LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BALAI BESAR KERAMIK TAHUN 2014 TRIWULAN PERTAMA (Per Tanggal 31 Maret 2014) Jln. Jend. A. Yani 392 Bandung 40272 Telp (022) -7206221 , 7206296 Fax. (022) – 7205322 E-mail: [email protected]Website : www.bbk.go.id
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BALAI BESAR KERAMIK TAHUN 2014
TRIWULAN PERTAMA (Per Tanggal 31 Maret 2014)
Jln. Jend. A. Yani 392 Bandung 40272 Telp (022) -7206221 , 7206296 Fax. (022) – 7205322
1 Meningkatnya hasil-hasil litbang yang dimanfaatkan oleh industri
Hasil penelitian dan pengembangan yang siap diterapkan
1 penelpenelitiantian
0 0% Sampai dengan Triwulan I belum ada hasil litbang yang siap diterapkan, karena masih diadakan seleksi
Hasil penelitian dan pengembangan yang telah diimplementasikan
1 penelitian 0 0% Sampai dengan Triwulan I belum ada hasil litbang yang diimplementasikan, karena masih dipromosikan kepada dunia industri
Perspektif Proses Pelaksanaan Tugas Pokok (T)
2 Meningkatnya kerjasama litbang
Kerjasama litbang instansi dengan industri
2 Kerja sama
0 0% Sampai tgl 31 maret 2014 belum ada kerjasama dengan industri
3 Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang
Karya tulis imiah yang dipublikasikan
35 Karya tulis
5 14,28% Sampai tgl 31 Maret 2014 belum, ada publikasi hasil litbang namun sudah dilakukan pengumpulan makalah sebayak 5 judul
19
4 Meningkatnya usulan penerapan SNI
Peningkat jumlah jenis produk yang sudah bisa di uji di laboratorium
16 persen 2 10,67% Terdapat 2 Produk yang sudah bisa di uji di Lab. yaitu, urinal dan kloset jongkok
5 Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
Jumlah Orang 75 Orang 0 0% Sampai dengan 31 maret 2014 belum ada peserta pelatihan, baru bulan april mulai ada pelatihan
Jumlah Sample 1500 sample 273 15,80%
Jumlah Desain/ Prototipe 1 Desain 1 30% Prototipe berupa pfeferrkon pesanan dari PT. Keramika
Jumlah Perusahaan yang dilayani 250 Perusaha an
125 50,00%
Nilai (Rp) JPT 4.460.000.000 1.606.980.190
36,03 %
6 Meningkatnya Standardisassi Industri
Jumlah SDM yang memperoleh Sertifikat
18 orang 4 22,22% Sistem industri II :2 org, Ekonomi industri: 2 org
Jumlah Pengadaan alat Laboratorium
21 Unit alat 0 0% Masih dalam proses perencanaan untuk menentukan HPS dan spesifikasi alat
Jumlah lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN
2 Lingkup 0 0% Terdapat 2 produk pengujian (kaca blok dan kaca hemat energi) yang masih dalam proses pengajuan perluasan ruang lingkup dan 11 alat Lab. Kalibrasi yang masih dalam proses perbaikan akreditasi
20
lab. Kalibrasi oleh KAN
7 Meningkatnya Budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf
Terbangunnya sistem pengendalian Intern di unit kerja
1 Sistem 1 100
8
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Tingkat kepuasan pelanggan 4,5 Indeks 3,85 88,00% Tingkat kepuasan pelanggan tersebut adalah tingkat kepuasan pelanggan hasil survei dari 2 jasa layanan
Maksimal komplain dari total layanan
3 persen 4 57,10% Yaitu PT.Muliaglass Float Division, PT. Sehati Bintang Ind, PT. Matahari Silverindo Jaya, PT. Chang Jui Fang Ind.
