcentaje en que los tiempos de
espera de entrega son menores a los especificados. Porcentaje de
casos en que la ejecucin del contrato resulta en conflicto con los
proveedores. Tiempo de demora (lead time), entre el pedido y la
entrega de mercadera al usuario. Cantidad de rdenes de compra
anuladas. Cantidad de rdenes de compra no cumplidas Cantidad de
requerimientos no cumplidos. Cantidad de Facturas real vs Cantidad
de facturas Promedio
DefinicionesAbastecimientoAbastecer abarca todos los aspectos
del proceso para cumplir con los requerimientos de suministro de
los bienes y servicios, incluye la funcin tpica del rol de compras,
adems de actividades relacionadas con el departamento de materiales
como recibir almacenar y trfico; recibir, para as lograr los
objetivos claves del departamento de compras.
AdquisicionesCompra que se realiz de algo, un producto, un
servicio, un inmueble, entre otras cuestiones que son plausibles de
comprar.
Adquisiciones no estratgicasIncluyen aquellos bienes que no son
especialmente crticos para el logro de los objetivos clave del
departamento que los requiere.
Adquisiciones estratgicasIncluyen aquellos bienes que son
esenciales para el logro de resultados objetivos clave del
departamento.
Adquisiciones de rutina Incluyen la compra de bienes de bajo
valor.
AuditoriasTipo de examen o evaluacinque se lleva a cabo
siguiendo una cierta metodologa.
CalidadGrado en el que un conjunto de caractersticas inherentes
cumple con los requisitos.
Cantidad adecuadaLa cantidad correcta, que no falte y que no
haya en exceso; ya que no se puede dejar dinero invertido en las
mercancas sin movimiento, ni tampoco puede faltar y ocasionar un
paro en el negocio o falta de venta.
CentralizacinCada uno de los departamentos se encarga de
adquirir los recursos que necesita.
CompraEs un proceso en el que participan el solicitante que
formula el requerimiento de un bien tanto de patrimonio como un
buen para el consumo en el proceso de su actividad dentro de una
institucin.
Compra de servicioSe refieren a contratar a otra empresa o
persona para hacer una funcin en particular para la empresa.
ContratoEl contrato, en definitiva, es unacuerdo de
voluntadesque se manifiesta en comn entre dos o mspersonas(fsicas o
jurdicas). Sus clusulas regulan las relaciones entre los firmantes
en una determinada materia.
CotizacinDocumento que indica el valor real de un bien o de un
servicio.
DescentralizacinLa autoridad y la responsabilidad del
Departamento de Compras, se puede designar a una persona en
particular o a un departamento en especial.
Eficiencia operacionalRealizar actividades similares a las de la
competencia, pero de una mejor manera, de este modo se reducen
costos y se tiene una mayor calidad.
FacturaEs un documento de carcter administrativo que sirve de
comprobante de una compraventa de un bien o servicio y, adems,
incluye toda la informacin de la operacin.
LocalizacinEl primer punto a considerar es la seleccin de la
fuente adecuada. Una fuente es adecuada slo si puede satisfacer los
requisitos del cliente.
LugarEl lugar adecuado significa establecer el lugar adecuado de
la entrega. Todo contrato de compra deber indicar claramente el
lugar de entrega y otros trminos como entrega sin costo a la puerta
o entrega en otro lugar fuera de la fbrica o negocio.
MercadoTambin puede entenderse como laorganizacino entidad que
le permite a los oferentes (vendedores) y a los demandantes
(compradores) establecer unvnculo comercialcon el fin de realizar
operaciones de diversa ndole, acuerdos o intercambios.
Orden de compra Es un documento que emite la organizacin o
entidad compradora para adquirir un bien o un servicio y cubrir as,
alguna necesidad o requerimiento existente de acuerdo a las
prcticas de negocio establecidas.Plan de comprasEst formado por una
lista de los bienes y/o servicios que se contratarn.PrecioEl precio
es el factor ms importante para una decisin de compra. Para la
mayora de las personas, el precio es lo primero incluso antes que
la calidad.
ProductividadRelacin entre lo producido y los medios empleados,
tales como mano de obra, materiales, energa, etc.
ProveedoresEs lapersonaoempresaqueabastececon algo a otra
empresa o a una comunidad.Los proveedores deben cumplir con los
plazos y las condiciones de entrega de susproductososerviciospara
evitar conflictos con la empresa a la que abastecen.
