Licitações e Compras Diretas - camara.leg.br · final do Trabalho de Conclusão de Curso - TCC. Dispensa de Licitação 116.251/2014 24/06/2014 EMPRESA: 410.837.091-00 Bernardo

Período: 01/01/2014 a 30/06/2014

MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)

Licitações e Compras Diretas

DATA DA AQUISIÇÃO

Contratação de serviços de organização e realização de

concurso público 126.591/2013 Dispensa de Licitação 30/06/2014

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 00.038.174/0001-43 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-ESPECIALIZADOS PARA

ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO 3.058.793,71 1,00 SV 3.058.793,71

Total da Empresa 3.058.793,71

Total da Licitação 3.058.793,71

Contratação de tradução juramentada - Acordos de cooperação

com universidades estrangeiras. 112.856/2014 Dispensa de Licitação 24/06/2014

Florisvaldo Justino Machado Gonçalves 788.230.051-91 EMPRESA: 1 TRADUÇÃO JURAMENTADA DE DOCUMENTOS 1.339,20 1,00 SV 1.339,20 2 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 267,84 1,00 SV 267,84

Total da Empresa 1.607,04

Total da Licitação 1.607,04

Contratação de docente externo BERNARDO MUELLER para atuar como examinador da banca de qualificação e de exame

final do Trabalho de Conclusão de Curso - TCC.

116.251/2014 Dispensa de Licitação 24/06/2014

Bernardo Mueller 410.837.091-00 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA BANCA EXAMINADORA DO CURSO

DE MESTRADO PROFISSIONAL EM PODER LEGISLATIVO 1.214,68 1,00 SV 1.214,68

2 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 242,94 1,00 SV 242,94



Aquisição de painel metálico semicircular para fechamento

frontal de mesa. 106.973/2014 Dispensa de Licitação 20/06/2014

Metalúrgica Comando Ind. e Com. de Móveis Ltda 05.215.858/0001-97 EMPRESA: 1 PAINEL METÁLICO SEMICIRCULAR PARA FECHAMENTO FRONTAL DE

MESA 3.000,00 20,00 U 150,00



Contratação de docente para participação em bancas de

monografia. 113.832/2014 Dispensa de Licitação 20/06/2014

INSS 29.979.036/0908-91 EMPRESA: 2 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 242,94 1,00 SV 242,94

Total da Empresa 242,94

SHEILA CRISTINA TOLENTINO BARBOSA 751.996.616-04 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA PARTICIPAÇÃO EM BANCAS DE

MONOGRAFIA 1.214,68 1,00 SV 1.214,68



Total da Modalidade 3.066.315,99

Prestação de serviços de captura, de armazenamento e de transmissão pela Intranet e pela Internet dos fluxos de áudio e vídeo gerados pela Câmara dos Deputados, incluindo fornecimento e instalação de equipamentos, materiais para instalação, fornecimento de programas e scripts, configuração, ativação, capacitação operacional, garantia de funcionamento e suporte técnico pelo período de 12 (doze) meses - Solução

WebCâmara.

129.638/2012 Pregão 102/2014 20/06/2014

DIGILAB S/A 01.499.085/0001-67 EMPRESA:

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Período: 01/01/2014 a 30/06/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURA, DE ARMAZENAMENTO E DE TRANSMISSÃO PELA INTRANET E PELA INTERNET DOS FLUXOS DE ÁUDIO E VÍDEO GERADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE PROGRAMAS E SCRIPTS, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, CAPACITAÇÃO OPERACIONAL, GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - SOLUÇÃO WEBCÂMARA

1.1 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO WEBCÂMARA

199.467,06 1,00 U 199.467,06

1.2 CONJUNTO DE LICENÇA(S) DE SOFTWARE DA SOLUÇÃO WEBCÂMARA 46.313,82 1,00 LIÇ 46.313,82

1.3 IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO WEBCÂMARA 16.757,66 1,00 SV 16.757,66 1.4 GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, OPERAÇÃO E SUPORTE DA SOLUÇÃO

WEBCÂMARA 290.703,72 1,00 SV 290.703,72

1.5 CAPACITAÇÃO OPERACIONAL NA SOLUÇÃO WEBCÂMARA 6.757,74 1,00 SV 6.757,74



Total da Modalidade 560.000,00

Renovação da base de dados IOB online regulatório para atender às atividades da Coordenação de Contabilidade da Câmara dos

Deputados.


IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA 43.217.850/0001-59 EMPRESA: 1 ASSINATURA DA BASE DE DADOS IOB ONLINE REGULATÓRIO 5.053,00 1,00 ASS 5.053,00




Reconhecimento de dívida - EMBRATEL 104.571/2014 Outros 18/06/2014

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL 33.530.486/0116-78 EMPRESA: 1 SERVIÇO MÓVEL PESSOAL COM FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE

APARELHOS CELULARES 220.264,09 1,00 SV 220.264,09




Fornecimento e instalação de carpete tipo “tufting” pelo cortado na cor prata, padrão Plenário Ulysses Guimarães, para uso

comercial pesado.

147.819/2011 Pregão 81/2014 18/06/2014

RENOVA - COM. EXT. CONST. E ENG. LTDA 14.345.481/0001-81 EMPRESA: 1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE TIPO "TUFTING" 1.1 FORNECIMENTO DE CARPETE TIPO 'TUFTING' PELO CORTADO CINZA

PRATA 52.996,53 417,00 M2 127,09

1.2 INSTALAÇÃO DE CARPETE 2.798,07 417,00 M2 6,71



Aquisição e instalação de arquivos deslizantes, com garantia de

funcionamento pelo período de 54 (cinquenta e quatro) meses. 134.732/2011 Pregão 233/2013 17/06/2014

HUFFIX AMBIENTES EMPRESARIAIS IND E COM DE MOVEIS LTDA 05.238.556/0001-34 EMPRESA: 1 ARQUIVOS DESLIZANTES 1.1 ARQUIVO DESLIZANTE PARA ARMAZENAMENTO DE DISCOS XDCAM 56.678,00 1,00 U 56.678,00

1.2 ARQUIVO DESLIZANTE PARA ARMAZENAMENTO DE FITAS DVCAM, DVD E NEGATIVOS

311.946,00 2,00 U 155.973,00

1.3 ARQUIVO DESLIZANTE PARA PASTA DÍGITO TERMINAL 54.741,00 1,00 U 54.741,00



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Período: 01/01/2014 a 30/06/2014



DATA DA AQUISIÇÃO


Contratação de docente externo para atuar em banca

examinadora. 116.095/2014 Dispensa de Licitação 16/06/2014

IGOR VILAS BOAS DE FREITAS 081.286.988-50 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA BANCA EXAMINADORA DO CURSO

DE MESTRADO PROFISSIONAL EM PODER LEGISLATIVO 1.214,68 1,00 SV 1.214,68






Fornecimento de materiais médico-hospitalares, tais como benzina comercial, removedor de esparadrapo, formol, vaselina líquida, porta lâmina para citologia, escova cervical para colpocitologia, espátula de ayres, espéculo vaginal, fixador celular spray, pinça cheron, álcool gel 70% v/v, eletrodo descartável para ECG e tenecteplase, pelo período de 12 (doze)

meses.

129.975/2013 Pregão 109/2014 16/06/2014

ZELO COM. E DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 13.042.708/0001-57 EMPRESA: 4 ELETRODO DESCARTÁVEL PARA ECG 3.770,00 13.000,00 U 0,29


HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 26.921.908/0001-21 EMPRESA: 5 TENECTEPLASE 40 MG INJETÁVEL 15.178,80 4,00 CX 3.794,70



Fornecimento de café torrado e moído, pelo período de 12 (doze)

meses. 127.528/2013 Pregão 54/2014 13/06/2014

COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA - EIRELI - EPP 06.985.398/0001-49 EMPRESA: 1 CAFÉ EM PÓ 460.560,00 57.000,00 KG 8,08



Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em sistemas de videocolposcopia e

de endoscopia da marca Olympus, pelo período de doze meses.

103.934/2012 Pregão 110/2014 13/06/2014

PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 00.740.696/0001-92 EMPRESA: 1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO

SISTEMA DE COLPOSCOPIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 1.1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIDEOCOLPOSCÓPIO 33.600,00 2,00 SV 16.800,00

1.2 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE

ENDOSCOPIA DIGESTIVA 61.344,00 1,00 SV 61.344,00

1.3 FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DOS COMPONENTES DO

SISTEMA DE ENDOSCOPIA E COLPOSCOPIA DA MARCA OLYMPUS 81.206,28 1,00 U 81.206,28



Prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo cotação de preços, reserva, marcação/remarcação, emissão/cancelamento, reembolso e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais, além de outras atividades correlatas, pelo período

de doze meses.

131.291/2013 Pregão 97/2014 12/06/2014

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Período: 01/01/2014 a 30/06/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

AGÊNCIA AEROTUR LTDA 08.030.124/0001-21 EMPRESA: 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 1.1 PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS 6.905.041,00 5.450,00 SV 1.266,98 1.2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS,

MEDIANTE REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGENS (RAV) 54.445,50 5.450,00 SV 9,99




Renovação de assinatura para completar acervo da Biblioteca

Pedro Aleixo e da Coleção Depositada da Coedi. 115.473/2014 Dispensa de Licitação 10/06/2014

ASSOCIAÇÃO JESUITA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL 17.211.202/0003-47 EMPRESA: 8 REVISTA SÍNTESE DE FILOSOFIA 50,00 1,00 ASS 50,00


FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 33.641.663/0003-06 EMPRESA: 5 RAE - REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 240,00 1,00 ASS 240,00


EDITORA EUROPA 56.934.599/0001-95 EMPRESA: 4 REVISTA COMPUTER ARTS 104,94 1,00 ASS 104,94


EDITORA PINI LTDA. 60.859.519/0001-51 EMPRESA: 1 REVISTA CONSTRUÇÃO MERCADO 708,00 1,00 ASS 708,00 2 TÉCHNE: REVISTA DE TECNOLOGIA DA CONSTRUÇÃO 372,00 1,00 ASS 372,00 3 REVISTA AU: ARQUITETURA E URBANISMO 432,00 1,00 ASS 432,00


CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLISE E PLANEJAMENTO - CEBR 62.579.164/0001-72 EMPRESA: 7 REVISTA NOVOS ESTUDOS 79,80 1,00 ASS 79,80


USP - COORDENADORIA 63.025.530/0053-35 EMPRESA: 6 REVISTA USP 120,00 2,00 ASS 60,00




Reconhecimento de dívida - Infraero 105.009/2014 Outros 09/06/2014

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA 00.352.294/0001-10 EMPRESA: 1 DESPESAS COM ENCARGOS INCIDENTES SOBRE FATURA INFRAERO 265,23 1,00 SV 265,23


Total da Licitação 265,23

Total da Modalidade 265,23

Aquisição de tecido para revestimento de painéis acústicos do

Auditório Nereu Ramos da Câmara dos Deputados. 105.909/2014 Pregão 101/2014 09/06/2014

COOPERATIVA DE TRABALHO TEXTIL GALOPOLIS LTDA - COOTEGAL 03.222.609/0001-01 EMPRESA: 1 TECIDO PARA PAINEL ACÚSTICO 15.198,56 208,00 M 73,07




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Período: 01/01/2014 a 30/06/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

Contratação de serviços de análise microbiológica, microscópica

e sensorial de café em pó, torrado e moído. 136.115/2013 Dispensa de Licitação 05/06/2014

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQ DO AGRONEGÓCIO 50.276.237/0001-78 EMPRESA: 1 ANÁLISE MICROBIOLÓGICA E MICROSCÓPICA E SENSORIAL DO CAFÉ

EM PÓ, TORRADO E MOÍDO 1.1 ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO 1.830,00 6,00 SV 305,00 1.2 ANÁLISE MICROSCÓPICA DE CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO 3.240,00 6,00 SV 540,00 1.3 ANÁLISE SENSORIAL DE CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO 930,00 6,00 SV 155,00




Confecção de medalhas "Mérito Legislativo Câmara dos

Deputados". 127.338/2013 Convite 4/2014 04/06/2014

METALVEST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME 01.095.360/0001-87 EMPRESA: 1 MEDALHA MÉRITO LEGISLATIVO 5.340,00 30,00 U 178,00




Aquisição de escadas com estrutura em fibra de vidro. 103.661/2014 Dispensa de Licitação 04/06/2014

W Bertolo Indústria de Escadas Ltda 62.699.012/0001-03 EMPRESA: 1 LOTE 01 1.1 ESCADA COM 4 DEGRAUS 999,60 4,00 U 249,90 1.2 ESCADA COM 6 DEGRAUS 2.278,50 7,00 U 325,50 1.3 ESCADA EXTENSÍVEL 652,05 1,00 U 652,05 1.4 ESCADA COM 5 DEGRAUS 567,00 2,00 U 283,50




Reconhecimento de dívida - INFRAMÉRICA 114.861/2014 Outros 04/06/2014

INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A 15.559.082/0001-86 EMPRESA: 1 CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO A TÍTULO ONEROSO 32.388,12 1,00 SV 32.388,12 2 CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO A TÍTULO ONEROSO 1.046,23 1,00 SV 1.046,23 3 CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO A TÍTULO ONEROSO 7.569,33 1,00 SV 7.569,33




Aquisição de normas ISO para atender a solicitação da Coordenação de Relacionamento, Pesquisa e Informação do

CEDI.


ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS 33.402.892/0001-06 EMPRESA: 1 NORMA TÉCNICA ISO 23081-1: 2006 274,40 1,00 U 274,40 2 NORMA TÉCNICA ISO 23081-2: 2009 330,40 1,00 U 330,40



Contratação de palestrante. 114.447/2014 Dispensa de Licitação 03/06/2014

COORDENAÇÃO GERAL DE FINANCAS DO INSS NO DF 29.979.036/0001-40 EMPRESA: 2 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.300,00 1,00 SV 1.300,00


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Período: 01/01/2014 a 30/06/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

MAURO PEREIRA PORTO 385.545.931-20 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA CONFERÊNCIA PARLAMENTO

E MÍDIA: DISPUTAS EM TORNO DA REPRESENTAÇÃO 6.500,00 1,00 SV 6.500,00




Reconhecimento de dívida - NET 112.272/2014 Outros 03/06/2014

NET BRASÍLIA LTDA 00.108.786/0270-12 EMPRESA: 1 CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO A TÍTULO ONEROSO 275,47 1,00 SV 275,47 2 CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO A TÍTULO ONEROSO 138,56 1,00 SV 138,56




Aquisição de materiais diversos, tais como blocos; capas com lombada; envelopes; pastas; pinceis marca texto, bloco flipchart

e formulário contínuo eletrocardiograma M2485A.

130.321/2013 Pregão 95/2014 03/06/2014

STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 00.455.659/0001-32 EMPRESA: 8 PASTA PARA CHECK-UP 3.398,40 360,00 U 9,44


WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME 00.694.534/0001-65 EMPRESA: 3 BLOCOS PARA TAQUIGRAFIA 3.1 BLOCO COM PAUTA TAQUIGRAFIA 1.496,00 800,00 U 1,87 3.2 BLOCO SEM PAUTA TAQUIGRAFIA 3.540,00 1.200,00 U 2,95


PROMES COMERCIAL LTDA - ME 01.118.882/0001-57 EMPRESA: 6 PASTA PARA ESTÁGIO-VISITA DE CURTA DURAÇÃO DO CEFOR 2.299,20 160,00 U 14,37


DIGITAL DISTRIB. COM. E SERVIÇOS EIRELI-ME 03.452.072/0001-68 EMPRESA: 7 CINTA ELÁSTICA PARA ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS 1.003,00 850,00 U 1,18


GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA 11.114.463/0001-09 EMPRESA: 1 BLOCOS 1.1 BLOCO NOTIFICAÇÃO RECEITA B 249,60 60,00 U 4,16 1.2 BLOCO AUTORIZAÇÃO SAÍDA MATERIAL DEMAP 259,00 10,00 U 25,90 1.3 BLOCO FLIP CHART 799,00 25,00 U 31,96 1.4 BLOCO NOTIFICAÇÃO RETINÓIDES 217,00 10,00 U 21,70 5 FOLHA SIMPLES AUTÓGRAFO 210 MM X 297 MM CD 2.599,00 50,00 RS 51,98


GPS SUPRIMENTOS LTDA - ME 13.534.894/0001-41 EMPRESA: 4 FORMULÁRIO CONTÍNUO ELETROCARDIOGRAMA M2485A 6.219,80 5,00 CX 1.243,96


ISAMAR COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERV. GRAFICOS LTDA-ME 16.921.149/0001-43 EMPRESA: 2 ENVELOPES 2.1 ENVELOPE RADIOGRAFIA PARDO GRANDE 2.677,50 4.250,00 U 0,63 2.2 ENVELOPE RADIOGRAFIA AMARELO GRANDE 1.296,00 1.350,00 U 0,96



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Período: 01/01/2014 a 30/06/2014



DATA DA AQUISIÇÃO


Contratação de empresa para prestação de serviços de dosimetria radiológica para 21 (vinte e um) monitores e concessão de direito de uso de porta-dosímetros, pelo período

de 12 (doze) meses.


PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA. 87.389.086/0001-74 EMPRESA: 1 SERVIÇO DE DOSIMETRIA RADIOLÓGICA PESSOAL 2.646,00 1,00 SV 2.646,00



Contratação de serviço de audiodescrição para o evento "Sessão

Solene em Comemoração aos 15 anos do CONADE". 112.765/2014 Dispensa de Licitação 02/06/2014



CHARLES ROCHA TEIXEIRA 315.956.183-68 EMPRESA: 1 SERVIÇO DE AUDIODESCRIÇÃO NO EVENTO "SESSÃO SOLENE EM

COMEMORAÇÃO AOS 15 ANOS DO CONADE” 750,00 3,00 H 250,00




Aquisição de materiais diversos, tais como: compensados de madeira, laminados melamínicos, perfis metálicos, discos para

corte, tintas, solventes, rodízios fixos e fechadura.

106.637/2014 Pregão 99/2014 02/06/2014

FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP 01.649.554/0001-87 EMPRESA: 2 PERFIS METÁLICOS É DISCOS PARA CORTE 2.1 TUBO INDUSTRIAL Ø 5/8" EM CHAPA Nº 16 AWG 62,45 5,00 BR 12,49 2.2 TUBO INDUSTRIAL Ø 1½" EM CHAPA Nº 13 530,60 10,00 BR 53,06 2.3 PERFIL INDUSTRIAL TIPO METALON DE 80 mm X 40 mm EM CHAPA DE

AÇO Nº 14 ABNT 850,00 10,00 BR 85,00

2.4 PERFIL INDUSTRIAL TIPO METALON DE 35 mm X 25 mm EM CHAPA DE

AÇO Nº 16 ABNT 79,50 3,00 BR 26,50

2.5 DISCO DE CORTE PARA AÇO DE 9" X 1/8" X 7/8" 26,65 5,00 PÇ 5,33 2.6 DISCO DE DESBASTE DE 7" X 1/8" X 7/8" 32,00 5,00 PÇ 6,40 2.7 ELETRODO DE 2,5 mm X 350 mm 63,40 5,00 KG 12,68 2.8 PERFIL INDUSTRIAL EM AÇO, TIPO METALON, DE 60 mm X 60 mm EM

CHAPA Nº 16 ABNT 1.428,00 16,00 BR 89,25

2.9 PERFIL INDUSTRIAL EM AÇO, TIPO METALON, DE 50 mm X 50 mm EM

CHAPA Nº 16 ABNT 3.117,60 48,00 BR 64,95

2.10 CANTONEIRA LAMINADA EM AÇO COM ABAS IGUAIS DE 3" X 3" X ¼" 4.521,00 22,00 BR 205,50 2.11 TUBO INDUSTRIAL Ø 1" EM CHAPA Nº 13 BWG 196,56 6,00 BR 32,76 2.12 TUBO INDUSTRIAL Ø 1¼" EM CHAPA Nº 13 236,22 6,00 BR 39,37 3 TINTAS E SOLVENTES 3.1 FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCÃO 160,00 4,00 GL 40,00 3.2 SOLVENTE THINNER 74,82 2,00 LT 37,41 4 RODÍZIO FIXO CAPACIDADE 250 kgf 88,00 1,00 PÇ 88,00 5 FECHADURA PARA MÓVEL 25,00 1,00 PÇ 25,00


JOSÉ ESPEDITO CAVALCANTI - ME 02.055.765/0001-54 EMPRESA: 1 COMPENSADOS E LAMINADOS 1.1 COMPENSADO VIROLA 2.200 mm X 1.600 mm X 18 mm, MIOLO VIROLA

OU CEDRINHO, ACABAMENTO EM VIROLA ROSA 2.100,00 20,00 CH 105,00

1.2 COMPENSADO VIROLA 2.200 mm X 1.600 mm X 15 mm, MIOLO VIROLA OU CEDRINHO, ACABAMENTO EM VIROLA ROSA

480,60 5,00 CH 96,12

1.3 LAMINADO MELAMÍNICO PRETO 2.000,00 20,00 CH 100,00 1.4 COMPENSADO VIROLA 2.200 mm X 1.600 mm X 15 mm, MIOLO VIROLA

OU CEDRINHO 961,20 10,00 CH 96,12

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Período: 01/01/2014 a 30/06/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

1.5 COMPENSADO VIROLA 2.200 mm X 1.600 mm X 10 mm, MIOLO VIROLA

OU CEDRINHO, ACABAMENTO EM VIROLA ROSA 670,00 10,00 CH 67,00




Participação de servidores no curso de modelagem de

processos para automação. 110.750/2014 Dispensa de Licitação 30/05/2014

BPM 360 SOLUÇÕES EM PROCESSOS LTDA ME 13.473.151/0001-09 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO MODELAGEM DE

PROCESSOS PARA AUTOMAÇÃO 6.230,40 6,00 U 1.038,40



Participação de servidora no curso Comunicação Eficaz. 114.555/2014 Dispensa de Licitação 30/05/2014

ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda 05.025.586/0001-62 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ROBERTA CABRAL RABAY NO CURSO

COMUNICAÇÃO EFICAZ 1.950,00 1,00 U 1.950,00




Aquisição de componentes eletrônicos, tais como: capacitores eletrolíticos, capacitores cerâmicos, resistores, chave de alavanca, microcontroladores, módulos, cartão de memória, optoacoplador, diodos, transistor, leds, conectores, fontes de

alimentação, transformador, relés, soquetes, cabos e case.

106.033/2014 Pregão 93/2014 28/05/2014

COMPANHIA DE RELES - COMPONENTES LTDA 10.686.618/0001-00 EMPRESA: 1 Capacitores, resistores, chaves, microcontroladores, leds, diodos, transistores,

optoacopladores, conectores, relés, soquetes, transformadores

1.1 CAPACITOR ELETROLÍTICO 2200 µF X 25 V 14,40 20,00 PÇ 0,72 1.2 CAPACITOR ELETROLÍTICO 100 µF X 25 V 3,80 20,00 PÇ 0,19 1.3 CAPACITOR ELETROLÍTICO 10 µF X 25 V 6,00 40,00 PÇ 0,15 1.4 CAPACITOR CERÂMICO 100 nF X 400 V 13,50 135,00 PÇ 0,10 1.5 CAPACITOR CERÂMICO 10 nF X 400 V 15,00 60,00 PÇ 0,25 1.6 RESISTOR 10R, 5%, 1/8W 2,00 100,00 PÇ 0,02 1.7 RESISTOR 47R, 5%, 1/8W 2,00 100,00 PÇ 0,02 1.8 RESISTOR 1K, 5%, 1/8W 8,00 400,00 PÇ 0,02 1.9 RESISTOR 2K7, 5%, 1/8W 2,00 100,00 PÇ 0,02 1.10 RESISTOR 4K7, 5%, 1/8W 6,00 300,00 PÇ 0,02 1.11 RESISTOR 10K, 5%, 1/8W 8,00 400,00 PÇ 0,02 1.12 CHAVE DE ALAVANCA 166,10 110,00 PÇ 1,51 1.13 MICROCONTROLADOR PIC 16F628A 110,00 20,00 PÇ 5,50 1.14 MICROCONTROLADOR 18F4520 129,90 10,00 PÇ 12,99 1.15 OPTOACOPLADOR PC817 8,00 20,00 PÇ 0,40 1.16 DIODO 1N4148 4,00 100,00 PÇ 0,04 1.17 DIODO 1N4007 12,00 300,00 PÇ 0,04 1.18 TRANSISTOR BC 337 18,00 200,00 PÇ 0,09 1.19 LED 3MM COR VERDE 9,00 100,00 PÇ 0,09 1.20 LED 3MM COR VERMELHA 22,50 250,00 PÇ 0,09 1.21 CONECTOR P4 FÊMEA "JACK" 6,00 20,00 PÇ 0,30 1.22 CONECTOR P4 MACHO 10,00 20,00 PÇ 0,50 1.23 RELÉ AT1RC2-5V 66,90 30,00 PÇ 2,23 1.24 RELÉ AT1RC2-12V 114,30 90,00 PÇ 1,27 1.25 SOQUETE PARA CIRCUITO INTEGRADO, TORNEADO,18 PINOS, DIL 18,80 20,00 PÇ 0,94 1.26 SOQUETE PARA CIRCUITO INTEGRADO, TORNEADO,40 PINOS, DIL 10,00 10,00 PÇ 1,00 1.27 TRANSFORMADOR DE TENSÃO DE 220VOLTS PARA 12+12VOLTS 330,00 10,00 PÇ 33,00 2 Microcontrolador Arduino e acessórios 2.1 MICROCONTROLADOR ARDUINO MEGA 2560 749,98 7,00 PÇ 107,14

Página 8

Período: 01/01/2014 a 30/06/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

2.2 MÓDULO BLUETOOTH PARA ARDUINO 568,96 7,00 PÇ 81,28 2.3 MÓDULO ETHERNET PARA ARDUINO 719,95 7,00 PÇ 102,85


BRAVO - COM. DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA-EPP 64.542.939/0001-60 EMPRESA: 3 Microcontrolador Raspberry PI e acessórios 3.1 MICROCONTROLADOR RASPBERRY PI - "B" 1.500,31 7,00 PÇ 214,33 3.2 CARTÃO DE MEMÓRIA FLASH SD DE 4 GIGABYTES 415,66 14,00 PÇ 29,69 3.3 CABO DE INTERFACE USB 97,65 7,00 PÇ 13,95 3.4 CASE PARA MICROCONTROLADOR RASPBERRY PI 332,15 7,00 PÇ 47,45 4 Fontes de alimentação 4.1 FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12 VOLTS, 2 AMPÈRES 1.352,00 40,00 PÇ 33,80 4.2 FONTE DE ALIMENTAÇÃO 5 VOLTS, 1 AMPÈRE 140,00 7,00 PÇ 20,00



Aquisição de carteiras porta-documentos para uso parlamentar e

carteiras de identidade parlamentar. 101.672/2014 Pregão 94/2014 28/05/2014

INDUSTRIA GRÁFICA INFORPRESS LTDA 06.885.597/0001-85 EMPRESA: 2 CARTEIRA DE IDENTIDADE PARLAMENTAR 6.100,00 1.000,00 U 6,10


WANJOUR COMÉRCIO DE METAIS 07.260.815/0001-59 EMPRESA: 1 CARTEIRAS PORTA-DOCUMENTOS PARA USO PARLAMENTAR 1.1 CARTEIRA PORTA-DOCUMENTOS PARA USO PARLAMENTAR

MASCULINA 9.140,00 500,00 U 18,28

1.2 CARTEIRA PORTA-DOCUMENTOS PARA USO PARLAMENTAR FEMININA 3.374,00 200,00 U 16,87



Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em quatro empilhadeiras tracionárias da marca PALETRANS, modelo PT1654, pelo período

de doze meses

117.854/2013 Pregão 96/2014 28/05/2014

J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP 11.692.131/0001-01 EMPRESA: 1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM

EMPILHADEIRAS PALETRANS PT1654 COM FORNECIMENTO DE PEÇAS

1.1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EMPILHADEIRAS PALETRANS PT1654 17.600,00 16,00 SV 1.100,00

1.2 MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EMPILHADEIRAS PALETRANS PT1654 4.550,00 8,00 SV 568,75

1.3 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA EMPILHADEIRAS PALETRANS PT1654 10.350,00 1,00 U 10.350,00




Assinatura do Diário Oficial da União 109.745/2013 Dispensa de Licitação 27/05/2014

IMPRENSA NACIONAL 04.196.645/0001-00 EMPRESA: 1 ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 6.231,00 1,00 SV 6.231,00



fornecimento e instalação de película de controle solar cor fumê. 104.973/2014 Dispensa de Licitação 27/05/2014

Romildo Vieira Lourenço 11.389.391/0001-02 EMPRESA: 1 PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR COR FUMÊ 648,00 1,00 U 648,00

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Período: 01/01/2014 a 30/06/2014



DATA DA AQUISIÇÃO



Contratação de docente externo Rogério Henrique de Araújo Júnior para atuar como examinador das bancas de qualificação e

de exames finais do mestrado profissional em Poder Legislativo.


ROGÉRIO HENRIQUE DE ARAÚJO JÚNIOR 444.153.891-04 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA PARTICIPAÇÃO EM BANCAS DE

MONOGRAFIA 2.429,36 1,00 SV 2.429,36

2 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 485,87 1,00 SV 485,87




Aquisição de etiquetas com tecnologia de identificação por

radiofrequência – RFID. 105.620/2014 Pregão 92/2014 27/05/2014

3M DO BRASIL 45.985.371/0001-08 EMPRESA: 1 ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO POR RADIOFREQUÊNCIA 6.300,00 6.000,00 PÇ 1,05




Renovação de assinaturas de periódicos nacionais para dar continuidade à coleção do acervo da Biblioteca Pedro Aleixo e para atender demanda de unidade administrativa da Câmara dos

Deputados.


