LAPORAN UJI PETIK TRIWULAN IV 2020 - KOTAKU

TAHUN 2020

OSP 9

PROVINSI SULAWESI SELATAN

LAPORAN UJI PETIK TRIWULAN IV 2020


Oversight Service Provider (OSP) Package – 9

Provinsi Sulawesi Selatan

O

A. PENDAHULUAN

Program KOTAKU khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan di tahun 2020 mendampingi

17 Kota kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, tersebar di 327 kelurahan.

Tahun 2020 ada 18 Kelurahan yang mendapatkan anggaran BPM 2020 (6 kelurahan

lokasi baru dan 12 kelurahan lokasi lama) atau lokasi kategori 1. Sedangkan lokasi

kategori 2 ada 213 kelurahan dan lokasi kategori 3 ada 96 kelurahan.

Uji petik (spotcheck) adalah serangkaian kegiatan pemantauan yang dilaksanakan

dalam rangka pengendalian kualitas terhadap pelaksanaan program KOTAKU.

Pemantauan dilakukan dengan datang langsung ke lapangan, untuk mendapatkan

informasi yang akurat dari sumber primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan

data/informasi dilakukan melalui :

1. Wawancara dan diskusi dengan anggota BKM, relawan, KSM, TIPP, warga

masyarakat, aparat kelurahan, Pokja PKP dan sebagainya.

2. Pemeriksaan administrasi dan keuangan, dokumen atau arsip yang merupakan

bukti pelaksanaan kegiatan.

3. Observasi dan pemeriksaan kondisi fisik lapangan terhadap hasil-hasil kegiatan

Program terutama pelaksaanaan BPM 2020.

Berdasarkan temuan-temuan yang ditemukan dari pelaksanaan kegiatan dilapangan

selanjutnya dilakukan proses pengolahan, hasilnya dirumuskan sebagai bahan

rekomendasi untuk perbaikan kedepan.

Penyusunan Laporan Uji Petik tahun 2020 ini merupakan kewajiban dari OSP 9

Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tertuang dalam kontrak Nomor :

HK.02.03/OSP-9/IBRD & AIIB/SATKER-PKPBM/20/2018 tanggal 29 Oktober 2018

antara PPK Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman 2 (WB) Satuan Kerja

Pengembangan Kawasan Permukiman Berbasis Masyarakat, Direktorat Jenderal Cipta




O

Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan PT. Royalindo

Expoduta bekerjasama dengan PT. Sucofindo (Persero).

B. TUJUAN

a. Apakah pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan standar program baik rencana

kerja, petunjuk pelaksanaan, Pedoman Operasional Standar (POS) atau ketentuan-

ketentuan lainnya yang ada ;

b. Mengamati kondisi apakah sudah sesuai data SIM, kualitas serta persyaratan teknis

yang telah ditetapkan ;

c. Memetakan masalah yang ada untuk di bahas bersama jalan keluar atau solusinya ;

d. Melakukan penilaian pola kerja dan manajemen yang diterapkan sudah tepat untuk

mencapai target/tujuan program ;

C. REKAP LOKASI UJI PETIK

NO KOTA/

KABUPATEN KELURAHAN

REALISASI TANGGAL UJI PETIK

KETERANGAN

1 Toraja Utara Singki 08 Oktober 2020

Tagari Tallunglipu 08 Oktober 2020

2 Tana Toraja Bombongan 09 Oktober 2020

Tondon Mamulu 09 Oktober 2020

3 Parepare Bukit Indah 21 Oktober 2020

4 Barru Lalolang 22 Oktober 2020

Mangempang 23 Oktober 2020

D. REVIEW CAPAIAN UJI PETIK

Review Capaian Pelaksanaan Kegiatan Uji Petik yang telah dilaksanakan di triwulan IV Tahun 2020 adalah sebagai Berikut :

KABUPATEN TORAJA UTARA DAN TANA TORAJA Tanggal : 08-09 OKTOBER 2020

No Kabupaten/

Kota Tempat Temuan Positif Temuan Negatif Rekomendasi

Target

Waktu PIC

Status Tindak

Lanjut (Bukti Dokumen)

1 TANA

TORAJA

KABUPATEN Data Baseline lokasi KOTAKU tahun 2020 sudah selesai

SK Kumuh tahun 2020

belum ada

Fasilitasi SK Kumuh

tahun 2020 sesuai

Permen No 14 Tahun

2018

Tahun

2020

Askot Mandiri

Scan SK Kumuh 2020

Pemda akan fasilitasi Dokumen RP2KPKP

Dokumen RP2KPKP

belum selesai dan di

sahkan oleh Bupati

Fasilitasi penyelesaian

Dokumen RP2KPKP

Tahun

2021

Askot Mandiri

Scan Dokumen RP2KPKP

SK Pokja Tahun 2020 sudah ada

SK Pokja PKP belum

sesuai Permen Nomor 12

Tahun 2020 tentang Peran

Masyarakat dalam

penyelenggaraan PKP

SK Pokja PKP sesuai

Permen Nomor 12 Tahun

2020 tentang Peran

Masyarakat dalam

penyelenggaraan PKP

Awal

Tahun

2021

Askot Mandiri

Scan Pokja PKP

Forum PKP belum

terbentuk sesuai Permen

Nomor 12 Tahun 2020

tentang Peran Masyarakat

dalam penyelenggaraan

PKP

Pembentukan Forum

PKP sesuai Permen

Nomor 12 Tahun 2020

tentang Peran

Masyarakat dalam

penyelenggaraan PKP

Awal

Tahun

2021

Askot Mandiri

Scan SK Forum PKP

Pemda akan Fasilitasi BOP Pokja PKP

BOP Pokja PKP Fasilitasi pengusulan

BOP Pokja melalui

Bappeda atau dinas PKP

Tahun

2020/2021

Askot Mandiri

Scan APBD




O

No Kabupaten/


Target

Waktu PIC

Status Tindak


2 TANA

TORAJA

KEL.

BOMBONGA

N

Keaktifan Lurah, BKM dan KSM BPM Cukup Baik

Progres fisik 77% belum

sesuai target yang ada di

timeline percepatan BPM

2020

Menyusun RKTL hasil

kesepakatan Bersama

terkait percepatan

progress fisik BPM 2020

M4

Oktober

Tim Faskel Foto Bukti BA kesepakatan dan Absen

KPP sudah terbentuk di buktikan dengan BA dan Absen pembentukan

KPP belum memiliki AD,

ART dan Program Kerja

Segera di Fasilitasi

penyusunan AD/ART dan

Program Kerja

M3

Oktober

Tim Faskel Scan AD/ART dan Program Kerja

Bertambahnya lebar

jalan akibat adanya

hibah lahan

Berita Acara belum selesai

di buat antara KSM dan

Yayasan pemberi lahan

Segera di fasilitasi Berita

Acara Hibah lahan

M2

Oktober

Tim Faskel Scan Berita Acara Hibah lahan

Kegiatan fisik masih ada

yang belum rapih Kualitas

fisik sudah sesuai standar

kualitas beton

Segera melakukan

perapian kegiatan tepi

beton agar kelihatan

rapih

M4

Oktober

Tim Faskel Progres Capaian kegiatan fisik dan bukti foto kondisi terakhir

Dokumen Barang dan

Jasa sudah ada

Dokumen Barang dan

Jasa belum sesuai dengan

Ketentuan

Perbaikan Dokumen

Barang dan Jasa

M3

Oktober

Tim Faskel Foto Bukti Perbaikan

Sekretaris BKM sudah

melakukan pencatatan

pembukuan

Bukti Pendukung dari

transaksi masih belum

dapat diperlihatkan/

Terarsip (Sekretaris BKM)