Requisicin de compraEs un formulario llenado por el departamento
que requisita y es enviado al departamento de compras.
TiempoLos plazos de entrega (lead time) son una parte muy
importante en una compra efectiva.
DIAGRAMA DE PROCESOS DE COMPRAAdministracin generalProvisin de
recursosClientesClientes2.-Tener necesidades de
materia.1.-Recolectar las necesidades de los clientes.3.-Recolectar
las necesidades de cada departamento.4.-Hacer una sola orden de
compra.5.-Requerir cotizaciones de proveedores.6.-Elegir la(s)
cotizacin(es) que ms convengan.7.-Recibir productos y/o
servicios.8.-Recibir factura(s).9.-Pasar el producto a almacn o
produccin.Diagrama del proceso
Cliente internoalmacncomprasfinanzasproveedor
Comprobacin de inventarios InicioElaboracin de la orden de
requisicinRecibeComprobacin de la aprobacinAprobacin del jefe del
reaFaltanteSeleccin de proveedoresVerificacin de la orden de
compraVerifico presupuestoAnlisis y seleccin de la
cotizacinCotizacionesnosi
Generacin de la facturaComprobacin de la facturaGeneracin de la
orden de compraGeneracin del pedidoRecepcin del pedidoPago de la
facturaFinComprobacin del pedido
Gerente de compras:Realizar la planeacin estratgica con respecto
al departamento de compras.Coordinar las acciones para adquirir los
bienes y servicios que se requieran, al mejor precio y calidad, de
acuerdo a las normas, polticas y lineamientos establecidos.Elaborar
el proyecto de presupuesto de los programas del departamento de
compras.Realizar los trmites y mantener el control en la
documentacin.Vigilar que los pedidos se surtan oportunamente y de
acuerdo a lo establecido con el proveedor.Dar a conocer al personal
a su cargo, los programas de actividades, objetivos y lineamientos
del departamento.Celebrar juntas peridicas con el personal del
departamento a su cargo, con el objeto de definir polticas que
faciliten la optimizacin de actividades para la realizacin de los
objetivos deseados.Responsable de la gestin de compras, negociacin,
comercializacin y logstica. Planifica, organiza y coordina las
actividades relacionadas con el rea de compras, la adquisicin de
mercancas y artculos diversos para la compaa. Contacta y entrevista
a proveedores locales y extranjeros con el fin de negociar los
contratos de compra con el objetivo de un abastecimiento eficiente
para ganar ventaja competitiva en las ventas. Igualmente es
responsable de la administracin y rentabilidad de las categoras de
mercadera asignadas,Aplica planes de venta y mercadeo basado en el
estado de ventas y la evaluacin del mercado.Fija las listas de
precios, los porcentajes de descuento y los plazos de entrega,
presupuesto para campaas de promocin de ventas, los mtodos de
venta, incentivos y campaas especiales.Coordina los estudios de
investigacin de mercados en el rea, para determinar las necesidades
y gustos de los consumidores, as como la competencia y estado
actual de los mercados donde opere la empresa.
Comprador:Vigila la eficiencia del rubro de gastos de ventas y
asegura la utilizacin racional de los recursos.Responsable de la
gestin de compras, negociacin, comercializacin y logstica.
Planifica, organiza y coordina las actividades relacionadas con el
rea de compras, la adquisicin de mercancas y artculos diversos para
la compaa. Contacta y entrevista a proveedores locales y
extranjeros con el fin de negocias los contratos de compra con el
objetivo de un abastecimiento eficiente para ganar ventaja
competitiva en las ventas. Igualmen te es responsable de la
administracin y rentabilidad de las categoras de mercadera
asignadas.Aplica planes de venta y mercadeo basado en el estado de
ventas y la evaluacin del mercado.Fija las listas de precios, los
porcentajes de descuento y los plazos de entrega, presuspuesto para
campaas de promocin de ventas, los mtodos de venta, incentivos y
campaas especiales.Coordina los estudios de investigacin de
mercados en el rea, para determinar las necesidades y gustos de los
consumidores, as como la competencia y estado actual de los
mercados donde opere la empresa.
