LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI · PDF fileKerja Pengawasan Tahunan (PKPT) maupun Program Kerja Administrasi Umum (PKAU), dan Akuntabilitas Kinerja untuk tahun 2010 sebagai

LAKIP 2010

Perwakilan BPKP DKI Jakarta I

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Nomor: Lap-1106/PW09/1/2011

Tanggal: 14 Februari 2011

NILAI LUHUR

PROFESIONAL

Profesional birokrat, kompetensi teknis/sertifikasi, proses internal, kepatuhan

pada standar profesi dan kode etik atau ketentuan perundang-undangan

INDEPENDEN

Dalam sikap dan penampilan

ORIENTASI PADA PENGGUNA

Spirit kewirausahaan

NURANI DAN AKAL SEHAT

Etika pengawasan pada tahapnya yang tertinggi, minimalisasi distorsi,

mengutamakan esensi, nilai untuk bertindak proporsional

INTEGRITAS

Kejujuran, obyektivitas, keberanian, konsistensi dan konsekuen

RESPONSIBEL DAN AKUNTABEL

Bertanggung jawab dalam tindakan dan dapat menjelaskan setiap tindakan

SEKILAS TAHUN 2010

Penandatanganan Pakta Integritas

MOU GCG dg PT AP I MOU GCG dgn PT WIKA Mediator Pemprov DKI Jkt dg PT Petross

Evaluasi GCG dg PT Garuda Indonesia

EHKP Proyek Banjir Kanal Timur

MOU GCG dg PT Aneka Tambang

Kunjungan Kaper ke Wagub Prov.DKI Jkt

Pelantikan Pejabat Struktural

Kunjungan Kaper ke Gubernur Prov.DKI Jkt

MOU SPIP dg Polda MOU GCG dg PDAM

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyebutkan bahwa unit eselon II instansi

pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP), maka Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

(BPKP) Provinsi DKI Jakarta I sebagai salah satu unit eselon II di lingkungan Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja

tahun 2010.

LAKIP Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta I tahun 2010 ini merupakan laporan

tahun ketiga dari pelaksanaan Rencana Stratejik 2008-2010, dan memuat kegiatan-kegiatan

yang dominan dalam pencapaian tujuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diama-

natkan dalam Keputusan Kepala BPKP No. KEP-06.00.00-286/K/2001 yang terakhir

diubah dengan KEP-713/K/SU/2002.

LAKIP ini dimaksudkan sebagai media bagi Perwakilan BPKP Provinsi DKI

Jakarta I untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan

fungsinya, serta sarana untuk evaluasi atas capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi DKI

Jakarta I baik keberhasilan maupun kegagalannya.

Sebagai media pertanggungjawaban, laporan ini berisikan informasi tentang

Renstra sebagai arah dalam pembuatan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) baik Program

Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) maupun Program Kerja Administrasi Umum (PKAU),

dan Akuntabilitas Kinerja untuk tahun 2010 sebagai wujud pertanggungjawaban

pelaksanaan rencana tahun 2010. Bagian Renstra akan menguraikan mengenai rencana

stratejik organisasi 2008-2010 yang meliputi pernyataan visi, misi, tujuan, program, dan

kegiatan, penanggung jawab program dan kegiatan serta rencana kinerja organisasi tahun

2010. Sedangkan Bagian Akuntabilitas Kinerja akan menguraikan mengenai metodologi

pengukuran capaian kinerja, capaian kinerja organisasi tahun 2010, analisis capaian kinerja

organisasi tahun 2010 dan akuntabilitas keuangan. Sedangkan Bagian Akuntabilitas

Kinerja akan menguraikan mengenai metodologi pengukuran capaian kinerja, capaian

kinerja organisasi tahun 2010, analisis capaian kinerja organisasi tahun 2010 dan

akuntabilitas keuangan.

