Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)esakip.klatenkab.go.id/storage/files/DISPARBUDPORA...pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan sesuai Rencana

LkjIP Tahun 2019 Page 1

Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah

(LKjIP)

Dinas Pariwisata Kebudayaan

Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Klaten

Tahun 2019


DAFTAR ISI

Bab. I. PENDAHULUAN ............................................................................ 1

A. Kedudukan ................................................................................ 2

B. Tugas Pokok dan Fungsi ......................................................... 2

C. Struktur Organisasi .................................................................. 2

D. Sumber Daya Manusia ............................................................ 5

E. Isu-isu Strategis

F. Sistematika LKjIP

Bab. II. PERENCANAAN KINERJA ............................................................ 6

A. Rencana Stratejik ...................................................................... 7

1. Tujuan ............................................................................... 8

2. Sasaran ............................................................................. 8

3. Program ............................................................................. 8

4. Kegiatan ........................................................................... 9

5. Rencana Kinerja Tahunan

B. Perjanjian Kinerja ................................................................... 13

Bab. III. AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................... 20

A. Capaian Kinerja Organisasi ....................................................... 20

1. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ....................... 20

2. Pencapaian Sasaran Strategis .......................................... 21

B. Realisasi Anggaran ................................................................... 21

1. Hambatan/Kendala dan Permasalahan yang dihadapi ..... 31

2. Strategi Menghadapi Masalah ........................................... 32

Bab. IV. PENUTUP ...................................................................................... 33


KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pariwisata

Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten disusun berdasarkan Kebijakan Umum

Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2019, Rencana Kinerja Tahunan 2019 serta Perjanjian

Kinerja Tahun 2019 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang

diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta

pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian

sasaran Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten sebagai jabaran

dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja

yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcome di masa mendatang.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan informasi atas pencapaian kinerja

Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten sebagai Organisasi

Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Klaten, Maret 2020

Plt.KEPALA DINAS PARIWISATA

KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN KLATEN

SRI NUGROHO,SIP.MM

NIP. 19650402 198703 1 018


BAB I

PENDAHULUAN

Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) merupakan

prasayarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan

cita-cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem

pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan dapat berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab

serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud pertanggungjawaban

terhadap keberhasilan atau kegagalan tingkat kinerja yang dicapai. Oleh karena itu LKjIP

instansi harus disusun secara jujur, obyektif, akurat dan transparan. Selain itu LKjIP juga harus

memenuhi beberapa ciri laporan antara lain relevan, tepat waktu, dapat dipercaya/ diandalkan,

mudah dimengerti, dalam bentuk yang menarik, berdaya banding tinggi (reliable), berdaya uji

(verifiable), lengkap, netral, padat dan mengikuti standar pelaporan yang ditetapkan.

Sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah itu pula maka Dinas Pariwisata

Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten sebagai pelaksana urusan pariwisata,

kebudayaan, pemuda dan olahraga mempertanggung-jawabkan keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan sesuai Rencana Strategi yang

telah ditetapkan sebelumnya. Laporan Kinerja Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan

Olahraga Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2019 disusun berdasarkan Peraturan daerah

tentang Pedoman Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten. Berdasarkan

peraturan ini maka pendekatan dalam menghitung capaian kinerja Instansi bukan lagi

berdasarkan PKK dan PPS yang lebih pada capaian keluaran pada Dokumen Pelaksanaan

Anggaran tetapi lebih berorientasi pada capaian sasaran/ target kinerja pada RPJMD.

Penyusunan LKjIP Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Klaten diharapkan secara umum dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi

dan secara internal dapat mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi secara

baik dan akuntabel, efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat maupun

lingkungan.


A. Kedudukan

Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten merupakan

instansi pemerintah yang mendukung pembangunan daerah khususnya untuk mencapai

guna dan hasil guna dalam bidang Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga yang

dipimpin oleh seorang kepala dinas dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga berkedudukan sebagai unsur

pelaksana otonomi daerah di bidang pariwisata kebudayaan pemuda dan olahraga

mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pariwisata,

kebudayaan, pemuda dan olahraga. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut

diatas Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi untuk :

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan

olahraga.

2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata,

kebudayaan, pemuda dan olahraga.

3. Melaksanakan tugas dan pembinaan di bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan

olahraga.

4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok

C. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah

Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8) dan berdasar Peraturan Bupati Klaten Nomor 45

Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten, Dinas ini dipimpin

oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah.


Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Klaten berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda

dan Olahraga Kabupaten Klaten dalam menjalankan fungsi dan tugas pokoknya secara

hierarkis terdiri dari :

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat :

a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;

b. Sub Bagian Keuangan;

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Pariwisata

a. Seksi Pengelolaan Pengembangan Daya Tarik Sarana Wisata;

b. Seksi Pembinaan dan Pemasaran Wisata.

4. Bidang Kebudayaan :

a. Seksi Seni dan Budaya;

b. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan.

5. Bidang Pemuda dan Olahraga

a. Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Generasi Muda;

b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga.

6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sub Bagian dan

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada atasan langsung. Saat ini di Dinas Pariwisata Kebudayaan

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten sebenarnya sudah ada Kelompok Jabatan

Fungsional yaitu

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan Struktur Organisasi berikut :


Tabel 1

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

SUB. BAGIAN

KEUANGAN

SUB. BAGIAN UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SUB. BAGIAN PERENCANAAN DAN

PELAPORAN

BIDANG PEMUDA DAN OLAH RAGA

BIDANG PARIWISATA

BIDANG KEBUDAYAAN

KELOMPOK JAB. FUNGSIONAL

SEKSI SENI DAN BUDAYA

SEKSI SEJARAH DAN KEPURBAKALAAN

KEPURBAKALAAN

SEKSI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA

SEKSI PEMBINAAN DAN PEMASARAN

WIASATA

SEKSI PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN

GENERASI MUDA

SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

OLAH RAGA


D. Isu-isu Strategis

Permasalahan yang dihadapi:

1. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

a. Belum optimalnya pembinaan yang terpadu dan berkelanjutan bidang kepemudaan;

b. Belum optimalnya pembinaan yang terpadu dan berkelanjutan bidang keolahragaan

penyandang disabilitas;

c. Rendahnya kualitas dan kapasitas kelembagaan/organisasi kepemudaan dan olahraga;

d. Kurangnya sarana dan prasarana olahraga yang memenuhi standar.