Perbaikan dan

Pengarsipan Bukti

transaksi

M3

Oktober


Pengukuran Kinerja Sek

belum terarsip

Pengarsipan M3

Oktober


TTD pada Bukti Kas masih

belum lengkap

(Pembukuan PKM)

Perbaikan dan ttd M3

Oktober

Tim Faskel




O

No Kabupaten/


Target

Waktu PIC

Status Tindak


KSM Toraya aktif dan

sudah melakukan

proses pencatatan

administrasi dan

pembukuan

Bukti Transaksi ( Nota) Tgl

09-08-2020 belum terarsip

(KSM Toraya)

Perbaikan dan

pengarsipan Bukti

M3

Oktober

Tim Faskel Foto Bukti Nota

Realisasi Upah tenaga

Kerja lebih tinggi dibanding

Rencana (KSM Toraya)

Ada Justifikasi Logis

sampai Realisasi lebih

tinggi daripada rencana

untuk Biaya Tenaga

Kerja

M3

Oktober


Ada Selisih antara RAB

dan Realisasi untuk Bahan

Semen Sisa Lelang (KSM

Toraya)

Ada Kesepakatan

Pemanfaatan dari Selisih

RAB dan Realisasi

M3

Oktober


Bukti dan Buku Swadaya

masih belum terarsip

(KSM Toraya)

Perbaikan Bukti Swadaya

dan Buku Swadaya

M3

Oktober


Daftar Calon tenaga Kerja

di benahi sesuai nama

yang ada di KP (KSM

Toraya)

Perbaikan Daftar Calon

Tenaga Kerja

M3

Oktober


KSM Maelo aktif dan

sudah melakukan

proses pencatatan

administrasi dan

pembukuan

Ada Nama sama orang

berbeda pada Form HOK

(KSM Maelo)

Dipertegas Nama agar

jelas Perbedaannya

M3

Oktober


Ada Selisih antara RAB

dan Realisasi di untuk

Bahan Semen, Sisa

Lelang (KSM Maelo)

Ada Kesepakatan

Pemanfaatan dari Selisih

RAB dan Realisasi

M3

Oktober





dan Buku Swadaya

M3

Oktober





O

No Kabupaten/


Target

Waktu PIC

Status Tindak


(KSM Maelo)

3. TANA

TORAJA

KEL.

TONDON

MAMULU

Keaktifan Lurah, BKM

dan KSM BPM Cukup

Baik

Progres fisik 63 % belum

sesuai target yang ada di

timeline percepatan BPM

2020

Menyusun RKTL hasil

kesepakatan Bersama

terkait percepatan


M4

Oktober


KPP sudah terbentuk di

buktikan dengan BA

dan Absen

pembentukan





Program Kerja

M3

Oktober


Pelaksanaan kegiatan

fisik sudah sesuai

standar

Kegiatan rabat beton pada

kontur ketinggian perlu di

pasangkan /dibuatkan

raling pembatas

Menginstruksikan

penyelesaian fisik dan

pembuatan raling pada

kegiatan tersebut

M4

Oktober

Tim Faskel Progres Kemajuan Fisik dan Foto hasil realisasi kegiatan

Kegiatan fisik masih

ada yang belum rapih

Kualitas fisik sudah sesuai

standar kualitas beton

Segera melakukan

perapian kegiatan tepi

beton agar kelihatan

rapih

M4

Oktober

Tim Faskel Progres Capaian kegiatan fisik dan bukti foto kondisi terakhir

KSM Tondon aktif dan

sudah melakukan

proses pencatatan

administrasi dan

pembukuan

Nota / Bukti yang tercatat

di Bukti Kas tidak ada

transaksi tgl 15 Agustus

2020

Perbaikan dan

Pengarsipan Nota

M3

Oktober


BKK no 21 Agustus 2020

ada kesalahan pencatatan

Perbaikan Pencatatan

Bukti Kas Keluar

M3

Oktober


Ttd terima Upah di daftar

Hadir tidak Lengkap

Perbaikan HOK M3

Oktober


TTD tidak sama di HOK Perbaikan HOK M3 Tim Faskel Foto Bukti




O

No Kabupaten/


Target

Waktu PIC

Status Tindak


baik kehadiran maupun

penerima Upah (24-29

Agustus 2020)

Oktober Perbaikan

Ada Kelebihan di Daftar

HOK di banding Bukti Kas

Keluar senilai Rp

1.300.000,-

Perbaikan HOK M3

Oktober


Ada Pencatatan

Pengeluaran Dana Senilai

Rp 4.920.000 tidak

didukung dengan Bukti /

Nota

Perbaikan dan

Pengarsipan Nota

M3

Oktober


Ada Bukti Kas Keluar HOK

pf tgl 26-09-2020 tidak

didukung dengan Daftar

Hadir tenaga Kerja (HOK)

Perbaikan HOK M3

Oktober





dan Buku Swadaya

M3

Oktober


Dokumen Barang dan

Jasa belum sesuai dengan

Ketentuan

Perbaikan Dokumen

Barang dan Jasa

M3

Oktober


KSM Mamullu aktif dan

sudah melakukan

proses pencatatan

administrasi dan

pembukuan

Pengukuran Kinerja KSM

belum terarsip

Pengarsipan M3

Oktober


SPK KSM dengan Supplier

belum lengkap

Perbaikan M3

Oktober





dan Buku Swadaya

M3

Oktober


3 TORAJA KABUPATEN SK Pokja Tahun 2020 Forum PKP belum Pembentukan Forum Awal Askot Mandiri

Scan SK Forum PKP




O

No Kabupaten/


Target

Waktu PIC

Status Tindak


UTARA sudah ada terbentuk sesuai Permen

Nomor 12 Tahun 2020



PKP

PKP sesuai Permen

Nomor 12 Tahun 2020

tentang Peran

Masyarakat dalam

penyelenggaraan PKP

Tahun

2021

Pemda cukup aktif

dalam proses fasilitasi

kegiatan KOTAKU

Target Layanan 80%

belum tercapai tingkat

Kabupaten dan Kelurahan

belum tercapai

Fasilitasi Capaian

Layanan 80% tuntas

minimal 20%

Desember

2020

Askot Mandiri

Data capaian Terinput terinput di SIM Kolaborasi

Data Baseline lokasi

KOTAKU tahun 2020

sudah selesai

SK Kumuh tahun 2020

belum ada

Fasilitasi SK Kumuh

tahun 2020 sesuai

Permen No 14 Tahun

2018

Tahun

2020

Askot Mandiri

Scan SK Kumuh 2020

3 TORAJA

UTARA

KEL. SINGKI Keaktifan Lurah, BKM

dan KSM BPM Cukup

Baik

Progres fisik 75.60 %

belum sesuai target yang

ada di timeline percepatan

BPM 2020

Menyusun RKTL hasil

kesepakatan Bersama

terkait percepatan


M4

Oktober



Infrastruktur BPM 2020

sudah berjalan dengan

baik

Penataan yang belum

nampak pada lokasi

kegiatan

Perubahan kawasan

perlu di realisasikan

sesuai dengan

perencanaan yang ada di

predesain dan perlu di

tingkatkan kreatifitas

dalam perubahan

kawasan di lokasi

masing-masing

M3

Oktober

Tim Faskel/ Askot Infrastruktur

Foto-foto realisasi pekerjaan (before-after)