Halaman i

Halaman iv

DAFTAR ISI Kata Pengantar i

Daftar Isi iv

Ikhtisar Eksekutif v

Bab I Pendahuluan 1

A. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi 1

B. Struktur Organisasi 2

C. AspekStratejik Organisasi 3

D. Sistematika Penyajian 5

Bab II Rencana Stratejik 6

A. Rencana Stratejik Organisasi 2008-2010 6

1. Pernyataan Visi 6

2. Pernyataan Misi 8

3. Tujuan Stratejik 10

4. Program dan Sasaran 12

5. Indikator Hasil dan Penangung jawab 13

B. Rencana Kinerja Tahun 2010 16

Bab III Akuntabilitas Kinerja 21

A. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja 22

B. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2010 23

C. Analisis Capaian Indikator Kinerja Hasil Tahun 2010 25

D. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2010 74

Bab IV 76

LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi

2. Foto-foto Kegiatan

3. Penetapan Kinerja (TAPKIN)

4. PPK dan PPS

Penutup

Halaman v

Ringkasan Indikator Kinerja Hasil Pengawasan dan PembinaanLAKIP 2010 Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta I

No Kelompok Kegiatan Pengawasan Satuan Target Realisasi % Capaian1. Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang

PerekonomianLaporan 7 10 142,86

2. Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Bidang Perekonomian

Laporan 2 3 150,00

3. Laporan hasil pengawasan atas permintaan Stakeholder Bidang Perekonomian

Laporan 5 30 600,00

4 Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN Laporan 39 47 120,515 Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang

PolsoskamLaporan 39 14 35,90

6 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL bidang Polsoskam

Laporan 10 5 50,00

7 Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara bidang Polsoskam

Laporan 8 0 -

8 Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Polsoskam

Laporan 12 10 83,33

9 Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Polsoskam

Laporan 5 1 20,00

10 Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LKPD

Laporan 21 20 95,24

11 Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Keuangan Daerah

Laporan 8 13 162,50

12 Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah

Laporan 6 6 100,00

13 Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Keuangan Daerah

Laporan 22 14 63,64

14 Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat

Laporan 12 13 108,33

15 Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD Laporan 5 5 100,0016 Laporan hasil pengawasan atas kinerja PSO

BUMN Laporan 26 36 138,46

17 Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LK BUMD

Laporan 2 2 100,00

18 Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi Laporan 1 8 800,00

19Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP

Laporan

1 5 500,00

Indikator Kinerja Hasil Pengawasan dan Pembinaan Periode Tahun 2010

20 Laporan hasil kajian pengawasan Laporan 3 5 166,67

21Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim

Laporan

18 38 211,11

22

Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik

Laporan

29 45 155,17

23Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah

Laporan 1 1 100,00

Jumlah 282 331 117,38

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta I tahun 2010

melaporkan capaian kinerja (performance results) selama tahun 2010, dikaitkan dengan

rencana kinerja (performance plan) 2010 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Stratejik

Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta I tahun 2008-2010.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta I Tahun

2010 disusun dengan format yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor

20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, serta PP Nomor 21 tahun 2004 tentang

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Sesuai dengan Rencana Kinerja tahun 2010, selama periode tersebut Perwakilan

BPKP Provinsi DKI Jakarta I telah melaksanakan 48 kegiatan yang tercakup dalam 25

Indikator hasil tahun 2010 dengan skor rata-rata 108,66 yang berarti masuk dalam katagori

sangat baik. Indikator hasil terdiri dari 23 Indikator Kegiatan Hasil Pengawasan dan

Pembinaan serta 2 Indikator Hasil Pendukung dengan rincian sebagai berikut:

19 Indikator kinerja hasil dengan capaian

diatas 85%, dalam kategori sangat baik.

1 Indikator kinerja hasil, dimana capaian

kinerjanya berada dalam range 70-85%,

dalam kategori baik.

1 Indikator kinerja hasil, dengan capaian

kinerjanya 55%-69%, dalam kategori cukup.

4 Indikator kinerja hasil, dimana capaian

kinerjanya berada dibawah 55%, dalam

kategori kurang.

Sedangkan hasil kegiatan yang cukup membanggakan yang dihasilkan oleh Perwakilan

BPKP Provinsi DKI Jakarta I dalam tahun 2010, sebagaimana diuraikan dalam Bab 3

mengenai Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta, antara lain sebagai

berikut:

Menjalin kerjasama yang cukup harmonis, baik dengan Pemerintah Daerah Provinsi

DKI Jakarta, Instansi Pemerintah Pusat dan BUMN/BUMD, serta Kejaksaan dan

Kepolisian sehingga Perwakilan BPKP DKI Jakarta I dapat berperan dalam kegiatan

sosialisasi, dan bimbingan teknik/konsultasi/asistensi/pendampingan yang terkait

dengan upaya perbaikan di bidang tata kelola keuangan dan bidang lainnya sesuai

kebutuhan stakeholder. Kondisi ini menunjukkan tingkat kepercayaan stakeholders

terhadap kualitas tenaga BPKP Perwakilan DKI Jakarta I.