Jefe de inventario:Tomar las acciones respectivas para la
eliminacin de no conformidades que afecten al sistema de
gestin.Garantizar la exactitud de los inventarios de producto
terminado diariamente y cierre mensual.Analizar, investigar y
justificar las diferentes encontradas en cierre diario, auditoras
sorpresa y cierres mensuales.Solucionar cualquier diferencia
identificada, gestionando con el rea involucrada para ajustar los
inventarios con los movimientos en los cuales se detect la
falla.Presentar propuesta para reduccin de diferencias y llevar el
archivo electrnico de las causas ms frecuentes de diferencias por
mes.Presentar propuestas para prevenir se continen encontrando
diferencuas de inventarios y llevar estadstica de los problemas ms
frecuentes causales de diferencias.Llevar archivo electrnico y
fsico debidamente revisados y firmados de los inventarios
realizados conforme plan y ordenado por fechas.Supervisar y
monitorear la gestin de despacho de materiales, que los datos en el
sistema de informacin SAP se mantengan actualizados y reflejen la
realidad.Encargado de cuentas por pagar:Hace una sola orden de
compra con las rdenes de cada departamento.Asigna el orden en que
se llevarn a cabo las compras.Salda las deudas que se tienen con
proveedores.Decide a qu proveedores pedir materia prima.Compradores
junior:Realiza pedidos en cantidades menores.Procuran la utilizacin
racional de los recursos.Llevan a cabo actividades relacionadas con
el rea de compras, la adquisicin de mercancas y artculos diversos
para la compaa. Contactan y entrevistan a proveedores locales y
extranjeros con el fin de negocias los contratos de compra con el
objetivo de un abastecimiento eficiente para ganar ventaja
competitiva en las ventasAplican planes de venta y mercadeo basado
en el estado de ventas y la evaluacin del mercado.Llevan a cabo las
campaas de promocin de ventas, los mtodos de venta, incentivos y
campaas especiales, basndose en las listas de precios y porcentajes
de descuento que el comprador principal maneja.Realizan estudios de
investigacin de mercados en el rea, para determinar las necesidades
y gustos de los consumidores, as como la competencia y estado
actual de los mercados donde opere la empresa.
Almacenistas:Realiza cualquier otra tarea afn, que le sea
asignada.Recibe y revisa materiales, repuestos, equipos, alimentos
y otros suministros que ingresan al almacn. Realiza cualquier otra
tarea afn, que le sea asignada.Verifica que las caractersticas de
materiales, respuestos, equipos y/o suministros que ingresan al
almacn s ecorrespondan con la requisicin realizada y firma nota de
entrega y devuelve copia al proveedor.Codifica la mercanca que
ingresa y sale al almacn y la registra en el archivo manual y/o
computarizado.Clasifica y organiza el material en el almacn a fin
de garantizar su rpida localizacin.Recibe y revisa las
requisiciones internas de materiales, repuestos y/o equipos.Elabora
guas de despacho y rdenes de entrega y despacha la mercanca
solicitada el almacn.Elabora inventarios parciales y peridicos en
el almacn.Elabora saldos de mercanca que quedan en existencia e
informa a su superior inmediato.Guarda y custodia la mercanca
existente en el almacn.Realiza trmites ante la direccin de
transporte a fin de conseguir la asignacin de vehculos para el
traslado de la mercanca.Cumple con las normas y procedimientos en
materia de seguridad integral, establecidos por la
organizacin.Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando
cualquier anomala.Elabora informes peridicos de las actividades
realizadas.Responsable del aseguramiento de la calidad de la
materia prima
Actividades de proceso
FormasCOTIZACINUna cotizacin es un documento inicial en el
proceso decompra donde el comprador solicita propuestas a
losproveedores antes de hacer la compra.
FECHA:
EMPRESA:A QUIEN CORRESPONDA
AT'N:
COTIZACIN
POR MEDIO DE LA PRESENTE ME DIRIJO A USTED PARA PRESENTARLE LA
SIGUIENTE COTIZACION:
CANTIDADCLAVEDESCRIPCIONPRECIO U.IMPORTE
SUB TOTAL:
IVA:
TOTAL:
CONDICIONES COMERCIALES:
*VIGENCIA DE LA COTIZACION 5 DIAS
*LOS PRECIOS ARRIBA EXPRESADOS INCLUYEN I.V.A.
*PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
*TIEMPO DE ENTREGA DE 1 A 5 DIAS
*50% DE ANTICIPO
.
ATENTAMENTE
REQUISICINSe generan desde el departamento y/o el usuario que
requieran un(os) artculo (s).
Solicitud de requisicin FOLIO:___________
No. de requisicin:Fecha:
REQUISICION DE BIENES SERVICIOS MATERIALES Y CONSUMIBLES
rea o departamento solicitante:
No.Cantidad requeridaArtculo/servicioDescripcinProveedorPrecio
unitario InventarioPrecio total
1
2
3
4
5
6
Trminos de entrega:
SOLICITANTEJEFE INMEDIATOADMINISTRADORTITULAR DEL AREA
ORDEN DE COMPRAEs una oferta legal de lo adquirido y una vez
aceptado por el proveedor se convierte en un contrato legal para la
entrega de las mercancas de acuerdo a los trminos y condiciones
especificadas en el contrato de compra.
ORDEN DE COMPRA
No.Fecha:
Razn social
Proveedor:RFC:
Direccin:
Telfono:Fax:e-mail:
Plazo de entrega:Lugar de entrega:
Datos bancarios:Forma de pago:
ITEMCANTIDADUNIDADESDESCRIPCIONVALOR UNITARIOVALOR TOTAL
Subtotal:Descuento:Iva:Total:
Trminos y condiciones:Observaciones:Lugar de entrega:Tiempo de
entrega:
CONTRATOSe trata de un acuerdo formal entre un comprador y un
proveedor que contiene: trminos, condiciones, especificaciones,
precios y bloques de firma; est firmado y autorizado por los
representantes de la empresa que compra y firmado por el
representante autorizado del proveedor.
EMPRESA
El presente contrato se celebra el
____de________de_______entre__________________________________(EL
CLIENTE), representado
por:_________________________________________ con domicilio
en:________________________________
Colonia:________________________________ en la ciudad
de_______________________Estadode______________________Cdigopostal___________R.F.C._____________
Nmero de telfono__________________________y la
empresa__________________________ Que en lo sucesivo se le
denominar la EMPRESA.La EMPRESA conviene en
prestar__________________________________________(servicios y/o
productos) al suscriptor, segn se indican a continuacin y como se
describe ms a detalle en el presente y el suscriptor se obliga a
pagar a la EMPRESA todos los montos que se describen a
continuacin.PRODUCTO Y/O SERVICIO $___________________FACTURACIN DE
SERVICIO DE MONITOREO:MENSUAL ( ) SEMESTRAL( ) ANUAL( ) CUOTA
$__________________ *Precios IVA includo.
El Cliente declara que ha ledo todos los trminos y condiciones
incluidos en el presente contrato, adjuntos en ste documentos antes
de firmarlo. El contrato entre las partes se compone tanto de este
contrato como de todos los anexos aplicables que en forma conjunta
cancelan cualquier otro acuerdo, entendimiento o declaracin con
relacin a los servicios que se van a prestar o productos que se
adquirirn conforme a este contrato, mismo que debern contener para
su validez las firmas de ambas partes.
NOMBRE Y FIRMA DEL SUSCRIPTOR
DATOS DE IDENTIFICACIN:TIPO:____________No:___________
CLAUSULAS DEL CONTRATO
DE_____________________________________________________(SERVICIO
Y/O PRODUCTO)PRIMERA.- La duracin de este contrato es de
____________ forzosos, al trmino del mismo este contrato continuar
vigente por tiempo indefinido.SEGUNDA.- El cliente pagar
___________________(periodicidad) y por adelantado a LA EMPRESA por
la prestacin del servocio/producto la cuota especificada en un
anexo a ste contrato dentro de los primeros 10 das de cada mes. En
caso de falta de pago dentro del plazo establecido se suspender el
servicio de___________________. Las partes convienen en que la
cantidad referida por concepto de del servicio de______________podr
ser revisada y en su caso modificada, en el supuesto de que
incurran incrementos considerables que afecten directamente los
costos del servicio de ________________o adquisicin peridica del
producto______________________________. Cualquier incremento ser
avisado previamente por escrito.TERCERA.-Ambas partes convienen en
considerar los siguientes servicios como extras y sujetos a cargos
adicionales, los cuales sern cubiertos por EL CLIENTE conforme a la
tarifa vigente en la fecha que se efecte el servicio
correspondiente los que a continuacin se manifiestan:
A)Reparaciones al equipo originadas por el mal uso al mismo o
negligencia del usuario. En todos los casos sealados LA EMPRESA
deber recabar la conformidad de EL CLIENTE con el presupuesto que
se le presente al respecto, para proceder a efectuar las
instalaciones referidas.CUARTA.-EL CLIENTE acepta expresamente: A)
No permitir que personas distintas a LA EMPRESA hagan reparacin o
modificacin al producto o en el servicio que se le est brindando.