Ketepatan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal
95 persen 87 91.58%
Perspektif Peningkatan Kapasitas Lembaga
9 Membangun sistem informasi yang terintegrasi dan handal
Meng-update sistem informasi layanan jasa teknis BBK
1 Paket 0,25 25% Upgrade sistem informasi yang dilakukan adalah pada menu layanan jasa sistem informasi Laboratorium.
Meng-update Website 12 Kali/bulan
3 25%
10 Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan
Konsistensi perencanaan dan implementasi
90 persen 115.18% 127.98% Hingga triwulanan I ini realisasi keuangannya mencapai 15.25 % dari target 13.24%
21
Tingkat persetujuan rencana kegiatan (zero star)
95 persen 100 105,26% Pada tahun 2014, seluruh program kerja yang diajukan BBK disetujui dan tidak ada yang mendapatkan tanda bintang.
Tingkat ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan
85 persen 87.18 102.56% Dari 39 kegiatan yang tidak tepat dalam mengisi kemajuan kegiatan hanya 5 kegiatan
11 Meningkatkan sistem tata kelola keuangan dan BMN yang profesional
Tingkat penyerapan anggaran 95 persen 15.25 16.05% Penyerapan anggaran BBK adalah sebesar Rp. 3.136.779.900 dari total anggaran Rp. 20.574.939.000,-
Tingkat ketepatan penyampaian laporan
95 persen 100 105,26 Sampai 31 Maret 2014 meliputi kegiatan pelaporan Triwulan I 2014 online tgl 6 Januari 2014, fisik tgl.8 Januari 2014, Lakip TA. 2013 tgl 15 Januari 2014
22
(a) Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder (S)
Sasaran strategis tingginya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi
industri merupakan bagian dari sasaran strategis yang pertama dari Renstra
BBK. Sasaran strategis pada perspektif ini terdiri dari 2 indikator, yaitu:
(1) Hasil penelitian dan pengembangan yang siap diterapkan
Sampai dengan Triwulan I TA. 2014 realisasi fisik dari indikator ini adalah
0, dengan realisasi fisik 0 %, karena masih meliputi kegiatan seleksi hasil
litbang BBK yang memiliki prospek yang tinggi untuk diterapkan di
industri.
(2) Hasil penelitian dan pengembangan yang telah diimplementasikan
Sampai dengan Triwulan I TA. 2014 realisasi fisik dari indikator ini belum
tercapai, karena masih dilakukan penjajagan dan percobaan hasil litbang
dengan pihak industri.
(b) Perspektif Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi
(1) Sasaran strategis Meningkatnya kerjasama litbang instansi dan industri
pada perspektif ini terdiri dari 1 indikator, yaitu:
Kerjasama litbang instansi dengan industri
Sampai dengan triwulan I TA 2014 realisasi fisik dari indikator ini
adalah, belum ada kerjasama litbang dengan industri realisasi fisik
meliputi kegiatan promosi dengan perusahaan/ industri.
(2) Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang
Sasaran strategis Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang terdiri dari
1 indikator, yaitu Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan.
Sampai dengan Triwulan 1 TA. 2014 realisasi fisik dari indikator ini adalah
5 judul karya tulis dengan realisasi fisik sebesar 14,28%, meliputi
kegiatan penyebaran permintaan naskah ITKG untuk volume 35 no. 1
keluaran bulan Juni dan sudah terkumpul 5 makalah
(3) Meningkatnya usulan penerapan SNI
Sasaran Strategis Meningkanya usulan penerapan SNI terdiri dari 1
indikator, yaitu peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa di uji di
Laboratorium. Sampai dengan Triwulan 1 TA. 2014 realisasi fisik dari
23
indikator ini adalah 0 %, namun kegiatan yang dilakukan terdapat 2 produk
pengujian (kaca blok dan kaca hemat energi).
