2018 LAPORAN MONITORING PENGADAAN BARANG JASA Periode 4 JUNI 2018 027/150/PBJ/V/2018 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT Laporan Berkala Pelaksanaan Kegiatan DPA-SKPD Bagian pengadaan Barang dan Jasa Nomor 4.01.03.89.02.5.2 Tahun Anggaran 2018 Program Evaluasi dan Penyelesaian Sanggah Kegiatan Fasilitasi Operasional Pemilihan Penyedia Barang Jasa melalui e-Tendering KEGIATAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ) DI BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA s
15
Embed
LAPORAN MONITORING PENGADAAN BARANG JASAbagianpbj.kutaibaratkab.go.id/wp-content/uploads/2018/06/4.-Period... · Dengan Hormat, Tembusan disampaikan ... adapun pengadaan melalui e-penunjukan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
2018
LAPORAN MONITORING PENGADAAN BARANG JASA
Periode 4 JUNI 2018027/150/PBJ/V/2018
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT
Laporan Berkala Pelaksanaan Kegiatan DPA-SKPD Bagian pengadaan Barang dan Jasa Nomor 4.01.03.89.02.5.2 Tahun Anggaran 2018 Program Evaluasi dan Penyelesaian Sanggah Kegiatan Fasilitasi
Operasional Pemilihan Penyedia Barang Jasa melalui e-Tendering
KEGIATAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)
DI BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
s
Sendawar , 4 Juni 2018
Dengan Hormat,
Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Bupati Kutai Barat (Sebagai Laporan) di Sendawar
2. Wakil Bupati Kutai Barat (Sebagai Laporan) di Sendawar
3. Sekretaris Daerah Kutai Barat (Sebagai Laporan) di Sendawar
4. Asisten Pembangunan Ekonomi dan SDA (Sebagai Laporan) di Sendawar
5. Inspektur Kabupaten Kutai Barat (sebagai Laporan) di Sendawar
NIP. 19850908 201101 1 004
Ami Paramban, S.T
NIP. 19780831 200502 1 002
PENDAHULUAN
Christian Gamas, S.T.,M.M
Selaku Kepala LPSE,
Disusun oleh,
Selaku Sekretaris Kegiatan ULP,
Pj. Kepala Sub-Bagian Perencanaan
dan Pembinaan
Pj. Kepala Sub-Bidang Layanan
Pengadaan Barang dan Jasa
Budi Eka Prasetya, S.T
NIP. 19781127 201101 1 005
Kepala Sub-Bagian Evaluasi dan
Penyelesaian Sanggah
Selaku Kepala ULP,
Berikut ini kami sampaikan laporan hasil monitoring Pengadaan Barang Jasa yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP)
Kabupaten Kutai Barat khusus melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronk (SPSE) yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kab. Kutai
Barat, Perlu kami sampaikan juga bahwa pengadaan dengan menggunakan metode selain e-tendering, yaitu Pengadaan Langsung / Metode Non SPSE tidak tercantum
dalam laporan ini karena tidak melalui SPSE, adapun pengadaan melalui e-penunjukan Langsung dan / atau e-Purchasing telah dilaksanakan sebanyak 6 paket.. Hasil
monitoring tersebut diselenggarakan sejak awal tahun anggaran 2018 hingga tanggal laporan ini dibuat, yaitu tanggal 4 Juni 2018.