Memberikan kontribusi yang tidak sedikit terhadap pelaksanaan program pemerintah

dalam upaya pencegahan dan pengungkapan kejadian KKN, dimana BPKP Perwakilan

DKI Jakarta I telah berperan dalam Audit Investigatif atas kasus HKP dan atas kasus

Halaman vi

berindikasi TPK pada beberapa Instansi Pemerintah dan BUMN/BUMD serta

memberikan Keterangan Ahli untuk keperluan Instansi Penegak hukum.

Menindaklanjuti program tambahan dari BPKP Pusat sesuai amanah PP 60 tahun 2008

yatu Program Pembinaan SPIP, dimana BPKP Perwakilan provinsi DKI Jakarta I telah

melakukan sosialisasi tentang penyelenggaraan SPIP kepada pejabat Eselon I dan II di

lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sedangkan dalam upaya mendukung kepentingan PASs, Perwakilan BPKP Provinsi

DKI Jakarta I telah melakukan kegiatan Kajian Profil DKI Jakarta tahun 2006, 2007,

2008 dan mulai tahun 2009 serta tahun 2010 terhadap Profil tersebut telah dilakukan

up dating secara berkala.

Total Capaian Indikator Hasil Output Program PKP2T Perwakilan BPKP Provinsi DKI

Jakarta I sebanyak 117,38% atau 331 PP dari target 282 PP dimana realisasinya termasuk

kegiatan Non PKP2T. Capaian masing-masing bidang dapat dilihat pada grafik berikut :

PIPP sebanyak 94% atau 120 PP dari target

127 PP;

APD sebanyak 93% atau 53 PP dari target

57 PP;

BAN sebanyak 124% atau 56 PP dari target

45 PP;

Investigasi sebanyak 194,23% atau 101 PP

dari target 52 PP;

TU sebanyak 100% atau 1 PP dari target

1 PP.

Selanjutnya secara detil capaian program per bidang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

1. Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat (PIPP)

Bidang PIPP-Perekonomian berhasil

merealisasikan 169,81% atau sebanyak 90 PP

dari target 53 PP. Kontribusi terbesar berasal

dari PP atas kegiatan Audit Kinerja Keuangan

PHLN yang meliputi 47 PP.

Halaman vii

7 2 1 4

38

1

53

10 3 13 17

47

0

90

Target dan Realisasi IPP Perekonomian

Target Realisasi

127

57 45 52 1

282

120

53 56 101

1

331

Total Capaian Program BidangTarget Realisasi

Bidang PIPP-Polsoskam berhasil merealisasi

40,54% PP atau sebanyak 30 PP dari target

74 PP. Kontribusi terbesar berasal dari PP atas

kegiatan Audit Kinerja yang meliputi 14 PP.

2. Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah

Bidang APD berhasil merealisasi 92,98% PP

atau 53 PP dari 57 PP. Kontribusi terbesar

berasal dari PP atas kegiatan Bimtek/

konsultasi/ asistensi/ pendampingan yang

meliputi 20 PP.

3. Bidang Akuntan Negara

Bidang Akuntan Negara berhasil merealisasi

124,44% PP atau 56 PP dari target 45 PP.

Kontribusi terbesar berasal dari PP atas

kegiatan Evaluasi GCG/Efektivitas Program/

Lainnya yang meliputi 16 PP.

Halaman viii

21

2 3 1 1 1 06 7

12 3

57

20

2 5 1 4

1 06 8 5

1

53

Target dan Realisasi Bidang APD

Target Realisasi

39

10 8 8 1 2 1 5

74

14 5 0 2

4 4 0 1

30

Target dan Realisasi IPP-Polsoskam

Target Realisasi

10

1 1 5

0 2 13 7

2 2 1 1

45

7 4 2 50

516

6 81 1 1

56

Target dan realisasi Bidang ANTarget Realisasi

4. Bidang Investigasi

Bidang Investigasi berhasil merealisasi

194,23% PP atau 101 PP dari target 52 PP.

