LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKIP ) KECAMATAN BUAHDUA PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2018
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LAPORANKINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKIP )
KECAMATAN BUAHDUA
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN ANGGARAN 2018
( LKIP ) 2018
1
KATA PENGANTAR
Sebagai konsekuensi dari penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan
berwibawa, maka setiap instansi pemerintahan, termasuk Kecamatan , berkewajiban
menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan ( LKIP ) setiap akhir tahun,
sebagai informasi capaian kinerja selama kurun waktu tersebut, terutama di bidang
Pemerintahan dan Pemberdayaan Daerah, dimana tolak ukur yang digunakan untuk menilai
berhasil tidaknya kinerja sebagaimana tercantum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintahan ( LKIP ) ini adalah Rencana Kinerja Kecamatan Tahun 2018.
Selama kurun waktu tersebut, kami menyadari, masih banyak kelemahan dan
kekurangan, baik di level Rencana Kinerja ( Renja ) maupun implementasinya, yang mudah –
mudahan melalui laporan ini, hal – hal tersebut dapat teridentifikasi dan terumuskan
sehingga kemudian menjadi bahan evaluasi dan perbaikan tahun – tahun berikutnya.
Akhir kata, kepada semua pihak, yang langsung atau tidak langsung, berkontribusi
dalam penyusunan laporan ini, kami menghaturkan banyak terima kasih. Dan Semoga
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan( LKIP ) ini dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.
Buahdua, 02 Januari 2018
CAMAT BUAHDUA
TONO SUHARTONO, SP.,MM.,MBANIP. 19710322 199403 1 003
( LKIP ) 2018
2
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR …………………………………………………………………… 1
DAFTAR ISI ………………………………………………………………..... 2
BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………………....... 3
1. Latar Belakang …………………………………………………………………................................. 3
2. Gambaran Umum Kecamatan …………………………………………………………................. 4
3. Struktur Organisasi …………………………………………………………………........... 5
4. Tugas dan Fungsi …………………………………………………………………............. 5
5. SDM Aparatur ………………………………………………………………….................... 6
BAB II Perencanaan Kinerja ………………………...……………………………………… 10
2.1 Rencana Strategis …………………………………….. 10
2.2 Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) 2018 …………………………………….. 11
2.3 Perjanjian KinerjaTahun 2018 …………………………………….. 12
BAB III Akuntabilitas Kinerja ………………………...………………………………………….. 14
3.1 Capaian Kinerja ……………………………………… 15
3.2 Realisasi Anggaran ……………………………………… 20
BAB V PENUTUP …………………………………………………………………………….... 23
( LKIP ) 2018
3
BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah,
kecamatan sebagai entitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah menyelenggarakan
system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi
organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat
pertanggung jawaban secara periodik.
Sesuai dengan PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah, bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan
Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan kinerja
rnerupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan
kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.
Untuk mencapai peningkatan kinerja dan Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang
baik, penyusunan laporan kinerja Kecamatan berpedoman pada Petunjuk Teknis Pelaporan
Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.
Dengan tersusunnya laporan kinerja yang sesuai dengan ketentuan, maka akan
terbentuk sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate yang diharapkan
penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di wilayah Kecamatan Buahdua dapat
berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas
dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
( LKIP ) 2018
4
2. Gambaran Umum Kecamatan
Pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sesungguhnya, adalah sebuah idea yang
hendak dicapai Pemerintah Indonesia, termasuk Kecamatan , yang secara administratif,
masuk ke wilayah Kabupaten Sumedang Propinsi Jawa Barat. Namun, sebagaimana kita
maklumi, dalam penyelenggaraan pemerintahan yang otomatis berkaitan dengan
kepentingan publik, sebuah idea atau program tidak cukup didasarkan atas niat baik semata,
jika tidak ingin berubah bentuk menjadi “program – program seremonial – religi “ yang tidak
membutuhkan pembuktian kongkrit. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan
pemerintahan, niat baik ( Pollitical Will ) tersebut harus diuji oleh berbagai hal yang bersifat
objektif dan transparan, seperti pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan ( LKIP )
ini.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan ( LKIP ) , pada dasarnya adalah salah satu
bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kecamatan tentang capaian program
Pemerintahan dan Pemberdayaan Daerah selama Tahun 2017 yang kesemuanya didasarkan
atas Rencana Kinerja Kecamatan Semester I Tahun 2018, termasuk di dalamnya adalah
indikator – indikator tertentu untuk menilai berhasil tidaknya program – program
termaksud.
Tak dapat dipungkiri,selama kurun waktu tersebut, masih banyak kekurangan dan
kesalahan, bukan saja dalam level pelaksanaan, melainkan juga dalam tingkat Rencana
Kinerja ( Renja ), baik yang sifatnya nyata maupun tersembunyi, disengaja atau tidak
disengaja, teridentifikasi atau tidak, yang tentu saja, kesemuanya mempunyai arti penting
sebagai bahan evaluasi dan perbaikan untuk Tahun Anggaran selanjutnya.
( LKIP ) 2018
5
3. Struktur Organisasi
Struktur Organisasi Kecamatan terdiri dari :
1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
2.1. Subag Umum, Kepegawaian dan Asset
2.2. Subag Program dan Keuangan
3. Seksi Tata Pemerintahan;
4. Seksi Pelayanan Umum;
5. Seksi Sosial;
6. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4. Tugas dan Fungsi
1. Tugas
Kecamatan mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan
sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Fungsi
Dalam menyelenggarakan tugas pokok diatas, Kecamatan menyelenggarakan
fungsi sebagai berikut:
a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Bupati;
e. Pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan
perangkat daerah di tingkat kecamatan;
g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan;
h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak
( LKIP ) 2018
6
dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;dan
i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
5. SDM Aparatur
Sampai dengan akhir Tahun 2018, jumlah pegawai Kecamatan Buahdua
Kabupaten Sumedang sebanyak 15 orang dengan profil sebagai berikut :
No. Unit WilayahGolongan
JUMLAHI II III IV
1 Camat - - - 1 12 Sekretariat - 1 3 - 43 Seksi Pelayanan Umum - 1 1 - 24 Seksi Tata Pemerintahan - 1 1 - 2
5 Seksi Pembangunan danPemberdayaan Masyarakat - - 1 - 1
6 Seksi Sosial - 1 - - 1
7 Seksi Ketentraman danKetertiban Umum 1 2 1 - 4
TOTAL 1 6 7 1 15
1.6. Sarana dan Prasarana
Di samping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan
prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi Kecamatan Buahdua. Untuk prasarana gedung, Kecamatan
Buahdua memiliki gedung kantor yang cukup memadai untuk kelancaran aktivitas kantor
namun ada yang masih memerlukan beberapa perbaikan sebagai pemeliharaan.
Adapun jenis sarana dan prasarana (aset/ modal) yang berpengaruh langsung
terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer,
telekomunikasi dan transportasi serta peralatan utama dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi Kecamatan Buahdua. Saat ini, kondisi sarana prasarana Kecamatan Buahdua
dirasakan cukup memadai dalam menunjang kinerja organisasi walaupun ada beberapa
yang sudah rusak. Secara umum, khususnya aset tetap mapun aset intangible atau asset
tak berwujud berupa peralatan dan mesin termasuk sistem aplikasi masih dalam
keadaan baik tapi ada sebagian yang sudah memerlukan perbaikan.
( LKIP ) 2018
7
No. Jenis Aset/Modal Jumlah Barang/Rp.Kondisi
KeteranganBaik RusakBerat
1. Tanah Rp. 209.500.000,00 V
2. Bangunan Rp. 1.478.650.050,00 V
3.Jalan, Irigasi dan
JaringanRp. 16.025.000,00 V
4. Aset Tetap Lainnya Rp. 2.000.000,00 V
3. Kendaraan roda 4 2 Unit 2 Unit
4. Kendaraan roda 2 8 Unit 8 Unit
1.7. Isu Strategis
Isu Strategis yang dihadapi Kecamatan Buahdua adalah “Belum Optimalnya Kualitas
Pelayanan kepada Masyarakat”. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap
pelayanan publik di Kecamatan menjadi patokan/tolak ukur dari kinerja pelayanan di
Kecamatan. Indikator IKM Tahun 2018 dengan target 80,00 tercapai 82.00 dengan
capaian 100%. Namun hal ini harus perlu ditingkatkan lagi di tahun selanjutnya agar
Kinerja Pelayanan di Kecamatan menjadi lebih baik. Target dan Realisasi IKM terlihat
dari data table sebagai berikut :
Indikator Target 2018 Realisasi 2018 Capaian
IKM 80,00 82,00 100 %
( LKIP ) 2018
8
1.8. Landasan Hukum
LKIP Kecamatan Buahdua disusun berdasarkan beberapa landasan hukum
sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang
Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP};
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas
implementasi SAKIP
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun
2014 - 2018. (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1).
( LKIP ) 2018
9
1.9. Sistematika LKIP
Laporan kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah disusun berdasarkan sistematika
yang dianjurkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 sebagai berikut :
BAB I Pendahuluan
BAB II Perencanaan Kinerja
a. Rencana Strategis
b. Rencana Kinerja tahunan (RKT) 2018
c. Perjanjian Kinerja
BAB III Akuntabilitas Kinerja
a. Capaian Kinerja
b. Realisasi Anggaran
BAB IV PENUTUP
Lampiran:
1). Perjanjian Kinerja
2). Lain-lain yang dianggap perlu
( LKIP ) 2018
10
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
2.1. Rencana Strategis
2.1.1. Tujuan
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1
(satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan yang ditetapkan Kecamatan Buahdua untuk
menjawab isu strategis adalah sebagai berikut:
Tujuan : Mewujudkan pelayanan Publik yang berkelanjutan
.