B) Probar el buen funcionamiento del equipo que se le est
entregando o del servicio al menos una vez. En caso de que el
suscriptor o adquisitor no pruebe el producto al menos una vez, LA
EMPRESA no ser responsable de ninguna garanta o servicio prestado
conforme a este contrato.QUINTA.-EL CLIENTE tiene la facultad de
dar por terminado el presente contrato en cualquier momento antes
del plazo sealado, notificando a su contraparte con treinta das de
anticipacin, en cuyo caso se obliga EL CLIENTE a pagar a LA EMPRESA
o a quien sus derechos represente la cantidad
equivalente____________________ por concepto de Pena
Convencional.SEXTA.-Ambas partes convienen que, en caso de dao,
robo o extravo de los bienes de EL CLIENTE, LA EMPRESA no tendr
responsabilidad alguna de ndole civil, mercantil, penal o cualquier
otra pudiera corresponderle por dicho robo o dao, por lo que desde
este momento EL CLIENTE libera a LA EMPRESA cualquier
responsabilidad o accin legal en su contra. EL CLIENTE deber
sostener, si as lo desea, la cobertura de seguros correspondiente
para proteger los intereses de EL CLIENTE, a la luz de la limitacin
y responsabilidad que se indica en este contrato por LA EMPRESA.
Por este acto el suscriptor/adquisitor exonera a LA EMPRESA, sus
funcionarios, agentes, subordinados, empleados, subcontratista y/o
distribuidores autorizados de cualquier responsabilidad, excluyendo
de manera enunciativa mas no limitativa, lesin personal o dao a
propiedad de cualquier persona en relacin con este contrato o por
la relacin que se establezca por este acto. Esta responsabilidad no
exceder de $_____________________________(con
letras_______________________) en total, ya sea que la
responsabilidad surga de este contrato, agravio o equidad y ya sea
que esta responsabilidad consista en daos generales, directos o
especiales, incidentales, ejemplares, punitivos y/o consecuentes
debidos al diseo, ventas, arrendamiento, instalacin o servicio de
reparacin del equipo. La exoneracin anterior prevalecer a la
terminacin y/o vencimiento de este contrato y LA EMPRESA no asume
responsabilidad alguna por ninguna prdida superior a la cantidad
antes citada.SEPTIMA.-EL CLIENTE conviene en relevar a LA EMPRESA
de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse en relacin con
todos y cada uno de los actos que san necesarios realizar en caso
de emergencia, a fin de otorgar auxilio a las personas empleadas o
patrimonios de EL CLIENTE que se encuentren en el domicilio,
conviniendo expresamente que en estos casos los daos causados por
el personal de LA EMPRESA para la atencin de la emergencia que se
presente se acuerdo con el servicio contratado, estarn actuando en
nombre de EL CLIENTE.OCTAVA.-Queda expresamente determinado entre
las partes que LA EMPRESA proporcionar los servicios a que se
refiere este contrato con los elementos propios, tanto materiales
como humanos que se refiere por lo que la misma asume nica y
exclusivamente, toda la responsabilidad laboral, o fiscal que se
derive de la relacin obrero-patronal con el personal que se asigne
para la prestacin de estos servicios.NOVENA.-Ambas partes convienen
y estn de acuerdo en que para el caso de incumplimiento del
presente contrato por parte de EL CLIENTE en cualquiera de las
clusulas podr ser rescindido por LA EMPRESA pagando EL CLIENTE por
concepto de pena convencional lo que se ferive de tres
mensualidades tratndose del servicio.DCIMA.-Para la interpretacin y
cumplimiento del presente contrato, ambas partes se sujetan a los
tribunales y leyes de la ciudad de______________________________
renunciando a cualquier otro que pudiera corresponderles por sus
domicilios presentes o futuros.