Demikian laporan ini dibuat sebagai dokumen yang menjelaskan capaian kinerja ULP Kab. Kutai Barat per-tanggal dibuatnya laporan ini. Demikian laporan
yang diterbitkan secara berkala ini agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Mengetahui,
Leonard Yudiarto, S.E
NIP. 19780615 200212 1 008
Pj. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Selaku Ketua Kegiatan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ),
GAMBARAN UMUM
PROSES PEMILIHAN PENYEDIA TIM UKPBJ BAGIAN PENGADAAN BARANG JASA -
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat - Gedung Bappeda Lt. 1
Uraian Jumlah % Jumlah Nilai Pagu Jumlah Nilai HPS Awal
Dari PPK *(4)
Jumlah Nilai HPS
Akhir Dari PPK *(5)
Total Harga
Terkoreksi *(7)
E-Pemilihan sudah selesai *(1) 98 49,75% Rp169.086.347.950 Rp168.321.004.042 Rp167.530.887.392 Rp161.210.430.306
E-Pemilihan sedang Berjalan *(2) 55 27,92% Rp64.405.169.200 Rp64.298.669.245 Rp61.846.288.110
Jumlah Keseluruhan 197 100,00% Rp262.417.405.136 Rp261.489.191.292 Rp230.599.061.134 95,34%
96,23%
0,47%
Keterangan :
Selisih Kaji HPS (HPS Akhir) dengan HPS Awal Usulan PPK (Penghematan Kinerja UKPBJ sebelum e-
Pemilihan) *(6)Rp790.116.650
Tabel I.1A Keseluruhan E-Pemilihan (E-Seleksi/E-Lelang) dibagi berdasarkan status pengerjaan e-Pemilihan
(1) E-Pemilihan selesai : menunjukkan bahwa paket yang sudah diusulkan kepada Pokja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) sudah tayang pada SPSE Kabupaten Kutai Barat dan sudah selesai dan dikembalikan ke PPK
(2) E-Pemilihan sedang berjalan : menunjukkan bahwa paket yang sudah diusulkan kepada Pokja Pemilihan UKPBJ oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
(3) Penerimaan E-Pemilihan : Menunjukkan bahwa paket yang sudah diusulkan oleh PPK saat ini sedang diproses Rencana Pelaksanaan Pengadaannya dan dipersiapkan untuk e-Pemilihan oleh Tim Pendukung UKPBJ dan Tim Perencanaan dan Pembinaan
(4) Jumlah Nilai HPS Awal dari PPK : Akumulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dari Penetapan HPS oleh PPK dan digunakan sebagai HPS pada proses e-Pemilihan
(5) Jumlah Nilai HPS Akhir dari PPK : Akumulasi HPS setelah dikaji ulang oleh Tim Pendukung Verifikator Pokja Pemilihan dan Kelompok Kerja Perencanaan dan Pembinaan yang disepakati untuk ditetapkan oleh PPK
(6) Selisih Kaji HPS (HPS Akhir) dengan HPS Awal Usulan PPK (Penghematan Kinerja UKPBJ sebelum e-Pemilihan) : Selisih antara HPS awal dan HPS akhir yang merupakan efisiensi (bila positif) / defisit (bila negatif) sebelum e-Pemilihan dimulai
(7) Total Harga Terkoreksi : jumlah akumulasi harga penawaran dari penyedia atas paket yang telah melalui proses e-Pemilihan (e-Seleksi/e-Pemilihan)
(8) Selisih Penghematan atas Pagu : Efisiensi atas harga terkoreksi dari penyedia pemenang e-Pemilihan dengan pagu anggaran
(9) Selisih Penghematan atas HPS Akhir : Efisiensi atas harga terkoreksi dari penyedia pemenang e-Pemilihan dengan HPS akhir yang digunakan saat proses e-Pemilihan
(10) Persentase (%) penghematan e-Pemilihan : Angka pada (8) dan (9) dalam konversi pada satuan persentase (%)
Selisih Penghematan
(Rupiah)
Persentase
(%)
Penghematan
E-Pemilihan
*(10)
Penawaran E-Pemilihan atas Pagu
Penawaran E-Pemilihan atas HPS
Rasio HPS Kaji Ulang dengan HPS Awal
Bagian I - Gambaran UmumHalaman 1 dari 9
GAMBARAN UMUM
PROSES PEMILIHAN PENYEDIA TIM UKPBJ BAGIAN PENGADAAN BARANG JASA -
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat - Gedung Bappeda Lt. 1
Non-ePemilihan Proses *(2) 0 0,00% Rp0 Rp0 Selisih Penghematan
atas HPS/Perkiraan
Belanja *(7)
Rp1.224.382.981 67,86%
Penerimaan Non-ePemilihan *(3) 0 0,00% Rp0 Rp0
Jumlah Keseluruhan 6 100,00% Rp2.897.679.600 Rp2.455.679.981 Rp1.231.297.000
Tabel I.1B Keseluruhan Lelang dibagi berdasarkan status pengerjaan Selain e-Tendering
(1) Non E-Pemilihan selesai : menunjukkan bahwa paket yang sudah diusulkan kepada Pokja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) sudah tayang pada SPSE Kabupaten Kutai Barat dan sudah selesai dan dikembalikan ke PPK
