LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2015 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI BALAI BESAR TEKNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI Jalan Ki Mangunsarkoro 6 Semarang – 50136 Tromol Pos 829 Telp. (024) 8316315, 8314312, 8310216 Fax. (024) 8414811
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2015
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
BALAI BESAR TEKNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI
Jalan Ki Mangunsarkoro 6 Semarang – 50136 Tromol Pos 829
LAPORAN PP.39 TRIWULAN IV BALAI BESAR TEKNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2015
ii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ................................................................................................................................................ i
Daftar Isi ............................................................................................................................................................. ii
Bab. I Pendahuluan ................................................................................................................................ 1
A. Tugas Pokok dan Fungsi .................................................................................................... 1
B. Latar Belakang Kegiatan/Program .................................................................................. 2
C. Struktur Organisasi .............................................................................................................. 3
Bab. II Rencana Program/Kegiatan ................................................................................................. 4
A. Program/Kegiatan Tahun 2015 ....................................................................................... 4
B. Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan ............... 4
Bab. III Pelaksanaan Program/Kegiatan .......................................................................................... 6
A. Hasil Yang Telah Dicapai .................................................................................................... 6
B. Analisis Capaian Kinerja ...................................................................................................... 15
C. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan ............................................................................ 20
D. Langkah Tindak Lanjut ....................................................................................................... 20
Bab. IV Penutup ........................................................................................................................................... 21
Lampiran 1: Form A. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Triwulan IV Tahun 2015
Lampiran 2: Capaian Kinerja Triwulan IV TA. 2015
Lampiran 3: Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBN BBTPPI TA 2015
Lampiran 4: Jumlah SDM yang Memperoleh Sertifikat
Lampiran 5: Daftar Karya Tulis Ilmiah yang Disusun Para Peneliti BBTPPI Tahun 2015
LAPORAN PP.39 TRIWULAN IV BALAI BESAR TEKNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2015
1
BAB. I
PENDAHULUAN
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor : 47/M-IND/PER/6/2006
tanggal 29 Juni 2006, Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Semarang
mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, standardisasi,
pengujian dan sertifikasi, kalibrasi dan pengembangan kompetensi dalam teknologi
pencegahan pencemaran industri. Disamping itu sejak 5 Pebruari 2010 BBTPPI Semarang
ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan PK-BLU sesuai Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 59/KMK.05/2010. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, BBTPPI Semarang
menyelenggarakan fungsi : Pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam bidang
teknologi bahan baku, bahan pembantu, proses produk, peralatan dan pencegahan
pencemaran industri;
a. Pelaksanaan rancang bangun dan perekayasaan peralatan proses, alih teknologi dan
konsultasi untuk membantu pengembangan industri guna meminimalisasi dan
mencegah terjadi pencemaran akibat aktivitas industri;
b. Pelaksanaan layanan teknis pengujian mutu bahan baku, bahan pembantu, produk
akhir, hasil ikutan dan limbah industri serta sertifikasi dan kalibrasi;
c. Pelaksanaan pemasaran, kerjasama dan pengembangan manajemen sistem informasi;
d. Pelaksanaan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan BBTPPI, serta
penyusunan laporan dan evaluasi hasil-hasil kegiatan yang telah dilaksanakan.
LAPORAN PP.39 TRIWULAN IV BALAI BESAR TEKNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2015
2
B. LATAR BELAKANG KEGIATAN / PROGRAM
Dalam menjalankan Tupoksi diperlukan perencanaan agar pelaksanaan dapat terarah.
Perencanaan memuat program/kegiatan program tahun 2015, yang dituangkan dalam
Rencana Kinerja. Rencana Kinerja merupakan pedoman pelaksanaan program/kegiatan untuk
menilai apakah perencanaan sesuai dengan realisasi pelaksanaan. Informasi tersebut
dituangkan dalam bentuk laporan. Dengan laporan tersebut akan diketahui sejauh mana
kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan tersebut dapat dilaksanakan tepat sasaran dan
tepat waktu, di samping juga sebagai bahan evaluasi tingkat keberhasilan pencapaian
program-program yang sedang berjalan dengan penyerapan/realisasi anggaran.