2.1.2. Sasaran
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah
dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek
dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu /
tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis yang
akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:
Tabel 2.1Sasaran Strategis Jangka Menengah
Kecamatan Buahdua Tahun 2014 – 2018
NO. SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA SATUAN
KONDISIAWAL
TAHUN2013
TARGET KONDISIAKHI
R
THNI
THNII
THNIII
THNIV
THNV
1 MeningkatkankualitaspelayananPublik dikecamatan
IndeksKepuasanMasyarakat
Angka 75.2 75.2 78.50 80,00 80,00 82,00 82,00
( LKIP ) 2018
11
2.1.2.1. Indikator Kinerja Utama
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja
Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran
keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah
Kabupaten Sumedang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat
Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui
Keputusan Camat Buahdua Nomor : 800/Kep. 20.1 /Kec/2018 Tahun 2018 tentang
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Buahdua. Adapun Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Kecamatan Buahdua adalah sebagai berikut :
Tabel. 2.2Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Buahdua 2018
NO SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA
SATUANPENJELASAN/PERHITUNGAN
TARGETCAPAIAN
TAHUN 2018
SUMBERDATA
1 Meningkatkankualitas pelayananPublik dikecamatan
IndekKepuasanMasyarakat
Nilai Sesuai dengan Permenpan16 Tahun 2014IKM = Total dari NilaiPersepsi
Total unsur yang terisi
X Nilai penimbang
82,00 Respondenyaitupenerimapelayananpublikkecamatanpada tahunpengukuran.
2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2018
Penyusunan RKT Kecamatan Buahdua Tahun 2018 mengacu pada dokumen
Renstra Kecamatan Buahdua Tahun 2018. RKT Tahun 2018 yang telah ditetapkan
adalah sebagai berikut:
( LKIP ) 2018
12
Tabel 2.3Rencana Kinerja Tahunan 2018
Kecamatan Buahdua
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
Meningkatkan kualitas pelayananPublik di kecamatan Indeks Kepuasan
Masyarakat Nilai 82,00
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk
rnelaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui
perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara
penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi
dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.
Penyusunan Perjanjian Kinerja ini mengacu pada DPA Kecamatan Buahdua
Tahun 2018. Berikut adalah perjanjian kinerja Kecamatan Buahdua Tahun 2018:
Tabel 2.4Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Kecamatan Buahdua
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1. Meningkatkankualitas pelayananPublik di kecamatan
Indeks Kepuasan Masyarakat 82,00
( LKIP ) 2018
13
Anggaran belanja langsung Tahun 2018 Kecamatan Buahdua yang dialokasikanuntuk pencapaian setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:
Tabel 2.5Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis
Kecamatan Buahdua Tahun 2018
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran %Anggaran
1Meningkatkan kualitaspelayanan Publik dikecamatan
Indeks KepuasanMasyarakat
1.106.932.768,00 99,11
( LKIP ) 2018
14
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Capaian Kinerja
Capaian kinerja didasarkan pada hasil pengukuran kinerja untuk menilai
keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran beserta indikator yang telah ditetapkan
dalam rangka mewujudkan tujuan perangkat daerah dan visi misi instansi. Pengukuran
kinerja dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor
239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan PeLaporan Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Capaian kinerja
sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Adapun
cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan
membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.
Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal
dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah, sebagai berikut :
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja 1
Persentase Predikat Kode Warna
< 100% Tidak Tercapai
= 100% Tercapai/ Sesuai Target
> 100% Melebihi Target
( LKIP ) 2018
15
Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja dilakukan analisis pencapaian
kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai
atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.
Kecamatan Buahdua telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada
perjanjian kinerja yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja
dengan melakukan pengumpulan data kinerja dalam rangka mengukur dan mengevaluasi
keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran organisasi. Pengukuran kinerja dan analisis
capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :
3.1.1. Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Buahdua (Indikator Kinerja Utama)
Capaian kinerja sasaran “Meningkatkan kualitas pelayanan Publik di kecamatan” dilihat dari satu indikator yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat. Hasil pengukuran terhadapindikator tersebut adalah sebagai berikut :
Tabel 3.3Pengukuran Kinerja Sasaran Target dan Realisasi Tahun 2018,
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2017 dan PerbandinganRealisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah Renstra
No
SasaranStrategis
IndikatorKinerja
CapaianTahun2017
Tahun 2018
TargetAkhir
Renstra(2018)
RealisasiTahun2018
terhadapTargetAkhir
Renstra(%)
Target RealisasiCapaianTahun2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. MeningkatkankualitaspelayananPublik dikecamatan
IndeksKepuasanMasyarakat
80,00 82,00 82,00 100% 82,00 100 %
Pengukuran terhadap capaian kinerja untuk sasaran meningkatnya kualitas
pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan menunjukan capaian kinerja yang sangat baik
yaitu mencapai 100 % dari target yang ditetapkan. Perkembangan IKM per semester Tahun
2018 dapat ditunjukan dengan grafik sebagai berikut:
( LKIP ) 2018
16
Grafik 3.1Grafik perkembangan Nilai IKM tiap Triwulan pada Tahun 2018
Capaian kinerja kecamatan Buahdua pada tahun 2018 sama baiknya dengan tahun
sebelumnya yaitu pada tahun 2018 capaian target indikator IKM adalah 82,00%. Capaian
kinerja pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2017 sebesar 80,00%. Untuk mengetahui
pencapaian sasaran ini selama Pelaksanaan RENSTRA dan setelah adanya Perubahan
RENSTRA, dapat dilihat pada tabel berikut ini
Tabel 3.4Pengukuran Kinerja Sasaran Target dan Realisasi setelah Perubahan RENSTRA Tahun 2017
dan Tahun 2018
NoIndikatorKinerja
SatuanTahun 2017
%Tahun 2018
%Target Realisasi Target Realisasi
1IndeksKepuasanMasyarakat
Nilai 80,00 80,00 100 82,00 82,00 100
Pencapaian kinerja tahun 2018 merupakan capaian kinerja tahun ke 5. Secara
akumulasi capaian kinerja tahun 2018 dari 5 tahun sebelumnya telah mencapai 100 %. Hal
ini terlihat dari perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 sebesar 82,00 dan target kinerja
80,0080,2080,4080,6080,8081,0081,2081,4081,6081,8082,00
Semester I Semester II
Chart Title
Column2
Column1
Series 1
( LKIP ) 2018
17
pada akhir Renstra pada tahun 2018 yaitu sebesar 82,00. Jika dilihat perkembangannya,
capaian kinerja sasaran ini sejak perubahan Renstra mengalami trend kenaikan.
Realisasi Indikator IKM Tahun 2018 tidak bisa dibandingkan dengan Standar
Nasional karena IKM Kecamatan di tingkat Nasional belum ada.
Pencapaian indikator berdasarkan keempat sudut pandang tadi menunjukan bahwa
Kecamatan Buahdua berhasil mencapai sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan Publik
di kecamatan”. Hal ini didukung oleh program dan Kegiatan sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran
1 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2 Kegiatan Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
3 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan
4 Kegiatan Penyediaan jasa Tenaga Operasional Pengamanan
5 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
2 Kegiatan Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor
3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
4 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
5 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung
Kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
1 Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
2 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
5. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
6. Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD
1. Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian
( LKIP ) 2018
18
7. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah
1 Kegiatan Peningkatan pelayanan publik
2 Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan
3 Kegiatan Peringatan Hari - hari Besar
4 Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
5 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
6 Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur’an ( STQ )
7 Kegiatan Pendistribusian Raskin
8 Kegiatan Monitoring Pemilihan Kepala Desa
9 Kegiatan Penyuluhan Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS
10 Kegiatan Penguatan Empat Pilar Kebangsaan
8. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
1. Kegiatan Pembinaan Administrasi Desa
9. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1. Kegiatan Peningkatan Percepatan Penerimaan PBB
10. Program Peningkatan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
1 Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa
2 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPABDes
11. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
1. Kegiatan Pemberdayaan Keluarga Melalui Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
2. Kegiatan Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
12. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban
Umum
1. Kegiatan Pembinaan Linmas dalam rangka pelaksanaan siskam swakarsa
Capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di wilayah
kecamatan yang telah mencapai kinerja sebesar 100% hanya menggunakan anggaran
sebesar 97.60% dari total anggaran yang dialokasikan. Sasaran yang berhasil dicapai
dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai
tingkat yang tinggi. Berikut adalah tabel analisis efisiensi penggunaan sumber daya:
( LKIP ) 2018
19
Tabel 3.5Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
No. Sasaran IndikatorKinerja
% CapaianIndikator
Kinerja yang≥ 100%
% PenyerapanAnggaran
TingkatEfisiensi
1 2 3 4 5 6
1. Meningkatkan kualitaspelayanan Publik dikecamatan
Indekkepuasanmasyarakat
100 % 97.60% 1,21%
Table 3.6Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan
No. Program Indikator KinerjaProgram Target Realisasi
1. Program PeningkatanKapasitasPenyelenggaraanPemerintahan
Indeks KepuasanMasyarakatKecamatan
100 % 99.95
2. Program PeningkatanKapasitas AparaturPemerintah Desa
Jumlah AparaturPemerintah Desayang dibina
100 % 97,00
3. Program Peningkatandan PengembanganPengelolaanKeuangan Daerah
Persentase RealisasiPBB
100 % 100 %
4. Program Pembinaandan FasilitasiPengelolaanKeuangan Desa
Persentase LaporanKeuangan tepatwaktu dan tepatkualitas
100% 99,29%
5. Program PeningkatanKeberdayaanMasyarakat
Persentase LembagaMasyarakat yangaktif
100% 100%
6. ProgramPemberdayaanMasyarakat untukmenjaga Ketentramandan Ketertiban Umum
Persentase masalahTrantibum yangditangani denganbaik
100% 99,00%
( LKIP ) 2018
20
3.2 Realisasi Anggaran
Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2018 sebesar 99,11% dari
total anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran per
program/kegiatan, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan Program
Peningkatan Disiplin Aparatur (100%) Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (100%), Program Peningkatan Perencanaan
dan Penganggaran SKPD (100%), Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi
Kepegawaian SKPD (100%), Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah (100%), Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (100%)
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban
Umum (100%). Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan Program
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa ( 97,00%).
Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang
dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/ input
tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai
keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya,
semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi
anggarannya akan semakin tinggi.
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah
digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian
Kinerja. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk
membiayai program / kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan
pada tabel berikut:
( LKIP ) 2018
21
Tabel 3.7Realisasi Kinerja dan Anggaran
No Sasaran
IndikatorSasaran
Kinerja
NamaProgram
Keuangan
Target
Realisasi
%Realisasi
Pagu Realisasi%
Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. MeningkatnyaKualitasPelayananMasyarakatdi WilayahKecamatan
IndeksKepuasanMasyarakat
82,00
82,00
100 ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran
287.533.400 279.225.168 97,11
ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur
220.360.000 219.592.00 99,65
ProgramPeningkatanDisiplinAparatur
9.000.000 9.000.000 100
ProgramPeningkatanPengembangan SistemPelaporanCapaianKinerja danKeuangan
35.888.200 35.888.200 100
ProgramPeningkatanPerencanaandanPenganggaranSKPD
27.508.400 27.508.400 100
ProgramPeningkatanPengelolaanAdministrasiKepegawaianSKPD
15.000.000 15.000.000 100
ProgramPeningkatanKapasitasPenyelenggaraanPemerintahan
384.020.000 383.820.000 99,95
( LKIP ) 2018
22
No Sasaran
IndikatorSasaran
Kinerja
NamaProgram
Keuangan
Target
Realisasi
%Realisasi
Pagu Realisasi%
Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ProgramPeningkatanKapasitasAparaturPemerintahDesa
10.000.000 9.700.000 97,00
ProgramPeningkatandanPengembangan PengelolaanKeuanganDaerah
25.000.000 25.000.000 100
ProgramPembinaandan FasilitasiPengelolaanKeuanganDesa
42.000.000 41.700.000 99.29
ProgramPeningkatanKeberdayaanMasyarakat
50.599.000 50.599.000 100
ProgramPemberdayaan Masyarakatuntuk menjagaKetentramandan KetertibanUmum
10.000.000 9.900.000 99,00
JUMLAH 1.116.909.000 1.106.932.768 99,11
( LKIP ) 2018
23
BAB V
PENUTUP
Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2018,
diperlukan kerja sama yang baik antara perangkat / instansi terkait di lingkungan Kecamatan
. Pun, dengan berbagai komponen masyarakat, yang langsung atau tidak langsung, berkaitan
dengan perencanaan dan pelaksanaan program termaksud.
Oleh karena itu, Camat sebagai penanggung jawab utama pelaksanaan Rencana
Kerja Kecamatan, berkewajiban menyiapkan sistem pengendalian yang secara terus
menerus dapat memantau pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan tersebut. Sehingga,
diharapkan, sedini mungkin dapat mendeteksi berbagai hambatan dan kemudian
memutuskan kebijakan tertentu untuk mengatasinya.
Sebaliknya, sudah menjadi kewajiban Aparatur Pemerintahan Kecamatan untuk
bekerja sesuai dengan Rencana Kerja Kecamatan dan peraturan – peraturan lainnya yang
berlaku. Karena, alangkah memalukannya jika Aparatur Pemerintah yang “konon” telah
“dewasa” itu harus terus menerus dibimbing, dipantau, diarahkan, dan lain sebagainya yang
bersifat kekanak – kanakan.
Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Kecamatan ini dapat
bermanfaat, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
( LKIP ) 2018
24
Lampiran – lampiran
RENCANA TINGKAT PERSENTASE PENCAPAIANPROGRAM URAIAN IDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN ( TARGET ) RENCANA TINGKAT KET
CAPAIAN (TARGET)1 2 3 4 5 6 7
Program Pelayanan - Penyediaan Jasa Komunikasi, Masukan :Administrasi Perkantoran Sumber Daya Air, dan Listrik Jumlah dana yang tersedia Rupiah 20.370.000,00 100%
Keluaran :Jasa Internet, Listrik Gb,Watt 100 Gb 100 Gb
375600 Watt 375600 WattHasil :Lancarnya PelayanaanAdministrasi Perkantoran Persen 100% 100,00%Manfaat :Adanya Internet dan ListrikDampak :Kelancaran dalam pekerjaan
-Penyediaan Pelayanan Masukan :Administrasi Perkantoran Jumlah dana yang tersedia Rupiah 200.827.400,00 100%
Keluaran :Jenis Pelayanan Administrasi Jenis PNS=3orang,Non PNS=5,ATKPerkantoran,Uang Lembur,ATK, 13 Jenis,Operator=6orang,JasaJasa Operator,Jasa Pengemudi, Pengemudi=1Orang, Cetak=4Cetak,Penggandaan,Mamin. Jenis, Penggandaan=60577
Lembar, Mamin=660 DusHasil :Lancarnya Pelayanan Persen 100% 100%administrasi perkantoranManfaat :Tertib administrasi PerkantoranDampak :Kelancaran dalam pekerjaan
PENGUKURAN KINERJA KECAMATAN ( PKK )TAHUN 2018
Instansi : Kecamatan Buahdua
- Penyediaan Bahan Masukan :Bacaan dan Peraturan Jumlah dana yang tersedia Rupiah 3.936.000,00 100%Perundang-undangan Keluaran :
Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Surat kabar 7 Jenis (Lintas,Konsum,Galura, 2555 Exsemplar/ 7 Jenis Perundang-Undangan PR, Sumedang Express,
Priangan,Radar Sumedang )Hasil :Meningkatnya wawasan Persen 100% 100%informasi aparatur-aparaturManfaat :Adanya Bahan BacaanDampak :Kebutuhan pengetahuan terpenuhiMasukan :
-Penyediaan Jasa Tenaga Jumlah dana yang tersedia Rupiah 33.600.000,00 100%Operasional Pengamanan Keluaran :
Tersedianya Jasa Pengamanan Orang 8 Orang 8 OrangKantor oleh petugas piketHasil :Terciptanya Keamanan Kantor Persen 100% 100%Manfaat :Adanya petugas piketDampak :Tertibnya Pengamanan Kantor
- Penyediaan Jasa Kebersihan Masukan :Jumlah dana yang tersedia Rupiah 28.800.000,00 100%Keluaran : Orang 3 (tiga) orang 3 (tiga) orangJasa KebersihanHasil : Persen 100% 100%terciptanya kebersihan kantorManfaat :Adanya petugas kebersihanDampak :Lingkungan Kantor menjadi bersih
Program Peningkatan - Pengadaan Perlengkapan Masukan :Sarana dan Prasarana Aparatur dan Peralatan Kantor Jumlah Dana yang tersedia Rupiah 17.750.000,00 100%
Keluaran :Peralatan kantor Unit 2 Unit Printer, Router,dan 2 Unit Printer, Router,dan
E absensi,alat rumah tangga E absensi,alat rumah tangga
Hasil :Terciptanya Kenyamanan Kantor Persen 100% 100%Manfaat :Adanya Sarana KantorDampak :Kelancaran dalam bekerja
- Penataan Halaman Kantor / Masukan : Rupiah 121.450.000,00 100%Gedung Kantor Jumlah Dana yang Tersedia
Keluaran :Halaman Kantor yang ditata Paket 1 Paket (Pemagaran dan 1 Paket (Pemagaran danHasil : Pembuatan Taman) Pembuatan Taman)Terciptanya Kenyamanan Kantor Persen 100% 100%Manfaat :Terciptanya Halaman KantorDampak :Dikunjungi Masyarakat
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Masukan : Rupiah 27.410.000,00 100%Gedung Kantor Jumlah Dana yang Tersedia
Keluaran : Paket 1 Paket 1 PaketGedung kantor yang dipeliharaHasil : Persen 100% 100%Teerciptanya Kenyamanan KantorManfaat :terpenuhinya pemeliharaan rutingedung kantorDampak :keindahan,kenyamanan,dandalam bekerja
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Masukan : Rupiah 37.750.000,00 100%Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Dana yang tersedia
Keluaran : Unit 2 Unit Roda empat 2 Unit Roda empatKendaraan dinas/oprasional dan 3 unit roda dua dan 3 unit roda duayang dipeliharaHasil :Lancarnya tugas kedinasan Persen 100% 100%Manfaat :Adanya kendaraan dinas yangLayak PakaiDampak :kelancaran keamanan dalamberkendara