2. Bidang Kebudayaan

a. Jumlah sarana prasarana kebudayaan belum sebanding dan belum merata di setiap

kecamatan;

b. Belum optimalnya pelestarian seni budaya lokal dan situs serta cagar budaya

dikarenakan keterbatasan anggaran;

c. Kurangnya pembinaan, promosi serta pengembangan atraksi dan seni budaya daerah

dikarenakan keterbatasan anggaran;

d. Belum optimalnya perlindungan/ pelestarian kekayaan budaya daerah berbentuk HAKI

(Hak Atas Kepemilikan Intelektual);

e. Komitmen dan konsistensi penggunaan kewajiban berbahasa jawa masih lemah.

3. Bidang Pariwisata

a. Masih kurangnya sarana dan prasarana pariwisata yang memadai;

b. Masih lemahnya SDM dan kelembagaan pengelola kepariwisataan;

c. Kurangnya informasi, kerjasama dan promosi kepariwisataan;

d. Belum berkembangnya wisata unggulan sebagai destinasi wisata;

e. Sumbangan sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah belum optimal;

f. Belum berkembangnya industri pariwisata yang berbasis pada kawasan dan potensi

lokal.

Isu Strategis

a) Rendahnya apresiasi dan rasa handarbeni dari masyarakat dan generasi muda

terhadap budaya daerah yang dimiliki

b) Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap upaya pelestarian dan promosi budaya

daerah

c) Kurangnya pembinaan, partisipasi dan peran aktif pemuda dalam prestasi

olahraga

d) Sarana Prasarana Olahraga yang kurang representatif

e) Kurangnya minat wisatawan berkunjung ke Klaten

f) Rendahnya daya saing wisata


D. Sumber Daya Manusia

SDM merupakan salah satu sumber daya yang potensial dan strategis untuk mendukung

kelancaran tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dinas

Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga didukung oleh 48 (empat puluh delapan)

orang PNS yang dengan klasifikasi sebagai berikut :

1. Berdasarkan tingkat pendidikan

1) Pasca Sarjana : 10 orang

2) Sarjana : 15 orang

2) DII : 1 orang

3) D III /IV : 2 orang

4) SLTA sederajat : 18 orang

5) SLTP : 1 orang

2. Berdasarkan pangkat dan golongan

1) Pembina Utama Muda (IV/c) : 0 orang

2) Pembina Tingkat I (IV/b) : 1 orang

3) Pembina (IV/a) : 7 orang

4) Penata Tingkat I (III/d) : 6 orang

5) Penata (III/c) : 8 orang

6) Penata Muda Tk. I (III/b) : 10 orang

7) Penata Muda (III/a) : 0 orang

8) Pengatur Tk I (IId) : 2 orang

9) Pengatur (II/c) : 2 orang

9) Pengatur Muda Tk. I (II/b) : 11orang

10) Pengatur Muda (II/a) : 0 orang

11) Juru Tk. I (I/d) : 0 orang

3. Berdasarkan jabatan struktural

1) Pejabat eselon II : 0 orang

2) Pejabat eselon III : 4 orang

3) Pejabat eselon IV : 8 orang

E. SISTEMATIKA LKjIP

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

ditetapkan Sistematika LKjIP sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi uraian mengenai gambaran umum organisasi dan sekilas pengantar lainnya.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Berisi ikhtisar beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (Dokumen

Penetapan Kinerja).


BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam Bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi pelapor, dengan

pengungkapan dan penyajian hasil pengukuran kinerja.

BAB IV. PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja pemerintah

dan sekaligus merupakan hasil integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya

lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global

serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program/ kegiatan agar mampu eksis dan

unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa

ini, maka Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten telah

mempunyai konsep perencanaan yang komprehensif dan implementatif yang dijadikan panduan

dalam pelaksanaan pembangunan yang bersinergi dan integrasi antar sektor/ sub sektor maupun

antar kegiatan dalam satu sektor/ sub sektor. Konsep perencanaan tersebut tertuang dalam

Perencanaan Strategis Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten

yang mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis

dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Perencanaan sangat bermanfaat dan diperlukan untuk beberapa alasan antara lain :

1. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.

2. Mengelola keberhasilan.

3. Berorientasi pada masa depan.

4. Adaptasi/ adanya fleksibilitas dalam perencanaan maupun pendekatan terhadap

perkembangan untuk memanfaatkan peluang yang ada.

5. Pelayanan prima.

6. Meningkatkan komunikasi.

Perencanaan yang ditetapkan mencakup hal – hal sebagai berikut :

1. Menguraikan visi, misi, strategi dan faktor – faktor keberhasilan.

2. Menguraikan tujuan, sasaran dan kegiatan.

3. Menguraikan cara pencapaian tujuan dan sasaran dengan memperhatikan tugas pokok dan

fungsi.

Dengan memperhatikan hal – hal tersebut diatas, berikut kami uraikan rencana Dinas Pariwisata

Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten.