C. STRUKTUR ORGANISASI
Dalam mendukung kebijaksanaan BPKIMI dan dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya, Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Semarang dilengkapi
dengan struktur organisasi yang telah baku dengan seorang Kepala dan didukung oleh
bagian dan bidang-bidang, yaitu
Bagian Tata Usaha
Bidang Pengembangan Jasa Teknik
Bidang Penelitian dan Pengembangan
Bidang Penilaian Kesesuaian
Kelompok Jabatan Fungsional
Struktur organisasi Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Semarang
sesuai SK Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 47/M-IND/Per/6/2006 tanggal
29 Juni 2006, sebagaimana bagan berikut :
LAPORAN PP.39 TRIWULAN IV BALAI BESAR TEKNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2015
3
Gambar 1: Struktur Organisasi BBTPPI Semarang
SEKSI
INFORMASI
SEKSI
PEMASARAN DAN
KERJASAMA
BALAI BESAR
TEKNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN
INDUSTRI
BAGIAN
TATA USAHA
BIDANG
PENGEMBANGAN
JASA TEKNIK
BIDANG
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
BIDANG
PENILAIAN
KESESUAIAN
SUB BAGIAN
PROGRAM DAN
PELAPORAN
SUB BAGIAN
KEUANGAN
SUB BAGIAN
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
SEKSI
TEKNOLOGI
PENGOLAHAN LIMBAH
DAN PRODUKSI BERSIH
SEKSI
BIOTEKNOLOGI
LINGKUNGAN
SEKSI PENGUJIAN DAN
KALIBRASI
SEKSI
SERTIFIKASI
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
LAPORAN PP.39 TRIWULAN IV BALAI BESAR TEKNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2015
4
BAB. II
RENCANA PROGRAM / KEGIATAN
A. PROGRAM / KEGIATAN TAHUN 2015
Dalam tahun 2015, terdapat 1 (satu) program yaitu Program Peningkatan
Kemampuan Teknologi Industri, 1 (satu) kegiatan yaitu Penelitian dan Pengembangan
Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri dengan 7 (tujuh) Output, yaitu :
1. Hasil Kajian / Penelitian penguasaan Teknologi Industri
2. Layanan Jasa Teknis
3. Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristan Industri
4. Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi
5. Layanan Perkantoran
6. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
7. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
B. SASARAN PROGRAM/KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
Sasaran dan Indikator kinerja program/kegiatan Satker Balai Besar Teknologi
Pencegahan Pencemaran Industri Tahun 2015 dituangkan dalam Tabel 1 sebagai berikut :
Program : Program Penelitian dan Pengembangan Industri
Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran
Industri (1873)
LAPORAN PP.39 TRIWULAN IV BALAI BESAR TEKNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2015
5
Tabel 1: Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2015
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 Meningkatnya hasil-hasil
Litbang yang dimanfaatkan
oleh industri
Hasil litbang yang siap diterapkan 2 Penelitian
Hasil litbang yang telah
diimplementasikan
1 Penelitian
Hasil Teknologi yang dapat
menyelesaikan permasalahan
industri (problem solving)
1 Paket
Teknologi
2 Meningkatnya kerja sama
litbang
Kerja sama litbang instansi dengan
industri
1 Kerjasama
3 Meningkatkan kualitas
pelayanan publik
Tingkat kepuasan pelanggan Indeks 4
(skala 1-5)
4 Meningkatnya publikasi
ilmiah hasil litbang
Karya tulis ilmiah yang
dipublikasikan
9 KTI
5
Meningkatnya jasa pelayanan
teknis kepada dunia usaha
Jumlah sampel 8000 Sampel
Jumlah Perusahaan yang dilayani 500 Perusahaan
6
Meningkatnya Kompetensi
SDM (Peserta Pelatihan)
Jumlah SDM yang memperoleh
sertifikat
20 Orang
Jumlah pengadaan alat
laboratorium
12 alat
LAPORAN PP.39 TRIWULAN IV BALAI BESAR TEKNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2015
6
BAB. III
PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN
A. HASIL YANG TELAH DICAPAI
1. Hasil Yang Telah Dicapai Berdasarkan Indikator Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja
(Perjakin)
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Fisik Sampai Triwulan IV Realisasi Progress (%)
1 2 3 4 5 6
1 Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri
Hasil litbang yang siap diterapkan 2 Penelitian 3 Penelitian 150 Hasil litbang yang telah diimplementasikan
1 Penelitian 2Penelitian 200
Hasil Teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving)
1 Paket Teknologi
3 Paket Teknologi
300
2 Meningkatnya kerja sama litbang
Kerja sama litbang instansi dengan industri
1 Kerjasama 1 Kerjasama 100
3 Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Tingkat kepuasan pelanggan Indeks 4 (skala 1-5)
Indeks 4 (skala 1-5)
100
4 Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang
Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan
9 KTI 22 KTI 244
5
Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
Jumlah sampel 8000 Sampel 10278 Sampel
128
Jumlah Perusahaan yang dilayani 500 Perusahaan
526 Perusahaan
105
6
Meningkatnya Kompetensi SDM (Peserta Pelatihan)
Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat
20 Orang 31 orang 155
Jumlah pengadaan alat laboratorium
12 alat 37 Alat 308
a. Sasaran Strategis I : Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh
industri
Sasaran Strategis I terdiri dari Indikator Kinerja:
a. Hasil litbang yang siap diterapkan
Merupakan hasil litbang model/ prototype yang telah diuji dalam lingkungan yang
relevan dan teknometernya mencapai minimal skala 6 atau sudah terdapat
teknoekonomi dan studi kelayakannya.