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Masukan : Rupiah 16.000.000,00 100%Perlengkapan dan Peralatan Jumlah Dana yang tersedia
Kantor/Gedung Kantor Keluaran : JenisPeralatan Kantor / Gedung Kantor yangdipeliharaHasil :Lancarnya tugas kedinasan Persen 100% 100%Manfaat :Adanya perlengkapan dan peralatanyang Layak PakaiDampak :kelancaran pemeliharaan Gedungkantor
Program Peningkatan - Pengadaan Pakaian Dinas Masukan : Rupiah 9.000.000,00 100%Disiplin Aparatur Beserta Perlengkapan Jumlah Dana yang Tersedia
Keluaran :pakaiana Dinas Beserta Stel 36 Stel 36 StelPerlengkapanHasil :Meningkatnya Disiplin aparatur Persen 100% 100%Manfaat :Terpenuhinya pakaian dinasDampak :Meningkatnya Kinerja Aparatur
4 Jenis ( servise printer ,komputer,laptop ,pemeliharaan, Lampu Taman)
4 Jenis ( servise printer,komputer, laptop,pemeliharaan, Lampu Taman)
Program Peningkatan - Penyusunan Laporan Kinerja Masukan :Pengembangan Sistem SKPD Jumlah Dana yang Tersedia Rupiah 10.888.200,00 100%Pelaporan Capaian Kinerja dan Keluaran :Keuangan Jumlah laporan kinerja SKPD Dokumen 1 Dok (LAKIP), 1DOk (LKPJ), 1 Dok (LAKIP), 1DOk (LKPJ),
Hasil : 1 Dok (LPPD) 1 Dok (LPPD)Terevaluasinya kinerja SKPD Persen 100% 100%Manfaat :Tersusunnya Laporan SKPDDampak :Kelancaran dalam bekerja
- Penyusunan Laporan Masukan :Keuangan SKPD Jumlah Dana yang tersedia Rupiah 25.000.000,00 100%
Keluaran :Jumlah laporan keuangan SKPD Dokumen 1 Dokumen (Bulanan) 1 Dokumen (Bulanan)Hasil :Terevaluasinya keuangan SKPD Persen 100% 100%Manfaat :Tersusunnya Laporan keuanganDampak :Kelancaran dalam bekerja
Program Perencanaan - Penyusunan Perencanaan dan Masukan :dan penganggaran SKPD Penganggaran SKPD Jumlah Dana yang tersedia Rupiah 27.508.400,00 100%
Keluaran :Renstra dan Renja,Pra RKA,RKA Dokumen Renstra dan Renja=2 Dok,Pra RKA Renstra dan Renja=2 Dok, Perubahan, RKA,DPA,DPPA RKA Perubahan, RKA, DPA,DPPA= Pra RKA,RKA Perubahan,
5Dok RKA,DPA,DPPA=5DokHasil :Terarahnya Pelaksana Kegiatan Persen 100% 100%
Manfaat :Adanya dokumen perencanaandi kecamatanDampak :Kelancaran dalam bekerja
Program Peningkatan -Pengelolaan Data Masukan :Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dana yang tersedia Rupiah 15.000.000,00 100%Kepegawaian SKPD Keluaran :
Jumlah data kepegawaian yang Dokumen3Dok (Berkala,Kenaikan Pangkat,Absensi)
3Dok (Berkala,Kenaikan Pangkat,Absensi)
dikelolaHasil :Terevaluasinya Kinerja Pegawai Persen 100% 100%Manfaat :Terevaluasinya jumlah pegawaiDampak :Kelancaran dalam bekerja
- Program Peningkatan - Peningkatan Pelayanan Masukan :Kapasitas Penyelenggaraan Publik Jumlah Dana yang tersedia Rupiah 95.061.000,00 100%Pemerintahan Keluaran : jenis 6 Jenis 6 Jenis
JumlahPelayanan PublikKTP,KK,SKCK,SuratPindah,Legalisasi,Surat keterangan
KTP,KK,SKCK,SuratPindah,Legalisasi,Surat
keteranganHasil :Terlayaninya Masyarakat Persen 100% 100%Manfaat :Tepenuhinya kebutuhan dalampelayanan publikDampak :Pelayanan publik yang optimal
- Koordinasi PenyelenggaraanPemerintahan
Masukan :
Jumlah Dana yang tersedia Rupiah 18.420.000 100%Keluaran :Jumlah Rapat Koordinasi Penyelenggaraanpemerintahan
Kali 4 Kali 4 Kali
Hasil :Sinerginya pembangunan persen 100% 100%Manfaat :
meningkatnya kapasitas penyelenggaraan daninformasi pemerintahan antar mustika
Dampak :
Koordinasi antar mustika berjalan dengan baik- Peringatan Hari Hari Besar Masukan :
jumlah dana yang tersedia Rupiah 50.000.000 100%Keluaran :Peringatan Hari-Hari Besar Kali 1 Kali (HUT RI) 1 Kali (HUT RI)Hasil :Meningkatnya rasa nasionalisme Persen 100% 100%Manfaat :Meningkatnya pemahaman Masyarakat tentangHari kemerdekaanyang ke 73Dampak :Mempererat hubungan dalam setiapKegiatan Kemerdekaan
- Penyelenggaraan Musyawarah Masukan : Perencanaan Pembangunan Jumlah Dana yang tersedia Rupiah 35.000.000,00 100%
Keluaran :Jumlah Dokumen hasil Musrembang Dokumen 2 Dokumen (Pra Musrembang dan 2 Dok (PraMusrembang dan
Musrembang Tk Kecamtan) Musrembang Tk Kecamatan)Hasil : Persen 100% 100%
Terarahnya pembangunan tahun depanManfaat :Terlaksananya kegiatanDampak :Kelancaran dalam bekerja
- Monitoring dan Evaluasi Masukan :Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Dana yang dibutuhkan Rupiah 25.000.000,00 100%
Keluaran :Terlaksananya Monitoring dan evaluasi Kali 2 Kali 2 KaliPelaksanaan pembangunanHasil :Terwujudnya Pelaksanaan Pembangunan Persen 100% 100%Sesuai Rencana dan pemahamanPenatausahaan Keuangan Desa
Manfaat :Terlaksananya kegiatanDampak :Kelancaran dalam bekerja
- Penyelenggaraan Seleksi Masukan : Tilawatil quran (STQ) Jumlah Dana yang tersedia Rupiah 55.600.000,00 100%
Keluaran :Seleksi Tilawatul Qur'an (STQ) orang 15 orang Qori/Qoriah 15 orang Qori/QoriahHasil :Meningkatnya keimanan dan ketakwaan Persen 100% 100%masyarakatManfaat :Terpilihnya peserta terbaikDampak :Memperdalam kegiatan dalam keagamaan
- Pendistribusian Raskin Masukan :Jumlah Dana yang Dibutuhkan Rupiah 12.340.000,00 100%Keluaran :Lancaran Pendistribusian Raskin Kali 2kali 2kalitepat sasaranHasil :Terwujudnya Pendistribusian Raskin Persen 100% 100%Manfaat :Untuk membantu warga yang tidakmampuDampak :pendistribusiannya tetap sasaran
- Monitoring Pemilihan Kepala Masukan : Rupiah 15.000.000,00 100%Desa Jumlah Dana yang Dibutuhkan
Keluaran :
Terlaksananya Monitiring Pemilihan Kepala DesaDesa 6 Desa 6 Desa
Hasil :Terpilihnya Kepala desa di 6 Desa Persen 100% 100%Manfaat :Terlaksananya Pemilihan Kepala DesaDampak :Pelaksanaan Pilkades di 6 Desa menjaditertib,aman
Penyuluhan Pencegahan Masukan :dan Penanggulangan HIV/AIDS Jumlah Dana Yang Tersedia Rupiah 23.000.000,00 100%
Keluaran :
Jumlah Peserta Penyuluhan Pencegahan danPenganggulangan HIV/AIDS
Orang 42 Orang
Hasil :Meningkatnya Kesehatan Masyarakat Persen 100% 100%Manfaat :Terkontolnya Kesehatan MasyarakatDampak :Masyarakat Kec Buahdua Terbebas dari HIV/AIDS
- Penguatan Empat Pilar Masukan :Kebangsaan Meningkatnya Demokrasi Rupiah 54.599.000,00 100%
Keluaran :
Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Orang 430 Orang 430 OrangHasil :
Tercapainya Kualitas Demokrasi yang Baik Persen 100% 100%Manfaat :Untuk memperkokon nilai-nilai tataHukum NegaraDampak :
Masyarakat lebih mengerti dan memaknai nilai-nilai tata Hukum Negara
- Pembinaan Administrasi Desa Masukan :Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Rupiah 10.000.000,00 100%Keluaran :Jumlah Peserta yang mengikuti Orang 42 Orang 42 OrangPembinaan Administrasi Desa
Hasil :Meningkatnya Kemampuan Persen 100% 100%Aparatur Pemerintahan DesaManfaat :Terbinanya Pembinaan AdministrasiDesaDampak :Meningkatnya pemahamanAdministrasi Desa
Program Peningkatan dan - Peningkatan Percepatan Masukan :Pengembangan Pengelolaaan Penenrimaan PBB Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Rupiah 25.000.000,00 100%Keuangan Daerah Keluaran :
Terselenggaranya percepatan Pelunasan Kali 4 Kali 4 KaliPBBHasil :PBB di Kecamatan Buahdua Persen 100% 100%Manfaat :Mempercepat Pelunasan PBBDampak :Sebelum akhir tahun 2018 PBBDi Kecamatan Buahdua harus segeraterlunasi.