A. Rencana Stratejik

Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten telah menetapkan

renstra sebagai acuan dalam melaksanakan tugas sehari – hari. Renstra yang ditetapkan

berorientasi pada hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan

memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan mungkin timbul.


a) Visi

Visi adalah gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita –

cita yang ingin diwujudkan. Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

mendukung Visi Kepala Daerah Terpilih yaitu :

” MEWUJUDKAN KABUPATEN KLATEN YANG MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING”

b) Misi

Visi dan Misi bertolak dari pernyataan visi yang ingin dicapai serta untuk mendorong

terciptanya akuntabilitas kinerja sebagai salah satu prasyarat terwujudnya pemerintahan yang

baik dan terpercaya.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan oleh suatu instansi pemerintah

sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil Dalam

mengemban Misi Kepala Daerah terpilih, Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan

Olahraga Kabupaten Klaten mengemban Misi yang Pertama dan Ketiga yaitu :

Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berbudaya.

Misi 3 : Meningkatkan dan Mengembangkan Ekonomi Daerah yang Lebih Produktif,

Kreatif, Inovatif dan Berdaya Saing Berlandaskan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis

Potensi Lokal.

c) Tujuan

Mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah terpilih tersebut, Dinas

Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten merumuskan tujuannya

sebagai berikut:

a. Meningkatkan Peran Serta, Kesadaran dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Hidup

Sehat, Berprestasi dan Berbudaya.

b. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat.

d) Sasaran

a. Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga.

b. Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni

Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan Benda Cagar Budaya.

c. Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisataan.

SASARAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH

No Sasaran strategis Indikator Kinerja Satuan Kondisi Awal

Target Kondisi akhir 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 Meningkatnya Hasil Pengembangambangan dan Pembinaan Pemuda Olahraga

Persentase Kenaikan Prestasi Pemuda

% 5 10 10 10 10 10 10 60

Persentase Kenaikan Prestasi Olahraga

% 5 5 5 5 5 5 5 30

2 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian seni Budaya Daerah, Kawasan cagar Budaya, Situs dan benda cagar Budaya

Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Buday

% 5 6 6 6 6 6 6 36

Persentase Peningkatan Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang di lestarikan

% 7 10 10 10 10 10 10 60


3 Meningkatnya Produktivitas, Nilai tambah dan Daya Saing sektor Kepariwisataan

Persentase peningkatan PAD dari Sektor Pariwisata % 5 10 20 25 25 25

25 130

e) Strategi

o Memberikan Pembinaan dan Pemenuhan Sarana Prasarana Olahraga Bagi Pemuda

untuk Peningkatan Prestasi Pemuda

o Melibatkan Masyarakat didalam Penyelenggaraan Event-event Seni dan Budaya di

Daerah serta Pelestarian Benda, Situs dan Cagar Budaya

o Melakukan Pengembangan Kemitraan dan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas

Pemasaran Destinasi Wisata serta Meningkatkan Daya Tarik Obyek Wisata

f) Program

a. Pelayanan Administrasi Perkantoran

b. Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur

c. Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan

d. Pengembangan Nilai Budaya

e. Pengembangan Pemasaran Pariwisata

f. Pengelolaan Kekayaan Budaya

g. Pengembangan Destinasi Pariwisata

h. Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

i. Pengelolaan Keragaman Budaya

j. Pengembangan Kemitraan

k. Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

l. Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

m. Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

n. Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

o. Pembinaan Pemuda dan Olahraga

g) Kegiatan

1 Penyediaan jasa surat menyurat 33 Pagelaran wayang kulit

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

34 Penyebarluasan informasi kekayaan budaya daerah

3 Penyediaan jasa kebersihan kantor 35 Pengembangan daerah tujuan wisata

4 Penyediaan alat tulis kantor 36 Pemeliharaan obyek wisata

5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

37 Operasional pengelolaan obyek wisata

6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

38 Penataan Obyek Wisata (DAK Bidang Pariwisata)

7 Penyediaan makanan dan minuman 39 Pengelolaan obyek wisata

8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

40 Penyusunan DED Destinasi Pariwisata

9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

41 Pembinaan Organisasi Kepemudaan


10 Penyediaan jasa pengamanan kantor 42 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan

11 Penyediaan jasa pengemudi kantor 43 Peningkatan dan pengembangan kepemudaan

12 Penyusunan perencanaan dan pelaporan 44 Penyelenggaraan dialog kebudayaan

13 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 45 Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya

14 Pengadaan peralatan gedung kantor 46 Pembinaan dan pengembangan ADWINDO

15 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 47 Pemilihan Mas dan Mbak Klaten

16 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

48 Pembekalan dan Pengiriman Duta Wisata ke Tingkat Provinsi

17 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga

49 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda

18 Penyusunan Laporan capaian kinerja dan Ikhitisar realisasi kinerja SKPD

50 Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda

19 Monev Kegiatan SKPD 51 Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi

20 Optimalisasi pengelolaan situs dan benda-benda cagar budaya

52 Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia bidang olahraga

21 Pelestarian peninggalan sejarah dan nilai-nilai tradisional

53 Penyelenggaraan kompetisi olahraga

22 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata

54 Pengiriman kontingen olahraga

23 Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata

55 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)

24 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

56 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kabupaten

25 Pembinaan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS)

57 Penyelenggaraan peringatan hari besar Kepemudaan dan Olahraga

26 Penyelenggaraan event pariwisata

27 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata (DAK Pariwisata)

28 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan Budaya

29 Pengiriman tim kesenian

30 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

31 Kirab budaya dan pentas seni

32 Pengembangan seni budaya dan atraksi wisata


h) Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kerja Tahunan dan Pengukuran Kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Periode 2016-2021 Tahun 2019

RENCANA KINERJA TAHUNAN

TAHUN 2019

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga Persentase Kenaikan Prestasi Pemuda 10%

Persentase Kenaikan Prestasi Olahraga 5%

2 Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan Benda Cagar Budaya

Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya

6%

Persentase Peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

10%

3 Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisataan Persentase Peningkatan PAD dari sektor

Pariwisata 25%

B. Perjanjian Kinerja

Setelah menetapkan perencanaan dan program kegiatan, Kepala Dinas Pariwisata

Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten melakukan perjanjian kinerja dengan Bupati

Klaten yang di tuangkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja.