GZ INFORMÁTICA LTDA 01.081.860/0001-60 EMPRESA: 4 MUNDO PM 420,00 2,00 ASS 210,00


HMG EDITORA LTDA EPP 17.713.282/0001-77 EMPRESA: 3 REVISTA POLÍTICA EXTERNA 120,00 1,00 ASS 120,00


FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 33.641.663/0001-44 EMPRESA: 2 REVISTA CONJUNTURA ECONÔMICA 130,00 1,00 ASS 130,00


CORTEZ EDITORA E LIVRARIA LTDA 43.003.409/0001-74 EMPRESA: 1 REVISTA SERVIÇO SOCIAL & SOCIEDADE 155,00 1,00 ASS 155,00



Aquisição de Bandeira Nacional 2 panos e Mastro com Base para

bandeira 133.131/2013 Dispensa de Licitação 23/05/2014

COMÉRCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRA LTDA 04.884.221/0001-20 EMPRESA: 1 LOTE 01 1.1 BANDEIRA NACIONAL 2 PANOS 86,00 1,00 U 86,00 1.2 MASTRO COM BASE PARA BANDEIRA 286,00 1,00 U 286,00




Reconhecimento de dívida - VIVO 114.813/2014 Outros 23/05/2014

VIVO S.A 02.449.992/0155-10 EMPRESA:

Página 10

Período: 01/01/2014 a 30/06/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

1 CHAMADAS A COBRAR, SERVIÇO 0300 E LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA UTILIZANDO-SE CÓDIGO DE SELEÇÃO DE PRESTADORA

DIFERENTE DO CONTRATO PELA CASA

61.679,94 1,00 SV 61.679,94




Aquisição de difusores de ar; grelha de porta; damper

motorizado e transformador. 136.321/2013 Pregão 78/2014 23/05/2014

LUBORTEC COMERCIAL LTDA - ME 07.324.657/0001-53 EMPRESA: 2 DAMPER MOTORIZADO COM CONTROLE AUTOMÁTICO 23.500,00 20,00 CJ 1.175,00


WZ UNIAO COM E SERV DE INSTALACOES ELETRICAS E PECAS 08.772.301/0001-45 EMPRESA: 3 TRANSFORMADOR 220/24VAC - 20VA 1.345,80 20,00 PÇ 67,29


MATHEN COMERCIAL LTDA -ME 09.199.505/0001-00 EMPRESA: 1 DIFUSOR DE AR E GRELHA DE PORTA 1.1 DIFUSOR DE AR REDONDO COM UMA SAÍDA 3.600,00 20,00 PÇ 180,00 1.2 DIFUSOR DE AR 1.550,00 20,00 PÇ 77,50 1.3 GRELHA DE PORTA 1.185,00 20,00 PÇ 59,25



Aquisição de aparelhos de ar condicionado tipo fan coil. 134.492/2013 Pregão 84/2014 23/05/2014

VIX AR CONDICIONADO LTDA - ME 15.531.531/0001-88 EMPRESA: 1 FORNECIMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA

INSTALAÇÃO 1.1 FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA

INSTALAÇÃO - CONEXÕES HIDRÁULICAS DO LADO DIREITO 9.950,00 1,00 SV 9.950,00

1.2 FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA

INSTALAÇÃO - CONEXÕES HIDRÁULICAS DO LADO ESQUERDO 9.949,98 1,00 SV 9.949,98



Prestação de serviços de locação de espaço físico e de equipamentos para a realização de eventos em Brasília/DF,

incluindo o fornecimento de coffee break, almoço e bebidas.

136.070/2013 Pregão 88/2014 23/05/2014

FLATUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME 10.143.869/0001-49 EMPRESA: 1 LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE

COFFEE BREAK, ALMOÇO E BEBIDAS, PARA O CURSO MBA EM GOVERNANÇA LEGISLATIVA

1.1 LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO 37.450,00 25,00 D 1.498,00 1.2 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTO DE MBA 7.000,00 25,00 D 280,00 1.3 FORNECIMENTO DE COFFEE-BREAK, ALMOÇO E BEBIDAS 78.000,00 25,00 SV 3.120,00



Fornecimento de sucos, leite em pó integral e biscoitos, pelo

período de doze meses. 101.558/2014 Pregão 89/2014 23/05/2014

CDV COMERCIAL LTDA 05.205.399/0001-60 EMPRESA: 1 BISCOITOS 1.1 BISCOITO CREAM CRACKER 4.485,00 3.900,00 PCT 1,15 1.2 BISCOITO ÁGUA E SAL 4.641,00 3.900,00 PCT 1,19 1.3 BISCOITO DOCE SEM RECHEIO 8.032,50 6.750,00 PCT 1,19 1.4 BISCOITO RECHEADO SABOR CHOCOLATE 4.440,80 3.640,00 PCT 1,22 1.5 BISCOITO RECHEADO SABOR MORANGO 4.440,80 3.640,00 PCT 1,22


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Período: 01/01/2014 a 30/06/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

CETIL SUPRIMENTOS EIRELI 06.108.772/0001-28 EMPRESA: 2 SUCOS 2.1 SUCO DE CAJU 1.007,40 276,00 GR 3,65 2.2 SUCO DE MARACUJÁ 1.197,84 276,00 GR 4,34


MAM RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS - ME 11.020.389/0001-53 EMPRESA: 3 LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO 28.474,08 3.288,00 LT 8,66



Fornecimento e instalação, mediante Sistema de Registro de Preços, de vidros, espelhos, acrílicos, esquadrias de alumínio, boxes, parafusos, fechaduras eletromagnéticas e molas hidráulicas de piso, bem como prestação de serviços de remoção e reinstalação de boxe e refixação de vidros, por meio

de emassamento.

101.112/2014 Pregão 91/2014 23/05/2014

JR ACESSORIOS PARA VIDRAÇARIA LTDA - ME 12.500.834/0001-45 EMPRESA: 1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRÍLICOS,

BOXES E PARAFUSOS, INCLUSIVE SERVIÇOS DE REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE BOX E REFIXAÇÃO DE VIDROS

1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E =

4 mm 714,16 9,04 M2 79,00

1.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E =

5 mm 2.074,63 23,71 M2 87,50

1.8 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO E = 3 mm 53,64 0,36 M2 149,00 1.9 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO E = 4 mm 111,51 0,59 M2 189,00 1.15 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PONTILHADO E = 3 mm 30,24 0,36 M2 84,00 1.19 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOX EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO

E CHAPA DE ACRÍLICO EM POLIESTIRENO 1.457,19 7,71 M2 189,00




Participação de servidoras no 41º Congresso de Análises

Clínicas e em minicursos. 112.769/2014 Dispensa de Licitação 22/05/2014

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANÁLISES CLÍNICAS 34.143.495/0001-20 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS CLÁUDIA MARIA BARBOSA BONFIM

GOMES RODRIGUES E WALKIRIA GOMES SANTANA NO 41° CONGRESSO BRASILEIRO DE ANÁLISES CLÍNICAS E EM MINICURSOS

1.100,00 2,00 U 550,00



Aquisição de painéis wall para execução de piso elevado. 111.590/2014 Dispensa de Licitação 21/05/2014

FERRAGENS PINHEIRO LTDA 00.002.329/0001-91 EMPRESA: 1 PAINEL WALL 120 CM X 250 CM X 4,0 CM 3.120,00 12,00 CH 260,00



Aquisição de álcool a 70%, desinfetante para superfícies fixas. 112.710/2014 Dispensa de Licitação 21/05/2014

DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 37.109.097/0001-85 EMPRESA: 1 ÁLCOOL A 70% (P/P) DESINFETANTE PARA USO EM SUPERFÍCIES FIXAS 448,00 140,00 L 3,20




Página 12

Período: 01/01/2014 a 30/06/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

Aquisição de materiais e componentes para manutenção em sistemas de refrigeração, tais como tubos e conexões em cobre flexível, tubos em polietileno expandido, cilindros de gás refrigerante, filtros secadores, cintas autoadesivas, válvulas de refrigeração, materiais para soldagem, rebites, vergalhões, porcas, arruelas, brocas, lâminas de serra, buchas de náilon, parafusos, braçadeiras metálicas e plásticas, cordas de polipropileno, fitas metálicas, silicone, óleo para sistemas de refrigeração, flangeadores de tubos de cobre, desincrustante

para limpeza e cola para isopor.

129.822/2013 Pregão 72/2014 21/05/2014

FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP 01.649.554/0001-87 EMPRESA: 3 MATERIAIS PARA FURAÇÃO E FIXAÇÃO 3.1 REBITE DE ALUMÍNIO TIPO POP DE 4,0 mm X 12 mm 1.008,00 100,00 CE 10,08 3.2 VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL 5/16" X 3000 mm 343,20 15,00 BR 22,88 3.3 PORCA SEXTAVADA ALTA Ø ¼" 780,80 80,00 CE 9,76 3.4 ARRUELA LISA Ø 5/16" 235,20 40,00 CE 5,88 3.5 BROCA AÇO RÁPIDO Ø 1/8" 312,50 50,00 PÇ 6,25 3.6 BROCA AÇO RÁPIDO Ø 5/32" 322,50 50,00 PÇ 6,45 3.7 BROCA AÇO RÁPIDO Ø 3/16" 97,05 15,00 PÇ 6,47 3.8 BROCA AÇO RÁPIDO Ø ¼" 216,00 20,00 PÇ 10,80 3.9 BROCA AÇO RÁPIDO Ø 5/16" 208,50 15,00 PÇ 13,90 3.10 BROCA AÇO RÁPIDO Ø 3/8" 109,15 5,00 PÇ 21,83 3.11 BROCA DE WIDIA SDS PLUS 10 mm X 160 mm 124,50 10,00 PÇ 12,45 3.12 BROCA DE WIDIA SDS PLUS 8 mm X 160 mm 49,80 4,00 PÇ 12,45 3.13 BROCA DE WÍDEA SDS PLUS DE 6 mm X 160 mm 38,92 4,00 PÇ 9,73 3.14 LÂMINA DE SERRA AÇO RÁPIDO 12" (300 mm) 210,00 30,00 PÇ 7,00 3.15 BUCHA DE NÁILON S-10 187,90 10,00 CE 18,79 3.16 BUCHA DE NÁILON S-8 120,50 10,00 CE 12,05 3.17 BUCHA DE NÁILON S-6 65,70 10,00 CE 6,57 3.18 PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,2 mm X 38 mm 458,00 50,00 CE 9,16 3.19 PARAFUSO CABEÇA REDONDA ROSCA SOBERBA TIPO FENDA Ø 5/16" X

65 mm 180,00 10,00 CE 18,00

3.20 PARAFUSO MAQUINADO ZINCADO CC DE 3/16" X 2" 101,50 10,00 CE 10,15 3.21 BRAÇADEIRA METÁLICA Ø 13 mm A Ø 19 mm 111,00 100,00 PÇ 1,11 3.22 BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 30 cm 230,00 1.000,00 PÇ 0,23 3.23 CORDA DE POLIPROPILENO DE 20 mm 265,00 50,00 M 5,30 3.24 FITA METÁLICA PERFURADA LEVE 19 mm X 10 m 98,28 2,00 RL 49,14 3.25 SILICONE INCOLOR PARA APLICAÇÃO COM PISTOLA 244,62 18,00 PÇ 13,59 7 COLA PARA ISOPOR 15 kg 649,42 2,00 LT 324,71


RPF COMERCIAL LTDA - EPP 03.217.016/0001-49 EMPRESA: 5 FLANGEADOR DE TUBOS DE COBRE 400,00 2,00 U 200,00 6 DESINCRUSTANTE PARA LIMPEZA DE AR CONDICIONADO 1.199,80 20,00 L 59,99


RIB FRIO REFRIGERAÇÃO EIRELI - ME 14.146.897/0001-70 EMPRESA: 4 ÓLEOS PARA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO 4.1 ÓLEO PARA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO COM GÁS R134A 300,00 20,00 L 15,00 4.2 ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REFRIGERAÇÃO 150,00 10,00 L 15,00


ORNELA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPP 63.874.564/0001-73 EMPRESA: 1 TUBOS E CONEXÕES EM COBRE FLEXÍVEL, TUBOS EM POLIETILENO

EXPANDIDO, GÁS REFRIGERANTE, FILTROS SECADORES E VÁLVULAS DE REFRIGERAÇÃO

1.1 TUBO FLEXÍVEL EM COBRE DN ¾" 952,40 40,00 M 23,81 1.2 TUBO FLEXÍVEL EM COBRE DN 7/8" 1.566,24 8,00 TB 195,78 1.3 TUBO EM POLIETILENO EXPANDIDO REVESTIDO COM FILME EM

POLIETILENO ADITIVADO DN ¾" 479,20 40,00 M 11,98

1.4 TUBO EM POLIETILENO EXPANDIDO REVESTIDO COM FILME EM

POLIETILENO ADITIVADO DN 7/8" 224,80 40,00 M 5,62

1.5 CILINDRO DESCARTÁVEL COM 13,6 kg DE GÁS REFRIGERANTE R-22 4.790,00 10,00 PÇ 479,00

1.6 CILINDRO DESCARTÁVEL COM 13,6 kg DE GÁS REFRIGERANTE R-134A 3.039,04 8,00 PÇ 379,88

Página 13

Período: 01/01/2014 a 30/06/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

1.7 CILINDRO DESCARTÁVEL COM 13,6 kg DE GÁS REFRIGERANTE R-401A 1.380,75 3,00 PÇ 460,25

1.8 CILINDRO DESCARTÁVEL COM 11,35 KG DE GÁS REFRIGERANTE

R-410A 2.313,00 4,00 PÇ 578,25

1.9 CILINDRO DESCARTÁVEL COM 30 kg DE GÁS REFRIGERANTE R-141B 678,00 1,00 PÇ 678,00

1.10 FILTRO SECADOR PARA GELADEIRA 3/16"-¼" X 100 mm 999,00 100,00 PÇ 9,99 1.11 CINTA AUTOADESIVA PARA BORRACHA ELASTOMÉRICA 3.002,50 50,00 RL 60,05 1.12 CURVA 90º PARA TUBO DE COBRE FLEXÍVEL DN ¼" 79,00 20,00 PÇ 3,95 1.13 CURVA 90º PARA TUBO DE COBRE FLEXÍVEL DN 3/8" 124,80 30,00 PÇ 4,16 1.14 CURVA 90º PARA TUBO DE COBRE FLEXÍVEL DN ½" 119,10 30,00 PÇ 3,97 1.15 CURVA 90º PARA TUBO DE COBRE FLEXÍVEL DN 5/8" 99,00 20,00 PÇ 4,95 1.16 CURVA 90º PARA TUBO DE COBRE FLEXÍVEL DN ¾" 119,00 20,00 PÇ 5,95 1.17 CURVA 90º PARA TUBO DE COBRE FLEXÍVEL DN 7/8" 134,10 15,00 PÇ 8,94 1.18 VÁLVULA DE REFRIGERAÇÃO PARA CONEXÃO E CONTROLE DE

FLUIDOS DN ¼" 490,00 20,00 PÇ 24,50

2 MATERIAIS PARA SOLDAGEM 2.1 SOLDA FOSCOPER 799,00 10,00 KG 79,90 2.2 FLUXO PARA SOLDA PRATA 35,04 6,00 FR 5,84 2.3 SOLDA PRATA COM LIGA DE 20% 800,00 1,00 KG 800,00 2.4 FLUXO PARA SOLDA LATÃO 432,00 5,00 KG 86,40




Participação de servidores em curso. 105.502/2014 Dispensa de Licitação 20/05/2014

NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA 37.151.222/0001-15 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "COURSE 20412 - CONFIGURING

ADVANCED WINDOWS SERVER 2012 SERVICES" 5.115,00 3,00 U 1.705,00



Aquisição de materiais para uso no Setor de Ortopedia da

Câmara dos Deputados. 109.260/2014 Dispensa de Licitação 20/05/2014

DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 37.109.097/0001-85 EMPRESA: 6 FÉRULA METÁLICA PARA MÃO 1 m X 1,5 cm 25,00 5,00 PÇ 5,00 7 FÉRULA METÁLICA PARA MÃO 1 m X 2,0 cm 27,50 5,00 PÇ 5,50 8 ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 20 cm X 150 cm (COMPRIMENTO

MÍNIMO) 54,00 60,00 U 0,90

12 ATADURA GESSADA (SECAGEM RÁPIDA) 20 cm X 400 cm

(COMPRIMENTO MÍNIMO) 75,00 20,00 U 3,75






GIROMED CIRÚRGICA LTDA 74.442.468/0002-53 EMPRESA: 5 ALGODÃO ORTOPÉDICO SINTÉTICO 10 cm X 3,6 m 1.368,00 240,00 RL 5,70 9 ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 10 cm X 1,80 m 136,80 360,00 RL 0,38 10 ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 15 cm X 1,80 m 136,80 240,00 RL 0,57 11 ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 20 cm X 1,80 m 270,00 360,00 RL 0,75


COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA 95.433.397/0002-00 EMPRESA: 1 GESSO SINTÉTICO 5 cm X 3,6 m BRANCO 677,50 50,00 RL 13,55 2 GESSO SINTÉTICO 7,5 cm X 3,6 m BRANCO 815,00 50,00 RL 16,30 4 GESSO SINTÉTICO 12,6 cm X 3,6 m BRANCO 1.090,00 50,00 RL 21,80




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Período: 01/01/2014 a 30/06/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

Participação de servidores no evento "Gestão Pública

Contemporânea", promovido pela Fundação Dom Cabral. 111.959/2014 Inexigibilidade de Licitação 20/05/2014

FUNDAÇÃO DOM CABRAL 19.268.267/0001-92 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO GESTÃO PÚBLICA

CONTEMPORÂNEA 29.500,00 5,00 U 5.900,00




Fornecimento de chá, pelo período de 12 (doze) meses. 101.994/2014 Pregão 87/2014 20/05/2014

CDV COMERCIAL LTDA 05.205.399/0001-60 EMPRESA: 1 CHÁS 1.1 CHÁ DE BOLDO 1.881,60 1.470,00 CX 1,28 1.2 CHÁ DE CAMOMILA 5.670,00 3.780,00 CX 1,50 1.3 CHÁ DE ERVA CIDREIRA 4.960,80 4.680,00 CX 1,06 1.4 CHÁ DE ERVA DOCE 7.440,00 4.650,00 CX 1,60 1.5 CHÁ DE FRUTA 6.780,00 3.390,00 CX 2,00 1.6 CHÁ DE HORTELÃ 6.213,30 4.470,00 CX 1,39 1.7 CHÁ PRETO 1.648,20 1.230,00 CX 1,34




aquisiçao materiais para ultrapurificação de água 108.196/2014 Dispensa de Licitação 19/05/2014

MERCK S.A. INDÚSTRIAS QUÍMICAS 33.069.212/0001-84 EMPRESA: 1 MATERIAIS PARA SISTEMA DE ULTRAPURIFICAÇÃO DE ÁGUA 1.1 PEÇA PARA SISTEMA DE ULTRAPURIFICAÇÃO DE ÁGUA, MILLIPORE

DIRECT Q 5 - PROGARD 000 02 4.221,00 3,00 PÇ 1.407,00

1.2 PEÇA PARA SISTEMA DE ULTRAPURIFICAÇÃO DE ÁGUA MILLIPORE

DIRECT Q 5 - QTUM MPK EX 2.487,00 3,00 PÇ 829,00



Participação de servidor no evento ECM SHOW DF 2014. 111.365/2014 Dispensa de Licitação 19/05/2014

Guia Business Media Comunicação e Eventos Ltda EPP 14.549.747/0001-08 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR JOÃO PAULO SOUZA DE OLIVEIRA NO

EVENTO ECM SHOW DF 2014 1.290,00 1,00 U 1.290,00



Participação de servidores no IV Congresso Brasileiro de Direito

Eleitoral. 111.687/2014 Dispensa de Licitação 19/05/2014

Instituto Paranaense de Direito Eleitoral - IPRADE 09.589.101/0001-14 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO IV CONGRESSO BRASILEIRO DE

DIREITO ELEITORAL 750,00 3,00 U 250,00



Participação de servidora em curso Certificação Etalent. 112.854/2014 Dispensa de Licitação 19/05/2014

Human Learning Consultores Associados 04.578.425/0001-33 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA JULIANA CRISTINA KOERICH NO CURSO

CERTIFICAÇÃO ETALENT 1.680,00 1,00 U 1.680,00




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Período: 01/01/2014 a 30/06/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

Prestação de serviços, mediante Sistema de Regsitro de Preços, de lavagem de revestimento mobiliário, cortinas e forros, com fornecimento de material, em imóveis funcionais da Câmara dos

Deputados.

135.950/2013 Pregão 83/2014 19/05/2014

LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP 02.452.824/0001-28 EMPRESA: 1 LAVAGEM DE REVESTIMENTO DE MOBILIÁRIO 1.7 LAVAGEM DE REVESTIMENTO DE SOFÁ DE UM LUGAR 100,00 2,00 SV 50,00 1.8 LAVAGEM DE REVESTIMENTO DE SOFÁ DOIS LUGARES 108,70 1,00 SV 108,70 1.9 LAVAGEM DE REVESTIMENTO DE SOFÁ TRÊS LUGARES 100,00 1,00 SV 100,00




Participação de servidores em congressos. 112.316/2014 Dispensa de Licitação 16/05/2014

Guia Business Media Comunicação e Eventos Ltda EPP 14.549.747/0001-08 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ADAUTO ALVES CRISPIM FILHO NO

EVENTO ECMSHOW 2014 (CONGRESSO E WORKSHOP) 1.290,00 1,00 U 1.290,00

2 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA FÁTIMA PAES LOUREIRO NO EVENTO ECMSHOW 2014 (CONGRESSO)

1.160,00 1,00 U 1.160,00



Participação de servidor no 12º Fórum de Contratação e Gestão

Pública. 112.656/2014 Dispensa de Licitação 16/05/2014

FORUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA 13.317.281/0001-52 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RÔMULO DE SOUSA MESQUITA NO 12º

FÓRUM DE CONTRATAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA 1.990,00 1,00 U 1.990,00



Contratação da professora Heloiza Helena Matos e Nobre para participar da Mesa Temática "Cobertura Política do Legislativo",

durante a V Jornada de Pesquisa e Extensão.


Heloiza Helena Matos e Nobre 000.885.098-42 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PARTICIPAR DA MESA

TEMÁTICA “COBERTURA POLÍTICA DO LEGISLATIVO” 3.700,00 1,00 SV 3.700,00

2 Recolhimento do imposto patronal devido ao INSS (CNPJ 29979036/0908-91), art. 22, I, da Lei nº 8.212/91.

740,00 1,00 SV 740,00




Aquisição de camisetas em algodão e de sacolas em algodão

cru. 132.639/2013 Pregão 69/2014 16/05/2014

GRAFICA E ENCADERNADORA BRASILIENSE 12.271.051/0001-37 EMPRESA: 2 SACOLA EM ALGODÃO CRU PARA O PROJETO "A ESCOLA NA CÂMARA" 4.884,88 1.708,00 U 2,86


DISTRIBUIDORA S. M. LTDA ME 81.435.752/0001-87 EMPRESA: 1 CAMISETAS ESCOLA NA CÂMARA 1.1 CAMISETA ESCOLA NA CÂMARA - PP 1.125,00 150,00 PÇ 7,50 1.2 CAMISETA ESCOLA NA CÂMARA - P 2.250,00 300,00 PÇ 7,50 1.3 CAMISETA ESCOLA NA CÂMARA - M 1.500,00 200,00 PÇ 7,50 1.4 CAMISETA ESCOLA NA CÂMARA - G 7.935,00 1.058,00 PÇ 7,50



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Período: 01/01/2014 a 30/06/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

Prestação de serviços continuados de operação de elevadores. 130.737/2012 Pregão 74/2014 16/05/2014

C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING LTDA EPP 09.267.699/0001-25 EMPRESA: 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES -

ASCENSORISTA 3.108.293,91 1,00 U 3.108.293,91



Aquisição de eletrocardiógrafo digital e de suporte para apoio e transporte de eletrocardiógrafo, incluindo serviços de instalação, treinamento e garantia de funcionamento, pelo período mínimo

de doze meses.

128.929/2013 Pregão 80/2014 16/05/2014

PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 58.295.213/0018-16 EMPRESA: 1 ELETROCARDIÓGRAFO E SUPORTE PARA APOIO E TRANSPORTE 1.1 ELETROCARDIÓGRAFO 54.240,00 3,00 U 18.080,00 1.2 SUPORTE PARA APOIO E TRANSPORTE DO ELETROCARDIÓGRAFO 2.260,00 1,00 U 2.260,00




Participação de servidores no evento AAC -Autoavaliação de

Contrles. 130.102/2013 Dispensa de Licitação 15/05/2014

INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL 62.070.115/0001-00 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO AAC - AUTOAVALIAÇÃO

DE CONTROLES 7.000,00 4,00 U 1.750,00



Aquisição de trena a laser e suporte 109.891/2014 Dispensa de Licitação 15/05/2014

EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS 38.046.579/0001-04 EMPRESA: 1 TRENA A LASER E TRIPÉ PARA TRENA A LASER 1.1 TRENA A LASER 4.880,00 4,00 U 1.220,00 1.2 TRIPÉ PARA TRENA A LASER 760,00 4,00 U 190,00



Contratação do docente Ricardo Corrêa Gomes para ministrar a disciplina "Tópicos Iniciais em Governança Legislativa" no MBA

Governança Legislativa.


INSS 29.979.036/0908-91 EMPRESA: 2 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.333,33 1,00 SV 1.333,33


Ricardo Corrêa Gomes 562.949.997-15 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE DOCENTE EM CIÊNCIAS POLÍTICAS 6.666,66 1,00 SV 6.666,66



aquisição de serra elétrica portátil para mármore 112.628/2014 Dispensa de Licitação 15/05/2014

TERRA ÚTIL - COM. DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA 07.144.507/0001-68 EMPRESA: 1 SERRA ELÉTRICA PORTÁTIL PARA MÁRMORE 5.960,00 4,00 U 1.490,00




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Período: 01/01/2014 a 30/06/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

Reconhecimento de dívida - Deparison 109.221/2013 Outros 15/05/2014

DEPARISON CONSULTORIA LTDA. 10.781.434/0001-20 EMPRESA: 1 CONVERSÃO DE ARQUIVOS PDF EM HTML E HOSPEDAGEM DE

PÁGINAS HTML RESULTANTES 1.1 INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ATIVAÇÃO DO SERVIÇO DE

HOSPEDAGEM DE PÁGINAS DE INTERNET 546,00 1,00 SV 546,00




Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de caixas de papelão para arquivo, capas para documentos e

processo, envelopes e pastas.

127.017/2013 Pregão 73/2014 15/05/2014

GRAFICA E ENCADERNADORA BRASILIENSE 12.271.051/0001-37 EMPRESA: 2 CAPAS 2.2 CAPA PARA PROCESSO 2.700,00 15.000,00 U 0,18


J2 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA 13.816.522/0001-08 EMPRESA: 4 PASTAS EM GERAL 4.1 PASTA OFÍCIO LOMBADA LARGA 280 mm X 350 mm 4.800,00 600,00 U 8,00 4.2 PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVO 708,00 300,00 U 2,36


WILBRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES LTDA-EPP 75.313.098/0001-36 EMPRESA: 6 PASTA EM PVC PARA CURSOS DO CEFOR 2.140,00 400,00 U 5,35



Fornecimento e a instalação de unidade de Fita LTO-5, com

garantia de funcionamento pelo período mínimo de doze meses. 114.797/2013 Pregão 75/2014 15/05/2014

SPACE MINAS DISTRIBUIDORA LTDA 08.899.849/0004-01 EMPRESA: 1 UNIDADE DE FITA LTO-5 9.965,00 1,00 U 9.965,00




Aquisição de carro hídráulico para paletes 105.770/2014 Dispensa de Licitação 14/05/2014

Nowak Com. Máquinas e Equipamentos Ltda 05.943.623/0001-11 EMPRESA: 1 TRANSPALETES MANUAIS 2.130,00 2,00 U 1.065,00



Participação de servidores no evento PÓS-APG: A Liderança

Necessária. 111.694/2014 Dispensa de Licitação 14/05/2014

AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA 67.129.833/0001-28 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES AFRÍSIO DE SOUZA VIEIRA LIMA E

MILTON PEREIRA DA SILVA FILHO NO EVENTO PÓS-APG LIDERANÇA NECESSÁRIA

7.998,00 2,00 U 3.999,00





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Período: 01/01/2014 a 30/06/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

NET BRASÍLIA LTDA 00.108.786/0270-12 EMPRESA: 1 TV POR ASSINATURA 275,47 1,00 SV 275,47 2 SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET 138,56 1,00 SV 138,56




Aquisição de materiais para o Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas dos Edifícios da Câmara dos Deputados, tais como: perfis chatos, conexões, terminais, cabos, acessórios para fixação, captores, mastros, sinalizadores, cabos de aço, cordoalhas de cobre, hastes, conectores, caixas de equalização, fitas perfuradas, telas, terminais, cabos elétricos, compressores, arruelas, buchas, parafusos, rebites, selantes

monocomponentes e brocas de widia sds.