Warga di lokasi

bersedia berkontribusi

dalam melakukan

Atap seng rumah

penduduk mengambil

badan jalan

Melakukan kordinasi ke

pihak kelurahan, RT, RW

untuk memberikan

M2

Oktober


Foto-foto realisasi pekerjaan




O

No Kabupaten/


Target

Waktu PIC

Status Tindak


perubahan wajah

kawasan

teguran ke warga yang

atapnya mngambil badan

jalan

(before-after)

Pemerintah Kelurahan

cukup aktif dalam

menfasilitasi rencana

kegiatan air minum

KSM belum

menyelesaikan berita

acara pemanfaat air serta

SPKP penyedia jasa

pengeboran belum di buat,

(masih dalam bentuk draft)

Segera melakukan rapat

bersama warga penerima

manfaat air minum serta

menyelesaikan SPKP ke

pihak pengeboran

M4

Oktober


Foto-foto realisasi pekerjaan (before-after)


buktikan dengan BA

dan Absen

pembentukan





Program Kerja

M3

Oktober


Pengembalian terhadap

dana bermasalah

senilai Rp. 1.450.000,

Masih tersisa Dana

Bermasalah senilai Rp.

12.376.000,-

Fasilitasi pengembalian

dana

M4

Desember

Tim Faskel Photo/Scan bukti pengembalian/penyelesaian

Penyedia Jasa,

rencana kerja dan

pemanfaat kegiatan

telah diidentifikasi

SPK dengan penyedia

jasa pengeboran saran air

bersih belum dilakukan

Penandatangan SPK M3

Oktober

Tim Faskel Photo/Skan SPK

Pencatatan

Pembukuan Berjalan

Update Baik Sekretaris

Maupun Pembukuan

KSM

Ada Perbedaan antara

Nama Pekerja antara

Form Calon Tenaga Kerja

dengan Form HOK

Tenaga Kerja ( Ada yang

menggunakan nama

Panggilan)

Perbaikan Nama Pekerja

Menyesuaikan dengan

Nama Asli

M3

Oktober

Tim Faskel Foto Perbaikan

Kas ditangan sesuai Buku Bantu LIngkungan Perbaikan Buku Bantu M3 Tim Faskel Foto Perbaikan




O

No Kabupaten/


Target

Waktu PIC

Status Tindak


dengan yang di Buku

Kas

belum dibuat pada

Pembukuan Sekretaris

BKM

Lingkungan Oktober

Sudah ada Draft LPJ

PKM

Masih ada Nota Konsumsi

pada Kegiatan PKM yang

belum terarsip

Perbaikan arsip M3

Oktober


Pinjaman lain lain tapi

realita yang terjadi adalah

tunggakan KSM

Perbaikan Pinjaman Lain

lain di UPK dan

perbaikan situasinya

November

2020


4 TORAJA

UTARA

KEL. TAGARI

TALLUNGLIP

U

BKM dan KSM BPM

2020 Cukup Aktif

Progres fisik 69.67 %

belum sesuai target yang

ada di timeline percepatan

BPM 2020

Menyusun RKTL hasil

kesepakatan Bersama

terkait percepatan


M4

Oktober



Infrastruktur BPM 2020

sudah berjalan

Pelaksanaan pekerjaan

rabat beton pada sisi jalan

beton masih ada yg

melengkung dan lapisan

atas kurang rapi

Menginstruksikan KSM

untuk Segera merapikan

pekerjaan jalan tersebut

M2

Oktober


Bukti foto-foto fisik perbaikan

Komitmen BKM dan

KSM BPM 2020 dalam

fasilitasi kegiatan

Kualitas bahan/material

pasir kurang memenuhi

standar (mengandung

lumpur)

Menginstruksikan ke

KSM untuk

menghentikan pekerjaan

fisik dan memberika

penyampaian ke

pemasok untuk konsisten

pada kualitas material yg

sesuai standar pada

pelaksanaan jalan beton

M2

Oktober


BA kesepakatan pemasok dengan KSM

Terdapat semen tertumpuk

di tengah jalan dan kurang

Menginstruksikan ke

KSM untuk

M2

Oktober

Tim Faskel Foto pemindahan di




O

No Kabupaten/


Target

Waktu PIC

Status Tindak


terlindungi sehingga

beberapa material semen

mengeras

memindahkan material

semen

tempat yang aman untuk materal tersebut


buktikan dengan BA

dan Absen

pembentukan





Program Kerja

M3

Oktober


Pengembalian dana

Senilai 1 jt

Sisa Dana Bermasalah

senilai Rp. 20 jt

Penyelesaian Dana

bermasalah

M4

Desember

Tim Faskel Photo/Scan bukti pengembalian/penyelesaian

Spanduk dan Media

Sosialisasi telah

terpasang diLokasi

kegiatan

Nomor PIM dan PIM Lokal,

serta Media Sosial Kotaku,

tidak tertera dalam media

sosialisasi

Melengkapi Informasi

PIM dan Media Sosial

Kotaku pada setiap

Media Sosilalisasi

Program

Menerus Tim Faskel Photo Media Sosialisasi

Transaksi di atas Rp

10.000.000,- dilakukan

dengan metode transfer

FC KTP Pekerja Belum

terlampir

Pengarsipan FC KTP

Pekerja

M3

Oktober


Pembukuan KSM

Berjalan Update

Perubahan Spesimen ttd

di KSM belum berubah

setelah Meninggal Ketua

KSM

Perbaikan Spesimen ttd

Rek KSM

M3

Oktober


Pembukuan BKM

Berjalan Baik

Masih ada Gaji tukang

yang belum terbayarkan

dikerenakan TTD pada rek

KSM masih belum

difasilitasi

Pembayaran Gaji Pekerja M3

Oktober





O

No Kabupaten/


Target

Waktu PIC

Status Tindak


Masih ada TTD Pekerja

yang tidak konsisten baik

DI Form Rencana maupun

Form HOK

M3

Oktober


Masih ada beberapa No

Bukti dan Nota/Kwitansi

yang kurang lengkap pada


BKM

Perbaikan dan

Pembenahan


BKM

M3

Oktober


Buku Stock Material

Sudah namun belum

menggambarkan Stock

Material baik yang ada di

Toko , di Lapangan

ataupun yang

termanfaatkan

Perbaikan form Stock

Material khusus Semen

M3

Oktober


Masih ada Pinjaman lain

lain di UPK BKM

Perbaikan dan ada

progress setiap Bulan

Oktober Tim Faskel Foto Pembayaran Pinjaman Lain lain




O

KOTA PAREPARE DAN KABUPATEN BARRU Tanggal : 21 - 23 OKTOBER 2020

No Kabupaten

/ Kota Tempat Temuan Positif Temuan Negatif Rekomendasi

Target

Waktu PIC

Status Tindak Lanjut (Bukti

Dokumen)