Sasaran Strategis I
Indikator Kinerja Target
Realisasi Sampai Triwulan IV
Fisik
Realisasi Progress (%)
Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri
Hasil litbang yang siap diterapkan
2 Penelitian 3 Penelitian 150
Hasil litbang yang telah diimplementasikan
1 Penelitian 2 Penelitian 200
Hasil Teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving)
1 Paket Teknologi
3 Paket Teknologi
300
LAPORAN PP.39 TRIWULAN IV BALAI BESAR TEKNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2015
7
Sampai dengan Triwulan IV TA. 2015 progress realisasi fisik dari hasil litbang yang siap
diterapkan adalah 150% dengan 3 judul penelitiannya yaitu :
1. Pilot Project Unit Produksi Biogas Sebagai Sumber Energi Terbarukan Melalui
Modifikasi Reaktor Anaerob Model Fdhrar Pada Industri CPO di PTPN 8
Pandeglang.
2. Optimalisasi Proses Purifikasi Gas Methan Dari Biogas Air Limbah Industri Tahu di
IKM tahu Sunarto.
3. Pengembangan Teknologi Pengolahan Limbah Cair Industri Farmasi di PT. Zenith
Pharmaceutical Semarang.
b. Hasil litbang yang telah diimplementasikan
Merupakan hasil litbang/perekayasaan yang telah diterapkan di dunia usaha/industri
pada TA.2015, dan sudah terdapat bukti kerja sama/MoU. Hasil litbang tersebut telah
dapat digunakan untuk kegiatan produksi oleh industri.
Pada Triwulan IV TA. 2015 progress realisasi fisik dari indikator ini adalah 200 %,
adapun, judul penelitiannya adalah:
1. Penerapan Teknologi Daur Ulang Limbah Padat IKM Garam Beryodium Melalui
Proses Pemurnian dan Kristalisasi Insitu Proses Yodisasi diimplementasikan di UD.
Apel Merah, Desa Purworejo Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang.
2. Teknologi Pengolahan Limbah Cair IKM Roti Rumah Brownies diimplementasikan
di IKM Rumah Brownies Meyliza, Jl. Perintis Kemerdekaan No.2, Banyumanik
Semarang.
c. Hasil Teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving)
Merupakan hasil penelitian yang didasarkan atas permasalahan yang dihadapi oleh
sektor industri.
Sampai dengan Triwulan IV TA. 2015 progress realisasi fisik dari Hasil Teknologi yang
dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving) adalah 300% yaitu :
1. Modifikasi desain dan Proses IPAL PT. Herculon Carpet
2. Optimalisasi pengolahan limbah cair RS Ken Saras
3. Desain unit IPAL PT. Choice Plus Makmur
Kegiatan pada Modifikasi desain dan Proses IPAL PT. Herculon Carpet yaitu serah
terima pekerjaan dengan nomor 2482/BPPI/BBTPPI/XII/2015. Kegiatan pada Desain
unit IPAL PT. Choice Plus Makmur yaitu serah terima pekerjaan dengan nomor
2315/BPPI/BBTPPI/XII/2015.