(2) Non E-Pemilihan sedang berjalan : menunjukkan bahwa paket yang sudah diusulkan kepada Pokja Pemilihan UKPBJ oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
(3) Penerimaan Non E-Pemilihan : Menunjukkan bahwa paket yang sudah diusulkan oleh PPK saat ini sedang diproses Rencana Pelaksanaan Pengadaannya dan dipersiapkan proses lanjutan oleh Tim Pendukung UKPBJ/Tim Perencanaan dan Pembinaan
(4) Jumlah Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Nilai Perkiraan Belanja : Akumulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dari Penetapan HPS oleh PPK/Akumulasi Produk e-Catalogue dan digunakan sebagai HPS pada proses e-Pemilihan
(5) Hasil Negosiasi : jumlah akumulasi harga penawaran dari penyedia atas paket yang telah melalui proses negosiasi
(6) Selisih Penghematan atas Pagu : Efisiensi atas hasil negosiasi dengan pagu anggaran
(7) Selisih Penghematan atas HPS Akhir : Efisiensi atas harga negosiasi dengan HPS akhir/Perkiraan Belanja
(8) Persentase (%) Penghematan Non e-Pemilihan : Angka pada (6) dan (7) dalam konversi pada satuan persentase (%)
Ket : Paket selain e-Tendering / non E-Tendering adalah pelaksanaan pemilihan melalui metode selain e-Pemilihan (e-Seleksi/e-Pelelangan), yaitu berupa Penunjukan Langsung, asistensi fasilitatif e-Purchasing yang dilaksanakan kepada PPK dan lain-lain
Tabel I.2 Keseluruhan e-Pemilihan Dibagi Atas Jenis Pekerjaan
Catatan : Negosiasi dan pelaksanaan pemilihan penyedia oleh Kelompok Kerja Pemilihan
dan/atau Pejabat Pengadaan dan/atau Asistensi Fasilitatif yang melalui UKPBJ
Selisih Penghematan (Rupiah)
Rp1.231.297.000
Bagian I - Gambaran UmumHalaman 2 dari 9
GAMBARAN UMUM
PROSES PEMILIHAN PENYEDIA TIM UKPBJ BAGIAN PENGADAAN BARANG JASA -
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat - Gedung Bappeda Lt. 1
E-Pemilihan sedang
Berjalan
Pekerjaan Konstruksi 48 105 58,16%
Jasa Lainnya 0 6 6,12%
Pengadaan Barang 4 10 6,12%
Jasa Konsultansi Badan Usaha 3 32 29,59%
Jasa Konsultansi Perorangan 0 0 0,00%
Total 55 153 100,00%
Persentase e-
Pemilihan Selesai
Diagram Lingkaran Proporsi Jumlah E-Tendering Yang Selesai atas Tabel I.2
E-Pemilihan sudah
selesai
Total Keseluruhan
98
57
6
6
29
0
Rincian
Jumlah
Pekerjaan Konstruksi; 57; 58,16%
Jasa Lainnya; 6; 6,12%
Pengadaan Barang; 6; 6,12%
Jasa Konsultansi Badan Usaha; 29; 29,59%
Jasa Konsultansi Perorangan; 0; 0,00%
Bagian I - Gambaran UmumHalaman 3 dari 9
GAMBARAN UMUM
PROSES PEMILIHAN PENYEDIA TIM UKPBJ BAGIAN PENGADAAN BARANG JASA -
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat - Gedung Bappeda Lt. 1
Persentase (%) Proporsi
E-Tendering Proses
Pekerjaan Konstruksi 58.100.875.110 85,29%
Jasa Lainnya - 5,35%
Pengadaan Barang 3.086.524.000 5,67%
Jasa Konsultansi Badan Usaha 658.889.000 3,69%
Jasa Konsultansi Perorangan - 0,00%
Total 61.846.288.110 100,00%
Proporsi HPS yang digunakan dalam E-Pemilihan Yang Selesai
Total Keseluruhan
142.893.175.171
8.960.882.761
9.495.525.568
6.181.303.892
E-Tendering Selesai
Tabel I.3 Nilai Keseluruhan HPS E-Tendering Dibagi Atas Jenis Pekerjaan
200.994.050.280
8.960.882.761
167.530.887.392
12.582.049.568
6.840.192.892
-
229.377.175.502
-
Jumlah (Rp)Rincian
Pekerjaan Konstruksi85%
Jasa Lainnya5%
Pengadaan Barang6%
Jasa Konsultansi Badan Usaha4%
Jasa Konsultansi Perorangan0,000%
Bagian I - Gambaran UmumHalaman 4 dari 9
GAMBARAN UMUM
PROSES PEMILIHAN PENYEDIA TIM UKPBJ BAGIAN PENGADAAN BARANG JASA -
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat - Gedung Bappeda Lt. 1
E-Tendering Proses
Pekerjaan Konstruksi 60.610.223.000
Jasa Lainnya -
Pengadaan Barang 3.134.966.200
Jasa Konsultansi Badan Usaha 659.980.000
Jasa Konsultansi Perorangan -
Total 64.405.169.200
Tabel I.4 Nilai Keseluruhan Nilai Pagu E-Pemilihan Dibagi Atas Jenis Pekerjaan
Pengadaan Barang Rp10.560.964.050 Rp837.755.134 7,93%
Jasa Konsultansi Badan Usaha Rp6.213.438.900 Rp334.950.800 5,39%
Jasa Konsultansi Perorangan Rp0 Rp0 #DIV/0!