Program Pembinaan dan - Pembinaan Alokasi Dana Desa Masukan :Fasilitasi Pengelolaan dan Dana Desa Jumlah Dana Yang Tersedia Rupiah 20.000.000,00 100%Keuangan Desa Keluaran :
Jumlah Peserta Pembinaan Orang 42 Orang 42 OrangHasil :Tertibnya administrasi alokasi DanaDesa dan Dana Desa Persen 100% 100%Manfaat :Meningkatnya pendapatan DesaDampak :Meningkatnya pendapatan DesaDi Kecamatan Buahdua
Monitoring dan Evaluasi Masukan :RAPBDes dan RPAPBDes Jumlah Dana Yang tersedia Rupiah 22.000.000,00 100%
Keluaran :Jumlah Monitoring dan evaluasi Kali 2 Kali 2 Kali
Hasil :Terarahnya Pelaksanaan KegiatanManfaat : Persen 100% 100%meningkatnya pemahaman perangkatDesa dengan RAPDes dan RPAPDesDampak :Penyusunan APBDes sesuai denganrencana
Program Peningkatan - Pemberdayaan Keluarga Masukan:Keberdayaan Masyarakat melalui pembinaan kesejah- Jumlah Dana Yang Tersedia Rupiah 40.000.000,00 100%
teraan keluarga Keluaran:Masyarakat yang mengikuti Desa 14 Desa 14 Desapembinaan kesejahteraankeluargaHasil :Meningkatnya Kesejahteraan Persen 100% 100%MasyarakatManfaat :Pemberdayaan Keluarga melaluiPemahaman tugas pokok PKKDampak :Meningkatkan PemahamanTugas Pokok PKK
- Pelaksanaan Bulan Bakti Masukan :Gotong Royong Masyarakat Jumlah Dana Yang Tersedia Rupiah 10.599.000,00 100% (BBGRM) Keluaran :
Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Kali 1 Kali 1 Kali (BBGRM)Hasil :Meningkatnya Partisipasi Persen 100% 100%Masyarakat dalam PembangunanManfaat :Terlaksananya (BBGRM) dalam rangkaGelar produk Unggulan daerah (Pameran)Dampak :Terwujudnya Pelaksanaan Bulan BaktiGotong Royong Masyarakat (BBGRM)
Program pemberdayaan - Pembinaan Linmas dan Satlak Masukan :Masyarakat untuk Menjaga Penanggulangan Bencana dalam Jumlah Dana yang Tersedia Rupiah 10.000.000,00 100%Ketentraman dan Ketertiban rangka Pelaksanaan Sistem Keluaran :Umum Swakarsa Jumlah Petugas Linmas yang dibina Orang 42 Orang 42 Orang
Hasil :Meningkatnya Kapasitas AnggotaLinmasManfaat : Persen 100% 100%terciptanya K3 yang kondusipDampak :Meningkatnya SDM anggota LinmasseKecamatan Buahdua
CAMAT BUAHDUA
TONO SUHARTONO, SP.,MM.,MBANIP.19710322 199403 1 003
RENCANA TINGKAT PERSENTASE PENCAPAIANURAIAN IDIKATOR KINERJA CAPAIAN ( TARGET ) REALISASI RENCANA TINGKAT KET
CAPAIAN (TARGET)1 2 3 4 5 6
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Masukan :Sumber Daya Air, dan Listrik Jumlah dana yang tersedia 20.370.000,00 13.453.268,00 66,04%
Keluaran :Jasa Internet, Listrik 100 Gb 100 Gb 100 Gb
375600 Watt 375600 Watt 375600 WattHasil :Lancarnya Pelayanaan 100% 100% 100%Administrasi Perkantoran
-Penyediaan Pelayanan Masukan :Administrasi Perkantoran Jumlah dana yang tersedia 200.827.400,00 200.067.400,00 99,62
Keluaran :Jenis Pelayanan Administrasi PNS=3orang,Non PNS=5,ATK PNS=3orang,Non PNS=5,ATK PNS=3orang,Non PNS=5,ATKPerkantoran,Uang Lembur,ATK, 13 Jenis,Operator=6orang,Jasa 13 Jenis,Operator=6orang,Jasa 13 Jenis,Operator=6orang,JasaJasa Operator,Jasa Pengemudi, Pengemudi=1Orang, Cetak=4 Pengemudi=1Orang, Cetak=4 Pengemudi=1Orang, Cetak=4Cetak,Penggandaan,Mamin. Jenis, Penggandaan=60577 Jenis, Penggandaan=60577 Jenis, Penggandaan=60577
Lembar, Mamin=660 Dus Lembar, Mamin=660 Dus Lembar, Mamin=660 DusHasil :Lancarnya Pelayanan 100% 100% 100%administrasi perkantoran
- Penyediaan Bahan Masukan :Bacaan dan Peraturan Jumlah dana yang tersedia 3.936.000 3.304.500,00 83,96%Perundang-undangan Keluaran :
Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan 7 Jenis (Lintas,Konsum,Galura, 7 Jenis (Lintas,Konsum,Galura, 7 Jenis (Lintas,Konsum,Galura, Perundang-Undangan PR, Sumedang Express, PR, Sumedang Express, PR, Sumedang Express,
Priangan,Radar Sumedang ) Priangan,Radar Sumedang ) Priangan,Radar Sumedang )Hasil :Meningkatnya wawasan 100% 100% 100%informasi aparatur-aparatur
Instansi : Kecamatan Buahdua
PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN ( PPS )TAHUN 2018
- Penyediaan Jasa Masukan :Tenaga Operasional Jumlah dana yang tersedia 33.600.000 33.600.000,00 100%Pengamanan Keluaran :
Tersedianya Jasa Pengamanan 8 Orang 8 Orang 8 OrangKantor oleh petugas piketHasil :Terciptanya Keamanan Kantor 100% 100% 100%
- Penyediaan Jasa Masukan :Kebersihan Jumlah dana yang tersedia 28.800.000,00 28.800.000,00 100%
Keluaran :Jasa Kebersihan 3 (Tiga) orang 3 (Tiga) orang 3 (Tiga) orangHasil :terciptanya kebersihan kantor 100% 100% 100%
- Pengadaan Perlengkapan Masukan :dan Peralatan Kantor Jumlah Dana yang tersedia 17.750.000,00 17.750.000,00 100%
Keluaran :
Peralatan kantor2 Unit Printer, router, e absensi dan alat
rumah tangga2 Unit Printer, router, e absensi dan alat
rumah tangga2 Unit Printer, router, e absensi dan
alat rumah tanggaHasil :Terciptanya Kenyamanan Kantor 100% 100% 100%
- Penataan Halaman Kantor Masukan :atau Gedung Kantor Jumlah Dana yang Tersedia 121.450.000,00 121.230.000,00 99,82%
Keluaran :
Halaman Kantor yang ditata1 Paket (pemagaran dan pembuatan
taman)1 Paket (pemagaran dan pembuatan
taman)1 Paket (pemagaran dan pembuatan
taman)Hasil :Tercipatnya Kenyamanan Kantor 100% 100% 100%
- Pemeliharaan Rutin/ Masukan :Berkala Gedung Kantor Jumlah Dana yang Tersedia 27.410.000,00 27.410.000,00 100%
Keluaran :Gedung kantor yang dipelihara 1 Paket 1 Paket 1 PaketHasil :Teerciptanya Kenyamanan Kantor 100% 100% 100%
- Pemeliharaan Rutin/ Masukan :Berkala Kendaraan Dinas/ Jumlah Dana yang tersedia 37.750.000,00 37.202.000,00 98,55%Operasional Keluaran : 2 Unit Roda empat 2 Unit Roda empat 2 Unit Roda empat
Kendaraan dinas/oprasional dan 3 unit roda dua dan 3 unit roda dua dan 3 unit roda duayang dipelihara
Hasil :Lancarnya tugas kedinasan 100% 100% 100%
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Masukan :Perlengkapan dan Peralatan Jumlah Dana yang tersedia 16.000.000,00 16.000.000,00 100%Kantor/Gedung Kantor Keluaran :
Peralatan Kantor / Gedung Kantor 4 Jenis ( servise printer ,komputer 4 Jenis ( servise printer ,komputer 4 Jenis ( servise printer ,komputeryang dipelihara laptop ,pemeliharaan laptop ,pemeliharaan laptop ,pemeliharaan
lampu taman ) lampu taman ) lampu taman )Hasil :
Terciptanya kenyamanan kantor/gedung kantor 100% 100% 100%- Pengadaan Pakaian Dinas Masukan :Beserta Perlengkapan Jumlah Dana yang Tersedia 9.000.000,00 9.000.000,00 100%
Keluaran :pakaiana Dinas Beserta 36 Stel 36 Stel 36 StelPerlengkapanHasil :Meningkatnya Disiplin aparatur 100% 100% 100%
- Penyusunan Laporan Masukan :Kinerja SKPD Jumlah Dana yang Tersedia 10.888.200,00 10.888.200,00 100%
Keluaran :Jumlah laporan kinerja SKPD 1 Dok (LAKIP), 1DOk (LKPJ), 1 Dok (LAKIP), 1DOk (LKPJ), 1 Dok (LAKIP), 1DOk (LKPJ),
1 Dok (LPPD) 1 Dok (LPPD) 1 Dok (LPPD)Hasil :Terevaluasinya kinerja SKPD 100% 100% 100%
'- Penyusunan Laporan Masukan :Keuangan SKPD Jumlah Dana yang Dibutuhkan 25.000.000,00 25.000.000,00 100%
Keluaran :Jumlah laporan keuangan SKPD 1 Dokumen (Bulanan) 1 Dokumen (Bulanan) 1 Dokumen (Bulanan)
Hasil :Terevaluasinya keuangan SKPD 100% 100% 100%
- Penyusunan Perencanaan Masukan :dan Penganggaran SKPD Jumlah Dana yang tersedia 100%
Keluaran :Renstra dan Renja,Pra RKA,RKA Perubahan, Renstra dan Renja=2 Dok,Pra RKA Renstra dan Renja=2 Dok,Pra RKARKA,DPA,DPPA RKA Perubahan, RKA, DPA,DPPA= Renstra dan Renja=2 Dok,Pra RKA RKA Perubahan, RKA, DPA,DPPA=
5Dok RKA Perubahan, RKA, DPA,DPPA= 5Dok
27.508.400,00 27.508.400,00
Hasil : 5DokTerarahnya Pelaksanaan Kegiatan
100% 100% 100%-Pengelolaan Data Masukan : 15.000.000,00 15.000.000,00 100%Kepegawaian Jumlah Dana yang tersedia