Ledo el presento contrato por las partes que en l intervienen y
enteradas de su alcance fuerza legal, lo ratifican y firman en la
ciudad de ___________________________________estado
de_______________________________:
Fecha:___________/___________/__________.
LA EMPRESA NOMBRE Y FIRMAEL CLIENTENOMBRE Y FIRMA
CONTROL DE SEGUIMIENTOEste documento sirve para confirmar la
recepcin de la orden con el proveedor asegurando l envi de lo que
se compra y la llegada al requisitor.
Seguimiento de rdenes de compra
Proveedor:
FechaOrden de compraPendienteFacturasDetalle
Observaciones:
Excepciones
Documentacion(CORONEL)Se deber tomar en cuenta la necesidad de
intercambios comerciales con otros pases, por tanto, es necesario
cumplir con las normas y requisiciones para poder ingresar materia
del extranjero; es decir, se necesita documentacin para corroborar
que todos los programas de seguridad de materia prima y calidad
sean apropiados. segn los mercados implicados:*Compras locales: se
refieren a las contrataciones de servicios nacionales
onacionalizados y a las adquisiciones de materias primas,
materiales o insumos que se fabrican en el mismo pas en donde opera
la firma compradora (las firmasproveedoras pueden ser de origen
nacional o extranjero).Las ventajas de este tipo de compras residen
en los menores tiempos de entrega de los proveedores locales
respecto a los localizados en el extranjero, el conocimiento de las
firmas que operan en el pas, el aprovechamiento de tecnologas
innovadoras instaladas en el pas y, en ciertos casos, los costos
(en especial, cuando los tipos de cambio son favorables a los
mercados nacionales)10. Las desventajas del compre nacional, por
otra parte, suelen estar asociadas a los mayores costos internos
(impositivos, laborales, menor productividad, por ejemplo) y el
riesgo de obtener insumos de menor calidad que los que se podran
obtener en el extranjero.*Compras internacionales: compras que se
realizan a diferentes mercados del mundo, a travs de proveedores
con oficinas comerciales en el mismo pas que la firma compradora o
a travs de diferentes agentes de comercio internacional (corredores
representantes, distribuidores, couriers, u otros intermediarios.);
se efectan entre dos o ms pases, rigindose por leyes, acuerdos,
convenios o tratados. Estas compras debern planearse con mayor
esmero, debido a que la distancia es un obstculo para conocer
tcnica y financiera o de produccin del proveedor internacional.
Considerndose los aspectos polticos y laborales de los pases donde
se encuentren los proveedores , as como el tipo de moneda, los
mtodos de pago, el idioma, y las confusiones de los usos y
costumbres de cada pas. Este tipo de compras ha sido histricamente
terreno de los bienes, sin embargo, en los ltimos aos se ha ido
consolidando una tendencia a la mayor comercializacin de servicios
en el comercio internacional (servicios financieros, educativos, de
asesoramiento, turismo, entre otros).Los menores costos de la
fuerza laboral y de produccin, el acceso a artculos que no existen
en los mercados nacionales, la disponibilidad de avanzadas
tecnologas en el extranjero, los menores precios de adquisicin y la
mayor calidad de productos, son algunos de los motivos que impulsan
este tipo de compras.La mayor liberalizacin del comercio
internacional que se ha venido sucediendo en los ltimos tiempos ha
favorecido este tipo de transacciones, haciendo del outsourcing
global una estrategia casi excluyente para una vasta cantidad de
compaas, en especial, las de gran tamao.
Una obligacin de los proveedores para poder introducir mercancas
al pas, es la inscripcin en el padrn de importaciones; para ello es
necesario estar al corriente en sus obligaciones fiscales:
acreditar ante la autoridad aduanera que se est inscrito en el
Registro Federal de Contribuyentes, entre otras que dicte la
autoridad mediante reglas. Los proveedores deben proporcionar la
documentacin a continuacin listada para poder introducir mercanca
al pas: Factura: Cuando las mercancas tengan un valor comercial en
moneda nacional o extranjera superior a 300 dlares. Estas pueden
ser en original o copia. Conocimiento del embarque: En trfico
martimo o gua area en trfico areo, mismos que debern estar
revalidados por la empresa transportista o agente naviero.