LAPORAN PP.39 TRIWULAN IV BALAI BESAR TEKNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2015
8
b. Sasaran Strategis II : Meningkatnya kerja sama litbang
Indikator kinerja kerjasama litbang instansi dengan industri pada sasaran Strategis II
diukur melalui kerja sama litbang atau perekayasaan dengan instansi/ lembaga/ dunia
usaha yang dilaksanakan pada TA. 2015. Kerja sama tersebut telah berjalan dan
menghasilkan paket teknologi atau pengembangan.
Pada Triwulan IV TA. 2015 realisasinya adalah 1 kerja sama dengan realisasi fisik sebesar
100%, adapun, Kerja sama litbang instansi adalah :
1. Kerja sama dengan BLHD Kabupaten Cirebon dengan judul litbang Pemanfaatan
Limbah Penambangan Batu Alam Untuk Bahan Bangunan.
c. Sasaran Strategis III : Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Sasaran Strategis III diukur dari target tingkat kepuasan pelanggan yang akan dicapai
oleh Satker melalui hasil survey kepuasan pelanggan dengan menggunakan metode
tertentu dengan menggunakan kuesioner yang sudah diuji validitasnya sehingga dapat
diukur. Minimal indeks 4, dengan range indeks 1- 5 yang dilaksanakan pada TA. 2015.
Pada Triwulan IV TA. 2015 realisasinya adalah indeks 4 dengan realisasi fisik sebesar
100%, adapun, Nilai kuesioner pelanggan yang kembali adalah:
1. Bisqa : 17 Kuesioner dengan indeks 4.12
2. LSPro : 30 Kuesioner dengan indeks 4.45,
3. Pengujian : 91 Kuesiuner dengan indeks 4.07.
Sasaran Strategis II
Indikator Kinerja Target
Realisasi Sampai Triwulan IV
Fisik
Realisasi Progress (%)
Meningkatnya kerja sama litbang
Kerja sama litbang instansi dengan industri
1 Kerjasama 1 Kerjasama 100
Sasaran Strategis III
Indikator Kinerja Target
Realisasi Sampai Triwulan IV
Fisik
Realisasi Progress (%)
Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Tingkat kepuasan pelanggan
Indeks 4 (skala 1-5)
4 Indeks (skala 1-5)
100
LAPORAN PP.39 TRIWULAN IV BALAI BESAR TEKNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2015
9
d. Sasaran Strategis IV : Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang
Indikator kinerja Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan pada sasaran Strategis IV
merupakan hasil karya tulis para peneliti yang dipublikasikan pada penerbit internal
maupun eksternal yang dilaksanakan pada TA. 2015.
Pada Triwulan IV TA. 2015 realisasinya adalah 22 karya tulis ilmiah dengan realisasi fisik
sebesar 244%, adapun Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan adalah:
1. Jurnal Internasonal: 1 Naskah
2. Jurnal Nasional Terakriditasi: 1 Naskah
3. Jurnal Nasional belum Terakriditasi : 4 Naskah
4. Prosiding : 16 Naskah
e. Sasaran Strategis V : Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
Sasaran Strategis V yaitu meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha terdiri
dari Indikator Kinerja:
a. Jumlah Sampel
Indikator jumlah Sampel pada sasaran Strategis V diukur melalui banyaknya sampel
yang diterima oleh laboratorium layanan Jasa Teknis pada TA. 2015.
Pada Triwulan IV TA. 2015 progress realisasi fisik dari indikator jumlah sampel adalah
10278 sampel dengan realisasi fisik 128%, adapun jumlah sampel yang diterima
adalah:
1. Pengujian Lab Limbah : 6738 sampel,
2. Pengujian Lab Aneka Komoditi : 2046 sampel,
3. Pengujian Lab Udara : 1494 sampel
Sasaran Strategis IV
Indikator Kinerja Target
Realisasi Sampai Triwulan IV
Fisik
Realisasi Progress (%)
Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang
Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan
9 KTI 22 KTI 244
Sasaran Strategis V
Indikator Kinerja Target
Realisasi Sampai Triwulan IV
Fisik
Realisasi Progress (%)
Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
Jumlah Sampel 8000 Sampel 10278 Sampel 128
Jumlah Perusahaan yang dilayani
500 Perusahaan
526 Perusahaan
105
LAPORAN PP.39 TRIWULAN IV BALAI BESAR TEKNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2015
10
b. Jumlah Perusahaan yang dilayani
Indikator jumlah Perusahaan yang dilayani pada sasaran Strategis V diukur melalui
banyaknya perusahaan yang dilayani pada TA. 2015.