Keluaran :Jumlah data kepegawaian yang 3Dok (Berkala,Kenaikan Pangkat, 3Dok (Berkala,Kenaikan 3Dok (Berkala,Kenaikandikelola Absensi) Pangkat Absensi) Absensi)Hasil :Terevaluasinya Kinerja Pegawai 100% 100% 100%
- Peningkatan Pelayanan Masukan :Publik Jumlah Dana yang tersedia 95.061.000,00 95.061.000,00 100%
Keluaran :JumlahPelayanan Publik 6 Jenis 6 Jenis 6 Jenis
KTP,KK,SKCK,SuratPindah,Legalisasi,Surat keterangan KTP,KK,SKCK,Surat Pindah,Legalisasi, KTP,KK,SKCK,Surat Pindah,Legalisasi,
Hasil :Terlayaninya Masyarakat 100% 100% 100%
- Koordinasi Penyelenggaraan Masukan :Pemerintahan Jumlah Dana yang tersedia 18.420.000,00 18.420.000,00 100%
Keluaran :Jumlah rapat koordinasi penyelenggaraanPemerintahan
4 Kali 4 Kali 4 Kali
Hasil :Sinerginya pembangunan 100% 100% 100%
- Peringatan Hari-hari Masukan :Besar jumlah dana yang tersedia 50.000.000,00 50.000.000,00 100%
Keluaran :Peringatan Hari-Hari Besar 1 Kali (HUT RI) 1 Kali (HUT RI) 1 Kali (HUT RI)Hasil :Meningkatnya rasa nasionalisme 100% 100% 100%
- Penyelenggaraan Masukan :Musyawarah Perencanaan Jumlah Dana yang tersedia 35.000.000,00 35.000.000,00 100%Pembangunan Keluaran :
Jumlah Dokumen hasil Musrembang 2 Dokumen (Pra Musrembang dan 2 Dokumen (Pra Musrembang dan 2 Dokumen (Pra Musrembang danHasil : Musrembang Tk Kecamtan) Musrembang Tk Kecamtan) Musrembang Tk Kecamtan)Terarahnya pembangunan tahun depan 100% 100% 100%
- Monitoring dan Evaluasi Masukan :Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Dana yang dibutuhkan 25.000.000,00 25.000.000,00 100%
Keluaran :Terlaksananya Monitoring dan evaluasi 2 Kali 2 Kali 2 KaliPelaksanaan pembangunanHasil :Terwujudnya Pelaksanaan Pembangunan 100% 100% 100%Sesuai Rencana dan pemahamanPenatausahaan Keuangan Desa
- Penyelenggaraan Seleksi Hasil :Tilawatil Quran (STQ) Jumlah Dana yang tersedia 55.600.000,00 55.600.000,00 100%
Keluaran :Seleksi Tilawatul Qur'an (STQ) 15 Orang Qori/Qori'ah 15 Orang Qori/Qori'ah 15 Orang Qori/Qori'ahHasil :Meningkatnya keimanan dan ketakwaanMasyarakat
100% 100% 100%
- Pendistribusian Raskin Masukan :Jumlah Dana yang Dibutuhkan 12.340.000,00 12.340.000,00 100%Keluaran :Lancaran Pendistribusian Raskin 2kali 2kali 2kalitepat sasaranHasil :Terwujudnya Pendistribusian Raskin 100% 100% 100%
- Monitoring Pemilihan Kepala Masukan :Desa Jumlah Dana yang Dibutuhkan 15.000.000,00 15.000.000,00 100%
Keluaran :
Terlaksananya Monitiring Pemilihan Kepala Desa6 Desa 6 Desa 6 Desa
Hasil :Terpilihnya Kepala Desa di 6 Desa 100% 100% 100%
-Penyuluhan Pencegahan Masukan :dan Penanggulangan HIV/AIDS Jumlah Dana yang tersedia 23.000.000,00 22.800.000,00 99,13%
Keluaran :Jumlah Peserta Penyuluhan Pencegahan 42 Orang 42 Orang 42 Orangdan Penganggulangan HIV/AIDSHasil :Meningkatnya Kesehatan Masyarakat 100% 100% 100%
- Penguatan Empat Pilar Masukan :Kebangsaan Meningkatnya Demokrasi 54.599.000,00 54.599.000,00 100%
Keluaran :Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan 430 Orang 430 Orang 430 OrangHasil :Tercapainya Kualitas Demokrasi yang Baik 100% 100% 100%
- Pembinaan Administrasi Desa Masukan :Jumlah Dana Yang Dibutuhkan 10.000.000,00 9.700.000,00 97%Keluaran :Jumlah Peserta yang mengikuti 42 Orang 42 Orang 42 OrangPembinaan Administrasi DesaHasil :Meningkatnya KemampuanAparatur Desa 100% 100% 100%
- Peningkatan Percepatan Masukan :Penenrimaan PBB Jumlah Dana Yang Dibutuhkan 25.000.000,00 25.000.000,00 100%
Keluaran :Terselenggaranya percepatan Pelunasan 4 Kali 4 Kali 4 KaliPBBHasil :PBB di Kecamatan Buahdua 100% 100% 100%
- Pembinaan Alokasi Dana Desa Masukan:dan Dana Desa Jumlah Dana Yang Tersedia 20.000.000,00 19.700.000 98.50%
Keluaran:Jumlah Peserta Pembinaan 42 Orang 42 Orang 42 OrangHasil :Tertibnya administrasi alokasi Dana Desa 100% 100% 100%dan Dana Desa
-Monitoring dan Evaluasi Masukan:RAPBDes dan RPAPBDes Jumlah Dana Yang tersedia 22.000.000,00 22.000.000,00 100%
Keluaran :Jumlah Monitoring dan evaluasi 2 Kali 2 Kali 2 KaliHasil :Terarahnya Pelaksanaan Kegiatan 100% 100% 100%
- Pemberdayaan Keluarga Masukan :melalui pembinaan kesejah- Jumlah Yang Tersedia 40.000.000,00 40.000.000,00 100%teraan keluarga Keluaran :
Masyarakat yang mengikuti 14 Desa 14 Desa 14 Desapembinaan kesejahteraan keluarga
Hasil :Meningkatnya Kesejahteraan 100% 100% 100%Masyarakat
- Pelaksanaan Bulan Bakti Masukan :Gotong Royong Masyarakat Jumlah Dana Yang Tersedia 10.599.000,00 10.599.000,00 100% (BBGRM) Keluaran :
Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1 Kali 1 Kali 1 Kali (BBGRM)Hasil :Meningkatnya Partisipasi 100% 100% 100%Masyarakat dalam Pembangunan
- Pembinaan Linmas dan Satlak Masukan :Penanggulangan Bencana dalam Jumlah Dana yang Tersedia 10.000.000,00 9.900.000 99%rangka Pelaksanaan Sistem Keluaran :Swakarsa Jumlah Petugas Linmas yang dibina 42 Orang 42 Orang 42 Orang
Hasil :Meningkatnya Kapasitas Anggota 100% 100% 100%Linmas
CAMAT BUAHDUA
TONO SUHARTONO, SP.,MM.,MBANIP.19710322 199403 1 003
NIP.19710322 199403 1 003TONO SUHARTONO, SP.,MM.,MBA
#REF!
100
RENCANA RENCANATINGKAT IDIKATOR TINGKAT
SASARAN KINERJA SASARANCAPAIAN CAPAIAN(TARGET) (TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Penyediaan Jasa Masukan : Program Pelayanan - Penyediaan Jasa Masukan :Komunikasi Sumber Daya Jumlah dana yang tersedia 20.370.000,00 Administrasi Komunikasi, Sumber Daya Jumlah dana yang tersedia Rupiah 20.370.000,00Air, dan Listrik Keluaran : Perkantoran Air, dan Listrik Keluaran :
Jasa Internet, Listrik 100 Gb Jasa Internet, Listrik kwh 100 Gb
Hasil : 375600 Watt Hasil : Gb 375600 Watt
Lancarnya Pelayanaan Lancarnya Pelayanaan
Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran
100% Persen 100%
-Penyediaan Pelayanan Masukan : Program Pelayanan -Penyediaan Pelayanan Masukan :
Administrasi Perkantoran Jumlah dana yang tersedia 200.827.400,00 Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran Jumlah dana yang tersedia Rupiah 200.827.400,00Keluaran : Keluaran :
Jenis Pelayanan Administrasi PNS=3orang,Non PNS=5,ATK Jenis Pelayanan Administrasi Jenis PNS=3orang,Non PNS=5,ATK
Perkantoran,Uang Lembur,ATK, 13 Jenis,Operator=6orang,Jasa Perkantoran,Uang Lembur,ATK, 13 Jenis,Operator=6orang,Jasa
Jasa Operator,Jasa Pengemudi, Pengemudi=1Orang, Cetak=4 Jasa Operator,Jasa Pengemudi, Pengemudi=1Orang, Cetak=4
Cetak,Penggandaan,Mamin. Jenis, Penggandaan=60577 Cetak,Penggandaan,Mamin. Jenis, Penggandaan=60577
Lembar, Mamin=660 Dus Lembar, Mamin=660 Dus
Hasil : Hasil :
Lancarnya Pelayanan 100% Lancarnya Pelayanan Persen 100%
administrasi perkantoran administrasi perkantoran
- Penyediaan Bahan Masukan : Program Pelayanan - Penyediaan Bahan Masukan :
Bacaan dan Peraturan Jumlah dana yang tersedia 3.936.000 Administrasi Bacaan dan Peraturan Jumlah dana yang tersedia Rupiah 3.936.000Perundang-undangan Keluaran : Perkantoran Perundang-undangan Keluaran :
Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan 7 Jenis (Lintas,Konsum,Galura, Jumlah Bahan Bacaan dan Surat kabar 7 Jenis (Lintas,Konsum,Galura,
Perundang-Undangan PR, Sumedang Express, Peraturan Perundang-Undangan PR, Sumedang Express,
RENCANA KINERJA TAHUNANTAHUN 2018
Instansi : Kecamatan Buahdua
SASARAN
URAIAN INDIKATOR PROGRAM URAIAN SATUAN
KEGIATAN
KET
Hasil : Priangan,Radar Sumedang ) Hasil : Priangan,Radar Sumedang )
Meningkatnya wawasan Meningkatnya wawasan Persen
informasi aparatur-aparatur 100% informasi aparatur-aparatur 100%
- Penyediaan Jasa Masukan : Program Pelayanan - Penyediaan Jasa Masukan :