(4) Meningkatnya jasa layanan Teknis kepada dunia usaha
Sasaran Strategis Meningkatnya jasa layanan Teknis kepada dunia usaha
terdiri dari 5 indikator kinerja yaitu :
a) Jumlah orang yang mengikuti pelatihan teknologi keramik
Sampai dengan Triwulan 1 TA. 2014 realisasi fisik dari indikator ini
adalah 4 orang, dengan realisasi fisik sebesar 20%, meliputi kegiatan
diklat Sistem industri II 2 org dan diklat Ekonomi industri 2 org
b) Jumlah Sample atau contoh yang masuk untuk dilakukan pengujian
Sampai dengan Triwulan 1 TA. 2014 realisasi fisik dari indikator ini
adalah 273 sample dengan realisasi fisik sebesar 15,80%, meliputi
kegiatan penerimaan sample, analisa kimia dan mineral, pencetakan
sertifikat uji dll.
c) Jumlah Desain / Prototipe
Sampai dengan Triwulan 1 TA. 2014 realisasi fisik dari indikator ini
adalah 1 desain/ prototipe dengan realisasi fisik sebesar 30%,
d) Jumlah perusahaan yang di layani
Sampai dengan Triwulan 1 TA. 2014 realisasi fisik dari indikator ini
adalah 71 perusahaan dengan realisasi fisik sebesar 19,40%.
e) Nilai penerimaan JPT dari 8 jasa layanan teknis (Rp)
Sampai dengan Triwulan 1 TA. 2014 realisasi fisik dari indikator ini
adalah Rp 1.606.980.190 dengan realisasi fisik sebesar 36,03%
(5) Meningkatnya Standardisasi Industri
Sasaran Strategis Meningkatnya Standardisasi Industri terdiri dari 3
indikator kinerja yaitu
a. Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat
Sampai dengan Triwulan 1 TA. 2014 realisasi nya adalah 4 orang yang
memperoleh sertifikat dengan realisasi fisik sebesar 20%
b. Jumlah pengadaan alat laboratorium
24
Sampai dengan Triwulan 1 TA. 2014 realisasinya adalah 0 unit dengan
realisasi fisik sebesar 0% meliputi kegiatan rapat tim untuk
pelaksanaan lelang, menentukan HPS, dan menentukan spesifikasi
alat mengingat harga pengajuan lebih rendah dari harga sekarang.
c. Jumlah lingkup pengakuan produk LPK yang di akui oleh KAN
Sampai dengan Triwulan 1 TA. 2014 realisasinya adalah 0 lingkup
dengan realisasi fisik sebesar 0%, meliputi kegiatan . Terdapat 2 produk
pengujian (kaca blok dan kaca hemat energi) yang masih dalam proses
pengajuan perluasan ruang lingkup dan 11 alat Lab. Kalibrasi yang masih
dalam proses perbaikan akreditasi lab. Kalibrasi oleh KAN
(6) Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan Staf
Sasaran strategis Meningkatkan budaya pengawasan pada unsur
pimpinan dan staf merupakan bagian dari sasaran strategis ke-4 dari
renstra BBK. Pada perspektif ini terdiri dari 1 indikator, yaitu:
a. Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja (satker)
Sampai dengan Triwulan I, TA. 2014 realisasi fisik dari kegiatan ini
adalah 1 sistem, Pengawasan yang dilakukan baru berdasarkan unsur
Lingkungan Pengendalian, Kegiatan pengendalian, dan Pemantauan
Pengendalian Internal. 2 (dua) unsur lainnya, yaitu Penilaian resiko
dan Informasi dan Komunikasi belum dilakukan.
(7) Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pelayanan publik terdiri dari 3
indikator kinerja yaitu
a. Tingkat kepuasan pelanggan
Sampai dengan Triwulan 1 TA. 2014 realisasinya adalah 3,95%
indeks dengan realisasi fisik sebesar 88,00%, meliputi kegiatan 2
layanan yaitu pengujian dan sertifikasi
b. Maksimal komplain dari total layanan
25
Sampai dengan Triwulan 1 TA 2014 realisasinya adalah 4 persen
dengan realisasi fisik sebesar 57,10 % meliputi kegiatan
menyediakan formulir komplain, menerima masukan / usulan dari
kalien, dan merekap /mengolah data komplain yang masuk.