1 SOPPENG KABUPATEN

Data Baseline lokasi KOTAKU tahun 2020 sudah selesai

SK Kumuh tahun 2020

belum ada

Fasilitasi SK Kumuh

tahun 2020 sesuai

Permen No 14 Tahun

2018

Tahun

2020

Askot Mandiri

Scan SK Kumuh 2020

SK Pokja Tahun 2020 sudah ada

SK Pokja PKP belum



Masyarakat dalam

penyelenggaraan PKP

SK Pokja PKP sesuai


2020 tentang Peran

Masyarakat dalam

penyelenggaraan PKP

Awal

Tahun

2021

Askot Mandiri

Scan Pokja PKP

Forum PKP belum


Nomor 12 Tahun 2020



PKP

Pembentukan Forum

PKP sesuai Permen

Nomor 12 Tahun 2020

tentang Peran

Masyarakat dalam

penyelenggaraan PKP

Awal

Tahun

2021

Askot Mandiri

Scan SK Forum PKP

MACANRE

Pelaksanaan kegiatan jalan dan drainase lingkungan sudah sesuai site plan dalam pre desain

Adanya drainase yang

belum terhubung dengan

sistem drainase lainnya

karena pemilik lahan

belum memberikan ijin

untuk dilalui drainase

Koordinasi dengan Lurah

dan pemilik lahan terkait

solusi masalah drainase

tersebut agar dapat

terhubung dengan

drainase lainnya

M4

Oktober Askot Mandiri, Tim Faskel

Bukti fasilitasi dengan Lurah dan pemilik lahan serta realisasi pelaksanaannya

Lokasi RTP / penataan sudah sesuai prosedur dan luas area bermain terpenuhi

Terjadi pemindahan lokasi

kegiatan penataan RTP

yang sebelumnya berada

di area pekarangan rumah

warga

• Segera melengkapi

Surat Peminjaman

Lahan, BA dan Absen

Rembug Kesepakatan

• Segera melakukan

M4

Oktober

Askot SG, Askot Infra, Askot UP dan Faskel

Surat Peminjaman Lahan, BA dan Absen, DED dan konsep pre desain hasil




O

No Kabupaten


Target

Waktu PIC

Status Tindak


pengukuran lahan

untuk dibuatkan

desain RTP

• Melengkapi pre

desain dengan site

plan lokasi RTP yang

baru dan konsep

penataan kawasan

yang direalisasikan

Teknik revisi

Kegiatan fisik sesuai standar

Aliran drainase skala

lingkungan tidak mengalir

di karenakan drainase

skala kota dipenuhi

sedimentasi

Segera melakukan

koordinasi ke pemda

setempat agar

melakukan pengerukan

sedimentasi agar aliran

drainase skala

lingkungan bisa mengalir.

M4

Oktober Askot Mandiri, Tim Faskel

Bukti fasilitasi tingkat pemda dan realisasi pelaksanaannya

Kegiatan fisik infra struktur baik jalan dan drainase serta penataan akan dilakukan pengecetan sesuai standar teknis

Kegiatan fisik yang sudah

selesai masih

menyisahkan sisa material

di lokasi

Koordinasi ke KSM untuk

menginstruksikan para

pekerja untuk melakukan

pembersihan lokasi yang

sudah selesai pekerjaan

fisiknya.

M4

Oktober Askot Infrastruktur dan Faskel Teknik

Foto Before dan After

Rencana pengadaan mobil sampah melalui dana APBD 2021 yang akan dikelola oleh BKM

Warga buang sampah di

pinggir sungai Cabbenge,

merusak dan mencermari

ekosistem sungai

• Koordinasikan dengan

Pemda terkait

penanganan masalah

sampah di pinggir

sungai karena terkait

dengan sistem kota

M4

Oktober Askot Mandiri dan Tim Faskel

Dokumentasi Koordinasi dg Pemda, Berita acara, rencana aturan Bersama dan pengelolaan persampahan




O

No Kabupaten


Target

Waktu PIC

Status Tindak


• Segera menyepakati

aturan Bersama dan

rencana pengelolaan

sampah

• BKM melakukan rapat

terkait persiapan

pengelolaan mobil

sampah

Pencatatan Pembukuan Sekretaris BKM tersusun rapi

Konsistensi TTD Pekerja

masih ada yang belum

sesuai antara form HOK

dengan form Calon tenaga

Kerja

• Perbaikan Form calon

tenaga Kerja

Minggu I

Novemb

er

Tim Faskel

Foto Perbaikan

Kemampuan Bendahara KSM di 2 KSM Baik

Buku swadaya Belum

update di 2 KSM

Update Buku Swadaya

Sampai dengan transaksi

trakhir

Minggu I

Novemb

er

Tim Faskel

Foto Perbaikan

Pencatatan Pembukuan Bendahara KSM rapi

Tgl SPPDL berbeda

dengan tgl Pencairan di

KSM ( 2 KSM) dimana tgl

SPPDL tgl 28 Juli 2020

dan tgl cair ke rek KSM tgl

24 Juli 2020

Perbaikan SPPDL Minggu I

Novemb

er

Tim Faskel

Foto Perbaikan

SPKP ada perbedaan

pada Pasal Pemanfaatan

dana dimana Di SPKP

berbasis Termin

sementara realisasinya

berbasis RPD

Perbaikan SPKP Minggu I

Novemb

er

Tim Faskel

Foto Perbaikan




O

No Kabupaten


Target

Waktu PIC

Status Tindak


FC KTP Pekerja Belum

terlampir di KSM

Penambahan FC KTP

Pekerja

Minggu I

Novemb

er

Tim Faskel

Foto Perbaikan

Pelaksanaan PKM sudah 100%

LPJ PKM belum tersusun

karena masih ada

kelengkapan berupa Nota

dan Foto belum ada

Penyelesaian LPJ PKM

M4

Oktober SF dan Faskel Ekonomi

LPJ PKM

PPT PKM belum tersusun Penyelesaian PPT PKM

M4

Oktober SF PPT PKM

Kegiatan Padat Karya selesai 100%

Dokumentasi Padat Karya

untuk kegiatan BPM 2020

belum terupdate

Dokumentasi mengikuti

panduan memakai APD

M4

Oktober SF dan Faskel Teknik

PPT Dokumentasi Padat Karya

KPP sudah terbentuk di buktikan dengan BA dan Absen pembentukan, Warga sudah mulai menata perumahan dan permukiman dan Dukungan Pemerintah Kelurahan cukup baik.