Pada Triwulan IV TA. 2015 progress realisasi fisik dari indikator Jumlah Perusahaan
yang dilayani adalah 526 perusahaan dengan realisasi fisik 105%, adapun jumlah
Perusahaan yang dilayani adalah:
Tekstil : 60 perusahaan
Makanan : 94 perusahaan
Minuman : 10 perusahaan
Jamu : 5 perusahaan
Hotel : 4 perusahaan
Pemerintah : 38 perusahaan
Unit bumn : 26 perusahaan
Migas : 18 perusahaan
Logam, mesin : 10 perusahaan
Kayu : 10 perusahaan
Furniture : 18 perusahaan
Kertas : 6 perusahaan
Farmasi : 9 perusahaan
Rumah sakit : 17 perusahaan
Amdk dan sni : 52 perusahaan
Rokok : 7 perusahaan
Pupuk : 4 perusahaan
Pakan ternak : 1 perusahaan
Gula : 9 perusahaan
Garam : 30 perusahaan
Kosmetik : 2 perusahaan
Rambut palsu : 7 perusahaan
Lain-lain : 89 perusahaan
LAPORAN PP.39 TRIWULAN IV BALAI BESAR TEKNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2015
11
f. Sasaran Strategis VI : Peningkatan Kompetensi SDM (Peserta Pelatihan)
Sasaran Strategis VI yaitu peningkatan Kompetensi SDM (Peserta Pelatihan) terdiri dari
Indikator Kinerja:
a. Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat
Indikator jumlah SDM yang memperoleh sertifikat pada sasaran Strategis VI diukur
melalui banyaknya sertifikat pendidikan dan pelatihan yang diperoleh oleh pegawai
BBTPPI pada TA. 2015.
Pada Triwulan IV TA. 2015 progress realisasi fisik dari indikator jumlah SDM yang
memperoleh sertifikat adalah 31 orang dengan realisasi fisik 155%, meliputi kegiatan
Pelaksanaan diklat, adapun jumlah SDM yang memperoleh sertifikat adalah :
1. Diklat Teknis : 25 personil,
2. Diklat Struktural : 3 Personil,
3. Diklat Fungsional : 3 Personil.
b. Jumlah Pengadaan alat laboratorium
Indikator jumlah Pengadaan alat laboratorium pada sasaran Strategis VI diukur melalui
pencapaian jumlah pengadaan alat dari target yang telah ditetapkan pada TA. 2015.
Pada Triwulan IV TA. 2015 progress realisasi fisik dari indikator jumlah Pengadaan alat
laboratorium adalah 37 alat dengan realisasi fisik 308%, meliputi kegiatan Proses
pengadaan barang lelang umum melalui LPSE Jawa Tengah dan pengadaan langsung.
Adapun, Jumlah Pengadaan alat laboratorium adalah:
AAS : 1 alat
Spektrofotometer : 1 alat
Ups : 5 alat
Oven : 1 alat
Conductivitymeter Portable : 2 alat
Portable Turbidimeter : 1 alat
Benchtop Conductivity Meter : 1 alat
Waterbath : 1 alat
Sasaran Strategis VI
Indikator Kinerja Target
Realisasi Sampai Triwulan IV
Fisik
Realisasi Progress (%)
Peningkatan Kompetensi SDM (Peserta Pelatihan)
Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat
20 orang 31 orang 155
Jumlah Pengadaan alat laboratorium
12 alat 37 Alat 308
LAPORAN PP.39 TRIWULAN IV BALAI BESAR TEKNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2015
12
Sound Level Meter : 2 alat
Digital Buret : 2 alat
Digital Buret : 1 alat
Ph Meter Portable : 4 alat
Ph Benchtop Meter : 1 alat
Free Chlorine Portable Photometer : 2 alat
Magnetic Stirer : 1 alat
Genset Portable : 3 alat
Barometer : 4 alat
Hotplate : 3 alat
Sampel Storage : 1 alat
2. Hasil Yang Telah Dicapai Berdasarkan Output Kegiatan
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri
pada Triwulan IV TA 2015 (1 Oktober - 31 Desember 2015) terdiri dari Output :
a. Output I : Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri
Pagu Anggaran untuk output I sebesar Rp. 1,009,571,000,- dengan realisasi keuangan
Triwulan IV sebesar Rp.379,198,836,- ( 37.56 %), sedangkan realisasi fisiknya adalah 21.46 %..
b. Output II : Layanan Jasa Teknis
Pagu Anggaran untuk output II sebesar Rp. 6,986,490,000,- dengan realisasi keuangan
Triwulan IV sebesar Rp.2,714,875,352,- ( 38.86 %), sedangkan realisasi fisiknya adalah 2.57 %.