c. Ketepatan Layanan sesuai Standar pelayanan Minimal
Sampai dengan Triwulan 1 TA 2014 realisasinya adalah 72 persen
dengan realisasi fisik sebesar 84%
(c) Perspektif Peningkatan Kapasitas Lembaga
(1) Membangun Sistem Informasi yang terintegrasi dan handal
Sasaran Strategis Membangun Sistem Informasi yang terintegrasi dan
handal terdiri dari 2 indikator kinerja yaitu
a. Meng-update sistem informasi layanan jasa teknis BBK
Sampai dengan Triwulan 1 TA. 2014 realisasinya adalah 0,25 %
paket sistem informasi dengan realisasi fisik sebesar 25%,
b. Meng-update website
Sampai dengan Triwulan 1 TA 2014 realisasinya adalah 3 kali/bln
dengan realisasi fisik sebesar 25% meliputi kegiatan up date yang
dilakukan adalah pada menu layanan jasa sertifikasi
(2) Meningkatkan kualitas Perencanaan dan Pelaporan
Sasaran strategis Meningkatkan kualitas perencanaan dan Pelaporan
terkait dengan sasaran strategis BBk yang ke-4. Indikator pada sasaran
strategis ini terdiri dari 3 indikator, yaitu:
a. Konsistensi perencanaan dan implementasi
Evaluasi akuntabilitas dan pengukuran kinerja keuangan juga dilakukan
dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor
429/PMK.02/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Pengukuran dan
Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Lembaga. Pengukuran evaluasi keuangan dilihat dari
aspek implementasi, yang terdiri dari penyerapan anggaran, konsistensi
antara perencanaan dan implementasi, serta efisiensi. Hasil
26
pengukuran evaluasi keuangan dilihat dari aspek implementasi
untuk Konsistensi antara perencanaan dan implementasi adalah
115.08 % dari target 90 %, sehingga persentase capaian pada triwulan
I adalah 127.98 %
b. Tingkat persetujuan rencana kegiatan (zero star)
Pada tahun 2014, seluruh program kerja yang diajukan BBK
disetujui dan tidak ada yang mendapatkan tanda bintang. Target
fisik untuk indikator ini adalah 95% dan realisasinya mencapai
100 %
c. Tingkat ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan
Tingkat ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan dihitung
berdasarkan data ALKI. Capaian kegiatan fisik adalah 87.18 % dari
target 85,00%, sehingga persentase capaiannya adalah 102.56 %.
(3) Meningkatkan sistem tata kelola keuangan dan BMN yang profesional
Sasaran strategis Meningkatkan sistem tata kelola keuangan dan BMN
yang profesional terkait dengan sasaran strategis BBk yang ke-4.
Indikator pada sasaran strategis ini terdiri dari 2 indikator, yaitu:
a. Tingkat penyerapan anggaran
Sampai dengan Triwulan 1 TA. 2014 , penyerapan anggaran BBK adalah
sebesar Rp. 2.615.708.420,- dari total anggaran sebesar Rp.
20.574.939.000,-.
b. Tingkat ketepatan penyampaian laporan
Sampai dengan Triwulan 1 TA. 2014 realisasinya adalah 100 persen
meliputi kegiatan pelaporan Triwulan IV 2013 online tgl 6 Januari 2014,
fisik tgl.8 Januari 2014, Lakip TA. 2013 tgl 15 Januari 2014
27
B. Hasil yang telah Dicapai Berdasarkan Output Kegiatan
Realisasi kegiatan fisik seluruh kegiatan yang dibiayai dari DIPA BBK TA. 2014
sampai dengan Triwulan I (per tanggal 31 Maret 2014) mencapai 21.24 % dari
target 24.22 % .
Sampai dengan Triwulan 1 TA. 2014 , penyerapan anggaran BBK adalah
sebesar Rp. 2.615.708.420,- dari total anggaran sebesar Rp. 20.574.939.000,-.