Total Rp169.086.347.950 Rp7.875.917.643 4,66%
Jumlah Persentase
Persentase
Keberhasilan Paket
Sudah Lelang
34 18,18% 81,82%
0 0,00%
Jumlah Rasio
Kegagalan 18%
81,82% <-- Rasio Keberhasilan
PPK
Jumlah (Rp)
Rincian
Total Efisiensi
Jumlah E-Tendering Gagal Yang Diulang Kembali
Rasio Keberhasilan Dibandingkan Dengan Rasio Kegagalan
Tabel I.5 Nilai Keseluruhan NilaiPenawaran Akhir E-Tendering Dibagi Atas Jenis Pekerjaan Dan Rasio Efisiensi Terhadap Pagu Paket
Tabel I.6 Jumlah Lelang Gagal DIlanjutkan dan Lelang Dibatalkan Tidak Dilanjutkan
8.816.126.880Rp
9.723.208.916Rp
E-Tendering Selesai
136.792.606.410Rp
5.878.488.100Rp
-Rp
161.210.430.306Rp
Rincian
Jumlah E-Tendering Dibatalkan / Gagal / Tidak Dilanjutkan
Persentase Efisiensi
Bagian I - Gambaran UmumHalaman 6 dari 9
GAMBARAN UMUM
PROSES PEMILIHAN PENYEDIA TIM UKPBJ BAGIAN PENGADAAN BARANG JASA -
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat - Gedung Bappeda Lt. 1
Uraian Jumlah Efisiensi UKPBJ Total Pagu Anggaran Persentase
Tahun 2014 7.587.027.388 412.515.815.091 1,84%
Tahun 2015 10.385.612.709 506.460.768.268 2,05%
Tahun 2016 9.051.492.315 243.001.290.955 3,72%
Tahun 2017 18.220.168.443 336.933.556.643 5,41%
Tahun 2018 9.542.300.243 171.984.027.550 5,55%
Total 54.786.601.098 1.670.895.458.507 3,18%
Keterangan : efisiensi dihitung terhadap selisih atas pagu anggaran dengan harga dari penyedia terkoreksi/ternegosiasi
Tabel I.7 Sejarah Penghematan / Efisiensi Dari Tahun Ke Tahun
7.587.027.388
10.385.612.709
53.120.218.498
9.051.492.315
18.220.168.443
1.666.382.600
Ket :
1. Kurva garis dalam rupiah merupakan perbandingan dari tahun ke tahun / year on year (yoy) atas penghematan pada paket yang sudah selesai dibandingkan akumulasi pagu paket
yang sudah selesai
2. Efisiensi dalam persentase menunjukan perbandingan dari yoy dalam bentuk rasio persentase atas penghematan paket yang selesai dengan akumulasi pagu paket selesai
3. Efisiensi menunjukkan penghematan atas alokasi pagu paket dan tidak mencerminkan tingkat kepuasan pengguna/tidak berkorelasi dengan kepuasan, namun merupakan indikasi
atas semakin efisien nya proses e-Pemilihan (e-Lelang/e-Seleksi)
Efisiensi E-Pemilihan (Rupiah)
1.666.382.600
Belum tersedia kegiatan fasilitatif / UKPBJ
Belum terbentuk
7.875.917.643
Efisiensi E-Pemilihan Non E-Tender/Non E-
Seleksi
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
x 1
00
00
00
00
1. Efisiensi E-Tendering dan Pemilihan Non E-Tendering Fasilitatif UKPBJ (Rupiah)
0
1E-10
2E-10
3E-10
4E-10
5E-10
6E-10
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
x 1
00
00
00
00
2. Efisiensi E-Tendering dan Pemilihan Non E-Tendering Fasilitatif UKPBJ (Dalam Persentase)
Bagian I - Gambaran UmumHalaman 7 dari 9
GAMBARAN UMUM