Kontribusi terbesar berasal dari PP atas

kegiatan Audit Eskalasi/klaim dan HKP,

Kajian Pengawasan dan Pemberian

Keterangan Ahli yang meliputi 30 PP.

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan di atas, BPKP

Perwakilan DKI Jakarta I telah berupaya melakukan penataan administrasi dan pengelolaan

sarana dan prasarananya dengan baik, agar hasil dari pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut

dapat tercapai dengan optimal, terutama bermanfaat bagi pihak stakeholders.

Untuk membiayai seluruh kegiatan pokok dan penunjang di atas, dalam tahun 2010

BPKP Perwakilan DKI Jakarta I memperoleh dana sebesar Rp23.464.475.000,00 dengan

realisasi sebesar Rp22.695.611.094,00 atau 96,72% yang berasal dari anggaran Perwalikan

BPKP DKI I dan BPKP Pusat maupun Unit Kerja Lain.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa peran Perwakilan BPKP Provinsi DKI

Jakarta I dalam Pengawasan baik berupa represif maupun preventif telah berjalan dengan

cukup efisien dan efektif.

Halaman ix

1 0 1 3 10 8 6 14 9

52

1 7 5 5

30

8 922

14

101

Target dan Realisasi INVESTIGASI

Target Realisasi

Lam

piran 1

ST

RU

KT

UR

OR

GA

NIS

AS

I

KA

BID

INV

ES

TIG

AS

IA

RM

AN

SA

HR

I HA

RA

HA

PK

AB

ID A

PD

EF

FE

ND

IK

AB

ID P

IPP

MU

LY

AN

AK

AB

ID A

KU

NT

AN

NE

GA

RA

DE

NI S

UA

RD

INI

KA

BA

G T

AT

A U

SA

HA

SU

DIR

O

KO

OR

DIN

AT

OR

P

FA

2

KA

SU

BB

AG

PR

OL

AP

IKE

U C

AR

TIK

A

KA

SU

BB

AG

K

EP

EG

AW

AIA

ND

ED

I SU

DJA

RW

AD

I

KA

SU

BB

AG

U

MU

MD

AR

SO

NO

KO

OR

DIN

AT

OR

P

FA

3

KA

SU

BB

AG

K

EU

AN

GA

NL

AO

DE

M. R

ER

E

KO

OR

DIN

AT

OR

P

FA

1

KE

PA

LA

PE

RW

AK

ILA

NE

DD

Y M

UL

YA

DI SO

EP

AR

DI

KO

OR

DIN

AT

OR

P

FA

4

PE

JAB

AT

FU

NG

SIO

NA

L A

UD

ITO

R

COC PT Pelni

Penandatanganan Pakta Integritas

Januari

MOU GCG denganPT Angkasa Pura I PKS Gabungan oleh

Bidang Akuntan

Pemberian Keterangan Ahli Kasus Monorel

MOU GCG dengan PT Wijaya Karya

Februari

Maret

Lampiran 2/1-4

Mediator Kerjasama Pemprov DKI dengan

PT Petross GassKunjungan ke Perwakilan

BPK DKI Jakarta

Paparan Hasil Evaluasi GCG PT Garuda Indonesia

Paparan Hasil Evaluasi GCG Pada PT Pembangunan

Peninjauan Lapangan Pembangunan Banjir Kanal Timur

Peninjauan Lapangan Pembangunan Banjir Kanal Timur

Juni

Mei

April

Lampiran 2/2-4

MOU GCG dengan PT Aneka Tambang

PKA Kasus Tanah Makam DKI Jakarta

Juli

PKA TPK di Deptan Kunjungan Ke Kantor Wagub DKI Jakarta

Agustus

Sertijab KaperPenyerahan

Bingkisan Lebaran

September

Lampiran 2/3-4

Pelantikan Pejabat Struktural

MOU GCG dgn PDAM Prov. DKI Jakarta

Oktober

Kunjungan Ke kantor Gubernur DKI Jakarta

MOU SPIP dgn Polda Metro Jaya

November

MOU GCG dgn PT GMF Aero Asia

Penyerahan DIPA 2011 Oleh Gubernur

Desember

Lampiran 2/4-4

Lampiran 3/1-2

INSTANSI :UNIT KERJA :