Tenaga Operasional Jumlah dana yang tersedia 33.600.000 Administrasi Tenaga Operasional Jumlah dana yang tersedia Rupiah 33.600.000Pengamanan Keluaran : Perkantoran Pengamanan Keluaran :
Tersedianya Jasa Pengamanan 8 Orang Tersedianya Jasa Pengamanan Orang 8 Orang
Kantor oleh petugas piket Kantor oleh petugas piket
Hasil : Hasil :
Terciptanya Keamanan Kantor 100% Terciptanya Keamanan Kantor Persen 100%
- Penyediaan Jasa Masukan : Program Pelayanan - Penyediaan Jasa Masukan :
Kebersihan Jumlah dana yang tersedia 28.800.000 Administrasi Kebersihan Jumlah dana yang tersedia Rupiah 28.800.000
Keluaran : Perkantoran Keluaran :Jasa Kebersihan 1 (satu) orang Jasa Kebersihan Orang 1 (satu) orang
Hasil : Hasil :terciptanya kebersihan kantor 100% terciptanya kebersihan kantor persen 100%
- Pengadaan Perlengkapan Masukan : Program Peningkatan - Pengadaan Perlengkapan Masukan :
dan Peralatan Kantor Jumlah Dana yang tersedia 17.750.000,00 Sarana dan Prasarana dan Peralatan Kantor Jumlah Dana yang tersedia Rupiah 17.750.000,00
Keluaran : Aparatur Keluaran :
Peralatan kantor2 Unit Printe, router, eabsensi,
dan alat rumah tangga Peralatan kantor2 Unit Printe, router, eabsensi, dan
alat rumah tanggaHasil : Hasil : buah
Terciptanya Kenyamanan Kantor 100% Terciptanya Kenyamanan Kantor 100%
- Penataan Halaman/ Masukan : Program Peningkatan - Penataan Halaman/ Masukan :
Gedung Kantor Jumlah Dana yang Tersedia 121.450.000,00 Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Jumlah dana Rupiah 121.450.000,00
Keluaran : Aparatur Keluaran :
Halaman Kantor yang ditata 1 Paket Tersedianya Penataan Halaman Paket 1Paket
Hasil : kantor
Terciptanya Kenyamanan Kantor 100% Hasil :
Terciptanya Kenyamanan Kantor Persen 100%
- Pemeliharaan Rutin/ Masukan : Program Peningkatan - Pemeliharaan Rutin/ Masukan :
Berkala Gedung Kantor Jumlah Dana yang Tersedia 27.410.000,00 Sarana dan Prasarana Berkala Gedung Kantor Jumlah Dana yang Tersedia Rupiah 27.410.000,00Keluaran : Aparatur Keluaran :Gedung kantor yang dipelihara 1 Paket Gedung kantor yang dipelihara Paket 1 Paket
Hasil : Hasil :
Terciptanya Kenyamanan Kantor 100% Terciptanya Kenyamanan Kantor Persen 100%
- Pemeliharaan Rutin/ Masukan : Program Peningkatan - Pemeliharaan Rutin/ Masukan :
Berkala Kendaraan Dinas Jumlah Dana yang tersedia 37.750.000,00 Sarana dan Prasarana Berkala Kendaraan Dinas Jumlah Dana yang tersedia Rupiah 37.750.000,00
Operasional Keluaran : Aparatur Operasional Keluaran : 2 Unit Roda empat
Kendaraan dinas/oprasional 2 Unit Roda empat Kendaraan dinas/oprasional 7Unit dan 3 unit roda dua
yang dipelihara dan 3 unit roda dua yang dipelihara
Hasil : Hasil :
Lancarnya tugas kedinasan 100% Lancarnya tugas kedinasan 100%
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Masukan : Program Peningkatan - Pemeliharaan Rutin/Berkala Masukan :
Perlengkapan dan Peralatan Jumlah Dana yang tersedia 16.000.000,00 Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Jumlah Dana yang tersedia Rupiah 16.000.000,00Kantor/Gedung Kantor Keluaran : Aparatur Kantor/Gedung Kantor Keluaran :
Peralatan Kantor / Gedung Kantor 4 Jenis ( servise printer ,komputer Peralatan Kantor / Gedung Kantor Jenis 4 Jenis ( servise printer ,
yang dipelihara laptop ,pemeliharaan yang dipelihara komputer,laptop ,
lampu taman ) pemeliharaan, lampu taman )
Hasil : Hasil :Terciptanya kenyamanan kantor/gedungkantor 100%
Terciptanya kenyamanankantor/gedung kantor Persen 100%
- Pengadaan Pakaian Dinas Masukan : Program Peningkatan - Pengadaan Pakaian Dinas Masukan :
Beserta Perlengkapan Jumlah Dana yang Tersedia 9.000.000,00 Disiplin Aparatur Beserta Perlengkapan Jumlah Dana yang Tersedia Rupiah 9.000.000,00
Keluaran : Keluaran :
pakaiana Dinas Beserta 36 Stel pakaiana Dinas Beserta Stel 36 Stel
Perlengkapan Perlengkapan
Hasil : Hasil :
Meningkatnya Disiplin aparatur 100% Meningkatnya Disiplin aparatur Persen 100%
- Penyusunan Laporan Masukan : Program Peningkatan - Penyusunan Laporan Masukan :
Kinerja SKPD Jumlah Dana yang Tersedia 10.888.200,00 Pengembangan Sistem Kinerja SKPD Jumlah Dana yang Tersedia Rupiah 10.888.200,00
Keluaran : Pelaporan Capaian Keluaran :
Jumlah laporan kinerja SKPD 1 Dok (LAKIP), 1DOk (LKPJ), Kinerja dan Keuangan Jumlah laporan kinerja SKPD Dokumen 1 Dok (LAKIP), 1DOk (LKPJ),
1 Dok (LPPD) 1 Dok (LPPD)
Hasil : Hasil :
Terevaluasinya kinerja SKPD 100% Terevaluasinya kinerja SKPD Persen 100%
- Penyusunan Laporan Masukan : - Penyusunan Laporan Masukan :
Keuangan SKPD Jumlah Dana yang Dibutuhkan 25.000.000,00 Program Peningkatan Keuangan SKPD Jumlah Dana yang Dibutuhkan Rupiah 25.000.000,00
Keluaran : Pengembangan Sistem Keluaran :Jumlah laporan keuangan SKPD 1 Dokumen (Bulanan) Pelaporan Capaian Jumlah laporan keuangan SKPD dokumen 1 Dokumen (Bulanan)
Hasil : Kinerja dan Keuangan Hasil :
Terevaluasinya keuangan SKPD 100% Terevaluasinya keuangan SKPD Persen 100%
- Penyusunan Masukan : Program Peningkatan - Penyusunan Masukan :
Perencanaan dan Jumlah Dana yang tersedia 27.508.400,000 Perencanaan dan Perencanaan dan Jumlah Dana yang tersedia Rupiah 27.508.400,000
Penganggaran SKPD Keluaran : Penganggaran SKPD Penganggaran SKPD Keluaran :
Renstra dan Renja,Pra RKA,RKA Renstra dan Renja=2 Dok,Pra RKA Renstra dan Renja,Pra RKA,RKA , Dokumen Renstra dan Renja=2 Dok,
Perubahan, RKA,DPA,DPPA RKA Perubahan, RKA, DPA,DPPA= Perubahan, RKA,DPA,DPPA Pra RKA, RKA Perubahan, RKA,
5Dok DPA,DPPA=5Dok
Hasil : Hasil :
Terarahnya Pelaksanaan Kegiatan 100% Terarahnya Pelaksanaan Kegiatan Persen 100%
Pengelolaan Data Masukan : Program peningkatan - Peningkatan Pendapatan Masukan :
Kepegawaian Jumlah Dana yang Tersedia 15.000.000,000 dan Pengembangan Asli Daerah Jumlah Dana yang Tersedia Rupiah 15.000.000,000Keluaran : Pengelolaan Keuangan Keluaran :Jumlah data Pegawai yang Dikelola 3Dok (Berkala,Kenaikan Pangkat, Jumlah data Pegawai yang Dikelola 3Dok (Berkala,Kenaikan Pangkat,
Absensi) Daerah Dokumen Absensi)
Hasil : Hasil :
Terevaluasinya Kinerja Pegawai 100% Terevaluasinya Kinerja Pegawai persen 100%
- Peningkatan Pelayanan Masukan : Program Peningkatan - Peningkatan Pelayanan Masukan :
Publik Jumlah Dana yang tersedia 95.061.000,00 Kapasitas Penyelenggaraan Publik Jumlah Dana yang tersedia Rupiah 95.061.000,00
Keluaran : Pemerintahan Keluaran :Jumlah Pelayanan Publik 6 Jenis Jumlah Pelayanan Publik Jenis 6 Jenis
KTP,KK,SKCK,SuratPindah,Legalisasi,Surat
keterangan KTP,KK,SKCK,Surat Pindah,Legalisasi,
Hasil : Hasil :
Terlayaninya Masyarakat 100% Terlayaninya Masyarakat Persen 100%
- Koordinasi Masukan : Program Peningkatan - Koordinasi Masukan :
Penyelenggaraan Jumlah Dana yang tersedia 18.420.000 Kapasitas Penyelenggaraan Penyelenggaraan Jumlah Dana yang tersedia Rupiah 18.420.000
Pemerintahan Keluaran : Pemerintahan Pemerintahan Keluaran :
Jumlah rapat koordinasi 4 Kali Jumlah rapat koordinasi Kali 4 Kali
Penyelenggaraan Pemerintah Penyelenggaraan Pemerintah
Hasil : Hasil :
Sinerginya pembangunan 100% Sinerginya pembangunan Persen 100%
- Peringatan Hari-hari Masukan : Program Peningkatan - Peringatan Hari-hari Masukan :
Besar jumlah dana yang tersedia 50.000.000 Kapasitas Penyelenggaraan Besar jumlah dana yang tersedia Rupiah 50.000.000
Keluaran : Pemerintahan Keluaran :
Peringatan Hari-Hari Besar 1 Kali (HUT RI) Peringatan Hari-Hari Besar Kali 1 Kali (HUT RI)
Hasil : Hasil :
Meningkatnya rasa nasionalisme 100% Meningkatnya rasa nasionalisme Persen 100%
- Penyelenggaraan Masukan : Program Peningkatan - Penyelenggaraan Masukan :