Dalam perjanjian ini Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Klaten sebagai pihak pertama akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan

perjanjian yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian

target kinerja menjadi tanggung jawab Kepala Dinas, Sedang Bupati Klaten sebagai pihak kedua

akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan mengevaluasi akuntabilitas kinerja

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka

pemberian penghargaan dan sanksi.


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN KLATEN

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1 Meningkatnya Hasil Pengembangan dan

Pembinaan Pemuda dan Olahraga Persentase Kenaikan Prestasi Pemuda

10%

Persentase Kenaikan Prestasi Olahraga

5%

2 Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan Benda Cagar Budaya

Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya

6%

Persentase Peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

10%

3 Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisataan

Persentase Peningkatan PAD dari sektor Pariwisata

25%

Pelaksanaan Program Kerja

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Pariwisata

Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten pada tahun 2019 memiliki kegiatan –

kegiatan sebagai berikut :

Program /Kegiatan Indikator target

Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran Persentase layanan adminitrasi dengan baik 100%

Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Item perlengkapan surat menyurat 4 Item

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah dan jenis rekening penyediaan jasa

kebutuhan operasional kantor

4 rekening

Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah personil kebersihan kantor 5 orang

Penyediaan alat tulis kantor Jumlah iten ATK yang tersedia 58 item

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggadaan 7 jenis

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

9 jenis

Penyediaan makanan dan minuman Jumlah rapat dalam satu tahun 25 kali

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

80 kali

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Jumlah frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke

dalam daerah

80 Kali

Penyediaan jasa pengamanan kantor Jumlah THL pengamanan kantor 5 orang

Penyediaan jasa pengemudi kantor Jumlah THL Pengemudi kantor 1 orang

Penyusunan perencanaan dan pelaporan Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan 11 dokumen

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Persentase Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

100%

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah Perlengkapan Gedung kantor terbeli 24 unit

Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Peralatan Gedung kantor terbeli 8 unit

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor terpelihara 1 gedung


Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas / operasional terpelihara 22 unit

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga

Jumlah peralatan kantor dan rumah tangga

terpelihara

41 unit

Program Peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Persentase Peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

100%

Penyusunan Laporan capaian kinerja dan Ikhitisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah dan jenis laporan yang disusun 3 dokumen

Monev Kegiatan SKPD Jumlah frekuensi monitoring dan evaluasi kegiatan

SKPD

10 kali

Program pengembangan Nilai Budaya Persentase pengembangan Nilai Budaya 100%

Optimalisasi pengelolaan situs dan benda-benda cagar budaya

Jumlah situs cagar budaya yang diverifikasi dan

diinverifikasi

5 obyek

Pelestarian peninggalan sejarah dan nilai-nilai tradisional

Jumlah peserta pelatihan dan lomba penulisan karya

ilmiah

150 pelajar(Putra/Putri)

Program pengembangan pemasaran Pariwisata Persentase pengembangan pemasaran Pariwisata 100%

Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata

Jumlah jenis teknologi informasi yang digunakan

sebagai bahan promosi

10 jenis

Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata Jumlah kegiatan kerjasama 2 kegiatan

Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

Jumlah kegiatan pameran 6 kegiatan

Pembinaan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Jumlah kelompok sadar wisata (Desa Wisata) yang

dibina Kabupaten Klaten

23 Pokdarwis

Penyelenggaraan event pariwisata Jumlah event pariwisata yang dilaksanakan 6 event

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata (DAK Pariwisata)

Jumlah SDM Pariwisata yang mengikuti pelatihan 430 orang

Program Pengelolaan kekayaan Budaya Persentase Pengelolaan kekayaan Budaya 100%

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan Budaya

Jumlah peserta rakor kebudayaan 100 orang

Pengiriman tim kesenian Jumlah tim kesenian Kab.Kaletn yang dikirimkan

mengikuti event

4 tim

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Jumlah kegiatan pengembangan kesenian dan

kebudayaan daerah yang dilaksanakan

2 kegiatan

Kirab budaya dan pentas seni Jumlah kegiatan kirab budaya dan pentas seni yang

dilaksanakan

31 kegiatan

Pengembangan seni budaya dan atraksi wisata Jumlah event pengembangan seni budaya yang

dilaksanakan

3 kegiatan

Pagelaran wayang kulit Jumlah pagelaran wayang kulit yang

diselenggarakan

3 kali

Penyebarluasan informasi kekayaan budaya daerah Jumlah kegiatan penayangan melalui bioskop

keliling

10 kali

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata PersentasePengembangan Destinasi Pariwisata 100%

Pengembangan daerah tujuan wisata Jumlah desa wisata yang dibina 40 Desa Wisata

Pemeliharaan obyek wisata Jumlah obyek wisata dan fasilitas pariwisata yang

dilakukan pemeliharaan

3 lokasi

Operasional pengelolaan obyek wisata Jumlah obyek wisata yang dikelola 11 lokasi

Penataan Obyek Wisata (DAK Bidang Pariwisata) Jumlah obyek wisata yang dilakukan penataan 1 lokasi

Pengelolaan obyek wisata Jumlah obyek wisata yang dkerjasamakan

pengelolanya

1 lokasi

Penyusunan DED Destinasi Pariwisata Jumlah dokumen DED yang disusun (Revies DED

Jolotundo)

3 dokumen

Program peningkatan peran serta kepemudaan Persentase peningkatan peran serta

kepemudaan

100%

Pembinaan Organisasi Kepemudaan Jumlah organisasi kepemudaan yang diberikan

pembinaan

20 OKP


Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan

pelatihan dasar kepemimpinan

100 orang

Peningkatan dan pengembangan kepemudaan Jumlah kegiatan peningkatan pembinaan dan

pengembangan kepemudaan yang dilaksanakan

7 kegiatan

Program Pengelolaan keragaman budaya Persentase Pengelolaan keragaman budaya 100%