Rincian capaian realisasi fisik dan keuangan output kegiatan TA. 2014 adalah
sebagai berikut:
a. Output 1 : Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri
Pagu Realisasi Keuangan Persentase
Keuangan 79.587.000Rp -Rp 0,00%
Fisik 13,00%
Keuangan 79.060.000Rp -Rp 0,00%
Fisik 17,15%
Keuangan 90.161.000Rp -Rp 0,00%
Fisik 26,00%
Keuangan 63.690.000Rp -Rp 0,00%
Fisik 14,60%
Keuangan 121.300.000Rp 47.615.000Rp 39,25%
Fisik 9,00%
Pagu Realisasi keuangan Persentase
Sub Output/ Komponen/
Sub Komponen Uraian Triwulan I
Sub Output/ Komponen/
Sub Komponen UraianRealisasi Triwulan I
001.Hasil Penelitian Keramik Konvensional
a. Pembuatan Email Gelas dari
Limbah Kaca untuk Dekorasi
Manik Gelas
b. Percobaan Pembuatan
Bahan Bangunan dari Bahan
Geopolymer
002. Hasil Penelitian Keramik Maju
a. Sintesis Partikel Nano
BaFe12O19 untuk Bahan
Keramik Magnet
Menggunakan Emulsi Mikro
Balik
b. Pembuatan Perkakas
Keramik dengan
Menggunakan Bodi Nano PSZ
c. Pengembangan Proses
Perolehan Zirkonia dan Silika
dengan Teknologi Destruksi
Sintering dari Bahan Teknis
dan Pasir Zirkon Kalimantan
Pagu Realisasi keuangan Persentase
Keuangan 101.360.000Rp -Rp 0,00%
Fisik 21,50%
003. Hasil Penelitian Nano Material
Koloidadl Nano Silika dari
Bahan Alam Pasir Silika
Sebagai Pemoles Ubin
Porselen
Sub Output/ Komponen/
Sub Komponen Uraian
Triwulan I
28
Pagu Anggaran untuk output I sebesar Rp. 535.158.000,00 dengan realisasi
keuangan Triwulan I sebesar Rp. 0 (0%), sedangkan realisasi fisiknya adalah 16,87%
dari target 31,07% atau persentase capaian sebesar 54,29%. Target fisik pada
beberapa sub kegiatan belum tercapai, karena sedang dilaksanakan pemesanan
bahan dan alat (inden) untuk beberapa penelitian. Dan terkait dengan pelaksanaan
rapat koordinasi waktu yang diberikan oleh manajemen antara SK dengan
pembentukan tim dan pelaksanaan presentasi terlalu mepet, sehingga banyak yang
tidak bisa hadir karena kesibukan dinas yang lain. Diharapkan pada Triwulan II
target fisik dapat tercapai.
b. Output 2 : Hasil Rekayasa Mesin /Peralatan Teknologi Industri
Pagu Realisasi Persentase
Keuangan 153.320.000Rp -Rp 0,00%
Fisik 32,50%
Sub Output/ Komponen/
Sub Komponen Uraian Triwulan I
a. Rancang Bangun dan
Perekayasaan Unit
Pembangkit Listrik Jenis Oxide
Fuel Cell
Pagu Anggaran untuk output 2 sebesar Rp. 153.320.000,00, dan pada
Triwulan I ini belum ada realisasi keuangan sebesar Rp. 0 atau (0%),
sedangkan realisasi fisiknya mencapai 32,50% belum, mencapai target yang
telah di rencanakan. Kegiatan penelitian yang telah dilakukan adalah
melakukan perancangan alat.
c. Output 3 : Jasa Layanan Teknis
Target Realisasi Persentase
Keuangan 3.080.880.000Rp -Rp 0,00%
Fisik 21,50%
Sub Output/
Komponen/ Sub
Komponen
Uraian
Triwulan I
Jasa Layanan Teknis
Pagu Anggaran untuk output 3 sebesar Rp. 3.080.880.000,- namun pada
Triwulan I ini realisasi keuangan belum mencapai target yang ditentukan
yaitu 32,46% atau sebesar Rp. 1.000.053.648,-, sedangkan realisasi fisiknya
adalah 21,50% dari target 33,33%. Tidak mencapai target yang telah
direncanakan, karena beberapa kegiatan baru di mulai pada bulan April.
Diharapkan pada Triwulan II target fisik dan keuangan dapat tercapai.