Output I Pagu
(Rp 000)
Realisasi Triwulan IV
Keuangan
(Rp 000)
Keuangan
(%) Fisik (%)
Hasil Kajian/penelitian
Penguasaan Teknologi
Industri
1,009,571 379,199 37.56 21.46
Output II Pagu
(Rp 000)
Realisasi Triwulan IV
Keuangan
(Rp 000)
Keuangan
(%) Fisik (%)
Layanan Jasa Teknis 6,986,490 2,714,875 38.86 2.57
LAPORAN PP.39 TRIWULAN IV BALAI BESAR TEKNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2015
13
c. Output III : Pengembangan Kelembagaan Balai Besar
Pagu Anggaran untuk output III sebesar Rp. 1,117,010,000,- dengan realisasi keuangan
Triwulan IV sebesar Rp.329,468,318,- ( 29.5 %), sedangkan realisasi fisiknya adalah 16.36 %..
d. Output IV : Dokumen Perencanaan/ Penganggaran/ Pelaporan/ Monitoring Dan
Evaluasi
Pagu Anggaran untuk output IV sebesar Rp. 354,141,000,- dengan realisasi keuangan
Triwulan IV sebesar Rp.201,719,312,- ( 56.96 %), sedangkan realisasi fisiknya adalah 31.13 %.
e. Output V : Layanan Perkantoran
Pagu Anggaran untuk output V sebesar Rp. 17,168,296,000,- dengan realisasi
keuangan Triwulan IV sebesar Rp.4,080,987,976,- ( 23.77 %), sedangkan realisasi fisiknya
adalah 21.84 %.
Output III Pagu
(Rp 000)
Realisasi Triwulan IV
Keuangan
(Rp 000)
Keuangan
(%) Fisik (%)
Pengembangan
Kelembagaan Balai
Besar/Baristand Industri
1,117,010 329,468 29.50 16.36
Output IV Pagu
(Rp 000)
Realisasi Triwulan IV
Keuangan
(Rp 000)
Keuangan
(%) Fisik (%)
Dokumen
Perencanaan/Penganggar
an/Pelaporan/Monitoring
dan Evaluasi
354,141 201,719 56.96 31.13
Output V Pagu
(Rp 000)
Realisasi Triwulan IV
Keuangan
(Rp 000)
Keuangan
(%) Fisik (%)
Layanan Perkantoran 17,168,296 4,080,988 23.77 21.84
LAPORAN PP.39 TRIWULAN IV BALAI BESAR TEKNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2015
14
f. Output VI : Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi
Pagu Anggaran untuk output VI sebesar Rp. 98,500,000,- dengan realisasi keuangan
dan realisasi fisik sebesar 0% dikarenakan Output VI sejak dari Triwulan sebelumnya sudah
terealisasi 100%.
g. Output VII : Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran
Pagu Anggaran untuk output VII sebesar Rp. 1,647,430,000,- dengan realisasi
keuangan Triwulan IV sebesar Rp.202,381,280,- ( 12.28 %), sedangkan realisasi fisiknya
adalah 12.14 %.
Output VI Pagu
(Rp 000)
Realisasi Triwulan IV
Keuangan
(Rp 000)
Keuangan
(%) Fisik (%)
Perangkat Pengolah Data
dan Komunikasi
98,500 - - -
Output VII
Pagu Realisasi Triwulan IV
(Rp 000) Keuangan
(Rp 000)
Keuangan
(%) Fisik (%)
Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran
1,647,430 202,381 12.28 12.14
LAPORAN PP.39 TRIWULAN IV BALAI BESAR TEKNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2015
15
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA
1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Realisasi Indikator Kinerja Dalam Perjanjian
Kinerja (Perkin)
a. Sasaran Strategis I : Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh
industri
Capaian Sasaran Strategis I meliputi Indikator Kinerja:
a. Hasil litbang yang siap diterapkan
Sampai dengan Triwulan IV TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 100% dan
terealisasi 150%, sehingga realisasi sudah sama dengan sasaran yang direncanakan.