Penyelenggaraan dialog kebudayaan Jumlah fasilitas kegiatan yang diselenggarakan 2 kegiatan

Program Pengembangan kemitraan Persentase Pengembangan kemitraan 100%

Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya

Jumlah kegiatan rakor yang dilaksanakan 4 kegiatan

Pembinaan dan pengembangan ADWINDO Jumlah anggota ADWINDO yang aktif dalam

kegiatan kepariwisataan

50 orang

Pemilihan Mas dan Mbak Klaten Jumlah peserta pemilihan Mas dan Mbak Klaten 90 Peserta

Pembekalan dan Pengiriman Duta Wisata ke Tingkat Provinsi

Jumlah pasangan yang dikirim 1 pasang

Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

Persentase peningkatan upaya penumbuhan

kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

100%

Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda Jumlah pemuda yang diberi pelatihan

kewirausahaan

100 peserta ( Putra/Putri)

Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba

Persentase upaya pencegahan penyalahgunaan

narkoba

100%

Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda

Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan tentang

bahaya narkoba

100 orang

Program pembinaan dan pemasyarakatan Olahraga Persentase pembinaan dan pemasyarakatan

Olahraga

100%

Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi

Jumlah insan olahraga Berprestasi yang diberi

penghargaan (Tk.Kabupaten dan Provinsi)

100 orang

Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia bidang olahraga

Jumlah SDM olahraga yang diberi pembinaan jumlah

sarana dan prasarana cabang olahraga (drum band)

yang terbeli

50 orang

1 set

Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Jumlah peserta yang mengikuti kompetisi olahraga 3200 orang

Pengiriman kontingen olahraga Jumlah Cabang Olahraga yang dikirim 6 kontingen

Program pembinaan pemuda dan olahraga Persentase pembinaan pemuda dan olahraga 100 %

Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)

Jumlah poersonil paskibraka yang terpilih 70 orang

Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kabupaten

Jumlah kegiatan olahraga tingkat Kabupaten yang

diselenggarakan

9 kegiatan

Penyelenggaraan peringatan hari besar Kepemudaan dan Olahraga

Jumlah peserta sarasehan kepemudaan dan

keolahragaan Disparbudpora

200 orang


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Klaten adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Kinerja Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten Tahun 2019

tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai

dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Sistematika penyajian pada bab ini meliputi uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan

evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan

dan kegagalan, hambatan/ kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang

diambil guna mengatasi hambatan/ kendala dan permasalahan.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja bisa diketahui melalui pengukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar

untuk menilai keberhasilan dan kegagalan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan dalam rangka

mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Salah satu syarat utama untuk dapat dilakukan pengukuran kinerja adalah telah ditetapkan

indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan. Indikator kinerja ini sangat bermanfaat untuk

memantau kinerja organisasi, karena secara efektif dapat membedakan keberhasilan dengan

kegagalan.

Kriteria yang dipakai dalam pengukuran kinerja adalah target kinerja yang telah ditetapkan

dalam perencanaan kinerja yang dibuat pada awal tahun anggaran. Target kinerja ini merupakan

komitmen dari Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten untuk

mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan. Langkah

selanjutnya, pada akhir tahun target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya untuk

mengetahui selisih perbedaan/ celah kinerja yang terjadi. Selisih yang timbul kemudian di analisis

guna menetapkan perbaikan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang.

Untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, konsisten dan tepat waktu. Dinas

Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten mulai membangun sistem

informasi pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan sistem pelaporan regular yang sudah

ada dan mempertimbangkan prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, serta efisiensi dan

efektifitasnya.

Pengukuran kinerja ini mencakup (1) kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian

target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan (2)

tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian)

dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan yang

dipakai dalam pengukuran ini meliputi indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak

dengan penjelasan sebagai berikut :


a. Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan

program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumber daya

manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.

b. Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/ jasa (fisik dan atau non fisik)

sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan program berdasarkan masukan

yang digunakan.

c. Hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran

kegiatan pada jangka menengah. Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap

produk/ jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Media yang digunakan dalam rangka pengukuran kinerja dimaksud yaitu dengan

menggunakan formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Pengukuran Kinerja (PK) yang telah

ditetapkan. Tahun 2019 Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten

telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai

bagian dari upaya mencapai 3 ( tiga ) sasaran.

PENGUKURAN KINERJA

NO Sasaran Strategis Indikator Capaian

Tahun

sebelumnya

Tahun 2019 Target

Akhir

Renstra

Capaian

tahun

2019

terhadap

target

akhir....

Target Realisasi %

realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Meningkatnya

hasil

pengembangan

dan pembinaan

Pemuda dan

Olahraga

Persentase kenaikan Prestasi

Pemuda 120% 10% 13% 130% 60% 216%


Olahraga

100% 5% 25.00% 416% 30% 11.55%

2 Meningkatnya

peran serta

masyarakat dalam

pengembangan

dan pelestarian

Seni Budaya

Daerah, Kawasan

Cagar Budaya,

Situs dan benda

Cagar Budaya

Persentase kenaikan

Penyelenggaraan pagelaran

Seni Budaya

54% 6% 3.22% 54% 36% 66%

Persentase Peningkatan

Benda, Situs dan Kawasan

Cagar Budaya yang

dilestarikan 143% 10% 62.5% 625% 60% 104%

3 Meningkatnya

Produktivitas,nilai

tambah dan daya

saing sektor

pariwisata

Persentase peningkatan PAD

dan Sektor Pariwisata

190% 25% 40% 160% 130% 129%

Kinerja Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga tahun 2019 tercermin

dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan

kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran tahun 2019 adalah sebagai berikut :


Sasaran 1

Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga

No Sasaran Indikator Sasaran Kinerja

Target Realisasi %Realisasi

1. Meningkatnya Hasil

Pengembangan dan

Pembinaan Pemuda dan

Olahraga

Persentase Kenaikan

Prestasi Pemuda

10% 13% 130%

Persentase Kenaikan

Prestasi Olahraga

5% 25% 416%

Dalam usaha mencapai sasaran tersebut, Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan

Olahraga Kabupaten Klaten menetapkan kebijakan terciptanya pembinaan atlet pelajar dan

pemuda yang siap mengukir prestasi, yang dijabarkan dalam 5 (lima) program dan 13

(Tigabelas) kegiatan dengan 2 (dua) indikator kinerja pencapaian sasaran.

