LAPORAN HASIL PELAKSANAAN MUSRENBANG TAHUN 2017

LAPORAN HASIL PELAKSANAANMUSRENBANG TAHUN 2017

DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD 2018Disampaikan olehKEPALA BAPPEDA DIY

“Meningkatkan KualitasSumberdaya Manusia dan

Infrastruktur untukMenopang Pertumbuhan

Ekonomi danPembangunan Wilayah

yang Berkeadilan “

TEMA RKPD DIY 2018

Sum

ber f

oto:

ant

ara

Peningkatan Sumberdaya Manusiadifokuskan pada SDM sebagai modaldasar untuk mendorong keunggulandaerah di era kompetisi global sertaberorientasi hasil karya tinggi

Pertumbuhan ekonomi dicapai melaluisektor-sektor unggulan dan potensial :jasa, dagang, wisata, pertanian danindustri kreatif

Peningkatan Infrastruktur difokuskanpada infrastruktur layanan dasar yangpendukung pertumbuhan ekonomi

Pembangunan Wilayah dimaksudkanselaras, lestari dan menyejahterakan

Berkeadilan berarti upaya untukmengurangi ketimpangan wilayah

MENGATASIKETIMPANGAN WILAYAH

MENGATASIKEMISKINAN DAN

KETIMPANGAN PENDAPATAN

TINDAK LANJUT/ANTISIPASIPEMBANGUNAN NEW YOGYAKARTA

INTERNATIONAL AIRPORT

DUKUNGANPEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

MELALUI PERAN SWASTA

TEMATIK PEMBANGUNAN 2018

PENDEKATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

1. Memperhatikan ketersediaan jumlah total anggaranuntuk perencanaan;

2. Memperhatikan kebutuhan gaji pegawai, administrasiSKPD (01 - 06), kegiatan layanan dan kegiatan wajibmengikat;

3. Memperhatikan kegiatan yang mendukung TematikPembangunan DIY 2018

4. Memperhatikan kegiatan regular yang akan dilaksanakanoleh SKPD

DAKDANA DEKON

DANAKEISTIMEWAAN APBD MURNI

SKEMA PENYUSUNAN PERENCANAAN KEGIATAN SKPD

Program 01 - 06Program 01 - 06

perjanjian pihak ke -3 merupakan kegiatan yang berkelanjutan perjanjian pihak ke -3 merupakan kegiatan yang berkelanjutanKEGIATAN WAJIB MENGIKAT

ADMINISTRASI PERKANTORAN

KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN PENDAPATANKEMISKINAN DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN

KEGIATAN MENDUKUNG TEMATIK

KETIMPANGAN WILAYAHKETIMPANGAN WILAYAH

DUKUNGAN PEMBANGUNAN BANDARA NYIADUKUNGAN PEMBANGUNAN BANDARA NYIA

PEMBIAYAAN PEMBANGUNANPEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

PEMBERDAYAAN DAN PENYEDIAAN LAYANAN DASARPEMBERDAYAAN DAN PENYEDIAAN LAYANAN DASAR

TEACHING INDUSTRY, PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRDAN PENGEMBANGAN KAWASAN TUMBUH KEMBANGTEACHING INDUSTRY, PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRDAN PENGEMBANGAN KAWASAN TUMBUH KEMBANG

GEDANGSARI (GUNUNGKIDUL) SAPTOSARI (GUNUNGKIDUL) KOKAP (KULON PROGO)

fokus pada :

KAWASAN PESISIR KAWASAN TUMBUH KEMBANG

fokus pada :

PENGUATAN KAPASITAS, PENYEDIAAN FASILITAS,PENINGKATAN AKTIVITAS DAN KONEKTIVITASPENGUATAN KAPASITAS, PENYEDIAAN FASILITAS,PENINGKATAN AKTIVITAS DAN KONEKTIVITAS

KAWASAN BANDARA dan KAWASAN PENDUKUNG BANDARA

fokus pada :

layanan masyarakat operasional mendukung layanan layanan masyarakat operasional mendukung layananKEGIATAN LAYANAN

• OPTIMALISASI PENDAPATAN (aktivitas maupun aset);• KERJASAMA DENGAN PIHAK KE - 3 (CSR, KPBU);• KONTRAK TAHUN JAMAK

• OPTIMALISASI PENDAPATAN (aktivitas maupun aset);• KERJASAMA DENGAN PIHAK KE - 3 (CSR, KPBU);• KONTRAK TAHUN JAMAK

