BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan akuntabilitas kinerja adalah laporan kinerja tahunan
yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi/pemerintah
daerah dalam mencapai tujuan/sasaran strategis. Laporan tersebut
berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan
dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.
Good governance dan sistem manajemen merupakan agenda reformasi
pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem
manajemen pemerintahan dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan
sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil
(outcome) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP diimplementasikan secara
“self assesment” oleh masing-masing instansi pemerintah/pemerintah
daerah, ini berarti instansi pemerintah/pemerintah daerah secara
mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur, dan memantau kinerja
serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi.
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah Indonesia Pemerintah, Kabupaten Majalengka wajib
menyusun dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah
kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun
anggaran berakhir.
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan perwujudan
Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan/kegagalan kinerja yang telah dicapai pada tahun
2013.
A.Kerangka Pengukuran Kinerja
B
erdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah, Kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka setiap akhir
periode melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang
ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian
target kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target
kinerja dengan realisasi kinerja, untuk pengukuran kinerja sasaran
maupun pengukuran kinerja kegiatan yang disajikan dalam Lampiran 2
Pengukuran Kinerja (PK).
Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan
evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian
sasaran strategis. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian
kinerja diberlakukan penggunaan nilai disertai makna dari nilai
tersebut yaitu :
- 100 ke atas = Target Tercapai
- Di bawah 100 = Target Tidak Tercapai
Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan
analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih
transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya
kinerja yang diharapkan.
Indikator Kinerja
Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang
telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan
(inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes).
Indikator Sasaran
Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara
signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran.
Indikator Sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan
satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.
Gambar 3.1. Sistem Akip dan Pola Penetapan Indikator Kinerja
B.Analisis dan Evaluasi Kinerja
L
aporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka
berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam
Dokumen Penetapan Kinerja dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD
Kabupaten Majalengka pada tahun 2009-2013. Adapun sasaran strategis
tersebut sebanyak 7 (tujuh) sasaran dengan indikator sebagai
berikut :
1. Terwujudnya kehidupan beragama dan bermasyarakat yang rukun,
toleran, aman, nyaman dan berbudaya dengan tatanan masyarakat yang
bertaqwa, memahami dan mengamalkan nilai luhur ajaran agama serta
menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan budaya lokal yang
diimplementasikan pada setiap bentuk kehidupannya.
Sasaran terwujudnya kehidupan beragama dan bermasyarakat yang
rukun, toleran, aman, nyaman, dan berbudaya dengan tatanan
masyarakat yang bertaqwa, memahami dan mengamalkan nilai luhur
ajaran agama, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan budaya
lokal yang diimplementasikan pada setiap bentuk kehidupannya
terdiri atas 18 (delapan belas) Indikator kinerja dengan rincian
target, realisasi, dan capaian sebagai berikut:
No
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
Capaian
(%)
1.
Terdapatnya Juru dakwah yang berkualitas
45 orang
45 orang
100,00
Meningkatnya amaliyah ibadah jamaah
53 kali
53 kali
100,00
Terdapatnya lokasi masjid yang dikunjungi
26 kecamatan
26 kecamatan
100,00
Terfasilitasinya partisipasi pada MTQ tingkat provinsi
16 orang
16 orang
100,00
Terfasilitasnya peran MUI dalam membina umat
26 MUI Kec.
26 MUI Kec.
100,00
Terfasilitasinya pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji
1150 orang
1150 orang
100,00
Terdapatnya Qori terbaik melalui MTQ
26 lembaga
26 lembaga
100,00
Terdapatnya sarana untuk menjaling menjaling silaturahmi Tokoh/
Alim Ulama dan menunjang proses pembangunan keagamaan
100%
100%
100,00
Terdapatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama
1088 orang
1088 orang
100,00
Terwujudnya Bimbingan Teknis Pengelola Pusat Kegiatan
Keagamaan
1088 orang
1088 orang
100,00
Terfasilitasinya pemeliharaan masjid agung sebagai sarana
peribadatan
12 bulan
12 bulan
100,00
Terselenggaranya Gelar Seni Tradisional
34 grup
34 grup
100,00
Terselenggaranya Pelestarian Adat Budaya Daerah
1 Kali
1 Kali
100,00
Terselenggaranya Work Shop Sastra
150 orang
150 orang
100,00
Dilestarikannya Adat Budaya Daerah
2 kali
2 kali
100,00
Tersedianya Alat Kesenian dan Budaya
1 paket, 5 buah, 2 set
1 paket, 5 buah, 2 set
100,00
Tersedianya Buku Sejarah Daerah
280 buku
280 buku
100,00
Terselenggaranya kegiatan Pelestarian Peninggalan Sejarah
Purbakala (Museum)
1 unit
1 unit
100,00
Rata-rata Capaian Kinerja
100,00
Berdasarkan Misi Pertama : Meningkatkan kualitas kehidupan
beragama dalam mewujudkan masyarakat Majalengka beriman dan
bertaqwa” yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka tahun
2009-2013, bahwa capaian indikator kinerja berdasarkan akumulasi
indikator kinerja sasaran adalah sebanyak 18 (delapan belas)
indikator mencapai target (seluruh indikator tercapai) dengan
capaian kinerja sebesar 100,00 persen.
2. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan
kesehatan bagi seluruh warga masyarakat.
Sasaran meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan
kesehatan bagi seluruh warga masyarakat terdiri dari 72 (tujuh
puluh dua) indikator kinerja dengan target, realisasi, dan capaian
sebagai berikut :
No.
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
Capaian
(%)
2.
Mewujudkan Tenaga Pendidik yang terlatih dan Profesional
400 Tenaga Pendidik yang Profesional
400 Tenaga Pendidik yang Profesional
100,00
Terwujudnya PPAUD yang Efektif dan Profesional
60 Desa Sasaran PPAUD
60 Desa Sasaran PPAUD
100,00
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pendidikan
SD = 8 Ruang, SMP = 4 Ruang
SD = 8 Ruang, SMP = 4 Ruang
100,00
Terlaksananya Pembangunan Perpustakaan SD dan Parabot
4 ruang
4 ruang
100,00
Tercapainya Proses KBM
SD = 620 Paket, SMP = 226 Paket
SD = 620 Paket, SMP = 226 Paket
100,00
Dimilikinya Sarana Sekolah yang Memadai
4 SMPN Satap
4 SMPN Satap
100,00
Terpenuhinya Sarana Prasarana Pendidikan
SD = 180 Ruang SMP = 131 Ruang
SD = 180 Ruang SMP = 131 Ruang
100,00
Tercapainya Wajardikdas 9 Tahun
8 Kelompok (160 Siswa)
8 Kelompok (160 Siswa)
100,00
Tercapainya Wajardikdas 9 Tahun
SD = 809, SDLB = 12, SMP = 91, SMPLB = 11, SMPT = 20
SD = 809, SDLB = 12, SMP = 91, SMPLB = 11, SMPT = 20
100,00
Tersedianya Siswa SD dan SMP yang bermutu
2 paket
2 paket
100,00
Terciptanya Siswa yang Berbudi Pekerti
SD = 2, SMP = 2
SD = 2, SMP = 2
100,00
Meningkatnya Mutu Kegiatan Belajar Mengajar di SMP Satu Atap
3 Paket
3 Paket
100,00
Tercapainya Wajardikdas 9 Tahun
SMP Terbuka = 18
SMP Terbuka = 18
100,00
Tersedinya Prasarana Sekolah yang Memadai
1 Paket
1 Paket
100,00
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pendidikan
50 Ruang Kelas
50 Ruang Kelas
100,00
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pendidikan
20 Ruang Kelas
20 Ruang Kelas
100,00
Terpenuhinya Ruang Kelas yang Memadai
1 paket
1 paket
100,00
Dimilikinya Ruang Kelas Baru
8 RKB dan 1 AULA
8 RKB dan 1 AULA
100,00
Tersedianya Prasarana Pendidikan
SMA = 3 Ruang SMK = 10 Ruang
SMA = 3 Ruang SMK = 10 Ruang
100,00
Tersedianya Sarana dan Prasarana Perpustakaan
SMA = 4 Ruang SMK = 8 Ruang
SMA = 4 Ruang SMK = 8 Ruang
100,00
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pendidikan
SMA = 28 Ruang SMK = 37 Ruang
SMA = 28 Ruang SMK = 37 Ruang
100,00
Tercapainya Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun
1500 Siswa
1500 Siswa
100,00
Tercapainya Proses KBM yang Refresentatif
SMA = 14 Paket SMK = 63 Paket
SMA = 14 Paket SMK = 63 Paket
100,00
Tercapainya Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun
400 Siswa SMA dan 400 Siswa SMK
400 Siswa SMA dan 400 Siswa SMK
100,00
Tercapainya Pembinaan Kesiswaan tentang ESQ dan Penyalahgunaan
Narkoba
Siswa SMA dan SMK
Siswa SMA dan SMK
100,00
Tersedianya Siswa SMA dan SMK yang bermutu dan berahlak
mulia
2 paket
2 paket
100,00
Terpenuhinya Sarana Pendidikan
SMA = 4 Paket SMK = 48 Paket
SMA = 4 Paket SMK = 48 Paket
100,00
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pendidikan
2 USB 9 20 RKB)
2 USB 9 20 RKB)
100,00
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pendidikan
SMA = 8 Ruang SMK = 5 Ruang
SMA = 8 Ruang SMK = 5 Ruang
100,00
Tercapainya Masyarakat Terampil dan Mandiri
5 Kelompok
5 Kelompok
100,00