Program Kerja

M4

Oktober

Tim Faskel

Scan AD/ART dan Program Kerja, Dokumentasi penataan perumahan dan permukiman

2 PARE

PARE

KEL. BUKIT

INDAH

Pelaksanaan kegiatan BPM sudah sesuai site plan dalam pre desain

Ruas jalan beton di sekitar

reservoar dan RTP

dilengkapi spot batu alam

namun jenis material tidak

sesuai bagi peruntukan

jalan

Melakukan perbaikan

spot batu alam dan

memastikan material

tidak membahayakan

pengguna jalan

M4

Oktober Askot Infra, Faskel Teknik

Foto 100%




O

No Kabupaten


Target

Waktu PIC

Status Tindak


Lokasi taman RTP yang statusnya ijin pakai dalam proses pembelian lahan oleh Pemda

Kegiatan Pelaksanaan RTP berhenti menunggu finalisasi perhitungan tim Upraisal (Nilai Harga Tanah), Pola anyaman pada jalan paving block dalam area taman tidak memenuhi standar teknis

Mendorong segera pelaksanaan kegiatan Fisik RTP, Merubah pola anyaman pada jalan paving yang sesuai standar teknis

M4 Oktober

Faskel Teknis

Hasil perhitungan Tim Upraisal, Dokumentasi Progres keg RTP, Foto Before & After

Pekerjaan sudah sesuai

standar

Pekerjaan rabat beton

(KSM Sibali) pada

beberapa ruas terputus

dikarenakan ada

Pertemuan antara jalan

rabat beton dan ipal di

rapikan

M4


Foto 100%

Penutup drainase kurang

rapid, penutup mainhole

terangkat pada sudut-

sudut

Segera merapikan

penutup mainhole yang

berada pada drainase

M4

Oktober Askot Infrastruktur, Faskel Teknik

Foto hasil perbaikan

KPP belum berfungsi baik,

pekerjaan 2017 dan 2018

tidak terpelihara

Penguatan KPP dengan

menyepakati dan

melaksanakan aturan

bersama

M4

Oktober

Askot Infrastruktur, SF, Faskel Teknik


Pekerjaan rabat beton

(KSM Sibali) pada

beberapa ruas terputus

dikarenakan ada

pekerjaan bak IPAL

komunal

Pekerjaan sudah sesuai

standar

Pertemuan antara jalan

rabat beton dan ipal di

rapikan

M4


Foto 100%

Reservoar dan kegiatan

penataan mendapatkan

hibah lahan oleh

1. Kegiatan Reservoar

belum dilanjutkan

dikarenakan

1. Melanjutkan kegiatan

reservoir dan taman

di sekitar reservoir

M4

Oktober Faskel Teknis

Foto Before After




O

No Kabupaten


Target

Waktu PIC

Status Tindak


pemerintah dan warga menunggu arahan dari

Lurah setempat

2. Anyaman pada jalan

aving block tidak

memenuhi ssandar

teknis

yang sudah jadi dan

dilakukan finising

2. Merubah anyaman

pada jalan paving

agar sesuai standar

teknis

Penutup drainase kurang

rapid, penutup mainhole

terangkat pada sudut-

sudut

Segera merapikan

penutup mainhole yang

berada pada drainase

M4

Oktober Askot Infrastruktur, Faskel Teknik


Form Pembukuan KSM

lengkap di 2 KSM

Belum ada Pergantian

Spesimen ttd di rek Bank

Sulsel BKM

Pergantian Spesimen ttd

di rek BKM (Bank Sulsel)

M4

Oktober

Faskel MK Foto Hasil perbaikan

Kemampuan Bendahara

KSM cukup baik dalam

fasilitasi Pencatatan

Pembukuan cukup Baik

Pembukuan UPK bulan

September sampai

Oktober belum dibuat

Pembenahan

Pembukuan UPK

M4

Oktober

Faskel MK

Foto Hasil perbaikan


BKM lengkap terarsip

Masih ada Konsistensi ttd

Pekerja yang belum sesuai

antara Form Calon tenaga

Kerja dengan Realisasi

tenaga Kerja

Perbaikan Form Calon

tenaga Kerja

M4

Oktober

Tim Faskel

Foto Hasil Perbaikan

Pembukuan UPK terarsip

Baik

Perbedaaan realisasi

Pasal Pemanfaatan Dana

di SPKP ( Pada SPKP

tercatat per termin

sementara realisasi

berbasis RPD)

Perbaikan Dokumen di

SPKP

M4

Oktober

Tim Faskel

Foto Hasil Perbaikan




O

No Kabupaten


Target

Waktu PIC

Status Tindak


Hasil audit tahun buku

2019 sudah ada di BKM

Tunggakan Cukup Tinggi Ada Rencana Kerja

Perbaikan Pinjaman

Bergulir

M4

Oktober

Tim Faskel

Foto BA dan Rencana Perbaikan Tunggakan

Buku Swadaya masih

belum lengkap terisi

Perbaikan dan Update

Buku Swadaya

M4

Oktober

Faskel MK Foto Update Pembukuan Swdaya Bulan terakhir

Berkas untuk kelengkapan

LPJ PKM sudah ada

Pelaksanaan PKM masih

tersisa kegiatan Buletin

edisi 4 senilai Rp 250.000

karena menunggu foto

100% kegiatan BPM

Segera menyelesaikan

Bulletin edisi 4

M4

Oktober SF dan Faskel Teknik

Dokumentasi Buletin edisi 4 dan LPJ PKM yang sudah tersusun

PPT PKM belum tersusun Penyelesaian PPT PKM M4

Oktober SF PPT PKM


buktikan dengan BA dan

Absen pembentukan





Program Kerja

M4

Oktober

Tim Faskel


3 BARRU BARRU

Data Baseline lokasi

KOTAKU tahun 2020

sudah selesai

SK Kumuh tahun 2020

belum ada

Fasilitasi SK Kumuh

tahun 2020 sesuai

Permen No 14 Tahun

2018

Tahun

2020

Askot Mandiri

Scan SK Kumuh 2020

SK Pokja Tahun 2020

sudah ada

SK Pokja PKP belum



Masyarakat dalam

SK Pokja PKP sesuai


2020 tentang Peran

Masyarakat dalam

Awal

Tahun

2021

Askot Mandiri

Scan Pokja PKP




O

No Kabupaten


Target

Waktu PIC

Status Tindak


penyelenggaraan PKP penyelenggaraan PKP

Forum PKP belum


Nomor 12 Tahun 2020



PKP

Pembentukan Forum

PKP sesuai Permen

Nomor 12 Tahun 2020

tentang Peran

Masyarakat dalam

penyelenggaraan PKP

Awal

Tahun

2021

Askot Mandiri

Scan SK Forum PKP

Pemda/Pokja PKP cukup

aktif memfasilitasi

kolaborasi dg Baznas,

swasta

Pokja belum memiliki

program kerja

Mendorong Pokja PKP

Menyusun program kerja

dan optimalkan

kolaborasi di tingkat

pemda dan swasta

Tahun

2020

Askot Mandiri

Dokumentasi kegiatan Kolaborasi

KEL.