Dalam Kegiatan Peningkatan Pembinaan dan pengembangan Kepemudaan Tahun

2019 kabupaten Klaten mengirimkan untuk

1. Pengiriman Paskib 2 lolos 1

2. Pengiriman Klaster 6 yang berhasil 5

Sehingga realisasi 5/8 x 100 5 = 75 %

Pada tahun 2019 kabupaten Klaten mengirimkan untuk Wakil untuk berpartisipasi di

POPNAS ,dari 21 cabor yang dipertandingkan Kabupaten mengirimkan 6 Atlit mewakili

Provinsi Jawa tengah dari 6 Atlit memperoleh ( 2 Emas, 2 perak, 1 Perunggu )

Dengan rincian :

Cabor Pencak silat 2 Alit memperoleh 1 Emas , 1 Perak.

Cabor Renang 1 Alit memperoleh 1 Perak

Cabor Panahan 3 Atlit memperoleh 1 Emas, 1 Perunggu

Sehingg realisasi = 5 / 6 x 100 % = 83.33 %

Tahun lalu = 6 / 9 x 100 % = 66.66 %

Sasaran 2

Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni

Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan Benda Cagar Budaya



2. Meningkatnya peran

serta Masyarakat dalam

Pengembangan dan

Pelestarian Seni

Budaya Daerah,

Kawasan Cagar

Budaya, Situs dan

benda cagar Budaya

Persentase kenaikan

kenaikan

Penyelenggaraan

Pagelaran Seni dan

Budaya

6% 3.22% 54%


Benda, Situs dan

Kawasan Cagar Budaya

yang dilestarikan

10% 62.5% 625%


Dalam usaha mencapai sasaran, Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Klaten menetapkan kebijakan terjaganya kesenian dan kebudayaan daerah, yang

dijabarkan dalam 3 (tiga) program dengan 10 (sepuluh) kegiatan dengan 2 (dua) indikator

kinerja pencapaian sasaran, namun sasaran yang pertama Persentase Kenaikan

Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya (dengan target 6%), ternyata target tidak

tercapai karena memang jumlah penyelenggaraan pagelaran seni dan budaya hanya

mengalami sedikit kenaikan. Untuk tahun 2019 terdapat 32 pagelaran seni dan budaya,

sedangkan di tahun 2018 terdapat 31 pagelaran seni dan budaya. Persentase kenaikan

dihitung dari Jumlah pagelaran seni dan budaya tahun n (2019) dikurangi jumlah pagelaran

seni dan budaya tahun n-1 (2018) dibagi jumlah pagelaran seni dan budaya tahun n-1 (2018)

dikalikan 100%, jadi persentase kenaikannya sebesar (32 – 31)/31 x 100% = 3,2%.

Perhitungan tersebut hanya dari jenisnya saja, sedangkan kalau dihitung berdasar jumlah

dari jenis pagelaran seni dan budaya yang diselenggarakan, akan tinggi persentase

kenaikannya. Namun apabila ditinjau dari rencana kerja tahunan, pencapaian sasaran sudah

hampir mencapai target yang direncanakan

Untuk peningkatan benda dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan ada kenaikan

dari 8 yang menjadi 13 tersertifikasi

Tahun 2018 Tahun 2019

1.Masjid Gala 1.Masjid Gala

2.Candi sewu 2.Candi sewu

3.Candi Plaosan 3.Candi Plaosan

4.Candi Lumbung 4.Candi Lumbung

5.Candi Ghana/Asu 5.Candi Ghana/Asu

6.Candi Sojiwan 6.Candi Sojiwan

7.Candi Merak 7.Candi Merak

8.Candi Bubrah 8.Candi Bubrah

9. Masjid Majasem

10. Pabrik Gula Gondang Baru

11. Masjid kajoran

13. Komplek Fransiscus Xaverius

Sasaran 3

Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisataan



3. Meningkatnya

Produktivitas, Nilai

tambah dan daya saing

sector kepariwisataan


PAD dari sector

Pariwisata

25% 40% 160%


Dalam usaha mencapai sasaran tersebut, Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda

dan Olahraga Kabupaten Klaten menetapkan kebijakan terciptanya peningkatan potensi

wisata yang mempunyai daya saing yang tinggi, yang dijabarkan dalam 3 (Tiga) program dan

16 ( Enambelas ) kegiatan dengan 1 (satu) indikator kinerja pencapaian sasaran. Apabila

ditinjau dari rencana kerja tahunan, pencapaian sasaran sudah melebihi target yang

direncanakan sebesar 100%. Apabila disandingkan dengan Kinerja Dinas Pariwisata

Kebudayaan Pemuda dan Olahraga tahun sebelumnya terlihat dari tabel berikut :

No PAD Tahun Target

Pendapatn

Realisasi

Pendapatan

Prosentase

1 2015 910.000.000 977.695.500 107.44%

2 2016 1.000.550.000 1.071.794. 107.12%

3 2017 1.417.850.000 1.255.173.000 88.53%

4 2018 2.295.350.000 1.638.544.000 71.39%

5 2019 2.384.200.000 2.384.397.000 100.01%

PENGUKURAN KINERJA

NO Sasaran Strategis Indikator Capaian

Tahun

sebelumnya

Tahun 2019 Target

Akhir

Renstra

Capaian

tahun

2019

terhadap

target

akhir....