2 3 4 5 61. 1. Laporan hasil pengawasan lintas

sektor Bidang Perekonomian3 Laporan 7 Laporan 91.949

Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Bidang Perekonomian

0 Laporan 2 Laporan 25.414

Laporan hasil pengawasan atas permintaan Stakeholder Bidang Perekonomian


Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN


2. Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Polsoskam


Laporan hasil pengawasan BUN bidang Polsoskam

1 Laporan 0 Laporan -

3. Laporan hasil pengawasan atas permintaan Presiden bidang Polsoskam


Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL bidang Polsoskam


Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara bidang Polsoskam


Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Polsoskam


Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Polsoskam


Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Keuangan Daerah


Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden bidang Keuangan Daerah


Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LKPD


Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Keuangan Daerah


Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah


Meningkatnya K/L & Pemda yang Menyelenggarakan SPIP sesuai Ketentuan yang Berlaku

Meningkatnya kualitas pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPI pada badan usaha milik negara/pemerintah daerah

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2010

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANPERWAKILAN BPKP PROVINSI DKI JAKARTA I

ANGGARAN (000)

INDIKATORTARGET

TAHUNAN RENSTRA

TARGET TAHUN

BERJALAN

PROGRAM SASARAN

OUTPUT

1Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah serta penyelenggaraan SPI pada badan usaha milik negara/pemerintah daerah

Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Lampiran 3/2-2

Keuangan DaerahLaporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Keuangan Daerah


Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat


Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD


Laporan hasil pengawasan atas kinerja PSO BUMN


Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LK BUMD


Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi


Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP


Laporan hasil kajian pengawasan 1 Laporan 1 Laporan 34.306

Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim




Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya


Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah

4 Kegiatan 1 Kegiatan 12.000

2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP

Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan kapasitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP

Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

1 Laporan 1 Laporan 16.864.960

3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur BPKP

Jumlah Sarana Prasarana 28 Unit 28 Unit 651.280

21.779.712JUMLAH

INSTANSI :UNIT KERJA :

2 3 4 5 61. 1. Laporan hasil pengawasan lintas 3 Laporan 7 Laporan 91.949

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2010


ANGGARAN (000)

INDIKATORTARGET

TAHUNAN RENSTRA

TARGET TAHUN

BERJALAN

PROGRAM SASARAN

OUTPUT

1Meningkatnya kualitas Pengawasan

Lampiran 4/1 - 4

INSTANSI : UNIT KERJA :

No URAIAN SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN KINERJA

2 3 7 10 11 12 13 141. Input Dana RP 91.949 95.689 104,07

SDM HP 512 158 30,86 Output Jumlah LHA Laporan 7 10 142,86

Input Dana RP 25.414 62.094 244,33 SDM HP 146 176 120,55

Output Jumlah LHA Laporan 2 3 150,00

Input Dana RP 38.121 #REF! #REF! SDM HP 219 #REF! #REF!

Output Jumlah LHA Laporan 3 #REF! #REF!



2. Input Dana RP 627.640 #REF! #REF! SDM HP 3.141 #REF! #REF!



3. Output Jumlah LHA Laporan 1 #REF! -

Dana RP 969.366 #REF! #REF! SDM HP 4.969 #REF! #REF! Jumlah LHA Laporan 53 #REF! #REF!

Input Dana RP 461.786 #REF! #REF! SDM HP 3.140 #REF! #REF!


Laporan hasil pengawasan BUN bidang Polsoskam

1 Laporan 0 Laporan 0 Laporan -

Laporan hasil pengawasan atas permintaan Presiden bidang Polsoskam

1 Laporan 0 Laporan 0 Laporan -

1 Input Dana RP 151.628 #REF! #REF! SDM HP 1.013 #REF! #REF!

Output Jumlah LHA Laporan 10 #REF! #REF! Input Dana RP 115.216 #REF! #REF!

SDM HP 585 #REF! #REF! Output Jumlah LHA Laporan 8 - -

Input Dana RP #REF! #REF! #REF! SDM HP #REF! #REF! #REF!