ASET PEMDA DIY dan PELUANGPEMBANGUNAN YANG DAPATDIKERJASAMAKAN

fokus pada :

PROGRAM 01 – 06 (ADMINISTRASI PERKANTORAN)

Program Pelayanan Administrasi PerkantoranProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana AparaturProgram Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya AparaturProgram Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja Dan KeuanganProgram Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Program Peningkatan Disiplin AparaturProgram Peningkatan Disiplin Aparatur

Rp. 321,360,567,532.00

USULAN PENDANAAN2018

HANYA DILAKSANAKAN OLEH BKD

Merupakan program / kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk mendukungkeberlangsungan operasional SKPD

PROGRAM LAYANAN DAN WAJIB MENGIKAT

LAYANAN, terdiri dari program/kegiatan dengan ciri :• PROGRAM/KEGIATAN YANG MELAYANI LANGSUNG KEPADA MASYARAKAT

• PROGRAM/KEGIATAN YANG HARUS DILAKSANAKAN UNTUK MENDUKUNG KINERJA PEMDA

layanan GHRASIA, layanan RESPIRA, layanan PERIJINAN,

Balai Pengujian Panti Sosial Operasional sekolah SMU/K dan SLB

a.l :

Penyusunan APBD Kelembagaan Hukum

a.l :

WAJIB MENGIKAT, merupakan program/kegiatan yang bersinggungan dengan pihakke-3

Penyertaan Modal Bagi Hasil Pajak Earmark

a.l :

Kepegawaian Pengawasan dan Pengendalian

Pembangunan

QUICK WINS PENGURANGAN KEMISKINAN SEBESAR 2,17 % (dalam 1 Tahun)Fokus Penanganan : 3 Kecamatan (Gedangsari, Saptosari, Kokap)Kolaborasi Multisektor (Perangkat Daerah) dan Kabupaten terkait (KP, GK)

Pendekatan/MainstreamingSegoro Amarto

Semangat Gotong Royong Agawe MajuneNgayogyokarto

semaul undong(‘desa membangun’)

PROGRAM TEMATIK KEMISKINAN

1 Kec. Kokap

2 Kec. Gedangsari

3 Kec. Saptosari

KokapGedangsariSaptosari

Pemberdayaan:Desa Mandiri Berbudaya

Penyediaan Layanan Dasar

Need AssesmentLokasi 2019

PROGRAM TEMATIK KEMISKINAN: Lokus, Kondisi dan Potensi Desa

Kecamatan Gedangsari,Kabupaten Gunung Kidul• IPM Terendah di Kab. GK (68,58 2013)• Desa Rawan Pangan : 1 Desa; Desa Mertelu.• Desa Budaya: 1 Desa; Desa Ngalang• Desa Wisata: -

Kecamatan SaptosariKabupaten Gunung Kidul• IPM Terendah ke 2 di Kab. GK (68,89 2013)• Desa Rawan Pangan : -• Desa Budaya: -• Desa Wisata: -

Kecamatan KokapKabupaten Kulon Progo• IPM Terendah di Kab. KP (73,47 2013)• Desa Rawan Pangan : 3 Desa; Hargotirto,

Hargowilis dan Kalirejo.• Desa Budaya: 2 Desa, Desa Hargomulyo dan

Desa Kalirejo.• Desa Wisata: Kalibiru dan Sermo di Hargowilis.

Profil Kecamatan Sasaran (berdasar data Sibermas, 2013 & RKPD DIY 2017, diolah)

IPM (2013)

SasaranKemiskinan:Individu & RT

PROGRAM TEMATIK KEMISKINAN

KokapGedangsariSaptosari

Pemberdayaan:Desa Mandiri Berbudaya

Penyediaan Layanan Dasar

NeedAssesmentLokasi 2019

Pendekatan/MainstreamingSegoro Amarto

Semangat Gotong Royong Agawe MajuneNgayogyokarto

semaul undong(‘desa membangun’)

PROGRAM TEMATIK KETIMPANGAN WILAYAH

1 Daerah Belum Maju2 Daerah Maju Tertekan

3 Daerah Potensi Cepat Tumbuh

1

1

12

3

Pendekatan/MainstreamingAmong Tani Dagang Layar

Budaya Maritim Sinergi dengan Agraris; Laut sebagai Halaman Muka

Daerah:Belum Maju,

MajuTertekan,

Potensi CepatTumbuh

Teaching IndustryPendidikan vokasional siapkan SDM

siap kerja (link and match pendidikandan industri/ dunia kerja)