LALOLANG


BPM sudah sesuai site

plan dalam pre desain

Konsep desain jalan

paving block dan drainase

yang menuju ke pantai

belum tergambar dalam

dokumen pre desain

Melengkapi dokumen pre

desain dengan site plan,

gambar desain before &

after jalan paving serta

konsep penataan

kawasan keseluruhan

yang direalisasikan

M4

Oktober Askot UP, SF dan Faskel Teknik

Pre desain sesuai yang direalisasikan, gambar desain before & after jalan paving

Pemilihan material sudah

memenuhi standar,

Adanya tiang listrik pada

beberapa ruas aliran

drainase

Segera

mengkordinasikan pada

pihak terkait untuk segera

merapikan posisi tiang

listrik yang ada di ruas

drainase

M4

Oktober Askot Infrastruktur TIM Fasilitator

Foto hasil kegiatan fisik

Pekerjaan drainase sesuai

standar teknis

pelaksanaan

Pekerjaan drainase berada

pada halaman rumah wrga


pihak RT/RW untuk

segera membicarakan

pagar tersebut

M4

Oktober Tim Faskel

Berita Acara dan Foto realisasi




O

No Kabupaten


Target

Waktu PIC

Status Tindak


Pada hulu drainase

mengalami abrasi yang

tidak masuk dalam

pendanaan BPM


pihak kelurahan, RT/RW

untuk membicarakan

talud drainase yang

rubuh akibat longsor

M4

Oktober TIM Faskel

Berita Acara hasil kesepakatan warga

Kegiatan fisik landasan

container sudah sesuai

standar teknis

Kegiatan pengadaan

container sampah belum

tersedia di lokasi

Mengintruksikan ke KSM

untuk segera mengirim

container dan dipasang di

landasan container yang

sudah di buat

M4

Oktober Askot Infrastrukturi TIM Fasilitator


BA perubahan kegiatan

dan CCO belum di buat


BKM dan KSM untuk

segera mealakukan

rembug untuk segera

melakukan pekerjaan

tambah kurang

M4

Oktober Askot Infrastrukturi TIM Fasilitator


BA warga yang terkena

dampak pelaksanaan

drainase belum maksimal

dilakukan dan masih ada

yang belum termuat dalam

berita acara

Mengkordinasikan ke

BKM dan KSM untuk

segera melakukan

rembug untuk menyusun

Berita acara warga yang

terkena dampak kegiatan

drainase serta

kesepakatan warga untuk

tidak melakukan

keberatan dalam

kegiatan tersebut

M4

Oktober

Askot Infrastrukturi TIM Fasilitator

Berita acara dan Foto hasil kegiatan fisik

KSM SIBALI Form Pembukuan KSM

cukup Lengkap

Penanggalan SPPDL

cukup dekat rentan

Perbaikan SPPDL M4

Oktober

Tim Faskel

Foto Perbaikan




O

No Kabupaten


Target

Waktu PIC

Status Tindak


waktunya di SPPDL tgl29

Juli dan cair ke rek ksm tgl

30 juli

Form Pembukuan

Sekretaris BKM lengkap

Konsistensi ttd Antara

calon tenaga kerja dengan

Realisasi tenaga Kerja

pada form HOK

Perbaikan dan justifikasi

ttd Pekerja

M4

Oktober

Tim Faskel

Foto Perbaikan

Perbedaan Jumlah

Material Semen di RAB

tercatat ada 1911 Sak

Semen sementara

realisasi pada Nota ada

1920 Sak semen

BA/ Justifikasi logis M4

Oktober

Tim Faskel

Foto Perbaikan

Pencairan Ke rek KSM

tidak sekaligus tapi

ditransfer 2 kali ( 2 KSM)

BA dan Justifikasi M4

Oktober

Tim Faskel

Foto Perbaikan

KSM

Mattoangin

Buku Rencana dan

Realisasi pada Kolom

rencana masih Kosong

Perbaikan Form Rencana

dan Realisasi

M4

Oktober

Faskel MK FOto Bukti Perbaikan

Ada kesalahan Penulisan

pada Pasal Jangka waktu

di SPKP ( Tertulis sampai

dengan tgl 29 Juli)

Perbaikan SPKP pada

Pasal yang salah ketik

M4

Oktober

Faskel MK FOto Bukti Perbaikan

Belanja Material Semen

bukan pada hasil survey 3

toko

Ba dan Justifikasi M4

Oktober

Tim Faskel

FOto Bukti Perbaikan

Pengadaan Gazebo ada 4

unit sementara di realisasi

BA dan Justifikasi M4

Oktober

Tim Faskel

FOto Bukti Perbaikan




O

No Kabupaten


Target

Waktu PIC

Status Tindak


di keuangan hanya 2 unit

LPD Per pelatihan (5

Pelatihan) sudah tersusun

Kegiatan PKM Media

Sosialisasi berupa X

Banner dan Buletin edisi

1,2,3,4 belum selesai


Media sosialisasi X


1,2,3,4

M4

Oktober SF

Foto X banner dan Buletin edisi 1,2,3,4


Oktober SF PPT PKM



Absen pembentukan,

Dukungan Pemerintah

Kelurahan cukup baik





Program Kerja

M4

Oktober

Tim Faskel


4 BARRU

KEL.

MANGEMPAN

G


BPM sudah sesuai site

plan dalam pre desain

Jalan eksisting pinggir

sungai yang

mengintegrasikan kegiatan

jalan paving dan

taman/RTP nampak tidak

terpelihara

Melakukan koordinasi

dengan Pemda dan

Lurah untuk pembersihan

dan penataan jalan

eksisting pinggir sungai

sesuai arahan pre desain

M4

Oktober Askot UP, SF dan Faskel Teknik

Pre desain sesuai yang direalsiasikan Realisasi kegiatan dan foto 100%

Pekerjaan fisik sudah

sesuai standar teknis

Masih tersisa pekerjaan

penataan serta finising

pekerjaan fisik jalan dan

drainase

Segera melakukan

pembersihan dan

menyelesaikan pekerjaan

sisa yang beradda pada

kegiatan penataan

M4

Oktober Tim Faskel

Realisasi kegiatan dan foto 100%

Rak bunga pada kegiatan

penataan di sepanjang

ruas jalan masih belum

tertata dan dijadikan


RT/RW untuk membuat

aturan bersama pada

warga dalam peruntukan

M4

Oktober Tim Faskel

Realisasi kegiatan dan foto 100%




O

No Kabupaten


Target

Waktu PIC

Status Tindak


jemuran warga fasilitas rak bunga pada

penataan kawasan

disepanjang jalan

Penguatan KPP dalam

menyepakati rencana

sistem pengelolaan

persampahan dan

penataan pagar rumah

secara swadaya

M4

Oktober

Tim Faskel

Berita acara, rencana aturan Bersama dan pengelolaan persampahan

KSM TUNAS

MUDA

Kemampuan Bendahara

KSM Cukup Baik

Waktu SPPDL Sama

waktunya dengan tgl cair

ke rek KSM

Perbaikan Waktu

Pelaksanaan SPPDL

M4

Oktober Tim Faskel

Foto Perbaikan

Form Pembukuan KSM

lengkap

Dokumen Lelang masih

belum tersusun dengan

rapi

Perbaikan dan

Pengarsipan Dokumen

Lelang

M4

Oktober Tim Faskel

Foto Perbaikan

Hasil lelang semen yaitu

2.997 Sak Semen

sementara realisasi di

Nota 2.847 Sak Semen ,

kemudian Harga Semen

pada Survey tidak ada

perubahan dengan Harga

Semen hasil Lelang

Berita Acara dan

Justifikasi

M4

Oktober

Tim Faskel

Foto Perbaikan

KSM

MANDIRI

Waktu SPPDL Sama

waktunya dengan tgl cair

ke rek KSM

Perbaikan Waktu

Pelaksanaan SPPDL

M4

Oktober Tim Faskel

Foto Perbaikan

Semen Pada RAB 1.114

Sak dan realisasi 1.209

Sak semen dilihat pada

Berita Acara dan

Justifikasi

M4

Oktober Tim Faskel

Foto Perbaikan




O

No Kabupaten


Target

Waktu PIC

Status Tindak


Nota pembelian atau

jumlah realisasi

Pembelanjaan Semen

lebih tinggi dibanding

rencana

LPD Per pelatihan (3

Pelatihan) sudah tersusun

Kegiatan PKM Media

Sosialisasi berupa X


1,2,3,4 belum selesai


Media sosialisasi X


1,2,3,4

M4

Oktober SF

Foto X banner dan Buletin edisi 1,2,3,4


Oktober SF PPT PKM



Absen pembentukan





Program Kerja

M4

Oktober

Tim Faskel


E. ANALISA HASIL UJI PETIK BPM 2020

Indikator Parameter No. Pertanyaan Kunci PENILAIAN

01-Protokol

Kesehatan

Pencegahan

Penyebaran

Covid-19

0101-Penerapan

protokol kesehatan

pencegahan

penyebaran Covid-

19

1.

