LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN PENILIKAN PERTAMA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Nomor : 629/EQ.SHPK/IX/2017 LVLK PT Equality Indonesia menyampaikan hasil Penilikan Pertama VLK terhadap : Nama Auditee : KUB Adjie Cahaya Berlian Alamat : Desa Ngabul RT 02/RW 02, Kec. Tahunan, Kabupaten Jepara – Jawa Tengah No. Izin : Kesepakatan Kelompok Tanggal 27 Mei 2017 Produk Kayu Bulat/Kayu Olahan Kapasitas Produksi : - Tanggal Pelaksanaan : 24 s.d 30 Agustus 2017 Hasil Penilaian : Nilai Akhir Penilikan VLK dinyatakan Lulus, sehingga Sertifikat yang diberikan kepada KUb Adjie Cahaya Berlian Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah dapat dipertahankan dan direvisi dari No. 133/EQC- VLK/IX/2015 menjadi No. 133.1/EQC-VLK/IX/2017 yang berlaku sejak diterbitkan awal sampai 07 September 2021 Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor 16710 Telp. : (0251) 7550722 Fax. : (0251) 7550724 Email : [email protected]Website : www.equalityindonesia.com Bogor, 27 September 2017 PT. EQUALITY INDONESIA Ucep Sucitra, S. Hut. Man. Subdiv. Sertifikasi LK Industri
34
Embed
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK IDN Penilikan VLK... · bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada KUB ADJIE CAHAYA BERLIAN Berita Acara
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
LVLK – 006 – IDN
PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN
PENILIKAN PERTAMA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Nomor : 629/EQ.SHPK/IX/2017
LVLK PT Equality Indonesia menyampaikan hasil Penilikan Pertama VLK terhadap :
Nama Auditee : KUB Adjie Cahaya Berlian
Alamat : Desa Ngabul RT 02/RW 02, Kec. Tahunan,
Kabupaten Jepara – Jawa Tengah
No. Izin : Kesepakatan Kelompok Tanggal 27 Mei 2017
Produk Kayu Bulat/Kayu Olahan
Kapasitas Produksi : -
Tanggal Pelaksanaan : 24 s.d 30 Agustus 2017
Hasil Penilaian : Nilai Akhir Penilikan VLK dinyatakan Lulus, sehingga
Sertifikat yang diberikan kepada KUb Adjie Cahaya
Berlian Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah
dapat dipertahankan dan direvisi dari No. 133/EQC-
VLK/IX/2015 menjadi No. 133.1/EQC-VLK/IX/2017
yang berlaku sejak diterbitkan awal sampai 07
September 2021
Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan
secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :
Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja
Pertemuan Pembukaan Tanggal 24 Agustus 2017, diruang rapat Kelompok AdjieCahaya Berlian, Jepara JawaTengah
Pertemuan dilaksanakan di diruang rapat Kelompok AdjieCahaya Berlian ; perkenalananggota Tim Audit,menyampaikan tujuan danruang lingkup verifikasi,menyampaikan jadwal/rencanakerja verifikasi, menyampaikanmetodologi dan prosedurverifikasi, menyampaikanketidaksesuaian pada verifikasi,serta menkonfirmasikan waktu,tempat, dan peserta pertemuanpenutupan.
Pertemuan pembukaan diakhiridengan pembuatan BAP.
Verifikasi Dokumen dan ObservasiLapangan
Tanggal 24 Agustus - 30 Agustus2017, di lokasi angggotaKelompok Adjie Cahaya Berlian,Jepara Jawa Tengah
Tim Audit menghimpun,mempelajari data dan dokumendan menggunakan kriteria danindikator pada Lampiran 2.9.Peraturan Direktur JenderalPengelolaan Hutan Produksi LestariNomor P.14/PHPL/SET/4/2016tanggal 29 April 2016 jo.P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/ 2016tanggal 31 Agustus 2016. Untukmenguji kebenaran data, tim Auditmelakukan pengamatan,pencatatan, uji petik menggunakankriteria dan indikator padaLampiran 2.9. Peraturan DirekturJenderal Pengelolaan HutanProduksi Lestari NomorP.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016tanggal 31 Agustus 2016
Pertemuan PenutupanTanggal 30 Agustus 2017, diLokasi Kelompok Adjie CahayaBerlian, Jepara Jawa Tengah
Menyampaikan ucapan terimakasih kepada Kelompok TPTAdjie Cahaya Berlian atas kerjasamanya selama verifikasi.
Menyampaikan daftar periksaVLK
Pertemuan penutupan diakhiridengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan Tanggal, 21 Agustus 2017 diRuang Meeting PT EQUALITYIndonesia.
Rapat pengambilan keputusanmeninjau dokumen verifikasiyang diajukan untuk menjaminbahwa verifikasi dilakukansecara efektif dan efisien sesuaidengan ketentuan PT EQUALITYIndonesia.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 3 dari 26
(4) Resume Hasil Audit :
UD. ADJIE PRIMA
Kriteria/Indikator/Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/NotApplicable
Ringkasan Justifikasi
Kriteria K1.1 :
TPT
Indikator 1.1.1:
TPT memiliki izin yang sah
Veriifier 1.1.1.
Surat ijin TPT dari Kepala Dinasyang membidangi KehutananKabupaten /Kota atau Provinsi
MEMENUHI
Auditee telah memiliki dan dapat menunjukandokumen Izin TPT terbaru berupa Surat Keteranganyang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup danKehutanan Provinsi Jawa Tengah sebagai TPKRT(Tempat Penampungan Kayu Rakyat Terdaftar)dengan Nomor : 522/2830, pada tanggal 28Agustus 2017. Telah sesuai dengan legalitasauditee dan kegiatan usahanya
Indikator.1.1.2TPT Memiliki Dokumen LingkunganVerifier: 1.1.2Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/ PDLH/SIL/DELH/dokumen hidup lainyang setara)
MEMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telahmemiliki dokumen lingkungan berupa SPPL yangtelah mendapat Rekomendasi dari Kecamatandengan bukti nomor penerimaan Nomor :03/02/2015 tanggal 23-02-2015 yangditandatangani oleh Kasi Bina Lingkungan HidupKecamatan Pakis Aji. Sesuai dengan PeraturanBupati Jepara Nomor 31 Tahun 2010 juntoPeraturan Bupati Jepara Nomor 21 Tahun 2011tentang Pola Pelayanan Perizinan dan Non PerizinanPada Kecamatan di Lingkungan PemerintahKabupaten Jepara
Kriteria 1.2
Importir Kayu dan Produk Kayu
Indikator 1.2.1.
Importir yang memiliki izin yang sah.Verifier 1.2.1.
Dokumen pengakuan dan /ataupengenal sebagai importir
-Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee bukansebagai importir kayu atau produk kayu dan tidakmelakukan pembelian kayu impor
Indikator 1.2.2
Importir memiliki panduan uji tuntas (due diligence).
Verifier 1.2.2
Panduan/ pedoman/ prosedurpelaksanaan dan bukti pelaksanaansistem uji tuntas (due diligence)importir
-Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee bukansebagai importir kayu atau produk kayu dan tidakmelakukan pembelian kayu impor
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 4 dari 26
Kriteria K.1.3
Unit usaha dalam bentuk kelompok
Indikator 1.3.1Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukankelompokVerifier 1.3.1.a
Akte notaris pembentukankelompok atau dokumenpembentukan kelompok
MEMENUHI
Auditee merupakan anggota dari kelompok TPTKelompok Usaha Bersama Adjie Cahaya Berlian,dibentuk sesuai kesepakatan Kelompok KUB TPTAdjie Cahaya Berlian tanggal 27 Mei 2015, dantelah ditandatangani diatas materai yang cukup.
Verifier 1.3.1.b
Internal audit anggota kelompok MEMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan, selama periode 24bulan yaitu bulan Agustus 2015 sampai Juli 2017Kelompok TPT Adji Cahaya Berlian telah melakukanaudit internal terhadap seluruh anggota kelompoksetiap tahun.
K.2.1.
Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat / kayu olahan
Indikator 2.1.1TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/ kayu olahan yang diterima ber- asal dari sumber yang telahbersertifikat dan/atau memiliki Deklarasi Kesesuaian PemasokVerifier 2.1.1.a
Dokumen jual beli/nota ataukontrak suplai kayu bulat/ kayuolahan dan/ atau bukti pembeliandilengkapi dengan dokumenangkutan hasil hutan yang sah.
MEMENUHI Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh kayu rakyatyang diterima auditee telah sesuai dengan izinTPKRT dan telah dilengkapi dengan buktipembayaran dan dokumen surat angkutan hasilhutan yang sah berupa Nota Angkutan dan SKAU.
Verifier 2.1.1.bBukti Penerimaan kayu bulat/ kayuolahan dilengkapi dengandokumen angkutan hasil hutanyang sah.
MEMENUHI Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruhpenerimaan kayu rakyat selama periode audit, telahdilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sahberupas Nota Angkutan dan SKAU. Dokumenangkutan yang diterima menunjukan kesesuaiandengan Catatan Mutasi Kayu pada periode yangsama, meliputi jumlah batang dan volume. Uji petikterhadap stok kayu bulat menunjukan kesesuaiandengan dokumen angkutan.Dan kayu bulat yang diterima Auditee bukan darihasil lelang.
Verifier 2.1.1.cFotocopy S-PHPL atau S-LK atauDeklarasi Kesesuaian Pemasok(DKP)
MEMENUHI Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruhpenerimaan kayu rakyatt telah dilengkapi dengansurat angkutan hasil hutan berupa Nota Angkutandan SKAU yang melekat sebagai DKP. Auditee jugatelah memiliki prosedur pemeriksaan Pemasok,personil pemeriksa pemasok dan Laporanpemeriksaan DKP.
10) Verifier 2.1.1.dInformasi terkait VLBB untukpemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP
- Seluruh Kayu rakyat yang diterima Auditee telahdilengkapi dengan dokumen SKAU dan NotaAngkutan yang melekat sebagai DKP, dengandemikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan Dokumen LaporanMutasi Kayu menunjukan kesesuaian antaradokumen pendukung meliputi dokumen penerimaandan dokumen penjualan kayu pada periode yangsama. Dan terdapat kesetimbangan antara stok,
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 5 dari 26
penerimaan dan pengeluaran.
Indikator 2.1.2.
Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah
Verifier. 2.1.2.a.Pemberitahuan Impor Barang/ PIB
-Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee tidakmelakukan pembelian kayu Impor.
Verifier.2.1.2 b.Bill of Lading (B/L).
-Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee tidakmelakukan pembelian kayu Impor.
Verifier.2.1.2.c.Packing List (P/L)
-Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee tidakmelakukan pembelian kayu Impor.
Verifier.2.12. d.Invoice
-Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee tidakmelakukan pembelian kayu Impor.
Verifier.2.1.2 e.Deklarasi
-Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee tidakmelakukan pembelian kayu Impor.
Verifier.2.1.2.f.Bukti pembayaran bea masuk (bilaterkena bea masuk)
-Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee tidakmelakukan pembelian kayu Impor.
Verifier.2.1.2 g.Dokumen lain yang relevan(diantaranya CITES) untuk jeniskayu yang dibatasi perdagangannya.
-
Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee tidakmelakukan pembelian kayu Impor.
Verifier.2.1.2. h.Bukti penggunaan kayu dan produkturunannya
-Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee tidakmelakukan pembelian kayu Impor.
Kriteria K.3.1
Adanya dokumentasi Penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan
Indikator 3.1.1
TPT memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan -
Verifier 3.1.1.Dokumen yang menunjukanpenjualan dan/atau angkutan kayubulat/ kayu olahan MEMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh penjualankayu rakyat oleh auditee selama periode Agustus2015 sampai Juli 2017, telah dilengkapi dengansurat angkutan hasil hutan yang berlaku berupaNota Angkutan dan Nota Angkutan Lanjutan.
Kriteria K.3.2Pemenuhan Penggunaan Tanda V-legalIndikator. 3.2.1.Implementasi Tanda V-Legal
Verifier .3.2.1.
Tanda V-Legal yang dibubuhkansesuai ketentuan yang berlaku MEMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telahmembubuhkan tanda V-legal pada dokumen NotaAngkutan. Dengan bentuk serta ukuran telah sesuaidengan ketentuan. Auditee tidak menggunakanbahan baku kayu hasil lelang, dengan demikiantidak ada penyalahgunaan penggunaan tanda V-legal.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 6 dari 26
Kriteria K.4.1.Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerjaIndikator 4.1.1Prosedur dan implementasi K3Verifier 4.1.1.a.Implementasi prosedur K3
MEMENUHI Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telahmemiliki prosedur K3 dalam pelaksanaan kegiatanoperasionalnya, juga telah memiliki penanggungjawab K3.
Verifier 4.1.1.bImplementasi K3
MEMENUHI
Auditee telah melaksanakan implementasi K3dengan menyiapkan peralatan penunjangpelaksanaan K3, meliputi sarana pemadam apiyang berfungsi dengan baik dan Alat Pelindung Diri(APD) serta Kotak P3K. Juga tersedia jalur evakuasidan titik kumpul dilokasi yang terbuka dan aman.
Verifier.4.1.1.cCatatan kecelakaan kerja MEMENUHI
Auditee telah memiliki catatan kecelakaan kerjasetiap bulan yang dibuat oleh bagian kepegawaiandimana selama bulan Agustus 2015 sampai bulanJuli 2017, tidak terjadi kecelakaan kerja.
Kriteria K.4.2Pemenuhan hak hak tenaga kerjaIndikator. 4.2.1Kebebasan berserikat bagi pekerjaVerifieir.4.2.1Serikat pekerja atau kebijaksanaanPerusahaan yang membolehkanuntuk membentuk atau terlibatdalam kegiatan serikat pekerja
MEMENUHI
Auditee tidak memiliki serikat pekerja, namun telahmenunjukan ketersediaan dokumen tertulis padatanggal 3 Maret 2015 telah membuat suratpernyataan bahwa pegawai dipersilakanmembentuk atau terlibat dalam kegiatan serikatpekerja.
Indikator 4.2.2Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
Verifier 4.2.2.Ketersediaan dokumen KKB atauPP -
Verifier tersebut tidak diterapkan karena karyawanauditee hanya berjumlah 6 (enam) orang.
Indikator. 4.2.3Tidak mempekerjakan anak di bawah umur
Verifier 4.2.3Tidak ada pekerja yang masih dibawah umur MEMENUHI
Auditee tidak mempekerjakan karyawan dibawahumur. Dan usia termuda adalah 34 tahun.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 7 dari 26
UD. BERLIAN JATI
Kriteria/Indikator/Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/NotApplicable
Ringkasan Justifikasi
Kriteria K1.1 :
TPT
Indikator 1.1.1:
TPT memiliki izin yang sah
Veriifier 1.1.1.
Surat ijin TPT dari Kepala Dinasyang membidangi KehutananKabupaten /Kota atau Provinsi
MEMENUHI
Auditee telah memiliki Izin TPT terbaru berupa SuratKeterangan yang diterbitkan oleh Dinas LingkunganHidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah sebagaiTPKRT (Tempat Penampungan Kayu RakyatTerdaftar) dengan Nomor : 522/1927, pada tanggal7 Juli 2017. Telah sesuai dengan legalitas auditeedan kegiatan usahanya.
Indikator.1.1.2TPT Memiliki Dokumen LingkunganVerifier: 1.1.2Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/ PDLH/SIL/DELH/dokumen hidup lainyang setara)
MEMENUHI
Auditee telah memiliki dokumen lingkungan berupaSPPL yang telah mendapat Rekomendasi dariKecamatan dengan bukti nomor 12/KEC/VIII/2015tanggal 21 Agustus -2015 yang ditandatangani olehKasi Pelayanan Umum Kecamatan Jepara, Sesuaidengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 31 Tahun2010 junto Peraturan Bupati Jepara Nomor 21Tahun 2011 tentang Pola Pelayanan Perizinan danNon Perizinan Pada Kecamatan di LingkunganPemerintah Kabupaten Jepara.