121.897/2013 Pregão 79/2014 14/05/2014

FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP 01.649.554/0001-87 EMPRESA: 1 PERFIS CHATOS, CONEXÕES, TERMINAIS, CABO E ACESSÓRIOS PARA

FIXAÇÃO 1.1 PERFIL CHATO EM ALUMÍNIO 7/8” X 1/8” X 3000 mm 46.980,00 4.500,00 BR 10,44 1.2 PARAFUSO CABEÇA CHATA EM ALUMÍNIO ¼” X 7/8” 3.230,00 19.000,00 PÇ 0,17 1.3 PORCA SEXTAVADA EM ALUMÍNIO Ø ¼” 3.230,00 19.000,00 PÇ 0,17 1.4 CURVA HORIZONTAL DE PERFIL CHATO EM ALUMÍNIO 7/8” X 1/8” X 300

mm (2 X 150 mm) 60,00 30,00 PÇ 2,00

1.5 TERMINAL AÉREO DE PERFIL CHATO EM ALUMÍNIO 7/8” X 1/8” X 600 mm 80,00 25,00 PÇ 3,20

1.6 CABO EM ALUMÍNIO NU # 70,0 mm² 2.005,00 500,00 M 4,01 1.7 CURVA VERTICAL DE PERFIL CHATO EM ALUMÍNIO 7/8” X 1/8” X 300 mm

(2 X 150 mm) 418,00 220,00 PÇ 1,90

2 CAPTORES, MASTROS, SINALIZADORES E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

2.1 CAPTOR TIPO FRANKLIN 4 PONTAS 515,27 17,00 PÇ 30,31 2.2 MASTRO SIMPLES GALVANIZADO Ø 2" X ¾" 1.049,92 16,00 PÇ 65,62 2.3 BASE DE ALUMÍNIO FUNDIDO PARA MASTRO Ø 2" 572,55 15,00 PÇ 38,17 2.4 ESTAIAMENTO DE MASTRO DE PARA-RAIOS 930,60 15,00 CJ 62,04 2.5 BRAÇADEIRA GUIA SIMPLES COM DUAS DESCIDAS PARA MASTRO DE

2" 202,25 25,00 PÇ 8,09

2.6 SUPORTE GUIA REFORÇADO PARA PARA-RAIOS 496,80 40,00 PÇ 12,42 2.7 APARELHO DUPLO PARA SINALIZAÇÃO DE OBSTÁCULO 3.000,00 20,00 PÇ 150,00 2.8 MASTRO TELESCÓPIO Ø 2" X Ø 1½" 94,68 1,00 PÇ 94,68 2.9 APOIO INFERIOR PARA FIXAÇÃO LATERAL DE MASTRO 19,44 3,00 PÇ 6,48 2.10 BRAÇADEIRA TIPO PORTA BANDEIRA PARA MASTRO DE 2" 23,61 3,00 PÇ 7,87 2.11 SUPORTE GUIA REFORÇADO PARA MASTRO 1½" 12,02 1,00 PÇ 12,02 4 CAIXA DE EQUALIZAÇÃO, FITA PERFURADA, TELA, TERMINAIS E CABO

ELÉTRICO 4.1 CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE SOBREPOR EM AÇO 40 cm X 40 cm X 15,5

cm 9.067,10 35,00 PÇ 259,06

4.2 FITA PERFURADA PARA EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 3.883,20 120,00 RL 32,36 4.3 TELA PERFURADA EM AÇO INOXIDÁVEL 2.562,00 105,00 M 24,40 4.4 TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO # 6,0 mm² 47,50 125,00 PÇ 0,38 4.5 CABO ISOLADO 750 V # 6 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE

GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERDE 340,00 125,00 M 2,72

6 ARRUELAS, BUCHAS, PARAFUSOS E REBITES 6.1 ARRUELA LISA EM AÇO INOXIDÁVEL Ø ¼" 202,50 15,00 CE 13,50 6.2 ARRUELA LISA INOXIDÁVEL PARA PARAFUSO SEXTAVADO M10 35,10 270,00 PÇ 0,13 6.3 BUCHA DE NÁILON S-6 2.018,10 310,00 CE 6,51 6.4 BUCHA DE NÁILON S-8 18,96 2,00 CE 9,48 6.5 PARAFUSO SEXTAVADO ¼" X 2" 101,40 2,00 CE 50,70 6.6 PARAFUSO SEXTAVADO ¼" X 1¼" 630,70 14,00 CE 45,05 6.7 PARAFUSO FENDA DE AÇO INOXIDÁVEL CURTO Ø 4,2 mm X 32 mm 4.650,00 310,00 CE 15,00 6.8 PORCA SEXTAVADA EM AÇO INOXIDÁVEL Ø ¼" 230,86 14,00 CE 16,49 6.9 REBITE DE ALUMÍNIO TIPO POP DE 4,0 mm X 15 mm 42,00 8,00 CE 5,25 6.10 PARAFUSO SEXTAVADO M10 X 20 mm 156,60 270,00 PÇ 0,58 6.11 PORCA SEXTAVADA EM AÇO INOXIDÁVEL M10 28,08 3,00 CE 9,36 7 SELANTE MONOCOMPONENTE E BROCAS DE WIDIA SDS 7.1 SELANTE MONOCOMPONENTE À BASE DE POLIURETANO 1.980,00 100,00 BI 19,80

Página 19

Período: 01/01/2014 a 30/06/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

7.2 BROCA DE WIDIA SDS PLUS 10 mm X 160 mm 2.379,00 150,00 PÇ 15,86 7.3 BROCA DE WIDIA SDS PLUS 12 mm X 160 mm 19,00 1,00 PÇ 19,00


WGN COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 15.752.145/0001-16 EMPRESA: 3 CABO DE AÇO, CORDOALHA DE COBRE, HASTES E CONECTORES 3.1 CABO DE AÇO GALVANIZADO Ø 3/8" 1.237,60 170,00 M 7,28 3.2 CORDOALHA DE COBRE NU # 16,0 mm² 14.570,00 3.100,00 M 4,70 3.3 CORDOALHA DE COBRE NU # 50,0 mm² 58.497,00 3.700,00 M 15,81 3.4 HASTE COBREADA PARA ATERRAMENTO DE 16 mm X 2,40 m 9.000,00 250,00 PÇ 36,00 3.5 CONECTOR DE COBRE À COMPRESSÃO TIPO CABO-HASTE DE Ø 5/8”

PARA SISTEMA DE ATERRAMENTO 607,50 250,00 PÇ 2,43

3.6 CONECTOR DE COBRE À COMPRESSÃO TIPO CABO-CABO PARA

SISTEMA DE ATERRAMENTO 2.733,00 300,00 PÇ 9,11

5 TERMINAIS E COMPRESSORES 5.1 TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO #16,0 mm² 700,00 1.000,00 PÇ 0,70 5.2 TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO #50,0 mm² 665,00 350,00 PÇ 1,90 5.3 TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO # 70,0 mm² 702,00 270,00 PÇ 2,60 5.4 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO COM SAPATA 497,00 70,00 PÇ 7,10 5.5 PRESILHA EM LATÃO ESTANHADO COM FURO DE 5 mm PARA CABO #

70,0 mm² 200,00 400,00 PÇ 0,50

5.6 CONECTOR SPLIT BOLT # 50,0 mm² 715,50 150,00 PÇ 4,77




Contratação de serviços de ensaio de proficiência no Laboratório de Análises Clínicas do Departamento Médico da Câmara dos

Deputados, pelo período de 12 (doze) meses.

130.253/2013 Convite 1/2014 13/05/2014

PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 73.302.879/0001-08 EMPRESA: 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA NO

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS 6.748,20 12,00 SV 562,35




Participação do servidor Eduardo de Andrde Rodrigues no BPM

Boot Camp. 108.571/2014 Dispensa de Licitação 13/05/2014

JD FURLAN E ASSOCIADOS LTDA 04.198.395/0001-30 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR EDUARDO DE ANDRADE RODRIGUES NO

EVENTO BPM BOOT CAMP & CBPP EXAM 2.990,00 1,00 U 2.990,00




Participação de servidores em evento 111.691/2014 Inexigibilidade de Licitação 13/05/2014

FUNDAÇÃO DOM CABRAL 19.268.267/0001-92 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS THEMIS DE ALMEIDA CAMINHA E

IARA BELTRÃO GOMES NO PROGRAMA FRONTEIRAS EM GESTÃO

PÚBLICA

15.326,00 2,00 U 7.663,00




Conclusão da construção da segunda etapa do Edifício do Centro de Tecnologia da Câmara dos Deputados – CETEC Norte, no Complexo Avançado no Setor de Garagem dos Ministérios –

SGM/N, Lote “L”, em Brasília, Distrito Federal.

125.483/2013 Concorrência 3/2013 12/05/2014

CONSTRUTORA ATLANTA LTDA 02.834.075/0001-01 EMPRESA:

Página 20

Período: 01/01/2014 a 30/06/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

1 CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO EDIFÍCIO

CETEC NORTE 11.185.309,67 1,00 SV 11.185.309,6

7




Aauisição de numerador automático 102.624/2014 Dispensa de Licitação 12/05/2014

HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 72.649.361/0001-74 EMPRESA: 1 NUMERADOR AUTOMÁTICO - CMO 790,00 1,00 U 790,00 2 NUMERADOR AUTOMÁTICO - SERAD/DECOM 1.580,00 2,00 U 790,00 3 TINTA PARA NUMERADOR AUTOMÁTICO 150,00 10,00 FR 15,00



Aquisição de porta-banner portatil 106.225/2014 Dispensa de Licitação 12/05/2014

DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP 01.679.084/0001-02 EMPRESA: 1 PORTA-BANNER PORTÁTIL 384,00 2,00 U 192,00



Aspirador de sólidos e líquidos. 111.157/2014 Dispensa de Licitação 12/05/2014

A Alta Pressão Peças e Serviços 00.674.932/0001-10 EMPRESA: 1 ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA 1.900,00 1,00 U 1.900,00



Participação de servidor em congresso. 112.325/2014 Dispensa de Licitação 12/05/2014

IDETI - EVENTOS E PESQUISAS EM INFORMATICA LTDA. 11.124.330/0001-05 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR FÁBIO SÉRGIO CRUZ NO CONGRESSO

NACIONAL DE AUDITORIA DE SISTEMAS, SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E GOVERNANÇA – CNASI - DF 2014

640,00 1,00 U 640,00




Prestação de serviços de legendagem oculta em tempo real para programas ao vivo e gravados da TV Câmara, pelo período de 12

(doze) meses.

117.451/2013 Pregão 236/2013 12/05/2014

STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. 61.939.120/0001-43 EMPRESA: 1 SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE LEGENDAGEM OCULTA AO VIVO 2.950.200,00 5.364,00 H 550,00




Adesivo estrutural líquido a base de resina epoxi 106.729/2014 Dispensa de Licitação 09/05/2014

CONSTRUDANTAS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP & 03.634.946/0001-06 EMPRESA: 1 ADESIVO ESTRUTURAL LÍQUIDO A BASE DE RESINA EPÓXI

BICOMPONENTE 1.140,00 30,00 KG 38,00



Aquisição de máscara facial 108.043/2014 Dispensa de Licitação 09/05/2014

MONTEBLOCO COM. DE EQUIP. DE PROTEÇÃO IND. LTDA 26.475.384/0001-92 EMPRESA:

Página 21

Período: 01/01/2014 a 30/06/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

1 MÁSCARA FACIAL TIPO RESPIRADOR CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS

CATEGORIA PFF-2 2.100,00 2.000,00 U 1,05



Aquisição de papel termossensível 108.766/2014 Dispensa de Licitação 09/05/2014

ACÚSTICA ORLANDI - INDUSTRIA, COM E SERV AUDIOLOGICOS LTDA 02.956.189/0001-16 EMPRESA: 1 PAPEL TERMOSSENSÍVEL PARA IMITANCIOMETRIA E AUDIOMETRIA 1.300,00 30,00 RL 43,33



Participação de servidora em curso. 109.979/2014 Dispensa de Licitação 09/05/2014

ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda 05.025.586/0001-62 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA VALÉRIA DO RÊGO MONTEIRO PEREIRA

VIEIRA NO CURSO LIDERANDO COM PARES E CHEFES 1.950,00 1,00 U 1.950,00



Participação de servidor em congresso. 111.777/2014 Dispensa de Licitação 09/05/2014

Licidata Cursos Ltda 09.237.294/0001-44 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR HENRIQUE KENUP SATHLER NO II

CONGRESSO NACIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA 3.490,00 1,00 U 3.490,00



Participação de servidores em Fórum Gestão de Pessoas. 111.867/2014 Dispensa de Licitação 09/05/2014

ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME 07.774.090/0001-17 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO FÓRUM GESTÃO DE

PESSOAS 7.353,00 3,00 U 2.451,00



Participação de servidoras em curso. 112.514/2014 Dispensa de Licitação 09/05/2014

CENOFISCO - CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA 07.799.454/0001-13 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS NO CURSO ASPECTOS

CONTROVERSOS DA LEGISLAÇÃO DE PESSOAL NO SERVIÇO PÚBLICO 4.845,00 3,00 U 1.615,00




Locação de espaço físico destinado à participação da Câmara dos Deputados, em conjunto com o Senado Federal, na XVII Feira Pan- Amazônica, a realizar-se em Belém - PA, entre os dias

30 de maio a 8 de junho de 2014.

108.919/2014 Inexigibilidade de Licitação 09/05/2014

RPS ASSESSORIA E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA. 03.267.186/0001-38 EMPRESA: 1 LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO - XVIII FEIRA PAN-AMAZÔNICA DO LIVRO -

BELÉM (PA) 21.000,00 1,00 SV 21.000,00




Aquisição de suporte em acrílico para fotos, escaninho de mesa

em acrílico e púlpito em acrílico. 106.770/2012 Pregão 52/2014 09/05/2014

Página 22

Período: 01/01/2014 a 30/06/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA ME 05.319.327/0001-44 EMPRESA: 1 SUPORTE EM ACRÍLICO PARA FOTOS 1.600,00 50,00 U 32,00 2 ESCANINHO DE MESA EM ACRÍLICO 730,00 10,00 U 73,00 3 PÚLPITO EM ACRÍLICO 9.357,96 6,00 U 1.559,66



Aquisição de equipamentos de áudio, tais como: divisor para microfones, mixer de áudio, matriz de áudio, eliminador de microfonia, microfone sem fio, amplificador de linha e

amplificador de áudio; cabo de áudio e conectores.

131.774/2013 Pregão 70/2014 09/05/2014

UM NET COMERCIAL S.A 04.509.536/0001-98 EMPRESA: 4 MATRIZ DE ÁUDIO 12.899,00 2,00 U 6.449,50


META PLURAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS LTDA. 09.196.543/0001-09 EMPRESA: 6 MICROFONE SEM FIO 9.780,00 3,00 U 3.260,00


BROADCAST COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 10.175.680/0001-38 EMPRESA: 5 ELIMINADOR DE MICROFONIA 5.090,00 2,00 U 2.545,00


ALESANDRA MARIE RODRIGUES - EPP 10.801.886/0001-26 EMPRESA: 1 MIXERS DE ÁUDIO 1.1 MIXER DE ÁUDIO 19.700,00 4,00 U 4.925,00 1.2 MIXER DE ÁUDIO COM CONEXÃO A MICROCOMPUTADOR 21.849,99 3,00 U 7.283,33


SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS - EPP 13.728.507/0001-08 EMPRESA: 2 CONECTORES 2.1 CONECTOR XLR-3 FÊMEA, CORPO METÁLICO, PARA CABO 2.800,00 200,00 PÇ 14,00 2.2 CONECTOR XLR-3 MACHO, CORPO METÁLICO PARA CABO 1.300,00 100,00 PÇ 13,00 2.3 CONECTOR XLR-3 FÊMEA, CORPO METÁLICO, PARA CHASSI 800,00 50,00 PÇ 16,00 2.4 CONECTOR MINI-XLR-3 FÊMEA, CORPO METÁLICO, PARA CABO 149,00 10,00 PÇ 14,90 2.5 CONECTOR XLR-3 MACHO 90 GRAUS, CORPO METÁLICO PARA CABO 660,00 50,00 PÇ 13,20

9 CABO DE ÁUDIO 2 X 22 AWG COM BLINDAGEM TRANÇADA DE COBRE/ESTANHO

3.841,00 2.300,00 M 1,67


OXEDIO MULTIMIDIA COM. DE ELETROELETRONICOS LTDA-EPP 15.614.039/0001-76 EMPRESA: 8 AMPLIFICADOR DE ÁUDIO 712,90 1,00 U 712,90


NJV IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP 16.631.998/0001-62 EMPRESA: 7 AMPLIFICADOR DE LINHA DE 70 VOLTS 8.100,00 2,00 U 4.050,00


FULL - BROADCAST & AUDIO - EIRELI - EPP 18.964.131/0001-54 EMPRESA: 3 DIVISOR (SPLITTER) PARA MICROFONES 20.587,98 7,00 U 2.941,14




Pagamento de boleto - ANATEL 112.412/2014 Dispensa de Licitação 08/05/2014

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES 02.030.715/0001-12 EMPRESA: 1 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - ANATEL 296,49 1,00 SV 296,49

Página 23

Período: 01/01/2014 a 30/06/2014



DATA DA AQUISIÇÃO




Prestação de serviços de elaboração de projeto executivo de reforço e recuperação de estrutura metálica do edifício do Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento (CEFOR) da

Câmara dos Deputados, situado em Brasília – DF

109.049/2013 Pregão 76/2014 08/05/2014

SANTA LAURA CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA - ME 03.600.473/0001-18 EMPRESA: 1 PROJETO EXECUTIVO DE REFORÇO E RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA

METÁLICA DO EDIFÍCIO DO CEFOR 1.1 ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE CONCEPÇÃO 26.500,00 1,00 SV 26.500,00 1.2 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DO REFORÇO E

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL 47.500,00 1,00 SV 47.500,00

1.3 ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES 10.200,00 1,00 SV 10.200,00




Aquisição de maçarico portátil e garrafa de gás. 100.788/2014 Dispensa de Licitação 07/05/2014

UNIVERSAL PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME 01.116.633/0001-22 EMPRESA: 1 MAÇARICO E GARRAFA PARA GÁS 1.1 MAÇARICO PORTÁTIL 500,00 4,00 PÇ 125,00 1.2 GARRAFA DE GÁS PARA MAÇARICO PORTÁTIL 1.950,00 30,00 PÇ 65,00



contratação de palestrante 109.823/2014 Dispensa de Licitação 07/05/2014



HELCIMARA DE SOUZA TELLES 473.686.166-53 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA MINISTRAR PALESTRA VALORES,

CLASSE "MÉDIA" E VOTO ECONÔMICO 6.666,66 1,00 SV 6.666,66



Participação de servidoras no Encontro Sul-Americano de

Recursos Humanos. 109.863/2014 Dispensa de Licitação 07/05/2014

Escola Sul Americana de Recursos Humanos Ltda 10.721.834/0001-40 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS VIVIANE SISSE OLIVEIRA DE DEUS E

CAMILA GUIMARÃES PEREIRA NO EVENTO ENCONTRO

SUL-AMERICANO DE RECURSOS HUMANOS (ESARH)

3.040,00 2,00 U 1.520,00



Aquisição de arranjos florais 110.836/2014 Dispensa de Licitação 07/05/2014

MERCURY DECORAÇÕES LTDA - ME 11.074.331/0001-92 EMPRESA: 1 CONFECÇÃO DE ARRANJOS FLORAIS 3.600,00 20,00 U 180,00



Participação de servidor em simpósio. 110.862/2014 Dispensa de Licitação 07/05/2014

INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICA 04.716.733/0001-88 EMPRESA:

Página 24

Período: 01/01/2014 a 30/06/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR THOMAZ PASSOS FERRAZ MOREIRA NO

XVI SIMPÓSIO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS 700,00 1,00 U 700,00



Contratação de serviço de manutenção em scanner de grande

formato. 107.143/2014 Dispensa de Licitação 06/05/2014

SCANSYSTEM LTDA 01.464.579/0001-06 EMPRESA: 1 MANUTENÇÃO CORRETIVA EM SCANNER GRANDE FORMATO 3.350,00 1,00 SV 3.350,00



Aquisição de vasos e pratos em cerâmica para plantas. 124.355/2013 Dispensa de Licitação 05/05/2014

AGROFLORA KURODA LTDA 36.754.604/0001-70 EMPRESA: 1 VASOS E PRATOS EM CERÂMICA PARA PLANTAS 1.1 VASO EM CERÂMICA IMPERMEABILIZADO INTERNAMENTE 6.250,00 50,00 U 125,00 1.2 PRATO EM CERÂMICA PARA VASO DE PLANTAS 1.700,00 1,00 PÇ 1.700,00



Etiquetas auto adesivas 134.801/2013 Dispensa de Licitação 05/05/2014

COMERCIAL SAO FIDELIS 03.753.508/0001-59 EMPRESA: 2 BLOCOS ADESIVOS E MARCADOR DE PAGINA 2.1 BLOCO ADESIVO 34,9 MM X 47,6 MM 360,00 40,00 BL 9,00 2.2 BLOCO ADESIVO 76 MM X 102 MM 220,00 40,00 BL 5,50 2.3 BLOCO ADESIVO 76 MM X 76 MM 110,00 20,00 BL 5,50 2.4 MARCADOR DE PÁGINA ADESIVO COM FORMATO DE SETA 180,00 20,00 CX 9,00


DDIEX INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRIELI 15.434.071/0001-70 EMPRESA: 1 ETIQUETAS 1.1 ETIQUETA REDONDA AUTOADESIVA - COR VERMELHA 12,00 4,00 CX 3,00 1.2 ETIQUETA REDONDA AUTOADESIVA - COR VERDE 12,00 4,00 CX 3,00 1.3 ETIQUETA REDONDA AUTOADESIVA - COR AMARELA 12,00 4,00 CX 3,00



Contratação de palestrante estrangeiro 110.453/2014 Dispensa de Licitação 05/05/2014

BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB 00.000.000/3105-49 EMPRESA: 2 DESPESA BANCÁRIA - REMESSA DE PAGAMENTO AO EXTERIOR 181,09 1,00 SV 181,09


JOSÉ JOAQUIM DINIS REIS 777.777.777-77 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE ESTRANGEIRO NA ÁREA DE

CIÊNCIAS POLÍTICAS 6.849,32 1,00 SV 6.849,32




Prestação de serviços de apresentações teatrais durante visitas e eventos institucionais no Congresso Nacional, envolvendo temas variados referentes à história do Brasil, de Brasília e do Parlamento, em finais de semana, feriados e eventuais

solicitações (datas comemorativas), pelo período de doze meses.

129.528/2010 Pregão 47/2014 05/05/2014

CAIXA CÊNICA PRODUÇÃO E ENTRETENIMENTOS LTDA ME 10.636.870/0001-05 EMPRESA:

Página 25

Período: 01/01/2014 a 30/06/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

1 CONTRATAÇÃO DE GRUPO TEATRAL PARA VISITA DRAMATIZADA 409.497,60 320,00 SV 1.279,68




Contratação de pessoa jurídica para ministrar treinamento

práticas ágeis. 104.994/2014 Dispensa de Licitação 02/05/2014

OBJECTIVE SERVIÇOS DE TI LTDA. 08.029.510/0001-01 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR TREINAMENTO

PRÁTICAS ÁGEIS 8.000,00 1,00 SV 8.000,00



Placa Captura de Vídeo 105.025/2014 Dispensa de Licitação 02/05/2014

NATHAN'S - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP 04.191.350/0001-33 EMPRESA: 1 PLACA CAPTURA DE VÍDEO 3.840,00 24,00 U 160,00



aqusição de testes bowie dick para autoclaves 110.569/2014 Dispensa de Licitação 02/05/2014

BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 05.777.772/0001-58 EMPRESA: 1 TESTE BOWIE-DICK PARA MONITORIZAÇÃO DE AUTOCLAVE A VAPOR

EM AUTOCLAVES MARCA/MODELO BAUMER HI-VAC CAD 1.657,74 42,00 U 39,47



Pagamento de boleto - ANATEL 111.791/2014 Dispensa de Licitação 02/05/2014

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES 02.030.715/0001-12 EMPRESA: 1 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Florianópolis

- SC 1.326,21 1,00 SV 1.326,21

2 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Goiânia - GO 1.687,90 1,00 SV 1.687,90

3 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - São Luís -

MA 1.587,90 1,00 SV 1.587,90

4 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Cuiabá - MT 1.587,90 1,00 SV 1.587,90

5 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Belém - PA 1.687,90 1,00 SV 1.687,90

6 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Recife - PE 1.687,90 1,00 SV 1.687,90

7 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Teresina - PI 1.587,90 1,00 SV 1.587,90

8 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Curitiba - PR 1.687,90 1,00 SV 1.687,90

9 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Porto Velho -

RO 1.587,90 1,00 SV 1.587,90

10 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Boa Vista -

RR 952,74 1,00 SV 952,74

11 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Aracaju - SE 1.587,90 1,00 SV 1.587,90

12 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Araras - SP 267,62 1,00 SV 267,62

13 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Araraquara - SP

589,81 1,00 SV 589,81

14 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Assis - SP 268,08 1,00 SV 268,08

15 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Barretos -

SP 294,91 1,00 SV 294,91

16 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Botucatu -

SP 294,91 1,00 SV 294,91

17 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Campinas -

SP 1.587,90 1,00 SV 1.587,90

18 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Caraguatatuba - SP

294,91 1,00 SV 294,91

Página 26

Período: 01/01/2014 a 30/06/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

19 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Franca - SP 884,71 1,00 SV 884,71

20 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Itu - SP 469,94 1,00 SV 469,94 21 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Jacareí - SP 536,15 1,00 SV 536,15

22 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Jundiaí - SP 1.104,00 1,00 SV 1.104,00

23 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Marília - SP 589,81 1,00 SV 589,81

24 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Mogi das

Cruzes - SP 1.204,27 1,00 SV 1.204,27

25 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Ourinhos -

SP 268,08 1,00 SV 268,08

26 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Penápolis -

SP 201,06 1,00 SV 201,06

27 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Piracicaba -

SP 1.104,00 1,00 SV 1.104,00

28 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Presidente

Prudente - SP 589,81 1,00 SV 589,81

29 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Ribeirão Preto - SP

1.474,52 1,00 SV 1.474,52

30 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Santos - SP 1.429,11 1,00 SV 1.429,11

31 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - São José do

Rio Preto - SP 1.327,07 1,00 SV 1.327,07

32 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Sorocaba -

SP 1.340,38 1,00 SV 1.340,38

33 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Tupã - SP 201,06 1,00 SV 201,06

34 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Palmas - TO 793,95 1,00 SV 793,95

35 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Salvador - BA

1.326,21 1,00 SV 1.326,21

36 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Manaus - AM 1.326,21 1,00 SV 1.326,21

37 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Campo

Grande - MS 1.587,90 1,00 SV 1.587,90

38 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - João Pessoa

- PB 1.598,34 1,00 SV 1.598,34

39 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Natal - RN 1.598,34 1,00 SV 1.598,34




Fornecimento de assinatura de periódico, pelo período de 8 meses, pela IOB - Informações Objetivas Publicações Jurídicas

Ltda.


IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA 43.217.850/0001-59 EMPRESA: 1 REPERTÓRIO DE JURISPRUDÊNCIA IOB 1.236,00 1,00 ASS 1.236,00 2 REVISTA SÍNTESE DE DIREITO ADMINISTRATIVO 926,00 1,00 ASS 926,00 3 REVISTA SÍNTESE DE DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL 608,00 1,00 ASS 608,00 4 REVISTA SÍNTESE DE DIREITO EMPRESARIAL 630,00 1,00 ASS 630,00 5 REVISTA SÍNTESE DE DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL 608,00 1,00 ASS 608,00 6 REVISTA SÍNTESE DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO 563,00 1,00 ASS 563,00 7 REVISTA SÍNTESE DE ESTUDOS TRIBUTÁRIOS 582,00 1,00 ASS 582,00 8 REVISTA SÍNTESE DE DIREITO DA FAMÍLIA 588,00 1,00 ASS 588,00 9 REVISTA SÍNTESE TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA 742,00 1,00 ASS 742,00 10 REVISTA DE ESTUDOS CRIMINAIS 563,00 1,00 ASS 563,00 11 REVISTA DE DIREITO PÚBLICO 608,00 1,00 ASS 608,00 12 REVISTA JURÍDICA 768,00 1,00 ASS 768,00




Aquisição de ribbons e etiquetas para impressora de código de

barras Zebra - TLP 2844. 108.202/2014 Dispensa de Licitação 30/04/2014

Página 27

Período: 01/01/2014 a 30/06/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

J.G DA FONSECA FILHO COMÉRCIO 17.977.016/0001-51 EMPRESA: 1 RIBBONS E ETIQUETAS IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS ZEBRA - TLP

2844 1.1 RIBBON 110 mm X 65 m PARA IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS ZEBRA

- TLP 2844 702,00 36,00 RL 19,50

1.2 ETIQUETA 50 mm X 30 mm PARA IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS ZEBRA - TLP 2844

1.053,00 36,00 RL 29,25



Participação de servidores no curso SIAFI GERENCIAL. 108.564/2014 Dispensa de Licitação 30/04/2014

ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA 06.012.731/0001-33 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "SIAFI GERENCIAL" 5.180,00 2,00 U 2.590,00



Aquisição de troféu em acrílico 109.516/2014 Dispensa de Licitação 30/04/2014

ARTE FINA ESPORTIVOS BRASIL LTDA. 09.134.866/0001-60 EMPRESA: 1 TROFÉU PRÊMIO SELO PARTICIPAÇÃO LEGISLATIVA - 2014 1.950,00 13,00 U 150,00



Fornecimento e instalação de drywall e forro de gesso 110.933/2014 Dispensa de Licitação 30/04/2014

FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS GESSSO EIRELI 19.133.419/0001-40 EMPRESA: 1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL E FORRO DE GESSO

1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM GESSO

ACARTONADO DRYWALL 2.403,50 22,00 M2 109,25

1.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO 2.695,05 45,00 M2 59,89



Participação do servidor Bruno em curso. 107.938/2014 Dispensa de Licitação 29/04/2014

ALTISEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DE TRABALHO LTDA EPP 80.029.655/0001-21 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR BRUNO ESCUDERO MICELI NO "CURSO

PARA SUPERVISOR DE TRABALHO EM ALTURA" 1.250,00 1,00 U 1.250,00




contratação de professora para ministrar curso. 109.994/2014 Inexigibilidade de Licitação 29/04/2014

ana claudia jaquetto pereira 215.687.788-21 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA MINISTRAR O CURSO -

PROMOVENDO A IGUALDADE DE GÊNERO: CONCEITOS, PESQUISAS E APLICAÇÕES COTIDIANAS

7.000,00 1,00 SV 7.000,00






Página 28

Período: 01/01/2014 a 30/06/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

Aquisição de equipamentos de áudio e vídeo para gravação de aulas e palestras, tais como câmeras de vídeo, sistemas de microfone sem fio, matriz de vídeo analógica, conversor de vídeo, mixer de áudio, cabo coaxial, cabo de áudio, cabo UTP,

conectores e rack.