b. Hasil litbang yang telah diimplementasikan
Sampai dengan Triwulan IV TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 100% dan
terealisasi 200%, sehingga realisasi sudah sama dengan sasaran yang direncanakan.
c. Hasil Teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving)
Sampai dengan Triwulan IV TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 100% dan
terealisasi 300%, sehingga realisasi telah melebihi sasaran yang direncanakan.
b. Sasaran Strategis II : Meningkatnya kerja sama litbang
Sampai dengan Triwulan IV TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 100% dan
terealisasi 100%, sehingga realisasi sudah sama dengan sasaran yang direncanakan.
Sasaran Strategis I
Indikator Kinerja Target Realisasi
Progress Fisik
Sasaran (%)
Realisasi
(%)
Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri
Hasil litbang yang siap diterapkan
2 Penelitian 3 Penelitian 100 150
Hasil litbang yang telah diimplementasikan
1 Penelitian 2 Penelitian 100 200
Hasil Teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving)
1 Paket Teknologi
3 Paket Teknologi
100 300
Sasaran Strategis II
Indikator Kinerja Target Realisasi
Progress Fisik
Sasaran (%)
Realisasi
(%)
Meningkatnya kerja sama litbang
Kerja sama litbang instansi dengan industri
1 Kerjasama 1 Kerjasama 100 100
LAPORAN PP.39 TRIWULAN IV BALAI BESAR TEKNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2015
16
c. Sasaran Strategis III : Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Sampai degan Triwulan IV TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 100% dan
terealisasi 100%, sehingga realisasi sudah sama dengan sasaran yang direncanakan.
d. Sasaran Strategis IV : Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang
Sampai dengan Triwulan IV TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 100% dan
terealisasi 244%, sehingga realisasi telah melebihi sasaran yang direncanakan.
e. Sasaran Strategis V : Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
Capaian Sasaran Strategis V yaitu meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia
usaha meliputi Indikator Kinerja:
a. Jumlah Sampel
Sampai dengan Triwulan IV TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 100% dan
terealisasi 128%, sehingga realisasi telah melebihi sasaran yang direncanakan.
b. Jumlah Perusahaan yang dilayani
Sampai dengan Triwulan IV TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 100% dan
terealisasi 105%, sehingga realisasi telah melebihi sasaran yang direncanakan.
Sasaran Strategis III
Indikator Kinerja Target Realisasi
Progress Fisik
Sasaran (%)
Realisasi
(%)
Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Tingkat kepuasan pelanggan
Indeks 4 (skala 1-5)
Indeks 4 (skala 1-5)
100 100
Sasaran Strategis IV
Indikator Kinerja Target Realisasi
Progress Fisik
Sasaran (%)
Realisasi
(%)
Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang
Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan
9 KTI 22 KTI 100 244
Sasaran Strategis V
Indikator Kinerja Target Realisasi
Progress Fisik
Sasaran (%)
Realisasi
(%)
Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
Jumlah Sampel 8000 Sampel 10278 Sampel
100 128
Jumlah Perusahaan yang dilayani
500 Perusahaan
526 Perusahaan
100 105
LAPORAN PP.39 TRIWULAN IV BALAI BESAR TEKNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2015
17
f. Sasaran Strategis VI : Peningkatan Kompetensi SDM (Peserta Pelatihan)
Capaian Sasaran Strategis VI yaitu peningkatan Kompetensi SDM (Peserta Pelatihan)
meliputi Indikator Kinerja:
a. Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat
Sampai Triwulan IV TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 100% dan
terealisasi 155%, sehingga realisasi telah melebihi sasaran yang direncanakan.
b. Jumlah Pengadaan alat laboratorium
Sampai dengan Triwulan IV TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 100% dan
terealisasi 308%, telah mencapai sasaran yang direncanakan. sehingga realisasi telah
melebihi sasaran yang direncanakan.
2. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Realisasi Output Kegiatan
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran
industri pada Triwulan IV TA 2015 (1 Oktober – 31 Desember 2015) terdiri dari Output :
a. Output I : Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri
Output I Pagu (Rp 000)
Triwulan IV Realisasi s/d Triwulan IV
Keuangan Fisik Keuangan Fisik
S (%)
R (%)
S (%)
R (%)
S (%)
R (%)
S (%)
R (%)
Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri
2. Langkah/Tindak Lanjut Pelaksanaan Output kegiatan
–
LAPORAN PP.39 TRIWULAN IV BALAI BESAR TEKNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2015
21
BAB. IV
P E N U T U P
Laporan Triwulan IV ini merupakan hasil realisasi kegiatan pada periode Triwulan IV,
yang merupakan penjabaran dari rencana kegiatan anggaran tahun 2015. Dalam
pelaksanaan program pada Triwulan IV, realisasi fisik telah mencapai target yang ditetapkan.
Dengan tersusunnya Laporan Triwulan IV ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan
evaluasi bagi pelaksanaan anggaran tahun 2015.
Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait.
FORMULIR A
I. DATA UMUM
1. Nomor Kode dan Nama Unit Organisasi
2. Nomor Kode dan Nama Fungsi
3. Nomor Kode dan Nama Sub Fungsi
4. Nomor Kode dan Nama Program
5. Indikator Hasil
6. Nomor Kode dan Nama Kegiatan
7. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan/Tahun Ke : 1/1
8. Penanggung Jawab Kegiatan
9. Tempat Kedudukan Penanggung Jawab Kegiatan
10. Nomor Surat Pengesahan DIPA
II. DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR KELUARAN PER OUTPUT KEGIATAN
No. Loan PHLN Rupiah Total
2 3 4 5 6 7
001 - 1,009,571 1,009,571 Jumlah penelitian yang dilakukan 12 Hasil Litbang
003 - 6,986,490 6,986,490 Jumlah jasa layanan teknis 7 Layanan
004 - 1,117,010 1,117,010 Jumlah kegiatan pengembangan kelembagaan 4 Kegiatan
005 - 354,141 354,141 Jumlah kegiatan perencanaan/ penganggaran/
pelaporan/ monev
3 Dokumen
994 - 17,168,296 17,168,296 Jasa layanan perkantoran 12 Bulan Layanan
996 - 98,500 98,500 Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan
komunikasi
14 Unit
997 - 1,647,430 1,647,430 Jumlah pengadaan peralatan dan fasilitas kantor 34 Unit
- 28,381,438 28,381,438 Total
Layanan Jasa Teknis
Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand
Dokumen
Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan
EvaluasiLayanan Perkantoran
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri
: 04.07.12. Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
: Tersusunnya rumusan dan analisis kebijakan dari iklim di sektor industri serta analisa, standar, dan prosedur di bidang industri serta terhasilkannya kuantitas, kualitas hasil litbang dan kebijakan pendukungnya yang mampu diaplikasikan hingga skala pabrik
: 1873 - Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri
: Dr. Ir. Sudarto, MM
: Jl. Kimangun Sarkoro No. 6
: DIPA-019.07.2.247161/2015
Nomor Kode dan Nama OutputAnggaran (Rp. 000)
Indikator Keluaran (Output) Satuan (Unit)
1
: 04.07. Industri Dan Konstruksi
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2015
BALAI BESAR TEKNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI
: (247161) BALAI BESAR TEKNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI SEMARANG
: 04. Ekonomi
III. TARGET DAN REALISASI PELAKSANAAN PER OUTPUT
S R S R S R S R S R S R
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
001 78.53 52.91 76.78 78.54 21.47 37.56 23.22 21.46 100.00 90.47 100.00 100.00 JAWA TENGAH
003 70.79 51.94 72.18 97.43 29.21 38.86 27.82 2.57 100.00 90.80 100.00 100.00 JAWA TENGAH
004 68.75 54.15 72.72 83.64 31.25 29.50 27.28 16.36 100.00 83.64 100.00 100.00 JAWA TENGAH
005 81.80 40.28 65.29 68.87 18.20 56.96 34.71 31.13 100.00 97.24 100.00 100.00 JAWA TENGAH
994 71.78 74.40 76.19 78.16 28.22 23.77 23.81 21.84 100.00 98.17 100.00 100.00 JAWA TENGAH
996 100.00 98.93 100.00 100.00 - - - - 100.00 98.93 100.00 100.00 JAWA TENGAH
997 87.86 87.12 87.86 87.86 12.14 12.28 12.14 12.14 100.00 99.41 100.00 100.00 JAWA TENGAH