1 LKIP Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram Tahun 2017 LKIP (LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH) DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA MATARAM Jln. Bung Hatta No.2Mataram Phone (0370) 645872 (OPERASIONAL) Jln. Dr. SoejonoLingkar Selatan (KompleksPerkantoranPemkotMataram) Phone 0370 7504869(SEKRETARIAT)Email. [email protected]2 0 1 7
53
Embed
LKIP - sip-ppid.mataramkota.go.id · sistem proteksi kebakaran pada bangunan dan gedung, penyediaan dan pemeliharaan sumber air hydrant untuk pemadaman e. Pentingnya rencana induk
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1 LKIP Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram Tahun 2017
LKIP (LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)
DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA MATARAM
Jln. Bung Hatta No.2Mataram Phone (0370) 645872 (OPERASIONAL)
Jln. Dr. SoejonoLingkar Selatan (KompleksPerkantoranPemkotMataram)
100 % (sesuai target) namun jika dibandingkan dengan rencana
capaian indicator kinerja Tahun 2021 (Akhir Renstra) tidak
dianggarkan mengingat keterbatasan anggaran.
Untuk mewujudkan rasa aman dan nyaman, Pemerintah
Daerah melalui Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram
untuk Tahun Anggaran 2017 telah menganggarkan pembelian
tabung Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sebanyak 60 unit
yang selanjutnya telah di Hibbahkan kepada masyarakat
melalui RT di 12 (dua belas) Kelurahan, 40 (empat puluh )
Lingkungan di 4 (empat) Kecamatan Se Kota Mataram dan
25 LKIP Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram Tahun 2017
pembuatan sumur Bor dua unit sebagai upaya untuk
peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Tabel 3. 10 Rekapitulasi Pendistribusian Tabung APAR
Tahun 2017 No Kecamatan Kelurahan Lingkungan Jmh RT Penerima
1 2 3 4 5
1 Ampenan Banjar Selapparang 2
Sintung 2
Banjar 1
Ampenan Selatan Tangsi 1
Karang Buyuk 1
Karang Panas 1
Gatep 2
Ampenan Tengah Tempit 4
Bintaro Bintaro Jaya 1
Pondok Perasi 1
Bugis 1
Telaga Mas 1
Dende Seleh 1
2 Selaparang Dasan Agung Baru Pelita 1
Banjar Ds. Agung 1
Pemuda 1
Pendidikan 1
Dasan Agung Bawak Bagek 1
Bawak Bagek Selatan 1
Otak Desa 2
Perigi 1
Pejeruk Barat 1
Arong-Arong Barat 1
Monjok Barat Karang Mas Mas 1
Karang Anyar 1
Oloh 1
Karang Kelok 1
Karang Baru Suradadi Barat 1
Suradadi Timur 1
Kr.Baru Selatan 1
Marong Kr.Tatah 1
Taman 1
3 Sekarbela Tj.Karang Permai Batang Hari 1
Barito 1
Asahan 1
Sejahtera 1
4 Cakranegara Cakranegara Barat Kampung Jawa 2
Karang Kemong 5
Gubug Panarage 3
Karang Jangkong 6
26 LKIP Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram Tahun 2017
C. Akuntabilitas Kinerja
Dalam Tahun 2017 pelaksanaan program dan kegiatan
dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk
mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Pemadam
Kebakaran Kota Mataram menganggarkan melalui Anggaran
Peendapatan dan Belanja daerah Kota Mataram DPA Dinas
Pemadam Kebakaran Kota Mataram dengan total nilai
keseluruhan (Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung )
sebesar Rp.9.195.510.284, sedangkan realisasi anggaran
mencapai Rp. 8.976.435.897 dengan realisasi Fisik mencapai
98,74 % dan realisasi Keuangan mencapai 97,62 %.
Adapun belanja yang belum tercapai sebesar Rp. 219.074.387
atau 2,38 % hal ini disebabkan adanya efisiensi anggaran
belanja modal dan penerapan model pelaksanaan kegiatan yang
mengacu pada sistem anggaran kinerja dalam pelksanaan
kegiatan pembangunan di Kota Mataram.
Tabel. 3. 11
Pagu dan Ralisasi Anggaran Tahun 2017
No
Sasaran
Pagu Anggaran (Rp.)
Realisasi Anggaran
(Rp.)