Apakah LKM telah berkoordinasi dan

melaporkan kegiatan pelaksanaan

konstruksi dengan gugus tugas

pencegahan covid-19 setempat;

100%

2.

Apakah KSM menyediakan fasilitas

kesehatan standar, seperti Hand Sanitizer,

masker kesehatan, dan vitamin serta obat-

obatan yang dibutuhkan

100%

3.

Apakah dilakukan pemeriksaan kesehatan

(suhu badan) pada seluruh tenaga kerja

di pagi hari (masuk kerja) dan sore hari

(pulang kerja) dan seluruhnya

menggunakan masker selama proses

bekerja

100%

4.

Apakah sudah diterapan jaga jarak

aman/social/physical distancing pada

saat pelaksanaan kegiatan

100%

5.

Apakah pernah terjadi penghentian

sementara pekerjaan konstruksi oleh

Satgas Covid-19/Pihak yang berwenang

akibat adanya dampak Covid-19

71%

02-Pengadaan

barang dan

jasa

0201-Perencanaan

Pengadaan 6.

Apakah dokumen perencanaan teknis

telah memuat Rencana Pengadaan

(Form-7 POS Infrastruktur)?

100%

0202-Pelaku

Pengadaan

7. Apakah sudah dilakukan pembentukan

Tim Pengadaan ? 100%

8. Apakah petugas Pengadaan/Logistik ada

dan jelas fungsinya pada struktur KSM? 100%

0203-Pengadaan

terbatas barang

dan jasa

9.

Apakah dalam satu paket KSM terdapat

satu jenis bahan/material/jasa dengan

nilai lebih dari 100 juta

80%

10.

Apakah dokumen pengadaan/pemilihan

untuk pengadaan terbatas telah disusun

dan dipersiapkan?

80%

11

Apakah sudah dilakukan

pengumuman/penyampaian undangan

dan pendaftaran pengadaan?

80%

12.

Apakah proses pemasukan, pembukaan,

evaluasi dan penetapan pemenang

sudah dilakukan dan dibuktikan dengan

dokumen Berita Acara dilengkapi lampiran

Justifikasi hasil evaluasi?

20%




O

13. Apakah dokumen pengadaan

bahan/alat/jasa sudah ada dan lengkap

(lampiran 1-7)?

60%

0204-Pengadaan

khusus

14. Apakah ada barang/jasa yang harus

dilakukan melalui pengadaan khusus? 40%

15.

Apakah ada proses negosiasi dan

dibuktikan dengan Berita Acara negosiasi

teknis dan harga?

0%

16

Apakah dokumen pengadaan khusus

sudah dilengkapi dengan surat pesanan

(permintan penawaran), surat penawaran

pemasok/penyedia dan BA Negosiasi?

0%

0205-Pengadaan

langsung dengan

nilai kurang dari

atau sama dengan

50 juta

17.

Apakah KSM membuat BA Penetapan

Harga Hasil Survey dengan Minimal 3 Toko

secara bulanan ?

100%

18.

Apakah harga hasil survey bulanan

dijadikan rujukan sebagai dasar harga

pembelian bahan bulanan?

100%

0206-Dokumen SPKP

19.

Apakah dokumen SPKP telah memuat:

Nama para pihak secara jelas, Lingkup

pekerjaan dan masa pelaksanaan, Nilai

perjanjian dan cara pembayaran?

100%

20.

Apakah dokumen SPKP telah bermeterai

dan ditanda-tangani para pihak termasuk

pihak yang Mengetahui (PPK dan Korkot)?

50%

21.

Apakah dokumen SPKP telah dilengkapi

dengan Jadwal pengiriman material dan

pembayaran?

83%

22.


dengan lampiran Surat-surat Pernyataan

dan Dokumen legalitas/izin usaha

pemasok/penyedia (Lampiran 8-9 dan

Form 1-3)?

83%

0207-Penerimaan

Material/Bahan/

Jasa

23.

Apakah nota tanda terima

material/bahan/barang/alat telah

dikumpulkan per item material?

100%

24.

Apakah buku persediaan (Logbook)

gudang ada dan dilengkapi dengan isian

sesuai dengan masuk-keluar material?

100%

03-

Pengelolaan

Administrasi

dan

0301-Kelengkapan

Administrasi KSM 25.

Apakah dokumen Surat Perjanjian

Pemanfaatan Dana Lingkungan (SPPDL)

ada/lengkap dan sudah di tandatangan

oleh semua pihak ?

100%




O

Kepatuhan

dalam

Pengelolaan

Keuangan

26.

Apakah penggunaan dana berdasar

pada rencana penggunaan dana (RPD)

dan dibuat laporan penggunaan dana

(LPD)nya oleh KSM ?

100%

27.

Apakah pembayaran upah tukang sudah

sesuai dengan lembar daftar hadir dan

penerima upah yang telah ditanda

tangan lengkap para pihak.

100%

28.

Lakukan crosscek terhadap nama pekerja

pada pembayaran upah. Apakah tidak

ada nama pekerja yang sama dan

bekerja di tempat lain pada hari yang

sama.

100%

0302-Kepatuhan

terhadap sistem

pengelolaan

keuangan

29.

Apakah KSM melakukan pembukuan dan

pelaporan (Buku Kas, Buku Bank, Buku DKIS,

dan LPPU) sampai terakhir transaksi ?

100%

30. Apakah nilai saldo tunai di KSM maksimal 5

juta dalam 2 hari kerja ? 100%

31.

Apakah setiap pembelian/pembelanjaan

dengan nilai diatas 10 juta dengan

metode transfer ?

100%

32.

Apakah para pekerja / tukang di KSM

mendapatkan jaminan asuransi

(kecelakaan kerja) tukang.

100%

04-

Kelengkapan

Dokumen

Perencanaan

Teknis &

Rencana

Pelaksanaan

Kegiatan KSM

0401-Kualitas

Dokumen

Perencanaan Teknis

33. Apakah dokumen perencanaan teknis

(DED) ada dan lengkap sesuai POS? 100%

34.

Apakah lembar verifikasi kelayakan

kegiatan dan berita acara verifikasi DED

ada dan sudah di tanda tangan oleh

staker/PPK/pokja PKP dan askot

infrastruktur?

100%

35.

Apakah dokumen Rencana Pelaksanaan

Kegiatan Skala Lingkungan ada dan

Lengkap sesuai POS?

100%

0402-Kelengkapan

dokumen

Safeguard

36.