Pengembangan KawasanTumbuh Kembang

PengembanganKawasan Pesisir

PROGRAM TEMATIK KETIMPANGAN WILAYAHPendekatan/Mainstreaming

Among Tani Dagang LayarBudaya Maritim Sinergi dengan Agraris; Laut sebagai Halaman Muka

Daerah:Belum Maju,

MajuTertekan,

Potensi CepatTumbuh

Teaching IndustryPendidikan vokasional siapkan SDM

siap kerja (link and match pendidikandan industri/ dunia kerja)

Pengembangan KawasanTumbuh Kembang

PengembanganKawasan Pesisir

KAWASAN PERKOTAAN YOGYAKARTA1. Pengembangan Industri Kreatif2. Penyediaan Infrastruktur

Pendukung3. Pengembangan Destinasi Wisata4. Peningkatan Kualitas Lingkungan

Hidup5. Pengembangan budaya/atraksi

seni6. Pengembangan Sistem

Transportasi Massal danTradisional

KAWASAN PERKOTAAN YOGYAKARTA1. Pengembangan Industri Kreatif2. Penyediaan Infrastruktur

Pendukung3. Pengembangan Destinasi Wisata4. Peningkatan Kualitas Lingkungan

Hidup5. Pengembangan budaya/atraksi

seni6. Pengembangan Sistem

Transportasi Massal danTradisional

KAWASAN BANDARA & SEKITARNYA1. Penyediaan Fasilitas Kesehatan dan

Pendidikan Bertaraf Internasional2. Pengembangan Investasi3. Penyediaan Infrastruktur Pendukung4. Pengembangan Destinasi Wisata

Skala Nasional dan Internasional5. Peningkatan Kelembagaan Pengelola

Wisata/Desa6. Pengembangan Pertanian

Berkelanjutan7. Pengembangan budaya/atraksi seni8. Pengembangan Sistem Transportasi

Massal

KAWASAN TOD1. Pengembangan Permukiman &

Kawasan Komersial2. Penyediaan Infrastruktur Dasar3. Pengembangan Investasi

PROGRAM TEMATIK DUKUNGAN PEMBANGUNAN NYIA

FOKUS PADA :PENGUATAN KAPASITAS,PENYEDIAAN FASILITAS,

PENINGKATAN AKTIVITASDAN KONEKTIVITAS

INDIKASI KEGIATAN• Pengembangan RSUD Wates• Kemudahan Layanan Perijinan Investasi ( 5 hari 3 jam )• Teaching Industry dan Teaching Factory (peningkatan kapasitas dan penempatan SDM)• Penguatan kapasitas sosial masyarakat• Pengembangan Pusat Pertumbuhan Baru (RDTR, MasterPlan, Infrastruktur, RTH)• Pengembangan Paket Wisata

Dis Kes / RSUD WatesKPPTSPDikpora, Indag, Naker, BKPM, BPPMDinsos, BPPM, Kesbangpol, Pol PPPU, Perhubungan, PTR, BLHDisPar, DisHub, Dis PU, DisBud

PROGRAM TEMATIK PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

OPTIMALISASI PENDAPATANOPTIMALISASI ASET OPTIMALISASI AKTIVITAS

Mess Jakarta Anjungan TMII Gedung eks PMD di Ngoto Pemanfaatan Mandala Krida Pengelolaan Klinik Estetika di

RS Ghrasia, Pengelolaan Sport Center

Kenari, Pengelolaan Youth Center, Pengelolaan Among Rogo, Pengelolaan Mess Kaliurang

Layanan jasa PengelolaanSampah

Penjualan Air Curah SPAMKartamantul

Layanan jasa PengelolaanAir Limbah

Layanan jasa Pengujian

ALTERNATIF PEMBIAYAAN PEMBANGUNANKERJASAMA PIHAK K-3 KONTRAK TAHUN JAMAK

Pemanfaatan Mandala Krida Pembangunan Rest Area Pengelolaan Toilet Under

Ground Pengelolaan Klinik Estetika, Pengembangan Smart City, Pengelolaan Sport Center

Kenari, Pengelolaan Youth Center, Pengelolaan Among Rogo, Pengelolaan Mess Kaliurang, Pembangunan dan