29
d. Output 4 : Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ Baristand Industri
Pagu Realisasi Persentase
Keuangan 164.630.000Rp -Rp 0,19%
Fisik 1,50%
Keuangan 20.380.000Rp 312.000Rp 1,53%
Fisik
Keuangan 27.440.000Rp -Rp 0,00%
Fisik 0,00%
Keuangan 12.992.000Rp -Rp 0,00%
Fisik 0,00%
Sub Output/
Komponen/ Sub
KomponenUraian
Triwulan I
001.Peningkatan Kompetensi SDM
a. Peningkatan Kompetensi
Personil Melalui
Diklat/Workshop
b. Kompetensi Personil
Administrasi, IT, dan
Litbang
c. Peningkatan
Kompetensi Calon
Fungsional Peneliti
d.Peningkatan Kinerja
Pegawai Melalui 5 K
30
Pagu Realisasi Persentase
Keuangan 45,330,000Rp -Rp 0.00%
Fisik 7.00%
Keuangan 57,280,000Rp -Rp 0.00%
Fisik 30.00%
Keuangan 141,959,000Rp -Rp 0.00%
Fisik 22.00%
Keuangan 58,410,000Rp 7,000,000Rp 11.98%
Fisik 8.00%
Keuangan 77,200,000Rp 17,000,000Rp 22.02%
Fisik 25.50%
Keuangan 30,138,000Rp -Rp 0.00%
Fisik 33.75%
Keuangan 89,540,000Rp -Rp 0.00%
Fisik 21.25%
Keuangan 70,347,000Rp -Rp 0.00%
Fisik 0.00%
Keuangan 30,176,000Rp -Rp 0.00%
Fisik 15.00%
Keuangan 59,076,000Rp -Rp 0.00%
Fisik 24.00%
Keuangan 5,577,000Rp -Rp 0.00%
Fisik 0.00%
005. Publikasi Hasil Litbang
a. Publikasi Melalui
Diseminasi Hasil Litbang
BBK
b. Publikasi Melalui
Penerbitan Majalah Ilmiah
ITKG
c. Publikasi Melalui
Penerbitan Majalah Ilmiah
JKGI
d. Publikasi Melalui Jurnal
Internasional
004. Promosi Jasa Pelayanan Teknis BBK
a. Pameran Hasil Litbang
003. Sertifikasi Lembaga/ Laboratorium
Survailen Lembaga/
Reakreditasi Laboratorium
Reasesmen Lembaga/
Laboratorium
b. Promosi dan
Komersialisasi Jasa
Pelayanan Teknis di Pulau
Jawa
002. Hasil Peningkatan Kompetensi Lembaga
a. Perluasan dan
Pengembangan Penerapan
Sistem Manajemen Mutu
ISO 9001 – 2008
b. Persiapan Perluasan
Ruang Lingkup
Akreditasi Laboratorium
Pengujian LPBBK
c. Persiapan Akreditasi
Laboratoium Kalibrasi
Sub Output/
Komponen/ Sub
KomponenUraian
Triwulan I
Pagu Anggaran untuk output 4 sebesar Rp. 893.136.000,00, Sampai dengan
Triwulan I per 31 Maret 2014 ini realisasi keuangan baru mencapai Rp.
24.312.000 (2,72%), sedangkan realisasi fisiknya adalah 18,26% dari target
30,21% atau persentase capaian sebesar 0,60%. Kegiatan kelembagaan yang
telah mulai dilaksanakan meliputi pelaksanaan pelatihan eksternal, studi
banding ke industri, identifikasi materi promosi dan pameran, persiapan
editing makalah.
