ORlA !\M'l\llCA FORMATO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL PGA SOLICITUD DE MODIFICACION PLAN GENERAL DE AUDITORÍA SUBDIRECClÓN COSTOS AMBIENTALES FECHA:AGOSTO DE 2017 TIPO DE SUJETO DE MODALIDAD MODIFIC DE ACIÓN JUSTIFICACIÓN FECHA PROGRAMADA DE FECHA PROGRAMADA DE CONTROL AUDITORÍA (I.E.P.S. INICIACIÓN TERMINACIÓN O) TERCER CICLO Municipio de Especial E Bojacá Ambiental 02/10/2017 06/10/2017 Municipio de El Especial E Rosal Ambiental 02/10/2017 06/10/2017 Municipio de Especial E Facatativá Ambiental 02/10/2017 06/10/2017 Municipio de Especial E Funza Ambiental 02/10/2017 06/10/2017 Municipio de Especial E Zipacón Ambiental 09/10/2017 13/10/2017 Municipio de Especial E • Mosquera Ambiental 09/10/2017 13/10/2017 Municipio de Especial E Subachoque Ambiental 09/10/2017 13/10/2017 Municipio de Especial E Se eliminan las Guatavita Ambiental auditorías para 23/10/2017 27/10/2017 Municipio de Especial O los municipios de Madrid Ambiental Bajacá, El Rosal, 02/10/2017 06/10/2017 Municipio de Especial O Facatativá, Funza, Agua de Dios Ambiental Zipacón, 02/10/2017 06/10/2017 Municipio de Especial O Mosquera, Subachoque y Girardot Ambiental Guatavita, por 09/10/2017 13/10/2017 Municipio de Especial O traslado de dos Ricaurte Ambiental auditores. 09/10/2017 13/10/2017 Municipio de Especial O Tocaima Ambiental 17/10/2017 20/10/2017 Municipio de Especial O Anapoima Ambiental 17/10/2017 20/10/2017 Municipio de Especial O Apulo Ambiental 23/10/2017 27/10/2017 Municipio de Especial O Cucunubá Ambiental 23/10/2017 27/10/2017 Municipio Especial O Antonio de Viotá Ambiental 30/10/2017 03/11/2017 Municipio de Especial O Tausa Ambiental 30/10/2017 03/11/2017 Municipio de Especial O Gachancipá Ambiental 07/11/2017 10/11/2017 ~ENTIOAO ~ 180 9001:aooo ~ NTC GP 100011liitOO9 ~ C&RTIFICACA Calle 49 No. 13 - 33 PBX 3394460 www.contraloriadecundinamarca.gov.co rnmc:;n· DMn1-DROJ-FOJ VFR~TnN' 1 n ------ -
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ORlA!\M'l\llCA
FORMATO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL PGA
SOLICITUD DE MODIFICACION PLAN GENERAL DE AUDITORÍA
SUBDIRECClÓN COSTOS AMBIENTALES FECHA:AGOSTO DE 2017TIPO DE
SUJETO DE MODALIDAD MODIFICDE ACIÓN JUSTIFICACIÓN FECHA PROGRAMADA DE FECHA PROGRAMADA DE
CONTROL AUDITORÍA (I.E.P.S. INICIACIÓN TERMINACIÓN
O)
TERCER CICLO
Municipio de Especial EBojacá Ambiental 02/10/2017 06/10/2017
Municipio de El Especial ERosal Ambiental 02/10/2017 06/10/2017
Municipio de Especial EFacatativá Ambiental 02/10/2017 06/10/2017
Municipio de Especial EFunza Ambiental 02/10/2017 06/10/2017
Municipio de Especial EZipacón Ambiental 09/10/2017 13/10/2017
Municipio de Especial E•
Mosquera Ambiental 09/10/2017 13/10/2017
Municipio de Especial ESubachoque Ambiental 09/10/2017 13/10/2017