Documentos que comprueben el cumplimiento las regulaciones y
restricciones no arancelarias.
Permiso de importacin de la Secretaria de Economa: Es
indispensable cumplir con todas y cada una de las modalidades que
esa dependencia establezca en el permiso respectivo. Documento con
base en el cual se determine la procedencia y el origen de las
mercancas: Para efectos de la aplicacin de preferencias
arancelarias, cuotas compensatorias, cupos, marcado de pas de
origen y otras medidas que al efecto se establezcan, de conformidad
con las disposiciones aplicables. El documento en el que conste la
garanta que determine la SHCP mediante reglas cuando el valor
declarado sea inferior al precio estimado que establezca dicha
dependencia. El certificado de peso o volumen: Expedido por la
empresa certificadora autorizada por la SHCP mediante reglas,
tratndose del despacho de mercancas a granel en aduanas de trfico
martimo, en los casos que establezca el Reglamento de la Ley
Aduanera. La informacin que permita la identificacin, anlisis y
control que seale la SHCP mediante reglas. En el caso de mercancas
susceptibles de ser identificadas individualmente, debern indicarse
los nmeros de serie, parte, marca, modelo o, en su defecto, las
especificaciones tcnicas o comerciales necesarias para identificar
las mercancas y distinguirlas de otras similares, cuando dichos
datos existan, as como la informacin a que se refiere la ltima
vieta. Esta informacin podr consignarse en el pedimento, en la
factura, en el documento de embarque o en relacin anexa que seale
el nmero de pedimento correspondiente, firmada por el importador,
agente o apoderado aduanal. Otras obligaciones con las que debern
contar los proveedores para poder importar, son: Debern llevar un
sistema de control de inventarios registrado en contabilidad, que
permita distinguir las mercancas nacionales de las extranjeras.
Entregar al agente o apoderado aduanal que promueva el despacho de
las mercancas una manifestacin por escrito, y bajo protesta de
decir verdad, con los elementos que permitan determinar el valor en
aduana de las mercancas. El importador deber conservar copia de
dicha manifestacin, obtener la informacin, documentacin y otros
medios de prueba necesarios para comprobar que el valor declarado
ha sido determinado de conformidad con las leyes mexicanas y
proporcionarlos a las autoridades aduaneras cuando stas lo
requieran.
Entregar al agente aduanal el documento que compruebe el encargo
conferido para realizar sus operaciones. Presentar ante la aduana,
por conducto de agente o apoderado aduanal, un pedimento en la
forma oficial aprobada por la Secretara de Hacienda y Crdito
Pblico. En los casos de las mercancas sujetas a regulaciones y
restricciones no arancelarias cuyo cumplimiento se demuestre a
travs de medios electrnicos, el pedimento deber incluir la firma
electrnica que demuestre el descargo total o parcial de esas
regulaciones o restricciones.
Pagar los impuestos al comercio exterior.
Pagar, en su caso, cuotas compensatorias o medidas de transicin,
as como al cumplimiento de las dems obligaciones en materia de
regulaciones y restricciones no arancelarias y de las formalidades
para su despacho.
Cartas de garanta. Establece que los productos provistos cumplen
con todos los requerimientos gubernamentales.
Certificado de conformidad. Establece que la materia prima
cumple con las regulaciones especficas, que los puntos de control y
programas de prerrequisitos fueron satisfechos. Contrato de
compra-venta internacional. Contrato de transporte de mercancas.
Contrato de seguro de riesgos.
Contrato Bancario (carta de crdito).
Contrato de Fianza (Para asegurar el pago del precio o calidad
de la materia prima).
Contrato de servicios de inspeccin de las mercancas (Para
verificar que se adecuen las condiciones establecidas en el
contrato de compra-venta internacional).La falta de alguno de estos
documentos, as como las enmendaduras o anotaciones que alteren los
datos originales, se considerara como falta de documentacin. Cuando
los datos de la documentacin, los manifiestos de carga y
conocimiento de embargue se encuentren en un idioma distinto al
espaol, ingls o francs, deben traducirse al espaol en la misma
factura o en documento anexo. Se debern seguir los lineamientos
establecidos en la ley aduanera por el congreso de los Estados
Unidos Mexicanos. Procedimientos de operaciones estandar
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