Terciptanya Pendidikan Kecakapan Hidup bagi Lembaga PTK PAUDNI
dan Lembaga Kursus
3 Kegiatan
3 Kegiatan
100,00
Tersedinya Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan
Non Formal
1 UPTD
1 UPTD
100,00
Meningkatnya Mutu Kober dan TK
100 Lembaga
100 Lembaga
100,00
Tersertifikasinya Guru Semua Jenjang
Guru PNS dan Non PNS
Guru PNS dan Non PNS
100,00
Tersedianya Kepala Sekolah yang Profesional
966 Kepala Sekolah
966 Kepala Sekolah
100,00
Terciptanya Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi
Pendidik
33 Guru/Kepala Sekolah/Pengawas
33 Guru/Kepala Sekolah/Pengawas
100,00
Tersedianya Guru yang berkualitas dan Profesional
2068 Guru KKG, 300 Guru MGMP serta 951 Guru Peserta Bintek
Kurikulum 2013
2068 Guru KKG, 300 Guru MGMP serta 951 Guru Peserta Bintek
Kurikulum 2013
100,00
Terwujudnya Pengembangan Minat dan Budaya Baca
3 Paket
3 Paket
100,00
Terwujudnya Kegiatan Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada
Perpustakaan Umum, Khusus Sekolah dan Masyarakat
2 Paket
2 Paket
100,00
Terukurnya Standar Mutu Pendidikan SD dan SMP
22500 Siswa SD 13900 Siswa SMP
22500 Siswa SD 13900 Siswa SMP
100,00
Meningkatnya kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
970 Guru/Kepala Sekolah
970 Guru/Kepala Sekolah
100,00
Terukurnya Standar Mutu Pendidikan (MA dan SMK)
4400 Siswa SMA 4675 Siswa SMK
4400 Siswa SMA 4675 Siswa SMK
100,00
Terwujudnya hasil Evaluasi Peserta Didik Jenjang TK, SD, SMP,
SMA dan SMK
Kober:TK = 10683 Siswa SD = 20632 Siswa SMP = 15811 Siswa SMA =
3859 Siswa SMK = 7962 Siswa
Kober:TK = 10683 Siswa SD = 20632 Siswa SMP = 15811 Siswa SMA =
3859 Siswa SMK = 7962 Siswa
100,00
Meningkatkan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat
95%
100%
105,26
Meningkatnya Keluarga Mandiri Ber PHBS
75%
42%
55,47
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Maskin
100%
81%
81,00
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan
100%
100%
100,00
Meningkatnya Cakupan Pemberian MP ASI Anak Usia 6 24 Bulan
Keluarga Miskin
75,36%
75,36%
100,00
Penderita DBD Ditangani
100%
100%
100,00
Cakupan Penemuan dan Penanganan penderita penyakit TBC BTA
(+)
85%
97%
113,69
Menurunnya Angka Kematian Ibu
71,23
71,23
100,00
Menurunnya Angka Kematian Bayi
2,24
2,24
100,00
Cakupan Komplikasi Kebidanan yg ditangani
80%
122%
152,50
Meningkatnya Pelayanan NIFAS
90%
95,20%
105,78
Cakupan Kunjungan Bayi
85%
94,74%
111,46
Cakupan Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yg memiliki
kompetensi kebidanan
90%
90,59%
100,66
Menigkatnya Pelayanan Anak Balita
93%
97,15%
104,46
Terjaminnya pelayanan pasien yang membutuhkan perawatan intensif
memadai
1 paket (240 m2)
1 paket (240 m2)
100,00
Terjaminnya perawatan bagi penderita akibat dampak asap
rokok/penyakit paru – paru
1 Unit (200 m2)
1 Unit (200 m2)
100,00
Terlaksananya pelayanan pasien di instalasi gawat darurat,
Instalasi Rawat Jalan dan Instalasi Rawat Inap RSUD Majalengka
Kunjungan Pasien Gawat Darurat 12.000 orang, Rawat Jalan 55.000
orang dan Rawat Inap 12.300
Gawat Darurat 15.748, Rawat Jalan 62.569, Rawat Inap 14.400
100,00
Terlaksananya program pembinan lingkungan social :
1 paket
1 paket
100,00
Fasilitas alat kesehatan RS dan fasilitas perawatan bagi
penderita akibat dampak asap rokok
Pembangunan Lift dan Pembangunan Ramp IRJ
2 unit
2 unit
100,00
Tersedianya Penghias Ruangan Lantai 2 dan 3 IRJ dan IBS
1 paket
1 paket
100,00
Terbangunnya Gedung IGD
1 unit
1 unit
100,00
Adanya Peralatan ICU
1 paket
1 paket
100,00
Terpasangnya Tralis, Ruangan Kedap Suara dll
1 paket
1 paket
100,00
Adanya Peralatan Kesehatan Medis bagi Penderita Dampak Rokok
1 paket
1 paket
100,00
Terbangunnya Gedung IGD
1 unit
1 unit
100,00
Tempat Tidur Kelas III
27 unit
27 unit
100,00
Peralatan HCU
1 paket
1 paket
100,00
Kunjungan Pasien Umum, Askes dan Kontraktor
80.552 pasien
102.436 pasien
127,17
Rata-rata Capaian Kinerja
100,81
Berdasarkan Misi Kedua : “Meningkatkan kualitas pendidikan dan
kesehatan yang merata dan terjangkau” yang telah ditetapkan dalam
dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Majalengka tahun 2009-2013, bahwa capaian indikator
kinerja berdasarkan akumulasi indikator kinerja sasaran adalah
sebanyak 70 (tujuh puluh) indikator mencapai target, dengan capaian
kinerja sebesar 100,81 persen, dan 2 (dua) indikator belum mencapai
target yaitu :
1.Meningkatnya Keluarga Mandiri Ber PHBS, target 75,00 % dengan
realisasi 42%, dengan capaian 55,47 %; hal ini disebabkan sulitnya
merubah perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat.
2.Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Maskin, target 100,00
realisasi 81,00%, dengan capaian 81,00%, disebabkan keterbatasan
anggaran di daerah.
3. Meningkatnya perekonomian daerah dengan mengembangkan
berbagai potensi unggulan daerah, terutama sektor pertanian dalam
suatu sistem pembangunan agribisnis dengan basis ekonomi kerakyatan
yang ditopang oleh usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi,
kemitraan antar-pelaku ekonomi, dengan melibatkan seluruh
masyarakat (stakeholders).
Sasaran meningkatnya perekonomian daerah dengan mengembangkan
berbagai potensi unggulan daerah, terutama sektor pertanian dalam
suatu sistem pembangunan agribisnis dengan basis ekonomi kerakyatan
yang ditopang oleh usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi,
kemitraan antar-pelaku ekonomi, dengan melibatkan seluruh
masyarakat (stakeholders) terdiri atas 143 (seratus empat puluh
tiga) indikator kinerja dengan target, realisasi, dan capaian
sebagai berikut :
No
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
Capaian Kinerja (%)
terlaksananya workshop pengembangan koperasi UKM dan
Perindag
1 kali
1 kali
100,00
terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan tahun
2010
7 dokumen
7 dokumen
100,00
terlaksananya optimalisasi perencanaan pengembangan industri dan
perdagangan
7 dokumen
7 dokumen
100,00
terlaksananya forum SKPD Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan
Perdagangan
1 kali
1 kali
100,00
terlaksananya penyusunan profil KUKM Perindag
1 dokumen
1 dokumen
100,00
Terlaksananya Fasilitasi dan Penyelenggaraan Promosi produk
UKM
10 pameran
10 pameran
100,00
Terlaksananya Fasilitasi Kemitraan Bagi UMKM
40 pelaku usaha
40 pelaku usaha
100,00
terlaksananya pelitahan Industri Bawang
40 pelaku usaha
40 pelaku usaha
100,00
terlaksananya Fasilitasi bantuan sarana dan prasarana bagi
UMKM
5 outlet
5 outlet
100,00
terlaksananya Pengembangan Kewirausahan dan SDM UMKM
80 orang
80 orang
100,00
terlaksananya Peningkatan Kaderisasi Koperasi dengan Penguatan
Kelompok Usaha Produktif
5 kelompok
5 kelompok
100,00
terlaksananya Peningkatan Kelembagaan dan Pengawasan Usaha
Koperasi
120 orang
120 orang
100,00
Penumbuhan usaha dan manajemen koperasi
6 kelompok
6 kelompok
100,00
Rintisan Pertumbuhan Kecamatan Melalui Pendekatan Kooperatif
3 kelompok
3 kelompok
100,00
Peningkatan Produktivitas UMKM
60 orang
60 orang
100,00
Revitalisasi Pasar Pemda
1 pasar
1 pasar
100,00
Pengembangan dan Rehabilitasi Pasar Tradisional
1 pasar
1 pasar
100,00
Terlaksananya Revitalisasi Pasar Kadipaten Kabupaten
Majalengka
1 pasar
1 pasar
100,00
Terselenggaranya Penanggulangan pasar tumpah menjelang idul
fitri dan tahun tahun
1 tahun
1 tahun
100,00
Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Pelayanan / Penyelenggaraan
Tera / Tera Ulang
2 kali
0
0,00
Peningkatan Akses Pasar dan Perluasan Pangsa Pasar Ekspor
Daerah
3 Kali
3 Kali
100,00
Terpasilitasinya Pelaku Usaha Produk Agro Bawang Merah dan
Jagung
8 Pelaku Usaha
0
0,00
Pengawasan Barang Beredar di Pasar Tradisional, Toko Modern,
Agen+Pangkalan, Distributor+Pengecer
Makanan, minuman, Gas LPG, Pupuk, Barang Elektronik
Makanan, minuman, Gas LPG, Pupuk, Barang Elektronik
100,00
UKM, IKM
40 pelaku usaha
40 pelaku usaha
100,00
- Pelaku Usaha UKM dan IKM Komoditi hasil Olahan (Makanan dan
Minuman)
50 Pelaku Usaha
50 Pelaku Usaha
100,00
data Base IKM Kab. Majalengka
1 Paket
1 Paket
100,00
Peningkatan Kualitas SDM IKM
20 IKM
20 IKM
100,00
Peningkatan Kualitas SDM IKM
20 IKM
20 IKM
100,00
Peningkatan Kualitas SDM IKM
20 IKM
20 IKM
100,00
Pelatihan Pembuatan Aneka Makanan Berbasis tepung dan Umbi
umbian
20 IKM
20 IKM
100,00
Peningkatan kapasitas dan Kualitas Produksi
12 IKM
12 IKM
100,00
Peningkatan kapasitas dan Kualitas Produksi
3 IKM
3 IKM
100,00
Peningkatan kapasitas dan Kualitas Produksi
2 IKM
2 IKM
100,00
Peningkatan kapasitas dan Kualitas Produksi
1 IKM
1 IKM
100,00
Peningkatan kapasitas dan Kualitas Produksi
2 IKM
2 IKM
100,00
Peningkatan kapasitas dan Kualitas Produksi
2 IKM
2 IKM
100,00
Peningkatan kapasitas dan Kualitas Produksi
2 IKM
2 IKM
100,00
Peningkatan kapasitas dan Kualitas Produksi
2 IKM
2 IKM
100,00
Peningkatan kapasitas dan Kualitas Produksi
1 IKM
1 IKM
100,00
Peningkatan kapasitas dan Kualitas Produksi
15 kelompok
15 kelompok
100,00
Terlaksananya Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak
dilekati pita cukai diperedaran atau tempat penjualan eceran
1 tahun
1 tahun
100,00
Terlaksananya kegiatan pameran pariwisata tk. Kabupaten,
Provinsi dan Nasional
3 kali
3 kali
100,00
meningkatnya apresiasi generasi muda terhadap daerah wisata /
pemandu wisata
1 kali
1 kali
100,00
Terpenuhinya kebutuhan informasi dalam menunjang tugas
pekerjaan
3 media, 4 paket
3 media, 4 paket
100,00
Meningkatnya kunjungan wisata melalui pemeliharaan objek
wisata
4 paket
4 paket
100,00
Meningkatnya kunjungan wisata melalui pemnataan situ
sangiang
2 paket
2 paket