127.312/2012 Pregão 30/2014 29/04/2014

MOTORAL - EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA -ME 05.331.785/0001-07 EMPRESA: 3 CÂMERA DE VÍDEO TIPO DOMO 18.200,00 4,00 U 4.550,00 4 CÂMERA DE VÍDEO 1.456,00 2,00 U 728,00


COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA 07.648.642/0001-40 EMPRESA: 1 LOTE - 01 (CABOS) 1.1 CABO COAXIAL RG-6/U BLINDAGEM TRIPLA 624,00 600,00 M 1,04 1.2 CABO DE ÁUDIO 2 X 22 AWG COM BLINDAGEM TRANÇADA DE

COBRE/ESTANHO 1.050,00 600,00 M 1,75

1.3 CABO UTP CATEGORIA 5E 317,20 305,00 M 1,04 2 LOTE - 02 (CONECTORES) 2.1 CONECTOR XLR-3 MACHO, CORPO METÁLICO PARA CABO 296,00 20,00 PÇ 14,80 2.2 CONECTOR XLR-3 FÊMEA (TIPO CANON) CORPO METÁLICO PARA CABO 311,40 20,00 PÇ 15,57

2.3 CONECTOR BNC DE COMPRESSÃO PARA CABO RGC6 379,80 30,00 PÇ 12,66 2.4 CONECTOR RJ-45 23,60 20,00 PÇ 1,18 5 TRANSFORMADOR 220/24VAC 5A 373,28 2,00 PÇ 186,64 12 RACK PADRÃO 19" 8U PAREDE 2.058,16 2,00 U 1.029,08


TDV FACILITY LTDA - ME 11.345.206/0001-70 EMPRESA: 8 MATRIZ DE VÍDEO ANALÓGICA 8.039,46 1,00 U 8.039,46


FULL - BROADCAST & AUDIO - EIRELI - EPP 18.964.131/0001-54 EMPRESA: 11 MIXER DE ÁUDIO 6.500,00 1,00 U 6.500,00


VERON COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIP.DE ÁUDIO PROF. EIRELI - ME 19.554.557/0001-00 EMPRESA: 6 SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO - MICROFONE DO TIPO HANDHELD 10.000,00 4,00 U 2.500,00

7 SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO - MICROFONE DO TIPO HEADSET 5.000,00 2,00 U 2.500,00




Participação de servidores em curso. 108.346/2014 Dispensa de Licitação 28/04/2014

Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP 03.508.097/0001-36 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO VIRTUALIZAÇÃO DE

SERVIDORES 6.912,00 3,00 U 2.304,00




Participação de servidores no 1º Forum Amana-Key de RH. 109.342/2014 Inexigibilidade de Licitação 28/04/2014

AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA 67.129.833/0001-28 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO O RH DO FUTURO 47.790,00 9,00 U 5.310,00





Página 29

Período: 01/01/2014 a 30/06/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

NET BRASILIA LTDA. 26.499.392/0001-79 EMPRESA: 1 TV POR ASSINATURA 275,47 1,00 SV 275,47 2 SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET 138,56 1,00 SV 138,56




Participação do servidor Vanildo em curso. 108.489/2014 Dispensa de Licitação 24/04/2014

ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA 00.714.403/0001-00 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR VANILDO DA CUNHA MENEZES NO

CURSO "TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – APURAÇÃO DE

RESPONSABILIDADE"

2.790,00 1,00 U 2.790,00



Participação de servidor em seminário. 110.339/2014 Dispensa de Licitação 24/04/2014

CETEM CENTRO DE ESTUDOS TEMÁTICOS DE AD. PUBLICA L 00.956.691/0001-00 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA SIMONE RAVAZZOLLI NO EVENTO 3º

SEMINÁRIO REDES EGOV PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 720,00 1,00 U 720,00




Aquisição e renovação de periódicos nacionais para atender demandas de unidades administrativas da Câmara dos

Deputados.


DE MAIO COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA. 05.568.173/0001-24 EMPRESA: 2 REVISTA LUME ARQUITETURA 100,00 1,00 ASS 100,00


ZUPI DESIGN E EDITORA LTDA - ME 07.219.049/0001-89 EMPRESA: 1 REVISTA ZUPI 70,00 1,00 ASS 70,00


PROTEÇÃO PUBLICAÇÕES LTDA 87.530.044/0001-01 EMPRESA: 3 REVISTA PROTEÇÃO 162,00 1,00 ASS 162,00




Aquisição de chapa em laminado melamínico. 134.581/2013 Pregão 66/2014 23/04/2014

JOSÉ ESPEDITO CAVALCANTI - ME 02.055.765/0001-54 EMPRESA: 1 CHAPA EM LAMINADO MELAMÍNICO 10.978,00 200,00 CH 54,89




Protocoladora Matricial 128.007/2013 Dispensa de Licitação 22/04/2014

MARCHITE COMERCIO E CONSERVAÇÃO DE RELOGIOS LTDA 59.260.596/0001-01 EMPRESA: 1 PROTOCOLADORA MATRICIAL PARA DOCUMENTOS 2.960,00 2,00 U 1.480,00



Página 30

Período: 01/01/2014 a 30/06/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

Pagamento de boletos - ANATEL 108.012/2014 Dispensa de Licitação 22/04/2014

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES 02.030.715/0001-12 EMPRESA: 1 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - ANATEL 744,99 1,00 SV 744,99




Reconhecimento de dívida - OI S/A 109.854/2014 Outros 22/04/2014

BRASIL TELECOM S.A. 76.535.764/0001-43 EMPRESA: 1 SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) NO SERVIÇO 0800 E

LINAHS DIRETAS 57.100,72 1,00 SV 57.100,72




Contratação de Seguro de Obras de Arte 134.578/2013 Convite 3/2014 16/04/2014

PRO AFFINITE CONSULT E CORRET DE SEGUROS LTDA - EPP 05.689.169/0001-14 EMPRESA: 1 SEGURO DE OBRAS DE ARTE 6.740,28 1,00 SV 6.740,28




Assinatura de banco de imagens. 123.897/2010 Dispensa de Licitação 16/04/2014

G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA. 02.195.059/0001-08 EMPRESA: 1 ASSINATURA DE BANCO DE IMAGENS 5.239,00 1,00 SV 5.239,00



Contratação de serviço de interpretação simultânea no idioma

inglês/português/inglês 110.427/2014 Dispensa de Licitação 16/04/2014

GLOBO TRADUÇÃO DE LINGUAS LTDA 38.049.599/0001-20 EMPRESA: 1 INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA - IDIOMA INGLÊS/PORTUGUÊS/INGLÊS 6.000,00 6,00 D 1.000,00

2 INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA - IDIOMA INGLÊS/PORTUGUÊS/INGLÊS

(HORA EXTRA) 1.500,00 6,00 SV 250,00



Associação à HDI Brasil 79/2014 Dispensa de Licitação 15/04/2014

EDITORA MIDIABOOKS LTDA - EPP 09.440.478/0001-07 EMPRESA: 1 ASSOCIAÇÃO À HDI BRASIL 2.195,00 1,00 SV 2.195,00



Aquisição de Perfurador de Papel 2.934/2014 Dispensa de Licitação 15/04/2014

COMERCIAL SAO FIDELIS 03.753.508/0001-59 EMPRESA: 1 PERFURADOR DE PAPEL 99,00 1,00 U 99,00




Página 31

Período: 01/01/2014 a 30/06/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

Aquisição de vacinas contra gripe. 134.527/2013 Inexigibilidade de Licitação 15/04/2014

FUNDAÇÃO BUTANTAN 61.189.445/0001-56 EMPRESA: 1 VACINA DE VÍRUS INATIVADO CONTRA GRIPE 84.400,00 10.000,00 DOSE 8,44




Reconhecimento de dívida - NATAL e RA. 109.604/2014 Outros 15/04/2014

NATAL CATERING LTDA 10.196.882/0001-66 EMPRESA: 1 SERVIÇO DE COMISSARIA - "CATERING" 5.864,55 1,00 SV 5.864,55




Aquisição de quatro leitores/scanners para digitalização de microfilmes e microfichas, com garantia de funcionamento, pelo

período mínimo de 24 (vinte e quatro) meses.

110.202/2012 Pregão 16/2014 15/04/2014

NET SCAN DIGITAL LTDA 05.103.620/0001-70 EMPRESA: 1 LEITOR/SCANNER PARA MICROFILME DE 16 mm E DE 35 mm E

MICROFICHAS 150.000,00 4,00 U 37.500,00



Aquisição de goma laca tipo asa de barata. 135.177/2013 Pregão 62/2014 15/04/2014

DEEF BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME 18.940.659/0001-93 EMPRESA: 1 GOMA LACA TIPO ASA DE BARATA - ABTN 14.532,80 155,00 KG 93,76




Participação da servidora Rachel malheiros no curso Com a mão

na massa. 108.928/2014 Dispensa de Licitação 11/04/2014

Fundação Editora da UNESP 54.069.380/0001-40 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA RACHEL MALHEIRO GONÇALVES NO

CURSO COM A MÃO NA MASSA: O PASSO A PASSO DA TRADUÇÃO

INGLÊS-PORTUGUÊS

353,00 1,00 U 353,00




Curso de pós-graduação de servidora. 131.379/2013 Inexigibilidade de Licitação 11/04/2014

UNYLEYA EDITORA E CURSOS S.A. 14.019.108/0001-30 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA SIMONE PINHEIRO ALVES SCHUMANN

NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM "NUTRIÇÃO HUMANA, VIGILÂNCIA

SANITÁRIA E QUALIDADE DOS ALIMENTOS"

2.880,00 1,00 U 2.880,00




Aquisição de grampeadores elétricos RAPID 5080E para 80

folhas e cartuchos/cassetes de grampos. 128.393/2013 Pregão 67/2014 11/04/2014

LPG SOLUÇÕES LTDA - EPP 03.454.049/0001-02 EMPRESA: 1 GRAMPEADOR ELÉTRICO 5.299,98 3,00 U 1.766,66

Página 32

Período: 01/01/2014 a 30/06/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

2 CARTUCHO/CASSETE DE GRAMPOS PARA GRAMPEADOR ELÉTRICO

RAPID 5080E 570,00 6,00 CART 95,00




aquisição de materiais para instalação de caixas de incêndio no

Ed. Principal 126.784/2013 Dispensa de Licitação 10/04/2014

HASSAN ELETRO REFRIGERAÇÃO E AÇO INOX LTDA 24.924.466/0001-41 EMPRESA: 1 PEÇAS EM AÇO INOXIDÁVEL 1.1 ARREMATE EM AÇO INOXIDÁVEL PARA CAIXA DE INCÊNDIO 1.935,00 1,00 CJ 1.935,00 1.2 PUXADOR AÇO INOXIDÁVEL PARA PORTA EM MADEIRA 665,00 1,00 PÇ 665,00




Prestação de serviços especializados de diagnóstico tecnológico e suporte técnico da solução de portal institucional da Câmara dos Deputados, desenvolvida na plataforma Zope/Plone, pelo

período de 12 (doze) meses.

120.019/2013 Pregão 53/2014 10/04/2014

Liberiun Technologies Sistema da Informação Ltda ME 09.353.084/0001-11 EMPRESA: 1 SERVIÇO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO TECNOLÓGICO DE

SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E

GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO 1.1 SERVIÇO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO TECNOLÓGICO DE

SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 13.500,00 1,00 SV 13.500,00

1.2 SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO 49.800,00 1,00 SV 49.800,00




Participação do servidor Arnaldo Alves Batista nos eventos

Conferência e Expo HDI Brasil 2014 e PÓS CONFERENCE (ADM). 104.654/2014 Dispensa de Licitação 09/04/2014

EDITORA MIDIABOOKS LTDA - EPP 09.440.478/0001-07 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ARNALDO ALVES BATISTA NO EVENTO

CONFERÊNCIA & EXPO HDI BRASIL 2014 1.141,50 1,00 U 1.141,50

2 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ARNALDO ALVES BATISTA NO EVENTO

PÓS CONFERENCE (ADM) 1.141,50 1,00 U 1.141,50



Aquisição de secadora de roupas. 107.637/2014 Dispensa de Licitação 09/04/2014

JAS COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E UTILIDADES LTDA-ME 11.233.229/0001-92 EMPRESA: 1 SECADORA DE ROUPA 1.331,00 1,00 U 1.331,00



Participação em curso 108.488/2014 Dispensa de Licitação 09/04/2014

ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA 00.714.403/0001-00 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO ELABORAÇÃO DE

RELATÓRIOS E PARECERES PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS 5.710,00 1,00 U 5.710,00




Página 33

Período: 01/01/2014 a 30/06/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda 05.025.586/0001-62 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO GESTÃO DO TEMPO E

PRODUTIVIDADE 5.850,00 3,00 U 1.950,00



Aquisição de Geocélula. 120.991/2013 Dispensa de Licitação 08/04/2014

OBER SA INDUSTRIA E COMERCIO 43.238.138/0001-36 EMPRESA: 1 GEOCÉLULA PARA ESTABILIZAÇÃO DE SOLO 5.432,00 400,00 M2 13,58




Participação de servidores no Programa de Liderança com

Pessoas, promovido pela Fundação Dom Cabral 109.341/2014 Inexigibilidade de Licitação 08/04/2014

FUNDAÇÃO DOM CABRAL 19.268.267/0001-92 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO LIDERANÇA COM

PESSOAS 26.000,00 5,00 U 5.200,00




Reconhecimento de dívida - CLARO S/A 130.741/2013 Outros 08/04/2014

CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 EMPRESA: 1 SERVIÇO MÓVEL PESSOAL COM FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE





Prestação de serviços de elaboração de laudo técnico de avaliação estrutural e projetos de cálculo estrutural para reforço

e adaptação de estrutura.

104.958/2013 Pregão 14/2014 08/04/2014

ALVARO SARDINHA NETO - ME 11.896.697/0001-47 EMPRESA: 1 ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO ESTRUTURAL E

PROJETO DE CÁLCULO ESTRUTURAL E DE SERVIÇOS

COMPLEMENTARES 1.1 ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO ESTRUTURAL 49.448,94 1,00 SV 49.448,94 1.2 ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CÁLCULO ESTRUTURAL 35.399,60 1,00 SV 35.399,60 1.3 ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES 8.995,40 1,00 SV 8.995,40



Aquisição de plotter de recorte. 117.502/2013 Pregão 58/2014 08/04/2014

ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME 05.473.908/0001-36 EMPRESA: 1 PLOTTER DE RECORTE 15.000,00 1,00 U 15.000,00




Aquisição de distintivo em metal dourado. 133.894/2013 Dispensa de Licitação 07/04/2014

WANJOUR COMÉRCIO DE METAIS 07.260.815/0001-59 EMPRESA: 1 DISTINTIVO EM METAL DOURADO PARA DEPUTADO 1.350,00 1,00 U 1.350,00

Página 34

Período: 01/01/2014 a 30/06/2014



DATA DA AQUISIÇÃO



Aquisição de plástico tipo pola seal. 101.674/2014 Dispensa de Licitação 07/04/2014

COMERCIAL SAO FIDELIS 03.753.508/0001-59 EMPRESA: 1 PLÁSTICO TIPO POLA SEAL - 0,005” 210,00 3.000,00 U 0,07



Aquisição de materiais para uso em serigrafia. 103.914/2014 Dispensa de Licitação 07/04/2014

COM. PAULISTA SIGN E SERIGRAFIA LTDA. 03.362.088/0001-80 EMPRESA: 1 EMULSÃO PRÉ-SENSIBILIZADA 416,40 20,00 L 20,82 2 SOLVENTE VINÍLICO RETARDADOR PARA SERIGRAFIA 712,00 8,00 LT 89,00




Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de

aparelhos de ar condicionado. 132.295/2013 Pregão 59/2014 07/04/2014

FREITAS - COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA 14.719.113/0001-56 EMPRESA: 1 FORNECIMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA

INSTALAÇÃO - TIPOS DIVERSOS 1.1 FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA

INSTALAÇÃO - TIPO HI WALL - 9.000 BTU/h 5.643,00 3,00 U 1.881,00


INSTALAÇÃO - TIPO HI WALL - 14.000 BTU/h 1.990,00 1,00 U 1.990,00


INSTALAÇÃO - TIPO EMBUTIR DE TETO - 12.000 BTU/h 6.240,00 4,00 U 1.560,00


INSTALAÇÃO - TIPO EMBUTIR DE TETO - 24.000 BTU/h 4.000,00 2,00 U 2.000,00

1.6 FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA INSTALAÇÃO - TIPO EMBUTIR DE TETO - 36.000 BTU/h

2.800,00 1,00 U 2.800,00

1.9 FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA INSTALAÇÃO - HIDRÔNICO DO TIPO PISO TETO - 25.000 BTU/h

2.320,00 1,00 U 2.320,00


INSTALAÇÃO - HIDRÔNICO DO TIPO PISO TETO - 30.000 BTU/h 5.110,00 2,00 U 2.555,00



Aquisição de equipamentos autônomos de proteção respiratória

da marca Scott, modelo NXG7 130.974/2013 Pregão 60/2014 07/04/2014

BALASKA EQUIPE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 65.555.146/0002-20 EMPRESA: 1 EQUIPAMENTO AUTÔNOMO DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA 67.489,94 2,00 U 33.744,97



Fornecimento de ensaios imunológicos para rápida determinação quantitativa de marcadores cardíacos, pelo período de 12 (doze) meses, com a cessão de equipamento

compatível com o objeto, sob regime de comodato.

131.311/2013 Pregão 61/2014 07/04/2014

PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 00.740.696/0001-92 EMPRESA: 1 ENSAIOS IMUNOLÓGICOS PARA QUANTIFICAÇÃO RÁPIDA DE

MARCADORES CARDÍACOS (DÍMERO D E PRÓ BNP OU BNP) "NA BEIRA DO LEITO"

1.1 ENSAIO IMUNOLÓGICO PARA QUANTIFICAÇÃO RÁPIDA DO DÍMERO D 3.487,50 75,00 TST 46,50

1.2 ENSAIO IMUNOLÓGICO PARA QUANTIFICAÇÃO RÁPIDA DO PRÓ BNP OU

BNP 4.237,50 75,00 TST 56,50

2 ENSAIO IMUNOLÓGICO PARA QUANTIFICAÇÃO RÁPIDA DE MARCADORES CARDÍACOS (CK-MB, TROPONINA E MIOGLOBINA) "NA

BEIRA DO LEITO"

14.750,00 250,00 TST 59,00

Página 35

Período: 01/01/2014 a 30/06/2014



DATA DA AQUISIÇÃO




Aquisição de camisetas para o Câmara Mirim. 100.464/2014 Dispensa de Licitação 04/04/2014

REGEL COMERCIAL DE TECIDOS LTDA. 02.710.168/0001-16 EMPRESA: 1 CAMISETAS CÂMARA MIRIM 1.1 CAMISETA CÂMARA MIRIM TAMANHO G 900,00 75,00 U 12,00 1.2 CAMISETA CÂMARA MIRIM TAMANHO M 900,00 75,00 U 12,00 1.3 CAMISETA CÂMARA MIRIM TAMANHO P 1.800,00 150,00 U 12,00 1.4 CAMISETA CÂMARA MIRIM TAMANHO PP 1.800,00 150,00 U 12,00




Fornecimento de livros impressos de procedência nacional ou estrangeira, disponíveis no mercado nacional, pelo período de 12 (doze) meses, para a Biblioteca Pedro Aleixo da Câmara dos

Deputados, em Brasília – Distrito Federal.

123.400/2013 Pregão 41/2014 04/04/2014

EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME 11.311.279/0001-40 EMPRESA: 1 LIVROS IMPRESSOS OU EM MEIO ELETRÔNICO 155.701,76 3.200,00 U 48,66




Pagamento anuidade ICA 107.850/2014 Dispensa de Licitação 03/04/2014

BANCO DO BRASIL S.A 00.000.000/0001-91 EMPRESA: 2 DESPESA BANCÁRIA - REMESSA DE PAGAMENTO AO EXTERIOR 180,50 1,00 SV 180,50


PESSOA JURÍDICA ESTRANGEIRA 32.164.742/0001-49 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO NO CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS (ICA) 495,81 1,00 ANUI 495,81




Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de cartão em PVC para impressão, cartão inteligente (smart card) em PVC com chip, fita para crachá, ribbon colorido para impressora HITI/modelo CS-320 YMCKO, porta crachá; presilha de metal para crachá e tripé para câmeras fotográficas e

filmadoras.

126.316/2013 Pregão 38/2014 03/04/2014

ART CARD LTDA - EPP 05.449.347/0001-30 EMPRESA: 3 FITA PARA CRACHÁ 23.400,00 20.000,00 U 1,17


EVOLUTION CARD PERSONALIZAÇÃO EM CARTÕES PVC LTDA-EPP 07.486.520/0001-03 EMPRESA: 2 CARTÃO INTELIGENTE PARA USO POR APROXIMAÇÃO 44.000,00 20.000,00 PÇ 2,20


RUBENS DE OLIVEIRA CAMBUY 07.834.668/0001-83 EMPRESA: 1 CARTÃO EM PVC 53,98 MM X 85,60 MM PARA IMPRESSÃO 3.800,00 20.000,00 U 0,19


META PLURAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS LTDA. 09.196.543/0001-09 EMPRESA:

Página 36

Período: 01/01/2014 a 30/06/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

7 TRIPÉ COMPLETO COM CABEÇA 1.204,07 1,00 U 1.204,07


PRIMEBAND COM. E IMPORT. DE ARTIGOS PARA EVENTOS LTDA-EPP 11.066.174/0001-73 EMPRESA: 5 PORTA-CRACHÁ 3.236,00 20.000,00 U 0,16



Aquisição de ferramentas e equipamentos elétrico-eletrônicos para manutenção predial, tais como: kit de faca da marca MAKITA para plaina elétrica; martelete, furadeira e parafusadeira elétrica; máquina de solda, compressor de ar e ventilador de parede; rádio comunicador e detector de gás combustível; chave

de grifo, chave hexagonal e escada em alumínio

121.776/2013 Pregão 39/2014 03/04/2014

DIEGO RODRIGUES GARCIA - FERRAMENTAS - ME 11.139.478/0001-13 EMPRESA: 3 FERRAMENTAS ELETRÔNICAS 3.1 RÁDIO COMUNICADOR ("TALK ABOUT") PORTÁTIL 1.592,96 4,00 U 398,24 3.2 MULTÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL 832,00 1,00 U 832,00 3.3 MEDIDOR DE DISTÂNCIA A LASER 840,00 1,00 U 840,00 3.4 PAQUÍMETRO DIGITAL 200 mm 192,00 1,00 U 192,00 3.5 DETECTOR DE GÁS COMBUSTÍVEL 523,36 1,00 U 523,36


FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP 14.968.227/0001-30 EMPRESA: 2 MÁQUINAS ELÉTRICAS 2.1 MÁQUINA DE SOLDA INVERSORA ELETRÔNICA 974,97 1,00 U 974,97 2.2 ESTAÇÃO DE SOLDA DE BANCADA 361,10 1,00 U 361,10 2.3 COMPRESSOR DE AR 563,97 1,00 U 563,97 2.4 MAÇARICO ENCANADOR ROSCA GROSSA 149,98 2,00 CJ 74,99 2.5 ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA 1.782,84 1,00 U 1.782,84 2.6 VENTILADOR DE PAREDE 783,60 3,00 U 261,20 4 FERRAMENTAS MANUAIS 4.1 CHAVE DE GRIFO 24" (75 mm) 209,92 2,00 U 104,96 4.2 TORNO CURVADOR DE TUBOS 2.659,72 1,00 U 2.659,72 4.3 TORNO DE CORRENTE PARA BANCADA 742,60 1,00 U 742,60 4.4 CORTADOR DE TUBOS 1.899,80 1,00 PÇ 1.899,80 4.5 KIT DE FERRAMENTAS PARA VÁLVULAS 582,00 3,00 KIT 194,00 4.6 CHAVE HEXAGONAL 73,14 2,00 JG 36,57 4.7 ESCADA EM FIBRA DE VIDRO DUPLA 1.009,41 3,00 U 336,47 4.8 ESCADA EM ALUMÍNIO 280,24 2,00 U 140,12


MINAS FERRAMENTAS S.A 17.194.994/0001-27 EMPRESA: 1 FERRAMENTAS ELÉTRICAS 1.1 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR 540,00 1,00 U 540,00 1.2 FURADEIRA DE BANCADA COM MANDRIL 1.400,00 2,00 U 700,00 1.3 FURADEIRA ELÉTRICA 380,00 2,00 U 190,00 1.4 PARAFUSADEIRA ELÉTRICA 370,00 1,00 U 370,00 1.5 SERRA CIRCULAR DE BANCADA 2.560,00 1,00 U 2.560,00 1.6 SERRA RÁPIDA PORTÁTIL 508,00 1,00 U 508,00 1.7 KIT DE FACA PARA PLAINA ELÉTRICA DE 82 mm 315,00 5,00 KIT 63,00




Participação do servidor Guilherme Jurema em congresso. 107.107/2014 Dispensa de Licitação 02/04/2014

ASSOCIAÇÃO CONGRESSO DE DIREITO COMERCIAL 01.095.395/0001-16 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR GUILHERME JUREMA FALCÃO NO 4º

CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO COMERCIAL 700,00 1,00 U 700,00

Página 37

Período: 01/01/2014 a 30/06/2014



DATA DA AQUISIÇÃO




Aquisição de materiais elétricos tais como placas, tomadas,

cabos, eletrocalhas, eletrodutos, luvas e junções. 124.896/2013 Pregão 55/2014 02/04/2014

FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP 01.649.554/0001-87 EMPRESA: 4 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 4.1 ELETRODUTO ZINCADO PESADO Ø 1" 429,72 12,00 TB 35,81 4.2 ELETRODUTO ZINCADO PESADO Ø 1¼" 519,84 18,00 TB 28,88 4.3 ELETRODUTO TIPO PESADO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO DE 3" 6.800,16 48,00 TB 141,67 4.4 ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 40 (Ø 1¼") COM LUVA 1.199,12 104,00 TB 11,53

4.5 LUVA ZINCADA PARA ELETRODUTO Ø 2" 399,60 90,00 PÇ 4,44 4.6 LUVA ZINCADA PARA ELETRODUTO Ø 1¼" 100,44 36,00 PÇ 2,79 4.7 LUVA ZINCADA PARA ELETRODUTO Ø 1" 79,13 41,00 PÇ 1,93 4.8 LUVA GALVANIZADA A FOGO COM ROSCA BSP PARA ELETRODUTO

METÁLICO DE 3" 499,50 75,00 PÇ 6,66

4.9 LUVA ROSCÁVEL EM PVC RÍGIDO DN 40 (Ø 1¼") PARA ELETRODUTO 144,56 139,00 PÇ 1,04

4.10 CURVA ZINCADA 90º X 1¼" PARA ELETRODUTO 101,16 18,00 PÇ 5,62 4.11 CURVA ZINCADA 90º X 1" PARA ELETRODUTO 53,82 18,00 PÇ 2,99 4.12 CURVA ROSCÁVEL 90º X DN 40 (Ø 1¼") EM PVC RÍGIDO PARA

ELETRODUTO 201,24 52,00 PÇ 3,87

4.13 CURVA GALVANIZADA A FOGO 90° PARA ELETRODUTO METÁLICO DE 3" 1.399,83 29,00 PÇ 48,27

4.14 BUCHA DE ALUMÍNIO Ø 1¼" PARA ELETRODUTO 201,48 292,00 PÇ 0,69 4.15 BUCHA DE ALUMÍNIO Ø 1" PARA ELETRODUTO 25,65 45,00 PÇ 0,57 4.16 BUCHA DE ALUMÍNIO Ø 3" PARA ELETRODUTO 149,38 77,00 PÇ 1,94 4.17 ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø 1¼" PARA ELETRODUTO 172,28 292,00 PÇ 0,59 4.18 ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø 1" PARA ELETRODUTO 15,30 45,00 PÇ 0,34 4.19 ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø 3" PARA ELETRODUTO 160,16 77,00 PÇ 2,08 4.20 BRAÇADEIRA SIMPLES Ø 3” 168,96 48,00 PÇ 3,52 4.21 ARAME GALVANIZADO Nº 18 BWG - Ø 1,24 mm 117,70 10,00 KG 11,77


REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO - EIRELI - ME 07.479.143/0001-77 EMPRESA: 2 CABOS ELÉTRICOS 2.1 CABO TRIPOLAR 1 kV 3 X #2,5 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE

GASES TÓXICOS E CORROSIVOS 1.955,00 500,00 M 3,91

2.2 CABO UNIPOLAR - 0,6 / 1,0 kV # 2,5 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E

DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA 143,00 100,00 M 1,43


DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - AZUL CLARO 143,00 100,00 M 1,43


DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE 143,00 100,00 M 1,43


DAISY DE CARVALHO ALMEIDA COSTA - ME 15.200.304/0001-70 EMPRESA: 3 ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS 3.1 ELETROCALHA PRÉ-GALVANIZADA PERFURADA DE 200 mm x 50 mm x

3000 mm 800,00 10,00 PÇ 80,00

3.2 ELETROCALHA PRÉ-GALVANIZADA PERFURADA DE 300 mm X 50 mm X

3000 mm 888,08 8,00 PÇ 111,01

3.3 ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO PERFURADA DE 200 mm x 100 mm x 3000 mm

1.998,18 18,00 PÇ 111,01

3.4 ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO PERFURADA DE 100 mm x 100 mm x 3000 mm

749,43 9,00 PÇ 83,27

3.5 ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO LISA DE 200 mm x 100 mm x 3000

mm 3.390,00 30,00 PÇ 113,00

3.6 ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO LISA DE 100 mm x 100 mm x 3000

mm 1.260,00 15,00 PÇ 84,00

3.7 TAMPA DE ENCAIXE GALVANIZADA A FOGO LISA PARA ELETROCALHA

COM LARGURA DE 100 mm 768,00 24,00 PÇ 32,00

3.8 TAMPA DE ENCAIXE GALVANIZADA A FOGO LISA PARA ELETROCALHA

COM LARGURA DE 200 mm 3.120,00 48,00 PÇ 65,00

3.9 CURVA HORIZONTAL 90° PRÉ-GALVANIZADA PERFURADA PARA ELETROCALHA DE 200 mm X 50 mm

53,82 2,00 PÇ 26,91

Página 38

Período: 01/01/2014 a 30/06/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

3.10 CURVA HORIZONTAL 90° PRÉ-GALVANIZADA PERFURADA PARA

ELETROCALHA DE 300 mm x 50 mm 29,26 2,00 PÇ 14,63

3.11 CURVA VERTICAL INTERNA 45° PRÉ-GALVANIZADA PERFURADA PARA

ELETROCALHA de 200 mm x 50 mm 18,72 1,00 PÇ 18,72

3.12 CURVA VERTICAL INTERNA 45° PRÉ-GALVANIZADA PERFURADA PARA


3.13 CURVA VERTICAL EXTERNA 45° PRÉ-GALVANIZADA PERFURADA PARA ELETROCALHA DE 200 mm x 50 mm

13,81 1,00 PÇ 13,81

3.14 CURVA VERTICAL EXTERNA 45° PRÉ-GALVANIZADA PERFURADA PARA ELETROCALHA DE 300 mm x 50 mm

29,34 2,00 PÇ 14,67

3.15 CURVA DE INVERSÃO 90º PRÉ-GALVANIZADA PERFURADA PARA


3.16 TÊ HORIZONTAL PRÉ-GALVANIZADO PERFURADO PARA ELETROCALHA

DE 200 mm x 50 mm 36,00 1,00 PÇ 36,00

3.17 TÊ HORIZONTAL PRÉ-GALVANIZADO PERFURADO PARA ELETROCALHA

DE 300 mm x 50 mm 51,76 1,00 PÇ 51,76

3.18 JUNÇÃO INTEGRAL INTERNA PRÉ-GALVANIZADA PARA ELETROCALHA

DE 200 mm x 50 mm 59,36 14,00 PÇ 4,24

3.19 JUNÇÃO INTEGRAL INTERNA PRÉ-GALVANIZADA PARA ELETROCALHA DE 300 mm x 50 mm

66,72 12,00 PÇ 5,56

3.20 JUNÇÃO INTEGRAL INTERNA GALVANIZADA A FOGO PARA ELETROCALHA DE 200 mm x 100 mm

442,08 72,00 PÇ 6,14

3.21 JUNÇÃO INTEGRAL INTERNA GALVANIZADA A FOGO PARA


3.22 FLANGE PRÉ-GALVANIZADA DE ACOPLAMENTO EM PAINEL PARA


3.23 PERFILADO PERFURADO GALVANIZADO A FOGO DE 38 mm x 38 mm x

6000 mm 499,95 9,00 PÇ 55,55

3.24 SAÍDA HORIZONTAL PRÉ-GALVANIZADA EM ELETROCALHA PARA

ELETRODUTO METÁLICO DN 32 18,00 18,00 PÇ 1,00

3.25 SAÍDA HORIZONTAL PRÉ-GALVANIZADA EM ELETROCALHA PARA ELETRODUTO METÁLICO DN 25

21,42 18,00 PÇ 1,19

3.26 PARAFUSO CABEÇA REDONDA ROSCA SOBERBA TIPO FENDA Ø 6,1 mm x 50 mm

78,75 5,00 CE 15,75

3.27 PARAFUSO CABEÇA LENTILHA Ø¼" x ½" 364,00 2.800,00 PÇ 0,13 3.28 PORCA SEXTAVADA ALTA Ø ¼" - GALVANIZADA A FOGO 233,58 34,00 CE 6,87 3.29 ARRUELA LISA Ø ¼" 153,00 34,00 CE 4,50 3.30 ARRUELA LISA Ø 5/8" 166,45 5,00 CE 33,29 3.31 BUCHA DE NÁILON S-10 12,00 3,00 CE 4,00 3.32 BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 20 cm 3,00 30,00 PÇ 0,10 3.33 BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 30 cm 216,00 1.200,00 PÇ 0,18 3.34 CHUMBADOR ROSCA INTERNA Ø ¼" 300,00 300,00 PÇ 1,00 3.35 CHAPA DE AÇO PRÉ-GALVANIZADA #20 978,72 12,00 CH 81,56