Output Jumlah LHA Laporan #REF! #REF! #REF!




Output Jumlah LHA Laporan 1 - -


SASARANPROGRAMNo

KEGIATAN

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah serta penyelenggaraan SPI pada badan usaha milik negara/pemerintah daerah

Meningkatnya K/L & Pemda yang Menyelenggarakan SPIP sesuai Ketentuan yang Berlaku

Meningkatnya kualitas pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPI pada badan usaha milik negara/pemerintah daerah

55 Laporan 53 Laporan 90 Laporan

5

4

Laporan 39 Laporan

1

Monev TL Polsoskam

Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Polsoskam

1 Laporan 12 Laporan 10 Laporan 157.648

2 Monev TL Perekonomian

Evaluasi

2 Bimtek Penyusunan Lap Keuangan/ Inventarisasi BMN

3 Audit Kinerja Program Raskin

0 Laporan 115.216 1 Audit Kinerja Penerimaan Negara

Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara bidang Polsoskam

1 Laporan 8 Laporan

Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL bidang Polsoskam

5 Laporan 10 Laporan Laporan 151.628

Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Polsoskam

20

47 Laporan 1 Audit Kinerja Keuangan PHLN

643.640

14 Laporan 461.786 1

2 Audit Kinerja/ Audit Tujuan Tertentu

Laporan hasil pengawasan atas permintaan Stakeholder Bidang Perekonomian

1 Audit Kinerja Penerimaan Negara

1 Bimtek Penyusunan Lap Keuangan/ Inventarisasi BMN

Laporan 3 Laporan 25.414

1 Laporan 5 Laporan 30 Laporan 208.363

Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Bidang Perekonomian

0 Laporan 2

Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Perekonomian

3 Laporan 7 Laporan 10

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2010

INDIKATOR HASILTARGET

TAHUNAN RENSTRA

TARGET TAHUN 2010

REALISASI TAHUN 2010

CAPAIAN KINERJA

PROGRAM KETERANGAN

1.

INDIKATOR KINERJA

1 4 5 6 8 9 Laporan 91.949 1 Audit Kinerja

Ketahanan Pangan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan

Audit Kinerja

969.366 Perekonomian Perekonomian

Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN

51 Laporan 39 Laporan

Lampiran 4/2 - 4



2 3 7 10 11 12 13 14


SASARANPROGRAMNo

KEGIATAN

Meningkatnya kualitas Laporan hasil pengawasan 3 Laporan 7 Laporan 10



TAHUNAN RENSTRA

TARGET TAHUN 2010


CAPAIAN KINERJA

PROGRAM KETERANGAN

1.

INDIKATOR KINERJA

1 4 5 6 8 9 Laporan 91.949 1 Audit Kinerja Pengawasan Intern Input Dana RP 99.043 #REF! #REF!

SDM HP 305 #REF! #REF! Output Jumlah LHA Laporan 5 #REF! #REF!

Dana RP #REF! #REF! #REF! SDM HP #REF! #REF! #REF! Jumlah LHA Laporan #REF! #REF! #REF! Dana RP #REF! #REF! #REF! SDM HP #REF! #REF! #REF! Jumlah LHA Laporan #REF! #REF! #REF!


Output Jumlah LHA Laporan #REF! #REF! #REF! Input Dana RP #REF! #REF! #REF!

SDM HP #REF! #REF! #REF! Output Jumlah LHA Laporan 2 1 50,00 Input Dana RP #REF! #REF! #REF!

SDM HP #REF! #REF! #REF! Output Jumlah LHA Laporan #REF! 9 #REF! Input Dana RP #REF! #REF! #REF!

SDM HP #REF! #REF! #REF! Output Jumlah LHA Laporan 1 - - Input Dana RP #REF! #REF! #REF!

SDM HP #REF! #REF! #REF! Output Jumlah LHA Laporan 1 2 200,00 Input Dana RP #REF! #REF! #REF!

SDM HP #REF! #REF! #REF! Output Jumlah LHA Laporan 1 #REF! #REF! Input Dana RP #REF! #REF! #REF!