31
e. Output 5 : Dokumen Perencanaan / Penganggaran/ Pelaporan / Monitoring dan
Evaluasi
Pagu Realisasi Persentase
Keuangan 60.852.000Rp 2.850.000Rp 4,68%
Fisik 45,00%
Keuangan 60.684.000Rp -Rp 0,00%
Fisik 10,00%
Keuangan 35.880.000Rp -Rp 0,00%
Fisik 13,75%
Keuangan 90.400.000Rp 5.057.000Rp 5,59%
Fisik 21,52%
003. Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaporan Keuangan dan BMN
a. Dokumen Hasil
Koordinasi dan Pelaporan
Keuangan dan BMN
002. Dokumen Hasil Koordinasi Monitoring Dan Evaluasi
a. Dokumen hasil
Pelaksanaan Monitoring
, evaluas dan SPIP
Sub Output/
Komponen/ Sub
Komponen
UraianTriwulan I
001. Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Program dan Anggaran
a. Koordinasi
Penyusunan Rencana
Teknis Th 2015
b. Penyusunan Rencana
Strategis (Renstra) BBK
Th. 2015 - 2019
Pagu Anggaran untuk output 5 sebesar Rp. 247.816.000,00, namun pada
Triwulan I ini realisasi keuangan baru mencapai Rp. 7.907.000 (3,19%),
sedangkan realisasi fisiknya adalah 22,56% dari target 40,88% atau
persentase capaian sebesar 0,55%. Kegiatan yang telah dilakukan meliputi
seleksi program kerja, input data ke aplikasi RKAKL, penyusunan proposal
PNBP, pembahasan pagu indikatif PNBP, rapat evaluasi dan persiapan
penyusunan dokumen Renstra Bisnis, pengumpulan data dan informasi
terkait monev dan SPIP, monitoring dan evaluasi kegiatan DIPA baik fisik
maupun keuangan serta Tapkin (level Eselon II dan III) untuk Bulan Januari
s/d Maret, serta laporan monev Januari sampai dengan Maret 2014.
f. Output 994 : Layanan Perkantoran
Sub Output/ Komponen/ Sub
Komponen Uraian
Triwulan I
Pagu Realisasi Persentase
001. Pembayaran Gaji Dan Tunjangan
a. Pembayaran Gaji Keuangan 12.119.501.000 2.312.372.644 23,,39%
32
dan Tunjangan Fisik 25,00
002. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
a. Operasional Perkantoran dan Pimpinan
Keuangan Rp 1.122.267.000
Rp 83.991.000 07,48%
Fisik 0
Keuangan 92.520.000Rp 1.500.000Rp 1,62%
Fisik 27,00%
Keuangan 442.422.000Rp -Rp 0,00%
Fisik 6,00%
Keuangan 49.361.000Rp -Rp 0,00%
Fisik 0,00%
Keuangan 236.150.000Rp 17.468.000Rp 7,40%
Fisik 14,80%
Keuangan 27.820.000Rp 1.500.000Rp 5,39%
Fisik 0,00%
Keuangan 309.000.000Rp 53.018.000Rp 17,16%
Fisik 27,00%
Keuangan 12.500.000Rp 2.387.000Rp 19,10%
Fisik 24,00%
g. Langganan Daya Dan
Jasa
h. Perawatan Jaringan
Daya, Jasa Dan
Komunikasi
b. Kesehatan dan
Kesejahteraan Pegawai
c. Perawatan Tanah,
Gedung Kantor dan
Rumah Dinasd. Perawatan Peralatan
Laboratorium
e. Perawatan Kendaraan
Bermotor
f. Perawatan Sarana
Gedung
Pagu Anggaran untuk output 994 sebesar Rp. 14.411.541.000,00 dan pada
Triwulan I ini realisasi keuangan baru mencapai Rp. 2.472.239.420,- atau (17,15
%), sedangkan realisasi fisiknya adalah 12,75% dari target 33,33% atau
persentase capaian sebesar 38,25%. Kegiatan yang telah dilakukan meliputi
pembayaran gaji, operasional perkantoran, pengadaan penambah daya tahan
tubuh, layanan kesehatan, perawatan gedung, perawatan kendaraan dinas,
perawatan sarana gedung, pembayaran langganan daya dan jasa, serta
perawatan jaringan listrik dan komunikasi.