Pengelolaan Park And Ride, Pembangunan dan

Pengelolaan Lahan eks-STIEKer

Pembangunan Rest Area Pembangunan Park And

Ride, Pembangunan Lahan eks-

STIEKer

KESEPAKATAN PROGRAM NASIONAL YANG DILAKSANAKAN DI DIYHASIL PEMBAHASAN MUSRENBANG NASIONAL

PRIORITAS NASIONAL USULAN DAERAH USULAN PUSATPN 1. PENDIDIKAN ----- (PENDIDIKAN VOKASI)

----- (PENINGKATAN KUALITAS GURU)76 (PENDIDIKAN VOKASI)105 (PENINGKATAN KUALITAS GURU)

PN 2. KESEHATAN ----- (PENINGKATAN KESEHATAN IBU ANAK)----- (PENCEGAHAN PENYAKIT).----- (PROMOTIVE & PREVENTIF).

46 (PENINGKATAN KESEHATAN IBU ANAK)20 (PENCEGAHAN PENYAKIT).28 (PROMOTIVE & PREVENTIF).

PN 3. PERUMAHAN PEMUKIMAN 11 (PENYEDIAAN PERUMAHAN LAYAK).2 (AIR BERSIH)

10 (PENYEDIAAN PERUMAHAN LAYAK).13 (AIR BERSIH)

PN 4. DUNIA USAHA DANPARIWISATA

--- (PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA)4 (PERBAIKAN IKLIM INVESTASI)--- (PENGEMBANGAN EKSPORT)

17 (PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA)17 (PERBAIKAN IKLIM INVESTASI)--- (PENGEMBANGAN EKSPORT)

PN 5. KETAHANAN ENERGI ---- (ENERGI BARU TERBARUKAN)--- (PEMENUHAN KEBUTUHAN ENERGI)

1 (ENERGI BARU TERBARUKAN)--- (PEMENUHAN KEBUTUHAN ENERGI)

USULAN DAERAH YANG BELUM DISEPAKATI AKAN DIBAHAS DENGAN K/L DALAMMUSRENBANG TEKNIS (DIDAHULUI PENYAMPAIAN PROPOSAL)

HASIL PEMBAHASAN MUSRENBANG NASIONALPRIORITAS NASIONAL USULAN DAERAH USULAN PUSAT

PN 6. KETAHANAN PANGAN ---- (PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN)---- (SARPRAS PERTANIAN)

5 (PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN)6 (SARPRAS PERTANIAN)

PN 7. PENANGGULANGANKEMISKINAN

--- (JAMINAN BANTUAN SOSIAL)1 (PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR)---(PERLUASAN UMK)

5 (JAMINAN BANTUAN SOSIAL)6 (PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR)6 (PERLUASAN UMK)

PN.8 INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITASDAN KEMARITIMAN

3 (PRASARANA TRANSPORTASI)---(PENGEMBANGAN TIK)

2 (PRASARANA TRANSPORTASI)---(PENGEMBANGAN TIK)

PN.9 PEMBANGUNAN WILAYAH --- (PEMBANGUNAN PERDESAAN)---(REFORMA AGRARIA)---(PENCEGAHAN BENCANA)

4 (PEMBANGUNAN PERDESAAN)17 REFORMA AGRARIA)19 (PENCEGAHAN BENCANA)

PN.10 POLITIK, HUKUM, HANKAM ---(PENGUATAN PERTAHANAN)1 (STABILITAS POLITIK KEAMANAN)1 (KEPASTIAN HUKUM)--- (REFORMASI BIROKRASI)

---(PENGUATAN PERTAHANAN)1 (STABILITAS POLITIK KEAMANAN)1 (KEPASTIAN HUKUM)--- (REFORMASI BIROKRASI)

USULAN DAERAH YANG BELUM DISEPAKATI AKAN DIBAHAS DENGAN K/L DALAMMUSRENBANG TEKNIS (DIDAHULUI PENYAMPAIAN PROPOSAL)

Terimakasih

Lawan Sastra Ngesti Mulya(Dengan Ilmu Kita Menuju Kemuliaan)

Memayu Hayuning SariroMemayu Hayuning BangsaMemayu hayuning Bawana(Apapun Yang Di Perbuat oleh Seseorang Itu, Hendaknya Dapat Bermanfaat Bagi DirinyaSendiri, Bermanfaat Bagi Bangsanya, Dan Bermanfaat Bagi Manusia di Dunia Pada Umumnya)

Ki Hadjar Dewantara(2 Mei 1889 - 26 April 1959)