Kriteria 1.2
Importir Kayu dan Produk Kayu
Indikator 1.2.1.
Importir yang memiliki izin yang sah.Verifier 1.2.1.
Dokumen pengakuan dan /ataupengenal sebagai importir
-Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee bukansebagai importir kayu atau produk kayu dan tidakmelakukan pembelian kayu impor
Indikator 1.2.2
Importir memiliki panduan uji tuntas (due diligence).
Verifier 1.2.2
Panduan/ pedoman/ prosedurpelaksanaan dan bukti pelaksanaansistem uji tuntas (due diligence)importir
-Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee bukansebagai importir kayu atau produk kayu dan tidakmelakukan pembelian kayu impor
Kriteria K.1.3
Unit usaha dalam bentuk kelompok
Indikator 1.3.1Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukankelompok
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 8 dari 26
Verifier 1.3.1.a
Akte notaris pembentukankelompok atau dokumenpembentukan kelompok
MEMENUHI
Auditee merupakan anggota dari kelompok TPTKelompok Usaha Bersama Adjie Cahaya Berlian,dibentuk sesuai kesepakatan Kelompok KUB TPTAdjie Cahaya Berlian tanggal 27 Mei 2015, dantelah ditandatangani diatas materai yang cukup.
Verifier 1.3.1.b
Internal audit anggota kelompok MEMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan, selama periode 24bulan yaitu bulan Agustus 2015 sampai Juli 2017Kelompok TPT Adji Cahaya Berlian telah melakukanaudit internal terhadap seluruh anggota kelompoksetiap tahun.
K.2.1.
Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat / kayu olahan
Indikator 2.1.1TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/ kayu olahan yang diterima ber- asal dari sumber yang telahbersertifikat dan/atau memiliki Deklarasi Kesesuaian PemasokVerifier 2.1.1.a
Dokumen jual beli/nota ataukontrak suplai kayu bulat/ kayuolahan dan/ atau bukti pembeliandilengkapi dengan dokumenangkutan hasil hutan yang sah.
MEMENUHI Berdasarkan pemeriksaan seluruh pembelian kayubulat rakyat selama periode Agustus 2015 sampaiJuli 2017 telah dilengkapi dengan bukti pembayaranberupa kuitansi pembayaran dan dokumen suratangkutan hasil hutan yang sah serta telah sesuaidengan izin TPKRT.
Verifier 2.1.1.bBukti Penerimaan kayu bulat/ kayuolahan dilengkapi dengandokumen angkutan hasil hutanyang sah.
MEMENUHI Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruhpenerimaan kayu rakyat selama periode audit, telahdilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sahberupas Nota Angkutan dan SKAU. Dokumenangkutan yang diterima menunjukan kesesuaiandengan Catatan Mutasi Kayu pada periode yangsama, meliputi jumlah batang dan volume. Uji petikterhadap stok kayu bulat menunjukan kesesuaiandengan dokumen angkutan.Dan kayu bulat yang diterima Auditee bukan darihasil lelang.
Verifier 2.1.1.cFotocopy S-PHPL atau S-LK atauDeklarasi Kesesuaian Pemasok(DKP)
MEMENUHI Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruhpenerimaan kayu rakyat selama periode Agustus2015 sampai Juli 2017 telah dilengkapi dengansurat angkutan hasil hutan berupa Nota Angkutandan SKAU yang melekat sebagai DKP. Auditee jugatelah memiliki prosedur pemeriksaan Pemasok,personil pemeriksa pemasok dan Laporanpemeriksaan DKP.
10) Verifier 2.1.1.dInformasi terkait VLBB untukpemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP
- Seluruh Kayu rakyat yang diterima Auditee telahdilengkapi dengan dokumen SKAU dan NotaAngkutan yang melekat sebagai DKP, dengandemikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan Dokumen LaporanMutasi Kayu menunjukan kesesuaian dengandokumen pendukungnya meliputi dokumenpenerimaan dan dokumen penjualan kayu padaperiode yang sama. Dan terdapat kesetimbanganantara stok, penerimaan dan pengeluaran.
Indikator 2.1.2.
Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 9 dari 26
Verifier. 2.1.2.a.Pemberitahuan Impor Barang/ PIB
-Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee tidakmelakukan pembelian kayu Impor.
Verifier.2.1.2 b.Bill of Lading (B/L).
-Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee tidakmelakukan pembelian kayu Impor.
Verifier.2.1.2.c.Packing List (P/L)
-Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee tidakmelakukan pembelian kayu Impor.
Verifier.2.12. d.Invoice
-Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee tidakmelakukan pembelian kayu Impor.
Verifier.2.1.2 e.Deklarasi
-Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee tidakmelakukan pembelian kayu Impor.
Verifier.2.1.2.f.Bukti pembayaran bea masuk (bilaterkena bea masuk)
-Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee tidakmelakukan pembelian kayu Impor.
Verifier.2.1.2 g.Dokumen lain yang relevan(diantaranya CITES) untuk jeniskayu yang dibatasi perdagangannya.
-
Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee tidakmelakukan pembelian kayu Impor.
Verifier.2.1.2. h.Bukti penggunaan kayu dan produkturunannya
-Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee tidakmelakukan pembelian kayu Impor.
Kriteria K.3.1
Adanya dokumentasi Penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan
Indikator 3.1.1
TPT memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan -
Verifier 3.1.1.Dokumen yang menunjukanpenjualan dan/atau angkutan kayubulat/ kayu olahan MEMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh penjualankayu rakyat oleh auditee selama periode Agustus2015 sampai Juli 2017, telah dilengkapi dengansurat angkutan hasil hutan yang berlaku berupaNota Angkutan dan Nota Angkutan Lanjutan.
Kriteria K.3.2Pemenuhan Penggunaan Tanda V-legalIndikator. 3.2.1.Implementasi Tanda V-LegalVerifier .3.2.1.Tanda V-Legal yang dibubuhkansesuai ketentuan yang berlaku
MEMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telahmembubuhkan tanda V-legal pada dokumen NotaPenjualan dan Nota Angkutan. Dengan bentuk sertaukuran telah sesuai dengan ketentuan. Auditeetidak menggunakan bahan baku kayu hasil lelang,dengan demikian tidak ada penyalahgunaanpenggunaan tanda V-legal.
Kriteria K.4.1.Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerjaIndikator 4.1.1Prosedur dan implementasi K3Verifier 4.1.1.a.Implementasi prosedur K3
MEMENUHI Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telahmemiliki prosedur K3 dalam pelaksanaan kegiatanoperasionalnya, juga telah memiliki penanggungjawab K3.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 10 dari 26
Verifier 4.1.1.bImplementasi K3
MEMENUHI
Auditee telah melaksanakan implementasi K3dengan menyiapkan peralatan penunjangpelaksanaan K3, meliputi sarana pemadam apiyang berfungsi dengan baik dan Alat Pelindung Diri(APD) serta Kotak P3K. Juga tersedia jalur evakuasidan titik kumpul dilokasi yang terbuka dan aman.
Verifier.4.1.1.cCatatan kecelakaan kerja MEMENUHI
Auditee telah memiliki catatan kecelakaan kerjasetiap bulan yang dibuat oleh bagian kepegawaiandimana selama bulan Agustus 2015 sampai bulanJuli 2017, tidak terjadi kecelakaan kerja.
Kriteria K.4.2Pemenuhan hak hak tenaga kerjaIndikator. 4.2.1Kebebasan berserikat bagi pekerjaVerifieir.4.2.1Serikat pekerja atau kebijaksanaanPerusahaan yang membolehkanuntuk membentuk atau terlibatdalam kegiatan serikat pekerja
MEMENUHI
Auditee tidak memiliki serikat pekerja, namun telahmenunjukan ketersediaan dokumen tertulis padatanggal 3 Maret 2015 telah membuat suratpernyataan bahwa pegawai dipersilakanmembentuk atau terlibat dalam kegiatan serikatpekerja.