g. Output 995 : Kendaraan Bermotor
Pagu Realisasi Persentase
Keuangan 220.000.000Rp -Rp 0,00%
Fisik 40,00%
Sub Output/
Komponen/ Sub
Komponen
Uraian
011. Pengadaan Kendaraan Bermotor
Pengadaan Kendaraan
Bermotor Roda 4
33
Pagu Anggaran untuk output 995 sebesar Rp. 220.000.000,00 dan pada
Triwulan I per 31 Maret 2014 realisasi keuangannya adalah sebesar Rp. 0 (0%),
dan realisasi fisiknya mencapai 40% dari target 50%
h. Output 996 : Perangkat pengolah Data dan Komunikasi
Pagu Realisasi Persentase
Keuangan 111.599.000Rp 111.250.000Rp 99,69%
Fisik 100,00%
Sub Output/
Komponen/ Sub
Komponen
Uraian
011. Perangkat pengolah Data dan Komunikasi
Pengadaan Perangkat
pengolah Data dan
Komunikasi
Pagu Anggaran untuk output 996 sebesar Rp. 111.599.000,00 dan pada
Triwulan I per 31 Maret 2014 realisasi keuangan adalah sebesar Rp
111.250.000 atau 99,69 %, sedangkan realisasi fisiknya sudah mencapai target
100%. Kegiatan yang telah dilakukan meliputi pengadaan perangkat pengolah
data.
i. Output 997 : Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
Pagu Realisasi Persentase
Keuangan 748.100.000Rp -Rp 0,00%
Fisik 0,00%
Keuangan 75.000.000Rp -Rp 0,00%
Fisik 0,00%
Keuangan 98.389.000Rp -Rp 0,00%
Fisik 0,00%
c. Pengadaan sarana dan
prasarana perkantoran
Sub Output/
Komponen/ Sub
Komponen
Uraian
Triwulan I
011. Pengadaan Sarana Dan Prasarana
a. Pengadaan Sarana
Lab. Pendukung Layanan
Teknis
b. Pengadaan Sarana
Lab. Dan Litbang
Pagu Anggaran untuk output 997 sebesar Rp. 921.489.000,00 dan pada
Triwulan I per 31 Maret 2014 belum ada realisasi atau sebesar Rp.0,- atau 0%
sedangkan realisasi fisiknya adalah 0%. Karena kegiatan pengadaan sarana
Laboratorium pendukung layanan teknis, pengadaan sarana Laboratorium dan
litbang, pengadaan sarana dan prasarana kantor masih dalam proses,
diharapkan pada Triwulan II baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik
dapat tercapai.
34
Capaian fisik dan keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat dilihat
pada Tabel 5 dan Tabel 6.
Tabel 5. Realisasi Fisik PNBP Triwulan I
No Program Target Realisasi
1 Layanan litbang 2 Kegiatan 0 Kegiatan 0%
2 Layanan pengujian
1500 Contoh 273 Contoh 18,2 %
3 Layanan pelatihan 8 Kegiatan 0 Kegiatan 0%
4 Layanan RBPI 1Kegiatan
1 Kegiatan 100.00%
5 Layanan Sertifikasi 100 Kegiatan
6 Layanan Standardisasi 1 Kegiatan 4 Kegiatan 400%
7 Layanan Konsultasi 2 Kegiatan 0 Kegiatan 0%
8 Layanan Jasa Penyediaan Bahan, Produk dan JPT Lainnya
8 Kegiatan 3 Kegiatan 37,5%
Tabel 6. Realisasi Pendapatan PNBP Triwulan I
No Program Target (Rp.) Realisasi
Rp. % Penerimaan Fungsional
1 Layanan litbang 150,000,000 0 0%
2 Layanan Pengujian 950,000,000 429.768.150 45,23%
3 Layanan Pelatihan 200,000,000 0
284,42 %
4 RBPI 60,000,000 0 58,33 %
5 Sertifikasi
3.000,000,000 1.148.687.040 38,28 %
6 Standarisasi 10,000,000 27.240.000 0,00 %
7 Konsultasi 60,000,000 0 4.85%
8 Layanan lain
30,000,000 1.285.000 5,30%
Jumlah 4,460,000,000 1.606.980.190 36,03 %
35
3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA
A. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Dalam Penetapan
Kinerja (Tapkin)
(a) Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder (S)