Musyawarah Perencanaan Jumlah Dana yang tersedia 35.000.000,00 Kapasitas Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Jumlah Dana yang tersedia Rupiah 35.000.000,00
Pembangunan Keluaran : Pemerintahan Pembangunan Keluaran :
Jumlah Dokumen hasil Musrembang 2 Dokumen (Pra Musrembang Jumlah Dokumen hasil Musrembang 2 Dokumen (Pra Musrembang dan
dan Musrembang Tk Kecamtan) Dokumen Musrembang Tk Kecamtan)
Hasil : Hasil :
Terarahnya pembangunan tahun depan 100% Terarahnya pembangunan tahun depan Persen 100%
- Monitoring dan Evaluasi Masukan : Program Peningkatan - Monitoring dan Evaluasi Masukan :
Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Dana yang dibutuhkan 25.000.000,00 Kapasitas Penyelenggaraan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Dana yang dibutuhkan Rupiah 25.000.000,00
Keluaran : Pemerintahan Keluaran :
Terlaksananya Monitoring dan evaluasi 2 Kali Terlaksananya Monitoring dan evaluasi Kali 2 Kali
Pelaksanaan pembangunan Pelaksanaan pembangunan
Hasil : Hasil :
Terwujudnya Pelaksanaan Pembangunan 100% Terwujudnya Pelaksanaan Pembangun Persen 100%
Sesuai Rencana dan pemahaman an Sesuai Rencana dan pemahaman
Penatausahaan Keuangan Desa Penatausahaan Keuangan Desa
- Penyelenggaraan Seleksi Masukan : Program Peningkatan - Penyelenggaraan Seleksi Masukan :
Tilawatil Quran (STQ) Jumlah Dana yang tersedia 55.600.000,00 Kapasitas Penyeleng- Tilawatil Quran (STQ) Jumlah Dana yang tersedia Rupiah 55.600.000,00
Keluaran : garaan Pemerintahan Keluaran : orang qori/
Seleksi Tilawatul Qur'an (STQ) 15 Orang Qori/Qori'ah Seleksi Tilawatul Qur'an (STQ) Qari'ah 15 Orang Qori/Qori'ah
Hasil : Hasil :
Meningkatnya Keimanan dan Ketakwaan 100% Meningkatkan Keimanan dan persen 100%
Masyarakat Ketakwaan Masyarakat
- Pendistribusian Raskin Masukan : Program Peningkatan - Penyelenggaraan dan Masukan :Jumlah Dana yang Dibutuhkan 12.340.000,00 Kapasitas Penyeleng- Pendistribusian Raskin Jumlah Dana yang Dibutuhkan Rupiah 12.340.000,00
Keluaran : garaan Pemerintahan Keluaran :
Lancaran Pendistribusian Raskin 2kali Lancaran Pendistribusian Raskin Kali 2kali
tepat sasaran tepat sasaran
Hasil : Hasil :
Terwujudnya Pendistribusian Raskin 100% Terwujudnya Pendistribusian Raskin Persen 100%
- Monitoring Pemilihan Masukan : Program Peningkatan - Monitoring Pemilihan Masukan :
Kepala Desa Jumlah Dana yang Dibutuhkan 15.000.000,00 Kapasitas Penyeleng- Kepala Desa Jumlah Dana yang Dibutuhkan Rupiah
Keluaran : garaan Pemerintahan Keluaran : 15.000.000,00
Terlaksananya Monitiring Pemilihan 6 Desa Terlaksananya Monitiring Pemilihan 4 Kali
Kepala Desa Kepala Desa 6 Desa
Hasil : Hasil :
Terpilihnya Kepala Desa di 6 Desa 100% Terpilihnya Kepala Desa di 6 Desa persen 100%
-Penyuluhan Pencegahan Masukan : Program Peningkatan -Penyuluhan Pencegahan Masukan :
dan Penanggulangan HIV/ Jumlah Dana Yang Tersedia 23.000.000 Kapasitas Penyeleng- dan Penanggulangan HIV/ Jumlah Dana Yang Tersedia Rupiah 23.000.000
AIDS Keluaran : garaan Pemerintahan AIDS Keluaran :
Jumlah Peserta Penyuluhan Pencegahan 42 Orang Jumlah Peserta Penyuluhan Pencegah Orang 42 Orang
dan Penganggulangan HIV/AIDS an dan Penganggulangan HIV/AIDS
Hasil : Hasil :
Meningkatnya Kesehatan Masyarakat 100% Meningkatnya Kesehatan Masyarakat Persen 100%
- Penguatan Empat Pilar Masukan : Program Peningkatan - Penguatan Empat Pilar Masukan :
Kebangsaan Meningkatnya Demokrasi 54.599.000,00 Kapasitas Penyeleng- Kebangsaan Meningkatnya Demokrasi Rupiah 54.599.000,00
Keluaran : garaan Pemerintahan Keluaran :
Jumlah Orang Yang Mengikuti Orang 430 Orang
Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan 430 Orang Pembinaan
Hasil : Hasil :
Tercapainya Kualitas Demokrasi yang Baik 100% Tercapainya Kualitas Demokrasi yang Persen 100%
Baik
- Pembinaan Administrasi Masukan : Program Peningkatan - Pembinaan Administrasi Masukan :
Desa Jumlah Dana Yang Dibutuhkan 10.000.000 Kapasitas Aparatur Desa Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Rupiah 10.000.000
Keluaran : Pemerintahan Desa Keluaran :
Jumlah Peserta yang mengikuti 42 Orang Jumlah Peserta yang mengikuti Orang 42 Orang
Pembinaan Administrasi Desa Pembinaan Administrasi Desa
Hasil : Hasil :
Meningkatnya Kemampuan 100% Meningkatnya Kemampuan Persen 100%
Aparatur Pemerintahan Desa Aparatur Pemerintahan Desa
- Peningkatan Percepatan Masukan : Program Peningkatan dan - Peningkatan Masukan :
Penenrimaan PBB Jumlah Dana Yang Dibutuhkan 25.000.000,00 Pengembangan Pengelolaan Percepatan Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Rupiah 25.000.000,00
Keluaran : Keuangan Daerah Penenrimaan PBB Keluaran :
Terselenggaranya percepatan Pelunasan 4 Kali Terselenggaranya percepatan Kali 4 Kali
PBB Pelunasan PBB
Hasil : Hasil :
PBB di Kecamatan Buahdua 100% PBB di Kecamatan Buahdua Persen 100%
- Pembinaan Alokasi Dana Masukan: Program Peningkatan dan - Pembinaan Alokasi Masukan:
Desa dan Dana Desa Jumlah Dana Yang Tersedia 20.000.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Dana Desa dan Dana Jumlah Dana Yang Tersedia Rupiah 20.000.000,00
Keluaran: Keuangan Desa Desa Keluaran:
Jumlah Peserta Pembinaan 42 Orang Jumlah Peserta Pembinaan Orang 42 Orang
Hasil : Hasil :
Tertibnya administrasi alokasi Dana Desa 100% Tertibnya administrasi alokasi Dana Persen 100%
dan Dana Desa Desa dan Dana Desa
-Monitoring dan Evaluasi Masukan: Program Peningkatan dan -Monitoring dan Masukan:
RAPBDes dan RPAPBDes Jumlah Dana Yang tersedia 22.000.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Evaluasi RAPBDes dan Jumlah Dana Yang tersedia Rupiah 22.000.000,00
Keluaran : Keuangan Desa RPAPBDes Keluaran :
Jumlah Monitoring dan evaluasi 2 Kali Jumlah Monitoring dan evaluasi Kali 2 Kali
Hasil : Hasil :
Terarahnya Pelaksanaan Kegiatan 100% Terarahnya Pelaksanaan Kegiatan Persen 100%
- Pemberdayaan Keluarga Masukan : Program Peningkatan - Pemberdayaan Masukan :
melalui pembinaan Jumlah Yang Tersedia 40.000.000,00 Keberdayaan Masyarakat Keluarga melalui Jumlah Yang Tersedia Rupiah 40.000.000,00
kesejahteraan keluarga Keluaran : pembinaan kesejahter Keluaran :
Masyarakat yang mengikuti pembinaan 14 Desa aan keluarga Masyarakat yang mengikuti pembinaan Desa 14 Desa
kesejahteraan keluarga kesejahteraan keluarga
Hasil : Hasil :
Meningkatnya Kesejahteraan 100% Meningkatnya Kesejahteraan Persen 100%
Masyarakat Masyarakat
- Pelaksanaan Bulan Bakti Masukan: Program Peningkatan - Pelaksanaan Bulan Bakti Masukan:
Gotong Royong Masyarakat Jumlah Dana Yang Tersedia 10.599.000,00 Keberdayaan Masyarakat Gotong Royong Jumlah Dana Yang Tersedia Rupiah 10.599.000,00 (BBGRM) Keluaran: Masyarakat (BBGRM) Keluaran:
Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1 Kali Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Kali 1 Kali(BBGRM) (BBGRM)Hasil : Hasil :Meningkatnya Partisipasi Masyarakat 100% Meningkatnya Partisipasi Masyarakat persen 100% dalam Pembangunan dalam Pembangunan
- Pembinaan Linmas dan Satlak Masukan : Program Pemberdayaan - Pembinaan Linmas dan Masukan :Penanggulangan Bencana Jumlah Dana yang Tersedia 10.000.000,00 Masyarakat untuk Menjaga Satlak Penanggulangan Jumlah Dana yang Tersedia Rupiah 10.000.000,00dalam rangka Pelaksanaan Keluaran : Ketentraman dan Bencana dalam rangka Keluaran :Sistem Swakarsa Jumlah Petugas Linmas yang dibina 42 Orang Ketertiban Umum Pelaksanaan Sistem Jumlah Petugas Linmas yang dibina Orang 42 Orang
Hasil : Swakarsa Hasil :Meningkatnya Kapasitas Anggota 100% Meningkatnya Kapasitas Anggota Persen 100%
Linmas Linmas
CAMAT BUAHDUA
TONO SUHARTONO, SP.,MM.,MBA
NIP.19710322 199403 1 003
Related Documents