Indikator 4.2.2Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
Verifier 4.2.2.Ketersediaan dokumen KKB atauPP -
Verifier tersebut tidak diterapkan karena karyawanauditee hanya berjumlah 2 (dua) orang.
Indikator. 4.2.3Tidak mempekerjakan anak di bawah umur
Verifier 4.2.3Tidak ada pekerja yang masih dibawah umur MEMENUHI
Auditee tidak mempekerjakan karyawan dibawahumur. Dan usia termuda adalah 37 tahun.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 11 dari 26
UD. CAHAYA JATI
Kriteria/Indikator/Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/NotApplicable
Ringkasan Justifikasi
Kriteria K1.1 :
TPT
Indikator 1.1.1:
TPT memiliki izin yang sah
Veriifier 1.1.1.Surat ijin TPT dari Kepala Dinasyang membidangi KehutananKabupaten /Kota atau Provinsi
MEMENUHI
Auditee telah memiliki dan dapat menunjukandokumen Izin TPT sesuai Surat Keputusan DinasKehutanan dan Perkebunan Kabupaten JeparaNomor : 522.3.6/112/TAHUN 2015 tentangPenetapan Perusahaan Penampung Terdaftar KayuBulat Rakyat yang dikeluarkan tanggal 8 Mei 2015.Dokumen izin TPT auditee masih berlaku danInformasi dalam dokumen Izin TempatPenampungan Terdaftar auditee telah sesuaidengan dokumen legalitas auditee lainnya.
Indikator.1.1.2TPT Memiliki Dokumen LingkunganVerifier: 1.1.2Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/ PDLH/SIL/DELH/dokumen hidup lainyang setara)
MEMENUHIAuditee telah memiliki dokumen lingkungan berupaSPPL yang telah mendapat Rekomendasi dariKecamatan dengan bukti nomor 003/W/KEC/2015tanggal 28-04-2015 yang ditandatangani oleh KasiPelayanan Umum Kecamatan Jepara, Sesuaidengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 31 Tahun2010 junto Peraturan Bupati Jepara Nomor 21Tahun 2011 tentang Pola Pelayanan Perizinan danNon Perizinan Pada Kecamatan di LingkunganPemerintah Kabupaten Jepara.
Kriteria 1.2
Importir Kayu dan Produk Kayu
Indikator 1.2.1.
Importir yang memiliki izin yang sah.Verifier 1.2.1.
Dokumen pengakuan dan /ataupengenal sebagai importir
-Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee bukansebagai importir kayu atau produk kayu dan tidakmelakukan pembelian kayu impor
Indikator 1.2.2
Importir memiliki panduan uji tuntas (due diligence).
Verifier 1.2.2
Panduan/ pedoman/ prosedurpelaksanaan dan bukti pelaksanaansistem uji tuntas (due diligence)importir
-Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee bukansebagai importir kayu atau produk kayu dan tidakmelakukan pembelian kayu impor
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 12 dari 26
Kriteria K.1.3
Unit usaha dalam bentuk kelompok
Indikator 1.3.1Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukankelompokVerifier 1.3.1.a
Akte notaris pembentukankelompok atau dokumenpembentukan kelompok
MEMENUHI
Auditee merupakan anggota dari kelompok TPTKelompok Usaha Bersama Adjie Cahaya Berlian,dibentuk sesuai kesepakatan Kelompok KUB TPTAdjie Cahaya Berlian tanggal 27 Mei 2015, dantelah ditandatangani diatas materai yang cukup.
Verifier 1.3.1.b
Internal audit anggota kelompok MEMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan, selama periode 24bulan yaitu bulan Agustus 2015 sampai Juli 2017Kelompok TPT Adji Cahaya Berlian telah melakukanaudit internal terhadap seluruh anggota kelompoksetiap tahun.
K.2.1.
Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat / kayu olahan
Indikator 2.1.1TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/ kayu olahan yang diterima ber- asal dari sumber yang telahbersertifikat dan/atau memiliki Deklarasi Kesesuaian PemasokVerifier 2.1.1.a
Dokumen jual beli/nota ataukontrak suplai kayu bulat/ kayuolahan dan/ atau bukti pembeliandilengkapi dengan dokumenangkutan hasil hutan yang sah.
MEMENUHI Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh kayubulat rakyat yang diterima auditee selamaperiode Agustus 2015 sampai Juli 2017, telahsesuai dengan izin TPT serta telah dilengkapidengan bukti pembayaran dan dokumen suratangkutan hasil hutan yang sah berupa SKAUdan Nota Angkutan.
Verifier 2.1.1.bBukti Penerimaan kayu bulat/ kayuolahan dilengkapi dengandokumen angkutan hasil hutanyang sah.
MEMENUHI Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruhpenerimaan kayu rakyat selama periode audit, telahdilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sahberupas Nota Angkutan dan SKAU. Dokumenangkutan yang diterima menunjukan kesesuaiandengan Catatan Mutasi Kayu pada periode yangsama, meliputi jumlah batang dan volume. Uji petikterhadap stok kayu bulat menunjukan kesesuaiandengan dokumen angkutan.Dan kayu bulat yang diterima Auditee bukan darihasil lelang.
Verifier 2.1.1.cFotocopy S-PHPL atau S-LK atauDeklarasi Kesesuaian Pemasok(DKP)
MEMENUHI Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruhpenerimaan kayu rakyat selama periode Agustus2015 sampai Juli 2017 telah dilengkapi dengansurat angkutan hasil hutan berupa Nota Angkutandan SKAU yang melekat sebagai DKP. Auditee jugatelah memiliki prosedur pemeriksaan Pemasok,personil pemeriksa pemasok dan Laporanpemeriksaan DKP.
10) Verifier 2.1.1.dInformasi terkait VLBB untukpemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP
- Seluruh Kayu rakyat yang diterima Auditee telahdilengkapi dengan dokumen SKAU dan NotaAngkutan yang melekat sebagai DKP, dengandemikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan Dokumen LaporanMutasi Kayu menunjukan kesesuaian dengandokumen pendukungnya meliputi dokumenpenerimaan dan dokumen penjualan kayu pada
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 13 dari 26
periode yang sama. Dan terdapat kesetimbanganantara stok, penerimaan dan pengeluaran.
Indikator 2.1.2.
Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah
Verifier. 2.1.2.a.Pemberitahuan Impor Barang/ PIB
-Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee tidakmelakukan pembelian kayu Impor.
Verifier.2.1.2 b.Bill of Lading (B/L).
-Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee tidakmelakukan pembelian kayu Impor.
Verifier.2.1.2.c.Packing List (P/L)
-Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee tidakmelakukan pembelian kayu Impor.
Verifier.2.12. d.Invoice
-Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee tidakmelakukan pembelian kayu Impor.
Verifier.2.1.2 e.Deklarasi
-Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee tidakmelakukan pembelian kayu Impor.
Verifier.2.1.2.f.Bukti pembayaran bea masuk (bilaterkena bea masuk)
-Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee tidakmelakukan pembelian kayu Impor.
Verifier.2.1.2 g.Dokumen lain yang relevan(diantaranya CITES) untuk jeniskayu yang dibatasi perdagangannya.
-
Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee tidakmelakukan pembelian kayu Impor.
Verifier.2.1.2. h.Bukti penggunaan kayu dan produkturunannya
-Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee tidakmelakukan pembelian kayu Impor.
Kriteria K.3.1
Adanya dokumentasi Penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan
Indikator 3.1.1
TPT memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan -
Verifier 3.1.1.Dokumen yang menunjukanpenjualan dan/atau angkutan kayubulat/ kayu olahan MEMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh penjualankayu rakyat oleh auditee selama periode Agustus2015 sampai Juli 2017, telah dilengkapi dengansurat angkutan hasil hutan yang berlaku berupaNota Angkutan dan Nota Angkutan Lanjutan.