100,00
Meningkatnya kunjungan wisata melalui penataan
prabusiliwangi
2 paket
2 paket
100,00
tercapainya produk pariwisata yang representatif
1 kali
1 kali
100,00
terciptanya sinergitas antara stakeholder pariwisata
1 kali
1 kali
100,00
Meningkatnya SDM petani buah-buahan
25 orang
25 orang
100,00
Terfasilitasinya kelompok UPJA
96 Kelompok
96 Kelompok
100,00
Bertambahnya populasi tanaman durian
1000 pohon
1000 pohon
100,00
Bertambahnya populasi tanaman jeruk
1500 pohon
1500 pohon
100,00
Bertambahnya populasi tanaman jambu biji
1500 pohon
1500 pohon
100,00
Berkembangnya sentra produksi ubi jalar dan kedelai
9 Kecamatan
9 Kecamatan
100,00
Difasilitasinya pembuatan kolam ikan lele
3 paket
3 paket
100,00
Terkendalinya Tanaman dari gangguan OPT
26 Kecamatan
26 Kecamatan
100,00
Terkendalinya OPT pada Tanaman Hortikultura
160 unit
160 unit
100,00
Diketahuinya hama dan penyakit ikan di Kab. Majalengka
1 Tahun
1 Tahun
100,00
Tersedianya Juknis dan Laporan Akhir Kegiatan Pemantapan Lahan
Sawah Berkelanjutan
2 Dokumen
2 Dokumen
100,00
Termanfaatkannya lahan pekarangan
6 Kelompok/Desa
6 Kelompok/Desa
100,00
Terlaksananya intensifikasi bawang merah
3 Ha
3 Ha
100,00
Terlaksananya intensifikasi Cabe
6 Ha
6 Ha
100,00
Meningkatnya produksi ikan lele
20 Ton
23 ton
115,00
Meningkatnya produksi ikan Mas
48 Ton
49 ton
102,08
Meningkatnya produksi ikan Patin
3 Ton
3,5 ton
116,67
Fasilitasi benih, pakan dan sarana prasarana di perairan
umum
160 ribek, 3250 kg dan 1 paket
160 ribek, 3250 kg dan 1 paket
100,00
Meningkatnya produksi ikan Nila
35 Ton
36,5 ton
104,29
Tersedianya benih padi yang berkualitas
60 Ton
62,55 ton
104,25
Terjaminya kualitas benih kentang
1 kelompok
1 kelompok
100,00
Meningkatnya produksi benih ikan nila
1.700.000 ekor
1.850.000 ekor
108,82
Meningkatnya produksi benih ikan mas
500.000 ekor
580.000 ekor
116,00
Meningkatnya produksi benih ikan lele
528.000 ekor
630.000 ekor
119,32
Meningkatnya produksi benih ikan di BBPPI
12 bulan
12 bulan
100,00
Memperbaiki tingkat kesuburan tanah/hara tanah
10 Ha
10 Ha
100,00
Fasilitasi sertifikasi CPIB Budidaya Ikan
5 sertifikat
5 sertifikat
100,00
Fasilitasi sertifikasi CPIB Perbenihan Ikan
5 sertifikat
5 sertifikat
100,00
Fasilitasi pasca panen buah kesemek
3 Kelompok
3 Kelompok
100,00
Fasilitasi sarana prasarana pengolahan hasil perikanan untuk
meningkatkan nilai tambah
6 Kelompok
6 Kelompok
100,00
Tersusunnya sasaran dan kebutuhan pupuk bagi petani Tahun
2013
12 bulan
12 bulan
100,00
Tersedianya data statistik hasil pertanian dan perikanan yang
tepat, akurat dan berkesinambungan serta tepat waktu
12 Bulan
12 Bulan
100,00
Tersedianya data hasil analisis harga tanaman pangan
12 bulan
12 bulan
100,00
Terfasilitasinya kebutuhan alat pra panen pertanian
9 kelompok
9 kelompok
100,00
Terfasilitasinya kebutuhan alat pasca panen pertanian
25 unit; 100 lembar
25 unit; 100 lembar
100,00
Terfasilitasinya kebutuhan alat pasca panen jagung
10 Kelompok
10 Kelompok
100,00
Terfasilitasinya sarana dan prasarana Tanaman Pangan
26 Kecamatan
26 Kecamatan
100,00
Tersedianya Jalan Usaha Tani
8030,14 m3
8030,14 m3
100,00
Terpenuhinya kebutuhan air untuk pertanian hortikultura
2 lokasi
2 lokasi
100,00
Diperingatinya Hari Pangan Sedunia Tingkat Regional dan
Nasional
1 kali
1 kali
100,00
Terlaksananya promosi produk pengolahan hasil perikanan
1 Tahun
1 Tahun
100,00
Lancarnya kegiatan pemasaran ikan di UPTD Pasar Ikan
2 Ton/perhari
2 Ton/perhari
100,00
Terbangunnya outlet pengolahan hasil perikanan
1 unit
1 unit
100,00
Terfasilitasinya sarana prasarana hasil pemasaran
3 unit
3 unit
100,00
Terlaksananya penumbuhan kelompok pengolahan hasil perikanan
10 kelompok
10 kelompok
100,00
Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melestarikan hutan
100 Orang /4 Desa
100 Orang /4 Desa
100,00
Terpeliharanya tanaman hutan rakyat tahun tanam 2012
200 Ha
0
0,00-
Terpeliharanya tanaman di lokasi Arboretum dengan baik
7 Ha
7 Ha
100,00
Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam perlindungan sumber mata
air
180 orang
180 orang
100,00
Tertanaminya areal sekitar sumber mata air
4 Unit
4 Unit
100,00
Terlaksananya pengendalian penyakit menular pada ternak
26 Kec
26 Kec
100,00
Terlaksananya pemeriksaan hewan kurban
26 Kec
26 Kec
100,00
Tersedianya Pos Kesehatan Hewan Keliling (Poskesling)
1 Unit
1 Unit
100,00
Terlaksananya penerapan teknologi pasca panen gula aren
150 Paket
150 Paket
100,00
Terlaksananya penerapan inovasi teknologi panen teh
3 Kecamatan
3 Kecamatan
100,00
Terwujudnya peningkatan penggunaan pupuk organik
1 Paket
1 Paket
100,00
Terlaksananya IB pada :
- Sapi potong
1.125 Ekor
2.142 Ekor
190,40
- Sapi perah
250 Ekor
394 Ekor
157,60
- Domba
250 Ekor
475 Ekor
190,00
Diikutinya Kontes Ternak Tingkat Jawa Barat
1 kali
1 kali
100,00
Berfungsinya kebun dinas sebagai kebun percontohan dan sumber
PAD
4,5 Ha
4,5 Ha
100,00
Meningkatnya luasan lahan perkebunan produktif melalui :
- pengembangan tanaman cengkeh
114 Ha
114 Ha
100,00
- rehabilitasi tanaman cengkeh
7 Ha
7 Ha
100,00
Meningkatnya luasan lahan perkebunan produktif melalui
pengembangan tanaman kopi
31,5 Ha
31,5 Ha
100,00
Terpromosikannya produk kehutanan, perkebunan dan peternakan
2 Kali
2 Kali
100,00
Bertambahnya populasi sapi potong
10 ekor
10 ekor
100,00
Bertambahnya populasi sapi Perah
20 ekor
20 ekor
100,00
Bertambahnya populasi domba
4 kelompok
4 kelompok
100,00
Terselenggaranya temu usaha
100 orang
100 orang
100,00
Tersusunnya data base populasi ternak Kabupaten Majalengka
1 tahun
1 tahun
100,00
Tersusunnya rancangan teknis pembangunan Sumur Resapan
83 Unit
83 Unit
100,00
Tersusunnya rancangan teknis pembuatan Dam Pengendali Erosi
23 Unit
23 Unit
100,00
Teridentifikasinya benih tembakau unggul lokal
1 Jenis
1 Jenis
100,00
Meningkatnya produktivitas tanaman tembakau melalui penggunaan
bibit unggul dan perbaikan teknik budidaya
55 Ha
55 Ha
100,00
Meningkatnya produksi dan kualitas produk tembakau melalui
penerapan teknologi pasca panen
30 Unit
0
0,00
Terwujudnya penguatan dan pemberdayaan kelembagaan kelompok tani
melalui :
- Sosialisasi
120 Orang
120 Orang
100,00
- Sekolah lapang
480 Orang
480 Orang
100,00
Terwujudnya penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri
hasil tembakau melalui pengembangan diversifikasi usaha
6 Kec
0
0,00
Berfungsinya bangunan pusat kesehatan hewan
1 Unit
1 Unit
100,00
Tersedianya sarana dan prasarana Puskeswan yang memadai
1 Paket
1 Paket
100,00
Berkembangnya budidaya jamur kayu
7 Unit
7 Unit
100,00
Berkembangnya budidaya lebah madu
5 kelompok
5 kelompok
100,00
Berkembangnya budidaya tanaman gaharu
10 Ha
10 Ha
100,00
Meningkatnya frekuensi kunjungan dan pembinaan kelompok oleh
penyuluh perikanan
12 bulan
12 bulan
100,00
Meningkatnya frekuensi kunjungan dan pembinaan kelompok oleh
penyuluh kehutanan
12 bulan
12 bulan
100,00
Meningkatnya frekuensi kunjungan dan pembinaan kelompok oleh
penyuluh pertanian
12 bulan
12 bulan
100,00
Didapatnya penyuluh teladan dan berprestasi tk. Kabupaten
1 kali
1 kali
100,00
- Meningkatnya kompetensi penyuluh
382 orng
382 orng
100,00
- Terselenggaranya penyuluhan
12 bulan
12 bulan
100,00
Tertibnya administrasi Gapoktan
255 Gapoktan
255 Gapoktan
100,00
Dimanfaatkannya bangunan BP3K
4 unit
4 unit
100,00
Disebarkannya informasi penyuluhan
1 kali
1 kali
100,00
Dipublikasikannya potensi Kabupaten Majalengka
1 kali
1 kali
100,00
Meningkatnya PSK petani tanaman pangan dan hortikultura
2 kelompok
2 kelompok
100,00
Meningkatnya produksi dan kesehatan ternak domba
1 tahun
1 tahun
100,00
Terlaksananya kegiatan demplot ikan lele dan ikan nila
1 tahun
1 tahun
100,00
Meningkatnya PSK petani tembakau
1 tahun
1 tahun
100,00
Meningkatnya PSK petani tembakau
1 tahun
1 tahun
100,00
Adanya pembelajaran sesuia kebutuhan petani tembaku
1 tahun
1 tahun
100,00
Adanya pembenahan administrasi kelompok tani tembaku
1 tahun
1 tahun
100,00
Terbangunnya sarana budidaya jamur kayu
8 paket
8 paket
100,00
Terbinanya Desa MAPAN
1 tahun
1 tahun
100,00
Tersedianya cadangan pangan masyarakat
1 tahun
1 tahun
100,00
Terbangunnya kesadaran masyarakat akan kemanan pangan
1 tahun
1 tahun
100,00
Rata-rata capaian kinerja
98,85
Berdasarkan Misi Ketiga : “Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang
berbasis agribisnis” yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka
tahun 2009-2013, bahwa capaian indikator kinerja berdasarkan
akumulasi indikator kinerja sasaran adalah sebanyak 138 (seratus
tiga puluh delapan) indikator kinerja sasaran mencapai target,
dengan capaian kinerja sebesar 98,85 persen, dan 5 (lima) indikator
kinerja belum mencapai sasaran yaitu :
1)Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Pelayanan / Penyelenggaraan
Tera / Tera Ulang, target kinerja 2 kali kegiatan dengan capaian 0
persen, karena tidak dilaksanakan;
2)Terpasilitasinya Pelaku Usaha Produk Agro Bawang Merah dan
Jagung, target kinerja 8 pelaku usaha dengan capaian 0 persen,
karena tidak dilaksanakan;
3)Terpeliharanya tanaman hutan rakyat tahun tanam 2012, target
kinerja 200 Ha dengan capaian 0 persen, karena tidak
dilaksanakan;
4)Meningkatnya produksi dan kualitas produk tembakau melalui
penerapan teknologi pasca panen, target kinerja 30 unit, dengan
capaian 0 persen, karena tidak dilaksanakan;
5)Terwujudnya penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan
industri hasil tembakau melalui pengembangan diversifikasi usaha,
target kinerja 6 kecamatan, dengan capaian 0 persen, karena tidak
dilaksanakan.