Target Realisasi %

realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Meningkatnya

hasil

pengembangan

dan pembinaan

Pemuda dan

Olahraga


Pemuda

120% 10% 13% 130% 60% 22%


Olahraga

100% 5% 25.00% 416% 30% 11.55%

2 Meningkatnya

peran serta

masyarakat dalam

pengembangan

dan pelestarian

Seni Budaya

Daerah, Kawasan

Cagar Budaya,

Situs dan benda

Cagar Budaya

Persentase kenaikan

Penyelenggaraan pagelaran

Seni Budaya

54% 6% 3.22% 54% 36% 66%



Cagar Budaya yang

dilestarikan 143% 10% 62.5% 625% 60% 104%

3 Meningkatnya

Produktivitas,nilai

tambah dan daya

saing sektor

pariwisata



190% 25% 40% 160% 130% 129%

B. Realisasi Anggaran

REALISASI KERJA DAN ANGGARAN

No Sasaran Indikator Sasaran Kinerja Nama Program Keuangan

Target Realisa

si

%

realisasi

Pagu

Rp.

Realisasi

Rp.

%

Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Meningkatnya

hasil

pengembangan dan pembinaan

Persentase

kenaikan Prestasi

Pemuda

10% 13% 130% Program Peningkatan

Peran Serta

Kepemudaan

725.000.000 675.803.575 91.21

Program Peningkatan 250.000.000 238.283.000 95.31


Pemuda dan

Olahraga

Upaya Penumbuhan

Kewirausahaan dan

Kecakapan Hidup

Pemuda

Program Upaya

Pecegahan Penyalahgunaan

Narkoba

75.000.000 61.576.000 82.10

Persentase

kenaikan Prestasi

Olahraga

5% 25.00% 416% Program Pembinaan

dan Pemasyarakatan

Olahraga

1.293.000.000 1.230.055.680 95.13

Program Pembinaan Pemuda dan

Olahraga

1.206.000.000 1.079.379.950 90.00

2. Meningkatnya

peran serta

masyarakat dalam

pengembangan

dan pelestarian Seni Budaya

Daerah,

Kawasan Cagar Budaya, Situs

dan benda Cagar

Budaya

Persentase

kenaikan

Penyelenggaraan pagelaran Seni

Budaya

6% 3.22% 54% Program Pengelolaan

Kekayaan Budaya

2.795.000.000 2.565.670.071 91.79

Persentase

Peningkatan

Benda, Situs dan

Kawasan Cagar

Budaya yang dilestarikan

10% 62.5% 625% Program

Pengembangan Nilai

Budaya

185.000.000 160.626.500 86.83

Program Pengelolaan

Keragaman Budaya

75.000.000 71.316.000 92.01

3. Meningkatnya

Produktivitas,nil

ai tambah dan daya saing

sektor

pariwisata

Persentase

peningkatan PAD


25% 40% 160% Program

Pengembangan

Pemasaran Pariwisata

2.028.438.000 1.967.859.910 97.01

Program Pengembangan

Destinasi Pariwisata

4.639.496.000 4.477.541.255 96.51

Program Pengembangan

Kemitraan

485.000.000 456.914.900 94.21

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

No Sasaran Indikator Kinerja % Capaian Kinerja

(Indikator Kinerja

yang ≥ 100%)

% Penyerapan

Anggaran

Tingkat

Efisiensi

1 2 3 4 5 6

1. Meningkatnya hasil pengembangan dan

pembinaan Pemuda dan Olahraga


Pemuda 130%

90.74% 9.26% Persentase kenaikan Prestasi

Olahraga 416%

2. Meningkatnya peran serta masyarakat

dalam pengembangan dan pelestarian

Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya



Cagar Budaya yang dilestarikan

625% 89.42% 10.58%

Meningkatnya Produktivitas,nilai tambah

dan daya saing sektor pariwisata


dan Sektor Pariwisata 160% 95.66% 4.34%

Sasaran 1 Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga dengan

persentase capaian (130% + 416%) / 2 = 273%, dengan persentase penyerapan anggaran 90.74%,

berarti tingkat efisiensi sebesar 9.26%.

Sasaran 2 Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni

Budaya daerah, Kawasan Cagar Budaya, situs dan Benda Cagar Budaya dengan persentase

capaian kinerja 625%, persentase penyerapan anggaran sebesar 89.42% berarti tingkat efisiensi

sebesar 10.58%.

Sasaran 3 Meningkatnya produktivitas, nilai tambah dan daya saing sektor kepariwisataan dengan

persentase capaian kinerja sebesar 160%, persentase penyerapan anggaran 95.66% berarti tingkat

efisiensi sebesar 4.34%.

Untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, diperlukan dukungan dana yang memadai untuk

membiayai semua kegiatan yang ada. Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Klaten telah menyusun Rancangan Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah


(RKA – SKPD) yang kemudian disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah (DPA – SKPD), sesuai dengan target yang telah disepakati yang dituangkan

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 yang disusun dengan pola mengarah

anggaran berbasis kinerja. Sehingga penilaian keberhasilan/ atau capaian kinerja pada Dinas

Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten telah didasarkan tolok ukur

Renstra.