Kriteria K.3.2Pemenuhan Penggunaan Tanda V-legalIndikator. 3.2.1.Implementasi Tanda V-LegalVerifier .3.2.1.Tanda V-Legal yang dibubuhkansesuai ketentuan yang berlaku
MEMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telahmembubuhkan tanda V-legal pada dokumen NotaPenjualan dan Nota Angkutan. Dengan bentuk sertaukuran telah sesuai dengan ketentuan. Auditeetidak menggunakan bahan baku kayu hasil lelang,dengan demikian tidak ada penyalahgunaanpenggunaan tanda V-legal.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 14 dari 26
Kriteria K.4.1.Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerjaIndikator 4.1.1Prosedur dan implementasi K3Verifier 4.1.1.a.Implementasi prosedur K3
MEMENUHI Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telahmemiliki prosedur K3 dalam pelaksanaan kegiatanoperasionalnya, juga telah memiliki penanggungjawab K3.
Verifier 4.1.1.bImplementasi K3
MEMENUHI
Auditee telah melaksanakan implementasi K3dengan menyiapkan peralatan penunjangpelaksanaan K3, meliputi sarana pemadam apiyang berfungsi dengan baik dan Alat Pelindung Diri(APD) serta Kotak P3K. Juga tersedia jalur evakuasidan titik kumpul dilokasi yang terbuka dan aman.
Verifier.4.1.1.cCatatan kecelakaan kerja MEMENUHI
Auditee telah memiliki catatan kecelakaan kerjasetiap bulan yang dibuat oleh bagian kepegawaiandimana selama bulan Agustus 2015 sampai bulanJuli 2017, tidak terjadi kecelakaan kerja.
Kriteria K.4.2Pemenuhan hak hak tenaga kerjaIndikator. 4.2.1Kebebasan berserikat bagi pekerjaVerifieir.4.2.1Serikat pekerja atau kebijaksanaanPerusahaan yang membolehkanuntuk membentuk atau terlibatdalam kegiatan serikat pekerja
MEMENUHI
Auditee tidak memiliki serikat pekerja, namun telahmenunjukan ketersediaan dokumen tertulis padatanggal 30 April 2015 telah membuat suratpernyataan bahwa pegawai dipersilakanmembentuk atau terlibat dalam kegiatan serikatpekerja.
Indikator 4.2.2Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
Verifier 4.2.2.Ketersediaan dokumen KKB atauPP -
Verifier tersebut tidak diterapkan karena karyawanauditee hanya berjumlah 4 (empat) orang.
Indikator. 4.2.3Tidak mempekerjakan anak di bawah umur
Verifier 4.2.3Tidak ada pekerja yang masih dibawah umur MEMENUHI
Auditee tidak mempekerjakan karyawan dibawahumur. Dan usia termuda adalah 46 tahun.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 15 dari 26
UD. KARYA RAHARJA
Kriteria/Indikator/Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/NotApplicable
Ringkasan Justifikasi
Kriteria K1.1 :
TPT
Indikator 1.1.1:
TPT memiliki izin yang sah
Veriifier 1.1.1.Surat ijin TPT dari Kepala Dinasyang membidangi KehutananKabupaten /Kota atau Provinsi
MEMENUHI
Auditee telah memiliki dokumen Izin TPT terbaruberupa Surat Keterangan yang diterbitkan olehDinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ProvinsiJawa Tengah sebagai TPKRT (Tempat PenampunganKayu Rakyat Terdaftar) dengan Nomor : 522/2752,pada tanggal 21 Agustus 2017. Telah sesuaidengan legalitas auditee dan kegiatan usahanya.
Indikator.1.1.2TPT Memiliki Dokumen LingkunganVerifier: 1.1.2Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/ PDLH/SIL/DELH/dokumen hidup lainyang setara)
MEMENUHIAuditee telah memiliki dokumen lingkungan berupaSPPL yang telah mendapat Rekomendasi dariKecamatan dengan bukti nomor penerimaan Nomor: 660.1/30/SPPL/V/2015 tanggal 12 Mei 2015yang ditandatangani oleh Kasi Bina LingkunganHidup Kecamatan Tahunan. Sesuai denganPeraturan Bupati Jepara Nomor 31 Tahun 2010junto Peraturan Bupati Jepara Nomor 21 Tahun2011 tentang Pola Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan Pada Kecamatan di LingkunganPemerintah Kabupaten Jepara.
Kriteria 1.2
Importir Kayu dan Produk Kayu
Indikator 1.2.1.
Importir yang memiliki izin yang sah.Verifier 1.2.1.
Dokumen pengakuan dan /ataupengenal sebagai importir
-Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee bukansebagai importir kayu atau produk kayu dan tidakmelakukan pembelian kayu impor
Indikator 1.2.2
Importir memiliki panduan uji tuntas (due diligence).
Verifier 1.2.2
Panduan/ pedoman/ prosedurpelaksanaan dan bukti pelaksanaansistem uji tuntas (due diligence)importir
-Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee bukansebagai importir kayu atau produk kayu dan tidakmelakukan pembelian kayu impor
Kriteria K.1.3
Unit usaha dalam bentuk kelompok
Indikator 1.3.1Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 16 dari 26
kelompok
Verifier 1.3.1.a
Akte notaris pembentukankelompok atau dokumenpembentukan kelompok
MEMENUHI
Auditee merupakan anggota dari kelompok TPTKelompok Usaha Bersama Adjie Cahaya Berlian,dibentuk sesuai kesepakatan Kelompok KUB TPTAdjie Cahaya Berlian tanggal 27 Mei 2015, dantelah ditandatangani diatas materai yang cukup.
Verifier 1.3.1.b
Internal audit anggota kelompok MEMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan, selama periode 24bulan yaitu bulan Agustus 2015 sampai Juli 2017Kelompok TPT Adji Cahaya Berlian telah melakukanaudit internal terhadap seluruh anggota kelompoksetiap tahun.
K.2.1.
Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat / kayu olahan
Indikator 2.1.1TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/ kayu olahan yang diterima ber- asal dari sumber yang telahbersertifikat dan/atau memiliki Deklarasi Kesesuaian PemasokVerifier 2.1.1.a
Dokumen jual beli/nota ataukontrak suplai kayu bulat/ kayuolahan dan/ atau bukti pembeliandilengkapi dengan dokumenangkutan hasil hutan yang sah.
MEMENUHI Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh pembeliankayu rakyat selama periode Agustus 2015 sampaiJUli 2017 telah dilengkapi dengan bukti pembayaranberupa kuitansi pembayaran dan dokumen suratangkutan hasil hutan yang sah serta telah sesuaidengan izin TPKRT.
Verifier 2.1.1.bBukti Penerimaan kayu bulat/ kayuolahan dilengkapi dengandokumen angkutan hasil hutanyang sah.
MEMENUHI Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruhpenerimaan kayu rakyat selama periode audit, telahdilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sahberupas Nota Angkutan dan SKAU. Dokumenangkutan yang diterima menunjukan kesesuaiandengan Catatan Mutasi Kayu pada periode yangsama, meliputi jumlah batang dan volume. Uji petikterhadap stok kayu bulat menunjukan kesesuaiandengan dokumen angkutan.Dan kayu bulat yang diterima Auditee bukan darihasil lelang.
Verifier 2.1.1.cFotocopy S-PHPL atau S-LK atauDeklarasi Kesesuaian Pemasok(DKP)
MEMENUHI Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruhpenerimaan kayu rakyat selama periode Agustus2015 sampai Juli 2017 telah dilengkapi dengansurat angkutan hasil hutan berupa Nota Angkutandan SKAU yang melekat sebagai DKP. Auditee jugatelah memiliki prosedur pemeriksaan Pemasok,personil pemeriksa pemasok dan Laporanpemeriksaan DKP.
10) Verifier 2.1.1.dInformasi terkait VLBB untukpemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP
- Seluruh Kayu rakyat yang diterima Auditee telahdilengkapi dengan dokumen SKAU dan NotaAngkutan yang melekat sebagai DKP, dengandemikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan Dokumen LaporanMutasi Kayu menunjukan kesesuaian dengandokumen pendukungnya meliputi dokumenpenerimaan dan dokumen penjualan kayu padaperiode yang sama. Dan terdapat kesetimbanganantara stok, penerimaan dan pengeluaran.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 17 dari 26
Indikator 2.1.2.
Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah
Verifier. 2.1.2.a.Pemberitahuan Impor Barang/ PIB
-Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee tidakmelakukan pembelian kayu Impor.
Verifier.2.1.2 b.Bill of Lading (B/L).
-Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee tidakmelakukan pembelian kayu Impor.
Verifier.2.1.2.c.Packing List (P/L)
-Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee tidakmelakukan pembelian kayu Impor.
Verifier.2.12. d.Invoice
-Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee tidakmelakukan pembelian kayu Impor.
Verifier.2.1.2 e.Deklarasi
-Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee tidakmelakukan pembelian kayu Impor.
Verifier.2.1.2.f.Bukti pembayaran bea masuk (bilaterkena bea masuk)
-Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee tidakmelakukan pembelian kayu Impor.
Verifier.2.1.2 g.Dokumen lain yang relevan(diantaranya CITES) untuk jeniskayu yang dibatasi perdagangannya.
-
Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee tidakmelakukan pembelian kayu Impor.
Verifier.2.1.2. h.Bukti penggunaan kayu dan produkturunannya
-Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee tidakmelakukan pembelian kayu Impor.
Kriteria K.3.1
Adanya dokumentasi Penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan
Indikator 3.1.1
TPT memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan -
Verifier 3.1.1.Dokumen yang menunjukanpenjualan dan/atau angkutan kayubulat/ kayu olahan MEMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh penjualankayu rakyat oleh auditee selama periode Agustus2015 sampai Juli 2017, telah dilengkapi dengansurat angkutan hasil hutan yang berlaku berupaNota Angkutan dan Nota Angkutan Lanjutan.
Kriteria K.3.2Pemenuhan Penggunaan Tanda V-legalIndikator. 3.2.1.Implementasi Tanda V-LegalVerifier .3.2.1.Tanda V-Legal yang dibubuhkansesuai ketentuan yang berlaku
MEMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telahmembubuhkan tanda V-legal pada dokumen NotaPenjualan dan Nota Angkutan. Dengan bentuk sertaukuran telah sesuai dengan ketentuan. Auditeetidak menggunakan bahan baku kayu hasil lelang,dengan demikian tidak ada penyalahgunaanpenggunaan tanda V-legal.
Kriteria K.4.1.Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerjaIndikator 4.1.1Prosedur dan implementasi K3
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 18 dari 26
Verifier 4.1.1.a.Implementasi prosedur K3
MEMENUHI Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telahmemiliki prosedur K3 dalam pelaksanaan kegiatanoperasionalnya, juga telah memiliki penanggungjawab K3.
Verifier 4.1.1.bImplementasi K3
MEMENUHI
Auditee telah melaksanakan implementasi K3dengan menyiapkan peralatan penunjangpelaksanaan K3, meliputi sarana pemadam apiyang berfungsi dengan baik dan Alat Pelindung Diri(APD) serta Kotak P3K. Juga tersedia jalur evakuasidan titik kumpul dilokasi yang terbuka dan aman.
Verifier.4.1.1.cCatatan kecelakaan kerja MEMENUHI
Auditee telah memiliki catatan kecelakaan kerjasetiap bulan yang dibuat oleh bagian kepegawaiandimana selama bulan Agustus 2015 sampai bulanJuli 2017, tidak terjadi kecelakaan kerja.
Kriteria K.4.2Pemenuhan hak hak tenaga kerjaIndikator. 4.2.1Kebebasan berserikat bagi pekerjaVerifieir.4.2.1Serikat pekerja atau kebijaksanaanPerusahaan yang membolehkanuntuk membentuk atau terlibatdalam kegiatan serikat pekerja
MEMENUHI
Auditee tidak memiliki serikat pekerja, namun telahmenunjukan ketersediaan dokumen tertulis padatanggal 15 April 2015 telah membuat suratpernyataan bahwa pegawai dipersilakanmembentuk atau terlibat dalam kegiatan serikatpekerja.
Indikator 4.2.2Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
Verifier 4.2.2.Ketersediaan dokumen KKB atauPP -
Verifier tersebut tidak diterapkan karena karyawanauditee hanya berjumlah 2 (dua) orang.
Indikator. 4.2.3Tidak mempekerjakan anak di bawah umur
Verifier 4.2.3Tidak ada pekerja yang masih dibawah umur MEMENUHI
Auditee tidak mempekerjakan karyawan dibawahumur. Dan usia termuda adalah 44 tahun.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 19 dari 26
UD. SUMBER REJEKI
Kriteria/Indikator/Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/NotApplicable
Ringkasan Justifikasi
Kriteria K1.1 :
TPT
Indikator 1.1.1:
TPT memiliki izin yang sah
Veriifier 1.1.1.Surat ijin TPT dari Kepala Dinasyang membidangi KehutananKabupaten /Kota atau Provinsi
MEMENUHI
Auditee telah memiliki dokumen Izin TPT terbaruberupa Surat Keterangan yang diterbitkan olehDinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ProvinsiJawa Tengah sebagai TPKRT (Tempat PenampunganKayu Rakyat Terdaftar) dengan Nomor : 522/2751,pada tanggal 21 Agustus 2017. Telah sesuaidengan legalitas auditee dan kegiatan usahanya.
Indikator.1.1.2TPT Memiliki Dokumen LingkunganVerifier: 1.1.2Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/ PDLH/SIL/DELH/dokumen hidup lainyang setara)
MEMENUHIAuditee dapat menunjukan dokumen lingkunganberupa SPPL yang telah mendapat Rekomendasidari Kecamatan dengan bukti nomor penerimaanNomor : 660.1/16/SPPL/II/2015 tanggal 27Februari 2015 yang ditandatangani oleh Kasi BinaLingkungan Hidup Kecamatan Tahunan. Sesuaidengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 31 Tahun2010 junto Peraturan Bupati Jepara Nomor 21Tahun 2011 tentang Pola Pelayanan Perizinan danNon Perizinan Pada Kecamatan di LingkunganPemerintah Kabupaten Jepara.
Kriteria 1.2
Importir Kayu dan Produk Kayu
Indikator 1.2.1.
Importir yang memiliki izin yang sah.Verifier 1.2.1.
Dokumen pengakuan dan /ataupengenal sebagai importir
-Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee bukansebagai importir kayu atau produk kayu dan tidakmelakukan pembelian kayu impor
Indikator 1.2.2
Importir memiliki panduan uji tuntas (due diligence).
Verifier 1.2.2
Panduan/ pedoman/ prosedurpelaksanaan dan bukti pelaksanaansistem uji tuntas (due diligence)importir
-Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee bukansebagai importir kayu atau produk kayu dan tidakmelakukan pembelian kayu impor
Kriteria K.1.3
Unit usaha dalam bentuk kelompok
Indikator 1.3.1Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukankelompok
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 20 dari 26
Verifier 1.3.1.a
Akte notaris pembentukankelompok atau dokumenpembentukan kelompok
MEMENUHI
Auditee merupakan anggota dari kelompok TPTKelompok Usaha Bersama Adjie Cahaya Berlian,dibentuk sesuai kesepakatan Kelompok KUB TPTAdjie Cahaya Berlian tanggal 27 Mei 2015, dantelah ditandatangani diatas materai yang cukup.
Verifier 1.3.1.b
Internal audit anggota kelompok MEMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan, selama periode 24bulan yaitu bulan Agustus 2015 sampai Juli 2017Kelompok TPT Adji Cahaya Berlian telah melakukanaudit internal terhadap seluruh anggota kelompoksetiap tahun.
K.2.1.
Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat / kayu olahan
Indikator 2.1.1TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/ kayu olahan yang diterima ber- asal dari sumber yang telahbersertifikat dan/atau memiliki Deklarasi Kesesuaian PemasokVerifier 2.1.1.a
Dokumen jual beli/nota ataukontrak suplai kayu bulat/ kayuolahan dan/ atau bukti pembeliandilengkapi dengan dokumenangkutan hasil hutan yang sah.
MEMENUHI Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh pembeliankayu rakyat selama periode Agustus 2015 sampaiJUli 2017 telah dilengkapi dengan bukti pembayaranberupa kuitansi pembayaran dan dokumen suratangkutan hasil hutan yang sah serta telah sesuaidengan izin TPKRT.