Persentase
(%)
1 2 3 4 5
1 Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
(Pelatihan penyegaran petugas PMK)
34.569.000
34.569.000
100
2 Peningkatan pemahaman masyarakat dalam upaya pencegahan, penanggulangan bahaya kebakaran (Penyuluhan)
110.188.000 109.828.000 99,6
3 Peningkatan Sarana dan Prasarana pencegahan bahaya kebakaran
445.525.000 438.960.000 98.53
Jumlah 590.282.000 583.357.000 98,83
Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan
dan dimamfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta
27 LKIP Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram Tahun 2017
tingkat efesiensi yang telah dilakukan oleh Dinas Pemadam
Kebakaran Kota Mataram pada Tahun 2017.
Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian
sasaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram dapat
diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang
digunakan pada Tahun 2017 sebagaimana pada tabel dibawah
ini.
Tabel. 3.12 Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Sasaran
Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram Tahun 2017
No
Kategori Jmh
Indikator Persentase Capaian kinerja
Realisasi Anggaran (Rp)
Persen (%)
1 2 3 4 5 6
A Sasaran 1 Melebihi/Melampaui Target Mencapai Target Belum Mencapai Target
1
100
34,569,000
100
B Sasaran 2 Melebihi/Melampaui Target Mencapai Target Belum Mencapai Target
1
85,71
109,828,000
99,67
C Sasaran 3 Melebihi/Melampaui Target Mencapai Target Belum Mencapai Target
1
100
438,960,000
98,53
Dapat dilihat melalui tabel diatas bahwa tingkat efektifitas
penggunaan anggaran dalam upaya pencapaian sasaran Dinas
Pemadam Kebakaran Kota Mataram dari pagu indikatif dalam
rencana kerja sebesar Rp.34,565,000 terealisasi sebesar
Rp.34,565,000 atau 100% namun dapat memberikan
kontribusi capaian kinerja untuk sasaran ke satu dengan
tingkat capaian sebesar 100%. Hal ini ditandai dengan
meningkatnya kesiagaan dan bahaya kebakaran dengan
tersedianya SDM yang terampil, handal, berkualitas dan
Profesional.
Efektifitas penggunaan anggaran dalam upaya
pencapaian sasaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram
dari pagu indikatif dalam rencana kerja sebesar Rp.
110,188,000 terealisasi sebesar Rp. 109,828,000 dapat
28 LKIP Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram Tahun 2017
memberi kontribusi capaian kinerja untuk sasaran ini dengan
tingkat capaian sebesar 99,67%. Hal ini ditandai dengan
meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan yang
diberikan melalui kegiatan yang mendukung tercapaianya
upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
Meningkatnya Intensitas sosialisasi/penyuluhan tentang
bahaya kebakaran dan upaya penanggulangan dini terus
dilakukan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram kepada
masyarakat guna tercapaianya ketahanan kebakaran dan
bencana lainnya di masyarakat.
Selanjutnya efektifitas penggunaan anggaran dalam
rangka upaya pencapaian sasaran ke tiga dari pagu indikatif
dalam rencana kerja sebesar Rp. 445,525,000 terealisasi
sebesar Rp. 438,960,000 dapat memberikan kontribusi capaian
kinerja untuk sasaran ini dengan tingkat capaian 98,53%. Hal
ini ditandai dengan telah terealisasinya 60 unit tabung APAR
dan telah dihibbahkan kepada masyarakat melalui RT yang ada
diwilayah Kecamatan,Kelurahan dan Lingkungan Se Kota
Mataram, disamping itu telah terbangunnya 2 (dua) unit sumur
bor yang berlokasi di Jalan Bung Hatta dan di Jln. Dr Soejono
Lingkar Selatan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan
layanan kepada masyarakat terutama kebutuhan akan air jika
terjadi bencana kebakaran.