1. Hambatan/Kendala dan Permasalahan yang Dihadapi

Hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program

dan kegiatan di Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten

lebih bersifat kurangnya koordinasi internal (lingkup dinas) dan eksternal (dengan pihak

terkait/stakeholder). Terkait dengan kurangnya koordinasi tersebut menyebabkan beberapa

permasalahan terkait pelaksanaan kegiatan antara lain sebagai berikut :

a. Penyusunan Detail Enginering Design (DED) Destinasi Pariwisata dengan Pagu

anggaran Rp. 175.000.000’- hanya terserap 73.15% dengan capaian fisik 66.67%, Ada

Tiga kegiatan Penyusunan DED antara lain :

1. Masterplan Komplek Mandala Wisata

2. DED Pemandian Umbul Jolotundo

3. DED Gedung Mandala Wisata.

Yang tidak bisa dilaksanakan DED Gedung Mandala Wisata dikarenakan Pembuatan

Masterplan Gedung Mandala Wisata dilaksanakan pada Tahun Anggaran yang sama

dan awal dari pembuatan DED sebagai syarat untuk pengajuan DAK Pariwisata,tetapi

Penyusunan DED Gedung Mandala Wisata terkendala Status tanah yang belum

bersetifikat 50% (luas dari Gedung Mandala Wisata ± 4000 meter dan yang belum

bersertifikat ± 2000 meter) dan proses persetifikatan masih lama.

b. Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi antar pelaku industri Pariwisata dan

Budaya dengan Pagu Anggaran Rp. 150.000.000’- hanya terserap 81.72% dengan

capaian fisik 85%, ada salah satu kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan yaitu

Penyusunan Perbub Kepariwisataan dikarenakan :

1. Berdasarkan koordinasi dengan DPMPTSP dan Hasil Studi Banding ke Kab.Gunung

Kidul bahwa pelaksanaan OSS masih menuggu penyempurnaan dari Pemerintah Pusat,

maka diputuskan untuk penerbitan TDUP mengacu pada peraturan Menteri Pariwisata

Nomor 10 Tahun 2018 tenteng Pelayanan perijinan berusaha Terintergrasi secara

Elektronik sektor Pariwisata.

2. Dalam Penetapan Kawasan Pariwisata Pemerintah Propinsi Jawa Tengah telah

menerbitkan Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata. Saat ini

menunggu petunjuk teknis yang diatur dengan Peraturan Gubernur sehingga Penetapan

Desa Wisata melalui Peraturan Bupati menunggu terbitnya Peraturan Gubernur Jawa

Tengah.


c. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Obyek Wisata di OMAC sebesar Rp.

708.220.000,- tidak terlaksana karena pada saat lelang cuma ada 1 penawar,

berdasarkan aturan yang ada, kegiatan tersebut bisa dilaksanakan dengan penunjukan

langsung dengan syarat hal tersebut urgent (penting dan mendesak), sedangkan ini

dianggap tidak terlalu urgent, sehingga tidak dapat dilaksanakan.

d. Penyelenggaraan Dialog Kebudayaan dengan pagu anggaran Rp. 130.000.000,- hanya

terserap 53% dengan capaian fisik 80%, dikarenakan kegiatan Studi Banding ke Banten

tidak bisa terlaksana karena terjadi kesalahan input rekening Perjalanan dinas Luar

daerah.

e. Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi dengan

pagu anggaran Rp. 150.000.000,- serapan anggarannya 86% dengan capaian fisik 90%

dikarenakan kegiatan rakor evaluasi tidak terlaksana sesuai rencana.

Capaian Kinerja untuk mencapai sasaran bisa dicapai sesuai target walaupun serapan

anggaran belum optimal, namun hal tersebut justru berarti tingkat efisiensi tinggi.

2. Strategi Menghadapi Masalah

a. BIDANG PARIWISATA

Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait, Lebih matang dan cermat

dalam perencanaan kegiatan, lebih detil dalam mempelajari pekerjaan, menggunakan

metode pelaksanaan pekerjaan yang sesuai, dan aturan-aturan yang berlaku terkait

sistem pengadaan.

b. BIDANG KEBUDAYAAN

Diperlukan sosialisasi terkait budaya daerah kepada generasi muda dan juga

penyelenggaraan pagelaran seni dan budaya daerah dalam rangka nguri-uri

kebudayaan daerah. Sedangkan untuk kegiatan kita perlu meningkatkan kejelian dalam

hal perencanaan, penganggaran dan juga pelaksanaan kegiatan, kesalahan teknis

seperti inputing bisa diminimalisir dengan mempercepat perencanaan kegiatan serta

tidak menunda-nunda pelaksanaan pekerjaan.

c. BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA

Meningkatkan koordinasi, memperkuat perencanaan dan disiplin waktu

pelaksanaan supaya semua bisa diselesaikan tepat waktu sesuai rencana dan harapan,

serta diperlukan sport center untuk peningkatan prestasi olahraga demi mengharumkan

nama Kabupaten Klaten.


BAB IV

PENUTUP

A. Tinjauan Umum

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang dilaksanakan Dinas Pariwisata Kebudayaan

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten sebagaimana diuraikan pada Bab III, maka dapat

diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan kinerja pada Dinas Pariwisata Kebudayaan

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten tahun 2019 dapat berjalan dengan optimal, hal ini

terlihat dari nilai capaian kinerja sasaran rata-rata sebesar 130 %.

B. Permasalahan/kendala

Meskipun kinerja pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Klaten dapat berjalan dengan optimal, masih ada beberapa kendala/ permasalahan

yang dihadapi yaitu :

“Masih kurangnya koordinasi dan sinkronisasi internal maupun eksternal”

C. Saran Pemecahan Masalah

Berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi sebagaimana tersebut diatas, Dinas

Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten mengambil langkah-

langkah sebagai berikut :

“Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan

program dan kegiatan sehingga lebih efektif dan efisien”

Klaten, Maret 2020

Plt. KEPALA DINAS PARIWISATA

KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN KLATEN

SRI NUGROHO, SIP, MM

Pembina

NIP. 19650402 198703 1 018

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)esakip.klatenkab.go.id/storage/files/DISPARBUDPORA...pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan sesuai Rencana

Documents