Verifier 2.1.1.bBukti Penerimaan kayu bulat/ kayuolahan dilengkapi dengandokumen angkutan hasil hutanyang sah.
MEMENUHI Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruhpenerimaan kayu rakyat selama periode audit, telahdilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sahberupas Nota Angkutan dan SKAU. Dokumenangkutan yang diterima menunjukan kesesuaiandengan Catatan Mutasi Kayu pada periode yangsama, meliputi jumlah batang dan volume. Uji petikterhadap stok kayu bulat menunjukan kesesuaiandengan dokumen angkutan.Dan kayu bulat yang diterima Auditee bukan darihasil lelang.
Verifier 2.1.1.cFotocopy S-PHPL atau S-LK atauDeklarasi Kesesuaian Pemasok(DKP)
MEMENUHI Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruhpenerimaan kayu rakyat selama periode Agustus2015 sampai Juli 2017 telah dilengkapi dengansurat angkutan hasil hutan berupa Nota Angkutandan SKAU yang melekat sebagai DKP. Auditee jugatelah memiliki prosedur pemeriksaan Pemasok,personil pemeriksa pemasok dan Laporanpemeriksaan DKP.
10) Verifier 2.1.1.dInformasi terkait VLBB untukpemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP
- Seluruh Kayu rakyat yang diterima Auditee telahdilengkapi dengan dokumen SKAU dan NotaAngkutan yang melekat sebagai DKP, dengandemikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan Dokumen LaporanMutasi Kayu menunjukan kesesuaian dengandokumen pendukungnya meliputi dokumenpenerimaan dan dokumen penjualan kayu padaperiode yang sama. Dan terdapat kesetimbanganantara stok, penerimaan dan pengeluaran.
Indikator 2.1.2.
Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 21 dari 26
Verifier. 2.1.2.a.Pemberitahuan Impor Barang/ PIB
-Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee tidakmelakukan pembelian kayu Impor.
Verifier.2.1.2 b.Bill of Lading (B/L).
-Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee tidakmelakukan pembelian kayu Impor.
Verifier.2.1.2.c.Packing List (P/L)
-Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee tidakmelakukan pembelian kayu Impor.
Verifier.2.12. d.Invoice
-Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee tidakmelakukan pembelian kayu Impor.
Verifier.2.1.2 e.Deklarasi
-Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee tidakmelakukan pembelian kayu Impor.
Verifier.2.1.2.f.Bukti pembayaran bea masuk (bilaterkena bea masuk)
-Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee tidakmelakukan pembelian kayu Impor.
Verifier.2.1.2 g.Dokumen lain yang relevan(diantaranya CITES) untuk jeniskayu yang dibatasi perdagangannya.
-
Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee tidakmelakukan pembelian kayu Impor.
Verifier.2.1.2. h.Bukti penggunaan kayu dan produkturunannya
-Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee tidakmelakukan pembelian kayu Impor.
Kriteria K.3.1
Adanya dokumentasi Penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan
Indikator 3.1.1
TPT memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan -
Verifier 3.1.1.Dokumen yang menunjukanpenjualan dan/atau angkutan kayubulat/ kayu olahan MEMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh penjualankayu rakyat oleh auditee selama periode Agustus2015 sampai Juli 2017, telah dilengkapi dengansurat angkutan hasil hutan yang berlaku berupaNota Angkutan dan Nota Angkutan Lanjutan.
Kriteria K.3.2Pemenuhan Penggunaan Tanda V-legalIndikator. 3.2.1.Implementasi Tanda V-LegalVerifier .3.2.1.Tanda V-Legal yang dibubuhkansesuai ketentuan yang berlaku
MEMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telahmembubuhkan tanda V-legal pada dokumen NotaPenjualan dan Nota Angkutan. Dengan bentuk sertaukuran telah sesuai dengan ketentuan. Auditeetidak menggunakan bahan baku kayu hasil lelang,dengan demikian tidak ada penyalahgunaanpenggunaan tanda V-legal.
Kriteria K.4.1.Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerjaIndikator 4.1.1Prosedur dan implementasi K3Verifier 4.1.1.a.Implementasi prosedur K3
MEMENUHI Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telahmemiliki prosedur K3 dalam pelaksanaan kegiatanoperasionalnya, juga telah memiliki penanggungjawab K3.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 22 dari 26
Verifier 4.1.1.bImplementasi K3
MEMENUHI
Auditee telah melaksanakan implementasi K3dengan menyiapkan peralatan penunjangpelaksanaan K3, meliputi sarana pemadam apiyang berfungsi dengan baik dan Alat Pelindung Diri(APD) serta Kotak P3K. Juga tersedia jalur evakuasidan titik kumpul dilokasi yang terbuka dan aman.
Verifier.4.1.1.cCatatan kecelakaan kerja MEMENUHI
Auditee telah memiliki catatan kecelakaan kerjasetiap bulan yang dibuat oleh bagian kepegawaiandimana selama bulan Agustus 2015 sampai bulanJuli 2017, tidak terjadi kecelakaan kerja.
Kriteria K.4.2Pemenuhan hak hak tenaga kerjaIndikator. 4.2.1Kebebasan berserikat bagi pekerjaVerifieir.4.2.1Serikat pekerja atau kebijaksanaanPerusahaan yang membolehkanuntuk membentuk atau terlibatdalam kegiatan serikat pekerja
MEMENUHI
Auditee tidak memiliki serikat pekerja, namun telahmenunjukan ketersediaan dokumen tertulis padatanggal 3 Maret 2015 telah membuat suratpernyataan bahwa pegawai dipersilakanmembentuk atau terlibat dalam kegiatan serikatpekerja.
Indikator 4.2.2Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
Verifier 4.2.2.Ketersediaan dokumen KKB atauPP -
Verifier tersebut tidak diterapkan karena karyawanauditee hanya berjumlah 4 (empat) orang.
Indikator. 4.2.3Tidak mempekerjakan anak di bawah umur
Verifier 4.2.3Tidak ada pekerja yang masih dibawah umur MEMENUHI
Auditee tidak mempekerjakan karyawan dibawahumur. Dan usia termuda adalah 34 tahun.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 23 dari 26
UD. TOP JATI
Kriteria/Indikator/Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/NotApplicable
Ringkasan Justifikasi
Kriteria K1.1 :
TPT
Indikator 1.1.1:
TPT memiliki izin yang sah
Veriifier 1.1.1.Surat ijin TPT dari Kepala Dinasyang membidangi KehutananKabupaten /Kota atau Provinsi
MEMENUHI
Auditee telah memiliki dokumen Izin TPT terbaruberupa Surat Keterangan yang diterbitkan olehDinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ProvinsiJawa Tengah sebagai TPKRT (Tempat PenampunganKayu Rakyat Terdaftar) dengan Nomor : 522/2753,pada tanggal 21 Agustus 2017. Telah sesuaidengan legalitas auditee dan kegiatan usahanya.
Indikator.1.1.2TPT Memiliki Dokumen LingkunganVerifier: 1.1.2Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/ PDLH/SIL/DELH/dokumen hidup lainyang setara)
MEMENUHIAuditee dapat menunjukan dokumen lingkunganberupa SPPL yang telah mendapat Rekomendasidari Kecamatan dengan bukti nomor penerimaanNomor : 660.1/33/SPPL/V/2015 tanggal 21 Mei -2015 yang ditandatangani oleh Kasi BinaLingkungan Hidup Kecamatan Tahunan. Sesuaidengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 31 Tahun2010 junto Peraturan Bupati Jepara Nomor 21Tahun 2011 tentang Pola Pelayanan Perizinan danNon Perizinan Pada Kecamatan di LingkunganPemerintah Kabupaten Jepara.
Kriteria 1.2
Importir Kayu dan Produk Kayu
Indikator 1.2.1.
Importir yang memiliki izin yang sah.Verifier 1.2.1.
Dokumen pengakuan dan /ataupengenal sebagai importir
-Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee bukansebagai importir kayu atau produk kayu dan tidakmelakukan pembelian kayu impor
Indikator 1.2.2
Importir memiliki panduan uji tuntas (due diligence).