SDM HP #REF! #REF! #REF! Output Jumlah LHA Laporan #REF! #REF! - Input Dana RP 146.950 #REF! #REF!

SDM HP 1.352 #REF! #REF! Output Jumlah LHA Laporan 6 #REF! #REF! Input Dana RP 110.255 178.531 161,93

SDM HP 264 1.550 587,12 Output Jumlah LHA Laporan 10 9 90,00 Input Dana RP 48.993 #REF! #REF!


Dana RP #REF! #REF! #REF! SDM HP #REF! #REF! #REF! Jumlah LHA Laporan #REF! #REF! #REF!

34 Input Dana RP 55.732 #REF! #REF! SDM HP #REF! #REF! #REF!

Output Jumlah LHA Laporan #REF! 7 #REF!2 Sosialisasi Input Dana RP #REF! #REF! -

SDM HP #REF! #REF! #REF! Output Jumlah LHA Laporan #REF! 4 #REF! Input Dana RP 55.400 #REF! -


Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah

APD

PIPP 86 Laporan 127 Laporan 120

####

Laporan 6

####

4 Laporan

Laporan 985.321 Polsoskam

Jumlah Bidang PIPP

159.248

LaporanLaporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat

Laporan 12 Laporan

6 Monev TL Keuangan Daerah

1 Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah

1 Sosialisasi SPIP

Sosialisasi SPIP

1 Audit Kinerja Pelayanan pemda

6 Laporan 146.950

Bimtek bikon Pembinaan SPIP

1

38 Laporan Laporan57 Laporan 956.487 Jumlah Bidang Akuntanbilitas

Pemda

16 Laporan 22 Laporan ####

2

Laporan

Polsoskam

Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Keuangan Daerah


5 SI PRESIDEN: Updating Profil Pemerintah Daerah

1 KAPASITAS APIP: Sosialisasi Pedoman Pengawasan

2 LITBANG: Analisis Kinerja Keuangan Pemda

3 AUDIT KINERJA: Optimalisasi PAD

4 EVALUASI


Laporan 1.954.687

Laporan 99.043 Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Polsoskam


491.800 Laporan

Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Keuangan Daerah

Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LKPD


111.132 1 Bikon Bimtek GCG/MR/KPI

3 Bikon

Laporan 158.489

Lampiran 4/3 - 4



2 3 7 10 11 12 13 14


SASARANPROGRAMNo

KEGIATAN




TAHUNAN RENSTRA

TARGET TAHUN 2010


CAPAIAN KINERJA

PROGRAM KETERANGAN

1.

INDIKATOR KINERJA

1 4 5 6 8 9 Laporan 91.949 1 Audit Kinerja Pengawasan Intern Input Dana RP #REF! #REF! #REF!

SDM HP #REF! #REF! #REF! Output Jumlah LHA Laporan 5 #REF! #REF! Input Dana RP #REF! #REF! #REF!

SDM HP #REF! #REF! #REF! Output Jumlah LHA Laporan #REF! - - Input Dana RP #REF! #REF! -

SDM HP 270 #REF! #REF! Output Jumlah LHA Laporan 2 5 250,00 Input Dana RP #REF! #REF! -

SDM HP #REF! #REF! #REF! Output Jumlah LHA Laporan #REF! 16 #REF! Input Dana RP #REF! #REF! #REF!

SDM HP #REF! #REF! #REF! Output Jumlah LHA Laporan #REF! 6 #REF! Input Dana RP #REF! #REF! -

SDM HP #REF! #REF! - Output Jumlah LHA Laporan 2 8 400,00 Input Dana RP #REF! #REF! -

SDM HP #REF! #REF! - Output Jumlah LHA Laporan 2 #REF! #REF! Input Dana RP 11.936 #REF! -

SDM HP 477 #REF! #REF! Output Jumlah LHA Laporan 1 #REF! #REF! Input Dana RP 22.150 #REF! -


Dana RP #REF! #REF! #REF! SDM HP #REF! #REF! #REF! Jumlah LHA Laporan #REF! #REF! #REF!

Input Dana RP #REF! #REF! #REF! SDM HP 305 #REF! #REF!