Municipio de Especial E Se eliminan lasGuatavita Ambiental auditorías para 23/10/2017 27/10/2017
Municipio de Especial O los municipios deMadrid Ambiental Bajacá, El Rosal, 02/10/2017 06/10/2017Municipio de Especial O Facatativá, Funza,
Agua de Dios Ambiental Zipacón, 02/10/2017 06/10/2017Municipio de Especial O
Municipio de Especial O traslado de dosRicaurte Ambiental auditores. 09/10/2017 13/10/2017Municipio de Especial OTocaima Ambiental 17/10/2017 20/10/2017Municipio de Especial OAnapoima Ambiental 17/10/2017 20/10/2017Municipio de Especial OApulo Ambiental 23/10/2017 27/10/2017Municipio de Especial OCucunubá Ambiental 23/10/2017 27/10/2017Municipio Especial OAntonio de Viotá Ambiental 30/10/2017 03/11/2017Municipio de Especial OTausa Ambiental 30/10/2017 03/11/2017Municipio de Especial OGachancipá Ambiental 07/11/2017 10/11/2017
FORMATO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL PGALORIADIN M•.••RCA
OBSERVACIONES: Se eliminan las auditorías de los municipios de Bojacá, El Rosal, Facatativá, Funza,Zipacón, Mosquera, Subachoque y Guatavita, lo anterior obedece al traslado de dos auditores de ladependencia, según oficio de la Dirección Administrativa de Gestión Humana y Carrera Administrativarecibido en esta Subdirección el 19 de julio de 2017.
* (LE.P.s. O): 1= Incorporación de auditoría E=Eliminación de auditoría P: Prórroga de Auditoría S=SuspensiónO:Otros
TOTALTOTAL AUDITORÍA MODAUDAD SUJETO DE NIVEL DE FECHA FECHA No. DE PRESUPUESTO
AUDITORÍAS S POR (PRESENCIAL P - SECTOR CONTROL PROVINCIA COMPLEJI PROGRAMADA DE PROGRAMADA DE FUNCION EJECUTADOPGA 2017 CICLO (III NO PRESENCIAL NP) DAD INICIO TERMINACIÓN ARIOS
CICLOS)
PRIMER CICLO
1 1 Espedal-NP Munidpal GuataquiALTO
N/A 06-02- 2017 10-02-2017 1 N/AMAGDALENA
2 2 Especial - P Municipal JerusalénALTO
N/A 06-02- 2017 10-02-2017 1 N/AMAGDALENA
3 3 Especial- P Municipal NariñoALTO
N/A 06-02- 2017 10-02-2017 1 N/AMAGDALENA
4 4 Especial -P Municipal NiloALTO
N/A 06-02- 2017 10-02-2017 1 N/AMAGDALENA
5 5 Especial- P Municipal La Vega GUAUVÁ N/A 06-02- 2017 10-02-2017 1 N/A
6 6 Especial -NP Municipal Cáqueza ORIENTE N/A 20-02-2017 24-02-2017 1 N/A
7 7 Especial- P Municipal Choachi ORIENTE N/A 20-02-2017 24-02-2017 1 N/A
8 8 Especial - P Municipal Chipaque ORIENTE N/A 20-02-2017 24-02-2017 1 N/A
9 9 Especial - P Municipal Fosca ORIENTE N/A 20-02-2017 24-02-2017 1 N/A
10 10 Especial - P Municipal Guayabetal ORIENTE N/A 20-02-2017 24-02-2017 1 N/A
11 11 ESpedal-NP Municipal Fómeque ORIENTE N/A 27-02-2017 03-03-2017 1 N/A
12 12 Especial - P Municipal Gutiérrez ORIENTE N/A 27-02-2017 03-03-2017 1 N/A
13 13 Especial - P Municipal Quetame ORIENTE N/A 27-02-2017 03-03-2017 1 N/A
14 14 Especial - P Municipal Ubaque ORIENTE N/A 27-02-2017 03-03-2017 1 N/A
15 15 Especial - P Munidpal Une ORIENTE N/A 27-02-2017 03-03-2017 1 N/A