4. Terciptanya sistem birokrasi yang transparan, profesional,
bersih dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan pelayanan umum
berdasarkan standar pelayanan minimal.
Sasaran terciptanya sistem birokrasi yang transparan,
profesional, bersih dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan
pelayanan umum berdasarkan standar pelayanan minimal, terdiri atas
240 (dua ratus empat puluh) indikator kinerja dengan target,
realisasi, capaian kinerja sebagai berikut :
No
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
Capaian
(%)
4.
Terciptanya Keserasian Kerja dengan Jenis Pekerjaan
100%
100%
100,00
Terciptanya peningkatan kesejahteraan dan profesionalisme
pegawai
100%
100%
100,00
Tersedianya Perencanaan anggaran dan harga
1 paket
1 paket
100,00
Tersedianya dokumen pelaksanaan penganggaran
1 paket
1 paket
100,00
Tertibnya administrasi keuangan Setda
100%
100%
100,00
Tersedianya Pedoman umum program raskin dan laporan
12 kali
12 kali
100,00
Tersedianya Laporan Barang yang dihapuskan
1 laporan
1 laporan
100,00
Dipakainya dasar acuan dalam perencanaan pembangunan oleh
SKPD
150 buku
150 buku
100,00
Tersedianya buku standar satuan harga barang
1 paket
1 paket
100,00
Terjaminya kenyamanan kendaraan dinas
100%
100%
100,00
Terpenuhinya bahan laporan realisasi keuangan dan fisik kegiatan
di tiap SKPD
12 bulan
12 bulan
100,00
Tersusunnya kebijakan umum pemegang saham PD BPR
25 buku
25 buku
100,00
Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan DBHCHT
2 laporan
2 laporan
100,00
Meningkatnya kemampuan karyawan BUMD dalam akuntansi
30 orang
30 orang
100,00
Terbinanya SDM pada BUMD Kabupaten Majalengka
50 orang
50 orang
100,00
Terkoordinasikanya TP-UKS Kecamatan dalam mewujudkan PHBS di
Sekolah
26 kecamatan
26 kecamatan
100,00
Terlaksanakanya fasilitasi dan koordinasi pengentasan masalah
sosial
336 desa
336 desa
100,00
Terlaksananya penyusunan Perda Baru dan kaji ulang
9 perda
9 perda
100,00
Terciptanya kader di masyarakat yang patuh dan taat hukum
500 orang
500 orang
100,00
Tersusunnya Peraturan Bupati, Keputusan Bupati
15 Perbub, 400 Keputusan Bupati
16 Perbub, 664 Keputusan Bupati
163,86
Terlaksananya sosialisasi Peraturan Daerah
27 SKPD
27 SKPD
100,00
Terciptanya pemahaman dan pengetahuan aparat dan masyarakat
tentang RANHAM
100 orang
100 orang
100,00
Terselesaikannya penanganan masalah/sengketa hukum diluar
didalam pengadilan
1 paket
1 paket
100,00
Terciptanya referensi hukum
4 paket
4 paket
100,00
Membantu meningkatkan SDM aparatur melalui buku bacaan
100%
100%
100,00
Terwujudnya tertib administrasi pertanahan
100%
100%
100,00
Terselenggaranya kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi
Permasalahan Pertanahan
100%
100%
100,00
Tersedianyan lahan untuk pengganti tanah kas desa yang terkena
pembangunan untuk kepentingan umum dan pemerintahan
100%
100%
100,00
Tersedianyan data Inventarisasi tanah Eks bengkok dan Titisara
Kelurahan di Kabupaten Majalengka
100%
100%
100,00
Terlaksananya koordinasi penguatan tugas-tugas umum
pemerintahan
12 bulan
12 bulan
100,00
Tersusunnya buku LPPD Tahun Anggaran 2013
1 buku
1 buku
100,00
Terlaksananya pemilihan kepala desa
1 paket
1 paket
100,00
Terdapatnya rangkaian Hari Jadi Majalengka
7 kali
7 kali
100,00
Terfasilitasinya penyelesaian permasalahan desa
323 desa
323 desa
100,00
Terlaksananya Identifikasi kerjasama Daerah
12 bulan
12 bulan
100,00
Terfasilitasinya Pemilihan Kepala Daerah / Desk Pilkada
100%
100%
100,00
Terfasilitasinya Persiapan Pelantikan Kepala Daerah
100%
100%
100,00
Terlaksananya rangkaian HUT Proklamasi Kemerdekaan RI
100%
100%
100,00
Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan
1 laporan
1 laporan
100,00
Terselenggaranya Penataan Standar Mutu Pelayanan Berbasis ISO
9001-2008
2 OPD
2 OPD
100,00
Terwujudnya peningkatan kinerja aparat desa dan pembangunan
desa
323 desa
323 desa
100,00
Meningkatkan pemahaman kepala Desa hasil Pemilihan 2012
100%
100%
100,00
Terwujudnya sinergitas, kesatuan langkah dan harmonisasi di
jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka
12 bulan
12 bulan
100,00
Pembangunan rumah tidak layak huni tepat sasaran
12 bulan
12 bulan
100,00
Pengadaan barang/jasa terlaksana sesuai aturan yang ada
35 SKPD
35 SKPD
100,00
Terumuskannya program dan penyelesaian masalah pembangunan
12 bulan
12 bulan
100,00
Pengadaan secara elektronik dapat berjalan optimal
12 bulan
12 bulan
100,00
Terlaksananya Koordinasi Akselerasi Pembangunan BIJB
Kertajati
100%
100%
100,00
Dokumen Pengembangan Budaya Kerja Pegawai
1 Raperbub
1 Raperbub
100,00
Dokumen Evaluasi Kelembagaan
100%
100%
100,00
Terselenggaranya penyusunan Pedoman RB di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Majalengka
100%
100%
100,00
Dokumen Kormonev
100%
100%
100,00
Terdokumentasikanya kegiatan pemerintahan dan pembangunan
100%
100%
100,00
Terpenuhinya Pelayanan Kedinasan pimpinan
100%
100%
100,00
Terwujudnya sinergitas, kesatuan langkah harmonisasi
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
12 bulan
12 bulan
100,00
Terwujudnya sinergitas, kesatuan langkah harmonisasi
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
12 kali
12 kali
100,00
Terpenuhinya pelayanan protokoler pimpinan
720 kegiatan
720 kegiatan
100,00
Tertatanya pers daerah dan makin meningkatnya peran pers dalam
pembangunan daerah
41 Media
41 Media
100,00
Terpublikasikannya kegiatan pemerintah dan pembangunan
100%
100%
100,00
Tersusunnya kumpulan berita / Informasi Pemerintahan dan
Pembangunan
54.000 berita/ artikel
54.000 berita/ artikel
100,00
Terkoordinasikannya agenda pemerintahan di berbagai level
1 paket
1 paket
100,00
Terdokumentasikanya semua berita radiogram/faximile
58.560 radio gram/ fax
58.560 radio gram/ fax
100,00
Tersedianya informasi yang bisa di akses
1 paket
1 paket
100,00
Terpeliharannya Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi/Sistem
Informasi
100%
100%
100,00
Tersampaikanya Informasi dan Sarana Kegiatan Keprotokolan
100%
100%
100,00
Teridentifikasinya masalah perekonomian di Kabupaten
Majalengka
42 OPD
42 OPD
100,00
Diselenggarakanya intermediasi UMKM dengan perbankan
42 OPD
42 OPD
100,00
Tersedianya dokumen laporan fasilitasi Monev SOP
1 laporan
1 laporan
100,00
Tersusun Pedoman Standar Kinerja Individu PNS di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Majalengka
1 Dokumen Naskah Dinas
1 Dokumen Naskah Dinas
100,00
Tersedianya pedoman pelaksanaan tata naskah dinas elektronik
1 pedoman
1 pedoman
100,00
Tersedianya pedoman pengembangan sistem manajemen pemerintah
Kabupaten Majalengka
1 pedoman
1 pedoman
100,00
Regulasi sebagai payung hukum dalam pengelolaan keuangan dan
asset daerah
3 Raperbub
3 Raperbub
100,00
Regulasi yang secara berkala harus disusun menurut Peraturan
Perundangan
3 Raperda, 4 Raperbub
4 Raperda, 4 Raperbub
100,00
Tercapainya target pendapatan daerah
100%
100,57%
100,57
Peningkatan Pendapatan dari Pajak Daerah
7%
31%
442,86
Terwujudnya pengelolaan pajak daerah yang transparan dan
akuntabel
90%
90%
100,00
Tercapainya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak
daerah
50%
50%
100,00
Tersedianya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
1 Sistem
1 Sistem
100,00
Tersusunnya APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan
yang berlaku
90%
90%
100,00
Terkendalinya realisasi anggaran berdasarkan perencanaan yang
telah disusun
90%
90%
100,00
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD sesuai dengan jadwal
53 SKPD
53 SKPD
100,00
Penyusunan LKPD sesuai dengan jadwal
1 LKPD
1 LKPD
100,00
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
WDP
WDP
100,00
Tersedianya Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah
1 Sistem
1 Sistem
100,00
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah yang wajar
53 SKPD
53 SKPD
100,00
SKPD menyerahkan Laporan Aset secara lengkap
53 SKPD
53 SKPD
100,00
Tersedianya bukti kepemilikan aset daerah
18 Bidang
18 Bidang
100,00
Meningkatnya kualitas perencanaan, evaluasi dan pelaporan
1 tahun 9 dokumen
1 tahun
9 dokumen
100,00
Meningkatnya kinerja auditan dan ketaatan terhadap peraturan
120 Obrik
120 Obrik
100,00
Tertanganinya kasus pengaduan di lingkungan pemerintah
daerah
25 kasus
8 kasus
32,00
Tertibnya penyelenggaraan pemerintahan desa
88 desa
88 desa
100,00
Tertibnya penyelenggaraan administrasi auditan