2 Input Dana RP #REF! #REF! - SDM HP #REF! #REF! #REF!

Output Jumlah LHA Laporan - #REF! 100,00 21.850 Input Dana RP #REF! #REF! -

SDM HP #REF! #REF! #REF! Output Jumlah LHA Laporan 3 #REF! #REF!

3 Input Dana RP #REF! #REF! - SDM HP #REF! #REF! #REF!


Input Dana RP #REF! #REF! - SDM HP #REF! #REF! #REF!




Laporan ####

Laporan

1 Laporan 7

Laporan

Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim


Laporan hasil pengawasan atas kinerja PSO BUMN

####

####

Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi

Laporan 2

0 Laporan 26

Laporan

Laporan

2

34.086

66.755

Pemaparan Info Penyamaan Persepsi

1

Laporan

Laporan 412.008

Monev TL Bidang Akuntan Negara

2

Sistem Informasi Updating Profil BUMN/D

1 Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan

5

2

Reviu

2 Evaluasi GCG/KPI

Bimtek GCG

BAN 40 Laporan 45 Laporan

5 LaporanLaporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD

4

Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LK BUMD

2 Laporan 2

Laporan

1 Laporan 8 Laporan

2 Pemaparan Info

Laporan hasil kajian pengawasan

1 Laporan Laporan 5 Laporan

Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP

7 Laporan

34.306 1 LITBANG: Kajian Pengawasan

1 BIMTEK: Implementasi FCP

1 Sosilisasi Program Anti Korupsi

Jumlah Bidang Akuntan Negara

348.890 Audit Tujuan Tertentu Investigasi Eskalasi/Klaim

1 Audit Kinerja Keuangan BUMD

Laporan 198.720

3 Evaluasi Efektivitas Program

4 Sosialisasi

68.070

1

Lampiran 4/4 - 4



2 3 7 10 11 12 13 14


SASARANPROGRAMNo

KEGIATAN




TAHUNAN RENSTRA

TARGET TAHUN 2010


CAPAIAN KINERJA

PROGRAM KETERANGAN

1.

INDIKATOR KINERJA

1 4 5 6 8 9 Laporan 91.949 1 Audit Kinerja Pengawasan Intern Input Dana RP #REF! #REF! -

SDM HP #REF! #REF! #REF! Output Jumlah LHA Laporan #REF! #REF! #REF!



Input Dana RP #REF! #REF! - SDM HP 540 #REF! #REF!


Dana RP #REF! #REF! #REF! SDM HP #REF! #REF! #REF! Jumlah LHA Laporan #REF! #REF! #REF! Dana RP #REF! #REF! #REF! SDM HP #REF! #REF! #REF! Jumlah LHA Laporan #REF! #REF! #REF!

1 Input Dana RP 12.000 - - SDM HP 1 3 300,00


Input Dana RP 16.864.960 #REF! #REF! SDM HP 13.805 #REF! #REF!


3. UNIT Input Dana RP 651.280 #REF! #REF! SDM HP 642 #REF! #REF!

Output Jumlah LHA Laporan 28 #REF! #REF! Dana RP #REF! #REF! #REF! SDM HP #REF! #REF! #REF! Jumlah LHA Laporan #REF! #REF! #REF!


Jumlah PKPT

BIDANG INVESTIGASI

1

Kegiatan 1




JUMLAH ####311238

4 Kegiatan

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur BPKP

Jumlah Sarana Prasarana 28 28

41 Laporan 52 Laporan #### Laporan 928.290

21.779.712

Jumlah PKPT

Jumlah Bidang Investigasi

1 Audit Investigasi Kasus Berindikasi TPK

2 Pemberian Keterangan Ahli

4.251.472 Laporan

651.280 1 Jumlah Sarana Prasarana

1 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

16.864.960

12.000 1

456.489

3 Perhitungan Kerugian Negara

UNIT 28 UNIT


Laporan

Kegiatan

Laporan

2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-

Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

1 Laporan 1 LaporanMeningkatnya kualitas dukungan manajemen dan kapasitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP

Copyright Prolap DKI1

PERW

AKI

LAN

BPKP

DKI J

AKA

RTA

I

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI · PDF fileKerja Pengawasan Tahunan (PKPT) maupun Program Kerja Administrasi Umum (PKAU), dan Akuntabilitas Kinerja untuk tahun 2010 sebagai

Documents