PROSES PEMILIHAN PENYEDIA TIM UKPBJ BAGIAN PENGADAAN BARANG JASA -
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat - Gedung Bappeda Lt. 1
Metode Evaluasi Jumlah
Paket
% Atas
jumlah
paket
Total Pagu Anggaran Total Harga
Penawaran Pemenang
Efisiensi E-Tendering
(Rupiah)
Persentase Efisiensi
Per-Metode
Persentase Efisiensi Atas
Keseluruhan Efisiensi
Pengadaan
Rasio
Penghematan
Per-Paket
Pekerjaan
untuk tiap
Metode
Evaluasi
Sistem Gugur 67 68,37% 162.156.325.550 154.635.836.096 7.520.489.453 4,64% 95,49% 112.246.111
Sistem Nilai - 0,00% - - - #DIV/0! 0,00% #DIV/0!
Sistem Umur Ekonomis - 0,00% - - - #DIV/0! 0,00% -
Jumlah 98 100,00% 169.086.347.950 161.210.430.306 7.875.917.643 4,66% 100,00%
98 Paket 1.616 Peserta 16,49 Penyedia/Paket
Tabel I.10
53 Orang PPKJumlah PPK
Asistensi Fasilitatif UKPBJ Terhadap PPK yang melakukan e-Purchasing Rp1.231.297.000
Rata-Rata Partisipasi Penyedia Tiap Paketnya
Tabel I.9 Partisipasi Peserta E-Tendering (Lelang/Seleksi) Melalui SPSE
Tabel I.8 Metode Evaluasi E-Tendering Yang Digunakan Pada E-Tendering Selesai
Jumlah Paket Selesai Jumlah Peserta e-Tendering (Lelang/Seleksi)
Informasi terkait PPK Yang Difasilitasi Oleh UKPBJ Dalam Lingkup e-Tendering Dengan Penggunaan SPSE, Pelatihan LPSE, dan Aplikasi E-Procurement Lainnya
Bagian I - Gambaran UmumHalaman 8 dari 9
GAMBARAN UMUM
PROSES PEMILIHAN PENYEDIA TIM UKPBJ BAGIAN PENGADAAN BARANG JASA -
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat - Gedung Bappeda Lt. 1
Tabel I.11
Bulan
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
Selesai
Keterangan : Jumlah usulan termasuk usulan e-Pemilihan baru, non-ePemilihan, dan usulan yang diajukan kembali setelah sebelumnya terjadi kegagalan pemilihan penyedia
yang mencerminkan beban volume berdasarkan jumlah paket
0
0
4
0
86
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
240
Usulan e-Pemilihan Masuk dan/atau Usulan
Pemilihan Yang diajukan kembali
0
e-Pemilihan Selesai
0
Distribusi Volume Beban Kerja terhadap Paket Usulan e-Pemilihan Penyedia Berdasarkan Volume Bulanan Masuk Oleh PPK Dilayani Oleh ULP dan LPSE dan e-Tendering Selesai Oleh UKPBJ
6
16
63
30
53
75
78
1
Bagian I - Gambaran UmumHalaman 9 dari 9
HARGA TERKOREKSI HASIL E-TENDERING
SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN PENGADAAN BARANG JASAKomp Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat - Gedung Bappeda Lt. 1
Uraian Jumlah % Jumlah Nilai Pagu
Jumlah Nilai HPS
Akhir Total Harga Terkoreksi
Selisih Penghematan
(Nilai Pagu - Terkoreksi)
%
Penghemat
an Lelang
Lelang sudah selesai 98 100,00% Rp169.086.347.950 Rp167.530.887.392 Rp161.210.430.306 Rp7.875.917.643 4,66%
Jumlah Keseluruhan 98 100,00% Rp169.086.347.950 Rp167.530.887.392
Harga Terkoreksi Nilai Pagu Penghematan % Penghematan Lelang