SUCESSO MATERIAL ELETRONICO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 15.545.968/0001-70 EMPRESA: 1 TOMADAS E PLACAS 1.1 TOMADA DUPLA 2P + T 10 A, COM ESPELHO 4" x 4" 104,10 6,00 CJ 17,35 1.2 PLACA 4" x 4" COM ENCAIXES PARA CONECTORES RJ-45 KEYSTONE 73,56 12,00 PÇ 6,13

5 BROCA DE WIDIA SDS PLUS 10 mm X 160 mm 1.800,00 150,00 PÇ 12,00 6 CAIXA METÁLICA TIPO RÉGUA COM 6 TOMADAS 2P+T, 10 A, 250 V 347,10 6,00 PÇ 57,85



Fornecimento de açúcar cristal, pelo período de 12 (doze) meses. 132.895/2013 Pregão 56/2014 02/04/2014

GOIASMASTER COMERCIAL LTDA - ME 10.444.444/0001-70 EMPRESA: 1 AÇÚCAR CRISTAL 91.074,00 70.600,00 KG 1,29





NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA 37.151.222/0001-15 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO ADMINISTERING WINDOWS

SERVER 2012 5.115,00 3,00 U 1.705,00

Página 39

Período: 01/01/2014 a 30/06/2014



DATA DA AQUISIÇÃO



Aquisição de brasão da República. 106.085/2014 Dispensa de Licitação 01/04/2014

MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - ME 04.743.532/0001-70 EMPRESA: 1 BRASÃO DA REPÚBLICA 850,00 17,00 U 50,00



Aquisição de impressora de código de barras. 128.868/2012 Dispensa de Licitação 31/03/2014

CDC BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA. 05.607.657/0001-35 EMPRESA: 1 IMPRESSORA DE CÓDIGO DE BARRAS 4.490,00 1,00 U 4.490,00



fornecimento de panos para limpeza e higienização pelo período

de 12 meses. 105.326/2014 Dispensa de Licitação 31/03/2014

MAXCLEAN COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 03.449.625/0001-23 EMPRESA: 1 PANOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NÃO TECIDO 1.1 PANO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 40 g/m² 2.129,40 18,00 RL 118,30 1.2 PANO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 60 g/m² 305,70 2,00 RL 152,85 1.3 PANO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 80 g/m² 3.387,60 18,00 RL 188,20




ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA 00.714.403/0001-00 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RUBEN GUSTAVO HENTGES NO CURSO

ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PARECERES PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS

2.190,00 1,00 U 2.190,00




participação de servidores no fórum HSM GESTÃO E

LIDERANÇA 2014 107.061/2014 Inexigibilidade de Licitação 31/03/2014

HSM DO BRASIL LTDA 01.619.385/0001-32 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO FÓRUM HSM GESTÃO E

LIDERANÇA 2014 – LIDERANÇA E GESTÃO EM UM MUNDO DE RUPTURAS

11.976,00 3,00 U 3.992,00



Aquisição de modulos de no-breaks 136.562/2013 Inexigibilidade de Licitação 28/03/2014

Leistung Comércio e Serviços de Sistema de Energia 00.306.524/0002-96 EMPRESA: 1 MÓDULO DE POTÊNCIA PARA NO BREAK MODULAR DA

LEISTUNG/NEWAVE (CONCEPTPOWER DPA) 691.089,91 7,00 U 98.727,13




reconhecimento de dívida 119.171/2013 Outros 28/03/2014

TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELESP 02.558.157/0001-62 EMPRESA:

Página 40

Período: 01/01/2014 a 30/06/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

1 SERVIÇO MÓVEL PESSOAL COM FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE

APARELHOS CELULARES 1.487.167,16 1,00 SV 1.487.167,16



Reconhecimento de dívida 133.104/2013 Outros 28/03/2014

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL 33.530.486/0001-29 EMPRESA: 1 SERVIÇO MÓVEL PESSOAL COM FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE





Fornecimento de gás oxigênio para oxigenioterapia, pelo período

de 12 (doze) meses. 117.442/2013 Pregão 241/2013 28/03/2014

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 00.331.788/0057-73 EMPRESA: 1 OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO EM CILINDROS 1.1 OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDRO DE 0,75 A 1 M³ 649,89 29,00 M3 22,41 1.2 OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDRO DE 3 a 4 M³ 85,95 15,00 M3 5,73 1.3 OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDRO de 6 a 8 M³ 6.295,32 1.206,00 M3 5,22



Aquisição de andaime tipo plataforma, andaime tubular e base alargada marca GENIE-TEREX para plataforma elevatória, incluindo treinamento de montagem e desmontagem dos

materiais.

120.640/2013 Pregão 50/2014 28/03/2014

WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA 05.634.834/0001-72 EMPRESA: 1 ANDAIMES TIPO PLATAFORMA E TUBULAR 1.1 ANDAIME TIPO PLATAFORMA 19.000,00 2,00 U 9.500,00 1.2 ANDAIME TUBULAR 19.000,00 2,00 U 9.500,00





Aprimora Treinamentos Ltda - ME 09.588.954/0001-31 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "64 PERGUNTAS SOBRE

CONTRATOS DE SOLUÇÕES DE TI NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" 6.760,00 4,00 U 1.690,00




IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. 00.543.800/0001-59 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES CARLOS JAQUES DE OLIVEIRA

BARROS E ELAINE RIBEIRO MACHADO NO EVENTO PORTAIS

CORPORATIVOS

8.000,00 2,00 U 4.000,00




Reconhecimento de dívida - TRIPS 143.389/2011 Outros 27/03/2014

TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA 00.013.698/0001-80 EMPRESA: 1 SERVIÇO DE HOSPEDAGEM (SERVIÇO) 35.154,93 1,00 SV 35.154,93

Página 41

Período: 01/01/2014 a 30/06/2014



DATA DA AQUISIÇÃO




Aquisição de pórtico detector de metais portátil, com serviços de

garantia de funcionamento pelo período mínimo de doze meses. 134.873/2011 Pregão 42/2014 27/03/2014

RM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURNAÇA LTDA - EPP 09.163.466/0001-82 EMPRESA: 1 PÓRTICO DETECTOR DE METAIS PORTÁTIL 38.549,94 3,00 U 12.849,98



Aquisição de rack padrão 19”, cabo UTP categoria 5E e conector

RJ-45. 100.862/2014 Pregão 49/2014 27/03/2014

GALTEK DISTRIB. DE EQUIP. DE INFORMATICA E ELETRÔNICA LTDA 07.881.990/0001-63 EMPRESA: 1 LOTE - BASTIDORES E CABEAMENTO DE DADOS 1.1 RACK PADRÃO 19" 20.999,93 17,00 U 1.235,29 1.2 CABO UTP CATEGORIA 5E 1.350,00 3.000,00 M 0,45 1.3 CONECTOR RJ-45 30,00 200,00 PÇ 0,15



Aquisição de fechaduras La Fonte 030-120. 132.457/2013 Pregão 51/2014 27/03/2014

GUSTAVO VINICIUS DO CARMO VIDAL - ME 15.540.251/0001-36 EMPRESA: 1 FECHADURA LA FONTE 030-120 CROMADA 60.000,00 200,00 PÇ 300,00




Aquisição de caixa arquivo 104.441/2014 Dispensa de Licitação 26/03/2014

JRP COMERCIAL DE PAPEIS LTDA. 07.660.770/0001-00 EMPRESA: 1 CAIXA ARQUIVO 100 mm X 260 mm X 380 mm 7.200,00 1.500,00 U 4,80



Aquisição de quadro branco magnético. 9.008/2013 Dispensa de Licitação 25/03/2014

ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP 72.633.753/0001-45 EMPRESA: 1 QUADRO BRANCO MAGNÉTICO 275,00 1,00 U 275,00



Aquisição de tesoura mecânica e máquina para cortar pisos. 126.991/2013 Dispensa de Licitação 25/03/2014

AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA 03.493.066/0001-59 EMPRESA: 1 TESOURA MECÂNICA PARA CORTAR VERGALHÃO 282,00 2,00 U 141,00 2 MÁQUINA PARA CORTAR PISOS, CERÂMICAS E AZULEJOS 496,00 2,00 U 248,00



Aquisição de material de expediente. 134.576/2013 Dispensa de Licitação 24/03/2014

ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP 72.633.753/0001-45 EMPRESA: 1 LOTE 01 1.1 GRAMPO PLÁSTICO ESTENDIDO 160,00 1.000,00 U 0,16 1.2 CANETA MARCADORA DE CD E DVD AZUL 30,40 8,00 U 3,80

Página 42

Período: 01/01/2014 a 30/06/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

1.3 LÁPIS 2B 120,00 120,00 U 1,00 1.4 LÁPIS 6B 60,00 60,00 U 1,00 1.5 CARTUCHO DE TINTA COLORIDA PARA IMPRESSORA HP PHOTOSMART

C5500 599,10 6,00 U 99,85

1.6 CARTUCHO DE TINTA PRETA PARA IMPRESSORA HP PHOTOSMART

C5500 633,60 6,00 U 105,60



aquisição de molduras com passepartout 101.122/2014 Dispensa de Licitação 24/03/2014

ALEIXO & RESENDE MOLDURAS LTDA - ME 02.735.493/0001-33 EMPRESA: 1 MOLDURA PARA QUADROS 725,00 5,00 U 145,00



Aquisição de licença de software. 105.099/2014 Dispensa de Licitação 24/03/2014



PESSOA JURÍDICA ESTRANGEIRA 32.164.742/0001-49 EMPRESA: 1 SOFTWARE DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE FORNECIMENTO DE ÁUDIO E

VÍDEO NA INTERNET/INTRANET 1.706,89 1,00 LIÇ 1.706,89




Editora Fórum Ltda. 41.769.803/0001-92 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS JANDIRA DONATO AMARAL DE LIMA

E CRISTIANE VIEIRA DA SILVA NO EVENTO 12º FÓRUM BRASILEIRO DE CONTRATAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA

4.580,00 2,00 U 2.290,00



Aquisição de agulhas e seringas. 106.021/2014 Dispensa de Licitação 24/03/2014

GYN-MÉDICA LTDA - ME 05.678.734/0001-48 EMPRESA: 1 AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 0,55 mm X 20 mm COM BISEL 950,25 105,00 CX 9,05

2 SERINGA DESCARTÁVEL DE 1 mL SEM AGULHA 1.313,00 10.100,00 U 0,13



serviço de transporte de resfriador de líquidos 106.621/2014 Dispensa de Licitação 24/03/2014

INDYCAR TRANSPORTES DE CAMINHÃO MUNCK 10.650.370/0001-28 EMPRESA: 1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESFRIADOR DE LÍQUIDOS 950,00 1,00 SV 950,00




GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. 02.593.165/0001-40 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES JORGE CANELLAS E SEBASTIÃO

NEIVA FILHO NO EVENTO CONFERÊNCIA GARTNER DE INFRESTRUTURA, OPERAÇÕES E DATA CENTERS

6.190,00 2,00 U 3.095,00



Página 43

Período: 01/01/2014 a 30/06/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

Aquisição de lâmpada fluorescente tubular. 107.087/2014 Dispensa de Licitação 24/03/2014

CONDOR ATACADISTA S/A 03.261.204/0003-36 EMPRESA: 1 LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 16 W 3.190,00 1.100,00 PÇ 2,90




Aquisição de materiais elétricos, tais como: disjuntor unipolar da marca SCHNEIDER ELECTRIC, cabo tripolar, acoplamento, fita

adesiva dupla face VHB e resistência 1500W/220V para cafeteira.

127.608/2013 Pregão 11/2014 24/03/2014

FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP 01.649.554/0001-87 EMPRESA: 4 FITA ADESIVA DUPLA FACE VHB (SILICONE) 2.450,00 50,00 RL 49,00


TECAUT AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL EIRELI 02.654.191/0001-30 EMPRESA: 1 DISJUNTOR UNIPOLAR 32 A PADRÃO IEC 18.500,00 100,00 U 185,00


TROVO COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME 16.500.873/0001-01 EMPRESA: 2 CABO TRIPOLAR 1 kV, 3 X #6,0 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE

GASES TÓXICOS E CORROSIVOS 8.990,00 1.000,00 M 8,99


APORTE DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA - ME 18.905.983/0001-70 EMPRESA: 5 RESISTÊNCIA 1500 W/220 V PARA CAFETEIRA 4.666,50 150,00 PÇ 31,11



Prestação de serviços continuados na área de manutenção preventiva e corretiva e de operação de sistemas de ar condicionado e de exaustão mecânica com fornecimento de material, ferramentas e equipamentos para a Câmara dos

Deputados, em Brasília-DF.

121.130/2013 Pregão 37/2014 24/03/2014

PROCLIMA ENGENHARIA LTDA 00.578.617/0001-99 EMPRESA: 1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E OPERAÇÃO

DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA DOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS

3.397.010,03 1,00 SV 3.397.010,03




Aquisição de laringoscópios e lâminas 132.969/2013 Dispensa de Licitação 21/03/2014

COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA 95.433.397/0002-00 EMPRESA: 2 LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL COM CONJUNTO DE LÂMINAS 2.1 LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL 270,00 3,00 U 90,00 2.2 LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO CURVA - TIPO MACINTOSH (NÚMERO 2) 210,00 3,00 U 70,00

2.3 LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO CURVA - TIPO MACINTOSH (NÚMERO 3) 210,00 3,00 U 70,00


2.5 LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO RETA - TIPO MILLER ( NÚMERO 1) 210,00 3,00 U 70,00 2.6 LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO RETA - TIPO MILLER (NÚMERO 4) 210,00 3,00 U 70,00


CELSO LOPES MARTINS - EPP 96.260.369/0001-02 EMPRESA:

Página 44

Período: 01/01/2014 a 30/06/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

1 LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA COM ILUMINAÇÃO POR LED E COM

CONJUNTO DE LÂMINAS 1.1 LARINGOSCÓPIO FIBRA ÓPTICA 480,00 1,00 U 480,00 1.2 LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO CURVA - TIPO MACINTOSH (NÚMERO 2) 168,00 1,00 U 168,00



1.5 LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO RETA - TIPO MILLER (NÚMERO 1) 168,00 1,00 U 168,00 1.6 LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO RETA - TIPO MILLER (NÚMERO 4) 168,00 1,00 U 168,00



Participação de servidor em palestra. 101.324/2014 Dispensa de Licitação 21/03/2014

FISCO SOFT EDITORA LTDA. 02.927.636/0001-09 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR FABIANO DA SILVA NUNES NA PALESTRA

MP 627 E AS NOVAS FORMAS DE APURAÇÃO DO LUCRO REAL, PRESUMIDO E ARBITRADO

490,00 1,00 U 490,00



Contratação de pessoa física para ministrar curso de Agentes

QUímicos 105.051/2014 Dispensa de Licitação 21/03/2014



Mainar Feitosa da Silva Rocha 823.543.911-53 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA MINISTRAR CURSO AGENTES

QUÍMICOS 6.000,00 1,00 SV 6.000,00



Aquisição de presentes protocolares. 105.688/2014 Dispensa de Licitação 21/03/2014

ABC BUSINESS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 26.456.426/0001-48 EMPRESA: 1 AGENDA 1.160,00 20,00 U 58,00 2 CANECA PERSONALIZADA VERDE 280,00 10,00 U 28,00 3 CANECA PERSONALIZADA AZUL 280,00 10,00 U 28,00 4 CANECA PERSONALIZADA VERMELHA 280,00 10,00 U 28,00 5 CANETA EM COURO SINTÉTICO 1.250,00 50,00 U 25,00 6 PORTA-CARTÃO EM COURO TIPO 1 585,00 15,00 U 39,00 7 PORTA-CARTÃO EM COURO TIPO 2 450,00 10,00 U 45,00 8 NÉCESSAIRE EM COURO 1.020,00 15,00 U 68,00 9 CARTEIRA EM COURO 650,00 10,00 U 65,00 10 CHAVEIRO EM COURO RETANGULAR 250,00 10,00 U 25,00 11 CHAVEIRO EM COURO TIPO MOSQUETÃO 250,00 10,00 U 25,00 12 PORTA-BATOM SIMPLES 320,00 10,00 U 32,00 13 PORTA-BATOM DUPLO 180,00 5,00 U 36,00 14 PORTA-CANETA PERSONALIZADO (PRESENTE PROTOCOLAR) 840,00 15,00 U 56,00 15 PORTA-MOEDAS EM COURO 155,00 5,00 U 31,00




Locação de espaço físico - II Bienal Brasil do Livro e da Leitura -

Brasília (DF). 105.750/2014 Inexigibilidade de Licitação 21/03/2014

INSTITUTO TERCEIRO SETOR 02.603.185/0001-54 EMPRESA: 1 LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO - II BIENAL BRASIL DO LIVRO E DA

LEITURA - BRASÍLIA (DF) 21.700,00 1,00 SV 21.700,00

Página 45

Período: 01/01/2014 a 30/06/2014



DATA DA AQUISIÇÃO





cimento portland. 134.004/2013 Pregão 43/2014 21/03/2014

GUSTAVO VINICIUS DO CARMO VIDAL - ME 15.540.251/0001-36 EMPRESA: 1 CIMENTO PORTLAND 4.821,60 280,00 SC 17,22 1 CIMENTO PORTLAND 4.821,60 280,00 SC 17,22 1 CIMENTO PORTLAND 4.821,60 280,00 SC 17,22




aquisição de resistência para autoclave baumer modelo HI-VAC

B-255 102.684/2014 Dispensa de Licitação 20/03/2014

INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS IMC LTDA 17.206.616/0001-16 EMPRESA: 1 RESISTÊNCIA PARA AUTOCLAVE BAUMER MODELO HI-VAC B-255 380,00 2,00 PÇ 190,00




Associação Bras. de Psic. Organizacional e do Trabalho 04.885.251/0001-51 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA THAÍS DA COSTA PICCHI NOS VI

CONGRESSO BRASILEIRO DE PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL E DO

TRABALHO

300,00 1,00 U 300,00



Escultura em pedra. 103.643/2014 Dispensa de Licitação 20/03/2014

Anexo Soluções Integradas 17.074.663/0001-53 EMPRESA: 1 ESCULTURA EM PEDRA (PRESENTE PROTOCOLAR) 3.990,00 10,00 U 399,00 2 ESCULTURA MÉDIA EM PEDRA (PRESENTE PROTOCOLAR) 1.992,00 8,00 U 249,00 3 ESCULTURA GRANDE EM PEDRA (PRESENTE PROTOCOLAR) 1.996,00 4,00 U 499,00



Contratação de serviços de hospedagem para a edição do

Programa Estágio-Visita do primeiro semestre de 2014. 103.715/2014 Dispensa de Licitação 20/03/2014

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 02.317.176/0001-05 EMPRESA: 1 SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA A EDIÇÃO DO PROGRAMA

ESTÁGIO-VISITA DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2014 1.1 SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM QUARTO DUPLO 37.260,00 270,00 D 138,00 1.2 SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM QUARTO TRIPLO 37.260,00 270,00 D 138,00



Aquisição de Baterias para câmera fotográfica 104.237/2014 Dispensa de Licitação 20/03/2014

Star Networks Comércio Eletro-Eletrônicos Ltda - EPP 11.420.095/0001-19 EMPRESA: 1 BATERIA PARA CÂMARA FOTOGRÁFICA 3.048,00 12,00 PÇ 254,00



Aquisição de placas de identificação para presentes

protocolares. 104.732/2014 Dispensa de Licitação 20/03/2014

Página 46

Período: 01/01/2014 a 30/06/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

ARTE MÁXIMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 02.884.117/0001-00 EMPRESA: 1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA PRESENTES PROTOCOLARES 480,00 40,00 U 12,00



Aquisição de areia lavada média. 105.437/2014 Dispensa de Licitação 20/03/2014

FG COMÉRCIO DE AREIA E BRITA LTDA EPP 24.899.080/0001-27 EMPRESA: 1 AREIA LAVADA MÉDIA 6.300,00 70,00 M3 90,00




Aquisição e instalação de corrimão em aço inox e de fita antiderrapante para as caixas de escada do Bloco B da SQS 311,

da Câmara dos Deputados.

106.779/2013 Pregão 40/2014 20/03/2014

MADENOX COMERCIAL INDUSTRIAL DE AÇO E MADEIRA LTDA-EPP & 03.152.249/0001-00 EMPRESA: 1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃOS 42.797,21 601,00 M 71,21


ATHUS ENGENHARIA LTDA - EPP 05.040.056/0001-93 EMPRESA: 2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA ANTIDERRAPANTE 4.279,86 31,00 RL 138,06




Aquisição de guilhotina manual. 126.680/2013 Dispensa de Licitação 19/03/2014

DDIEX INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRIELI 15.434.071/0001-70 EMPRESA: 1 GUILHOTINA MANUAL 420,00 1,00 U 420,00



Aquisição de marmore 106.587/2014 Dispensa de Licitação 19/03/2014

Scala Mármores e Granitos Ltda 11.966.971/0001-07 EMPRESA: 1 LOTE 01 1.1 MÁRMORE BRANCO ESPECIAL - 1050 mm x 1110 mm x 20 mm 1.314,00 3,00 PÇ 438,00 1.2 MÁRMORE BRANCO ESPECIAL - 1050 mm x 1290 mm x 20 mm 376,00 2,00 PÇ 188,00




Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de materiais hidráulicos; materiais para máquina de café; para purificadores de ar; para válvulas de descarga; cabos elétricos;

materiais elétricos; rejunte flexível branco e fita anticorrosiva.

102.405/2013 Pregão 8/2014 19/03/2014

BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA 08.353.470/0001-40 EMPRESA: 1 MATERIAIS HIDRÁULICOS 1.1 ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA 1.062,60 70,00 PÇ 15,18 1.2 FITA VEDA ROSCA DE 18 mm X 50 m 687,00 150,00 RL 4,58 1.3 LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA COM 30 cm 814,80 40,00 PÇ 20,37 1.4 LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA COM 40 cm 1.070,50 50,00 PÇ 21,41 1.5 LIXA PARA FERRO Nº 150 125,60 80,00 FL 1,57 1.6 MASSA PARA CALAFETAR 77,00 20,00 CX 3,85 1.7 SILICONE INCOLOR PARA APLICAÇÃO COM PISTOLA 292,95 35,00 PÇ 8,37 1.8 SOLUÇÃO LIMPADORA 483,90 15,00 FR 32,26

Página 47

Período: 01/01/2014 a 30/06/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

1.9 ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBO SOLDÁVEL 397,60 20,00 FR 19,88


SIDNEI DOS SANTOS TEIXEIRA - ME 08.694.209/0001-04 EMPRESA: 3 MATERIAIS PARA PURIFICADORES DE AR 3.1 ELEMENTO FILTRANTE PARA PRÉ-FILTRO DE ÁGUA 3.708,00 206,00 PÇ 18,00 3.2 ELEMENTO FILTRANTE PARA PURIFICADOR DE ÁGUA 10.712,00 206,00 PÇ 52,00


RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE 10.433.687/0001-02 EMPRESA: 5 CABOS ELÉTRICOS 5.1 CABO FLEXÍVEL 3 X #2,5 mm² 18.950,00 5.000,00 M 3,79 5.2 CABO ISOLADO 750 V #2,5 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE

GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERDE 7.245,00 6.300,00 M 1,15

5.3 CABO ISOLADO 750 V #2,5 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE

GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR AZUL CLARO 8.740,00 7.600,00 M 1,15


GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR CINZA 4.600,00 4.000,00 M 1,15


GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERMELHA 2.875,00 2.500,00 M 1,15


GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR PRETA 2.875,00 2.500,00 M 1,15

5.7 CABO ISOLADO 750 V #2,5 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR BRANCA

2.875,00 2.500,00 M 1,15


CJC ARAUJO COMERCIAL DE MAT DE LIMPEZA LTDA - ME 13.597.348/0001-50 EMPRESA: 2 MATERIAIS PARA MÁQUINA DE CAFÉ 2.1 CARRAPETA OU ANEL PARA TORNEIRA DE MÁQUINA DE CAFÉ SEM

BASE 253,40 70,00 PÇ 3,62

2.2 VISOR DE 39,5 cm PARA MÁQUINA DE CAFÉ 1.849,40 70,00 PÇ 26,42


DAISY DE CARVALHO ALMEIDA COSTA - ME 15.200.304/0001-70 EMPRESA: 4 MATERIAIS PARA VÁLVULAS DE DESCARGA 4.1 REPARO COMPLETO PARA VÁLVULA DE DESCARGA DE 1¼" E 1½" 990,00 60,00 CJ 16,50 4.2 SUBCONJUNTO MECANISMO ACIONADOR PARA VÁLVULAS DE 1¼" E

1½" 1.384,00 80,00 CJ 17,30

7 REJUNTE FLEXÍVEL BRANCO 57,00 30,00 KG 1,90


ALIANÇA ELETRICIDADE E COMÉRCIO LTDA-EPP 24.903.429/0001-57 EMPRESA: 6 MATERIAIS ELÉTRICOS 6.1 FITA ISOLANTE 5.301,00 570,00 RL 9,30 6.2 REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA COMPACTA DE 26 W - 2 PINOS 450,00 15,00 PÇ 30,00

6.3 TOMADA 2P+T PADRÃO BRASILIEIRO COM ESPELHO 4" X 2" 4.214,00 700,00 CJ 6,02



Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de microcomputadores e notebooks, novos e para primeiro uso, incluindo distribuição, instalação e garantia de funcionamento com serviços de suporte técnico pelo período mínimo de

quarenta e oito meses.

106.353/2013 Pregão 34/2014 19/03/2014

LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA 07.275.920/0001-61 EMPRESA: 1 MICROCOMPUTADORES, MONITORES, MEMÓRIA DDR3 SDRAM,

UNIDADES DE ARMAZENAMENTO DE MASSA (HD OU SSD) E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES

1.1 MICROCOMPUTADOR PADRÃO (GABINETE PEQUENO) 14.081.958,00 4.983,00 U 2.826,00 1.3 MONITOR DE VÍDEO LED 2.964.948,00 5.257,00 U 564,00 1.7 INSTALAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR 351.207,50 2.350,00 SV 149,45



Página 48

Período: 01/01/2014 a 30/06/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

Aquisição de estufas a vapor para aquecimento de marmitas. 128.743/2013 Pregão 36/2014 19/03/2014

FLAVIO FG COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-EPP 09.057.675/0001-41 EMPRESA: 1 ESTUFAS A VAPOR PARA AQUECIMENTO DE MARMITAS 1.1 ESTUFA A VAPOR PARA AQUECIMENTO DE 40 MARMITAS 23.200,00 10,00 U 2.320,00 1.2 ESTUFA A VAPOR PARA AQUECIMENTO DE 90 MARMITAS 6.710,00 2,00 U 3.355,00




Aquisição de roteador, switch e nobreak. 132.331/2013 Dispensa de Licitação 18/03/2014

NATHAN'S - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP 04.191.350/0001-33 EMPRESA: 2 SWITCH (COMUTADOR) 587,00 1,00 U 587,00 3 NOBREAK 647,00 1,00 U 647,00


ARMAZÉM DO COMPUTADOR COM. DE EQUIP. DE INFORMÁTICA LTDA-ME 07.867.406/0001-15 EMPRESA: 1 ROTEADOR E PONTO DE ACESSO SEM FIO 1.076,00 4,00 U 269,00




GZ INFORMÁTICA LTDA 01.081.860/0001-60 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES CORINA CASTRO E SILVA BRAGA DE

OLIVEIRA E VERA CECÍLIA CAVALCANTI DANTAS MOTA NO EVENTO

PMDOME WORKSHOP

2.300,00 2,00 U 1.150,00




Reconhecimento de dívida - SEEP 10.571/2013 Outros 17/03/2014

SENADO FEDERAL ( SEEP- SEC. ESP. DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÃO) 00.530.279/0005-49 EMPRESA: 1 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS 145,67 1,00 SV 145,67




Aquisição de envelopes plásticos. 100.471/2014 Dispensa de Licitação 14/03/2014

CBE Serviços e Com. em Comunicação Visual Ltda. 11.816.646/0001-68 EMPRESA: 1 ENVELOPE PLÁSTICO TIPO FRONHA 7.975,00 25.000,00 U 0,32



Contratação de serviço de sondagem geotécnica. 103.928/2014 Dispensa de Licitação 14/03/2014

FUNDEX FUNDACOES E RECUPERACAO DE ESTRUTURAS LTDA 09.070.704/0001-05 EMPRESA: 1 EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE SONDAGEM GEOTÉCNICA - STANDARD

PENETRATION TEST (SPT) 6.750,00 1,00 SV 6.750,00




NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA 37.151.222/0001-15 EMPRESA:

Página 49

Período: 01/01/2014 a 30/06/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO INSTALLING AND

CONFIGURING WINDOWS SERVER 2012 6.820,00 4,00 U 1.705,00



Aquisição de normas ISO e DIN para atender à solicitação da

Coordenação de Relacionamento, Pesquisa e Informação. 105.963/2014 Dispensa de Licitação 14/03/2014

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS 33.402.892/0001-06 EMPRESA: 1 NORMA TÉCNICA ISO/IEC 15444-1:2004 666,40 1,00 U 666,40 2 NORMA TÉCNICA ISO/IEC 15444-1:2004/AMD 1:2006 44,80 1,00 U 44,80 3 NORMA TÉCNICA ISO/IEC 15444-1:2004/AMD 2:2009 44,80 1,00 U 44,80 4 NORMA TÉCNICA ISO/IEC 15444-1:2004/AMD 3:2011 44,80 1,00 U 44,80 5 NORMA TÉCNICA ISO/IEC 15444-1:2004/AMD 4:2013 44,80 1,00 U 44,80 6 NORMA TÉCNICA ISO/IEC 15444-1:2004/AMD 3:2010 44,80 1,00 U 44,80 7 NORMA TÉCNICA ISO/IEC 15948:2004 512,20 1,00 U 512,20 8 NORMA TÉCNICA ISO/IEC 15444-1:2004/AMD 5:2013 44,80 1,00 U 44,80 9 NORMA TÉCNICA ISO/IEC 15444-1:2004/AMD 6:2013 44,80 1,00 U 44,80 10 NORMA TÉCNICA DIN 66399-1:2012 180,56 1,00 U 180,56 11 NORMA TÉCNICA DIN 66399-2:2012 302,29 1,00 U 302,29



Participação de servidor no curso Licitações e Contratos

Administrativos. 105.691/2014 Dispensa de Licitação 13/03/2014

ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA 00.714.403/0001-00 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RICARDO SOARES DE ALMEIDA NO

CURSO INTRODUTÓRIO SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

2.790,00 1,00 U 2.790,00




Contratação de serviços inerentes à ocupação de uma sala e ao uso de linhas telefônicas fixas no Aeroporto Internacional de

Brasília.


INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A 15.559.082/0001-86 EMPRESA: 1 CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO A TÍTULO ONEROSO 202.411,44 1,00 SV 202.411,44




Prestação de serviços continuados de recepcionistas para a Câmara dos Deputados em suas dependências e, eventualmente,

em outros locais do Distrito Federal.

10.084/2013 Pregão 31/2014 13/03/2014

SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA 00.032.227/0001-19 EMPRESA: 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS 4.810.709,29 1,00 SV 4.810.709,29



Aquisição e instalação de corrimãos em blocos de apartamentos

funcionais da Câmara dos Deputados. 128.232/2013 Pregão 33/2014 13/03/2014

GUSTAVO VINICIUS DO CARMO VIDAL - ME 15.540.251/0001-36 EMPRESA: 1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃOS METÁLICOS 9.650,00 1,00 SV 9.650,00




Página 50

Período: 01/01/2014 a 30/06/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

Aquisição de materiais para fisioterapia. 129.715/2013 Dispensa de Licitação 12/03/2014

GYN-MÉDICA LTDA - ME 05.678.734/0001-48 EMPRESA: 1 LOTE - 10 BOLSA PARA APLICAÇÃO DE GELO 1.1 BOLSA PARA GELO 1.285,20 18,00 U 71,40 1.2 CINTA PARA BOLSA DE GELO, USO EM JOELHO 754,20 18,00 U 41,90


DP COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA ME 07.617.149/0001-63 EMPRESA: 3 SACOS PLÁSTICOS 3.1 SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 150 mm X 300 mm (LARGURA X

COMPRIMENTO) 65,40 5,00 KG 13,08

3.2 SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 400 mm X 600 mm (LARGURA X

COMPRIMENTO) 627,84 48,00 PCT 13,08


CARCI-IND.COM.DE AP.CIRÚRGICOS E ORTOP.LTDA. 61.461.034/0001-78 EMPRESA: 2 ELETRODOS DE TENS PARA NEUROESTIMULAÇÃO 2.1 ELETRODO DE TENS PARA NEUROESTIMULAÇÃO, 33 mm X 54 mm,

RETANGULAR, DE SILICONE, DESCARTÁVEL 1.344,00 64,00 PCT 21,00

2.2 ELETRODO DE TENS PARA NEUROESTIMULAÇÃO, 50 mm X 90 mm,

RETANGULAR, DE SILICONE, DESCARTÁVEL 2.003,20 64,00 PCT 31,30



Aquisição de fones de ouvido. 132.518/2013 Dispensa de Licitação 12/03/2014

HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA 02.677.045/0001-20 EMPRESA: 1 FONE DE OUVIDO PARA TELEFONISTAS 770,00 11,00 PÇ 70,00


RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA 05.428.208/0001-20 EMPRESA: 2 FONE DE OUVIDO 2.700,00 30,00 U 90,00



Envelope plástico. 102.326/2014 Dispensa de Licitação 12/03/2014

ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP 72.633.753/0001-45 EMPRESA: 1 ENVELOPE PLÁSTICO TAMANHO A4 160,00 800,00 U 0,20




ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA 06.012.731/0001-33 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA MARIÂNGELA LOBATO CORREIA VEIGA

NO CURSOTOMADA E PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS 2.290,00 1,00 U 2.290,00



Contratação emergencial para a prestação dos serviços de

recepcionistas 102.870/2014 Dispensa de Licitação 10/03/2014

PLANALTO SERVICE LTDA 02.843.359/0001-56 EMPRESA: 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS 2.113.749,36 1,00 SV 2.113.749,36



Participação de servidores em seminário 105.580/2014 Dispensa de Licitação 07/03/2014

GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. 65.011.538/0001-47 EMPRESA:

Página 51

Período: 01/01/2014 a 30/06/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO SEMINÁRIO CALL CENTER + CRM

2014 2.145,00 4,00 U 536,25




Reconhecimento de dívida - Inframérica 101.296/2014 Outros 07/03/2014

INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A 15.559.082/0001-86 EMPRESA: 1 CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO A TÍTULO ONEROSO 16.460,70 1,00 SV 16.460,70




Aquisição de materiais e equipamentos elétricos para iluminação de emergência, tais como: cabo flexível; plugues; lâmpadas; soquetes; reatores; módulo autônomo; fita isolante e

disjuntores.

118.680/2013 Pregão 32/2014 07/03/2014

MULTI-AÇAO COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP 04.384.015/0001-51 EMPRESA: 3 MÓDULO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 233.500,00 2.500,00 PÇ 93,40


D & F COMERCIO DE MATRIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME 05.868.520/0001-34 EMPRESA: 2 LÂMPADAS, SOQUETES E REATORES 2.1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 26 W 220 V COR 21 1.989,00 300,00 PÇ 6,63 2.2 SOQUETE PARA LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 678,00 300,00 PÇ 2,26 2.3 REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3.990,00 300,00 PÇ 13,30

5 FITA ISOLANTE 410,00 50,00 RL 8,20


LEONARDO DE OLIVEIRA MACHADO - ME 10.376.365/0001-79 EMPRESA: 1 CABOS ELÉTRICOS E PLUGUES 1.1 CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA # 2,5 mm² 13.200,00 15.000,00 M 0,88 1.2 TOMADA MÓVEL 2P+T PADRÃO BRASILEIRO 2.600,00 1.000,00 PÇ 2,60 1.3 PLUGUE 2P + T PADRÃO BRASILEIRO, REFORÇADO 2.600,00 1.000,00 PÇ 2,60


ALIANÇA ELETRICIDADE E COMÉRCIO LTDA-EPP 24.903.429/0001-57 EMPRESA: 4 DISJUNTOR MONOPLAR DE 16 A 540,00 100,00 PÇ 5,40




Aquisição de resistência para aquecimento de óleo - York

Johnson Controls. 104.669/2014 Dispensa de Licitação 06/03/2014

JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA 01.092.686/0001-50 EMPRESA: 1 RESISTÊNCIA PARA AQUECIMENTO DE ÓLEO 2.023,07 2,00 PÇ 1.011,54



Renovação da assinatura da base de dados, Videofarma, para o período de 29/03/2014 a 29/03/2015, com cinco pontos de acessos, prestação de serviço de assessoria mercadológica na área da saúde, através da sessão de uso do banco de dados relacional, contem informações de produtos farmacêuticos, de consumo e hospitalares, informações de materias médicos hospitalares, soluções, alimentação parental e enteral, prótese,

órteses, materiais especiais e bens duráveis.


Página 52

Período: 01/01/2014 a 30/06/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA 52.704.921/0001-39 EMPRESA: 1 SISTEMA VIDEOFARMA 4.918,85 1,00 ASS 4.918,85




NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA 37.151.222/0001-15 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO COURSE 20341B - CORE

SOLUTIONS OF MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2013 5.115,00 3,00 U 1.705,00




Conselho Nacional de Secretários de Administração 04.233.454/0001-63 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ANDRÉ SATHLER GUIMARÃES NO VII

CONGRESSO CONSAD DE GESTÃO PÚBLICA - POR UMA GESTÃO

SUSTENTÁVEL

200,00 1,00 U 200,00




Conselho Nacional de Secretários de Administração 04.233.454/0001-63 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ROBERTO CAMPOS DA ROCHA MIRANDA

NO VII CONGRESSO CONSAD DE GESTÃO PÚBLICA - POR UMA GESTÃO

SUSTENTÁVEL

200,00 1,00 U 200,00




Assinatura de peródicos. 102.368/2014 Inexigibilidade de Licitação 28/02/2014

EDITORA NDJ LTDA. 54.102.785/0001-32 EMPRESA: 1 BDM - BOLETIM DE DIREITO MUNICIPAL 8.450,00 1,00 ASS 8.450,00 2 BDA - BOLETIM DE DIREITO ADMINISTRATIVO 8.450,00 1,00 ASS 8.450,00 3 BLC - BOLETIM DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 8.450,00 1,00 ASS 8.450,00



Participação de servidores em congresso. 102.892/2014 Inexigibilidade de Licitação 28/02/2014

INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - INP - LTDA-ME 10.498.974/0001-09 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ANTÔNIO GERALDO PEREIRA

FERRAZ, DANIEL DE SOUZA ANDRADE E ELIZEU DANIEL TAVARES DA

SILVA, NO EVENTO "9º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS"

10.200,00 3,00 U 3.400,00




Aquisição de computadores pessoais do tipo tablet, novos e

para primeiro uso. 121.865/2013 Pregão 18/2014 28/02/2014

COMPAX COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME 07.655.234/0001-16 EMPRESA: 1 COMPUTADOR PESSOAL DO TIPO TABULETA ("TABLET") 14.179,92 12,00 U 1.181,66



Página 53

Período: 01/01/2014 a 30/06/2014



DATA DA AQUISIÇÃO


Calibração do certificador e testador, marca Ideal. 101.745/2014 Dispensa de Licitação 27/02/2014

KRISTA TECNOLOGIA LTDA 38.058.475/0001-01 EMPRESA: 1 CALIBRAÇÃO DO CERTIFICADOR E TESTADOR DE CABOS LANTEKII

1000 MHZ 2.500,00 1,00 SV 2.500,00





poltronas fixas e cadeiras fixas. 6.092/2011 Pregão 29/2014 27/02/2014

TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 21.306.287/0001-52 EMPRESA: 1 CADEIRAS E POLTRONAS 1 CADEIRAS E POLTRONAS 1.1 POLTRONA FIXA 28.000,00 100,00 U 280,00 1.1 POLTRONA FIXA 28.000,00 100,00 U 280,00 1.2 CADEIRA FIXA 12.500,00 50,00 U 250,00 1.2 CADEIRA FIXA 12.500,00 50,00 U 250,00




Aquisição de fechaduras para portas das canines de tradução e

vídeo dos Plenários das Comissões. 120.977/2013 Dispensa de Licitação 26/02/2014

METALÚRGICA AROUCA LTDA. 61.286.571/0001-29 EMPRESA: 1 FECHADURA AUXILIAR DE SEGURANÇA 178,74 6,00 PÇ 29,79 2 CONJUNTO FECHADURA TETRA CHAVE E MAÇANETA DE ALAVANCA 4.707,36 48,00 CJ 98,07



Assinaturas anuais de pesquisas. 132.680/2013 Dispensa de Licitação 26/02/2014

CATHO ONLINE LTDA 03.753.088/0001-00 EMPRESA: 1 ASSINATURA ANUAL DE PESQUISAS SALARIAIS REGIONALIZADAS 3.790,50 1,00 ASS 3.790,50


BNE - BANCO NACIONAL DE EMPREGOS LTDA-EPP 82.344.425/0001-82 EMPRESA: 2 ASSINATURA ANUAL DE PESQUISAS SALARIAIS POR CRITÉRIOS

DIVERSOS 4.000,00 1,00 ASS 4.000,00




Aquisição de materiais para a adequação da rede de hidrantes e para reforma de sanitários da Câmara dos Deputados, tais como: registro base de gaveta, bacia sanitária e assento sanitário, todos da marca DECA; curva de bronze, luva de bronze e solda estanho; armários e tampão cego; tampão de ferro e fita

anticorrosiva.

120.158/2013 Pregão 28/2014 26/02/2014

FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP 01.649.554/0001-87 EMPRESA: 1 MATERIAIS PARA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1.1 TUBO DE DESCARGA VDE 38 mm 100,00 20,00 CJ 5,00 1.2 REGISTRO BASE DE GAVETA DE ¾" 4509 DECA 170,00 5,00 PÇ 34,00 1.3 REGISTRO BASE DE GAVETA DE 1" 4509 DECA 130,00 4,00 PÇ 32,50 1.4 BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL BRANCO GELO LINHA RAVENA 1.899,94 14,00 PÇ 135,71 1.5 BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL BRANCO GELO LINHA VOGUE PLUS 1.999,98 6,00 PÇ 333,33

Página 54

Período: 01/01/2014 a 30/06/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

1.6 ASSENTO SANITÁRIO LINHA VOGUE PLUS 2.850,00 6,00 PÇ 475,00 1.7 ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA 250,00 20,00 PÇ 12,50 1.8 VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO SEM LADRÃO 500,00 25,00 PÇ 20,00 5 FITA ANTICORROSIVA 100 mm X 30 m 886,60 10,00 RL 88,66


BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA 08.353.470/0001-40 EMPRESA: 4 TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-33 600,00 4,00 PÇ 150,00


DAISY DE CARVALHO ALMEIDA COSTA - ME 15.200.304/0001-70 EMPRESA: 2 MATERIAIS PARA INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 2.1 CURVA DE BRONZE 45º X 54 mm 663,90 15,00 PÇ 44,26 2.2 CURVA DE BRONZE DE 45º X 66 mm 900,00 12,00 PÇ 75,00 2.3 CURVA DE BRONZE 45º X 79 mm 800,00 5,00 PÇ 160,00 2.4 LUVA DE BRONZE Ø 54 mm 215,01 9,00 PÇ 23,89 2.5 LUVA DE BRONZE Ø 66 mm 849,94 14,00 PÇ 60,71 2.6 TÊ DE BRONZE DE 54 mm 654,30 10,00 PÇ 65,43 2.7 TUBO DE COBRE Ø 54 mm X 5 m 7.300,00 20,00 TB 365,00 2.8 TUBO DE COBRE Ø 66 mm x 5 m 13.999,80 30,00 TB 466,66 2.9 SOLDA ESTANHO/COBRE LIGA DE 97/3 1.970,75 25,00 RL 78,83


zeus do brasil 82.699.588/0001-88 EMPRESA: 3 ARMÁRIOS E TAMPÃO CEGO TIPO "STORZ" 3.1 ARMÁRIO DE EMBUTIR PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO 2.049,97 13,00 CJ 157,69 3.2 ARMÁRIO DE SOBREPOR PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO 508,98 3,00 CJ 169,66 3.3 TAMPÃO CEGO TIPO "STORZ" COM CORRENTE 328,96 8,00 PÇ 41,12




Aquisição de cantoneiras e chapas de alumínio xadrez 102.492/2014 Dispensa de Licitação 25/02/2014

FERRAGENS PINHEIRO LTDA 00.002.329/0001-91 EMPRESA: 1 CANTONEIRA COM ABAS IGUAIS DE 1¼" X 3/16" 472,00 8,00 BR 59,00


ALBRA ALUMÍNIO BRASÍLIA LTDA 37.108.719/0001-50 EMPRESA: 2 CHAPA DE ALUMÍNIO XADREZ 2,00 m X 1,00 m X 1,5 mm 500,00 2,00 CH 250,00



Manutenção em numerador manual. 102.321/2014 Dispensa de Licitação 24/02/2014

HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 72.649.361/0001-74 EMPRESA: 1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE NUMERADOR MANUAL AUTOMÁTICO 150,00 1,00 SV 150,00



Participãção em curso 103.219/2014 Dispensa de Licitação 24/02/2014

V & S Tecnologia da Informaçã Ltda - ME 10.592.718/0001-78 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES LÍVIA LILIANE SANTANA DA SILVA E

RODRIGO DE ANDRADE MOREIRA NO CURSO GERENCIANDO PROJETOS - TEORIA E PRÁTICA COM ESTUDOS DE CASO

6.420,00 2,00 U 3.210,00



Página 55

Período: 01/01/2014 a 30/06/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

Contratação de profissional para ministrar a palestra "Gestão Contemporânea no Serviço Público: o papel do gestor" na

Câmara dos Deputados.


INTELETTO-INST DE ANÁLISE DO COMPORT E DESEN DE COMPET LTDA 06.197.492/0001-33 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE NA ÁREA DE GESTÃO DE PESSOAS

E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 6.000,00 1,00 SV 6.000,00



Aquisição de pasta fichário universitário em PVC. 103.785/2014 Dispensa de Licitação 24/02/2014

ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COM. E INFORMATICA LTDA-EPP 16.731.837/0001-40 EMPRESA: 1 PASTA FICHÁRIO UNIVERSITÁRIO EM PVC 2.470,00 200,00 U 12,35




Assinatura do Sistema Banco de Preços 104.619/2014 Inexigibilidade de Licitação 24/02/2014

N.P EVENTOS E SERVIÇOS LTDA 07.797.967/0001-95 EMPRESA: 1 ASSINATURA DO SISTEMA BANCO DE PREÇOS 47.940,00 6,00 ASS 7.990,00




Aquisição de colete para a Seção de Engenharia e Segurança do

Trabalho. 133.845/2013 Dispensa de Licitação 21/02/2014

CONFECÇÕES BAHIA COMÉRCIO INDÚSTRIA E REPRESENTAÇÕES LTDA 03.598.331/0001-63 EMPRESA: 1 COLETES SEGURANÇA DO TRABALHO 1.1 COLETE SEGURANÇA DO TRABALHO TAMANHO M 475,00 5,00 PÇ 95,00 1.2 COLETE SEGURANÇA DO TRABALHO TAMANHO G 475,00 5,00 PÇ 95,00




PM 2.0 Soluções em Projetos e Portfolios Ltda - EPP 07.371.629/0001-97 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO WORKSHOP PMCANVAS 3.375,00 5,00 U 675,00




Prestação de serviços continuados de bombeiro civil (brigada incêndio), na área de segurança contra incêndio, pânico, abandono de edificações, primeiros socorros e desenvolvimento e implantação de política prevencionista de segurança contra incêndio para atuação nas Edificações da Câmara dos

Deputados, pelo período de doze meses.

140.338/2011 Pregão 191/2013 21/02/2014

CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA 37.077.716/0001-05 EMPRESA: 1 SERVIÇO DE PREVENÇÃO, COMBATE, INCÊNDIO/BRIGADISTA 2.660.954,57 1,00 SV 2.660.954,57



Página 56

Período: 01/01/2014 a 30/06/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

Aquisição de materiais de copa tais como: porta-copos, colheres, facas, garfos, pratos, xícaras, bandejas, açucareiros, adoçantes, coadores, depósitos para mantimentos, detergentes, esponjas, flanelas, panos de prato, sabão, saponáceos, garrafas

térmicas, lãs de aço e suportes de plásticos para copo de café.

9.092/2013 Pregão 22/2014 21/02/2014

STEVIA NATUS PRODUTOS NATURAIS LTDA - ME 06.010.802/0001-69 EMPRESA: 10 ADOÇANTE 2.043,36 1.584,00 FR 1,29


CRS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. 07.330.696/0001-63 EMPRESA: 17 PANO DE PRATO 100% ALGODÃO 3.914,40 1.680,00 U 2,33


VIA COPA PRODUTOS DE LIMPAZA E UTILIDADES LTDA 09.271.672/0001-06 EMPRESA: 2 PRATOS EM PORCELANA 2.1 PRATO RASO EM PORCELANA 132,60 12,00 U 11,05 2.2 PRATO PARA SOBREMESA EM PORCELANA 91,20 12,00 U 7,60 7 PORTA-COPOS EM AÇO INOXIDÁVEL 1.610,28 756,00 U 2,13


ALVES E MOHALLEM IND. TEXTIL E COM. ELETRONICO LTDA ME 10.457.157/0001-02 EMPRESA: 1 TALHERES EM AÇO INOXIDÁVEL 1.1 COLHER PARA SOBREMESA EM AÇO INOXIDÁVEL 24,96 12,00 U 2,08 1.2 FACA DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL 54,96 12,00 U 4,58 1.3 FACA PARA SOBREMESA EM AÇO INOXIDÁVEL 39,00 12,00 U 3,25 1.4 GARFO DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL 34,92 12,00 U 2,91 1.5 GARFO PARA SOBREMESA EM AÇO INOXIDÁVEL 18,00 12,00 U 1,50 1.6 COLHER PARA COQUETEL/REFRESCO EM AÇO INOXIDÁVEL 40,56 12,00 U 3,38


COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA - ME 11.186.469/0001-83 EMPRESA: 9 AÇUCAREIRO DE VIDRO 900,00 50,00 U 18,00 11 COLHER DE PAU COM CABO DE 30 cm 219,70 130,00 U 1,69


GRANDES MARCAS COM. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME 14.396.046/0001-86 EMPRESA: 14 DISPENSADOR DE COPOS DESCARTÁVEIS DE ÁGUA 2.010,00 50,00 U 40,20


ALFAMAX COM. DE PROD. PARA LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA ME 16.812.837/0001-75 EMPRESA: 3 COLHERES EM AÇO INOXIDÁVEL 3.1 COLHER PARA CAFÉ EM AÇO INOXIDÁVEL 452,40 780,00 U 0,58 3.2 COLHER PARA CHÁ EM AÇO INOXIDÁVEL 374,40 780,00 U 0,48 4 COADORES PARA CAFÉ DE FLANELA E FLANELA PARA LIMPEZA 4.1 COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ TAM. GRANDE 999,00 300,00 U 3,33 4.2 COADOR PEQUENO DE FLANELA PARA CAFÉ 1.196,00 400,00 U 2,99 4.3 FLANELA PARA LIMPEZA - 40 cm X 60 cm 1.575,60 1.560,00 U 1,01 6 XÍCARAS COM PIRES EM PORCELANA 6.1 XÍCARA COM PIRES EM PORCELANA PARA CAFÉ 15.513,60 1.920,00 U 8,08 6.2 XÍCARA COM PIRES EM PORCELANA PARA CHÁ 7.099,20 720,00 U 9,86 13 DEPÓSITO PARA MANTIMENTOS EM ALUMÍNIO 834,80 20,00 U 41,74


emporio leste 38.019.360/0001-08 EMPRESA: 5 PRODUTOS PARA LIMPEZA 5.1 DETERGENTE LÍQUIDO 500 mL 6.672,00 4.800,00 FR 1,39 5.2 ESPONJA DE ESPUMA PARA LIMPEZA 2.130,00 3.000,00 U 0,71 5.3 SABÃO DE COCO EM TABLETE DE 200 g 4.380,00 6.000,00 U 0,73 5.4 SAPONÁCEO EM TABLETE DE 200 g (SAPÓLIO) 898,56 576,00 U 1,56 5.5 LÃ DE AÇO 1.680,00 2.100,00 PCT 0,80 8 BANDEJA EM AÇO INOXIDÁVEL 869,61 41,00 U 21,21

Página 57

Período: 01/01/2014 a 30/06/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

12 COPO DE VIDRO LISO PARA ÁGUA 5.464,80 2.760,00 U 1,98 15 GARRAFA TÉRMICA 6.690,60 540,00 U 12,39 16 SUPORTE DE PLÁSTICO PARA COPO DE CAFÉ 590,00 200,00 U 2,95



Aquisição de gravadores digitais de áudio, de gravadores

digitais de áudio portáteis e de pen drives. 130.040/2013 Pregão 27/2014 21/02/2014

LPG SOLUÇÕES LTDA - EPP 03.454.049/0001-02 EMPRESA: 1 GRAVADOR DIGITAL DE ÁUDIO 2.788,00 4,00 U 697,00


WARANO COMERCIAL E LOCAÇÕES LTDA - EPP 11.903.378/0001-11 EMPRESA: 3 PEN DRIVE 249,88 4,00 U 62,47


A. M. SCHMIDT COMERCIAL - ME 16.538.396/0001-65 EMPRESA: 2 GRAVADOR DIGITAL DE ÁUDIO PORTÁTIL 3.465,00 4,00 U 866,25




Impressão de cópias de fotos digitais 130.156/2013 Dispensa de Licitação 20/02/2014

REALY PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME 13.001.933/0001-45 EMPRESA: 1 IMPRESSÃO DE CÓPIAS FOTOGRÁFICAS DIGITAIS, CONFECÇÃO DE

ÁLBUNS FOTOGRÁFICOS (INCLUINDO DIAGRAMAÇÃO, APLICAÇÃO DE TEXTO LEGENDA E REFILAMENTO) E SERVIÇO DE RECOLHIMENTO E ENTREGA

1.1 REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS 3 cm X 4 cm 150,00 50,00 CP 3,00 1.2 REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS 5 cm X 7 cm 455,00 130,00 CP 3,50 1.3 REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS 10 cm X 15 cm 400,00 100,00 CP 4,00

1.4 REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS 15 cm X 21 cm 100,00 20,00 CP 5,00



1.7 REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS 30 cm X 45 cm 1.150,00 50,00 CP 23,00

1.8 SERVIÇO DE RECOLHIMENTO E ENTREGA DE CÓPIAS FOTOGRÁFICAS DIGITAIS

1.439,10 90,00 U 15,99




VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 58.170.994/0001-74 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RÔMULO DE SOUSA MESQUITA NO

CURSO COMPLETO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 3.350,00 1,00 U 3.350,00




ContraPrestação de serviços de mailing de imprensa em tempo real e com abrangência nacional, integrado a sistema

distribuidor de releases, pelo período de 12 (doze) meses.

115.535/2013 Pregão 21/2014 20/02/2014

MAXETRON SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA 66.052.242/0001-37 EMPRESA: 1 SERVIÇO DE "MAILING" DE IMPRENSA EM TEMPO REAL ("ON-LINE") 29.970,00 1,00 SV 29.970,00

Página 58

Período: 01/01/2014 a 30/06/2014



DATA DA AQUISIÇÃO



Aquisição de distribuidor de vídeo e extensor de VGA. 129.795/2013 Pregão 25/2014 20/02/2014

TAMBÉM PRODUTOS E SOLUÇÕES LTDA -ME 18.367.411/0001-85 EMPRESA: 1 DISTRIBUIDOR DE VÍDEO 3.853,00 20,00 U 192,65


FULL - BROADCAST & AUDIO - EIRELI - EPP 18.964.131/0001-54 EMPRESA: 2 EXTENSOR VGA 23.449,00 20,00 U 1.172,45



Aquisição de colchões para imóveis funcionais da Câmara dos

Deputados. 131.712/2013 Pregão 26/2014 20/02/2014

ATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 12.401.357/0001-60 EMPRESA: 1 COLCHÕES 1.1 COLCHÃO DE SOLTEIRO 88 cm 12.115,00 50,00 U 242,30 1.2 COLCHÃO DE SOLTEIRO 78 cm 6.544,80 30,00 U 218,16




Aquisição de materiais de limpeza de veículos 136.932/2013 Dispensa de Licitação 19/02/2014

DP COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA ME 07.617.149/0001-63 EMPRESA: 1 VASSOURA PITA 81,20 20,00 U 4,06 2 FLANELA BRANCA 40 cm X 60 cm 472,00 400,00 U 1,18 6 BALDE GALVANIZADO - 10 L 94,80 20,00 U 4,74


PRIME PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA 14.491.610/0001-40 EMPRESA: 3 ESPONJA DE COCO TIPO JAPONESA 368,00 100,00 U 3,68 4 DETERGENTE LÍQUIDO PARA LIMPEZA DE CARROCERIAS 200 LITROS 771,80 2,00 TR 385,90

5 CERA PRETA PARA PNEUS, PISOS, TAPETES E BORRACHAS 208,80 10,00 GL 20,88



Aquisição e renovação de assinaturas de periódicos nacionais para atender unidades administrativas da Câmara dos Deputados e para dar continuidade a coleção do acervo da Biblioteca Pedro

Aleixo.


EDITORA PLENUM LTDA 00.188.874/0001-14 EMPRESA: 2 REVISTA INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL 600,00 1,00 ASS 600,00


JAM - JURÍDICA EDITORAÇÃO E EVENTOS LTDA 00.803.368/0001-98 EMPRESA: 1 REVISTA JAM JURÍDICA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EXECUTIVO E

LEGISLATIVO 4.000,00 1,00 ASS 4.000,00


EDITORA BREGANTINI LTDA 05.003.821/0001-03 EMPRESA: 3 CULT - REVISTA 148,00 1,00 ASS 148,00


EDIÇÕES TEMPO BRASILEIRO LTDA 33.523.978/0001-97 EMPRESA: 10 REVISTA TEMPO BRASILEIRO 124,00 1,00 ASS 124,00

Página 59

Período: 01/01/2014 a 30/06/2014



DATA DA AQUISIÇÃO


FUNDAÇÃO CENTRO DE ESTUDOS DO COMERCIO EXTERIOR 42.580.266/0001-09 EMPRESA: 4 REVISTA BRASILEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR - RBCE 80,00 1,00 ASS 80,00


FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - FIPE 43.942.358/0001-46 EMPRESA: 5 ESTUDOS ECONÔMICOS 300,00 1,00 ASS 300,00


EDITORA REFERÊNCIA LTDA 62.630.777/0001-97 EMPRESA: 7 REVISTA MARKETING 103,30 1,00 ASS 103,30 8 REVISTA PROPAGANDA 103,30 1,00 ASS 103,30 9 JORNAL PROPMARK 317,50 1,00 ASS 317,50


L.F.G.S HIGIENE ALIMENTAR PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. 67.932.061/0001-68 EMPRESA: 6 REVISTA HIGIENE ALIMENTAR 280,00 1,00 ASS 280,00




FRONTEIRAS GESTÃO DO CONHEC EM TECNOL DA INFORM LTDA 08.036.318/0001-34 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RICARDO LOPES VILARINS NO CURSO

TOGAF® 9 - ARQUITETURA CORPORATIVA 2.920,00 1,00 U 2.920,00



Renovação de assinaturas de periódicos nacionais para

completar a coleção do acervo da Biblioteca Pedro Aleixo. 103.558/2014 Dispensa de Licitação 19/02/2014

OLIVEIRA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 00.545.809/0001-07 EMPRESA: 1 REVISTA DIALÉTICA DE DIREITO PROCESSUAL 1.035,00 1,00 ASS 1.035,00 2 REVISTA DIALÉTICA DE DIREITO TRIBUTÁRIO 1.125,00 1,00 ASS 1.125,00


IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA 43.217.850/0001-59 EMPRESA: 3 REVISTA DE DIREITO ADUANEIRO, MARÍTIMO E PORTUÁRIO 996,60 1,00 ASS 996,60 4 REVISTA SÍNTESE DIREITO DESPORTIVO 996,60 1,00 ASS 996,60 5 REVISTA SÍNTESE DIREITO AMBIENTAL 751,30 1,00 ASS 751,30 6 REVISTA SÍNTESE RESPONSABILIDADE PÚBLICA 1.327,70 1,00 ASS 1.327,70 7 REVISTA SÍNTESE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E PREVIDÊNCIA DO

AGENTE PÚBLICO 1.327,70 1,00 ASS 1.327,70




Aquisição de sistema de ar condicionado para o ambiente do sistema Media Asset Management (MAM), incluindo equipamento condicionador de ar tipo Dual-Fluid, com instalação e garantia

de, no mínimo, doze meses.