29 LKIP Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram Tahun 2017
Tabel. 3.13
Penyerapan Anggaran Pada Setiap Sasaran Tahun 2016-2021
No Sasaran Pagu Indikatif
Renstra Realisasi Anggaran Tahun Jumlah
Anggaran % dari pagu
indikatif 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
Tersedianya Sumber Daya Manusia Tenaga Pemadam Kebakaran yang Terampil, Handal, Berkualitas dan Profesional
295,958,336
34,569,000
-
-
-
-
34,569,000
11,68
2
Peningkatan Partisipasi dan Pemberdayaan
Masyarakat
1,225,224,413
109,828,000
-
-
-
-
109,828,000
0,09
3
Keamanan, Kenyamanan dan Perlindungan Masyarakat ,- Pos Layanan ,- Kendaraan Fire Jeef ,- Kendaraan Suplay/Tangki ,- APAR (Alat Pemadam Api Ringan) ,- Sumur Bor
3,433,185,208
438,960,000
-
-
-
-
438,960,000
0,13
Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian kinerja sasaran Dinas Pemadam Kebakaran
Kota Mataram dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan cukup efektif terhadap capa
ian kinerja sasaran organisasi.
30 LKIP Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram Tahun 2017
BAB IV
PENUTUP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemadam
Kebakaran Kota Mataram Tahun 2017 ini merupakan
pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan
Pemerintahan yang baik (Good Gavernance) Dinas Pemadam
Kebakaran Kota Mataram Tahun 2017. Pembuatan LKIP ini
merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan
Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai
upaya untuk menyelenggarakan Pemerintahan yang baik
sebagaimana diharapkan semua pihak.
LKIP Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram tahun 2017 ini
dapat menggambarkan Kinerja dan evaluasi terhadap kinerja
yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja
sasaran, juga laporan analisis kinerja yang mencerminkan
keberhasilan dan kegagalan.Dalam Tahun 2017 Dinas
Pemadam Kebakaran Kota Mataram menetapkan 3 (tiga)
sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran dengan
Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja
Perubahan 2017 hasil reviu yang ingin dicapai. Secara rinci
capaian sasaran Tahun 2017 dapat dijelaskan sbb:
1. Sasaran Pertama terdiri dari satu indikator dengan nilai
100% (target tercapai)
2. Sasaran Kedua terdiri dari satu indikator dengan nilai
85,71% (belummencapai target)
3. Sasaran Ketiga terdiri dari satu indikator dengan nilai 100%
(tercapai target)
Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak tiga
sasaran tersebut secara umum telah mencapai nilai dalam
kisaran 100% dana tau lebih termasuk dalam interpretasi sesuai
31 LKIP Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram Tahun 2017
target. Dalam Tahun 2017 untuk pelaksanaan program/kegiatan
pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram dalam rangka
mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui
APBD Kota Mataram, DPA perubahan Dinas Pemadam
Kebakaran Kota Mataram Tahun 2017 sebesar Rp.
9.195.510.284, sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.
8.976.435.897 ( 97,62 % )
Dalam kurun waktu satu tahun tersebut telah menggunakan
anggaran Rp. 8.976.435.897 secara efektif telah mewujudkan
capaian kinerja untuk mennjang pencapaian Visi, Misi Dinas
Pemadam Kebakaran Kota Mataram.
Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah
Dinas Pemadam Kebakaran ini diharapkan dapat memberikan
gambaran kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram
kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stekholder ataupun
pihak yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif
untuk membangun Kota Mataram.
Mataram, Februari 2018
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram
KI AGUS M. IDRUS, S.IP NIP. 196312211987031008
32 LKIP Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram Tahun 2017
Lampiran 1 EVALUASI KINERJA KEBIJAKAN (EK-3)
CAPAIAN KEBIJAKAN MASING-MASING BIDANG DAN SUB BAGIAN/KASI DINAS PEMADAM KEBAKARAN TAHUN 2017
No
Sub Unit Kerja
Jumlah Program dan Kegiatan
Nilai Capaian Program/Kegiatan
(%) Program Kegiatan
1 2 3 4 5
1.
Sekretariat terdiri dari : Subbag Perencanaan dan Keuangan Subbag Umum dan Kepegawaian
1 -
2 9
98,15 79,40
2.
Bidang Pencegahan dan Pengendalian terdiri dari : Sie Pencegahan Sie Pengendalian Sie Penyelamatan
1 - -
- - - 1
- - -
100
3.