4 kegiatan
5 kegiatan
120,00
Sinergitas program antar APIP
1 tahun
1 tahun
100,00
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
1 kali kegiatan 53 OPD
1 kali kegiatan 53 OPD
100,00
Tertibnya sistem pemerintahan daerah
1 kali kegiatan 53 OPD
1 kali kegiatan 53 OPD
100,00
Tertibnya penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan serta
meningkatnya ketaatan terhadap peraturan
1 kegiatan 169 desa
1 kegiatan 169 desa
100,00
Mrningkatnya pelaksanaan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Majalengka
1 kegiatan 52 OPD
1 kegiatan 52 OPD
100,00
Meningkatnya keandalan laporan keuangan pemerintah daerah
1 kali kegiatan
1 kali kegiatan
100,00
Peningkatan kualitas SDM bidang pengawasan
1 tahun
1 tahun
100,00
Meningkatnya kinerja aparatur pengawasan
2 dokumen
2 dokumen
100,00
Terselenggaranya Seleksi Penerimaan CPNS
1952 0rang
1952 0rang
100,00
Terwujudnya Pelayanan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Yang
Handal
1157 orang
1157 orang
100,00
Terwujudnya Pelayanan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Yang
Handal
2.096 SK
2.096 SK
100,00
Tertanganinya Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin
17 orang
17 orang
100,00
Meningkatnya Wawasan PNS yang akan Pensiun
378 orang
378 orang
100,00
Terwujudnya Penempatan PNS sesuai dengan Formasi
2 jenis naskah dinas
2 jenis naskah dinas
100,00
Terwujudnya Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Daerah
(SAPK)
228 orang
228 orang
100,00
Terwujudnya peningkatan kapasitas Aparatur yang handal
67 orang
67 orang
100,00
Tersampaikannya SK Pensiun
381 orang
381 orang
100,00
Tersampaikannya Data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN)
720 orang
720 orang
100,00
Terwujudnya PNS yang Taat dan Bertanggung Jawab terhadap
Pelaksanaan Tugas
210 orang
210 orang
100,00
Meningkatnya Wawasan Aparatur mengenai Informasi Kepegawaian
228 orang
228 orang
100,00
Terfasilitasinya Pelayananan Urusan Kesejahteraan bagi PNS
12 Bulan
12 bulan
100,00
Terwujudnya Pelayanan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Yang
Handal
347 orang
347 orang
100,00
Terwujudnya peningkatan kapasitas Aparatur yang Handal
40 orang
39 orang
97,50
Terciptanya Aparatur yang memiliki Pengetahuan seseuai dengan
kompetensinya
1.832 orang
1.832 orang
100,00
PNS yang sedang Melanjutkan Pendidikan Memperoleh Ijin atau
Surat Tugas Belajar
315 orang
315 orang
100,00
Tersedianya Lulusan IPDN yang Terdidik dan Terlatih
4 orang
2 orang
50,00
Terwujudnya Pembinaan Sekretaris Desa Angkatan I
30 orang
30 orang
100,00
Terwujudnya peningkatan kapasitas Aparatur yang Handal
40 orang
39 orang
100,00
Meningkatnya Wawasan dan Pengetahuan CPNS
48 orang
48 orang
100,00
Tersusunnya buku Data Sektoral, INKESRA, IED, Profil Penduduk,
Database Perencanaan Pembangunan
300 buku Data Sektoral, 250 buku IED, 250 buku INKESRA, 250 buku
PDRB
300 buku Data Sektoral, 250 buku IED, 250 buku INKESRA, 250 buku
PDRB
100,00
Tersedianya data dan Informasi yang akurat dan mutakhir pada
website bappeda.majalengkab.go.id
1 paket
1 paket
100,00
Adanya dokumen dan Informasi Perencanaan
20 Buku
20 Buku
100,00
Tersusunnya dokumen Laporan Akuntabilitas Pemerintah Kabupaten
Majalengka
200 Buku
200 Buku
100,00
Tersusunnya dokumen Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
200 LKPJ,
150 Pidato
200 LKPJ,
150 Pidato
100,00
Tersusunnya laporan triwulan kegiatan dari berbagai sumber dana
dari OPD se-Kabupaten Majalengka
50 Buku
50 Buku
100,00
Tersusunnya Dokumen RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2014 dan
Perubahan RKPD Tahun 2013
300 Rancangan RKPD 2014, 150 RKPD 2014, 150 Perubahan RKPD
300 Rancangan RKPD 2014, 150 RKPD 2014, 150 Perubahan RKPD
100,00
Tersusunnya Dokumen Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Majalengka
Tahun 2014-2018
200 Buku
200 Buku
100,00
Tersusunnya informasi penyelenggaraan pemerintah daerah 5 (lima)
tahun
350 LKPJ, 150 Pidato
350 LKPJ, 150 Pidato
100,00
Tersusunnya laporan triwulan kegiatan sumber dana Tugas
Pembantuan dari OPD
50 Buku
50 Buku
100,00
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi DBHCHT
4 kali
4 kali
100,00
Adanya dokumen koordinasi dan evaluasi pembangunan bidang
ekonomi
25 Buku, 4 Kali
25 Buku, 4 Kali
100,00
Adanya kajian potensi ekonomi kreatif di Kabupaten
Majalengka
25 Buku
25 Buku
100,00
Tersedianya buku ketahanan pangan
25 Buku
25 Buku
100,00
Adanya kajian pengembangan koperasi berbasis agribisnis
25 Buku
25 Buku
100,00
Dilaksanakannya koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
DAK
4 Kali
4 Kali
100,00
Terlaksananya kegiatan koordinasi penanggulangan kemiskinan di
Kabupaten Majalengka
5 Kali
5 Kali
100,00
Diselenggarakannya koordinasi perencanaan sosial dan budaya
8 Kali
8 Kali
100,00
Dilaksanakannya koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial
dan budaya
6 Kali
6 Kali
100,00
Dilaksanakannya kegiatan penyusunan data base dan sistem
informasi perencanaan pembangunan desa dan kelurahan
15 Buku
15 Buku
100,00
Tersusunnya dokumen studi kelayakan Tempat Pemakaman Umum (TPU)
Kabupaten Majalengka
10 Buku
0
0,00
Dokumentasi Badan koordinasi penataan ruang daerah (BKPRD)
100 Buku
100 Buku
100,00
Tersusunnya buku masterplan sistem pengelolaan air minum
Kabupaten Majalengka
20 Buku
20 Buku
100,00
Tersusunnya dokumen memorandum program sektor sanitasi Kabupaten
Majalengka
5 Dokumen
5 Dokumen
100,00
Adanya peta dasar Kabupaten Majalengka yang update
4 Jenis Peta
4 Jenis Peta
100,00
Dokumen hasil fasilitasi dan koordinasi prasarana dan
pelaksanaan program bidang sarana wilayah
30 Buku
30 Buku
100,00
Tersebarnya informasi administrasi kependudukan dan pencatatan
sipil
343 desa/kel
343 desa/kel
100,00
Berfungsinya TPDK
27 unit
27 unit
100,00
Terlayaninya penerbitan KK
80.000 KK
80.000 KK
100,00
Terlayaninya pencatatan kelahiran, kematian, pengakuan dan
pengangkatan anak
37.000 orang
37.000 orang
100,00
Tercatatnya perkawinan, perceraian, perubahan dan pengelolaan
dokumen
40 orang
40 orang
100,00
Tercatatnya setiap perpindahan penduduk
343 desa/kel
343 desa/kel
100,00
Dilaksanakannya penataan dokumen pencatatan sipil
12 bulan
12 bulan
100,00
Tersedianya data DP-4 sebagai bahan pemilihan Kepala Daerah
(Bupati)
343 desa/kel
343 desa/kel
100,00
Tersedianya Buku Profil Penduduk dan Laporan evaluasi
perkembangan penduduk pertriwulan dalam penyusunan kebijakan
kependudukan
5 dokumen
5 dokumen
100,00
Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pengelola administrasi
kependudukan
500 orang
500 orang
100,00
Terpeliharanya peralatan uji kendaraan
5 buah
5 buah
100,00
Terpeliharanya jaringan listrik PJU desa/kelurahan
634 titk
634 titk
100,00
Terpeliharanya APIL
16 unit
16 unit
100,00
Terpeliharanya rambu-rambu lalu lintas
30 unit
30 unit
100,00
Tersedianya Media Penerbitan Informasi Bidang Perhubungan
10 Terbitan
10 Terbitan
100,00
Terlaksananya pengawasan kendaraan angkutan umum
23 Orang
23 Orang
100,00
Terlaksananya ketertiban dan kelancaran perjalanan pimpinan
daerah
14 Orang
14 Orang
100,00
Terlaksananya ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas
lebaran
282 Orang
282 Orang
100,00
Tersedianya marka jalan
6 jenis
6 jenis
100,00
Terlaksananya Pengendalian dan pengelolaan fasilitas
terminal
19 Orang
19 Orang
100,00
Terlaksananya Pengawasan dan pengendalian parkir
19 Orang
19 Orang
100,00
Terlaksananya ketertiban dan keamanan lalu lintas tahun baru
69 Orang
69 Orang
100,00
Terlaksananya pengendalian fungsi APILL
29 orang
29 orang
100,00
Terwujudnya kinerja pengendalian Lalu lintas kendaraan angkutan
umum
49 Orang
49 Orang
100,00
Terlaksananya ketertiban dan keselamatan pengguna jalan
22 Orang
22 Orang
100,00
Terbentuknya Kinerja keamanan dan ketertiban car free day
142 Orang
142 Orang
100,00
Terbentuknya Tim Pembina TIK
200 Orang
200 Orang
100,00
Terwujudnya SDM pengendalian lalu lintas
150 Orang
150 Orang
100,00
Tersedianya fasilitas jaringan data daerah
6 Jenis
6 Jenis
100,00
Terbentuknya kinerja bidang komunikasi dan informatika
1 paket
1 paket
100,00
Teraksananya Forum Komunikasi dan informasi :
5 Jenis
5 Jenis
100,00
Terbentuknya lembaga penyiaran publik lokal radio di kabupaten
Majalengka
20 Orang
20 Orang
100,00
Terlaksananya penataan jalur trayek
2 paket
2 paket
100,00
Menghimpun data informasi gejolak sosial yang ada di daerah.