112.090/2013 Pregão 20/2014 19/02/2014

DIAMONT TECNOLOGIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA 08.764.993/0001-80 EMPRESA: 1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO 177.349,94 1,00 SV 177.349,94




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Período: 01/01/2014 a 30/06/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

Aquisição de tintas. 102.702/2014 Dispensa de Licitação 18/02/2014

IRMÃOS PEPE LTDA 37.061.769/0001-20 EMPRESA: 1 TINTA ACRÍLICA ACETINADA BRANCO NEVE 18 L 3.378,70 13,00 LT 259,90 2 TINTA ACRÍLICA FOSCA BRANCO NEVE 18 L 3.148,50 15,00 LT 209,90




Manutenção em elevadores OTIS e fornecimento de peças. 101.673/2012 Inexigibilidade de Licitação 18/02/2014

ELEVADORES OTIS LTDA. 29.739.737/0001-02 EMPRESA: 1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM

ELEVADORES 14.880,00 4,00 SV 3.720,00

2 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ELEVADORES OTIS 922,04 1,00 U 922,04



Contrato de treinamento em Android 133.805/2013 Inexigibilidade de Licitação 18/02/2014

AOVS Sistemas de Informática Ltda 05.555.382/0003-03 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR CURSO DE

DESENVOLVIMENTO MÓVEL COM GOOGLE ANDROID 26.400,00 1,00 SV 26.400,00




Aquisição de materiais de expediente, tais como: clipes, colchetes, pincéis, réguas, umedecedores de dedos, colas, apontadores, almofadas para carimbo, borrachas, canetas, grampos, lápis preto, elásticos, tintas para carimbo, capas PVC, espirais plásticas, bandejas de papéis, extratores de grampo,

tesouras, pastas PVC, papel sulfite e fitas adesivas.

126.526/2013 Pregão 10/2014 18/02/2014

RT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 10.336.598/0001-48 EMPRESA: 2 MATERIAL DE EXPEDIENTE II 2.1 APONTADOR DE LÁPIS 60,00 400,00 U 0,15 2.2 ALMOFADA AZUL GRANDE PARA CARIMBO 76,80 24,00 U 3,20 2.3 ALMOFADA AZUL MÉDIA PARA CARIMBO 38,88 24,00 U 1,62 2.4 ALMOFADA PRETA MÉDIA PARA CARIMBO 58,68 36,00 U 1,63 2.5 BARBANTE FIO DE ALGODÃO 338,00 100,00 RL 3,38 2.6 BORRACHA PARA LÁPIS 370,00 1.000,00 U 0,37 2.7 BORRACHA PARA TINTA 48,00 150,00 U 0,32 2.8 CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL 3.536,00 10.400,00 U 0,34 2.9 CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA 214,50 650,00 U 0,33 2.10 CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA PRETA 69,36 204,00 U 0,34 2.11 GRAMPO 23/10 PARA GRAMPEADOR 63,00 30,00 CX 2,10 2.12 GRAMPO 23/13 PARA GRAMPEADOR 234,00 30,00 CX 7,80 2.13 GRAMPO ENCADERNADOR TIPO TRILHO 169,88 31,00 CX 5,48 2.14 LÁPIS PRETO 645,12 4.032,00 U 0,16 2.15 LÁPIS PRETO Nº 4B 288,00 144,00 U 2,00 2.16 PERCEVEJO LATONADO 56,88 24,00 CX 2,37 2.17 ELÁSTICO DE BORRACHA 799,20 360,00 CX 2,22 2.18 TINTA PARA CARIMBO COR PRETA 192,78 42,00 TB 4,59 2.19 TINTA PARA CARIMBO COR AZUL 194,46 42,00 TB 4,63 6 MATERIAL DE EXPEDIENTE VI 6.1 FITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO 5.684,16 2.976,00 RL 1,91 6.2 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 343,20 780,00 RL 0,44 6.3 FITA CREPE PARA EMPACOTAMENTO 2.820,00 600,00 RL 4,70 6.4 FITA ADESIVA DE PAPEL DUPLA FACE 19X30 99,84 24,00 RL 4,16


Página 61

Período: 01/01/2014 a 30/06/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

J2 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA 13.816.522/0001-08 EMPRESA: 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE I 1.1 CLIPE NIQUELADO Nº 1 99,00 100,00 CX 0,99 1.2 CLIPE NIQUELADO Nº 2 94,00 100,00 CX 0,94 1.3 CLIPE NIQUELADO Nº 3/0 510,00 500,00 CX 1,02 1.4 CLIPE NIQUELADO Nº 4 231,00 300,00 CX 0,77 1.5 CLIPE NIQUELADO Nº 6/0 588,00 400,00 CX 1,47 1.6 CLIPE NIQUELADO Nº 8/0 310,00 200,00 CX 1,55 1.7 COLCHETE LATONADO Nº 5 187,00 110,00 CX 1,70 1.8 COLCHETE LATONADO Nº 6 232,70 130,00 CX 1,79 1.9 COLCHETE LATONADO Nº 8 43,00 20,00 CX 2,15 1.10 PINCEL MARCA TEXTO AMARELO 168,00 336,00 U 0,50 1.11 PINCEL PARA QUADRO MAGNÉTICO COR AZUL 84,00 168,00 U 0,50 1.12 PINCEL PARA QUADRO MAGNÉTICO COR PRETA 189,84 168,00 U 1,13 1.13 PINCEL PARA QUADRO MAGNÉTICO COR VERMELHA 189,84 168,00 U 1,13 1.14 RÉGUA PLÁSTICA DE 300 mm 180,00 200,00 U 0,90 1.15 RÉGUA PLÁSTICA DE 400 mm 55,44 36,00 U 1,54 1.16 RÉGUA PLÁSTICA DE 500 mm 76,80 30,00 U 2,56 1.17 UMEDECEDOR DE DEDOS (MOLHADOR) 113,76 72,00 U 1,58 1.18 COLA EM BASTÃO 995,40 948,00 TB 1,05 1.19 COLA PLÁSTICA 287,28 216,00 TB 1,33 1.20 CORRETIVO LÍQUIDO PARA DATILOGRAFIA 138,24 216,00 U 0,64 4 MATERIAL DE EXPEDIENTE IV 4.1 BANDEJA PARA PAPÉIS EM ACRÍLICO 600,60 70,00 U 8,58 4.2 EXTRATOR DE GRAMPOS 245,28 336,00 U 0,73 4.3 GRAMPEADOR ATÉ 100 FOLHAS 589,96 14,00 U 42,14 4.4 GRAMPEADOR DE MESA PARA GRAMPOS 26/6 5.296,56 348,00 U 15,22 4.5 PERFURADOR MANUAL 2 FUROS 4.999,20 120,00 U 41,66 4.6 TESOURA DE AÇO 767,28 276,00 U 2,78 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE V 5.1 LIVRO ALFABÉTICO PARA TELEFONE 400,20 30,00 U 13,34 5.2 LIVRO PROTOCOLO COM 100 FOLHAS 122,40 24,00 U 5,10 5.3 PASTA PVC CAPA CRISTAL PORTA DOSSIÊ 1.497,60 480,00 U 3,12 5.4 PORTA-CARIMBOS 360,85 35,00 U 10,31


CCS CORP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 16.628.998/0001-03 EMPRESA: 7 MATERIAL DE EXPEDIENTE VII 7.1 PAPEL SULFITE 75 G/M2 0,61 M X 50 M 1.654,80 70,00 BB 23,64 7.2 CARTOLINA 150 G/M² COR AMARELO OURO 685,60 20,00 PCT 34,28


LORIGRAF LESTE TINTAS ESPECIAIS LTDA-EPP 66.129.453/0001-20 EMPRESA: 3 MATERIAL DE EXPEDIENTE III 3.1 CAPA PVC TAMANHO A4 PARA ENCADERNAÇÃO COR AZUL 100,00 500,00 JG 0,20 3.2 CAPA PVC TAMANHO A4 PARA ENCADERNAÇÃO COR PRETA 84,00 600,00 JG 0,14 3.3 CAPA PVC TAMANHO OFÍCIO 2 PARA ENCADERNAÇÃO COR PRETA 90,00 600,00 JG 0,15 3.4 ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 20 mm 108,00 720,00 U 0,15 3.5 ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 33 mm 171,00 450,00 U 0,38 3.6 ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 9 mm 184,00 2.300,00 U 0,08 3.7 ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 23 MM 50,00 250,00 U 0,20



Aquisição de medidor de nível de pressão sonora e de câmera

fotográfica digital. 124.978/2013 Pregão 12/2014 18/02/2014

R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME. 10.806.106/0001-30 EMPRESA: 1 CÂMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL 299,00 1,00 U 299,00


TAMBÉM PRODUTOS E SOLUÇÕES LTDA -ME 18.367.411/0001-85 EMPRESA:

Página 62

Período: 01/01/2014 a 30/06/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

2 MEDIDOR DE NÍVEL DE PRESSÃO SONORA 14.229,99 1,00 U 14.229,99




Análise microbiológica de açúcar cristal. 100.729/2014 Dispensa de Licitação 17/02/2014

SFDK LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE PRODUTOS LTDA. 55.953.079/0001-67 EMPRESA: 1 ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE AMOSTRAS DE AÇÚCAR CRISTAL 843,50 5,00 SV 168,70



Aquisição de reator eletrônico. 101.738/2014 Dispensa de Licitação 17/02/2014

LUMICENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA 78.331.899/0001-12 EMPRESA: 1 REATOR ELETRÔNICO PARTIDA INSTANTÂNEA DE 2 X 16 W 4.673,76 320,00 PÇ 14,61



Pagamento de linhas telefônicas da sala VIP - Saguão de

Embarque do Aeroporto Internacional de Brasília - INFRAERO 102.886/2014 Dispensa de Licitação 14/02/2014

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA 00.352.294/0001-10 EMPRESA: 1 CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO A TÍTULO ONEROSO 600,00 1,00 SV 600,00




Aquisição de filtros para unidades resfriadoras de líquido 129.823/2013 Pregão 19/2014 14/02/2014

PROCLIMA ENGENHARIA LTDA 00.578.617/0001-99 EMPRESA: 1 FILTROS 1.1 FILTRO DE ÓLEO PARA RESFRIADOR DE LÍQUIDO 5.865,00 3,00 PÇ 1.955,00 1.2 FILTRO DO SISTEMA DE RETORNO DE ÓLEO PARA RESFRIADORA DE

LÍQUIDO 1.999,02 3,00 PÇ 666,34

1.3 FILTRO SECADOR PARA O VARIADOR DA RESFRIADORA DE LÍQUIDO 322,98 3,00 PÇ 107,66

1.4 FILTRO SECADOR PARA RESFRIADORA DE LÍQUIDO 2.499,00 3,00 PÇ 833,00




Aquisição de Chaveador KVM 133.371/2013 Dispensa de Licitação 13/02/2014

ARROBA INFORMÁTICA LTDA 02.870.318/0001-59 EMPRESA: 1 EXTENSOR DE KVM PADRÃO USB 3.180,00 20,00 U 159,00



Contratação de instrutor externo. 102.914/2014 Dispensa de Licitação 13/02/2014



Tânia Cristina da Silva Cruz 786.390.181-20 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DA PROFª TÂNIA CRISTINA DA SILVA CRUZ PARA

MINISTRAR AS DISCIPLINAS MÉTODO DO TRABALHO CIENTÍFICO E PESQUISA CIENTÍFICA

6.666,66 1,00 SV 6.666,66

Página 63

Período: 01/01/2014 a 30/06/2014



DATA DA AQUISIÇÃO




Prestação de serviços de avaliação de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo de 288 (duzentos e oitenta e oito) servidores do Departamento de Polícia Legislativa da Câmara

dos Deputados.

143.938/2009 Pregão 2/2014 13/02/2014

M G ISRAEL 72.593.742/0001-89 EMPRESA: 1 SERVIÇO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 36.000,00 288,00 SV 125,00



Prestação de serviços, mediante Sistema de Registro de Preços, de locação eventual de veículos automotores, sem motorista e sem combustível, para transporte rodoviário de pessoas em serviço, de materiais, de documentos e de pequenas cargas, para atender às demandas da Câmara dos Deputados em deslocamentos no Distrito Federal, pelo período de 12 (doze)

meses.

127.706/2013 Pregão 17/2014 13/02/2014

INVESTCAR VEÍCULOS LTDA 01.615.224/0001-70 EMPRESA: 4 LOCAÇÃO DE VAN EXECUTIVA 3.408,00 4,00 D 852,00


ABRIL TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 37.287.521/0001-81 EMPRESA: 3 LOCAÇÃO DE ÔNIBUS URBANO 3.192,00 2,00 D 1.596,00 3 LOCAÇÃO DE ÔNIBUS URBANO 1.596,00 1,00 D 1.596,00




Aquisição de isalmento térmico 134.139/2013 Dispensa de Licitação 12/02/2014

Epex Indústria e Comércio 01.669.730/0001-42 EMPRESA: 1 TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBOS DE FERRO

GALVANIZADO DIÂMETRO NOMINAL DE ¾" 118,67 15,00 M 7,91

2 TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DIÂMETRO NOMINAL DE 1"

239,60 25,00 M 9,58

3 TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBOS DE FERRO

GALVANIZADO DIÂMETRO NOMINAL DE 1¼" 313,62 28,00 M 11,20


GALVANIZADO DIÂMETRO NOMINAL DE 1½" 448,16 35,00 M 12,80


GALVANIZADO DIÂMETRO NOMINAL DE 2" 275,36 18,00 M 15,30




Instituto dos Magistrados do Distrito Federal 04.224.521/0001-83 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS CLÁUDIA REGINA DA COSTA VEIGA E

AURIFRAN LOPES NOGUEIRA NO CURSO ATUALIZAÇÃO JURÍDICA EM

DIREITO CIVIL - 2014

3.000,00 2,00 U 1.500,00




Assinatura da base de dados ClinicalKey. 100.633/2013 Inexigibilidade de Licitação 12/02/2014


Página 64

Período: 01/01/2014 a 30/06/2014



DATA DA AQUISIÇÃO


PESSOA JURÍDICA ESTRANGEIRA 32.164.742/0001-49 EMPRESA: 1 BASE DE DADOS CLINICALKEY FLEX 37.191,00 1,00 ASS 37.191,00





mídias de CDs e DVDs. 127.591/2013 Pregão 13/2014 12/02/2014

SEI COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME 10.305.011/0001-33 EMPRESA: 2 DVD-R VIRGEM PRINTABLE 2.625,00 1.500,00 U 1,75


TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. 10.986.234/0001-03 EMPRESA: 1 CD-R VIRGEM 2.000,00 4.000,00 U 0,50 3 DVD+RW VIRGEM 645,00 300,00 U 2,15




Pagamento boleto ASTRAL - 2014 115.683/2010 Dispensa de Licitação 11/02/2014

Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legis 06.963.327/0001-45 EMPRESA: 1 ANUIDADE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TELEVISÕES E RÁDIOS

LEGISLATIVAS 2014 - ASTRAL 8.000,00 1,00 SV 8.000,00



Aquisição de etiqueta autocolante visitante. 101.991/2014 Dispensa de Licitação 11/02/2014

J.G DA FONSECA FILHO COMÉRCIO 17.977.016/0001-51 EMPRESA: 1 ETIQUETA AUTOCOLANTE VISITANTE 6.296,00 800,00 MI 7,87




Reconhecimento de dívida - CAESB 330/2014 Outros 11/02/2014

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA 00.082.024/0001-37 EMPRESA: 1 FORNECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS e

ANÁLISE DE AMOSTRA DE ÁGUA 122.634,94 1,00 SV 122.634,94




Prestação de serviços de prolongamento de linhas frigorígenas e isolamento na cobertura do Bloco “A” da SQN 302 de

apartamentos funcionais da Câmara dos Deputados.

123.402/2013 Pregão 15/2014 11/02/2014

I.N.M DA SILVA REFRIGERAÇÃO - ME 14.457.333/0001-59 EMPRESA: 1 SERVIÇO DE PROLONGAMENTO DE LINHAS FRIGORÍGENAS E

ISOLAMENTO NA COBERTURA 1.1 EXECUÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE FLEXÍVEL PARA LINHA

FRIGORÍGENA Ø ¼" 2.299,68 36,00 M 63,88

1.2 EXECUÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE FLEXÍVEL PARA LINHA FRIGORÍGENA Ø 3/8"

1.984,80 24,00 M 82,70

1.3 EXECUÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE FLEXÍVEL PARA LINHA

FRIGORÍGENA Ø ½" 999,96 12,00 M 83,33

Página 65

Período: 01/01/2014 a 30/06/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

1.4 EXECUÇÃO DE ISOLAMENTOS, FIXAÇÕES, TESTES COMPLETOS E

CORREÇÕES DE VAZAMENTOS EM LINHA FRIGORÍGENA Ø ¼" 6.976,20 4.228,00 M 1,65


CORREÇÕES DE VAZAMENTOS EM LINHA FRIGORÍGENA Ø 3/8" 7.197,12 2.856,00 M 2,52


CORREÇÕES DE VAZAMENTOS EM LINHA FRIGORÍGENA Ø ½" 8.492,68 1.372,00 M 6,19




Aquisição de normas ISO para atendimento a solicitação da

Coordenação de Relacionamento, Pesquisa e Informação. 101.705/2014 Dispensa de Licitação 10/02/2014

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS 33.402.892/0001-06 EMPRESA: 1 NORMA TÉCNICA (ISO, ABNT, ETC) 453,60 1,00 U 453,60 2 NORMA TÉCNICA (ISO, ABNT, ETC) 257,60 1,00 U 257,60 3 NORMA TÉCNICA (ISO, ABNT, ETC) 453,60 1,00 U 453,60 4 NORMA TÉCNICA (ISO, ABNT, ETC) 588,00 1,00 U 588,00 5 NORMA TÉCNICA (ISO, ABNT, ETC) 515,20 1,00 U 515,20 6 NORMA TÉCNICA (ISO, ABNT, ETC) 257,60 1,00 U 257,60



Aquisição de câmara de ar para carrinho de transporte. 101.773/2014 Dispensa de Licitação 10/02/2014

MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA 04.789.609/0001-42 EMPRESA: 1 CÂMARA DE AR PARA CARRINHO DE TRANSPORTE 64,00 4,00 PÇ 16,00




Aquisição de materiais para sistema de detecção e alarme de incêndio, tais como: detector óptico de fumaça, base comum para montagem de detector de fumaça e detector termovelocimétrico, todos da marca APOLLO; base isoladora para montagem de detector de fumaça; sinalizador audiovisual; acionador manual; eletroduto metálico; condulete de alumínio;

conector para condulete e cabo de instrumentação.

107.337/2012 Pregão 4/2014 10/02/2014

ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME 09.267.239/0001-05 EMPRESA: 1 MATERIAIS PARA DETECÇÃO DE INCÊNDIO - DETECTORES,

SINALIZADORES, BASES PARA DETECTOR DE FUMAÇA 1.1 DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA ANALÓGICO ENDEREÇÁVEL 38.323,00 190,00 PÇ 201,70 1.2 DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO ENDEREÇÁVEL 1.389,90 6,00 PÇ 231,65 1.3 SINALIZADOR AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL 3.028,00 10,00 PÇ 302,80 1.4 BASE COMUM PARA MONTAGEM DE DETECTOR DE FUMAÇA 6.194,00 190,00 PÇ 32,60 1.5 BASE ISOLADORA PARA MONTAGEM DE DETECTOR DE FUMAÇA 1.190,40 12,00 PÇ 99,20 1.6 ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL TIPO QUEBRE O VIDRO 2.002,00 11,00 PÇ 182,00


TROVO COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME 16.500.873/0001-01 EMPRESA: 2 MATERIAIS ELÉTRICOS - ELETRODUTO, CONDULETE, CONECTOR E

CABO DE INSTRUMENTAÇÃO 2.1 ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL Ø ¾" REVESTIDO EM PVC 2.821,00 350,00 M 8,06 2.2 CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO CAIXA DE LIGAÇÃO REDONDA ¾” 1.624,00 200,00 PÇ 8,12 2.3 CONECTOR SEM ROSCA E COM VEDAÇÃO PARA CONDULETE Ø ¾" 257,60 80,00 PÇ 3,22 2.4 CABO DE INSTRUMENTAÇÃO PARA SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO 8.800,00 1.100,00 M 8,00



Página 66

Período: 01/01/2014 a 30/06/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

Prestação de serviços de revestimento de rolos de borracha e aquisição dos rolamentos das baterias de rolagem de tinta e de

água da impressora offset Komori Lithrone LS-429P.

127.832/2013 Pregão 9/2014 10/02/2014

PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA 00.446.039/0001-37 EMPRESA: 1 REVESTIMENTO DOS ROLOS DE BORRACHA DA IMPRESSORA OFFSET

KOMORI LITHRONE LS-429P 1.1 REVESTIMENTO DO ROLO DA POSIÇÃO A 1.800,00 4,00 SV 450,00 1.2 REVESTIMENTO DO ROLO DA POSIÇÃO B 1.600,00 4,00 SV 400,00 1.3 REVESTIMENTO DO ROLO DA POSIÇÃO C 1.500,00 4,00 SV 375,00 1.4 REVESTIMENTO DO ROLO DA POSIÇÃO D 1.900,00 4,00 SV 475,00 1.5 REVESTIMENTO DO ROLO DA POSIÇÃO E 1.600,00 4,00 SV 400,00 1.6 REVESTIMENTO DO ROLO DA POSIÇÃO F 3.200,00 8,00 SV 400,00 1.7 REVESTIMENTO DO ROLO DA POSIÇÃO G 3.200,00 8,00 SV 400,00 1.8 REVESTIMENTO DO ROLO DA POSIÇÃO H 2.200,00 4,00 SV 550,00 1.9 REVESTIMENTO DO ROLO DA POSIÇÃO I 2.200,00 4,00 SV 550,00 1.10 REVESTIMENTO DO ROLO DA POSIÇÃO V 2.300,00 4,00 SV 575,00 1.11 REVESTIMENTO DO ROLO DA POSIÇÃO W 2.500,00 4,00 SV 625,00


GUAXINIM COMERCIO LTDA - ME 08.459.500/0001-06 EMPRESA: 2 ROLAMENTOS PARA AS BATERIAS DE ROLAGEM DE TINTA E DE ÁGUA

DA IMPRESSORA OFFSET KOMORI LITHRONE LS-429P 2.1 ROLAMENTO 6202 COM DUPLA BLINDAGEM 851,84 88,00 PÇ 9,68 2.2 ROLAMENTO 6202 COM DUPLA VEDAÇÃO 152,00 16,00 PÇ 9,50




Locação de van executiva com motorista. 101.333/2014 Dispensa de Licitação 07/02/2014

AGC RIO FRETAMENTO E TURISMO LTDA - ME 07.661.783/0001-01 EMPRESA: 1 LOCAÇÃO DE VAN EXECUTIVA COM MOTORISTA 2.100,00 3,00 D 700,00




Participação de servidores em evento 102.291/2014 Inexigibilidade de Licitação 07/02/2014

AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA 67.129.833/0001-28 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "APG MIDDLE –

PROGRAMA DE GESTÃO AVANÇADA" 42.750,00 5,00 U 8.550,00




Credenciamento de pessoas jurídicas nas regiões Asa Norte, Asa Sul, Octogonal, Sudoeste, Guará, Águas Claras e Taguatinga, no Distrito Federal, interessadas na prestação de serviços de auditoria odontológica aos beneficiários do programa de

assistência à saúde – Pró-Saúde da Câmara Dos Deputados.

112.315/2014 Credenciamento 1/2013 06/02/2014

GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA 12.116.295/0001-45 EMPRESA: 1 AUDITORIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE 40.000,00 1,00 SV 40.000,00




Contratao para confecção e fornecimento de carimbos. 130.645/2013 Dispensa de Licitação 06/02/2014

HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 72.649.361/0001-74 EMPRESA:

Página 67

Período: 01/01/2014 a 30/06/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

1 CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS 8.000,00 1,00 SV 8.000,00



Aquisição de Alcool 132.431/2013 Dispensa de Licitação 06/02/2014

SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33.498.171/0001-41 EMPRESA: 1 ÁLCOOL ANTISSÉPTICO A 70% (P/P) PARA USO EM PELE ÍNTEGRA 1.302,00 200,00 L 6,51




Fornecimento e montagem, mediante Sistema de Registro de Preços, de mobiliário para diversos setores da Câmara dos Deputados, tais como superfícies de trabalho, painéis divisórios,

mesas de reunião, gaveteiros, estantes e módulo de distribuição.

114.756/2013 Pregão 242/2013 06/02/2014

ERGOFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MÓVEIS EIRELI - EPP 71.393.730/0001-48 EMPRESA: 1 SUPERFÍCIES DE TRABALHO, PAINÉIS DIVISÓRIOS, MESAS DE REUNIÃO

E OUTROS MATERIAIS PARA COMPOSIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO

1 SUPERFÍCIES DE TRABALHO, PAINÉIS DIVISÓRIOS, MESAS DE REUNIÃO


1 SUPERFÍCIES DE TRABALHO, PAINÉIS DIVISÓRIOS, MESAS DE REUNIÃO


1.1 SUPERFÍCIE DE TRABALHO S40.60 372,00 6,00 U 62,00 1.1 SUPERFÍCIE DE TRABALHO S40.60 248,00 4,00 U 62,00 1.2 SUPERFÍCIE DE TRABALHO S60.60 270,00 3,00 U 90,00 1.3 SUPERFÍCIE DE TRABALHO S80.60 104,00 1,00 U 104,00 1.3 SUPERFÍCIE DE TRABALHO S80.60 208,00 2,00 U 104,00 1.4 SUPERFÍCIE DE TRABALHO S100.60 1.400,00 8,00 U 175,00 1.4 SUPERFÍCIE DE TRABALHO S100.60 525,00 3,00 U 175,00 1.5 SUPERFÍCIE DE TRABALHO S120.60 100,00 1,00 U 100,00 1.5 SUPERFÍCIE DE TRABALHO S120.60 5.900,00 59,00 U 100,00 1.5 SUPERFÍCIE DE TRABALHO S120.60 200,00 2,00 U 100,00 1.6 SUPERFÍCIE DE TRABALHO S140.60 230,00 1,00 U 230,00 1.7 SUPERFÍCIE DE TRABALHO S90.70 260,00 2,00 U 130,00 1.7 SUPERFÍCIE DE TRABALHO S90.70 130,00 1,00 U 130,00 1.7 SUPERFÍCIE DE TRABALHO S90.70 390,00 3,00 U 130,00 1.9 SUPERFÍCIE DE TRABALHO S120.70 360,00 2,00 U 180,00 1.9 SUPERFÍCIE DE TRABALHO S120.70 180,00 1,00 U 180,00 1.9 SUPERFÍCIE DE TRABALHO S120.70 180,00 1,00 U 180,00 1.10 SUPERFÍCIE DE TRABALHO S140.70 200,00 1,00 U 200,00 1.10 SUPERFÍCIE DE TRABALHO S140.70 200,00 1,00 U 200,00 1.11 SUPERFÍCIE DE TRABALHO S140.140.60 6.200,00 31,00 U 200,00 1.11 SUPERFÍCIE DE TRABALHO S140.140.60 800,00 4,00 U 200,00 1.11 SUPERFÍCIE DE TRABALHO S140.140.60 400,00 2,00 U 200,00 1.12 SUPERFÍCIE DE TRABALHO S120.140.60 9.860,00 34,00 U 290,00 1.12 SUPERFÍCIE DE TRABALHO S120.140.60 1.160,00 4,00 U 290,00 1.12 SUPERFÍCIE DE TRABALHO S120.140.60 10.440,00 36,00 U 290,00 1.13 PAINEL DIVISÓRIO D40.90 1.800,00 4,00 U 450,00 1.14 PAINEL DIVISÓRIO D60.90 2.460,00 6,00 U 410,00 1.14 PAINEL DIVISÓRIO D60.90 820,00 2,00 U 410,00 1.15 PAINEL DIVISÓRIO D80.90 1.020,00 2,00 U 510,00 1.16 PAINEL DIVISÓRIO D100.90 1.140,00 3,00 U 380,00 1.17 PAINEL DIVISÓRIO D40.110 4.640,00 29,00 U 160,00 1.18 PAINEL DIVISÓRIO D60.110 9.240,00 66,00 U 140,00 1.18 PAINEL DIVISÓRIO D60.110 1.540,00 11,00 U 140,00 1.18 PAINEL DIVISÓRIO D60.110 27.720,00 198,00 U 140,00 1.19 PAINEL DIVISÓRIO D80.110 9.500,00 38,00 U 250,00 1.19 PAINEL DIVISÓRIO D80.110 1.750,00 7,00 U 250,00 1.19 PAINEL DIVISÓRIO D80.110 21.500,00 86,00 U 250,00

Página 68

Período: 01/01/2014 a 30/06/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

1.21 PRATELEIRA METÁLICA PARA COMPOSIÇÃO DE ESTAÇÃO DE

TRABALHO 5.451,00 69,00 PÇ 79,00


TRABALHO 632,00 8,00 PÇ 79,00


TRABALHO 2.686,00 34,00 PÇ 79,00

1.22 PAINEL FRONTAL PF80 100,00 1,00 U 100,00 1.23 PAINEL FRONTAL PF90 300,00 3,00 U 100,00 1.23 PAINEL FRONTAL PF90 100,00 1,00 U 100,00 1.23 PAINEL FRONTAL PF90 200,00 2,00 U 100,00 1.24 PAINEL FRONTAL PF100 800,00 8,00 U 100,00 1.25 PAINEL FRONTAL PF120 1.600,00 16,00 U 100,00 1.25 PAINEL FRONTAL PF120 100,00 1,00 U 100,00 1.25 PAINEL FRONTAL PF120 200,00 2,00 U 100,00 1.26 PAINEL FRONTAL PF140 792,00 12,00 U 66,00 1.26 PAINEL FRONTAL PF140 198,00 3,00 U 66,00 1.26 PAINEL FRONTAL PF140 132,00 2,00 U 66,00 1.27 PÉ-PAINEL DE 60 cm 900,00 10,00 U 90,00 1.27 PÉ-PAINEL DE 60 cm 270,00 3,00 U 90,00 1.32 PÉ METÁLICO (PM) PARA COMPOSIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO 975,00 13,00 PÇ 75,00

1.32 PÉ METÁLICO (PM) PARA COMPOSIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO 3.375,00 45,00 PÇ 75,00

1.32 PÉ METÁLICO (PM) PARA COMPOSIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO 1.650,00 22,00 PÇ 75,00

1.34 CONEXÃO CIRCULAR 690,00 3,00 PÇ 230,00 1.34 CONEXÃO CIRCULAR 230,00 1,00 PÇ 230,00 1.34 CONEXÃO CIRCULAR 460,00 2,00 PÇ 230,00 1.35 SUPERFÍCIE CIRCULAR DE REUNIÃO 300,00 1,00 PÇ 300,00 1.35 SUPERFÍCIE CIRCULAR DE REUNIÃO 300,00 1,00 PÇ 300,00 1.36 MESA DE REUNIÃO RETANGULAR - MR200.100 800,00 1,00 U 800,00 1.36 MESA DE REUNIÃO RETANGULAR - MR200.100 800,00 1,00 U 800,00 1.38 MESA RETANGULAR PARA REUNIÃO - MR300.100 1.500,00 1,00 U 1.500,00 1.39 MESA RETANGULAR PARA REUNIÃO - MR360.120 900,00 1,00 U 900,00 1.40 MESA RETANGULAR PARA REUNIÃO - MR440.120 2.000,00 1,00 U 2.000,00 1.40 MESA RETANGULAR PARA REUNIÃO - MR440.120 4.000,00 2,00 U 2.000,00 1.41 MESA CIRCULAR PARA REUNIÃO - MRC120 1.200,00 2,00 U 600,00 1.42 MESA CIRCULAR PARA REUNIÃO - MRC100 3.500,00 5,00 U 700,00 1.42 MESA CIRCULAR PARA REUNIÃO - MRC100 1.400,00 2,00 U 700,00 1.43 GAVETEIRO GV56 28.840,00 103,00 U 280,00 1.43 GAVETEIRO GV56 1.680,00 6,00 U 280,00 1.43 GAVETEIRO GV56 2.800,00 10,00 U 280,00 1.45 ARMÁRIO BAIXO AB75 9.000,00 15,00 U 600,00 1.45 ARMÁRIO BAIXO AB75 25.800,00 43,00 U 600,00 1.46 ARMÁRIO ALTO PARA COMPOSIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO 13.000,00 20,00 U 650,00 1.46 ARMÁRIO ALTO PARA COMPOSIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO 3.250,00 5,00 U 650,00 1.48 ESTANTE COM PORTA NA PARTE INFERIOR PARA COMPOSIÇÃO DE

ESTAÇÃO DE TRABALHO 1.600,00 2,00 U 800,00

1.49 ESTANTE PARA COMPOSIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO 1.200,00 2,00 U 600,00



Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de projetores multimídia, telas de projeção, suportes para projetor e

conversores de vídeo.