Bidang Penyuluhan dan Sarana, Prasarana terdiri dari : Sie Penyuluhan dan Peran Serta masy. Sie Sarana dan Prasarana Sie Pergudangan dan Logistik
1 - - -
-
1 2 2
99,67 97,30 96,00
Jumlah 3 17 570,72
Persentase Rata-rata 95,12
33 LKIP Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram Tahun 2017
Lampiran 2 PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA
DINAS PEMADAM KEBAKARAN TAHUN 2017
No Program Sasaran Program Kegiatan Capaian Indikator Kinerja
Uraian Target Realisasi
1 2 3 4 5 6 7
1
Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Keebakaran
Meningkatnya kualitas SDM bagi Aparat Pemadam Kebakaran
Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan serta Pencegahan Kebakaran
Aparat Pemadam Kebakaran yang dilatih di dalam Daerah dan di Luar Daerah
121
121
Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan dini bahaya kebakaran
Penyuluhan pencegahan bencana kebakaran
Masyarakat yang diberi penyuluhan atau yang disuluh
840 orang
840 orang
Keamanan, Kenyamanan dan Perlindungan Masyarakat
Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
Peralatan kelengkapam tugas lapangan pemadam kebakaran yang diadakan : Tabung APAR 9 Kg Sumur Bor
60 2
60 2
34 LKIP Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram Tahun 2017
Lampiran 3 PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN
PERIODE 2013 – 2017
No
Tahun
Nggaran
Alokasi
Anggaran (Rp)
Realisasi
Anggaran (Rp)
Prosentase Realisasi Anggaran
Keuangan (%) Fiisik ( % )
1 2 3 4 5 6
1
2013
1.720.436.000
1.661.805.500
96,59
96,59
2
2014
2.624.125.00
2.527.768.400
96,33
96,33
3
2015
430.041.500
427.291.000
99,36
99,36
4
2016
432.448.000
432.364.000
99,38
99,71
5
2017
590.282.000
583.357.000
98,83
100
35 LKIP Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Peningkatan keterampilan aparatur dan masyarakat dalam
upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran
a Peningkatan keterampilan dan kesiagaan petugas pemadam kebakaran : Pendidikan dan Pelatihan dalam daerah Pendidikan dan Pelatihan Luar Daerah
78 org 4 org
78 org 4 org
78 org 4 org
78 org 4 org
113 org 6 org
113 org 6 org
113 org -
113 org -
113 org -
113 org -
b Peningkatan pemahaman masyaraakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan dini bahaya kebakaran : Penyuluhan di enam Kecamatan Se Kota Mataram
360 org
360 Org
980 org
980 org
980 org
980 org
560 Org
560 org
840 org
840 org
c Peningkatan Kelancaran pencegahan dan penanggulangan kebakaran Baju PDL Lengkap Selang Semprot Nozle Gun Mobil Tangga Bangku Piket Panjang Tabung Apar 9 Kg Senter Halogen Stop Kran Tandon air/Tower Tabung Apar Troly Radio Pemancar Refiter Breating Aparatus Handy Talky/RIG Sumur Bor 2 lokasi Gedung Parkir/garasi Mobil PMK 5.000 L Layar Scren Tali Sling Lemari Kayu Lemari Besi Kursi Staf dan Eselon
88 stel 3 rol 2 bh
1 unit 2 bh 24 tb 6 bh 2 bh
2 unit - - - - - - - - - - - -
88 stel 3 rol 2 bh 1 uni 2 bh 24 tb 6 bh 2 bh
2 unit - - - - - - - - - - - -
113 stl 3 rol 2 bh
- -
100 tb - - -
1 unit 1 unit 1 bh 2 bh
12 bh 2 unit 1 unit
- - - - -
113 stl 3 rol 2 bh
- -
100 tb - - -
1 unit 1 unit 1 bh 2 bh
12 bh 2 unit 1 unit
- - - - -
113 stl 3 rol
- - -
100 tb 6 bh
- - -
1 unit - -
5 bh - -
1 unit 1 unit 5 bh 1 bh
-
113 stl 3 rol
- - -
100 tb 6 bh
- - -
1 unit - -
5 bh - -
1 unit 1 unit 5 bh 1 bh
-
113 stl - - - -
80 tb - -
1 unit - - - - - - - - - - -
25 unit
113 stl - - - -
80 tb - -
1 unit - - - - - - - - - - -
25 unit
- - - - -
60 tb - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - -
60 tb - - - - - - - - - - - - - - -
36 LKIP Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram Tahun 2017
Lampiran 5 CAPAIAN STANDAR LAYANAN MINIMAL (SPM)
TAHUN 2013 – 2017
No
Indikator Kinerja Daerah
Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
RPJMD 2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7 8
20.8
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran
0.00011
0.00011
0.00011
0.00011
0.00011
Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran/Jumlah Penduduk x 100%
9 unit
9 unit
10 unit
10 unit
12 unit
20.9
Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
15 menit
15 menit
15 menit
15 menit
15 menit