Verifier 1.2.2
Panduan/ pedoman/ prosedurpelaksanaan dan bukti pelaksanaansistem uji tuntas (due diligence)importir
-Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee bukansebagai importir kayu atau produk kayu dan tidakmelakukan pembelian kayu impor
Kriteria K.1.3
Unit usaha dalam bentuk kelompok
Indikator 1.3.1Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 24 dari 26
kelompok
Verifier 1.3.1.a
Akte notaris pembentukankelompok atau dokumenpembentukan kelompok
MEMENUHI
Auditee merupakan anggota dari kelompok TPTKelompok Usaha Bersama Adjie Cahaya Berlian,dibentuk sesuai kesepakatan Kelompok KUB TPTAdjie Cahaya Berlian tanggal 27 Mei 2015, dantelah ditandatangani diatas materai yang cukup.
Verifier 1.3.1.b
Internal audit anggota kelompok MEMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan, selama periode 24bulan yaitu bulan Agustus 2015 sampai Juli 2017Kelompok TPT Adji Cahaya Berlian telah melakukanaudit internal terhadap seluruh anggota kelompoksetiap tahun.
K.2.1.
Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat / kayu olahan
Indikator 2.1.1TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/ kayu olahan yang diterima ber- asal dari sumber yang telahbersertifikat dan/atau memiliki Deklarasi Kesesuaian PemasokVerifier 2.1.1.a
Dokumen jual beli/nota ataukontrak suplai kayu bulat/ kayuolahan dan/ atau bukti pembeliandilengkapi dengan dokumenangkutan hasil hutan yang sah.
MEMENUHI Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh pembeliankayu rakyat selama periode Agustus 2015 sampaiJUli 2017 telah dilengkapi dengan bukti pembayaranberupa kuitansi pembayaran dan dokumen suratangkutan hasil hutan yang sah serta telah sesuaidengan izin TPKRT.
Verifier 2.1.1.bBukti Penerimaan kayu bulat/ kayuolahan dilengkapi dengandokumen angkutan hasil hutanyang sah.
MEMENUHI Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruhpenerimaan kayu rakyat selama periode audit, telahdilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sahberupas Nota Angkutan dan SKAU. Dokumenangkutan yang diterima menunjukan kesesuaiandengan Catatan Mutasi Kayu pada periode yangsama, meliputi jumlah batang dan volume. Uji petikterhadap stok kayu bulat menunjukan kesesuaiandengan dokumen angkutan.Dan kayu bulat yang diterima Auditee bukan darihasil lelang.
Verifier 2.1.1.cFotocopy S-PHPL atau S-LK atauDeklarasi Kesesuaian Pemasok(DKP)
MEMENUHI Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruhpenerimaan kayu rakyat selama periode Agustus2015 sampai Juli 2017 telah dilengkapi dengansurat angkutan hasil hutan berupa Nota Angkutandan SKAU yang melekat sebagai DKP. Auditee jugatelah memiliki prosedur pemeriksaan Pemasok,personil pemeriksa pemasok dan Laporanpemeriksaan DKP.
10) Verifier 2.1.1.dInformasi terkait VLBB untukpemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP
- Seluruh Kayu rakyat yang diterima Auditee telahdilengkapi dengan dokumen SKAU dan NotaAngkutan yang melekat sebagai DKP, dengandemikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan Dokumen LaporanMutasi Kayu menunjukan kesesuaian dengandokumen pendukungnya meliputi dokumenpenerimaan dan dokumen penjualan kayu padaperiode yang sama. Dan terdapat kesetimbanganantara stok, penerimaan dan pengeluaran.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 25 dari 26
Indikator 2.1.2.
Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah
Verifier. 2.1.2.a.Pemberitahuan Impor Barang/ PIB
-Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee tidakmelakukan pembelian kayu Impor.
Verifier.2.1.2 b.Bill of Lading (B/L).
-Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee tidakmelakukan pembelian kayu Impor.
Verifier.2.1.2.c.Packing List (P/L)
-Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee tidakmelakukan pembelian kayu Impor.
Verifier.2.12. d.Invoice
-Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee tidakmelakukan pembelian kayu Impor.
Verifier.2.1.2 e.Deklarasi
-Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee tidakmelakukan pembelian kayu Impor.
Verifier.2.1.2.f.Bukti pembayaran bea masuk (bilaterkena bea masuk)
-Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee tidakmelakukan pembelian kayu Impor.
Verifier.2.1.2 g.Dokumen lain yang relevan(diantaranya CITES) untuk jeniskayu yang dibatasi perdagangannya.
-
Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee tidakmelakukan pembelian kayu Impor.
Verifier.2.1.2. h.Bukti penggunaan kayu dan produkturunannya
-Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee tidakmelakukan pembelian kayu Impor.
Kriteria K.3.1
Adanya dokumentasi Penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan
Indikator 3.1.1
TPT memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan -
Verifier 3.1.1.Dokumen yang menunjukanpenjualan dan/atau angkutan kayubulat/ kayu olahan MEMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh penjualankayu rakyat oleh auditee selama periode Agustus2015 sampai Juli 2017, telah dilengkapi dengansurat angkutan hasil hutan yang berlaku berupaNota Angkutan dan Nota Angkutan Lanjutan.
Kriteria K.3.2Pemenuhan Penggunaan Tanda V-legalIndikator. 3.2.1.Implementasi Tanda V-LegalVerifier .3.2.1.Tanda V-Legal yang dibubuhkansesuai ketentuan yang berlaku
MEMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telahmembubuhkan tanda V-legal pada dokumen NotaPenjualan dan Nota Angkutan. Dengan bentuk sertaukuran telah sesuai dengan ketentuan. Auditeetidak menggunakan bahan baku kayu hasil lelang,dengan demikian tidak ada penyalahgunaanpenggunaan tanda V-legal.
Kriteria K.4.1.Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerjaIndikator 4.1.1Prosedur dan implementasi K3
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 26 dari 26
Verifier 4.1.1.a.Implementasi prosedur K3
MEMENUHI Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telahmemiliki prosedur K3 dalam pelaksanaan kegiatanoperasionalnya, juga telah memiliki penanggungjawab K3.
Verifier 4.1.1.bImplementasi K3
MEMENUHI
Auditee telah melaksanakan implementasi K3dengan menyiapkan peralatan penunjangpelaksanaan K3, meliputi sarana pemadam apiyang berfungsi dengan baik dan Alat Pelindung Diri(APD) serta Kotak P3K. Juga tersedia jalur evakuasidan titik kumpul dilokasi yang terbuka dan aman.
Verifier.4.1.1.cCatatan kecelakaan kerja MEMENUHI
Auditee telah memiliki catatan kecelakaan kerjasetiap bulan yang dibuat oleh bagian kepegawaiandimana selama bulan Agustus 2015 sampai bulanJuli 2017, tidak terjadi kecelakaan kerja.
Kriteria K.4.2Pemenuhan hak hak tenaga kerjaIndikator. 4.2.1Kebebasan berserikat bagi pekerjaVerifieir.4.2.1Serikat pekerja atau kebijaksanaanPerusahaan yang membolehkanuntuk membentuk atau terlibatdalam kegiatan serikat pekerja
MEMENUHI
Auditee tidak memiliki serikat pekerja, namun telahmenunjukan ketersediaan dokumen tertulis padatanggal 3 Juli 2017 telah membuat suratpernyataan bahwa pegawai dipersilakanmembentuk atau terlibat dalam kegiatan serikatpekerja.
Indikator 4.2.2Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
Verifier 4.2.2.Ketersediaan dokumen KKB atauPP -
Verifier tersebut tidak diterapkan karena karyawanauditee hanya berjumlah 6 (enam) orang.
Indikator. 4.2.3Tidak mempekerjakan anak di bawah umur
Verifier 4.2.3Tidak ada pekerja yang masih dibawah umur MEMENUHI
Auditee tidak mempekerjakan karyawan dibawahumur. Dan usia termuda adalah 23 tahun.