105.581/2013 Pregão 23/2014 06/02/2014

NTI DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. LTDA-ME 01.578.592/0001-96 EMPRESA: 2 PROJETOR MULTIMÍDIA DE 2500 LÚMENS 2.444,00 1,00 U 2.444,00 2 PROJETOR MULTIMÍDIA DE 2500 LÚMENS 26.884,00 11,00 U 2.444,00


COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA 07.648.642/0001-40 EMPRESA: 5 CONVERSOR DE VÍDEO 117.280,00 8,00 U 14.660,00


ACQUA LIFE COMERCIAL LTDA - EPP 13.950.339/0001-09 EMPRESA:

Página 69

Período: 01/01/2014 a 30/06/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

3 PROJETOR MULTIMÍDIA DE 5000 LÚMENS 60.000,00 6,00 U 10.000,00


WEBTELAS COMERCIO ELETRONICO EIRELI - ME 14.945.085/0001-95 EMPRESA: 1 TELAS DE PROJEÇÃO E SUPORTES DE TETO PARA PROJETOR 1 TELAS DE PROJEÇÃO E SUPORTES DE TETO PARA PROJETOR 1.1 TELA DE PROJEÇÃO SEM TRIPÉ - 1,80m x 1,80m 756,00 4,00 U 189,00 1.2 TELA DE PROJEÇÃO SEM TRIPÉ - 1,50m x 1,50m 752,00 4,00 U 188,00 1.3 TELA DE PROJEÇÃO SEM TRIPÉ - 1,20m x 1.20m 380,00 2,00 U 190,00 1.3 TELA DE PROJEÇÃO SEM TRIPÉ - 1,20m x 1.20m 190,00 1,00 U 190,00 1.4 SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR MULTIMÍDIA 75,00 1,00 PÇ 75,00 1.4 SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR MULTIMÍDIA 825,00 11,00 PÇ 75,00



Aquisição de compensados de madeira e madeiras em prancha. 106.060/2013 Pregão 197/2013 05/02/2014

RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE 10.433.687/0001-02 EMPRESA: 1 COMPENSADOS DE MADEIRA 1.1 COMPENSADO VIROLA 2.500 MM X 1.600 MM X 4 MM, MIOLO VIROLA OU

CEDRINHO, ACABAMENTO EM FREIJÓ 4.999,80 60,00 CH 83,33


OU CEDRINHO, ACABAMENTO EM VIROLA ROSA 16.800,00 300,00 CH 56,00

1.4 COMPENSADO VIROLA 2.200 mm X 1.600 mm X 15 mm, MIOLO VIROLA OU CEDRINHO, ACABAMENTO EM VIROLA ROSA

7.150,00 100,00 CH 71,50

1.5 COMPENSADO VIROLA 2.500 mm X 1.600 mm X 15 mm, MIOLO VIROLA OU CEDRINHO, ACABAMENTO EM FREIJÓ

9.000,00 50,00 CH 180,00


OU CEDRINHO, ACABAMENTO EM VIROLA 13.800,00 150,00 CH 92,00

2 MADEIRA EM PRANCHA 2.1 PRANCHA DE MADEIRA IPÊ COM COMPRIMENTO DE 6.000 mm 10.000,00 2,00 M3 5.000,00 2.2 PRANCHA DE MADEIRA IPÊ COM COMPRIMENTO DE 3.000 mm 25.500,00 5,00 M3 5.100,00 2.3 PRANCHA DE MADEIRA CEDRINHO COM COMPRIMENTO DE 3.000 mm 10.400,00 5,00 M3 2.080,00



Prestação de serviços de lavanderia hospitalar nas dependências da Contratada, com lavagem e passagem de roupas hospitalares e com reparo de peças avariadas pelo

período de 12 (doze) meses.

121.133/2013 Pregão 5/2014 05/02/2014

ESTERILAV 00.814.860/0001-69 EMPRESA: 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR NAS

DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA 115.120,75 20.021,00 KG 5,75




Concurso de seleção de projetos para produção de programas informativos para a série A HORA É AGORA, com a finalidade de

veiculação pela TV Câmara e pela Rádio Câmara.

126.841/2012 Concurso 1/2013 04/02/2014

MEMÓRIA VIVA PRODUÇÃO DE IMAGEM E TEXTO LTDA-ME 06.071.600/0001-27 EMPRESA: 3 PREMIAÇÃO DE CONCURSO - PROGRAMA PARABÉNS PARA VOCÊ 70.000,00 1,00 SV 70.000,00


MODO OPERANTE PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA-ME 06.992.833/0001-62 EMPRESA: 4 PREMIAÇÃO DE CONCURSO - PROGRAMA PORQUE TEMOS

ESPERANÇA 70.000,00 1,00 SV 70.000,00


DIAZUL DE CINEMA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E AUDIOVISUAIS LTDA-ME 07.766.096/0001-42 EMPRESA:

Página 70

Período: 01/01/2014 a 30/06/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

5 PREMIAÇÃO DE CONCURSO - PROGRAMA REESTRUTURAL 70.000,00 1,00 SV 70.000,00


CAMINHO COMUNICAÇÃO LTDA-ME 10.648.306/0001-02 EMPRESA: 1 PREMIAÇÃO DE CONCURSO - PROGRAMA SEMENTES URBANAS 70.000,00 1,00 SV 70.000,00


SQMA FILM DELIVERY LTDA-ME 13.471.208/0001-30 EMPRESA: 2 PREMIAÇÃO DE CONCURSO - PROGRAMA SORRISOS URBANOS 70.000,00 1,00 SV 70.000,00


ALTERNATIVA PRODUÇÕES DE VÍDEO LTDA-ME 14.857.847/0001-00 EMPRESA: 7 PREMIAÇÃO DE CONCURSO - PROGRAMA MOVIDA, PELA VIDA 70.000,00 1,00 SV 70.000,00


NIGÉRIA COMUNICAÇÃO E AUDIOVISUAL LTDA-ME 14.989.694/0001-46 EMPRESA: 6 PREMIAÇÃO DE CONCURSO - PROGRAMA POLÍTICA HABITACIONAL

PARA ALÉM DOS PALETÓS E DE 4 PAREDES 70.000,00 1,00 SV 70.000,00




Aquisição de impressos. 101.546/2014 Dispensa de Licitação 04/02/2014

WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME 00.694.534/0001-65 EMPRESA: 1 CAPAS 1.1 CAPA PARA AVULSO 2.250,00 15.000,00 U 0,15 1.2 CAPA PARA PROCESSO 3.300,00 11.000,00 U 0,30




Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em impressoras jato de tinta e impressora laser colorida, todas da marca HP, pelo período de

doze meses.

137.047/2011 Pregão 6/2014 03/02/2014

SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME 09.388.567/0001-51 EMPRESA: 1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS JATO DE

TINTA FORMATO A1, MARCA HP, MODELO DESIGNJET 110 PLUS NR (C7796F), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS RESSARCIDAS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS

1.1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM IMPRESSORAS JATO DE TINTA

FORMATO A1, MARCA HP, MODELO DESIGNJET 110 PLUS NR (C7796F) 15.120,00 42,00 SV 360,00

1.2 MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORAS JATO DE TINTA FORMATO A1, MARCA HP, MODELO DESIGNJET 110 PLUS NR (C7796F)

3.699,92 14,00 SV 264,28

1.3 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA

FORMATO A1, MARCA HP, MODELO DESIGNJET 110 PLUS NR (C7796F) 7.500,00 1,00 U 7.500,00

2 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA LASER, MARCA HP, MODELO LASERJET 5500 HDN (C7131A), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS RESSARCIDAS PELA CÂMARA DOS

DEPUTADOS 2.1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM IMPRESSORA LASER, MARCA HP,

MODELO LASERJET 5500 HDN (C7131A) 2.490,00 6,00 SV 415,00

2.2 MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA LASER, MARCA HP, MODELO LASERJET 5500 HDN (C7131A)

1.378,98 3,00 SV 459,66

2.3 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA IMPRESSORA LASER, MARCA HP, MODELO LASERJET 5500 HDN (C7131A)

6.425,00 1,00 U 6.425,00

3 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA JATO DE TINTA, MARCA HP, MODELO DESIGNJET T770 PN 44" (CN375A), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS RESSARCIDAS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Página 71

Período: 01/01/2014 a 30/06/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

3.1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM IMPRESSORA JATO DE TINTA, MARCA

HP, MODELO DESIGNJET T770 PN 44" (CN375A) 3.330,00 6,00 SV 555,00

3.2 MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA JATO DE TINTA, MARCA

HP, MODELO DESIGNJET T770 PN 44" (CN375A) 1.304,88 3,00 SV 434,96

3.3 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA,

MARCA HP, MODELO DESIGNJET T770 PN 44" (CN375A) 2.100,00 1,00 U 2.100,00





TREINAMENTO AVANÇADO LTDA. 04.911.597/0001-87 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR PAULO HENRIQUE GODOI SOUTO NO

CURSO INSPEÇÃO PREDIAL 6.990,00 1,00 U 6.990,00



Contratação de palestrante. 101.798/2014 Dispensa de Licitação 31/01/2014

CARLOS AUGUSTO AYRES DE FREITAS BRITTO 003.722.005-59 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA MINISTRAR A PALESTRA

“RELAÇÕES: PARLAMENTO E DIREITO” 6.666,66 1,00 SV 6.666,66






MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA 03.984.954/0001-74 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RODRIGO DE SÁ ARRAIS EM 8 CURSOS

DA QISAT, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA 1.701,00 1,00 U 1.701,00

2 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR JULIAN ZENITI SINZATO EM 3 CURSOS

DA QISAT, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA 882,00 1,00 U 882,00

3 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR LEANDRO DE PAULA SANTOS PEREIRA

EM 3 CURSOS DA QISAT, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA 882,00 1,00 U 882,00

4 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR GUILHERME PACHECO TAVARES EM 1 CURSO DA QISAT, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA

294,00 1,00 U 294,00



Contratação do palestrante estrangeiro Dr. Olivier Dabène 100.503/2014 Dispensa de Licitação 29/01/2014



PALESTRANTE 999.999.999-99 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DO PROF. DR OLIVIER DABÈNE PARA MINISTRAR A

CONFERÊNCIA "É POSSÍVEL A DEMOCRACIA AO NÍVEL REGIONAL?

RECENTES EVOLUÇÕES DO REGIONALISMO SUL-AMERICANO"

6.849,32 1,00 SV 6.849,32



Contratação de seguro para estagiário 105.356/2005 Dispensa de Licitação 28/01/2014

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS 2.869,44 1,00 SV 2.869,44


Página 72

Período: 01/01/2014 a 30/06/2014



DATA DA AQUISIÇÃO


aquisiçao de peças para manutenção de contador hematologico 100.498/2014 Dispensa de Licitação 28/01/2014

BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA 38.068.391/0001-59 EMPRESA: 1 VÁLVULA DE 3 VIAS PARA CONTADOR HEMATOLÓGICO 538,12 2,00 PÇ 269,06




INSTITUTO FERNANDO MOURA 10.493.795/0001-70 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO GRAMÁTICA APLICADA AO

TEXTO - DO BÁSICO AO AVANÇADO - TURMA 2 1.254,00 2,00 U 627,00




Prestação de serviços de cerimonial, pelo período de 12 (doze)

meses. 105.084/2013 Pregão 3/2014 27/01/2014

V3 AGENCIA DE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA - ME 10.828.695/0001-58 EMPRESA: 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIAL PARA A CÂMARA DOS

DEPUTADOS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MESTRE DE CERIMÔNIAS

1.1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MESTRE DE CERIMÔNIAS (DIÁRIA: 6 HORAS)

32.597,00 100,00 D 325,97

1.2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MESTRE DE CERIMÔNIAS (DIÁRIA: 4 HORAS)

32.499,00 100,00 D 324,99




Contratação de Seguro para Galpão 127.007/2012 Dispensa de Licitação 23/01/2014

Yasuda Seguros S/A 60.405.925/0001-44 EMPRESA: 1 SEGURO DE IMÓVEL 6.212,42 1,00 SV 6.212,42




Prestação de serviços, mediante Sistema de Registro de Preços, de impressão colorida e monocromática, por meio de disponibilização dos equipamentos, incluindo entrega, instalação, configuração, treinamento dos usuários, garantia de funcionamento da solução, suporte técnico e fornecimento de suprimentos, exceto papel, pelo período de quarenta e oito

meses.

121.773/2013 Pregão 226/2013 23/01/2014

PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP 07.492.789/0001-94 EMPRESA: 1 Prestação de serviços, mediante Sistema de Registro de Preços, de impressão

colorida e monocromática, por meio de disponibilização dos equipamentos, incluindo entrega, instalação, configuração, treinamento dos usuários, garantia de funcionamento da solução, suporte técnico e fornecimento de suprimentos,

exceto papel, pelo período de quarenta e oito meses

1.1 DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PEQUENAS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4 COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO

1.009.008,00 429,00 SV 2.352,00

1.2 IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS POR IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PEQUENA

926.640,00 30.888,00 MI 30,00

Página 73

Período: 01/01/2014 a 30/06/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

1.3 DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MÉDIAS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4 COM MANUTENÇÃO E SUPORTE

TÉCNICO

953.280,00 331,00 SV 2.880,00

1.4 IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS POR IMPRESSORA

MULTIFUNCIONAL MÉDIA 714.960,00 23.832,00 MI 30,00

1.5 DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS COLORIDAS PARA IMPRESSÃO COLORIDA A4 E IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO

437.662,96 136,00 SV 3.218,11

1.6 IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS POR IMPRESSORA COLORIDA

125.533,50 4.184,45 MI 30,00

1.7 IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 COLORIDAS POR IMPRESSORA COLORIDA 1.121.510,00 5.607,55 MI 200,00




Pós-graduação em gestão da produção de refeições saudáveis. 135.537/2013 Inexigibilidade de Licitação 22/01/2014

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 00.038.174/0001-43 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS MARCIA REGINA DE ARAUJO

PONTES E FERNANDA REZENDE DE FREITAS NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DA PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES SAUDÁVEIS

10.140,00 2,00 U 5.070,00




Locação de van executiva com motorista no Rio de Janeiro 100.312/2014 Dispensa de Licitação 17/01/2014

AGC RIO FRETAMENTO E TURISMO LTDA - ME 07.661.783/0001-01 EMPRESA: 1 LOCAÇÃO DE VAN EXECUTIVA COM MOTORISTA - RIO DE JANEIRO 3.000,00 5,00 D 600,00



Aquisição de baterias para No-Break 136.138/2013 Dispensa de Licitação 16/01/2014

A. C. da Silva - Comércio e Serviços Automotivos Ltda 13.779.864/0001-03 EMPRESA: 1 BATERIA ESTACIONÁRIA CHUMBO/ÁCIDO 12 V 100 AH (AMPÈRE/HORA) 2.370,00 3,00 PÇ 790,00



Aquisição de elemento filtrante para autoclave 137.120/2013 Dispensa de Licitação 16/01/2014

Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda 13.332.007/0001-52 EMPRESA: 1 ELEMENTO FILTRANTE PARA AUTOCLAVE 700,00 20,00 PÇ 35,00




Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de areia lavada, aço para construção, britas, tijolo cerâmico, argamassa e

argila expandida em bolinhas.

124.121/2013 Pregão 1/2014 16/01/2014

BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA 08.353.470/0001-40 EMPRESA: 5 ARGAMASSAS 5.1 ARGAMASSA MÚLTIPLO USO 1.700,00 100,00 SC 17,00 5.2 ARGAMASSA PARA CONTRAPISO 1.123,80 60,00 SC 18,73


GUARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME 14.387.382/0001-62 EMPRESA: 3 BRITAS

Página 74

Período: 01/01/2014 a 30/06/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

3 BRITAS 3.1 BRITA N° 0 1.125,00 15,00 M3 75,00 3.2 BRITA Nº 1 1.860,00 30,00 M3 62,00 3.2 BRITA Nº 1 1.860,00 30,00 M3 62,00


DAISY DE CARVALHO ALMEIDA COSTA - ME 15.200.304/0001-70 EMPRESA: 2 AÇO PARA CONSTRUÇÃO 2 AÇO PARA CONSTRUÇÃO 2.1 AÇO CA-60 Ø 5,0 mm 1.467,42 396,60 KG 3,70 2.2 AÇO CA-50 Ø 6,3 mm 2.205,00 588,00 KG 3,75 2.3 AÇO CA-50 Ø 8,0 mm 3.555,00 948,00 KG 3,75 2.3 AÇO CA-50 Ø 8,0 mm 1.777,50 474,00 KG 3,75 4 TIJOLO CERÂMICO 4 TIJOLO CERÂMICO 4.1 TIJOLO CERÂMICO COM 8 FUROS 9 cm X 19 cm X 19 cm 3.800,00 8,00 MI 475,00 4.1 TIJOLO CERÂMICO COM 8 FUROS 9 cm X 19 cm X 19 cm 3.800,00 8,00 MI 475,00




Contratação de empresa para ministrar curso 134.897/2013 Dispensa de Licitação 15/01/2014

Fundação Editora da UNESP 54.069.380/0001-40 EMPRESA: 1 CURSO DE PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS 14.000,00 1,00 SV 14.000,00



Aquisição de canoplas para microfones 136.005/2013 Dispensa de Licitação 15/01/2014

CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA 03.622.354/0001-66 EMPRESA: 1 CANOPLA TV CÂMARA 5.130,00 38,00 PÇ 135,00 2 CANOPLA CÂMARA LIGADA 1.350,00 10,00 PÇ 135,00 3 CANOPLA PARTICIPAÇÃO POPULAR 1.350,00 10,00 PÇ 135,00



Locação de veículo (van) com motorista em Salvador - BA 100.397/2014 Dispensa de Licitação 14/01/2014

JOSÉ EDVAM MENDONÇA SOUSA - ME 03.157.486/0001-64 EMPRESA: 1 LOCAÇÃO DE VAN EXECUTIVA COM MOTORISTA - SALVADOR/BA 1.650,00 3,00 D 550,00




Aquisição de links ópticos, cordões e extensão óptica, com serviços de garantia de funcionamento por no mínimo 12 (doze) meses; e aquisição de cabos, conectores e distribuidor de áudio e vídeo para interconexão de órgãos da Câmara dos Deputados

por meio de fibra óptica.

106.946/2013 Pregão 239/2013 13/01/2014

COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA 07.648.642/0001-40 EMPRESA: 1 LINKS ÓPTICOS, CORDÕES E EXTENSÃO ÓPTICA 1.1 LINK DE FIBRA ÓPTICA – RECEPTOR PLUG-IN 55.000,00 32,00 U 1.718,75 1.2 LINK DE FIBRA ÓPTICA – TRANSMISSOR PLUG-IN 78.999,84 24,00 U 3.291,66 1.3 LINK DE FIBRA ÓPTICA – TRANSMISSOR STANDALONE 35.000,00 8,00 U 4.375,00 1.4 LINK DE FIBRA ÓPTICA – BASTIDOR PARA RACK 50.000,00 10,00 U 5.000,00 1.5 CORDÃO ÓPTICO SIMPLEX MONOMODO SC-APC/INTERFACE DO

EQUIPAMENTO 4.250,00 50,00 PÇ 85,00

1.6 CORDÃO ÓPTICO SIMPLEX MONOMODO LC-APC/INTERFACE DO

EQUIPAMENTO 4.658,70 30,00 PÇ 155,29

1.7 CORDÃO ÓPTICO SIMPLEX MONOMODO SC-APC/LC-APC 4.166,00 50,00 PÇ 83,32

Página 75

Período: 01/01/2014 a 30/06/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

1.8 CORDÃO ÓPTICO SIMPLEX MONOMODO SC-APC/SC-UPC 2.278,65 15,00 PÇ 151,91 1.9 EXTENSÃO ÓPTICA CONECTORIZADA MONOMODO SC-APC 4.056,00 120,00 PÇ 33,80 2 CABOS E CONECTORES 2.1 CABO COAXIAL RG-6/U 1.095,00 500,00 M 2,19 2.2 CABO DE ÁUDIO 2 X 22 AWG COM BLINDAGEM TRANÇADA DE

COBRE/ESTANHO 1.540,00 500,00 M 3,08

2.3 CONECTOR BNC DE COMPRESSÃO PARA CABO RGC6 341,00 100,00 PÇ 3,41 2.4 CONECTOR XLR-3 MACHO, CORPO METÁLICO PARA CABO 1.072,80 60,00 PÇ 17,88


BROADCASTING SOLUÇÕES PROFISSIONAIS LTDA. 11.368.919/0001-59 EMPRESA: 3 DISTRIBUIDOR DE ÁUDIO E VÍDEO 14.499,96 6,00 U 2.416,66




Fornecimento de água e coleta de esgoto sanitário - demanda

2014 121.210/2013 Dispensa de Licitação 10/01/2014

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA 00.082.024/0001-37 EMPRESA: 1 FORNECIMENTO DE ÁGUA/COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIO 7.500,00 1,00 SV 7.500,00



Contratação de pessoa física para ministrar curso de

acompanhemento de redes sociais 121.879/2013 Dispensa de Licitação 08/01/2014

Fabio Luiz Malini de Lima 056.376.907-66 EMPRESA: 1 CURSO MÉTODOS DE MINERAÇÃO E VISUALIZAÇÃO DE DADOS DE

REDES SOCIAIS 6.500,00 1,00 SV 6.500,00






Manutenção em resfriadora de líquido 127.159/2013 Inexigibilidade de Licitação 08/01/2014

JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA 01.092.686/0001-50 EMPRESA: 1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS

RESFRIADORES DE LÍQUIDO 40.727,20 1,00 SV 40.727,20




Aquisição de duas lavadoras ultrassônicas automáticas para limpeza de materiais médico-hospitalares, incluindo serviços de instalação, treinamento, testes e garantia de funcionamento, pelo

período de doze meses.

127.771/2009 Pregão 238/2013 08/01/2014

CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAS E SERVIÇOS ESP. LTDA-ME 00.059.062/0001-79 EMPRESA: 1 LAVADORA ULTRASSÔNICA DE INSTRUMENTAIS 59.866,66 2,00 U 29.933,33




Fornecimento e instalação de carpete. 133.835/2013 Dispensa de Licitação 07/01/2014

Página 76

Período: 01/01/2014 a 30/06/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

PISOSAN PISOS E REVESTIMENTOS LTDA ME & 04.537.389/0001-60 EMPRESA: 1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE 6.638,50 71,00 M2 93,50




Aquisição de mixers de áudio, mixers de áudio com conexão ethernet da marca SHURE/SCM-820, eliminadores de microfonia, amplificadores de linha e processadores de canais digitais, com serviços de garantia de funcionamento por, no mínimo, doze meses; e aquisição de microfones, extensores de sinal, amplificadores de áudio, distribuidores de áudio e vídeo, monitor de áudio, cartões de memória, fonte de alimentação, receptores

de sinais de TV analógica e conversores de vídeo.

122.291/2013 Pregão 237/2013 07/01/2014

JR MIELLI COMERCIO E SERVIÇOS DE REPRESENT. COMERCIAL - EPP 07.029.628/0001-69 EMPRESA: 14 CONVERSOR DE FORMATO DE VÍDEO 6.000,00 2,00 U 3.000,00


BROADCAST COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 10.175.680/0001-38 EMPRESA: 1 MIXERS DE ÁUDIO 1.1 MIXER DE ÁUDIO 55.170,00 10,00 U 5.517,00 1.2 MIXER DE ÁUDIO COM CONEXÃO ETHERNET 16.690,00 2,00 U 8.345,00


KC SHOP COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME 10.366.783/0001-85 EMPRESA: 10 CARTÃO DE MEMÓRIA COMPACT FLASH 2.219,00 20,00 PÇ 110,95


S DO NASCIMENTO RODRIGUES EQUIP DE VIDEO PRODUÇÃO - ME 10.636.881/0001-95 EMPRESA: 5 AMPLIFICADOR DE ÁUDIO 14.499,98 22,00 U 659,09 7 DISTRIBUIDOR DE ÁUDIO 12.399,90 10,00 U 1.239,99 11 DISTRIBUIDOR DE ÁUDIO E VÍDEO 15.799,90 10,00 U 1.579,99


BROADCASTING SOLUÇÕES PROFISSIONAIS LTDA. 11.368.919/0001-59 EMPRESA: 3 EXTENSORES DE SINAL 3.1 EXTENSOR VGA POR CAT5 2.220,00 2,00 U 1.110,00 3.2 EXTENSOR HDMI POR CAT5 2.704,66 2,00 U 1.352,33 3.3 EXTENSOR HDMI POR FIBRA ÓTICA 14.120,34 2,00 U 7.060,17


VDT COMERCIO LTDA - ME 14.416.323/0001-75 EMPRESA: 2 MICROFONES 2.1 MICROFONE DINÂMICO 5.781,60 15,00 U 385,44 2.2 SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO 21.771,60 8,00 U 2.721,45


I A LIMA - ME 14.777.617/0001-22 EMPRESA: 15 PROCESSADOR DE CANAL DIGITAL 28.379,97 9,00 U 3.153,33


MASER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP 17.561.197/0001-30 EMPRESA: 6 AMPLIFICADOR DE LINHA DE 70VOLTS 87.141,00 20,00 U 4.357,05 8 MICROFONE TIPO LINE ARRAY 2.387,00 2,00 U 1.193,50 9 MONITOR DE ÁUDIO 2.199,00 1,00 U 2.199,00 12 FONTE DE ALIMENTAÇÃO 1.235,00 1,00 U 1.235,00


EDCAST COMUNICAÇÕES LTDA - EPP 17.650.187/0001-71 EMPRESA:

Página 77

Período: 01/01/2014 a 30/06/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

4 ELIMINADOR DE MICROFONIA 57.999,96 18,00 U 3.222,22




Aquisição de distintivos. 119.040/2013 Dispensa de Licitação 06/01/2014

MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - ME 04.743.532/0001-70 EMPRESA: 1 DISTINTIVO DEMED 540,00 200,00 U 2,70 2 DISTINTIVO DEPOL 3.600,00 1.800,00 U 2,00




Reconhecimento de dívida - 02/01/2014 106.685/2012 Outros 02/01/2014

VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 08.767.786/0001-89 EMPRESA: 1 KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ANTI - TPO (ANTICORPOS

ANTIPEROXIDASE DA TIREÓIDE) 1.100,00 100,00 TST 11,00




Total Geral 75.125.746,96

Página 78

Licitações e Compras Diretas - camara.leg.br · final do Trabalho de Conclusão de Curso - TCC. Dispensa de Licitação 116.251/2014 24/06/2014 EMPRESA: 410.837.091-00 Bernardo

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