Jumlah Ketepatan Waktu Tindakan Pemadam Kebakaran (<1 jam setelah pengaduan) Jumlah kejadian kebakaran x 100%
11,9
11,9
11,9
11,9
11,9
37 LKIP Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram Tahun 2017
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Tersedianya perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala Terpeliharanya peralatan gedung kantor
674,258,800
142,070,000 425,618,800 106,570,000
654,410,459
132,727,309 406,998,150 105,685,000
95,72
93,42 95,63 99,17
Meningkatnya kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
Peningkatan keterampilan aparatur dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran Peningkatan keterampilan dan kesiagaan petugas pemadam kebakaran Peningkatan pemahaman masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan dini bahaya kebakaran Peningkatan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
590,282,000
- -
110,188,800
445,525,000
583,397,000
- -
109,828,000
438,960,000
98,83
- -
99,67
98,53
Jumlah
1,264,540,800
1,228,807,459
97,17
40 LKIP Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram Tahun 2017
Lampiran 9 PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2017
Sasaran
Indikator Sasaran
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Realisasi
Persentase
Capaian
1 2 3 4 5
Gaji Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran
Input : Jumlah Dana Output : Gaji dan Tunjangan Pegawai Outcome : Terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai
Rp. 5,375,856,384
75 orang PNS 75 orang PNS
5,318,670,831 75 orang PNS 75 orang PNS
98,94
Program Pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air & Listrik Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas kantor
Rp. 119,540,000
4 jenis 100%
57,325,089
4 jenis 100%
47,95
Penyediaan jasaa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya pemeliharaan perizinan kend.dinas/ops. Outcome : Terpeliharanya kend.dinas/ops.serta terigestrasinya
Rp. 32,100,000
19 unit 19 unit
14,952,900
19 unit 19 unit
46,58
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya jasa kebersihan kantor Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas kantor
Rp. 5,000,000
1 Tahun 100%
5,000,000
1 Tahun 100%
100
Penyediaan alat tulis kantor
Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya alat tulis kantor Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas kantor
Rp. 8,473,100
1 Tahun 100%
7,123,100
1 Tahun 100%
84,07
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas kantor
Rp. 3,550,000
1 Tahun 100%
3,550,000
1 Tahun 100%
100
41 LKIP Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram Tahun 2017
Penyediaan komponen instalasi listrik/peenerangan bangunan kantor
Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya komponen Instalasi listrik/penerangan GK Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas kantor
Rp. 5,000,000
100% 100%
5,000,000
100% 100%
100
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya surat kabar/majalah Outcome : Terpenuhinya Informasi bahan bacaan
Rp. 1,500,000
1 jenis 100%
1,500,000
1 jenis 100%
100
Peenyediaan makanan dan minuman
Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya makanan dan minuman rapat Outcome : Terselenggaranya rapat – rapat dinas
Rp. 2,250,000
1 Tahun 100%
2,250,000
1 Tahun 100%
100
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Outcome : Lakcarnya pelaksanaan tugas kantor
Rp. 20,000,000
100% 100%
19,027,000
100% 100%
95,14
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Input : Jumlah Dana Output : Tesusunnya dokumen Renstra kinerja SKPD Outcome : Terwujudnya implementasi Tufoksi dlm Renstra
Rp. 3,200,000
100% 100%
3,200,000
100% 100%
100
Penyediaan administrasi keuangan
Input : Jumlah Dana Output : Tersediannya dana pembayaran tenaga adm.keuangan Outcome : Terlaksananya tertib administrasi keuangan
Rp. 2,354,500,000
100% 100%
2,310,980,000
100% 100%
98,15
Program peningkatan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Input : Jumlah Dana Output : Tersediannya perlengkapan gedung kantor Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas kantor
Rp. 142,070,000 1 kegiatan
100%
132,727,309 1 kegiatan
100%
93,42
42 LKIP Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram Tahun 2017