Dokumen SPPL untuk seluruh kegiatan

telah mendapat registrasi dari DLH

dan/atau Dokumen UPL-UKL telah

mendapat ijin lingkungan

100%

37.

Surat ijin penyataan hibah/ijin pakai/ijin

dilalui? Sudah terisi lengkap dan

ditandatangani para pihak sesuai

ketentuan

86%




O

05-Kualitas dan

Manajemen

Pelaksanaan

0501-Persiapan/ Pra

Konstruksi

38. Apakah ada Berita Acara Pelaksanaan

MP2K? 100%

39. Apakah sudah dilakukan

pelatihan/coaching KSM? 100%

40. Apakah ada Berita Acara/dokumentasi

Pelaksanaan Praktek Lapangan (OJT)? 100%

41. Apakah ada papan proyek dan

dilengkapi nomor PIM 100%

0502-Manajemen

Pelaksanaan

Konstruksi

(Cek Min 2

KSM/kegiatan)

42.

Apakah ada daftar hadir pekerja dan

ditandatangani/paraf secara lengkap

setiap hari?

100%

43.

Apakah bahan-bahan bangunan yang

dipergunakan memenuhi persyaratan

standar teknis/RKS (termasuk Uji Lab

kualitas pekerjaan)

100%

44.

Apakah barang / alat yang dibeli, dikirim

suplier sesuai dengan dokumentasi Surat

Pengantar Barang/Nota Penerimaan

Bahan/Alat ?

100%

45. Apakah dilokasi kegiatan ada (terpasang)

gambar kerja (shop drawings) 100%

46. Apakah pelaksanaan pekerjaan diawasi

oleh Mandor/Kepala Tukang? 100%

47. Apakah ada laporan kemajuan pekerjaan

mingguan terisii lengkap? 71%

48. Apakah progres fisik masih sesuai dengan

yang direncanakan (kurva S) 71%

49. Apakah sudah disusun LPJ KSM 0%

50. Apakah sudah dilakukan sertifikasi

kegiatan infrastruktur yang sudah selesai 0%

51. Apakah sudah dilakukan serah terima

pekerjaan dari BKM ke PPK 0%

0503-Realisasi

penanganan

dampak

soslial/lingkungan

52.

Apakah rekomendasi penanganan

dampak sosial dan lingkungan telah

diterapkan

100%

53. Apakah dokumen pengelolaan dampak

lingkungan sudah ditindak lanjuti? 100%




O

06-

Pengelolaan

Data SIM

Pelaksanaan

Konstruksi Skala

Lingkungan

0601-Inputing data

realisasi kegiatan

54

Apakah data SIM pelaksanaan infrastruktur

sudah ada (terisi) lengkap (sesuai format

input) dan telah diverifikasi oleh

Askot/Korkot

100%

55

Apakah data progres realisasi seluruh

kegiatan pelaksanaan infrastruktur sudah

terinput dalam SIM KOTAKU

100%

F. REKOMENDASI UJI PETIK

NO INDIKATOR NILAI REKOMENDASI

1

Apakah pernah terjadi penghentian

sementara pekerjaan konstruksi oleh Satgas

Covid-19/Pihak yang berwenang akibat

adanya dampak Covid-19

71%

Mendorong BKM dan KSM untuk

disiplin dalam penerapan protocol

covid-19.

2

Apakah dalam satu paket KSM terdapat

satu jenis bahan/material/jasa dengan nilai

lebih dari 100 juta

80% Proses lelang untuk dapat di

jalankan sesuai dengan POS

Barang dan Jasa.

3

Apakah dokumen pengadaan/pemilihan

untuk pengadaan terbatas telah disusun

dan dipersiapkan?

80% Semua dokumen pengadaan

harus di pastikan lengkap dan di

persiapkan.

4

Apakah sudah dilakukan

pengumuman/penyampaian undangan

dan pendaftaran pengadaan?

80% Pengumuman/penyampaian

undangan dan pendaftaran

pengadaan harus lakukan

5

Apakah proses pemasukan, pembukaan,

evaluasi dan penetapan pemenang sudah

dilakukan dan dibuktikan dengan dokumen

Berita Acara dilengkapi lampiran Justifikasi

hasil evaluasi?

20%

BA penetapan Pemenang nilainya

20%, masih sangat rendah dan

perlu dilengkapi dan justifikasinya

6

Apakah dokumen pengadaan

bahan/alat/jasa sudah ada dan lengkap

(lampiran 1-7)?

60%

Dokumen pengadaan baru di

lengkapi 50%, untuk itu di dorong

semua dokumen pengadaan

barjas untuk di lengkapi.

7 Apakah ada barang/jasa yang harus

dilakukan melalui pengadaan khusus? 40%

Dokumen pengadaan khusus

banyak yang belum lengkap,

mendorong tim pendamping untuk

menyiapkan semuanya

8

Apakah ada proses negosiasi dan

dibuktikan dengan Berita Acara negosiasi

teknis dan harga?

0% Proses negosiasi harus di buktikan

dengan berita acara negosiasi

teknis dan harga.

9

Apakah dokumen pengadaan khusus sudah

dilengkapi dengan surat pesanan

(permintan penawaran), surat penawaran

pemasok/penyedia dan BA Negosiasi?

0%

dokumen pengadaan khusus

dilengkapi dengan surat pesanan

(permintan penawaran), surat

penawaran pemasok/penyedia




O

dan BA Negosiasi

10

Apakah dokumen SPKP telah bermeterai

dan ditanda-tangani para pihak termasuk

pihak yang Mengetahui (PPK dan Korkot)?

50%

Dokumen SPKP masih ada yang

belum bermaterai dan belum

lengkap tandangannya, segera di

lengkapi materai dan

tandatangannya.

11


dengan Jadwal pengiriman material dan

pembayaran?

83% Dokumen SPKP segera di lengkapi

dengan jadwal pengiriman

material dan pembayaran.

12


dengan lampiran Surat-surat Pernyataan


pemasok/penyedia (Lampiran 8-9 dan Form

1-3)?

83%

Dokumen SPKP dilengkapi dengan

lampiran Surat-surat Pernyataan


pemasok/penyedia

13

Surat ijin penyataan hibah/ijin pakai/ijin

dilalui? Sudah terisi lengkap dan

ditandatangani para pihak sesuai ketentuan

71%

Melengkapi Surat ijin penyataan

hibah/ijin pakai/ijin dilalui

14 Apakah ada laporan kemajuan pekerjaan

mingguan terisii lengkap? 71%

Progres fisik masih ada yg belum

sesuai dengan yang direncanakan

atau terlambat

15 Apakah progres fisik masih sesuai dengan

yang direncanakan (kurva S) 71%

Progres fisik masih ada yg belum

sesuai dengan yang direncanakan

atau terlambat

16 Apakah sudah disusun LPJ KSM 0% Sudah 100%, Data segera di

update

17 Apakah sudah dilakukan sertifikasi kegiatan

infrastruktur yang sudah selesai 0%

Sudah 100%, Data segera di

update

18 Apakah sudah dilakukan serah terima

pekerjaan dari BKM ke PPK 0%

Sudah 100%, Data segera di

update

LAPORAN UJI PETIK TRIWULAN IV 2020 - KOTAKU

Documents