12 bulan
12 bulan
100,00
Membuat laporan berkala mengenai situasi dan kondisi daerah
12 bulan
12 bulan
100,00
Tersosialisasinya pelaksanaan Pemilihan Pilkada di Kabupaten
Majalengka
1 kali
1 kali
100,00
Tersedianya Draf Raperbup RUPM
1 Draft Raperbup
1 Draft Raperbup
100,00
Tersedianya potensi Perizinan
1 Paket
1 Paket
0,00
Laporan Hasil Studi Penataan Reklame dan Draf Raperbup tentang
Perizinan
1 Laporan dan 1 Draft Raperbup
1 Laporan dan 1 Draft Raperbup
100,00
Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Investasi dan
Pengolahan Perizinan
1 Paket
1 Paket
100,00
Tersedianya data Perkembangan Penanaman Modal
1 Dokumen
1 Dokumen
100,00
Terlaksananya Promosi Investasi Kabupaten Majalengka
3 Kali
3 Kali
100,00
Diselenggarakannya Forum Investasi Majalengka
2 Kali
2 Kali
100,00
Penertiban PKL
30 orang PKL
50 Orang PKL
166,67
Penertiban Reklame Spanduk dan Billboard
3 kali kegiatan
3 kali kegiatan
100,00
Operasi Penertiban Gelandangan dan Pengemis
40 Orang Gepeng
50 Orang Gepeng
125,00
Fasilitasi Penyelenggaraan Pengamanan Pemilu Gubernur dan Wakil
Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 untuk Satuan Polisi Pamong Praja
1 kali kegiatan gelar pasukan 100 orang 5 kali penertiban
1 Kali kegiatan
100,00
Jumlah Deteksi Dini
4 kali kegiatan 12 bulan
4 kali kegiatan 12 bulan
100,00
Penyidikan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Daerah
3 kali kegiatan 36 pelaku pelanggaran
40 orang pelaku
111,11
Bintek satlinmas dalam rangkaPengamanan PILKADA
1 kali kegiatan
1 kali kegiatan
100,00
Pengamanan Tahun Baru
1 kali kegiatan
1 kali kegiatan
100,00
Pengamanan Natal
1 kali kegiatan
1 kali kegiatan
100,00
Pengamanan Pimpinan Daerah
12 bulan, 2 orang PIMDA
12 bulan, 2 orang PIMDA
100,00
Pengamanan Idul Fitri
1 kali kegiatan
1 kali kegiatan
100,00
Operasi Penegakan Disiplin
3 kali kegiatan
3 kali kegiatan
100,00
Pengamanan PILKADA
1 kali kegiatan
1 kali kegiatan
100,00
Penertiban Perizinan
3 kali Kegiatan
3 kali Kegiatan
100,00
Operasi Yustisi
40 orang
80 orang
200,00
Cipta Kondisi
1 kali kegiatan 12 Bulan
1 kali kegiatan 12 Bulan
100,00
Penertiban Peredaran dan Penggunaan Minuman beralkohol
5000 botol
5113 botol
102,26
Pencegahan dan Penertiban Berkembangnya Prostitusi
66 orang yang terjaring
53 orang yang terjaring
80,30
Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme
4 Kali
4 Kali
100,00
Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasai
Kinerja SKPD
LAKIP 50 Bh
LAKIP 50 Bh
100,00
Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun
Buku Laporan Keuangan 25 Buah
Buku Laporan Keuangan 25 Buah
100,00
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPRD dan Sekretariat
DPRD
300 Buku RKA
300 Buku RKA
100,00
Penyusunan DPA DPRD dan Sekretariat DPRD
150 Buku DPA
150 Buku DPA
100,00
Penyusunan DPPA DPRD dan Sekretariat DPRD
Buku DPPA 120 Buku
Buku DPPA 120 Buku
100,00
Tersusunnya Rencana Kerja DPRD
1 Paket
1 Paket
100,00
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
15 Perda
15 Perda
100,00
Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
1 Paket
1 Paket
100,00
Rapat-rapat paripurna
1 Paket
1 Paket
100,00
Kegiatan Reses
3 Kali
3 Kali
100,00
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah
1 Paket
1 Paket
100,00
Peningkatan Kapaasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
50 orang
50 orang
100,00
Penggantian Antar Waktu Anggota Legislatif
2 Kali Kegiatan
2 Kali Kegiatan
100,00
Peliputan dan Publikasi Kegiatan Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah
50 orang
50 orang
100,00
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah
1 Paket
1 Paket
100,00
Kegiatan Pembahasan KUA PPAS
2 Kegiatan
2 Kegiatan
100,00
Terlaksananya penyusunan dan cetakan dokumantasi hukum
1 Paket
1 Paket
100,00
Penyampaian Visi dan Misi Calon Bupati dan Wakil Bupati
Majalengka periode 2013-2018
1 kali
1 kali
100,00
Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majalengka
1 kali
1 kali
100,00
Bertambahnya khasanah arsip di OPD
1 paket/18 jenis
1 paket/18 jenis
100,00
Bertambahnya khasanah arsip di OPD
1 paket/7 jenis
1 paket/7 jenis
100,00
Tersedianya sarana penyimpanan arsip
1 paket/9 jenis
1 paket/9 jenis
100,00
Tersusunnya arsip statis
1 paket/7 jenis
1 paket/7 jenis
100,00
Terbitnya pedoman jadwal retensi arsip
1 paket/6 jenis
1 paket/6 jenis
100,00
Tersusunnya arsip statis
1 paket/7 jenis
1 paket/7 jenis
100,00
Terselenggaranya sosialisasi kearsipan
1 paket/11 jenis
1 paket/11 jenis
100,00
Terselenggaranya penataan sarana informaasi arsip
1 paket
1 paket
100,00
Tersedianya pelayanan informasi arsip
1 paket/5 jenis
1 paket/5 jenis
100,00
Terealisasi pembinaan ke desa-desa
1 paket/14 jenis
1 paket/14 jenis
100,00
Rata-rata capaian kinerja
101,27
Berdasarkan Misi Keempat : “Reformasi birokrasi bagi pemenuhan
pelayanan umum” yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka
tahun 2009-2013, bahwa capaian indikator kinerja berdasarkan
akumulasi indikator kinerja sasaran adalah sebanyak 236 (dua ratus
tiga puluh enam) indikator kinerja sasaran mencapai target, dengan
capaian kinerja rata-rata sebesar 101,27 persen, 4 (empat)
indikator kinerja sasaran belum mencapai target, yaitu :
1) Tertanganinya kasus pengaduan di lingkungan pemerintah
daerah, target kinerja 25 kasus, realisasi 8 kasus dengan capaian
kinerja 32,00 persen; karena semakin baiknya pengawasan dari
masyarakat, sehingga aparatur bekerja lebih disipilin.
2) Tersusunnya dokumen studi kelayakan Tempat Pemakaman Umum
(TPU) Kabupaten Majalengka, target kinerja 10 buku realisasi 0,00,
karena tidak dilaksanakan;
3) Tersedianya potensi Perizinan, target kinerja 1 paket
realisasi 0,00 karena tidak dilakasanakan;
4) Pencegahan dan Penertiban Berkembangnya Prostitusi, target
kinerja 66 orang realisasi 53 orang, dengan capai 80,30 persen;
karena operasi digelar secara rutin dalam waktu tertentu, sehingga
menimbulkan efek jera bagi pelaku.
5. Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa dalam mengatur dan
mengurus rumah tangganya dengan memberdayakan potensi desa untuk
meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat desa.
Sasaran : meningkatnya kapasitas pemerintahan desa dalam
mengatur dan mengurus rumah tangganya dengan memberdayakan potensi
desa untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat
desa, terdiri atas 14 (empat belas) indikator kinerja dengan
target, realisasi, dan capaian kinerja sebagai berikut :
No
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
Capaian
(%)
Meningkatnya kinerja pengurus dan fungsi CPPD
8 Desa
8 Desa
100,00
Lancarnya lalulintas sosial ekonomi masyarakat
3 Desa
3 desa
100,00
Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat dan meningkatnya inovasi
tentang TTG
9 Desa
9 Desa
100,00
Terpilihnya Desa terbaik tingkat kabupaten
6 Desa
6 desa
100,00
Berkembangya budaya gotong royong
Desa/Kel. Se Kab. Majalengka
Desa/Kel. Se Kab. Majalengka
100,00
Meningkatnya penyusunan profil desa dengan sistem aplikasi
336 Desa
336 Desa
100,00
Lancarnya lalulintas sosial ekonomi masyarakat pedesaan
1 Desa
1 Desa
100,00
Peningkatan peran yang optimal dalam pembangunan Desa
26 Desa
26 Desa
100,00
Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam bidang perumahan dan
lingkungan perumahan
6 Desa
10 Desa
166,67
Peningkatan peran pemuda yang optimal dalam pembangunan Desa
9 Kelompok
9 Kelompok
100,00
Tersedianya sarana dan pra sarana air bersih bagi kelompok
masyarakat di pedesaan
5 Desa & 330 Desa Binaan
5 Desa & 330 Desa Binaan
100,00
Terpenuhinya pembinaan dan pengembangan BUMDES dan terbentuknya
BUMDES baru / Adanya penelaahan revisi PERDA BUMDES
Baru :7 Desa
Binaan : 73 Desa
Baru :7 Desa
Binaan : 73 Desa
100,00
Meningkatkan kelancaran pelaksanaan kegiatan PNPM MP dan PNPM
MPD Integrasi
22 Kecamatan
22 Kecamatan
100,00
Meningkatnya peran dan fungsi pasar desa dalam usaha
perekonomian masyarakat Desa
2 Desa
2 Desa
100,00
Rata-rata Capaian Kinerja
104,76
Berdasarkan Misi Kelima : “Optimalisasi otonomi desa” yang telah
ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Majalengka tahun 2009-2013, bahwa capaian
indikator kinerja berdasarkan akumulasi indikator kinerja sasaran
adalah sebanyak 14 (empat belas) indikator kinerja sasaran mencapai
target (seluruh indikator tercapai), dengan rata-rata capaian
kinerja sebesar 104,76 persen.
6. Tersedianya sarana dan prasarana wilayah dalam rangka
mendukung peningkatan aktifitas sosial ekonomi masyarakat, termasuk
infrastruktur dasar perdesaan serta pengembangan potensi
pusat-pusat pertumbuhan wilayah dengan memperhatikan daya dukung
dan daya tampung lingkungan hidup.
Sasaran : Tersedianya sarana dan prasarana wilayah dalam rangka
mendukung peningkatan aktifitas sosial ekonomi masyarakat, termasuk
infrastruktur dasar perdesaan serta pengembangan potensi
pusat-pusat pertumbuhan wilayah dengan memperhatikan daya dukung
dan daya tampung lingkungan hidup, terdiri dari 58 (lima puluh
delapan) indikator kinerja dengan target, realisasi, dan capaian
kinerja sebagai berikut :
No.
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
Capaian
(%)
Tersedianya data kondisi/database jalan
1 Paket
1 Paket
100,00
Tersedianya data kondisi/database jembatan
1 Paket
1 Paket
100,00
Tersedianya akses Jalan yang baik terhadap pusat-pusat
kegiatan
55,52 Km
78,95 km
142,13
Tersedianya akses Jembatan yang baik terhadap pusat-pusat
kegiatan
10 Buah
13 buah
130,00
Termonitornya pelaksanaan kegiatan
12 Bulan
12 bulan
100,00
Tersedianya Aspal untuk kegiatan PJBM
925 Drum
906 drum
97,94
Tersedianya akses Jalan yang baik terhadap pusat-pusat
kegiatan
145,84 Km
147,02 Km
100,80
Tersedianya akses Jalan yang baik terhadap pusat-pusat
kegiatan
45,25 Km
32,55 Km
71,93
Tersedianya akses Jalan yang baik terhadap pusat-pusat
kegiatan
1 Paket
1 Paket
100,00
Tersedianya akses Jembatan yang baik terhadap pusat-pusat
kegiatan
1 Paket
1 Paket
100,00
Tersedianya akses Jembatan yang baik terhadap pusat-pusat
kegiatan
30 Buah
30 Buah
100,00
Terkendalinya kegiatan Rehabiltasi / pemeliharaan jembatan
12 Bulan
12 Bulan
100,00
Tersedianya Data Kondisi Jalan
12 Bulan
12 Bulan
100,00
Terpeliharanya alat berat sebagai penunjang kelancaran kegiatan
dinas dan penunjang PAD
1 Paket
1 Paket
100,00
Termonitornya Kegiatan Laboratorium
12 Bulan
12 Bulan
100,00
Terselenggaranya kegiatan pengujian mutu bahan
1 Paket
1 Paket
100,00
Termonitornya Kegiatan UPTD Albeng
12 Bulan
12 Bulan
100,00
Terbangunnya sarana dan prasarana air limbah
4 Unit MCK ++ 2 Paket Perpipaan Air Limbah
5 Unit MCK ++ 2 Paket Perpipaan Air Limbah
125,00
Tersedianya Distribusi air minum yang lancar
1 Paket
1 Paket
100,00
Tersedianya Sarana air bersih perdesaan yang baik
35118 m
53874 m
153,40
Terlaksananya Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
1 Paket
1 Paket
100,00
Tersedianya akses Jalan yang baik terhadap pusat-pusat
kegiatan
63,4 Km
103,80 Km
163,72
Tersedianya akses Jalan yang baik terhadap pusat-pusat
kegiatan
1 Paket
1 Paket
100,00
Tersedianya Database Pembangunan Saluaran Drainase
1 Paket
1 Paket
100,00
Terdatanya jumlah rumah tidak layak huni
830 Unit
717 unit
86,38
Terbangunnya Infrastruktur yang baik
4 Kecamatan
4 kec
100,00
Menunjang kelancaran kegiatan program penanggulangan kemiskinan
perkotaan/P2KP
57 Desa/Kel
57 Desa/Kel
100,00
Terpeliharanya sarana dan prasarana pencegah bahaya kebakaran
sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lancar
1 Paket
1 Paket
100,00
Tersedianya perencanaan bangunan pemerintah, kesehatan dan
pendidikan yang berkesinambungan
1 Paket
1 Paket
100,00
Tersedianya arahab bagi instansi dan masyarakat dalam
pembangunan fisik kawasan
5 Kecamatan
5 Kecamatan
100,00
Tersedianya Rencana Detail Tata Ruang
5 Kecamatan
5 Kecamatan
100,00
Tersedianya peta dasar sebagai acuan dalam penataan ruang
12 Kecamatan
12 Kecamatan
100,00
Terkendalinya pembangunan kawasan strategis maupun kawasan
fungsional kabupaten
1 Paket
1 Paket
100,00
Tersedianya Dokumen Rencana Untuk Pembangunan Bangunan
Gedung
14 Paket
14 Paket
100,00
Dipertahankannya dan Diperluasnya Areal Tanam yang Teraliri Air
Irigasi
100%
100%
100,00
Terpenuhinya Penampung Mata Air
100%
100%
100,00
Dinikmatinya Fasilitas Listrik oleh Masyarakat Pra KS
1.000 KK
1.000 KK
100,00
Tersedianya Pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas
(APILL)
1 paket
1 paket
100,00
Tertatanya gedung dan lingkungan terminal
3 unit
3 unit
100,00
Terpasangnya jaringan listrik perkotaan
97 titik
97 titik
100,00
Terpasangnya jaringan listrik desa/kelurahan
117 titik
117 titik
100,00
Terlaksananya kinerja pelayanan PJU bagi masyarakat
3350 titik
3350 titik
100,00
Tersedianya rambu-rambu lalu lintas
5 paket
5 paket
100,00
Terencananya pembangunan Terminal Pasirharja
5 dokumen
5 dokumen
100,00
Terlaksananya meterisasi PJU desa/kelurahan
32 titk
32 titk
100,00
Terpasangnya warning light
6 unit
6 unit
100,00
Tersedianya Sarana dan Prasarana Persampahan
68 Unit
68 Unit
100,00
Terlaksananya Pengelolaan Persampahan
12 Bulan
12 Bulan
100,00
Meningkatnya Pemahaman Sistem Pengelolaan Persampahan
1 Paket
1 Paket
100,00
Tersedianya Prasarana dan sarana Persampahan 3 R
1 Paket
1 Paket
100,00
Meningkatnya Pemahaman Keterampilan Masyarakat
1 Paket
1 Paket
100,00
Meningkatnya Aktif Kesadarandan Partisipasi Aparatur Masyarakat
dan Dunia Usaha Mewujudkan Kota Majalengka Berseri dan berwawasan
lingkungan
12 Bulan
12 Bulan
100,00
Terujinya Kualitas Air Limbah Dan Terpenuhinya Data Lingkungan
Hidup
4 Paket
4 Paket
100,00
Tercapainya Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Serasi dan
Seimbang
1 Paket
1 Paket
100,00
Teridentifikasinya Data Perusahaan Yang Melaksanakan AMDAL,
UPL-UKL
1 Paket
1 Paket
100,00
Terbinanya Masyarakat Pendaur Ulang Sampah dan Tertanamnya Bibit
Tanaman disekitar Mata Air
4 Lokasi
4 Lokasi
100,00
Terciptanya Majalengka yang Bersih dan Pertamanan yang Indah
12 Bulan
12 Bulan
100,00
Terciptanya Taman Kota yang Indah
7 paket
7 paket
100,00
Terkendalinya Pencemaran Air Limbah
6 Paket
6 Paket
100,00
102,90
Berdasarkan Misi Keenam : “Meningkatkan pembangunan
infrastruktur yang proporsional, berkualitas dan berkelanjutan”
yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka tahun 2009-2013, bahwa
capaian indikator kinerja berdasarkan akumulasi indikator kinerja
sasaran sebanyak 55 (lima puluh lima) indikator kinerja sasaran
mencapai target dengan capaian kinerja sebesar 102,90 persen, 3
(tiga) indikator kinerja belum mencapai target, yaitu :
1. Tersedianya Aspal untuk kegiatan PJBM, target kinerja 925
drum, realisasi 906 drum, capaian kinerja 97,94 persen; karena
keterbatasan anggaran di daerah.
2. Tersedianya akses Jalan yang baik terhadap pusat-pusat
kegiatan, target kinerja 45,25 km, realisasi 32,55 km, capaian
kinerja 71,93 persen; karena keterbatasan anggaran di daerah.
3. Terdatanya jumlah rumah tidak layak huni, target kinerja 830
unit, realisasi 717 unit, capaian kinerja 86,38 persen; karena
keterbatasan anggaran di daerah.
7. Meningkatnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat serta
seluruh stakeholders dalam pembangunan untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat.
Sasaran : meningkatnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat
serta seluruh stakeholders dalam pembangunan untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat, terdiri atas 68 (enam puluh delapan)
indikator kinerja dengan target, realisasi, dan capaian kinerja
sebagai berikut :
No.
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
Capaian
(%)
Jumlah peserta pelatihan keterampilan kerja masyarakat
dilingkungan industri dan daerah penghasil atau bahan baku
tembakau
150 Orang
150 Orang
100,00
Jumlah peserta pemberdayaan fakir miskin di kawasan produksi
tembakau
20 KUBE/ 200 KK
20 KUBE/ 200 KK
100,00
Jumlah penganggur padat karya infrastruktur jalan dan irigasi di
kawasan produksi tembakau
7 Lokasi/ 700 Orang
7 Lokasi/ 700 Orang
100,00
Jumlah KUBE Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial
Fakir Miskin
10 KUBE (100 KK)
10 KUBE (100 KK)
100,00
Jumlah KUBE peserta Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi
Keluarga Muda Mandiri
4 KUBE (40 KK)
4 KUBE (40 KK)
100,00
Jumlah KUBE peserta Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Wanita
Rawan Sosial Ekonomi
3 KUBE (30 KK)
3 KUBE 30 WRSE
100,00
Jumlah KUBE peserta Bimbingan dan Peningkatan Kesejahteraan
Sosial Bagi Remaja Putus Sekolah
2 KUBE (20 Orang)
2 KUBE (20 Orang)
100,00
Jumlah peserta Bimbingan Sosial Bagi Eks Penderita Penyakit
Kronis
22 Orang
22 Orang
100,00
Jumlah peserta Pembinaan dan Monitoring Program Keluarga
Harapan
15.377 RTSM yang terbagi dalam 23 Kecamatan. 69 Pendamping
PKH
15.377 RTSM yang terbagi dalam 23 Kecamatan. 69 Pendamping
PKH
100,00
Jumlah Peserta Pemberdayaan Fakir Miskin Di Kawasan Produksi
Tembakau
40 KUBE (400 KK)
40 KUBE (400 KK)
100,00
Jumlah KUBE peserta Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan
Sosial Bagi Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti
6 KUBE (60 Orang)
6 KUBE (60 Orang)
100,00
Jumlah KUBE peserta Penigkatan Kesejahteraan Sosial Bagi
Keluarga Berumah Tidak Layak Huni
20 KK
20 KK
100,00
Jumlah peserta Bimbingan Mental dan Keterampilan Kerja Bagi Anak
Terlantar. Termasuk Anak Jalanan. Anak Cacat dan Anak Nakal
50 Orang
50 Orang
100,00
Bimbingan Mental dan Keterampilan Sosial Bagi Eks Tenaga
Migran
30 Orang
30 Orang
100,00
Jumlah Peserta Penanganan Masalah-Masalah Strategis Yang
Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa
Korban Bencana Sesuai Keadaan dan PSKS (Taruna Siaga Bencana
sebanyak 50 Orang)
Korban Bencana Sesuai Keadaan dan PSKS (Taruna Siaga Bencana
sebanyak 50 Orang)
100,00
Jumlah lanjut usia di luar panti peringatan Hari Lanjut Usia
Nasional
150 Lansia
150 Lansia
100,00
Jumlah Peserta Bimbingan Sosial dan Keterampilan Kerja Bagi
Penyandang cacat
15 orang penyandang cacat dan 12 orang tua penyandang cacat
15 orang penyandang cacat dan 12 orang tua penyandang cacat
100,00
Jumlah Peserta Bimbingan Sosial dan Keterampilan Kerja Bagi
Penyandang masalah tuna sosial
30 orang
30 orang
100,00
Jumlah Peserta Peningkatan Kemampuan dan Sumber Daya Manusia
Pekerja Sosial Masyarakat Dalam Usaha Kesejahteraan Sosial
50 Orang PSM
50 Orang PSM
100,00
Jumlah Peserta Pemberdayaan Karang Taruna Dalam Usaha
Kesejahteraan Sosial
6 Karang Taruna dengan Anggota 30 Orang (Masing-masing Karang
Taruna 5 Orang)
6 Karang Taruna dengan Anggota 30 Orang (Masing-masing Karang
Taruna 5 Orang)
100,00
Jumlah Peserta Pemberdayaan dan Peningkatan Kemandirian
Organisasi Sosial Dalam Usaha Kesejahteraan Sosial
6 Orsos dengan Anggota 30 Orang (Masing-Masing Orsos 5
Orang)
6 Orsos dengan Anggota 30 Orang (Masing-Masing Orsos 5
Orang)
100,00
Jumlah Peserta Pengembangan dan Pembinaan Wahana Kesejahteraan
Sosial Berbasis Masyarakat
50 Orang
50 Orang
100,00
Jumlah Peserta Fasilitasi dan Peningkatan Sumber Daya Manusia
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam Usaha Kesejahteraan
Sosial
22 Orang
22 Orang
100,00
Peningkatan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan keperintisan
dan kesejahteraan PKRI
1 kali peringatan
1 kali peringatan
100,00
Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten
Majalengka
1 dokumen
1 dokumen
100,00
Jumlah Peserta Pelatihan Keterampilan Kerja Masyarakat di
Lingkungan Industri dan Daerah Penghasil atau Bahan Baku Industri
Tembakau
100 Orang
100 Orang
100,00
Jumlah Peserta Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan
Pelatihan Kewirausahaan
80 Orang
80 Orang
100,00
Jumlah pencari kerja yang mendapat informasi Pengembangan
Penyusunan dan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja
15.000 Orang
15.000 Orang
100,00
Jumlah penganggur yang mendapat Pemberian Kerja Sementara
Melalui Padat Karya Infrastruktur (Jalan. Irigasi. dll) dan Padat
Karya Produktif
3 Lokasi 300 Orang
3 Lokasi 300 Orang
100,00
Jumlah penganggur Padat Karya Infrastruktur Jalan dan Irigasi di
Kawasan Produksi Tembakau
4 Lokasi 400 Orang
4 Lokasi 400 Orang
100,00
Penyusunan dan penetapan Upah Minimum Kabupaten Majalengka
1 Peraturan Bupati tentang Penetapan UMK
1 Peraturan Bupati tentang Penetapan UMK
100,00
Jumlah peserta Peningkatan Pengawasan dan Perlindungan dan
Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja
96 Perusahaan dan 30 Orang
96 Perusahaan dan 30 Orang
100,00
Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Tripartit
1 LKS Tripartit Kabupaten Majalengka
1 LKS Tripartit Kabupaten Majalengka
100,00
Terlaksananya Pemilihan Pekerja Teladan Tingkat Kabupaten
Majalengka
3 Orang Pekerja Teladan
3 Orang Pekerja Teladan
100,00
Jumlah anak yang mendapatkan Perlindungan Terhadap Pekerja Anak
dan Perempuan
90 Orang
90 Orang
100,00
Fasilitasi Penyelesaian Kasus Tenaga Kerja Indonesia dan Tenaga
Kerja Asing Yang Bermasalah
20 Kasus
20 Kasus
100,00
Fasilitasi Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial
dan Pemutusan Hubungan Kerja
10 Kasus
10 Kasus
100,00
Pemutakhiran Data Warga Transmigrasi Lokal Unit Pelayanan
Transmigrasi Sukamaju
150 KK
150 KK
100,00
Terdapatnya bahan kebijakan untuk pencegahan dan penanggulangan
HIV/AIDS
1 laporan
1 laporan
100,00
Terlaksananya Pemantapan Pemahaman Wawasan Kebangsaan bagi anak
SLTA sederajat.
1 kali
1 kali
100,00
Meningkatnya mutu pelayanan KB keluarga miskin
100 % Tidak ada kegagalan
100%
100,00
Meningkatnya pengetahuan masyarakat dan tercipta perubahan pada
pola pikir dan tindakan masyarakat
7 - 8 : 10
7 - 8 : 10
100,00
Tersedianya data program pemberdayaan keluarga berencana
100 % Keluarga
100 % Keluarga
100,00
Terlayaninya peserta KB baru
100%
100%
100,00
Meningkatnya keterampilan Life Skill Remaja sehingga menjadi
model & idola Remaja sebayanya
400 Remaja
400 Remaja
100,00
Jumlah Remaja pelajar SLTP & SLTA yang peduli terhadap upaya
PUP dan TRIAD KRR
1000 Siswa
1000 Siswa SLTA
100,00
Terbinanya kelompok kegiatan bina keluarga
104 Kader
104 Kader
100,00
Menambah jumlah kelompok PIK Remaja
11 Kelompok PIK R
11 Kelompok PIK R
100,00
Terlayaninya peserta KB Baru keluarga miskin
100%
2.400 Akseptor Implant
100,00
Terlayaninya peserta KB baru KONTAP Keluaga miskin
500 Akseptor MOW
500 Akseptor MOW
99,69
Meningkatnya pengetahuan dan wawasan organisasi sosial,
kemasyarakatan, profesi, politik dan LSM
200 Orang
200 Orang
100,00
Meningkatnya wawasan baik pelayanan kegiatan maupun pengelolaan
usaha ekonomi di Posyandu
182 Orang
182 Orang
100,00
Terbina dan terevaluasinya hasil kegiatan Posyandu
130 Orang
130 Orang
100,00
Meningkatnya wawasan / pengetahuan tentang pengelolaan usaha
ekonomi
234 Orang
234 Orang
100,00
Meningkatnya wawasan para POS KB, TPD dan Forum Anak Daerah
(FAD) dalam penghapusan KDRT dan perlindungan anak
125 Orang
125 Orang
100,00
Meningkatnya peran wanita dalam mewujudkan keluarga sehat
sejahtera
1 Desa
1 Desa
100,00
Terciptanya kegiatan kewirausahaan bagi pemuda
26 kelompok, 100 orang
26 kelompok, 100 orang
100,00
Terpilihnya pemuda pelopor tingkat kabupaten dan pameran
kepemudaan tingkat provinsi jawa barat
104 orang
104 orang
100,00
dimilikinya sarana dan prasarana olahraga
3 paket
3 paket
100,00
Terselenggaranya kegiatan pembinaan mental dan teknis
paskibraka, upacara sumpah pemuda
2 Kali
2 Kali
100,00
Terlaksananya kegiatan pembibitan dan pembinaan olahragawan
berbakat
6 kali, 26 paket
6 kali, 26 paket
100,00
Terlaksananya kegiatan kompetisi olahraga
10 kali
10 kali
100,00
Terlaksananya pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang
berdedikasi dan berprestasi
1 paket
1 paket
100,00
Terbantunya masyarakat dalam memperbaiki rumah yang rusak akibat
bencana
1 paket
1 paket
100,00
Teridentifikasinya kawasan rawan bencana dan tertanganinya
korban bencana
1 paket
1 paket
100,00
Tertanganinya Masalah-Masalah Korban Bencana dan Kejadian Luar
Biasa
1 paket
1 paket
100,00
Meningkatnya kewaspadaan masyarakat terhadap kejadian awal
terjadinya bencana alam
1 paket
1 paket
100,00
Terlayaninya bantuan dan tertanganinya tanggap darurat korban
bencana alam
1 paket