Lampiran Surat No : 395.1/EQ.S/XII/2013, tanggal 24 ... Penilikan VLK/PT_BERKA… · Verifikasi Dokumen danObservasi Lapangan Tanggal 02 – 04 Desember 2013 Verifikasi kegiatan untuk

Lampiran Surat No : 395.1/EQ.S/XII/2013, tanggal 24 Desember 2013

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK),

sebagaii berikut :

I. Nama LVLK

Nomor Akreditasi

:

:

PT EQUALITY INDONESIA

LV-LK-006-IDN

Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Bogor 16710

Telp. : +62251 7157103, 7550722

Fax. : +62251 7550724

Email : [email protected]

Website : http://www.equalityindonesia.com

Telah melaksanakan Kegiatan Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Terhadap:

II. Nama IPK : PT BERKAT CIPTA ABADI

No. SK IPK : KEP 522.2/286 Tanggal 14 Maret 2013

Lokasi : Kabupaten Merauke - Provinsi Papua

Luas IPK : ± 5.000 Ha

Alamat Kantor

Pusat

Cabang

:

:

Wisma Korindo Lantai 13, Jl. MT Haryono Kav. 62

Jakarta 12780.

Jl. Garuda Spadem No. 2B, Merauke Provinsi Papua.

III.

IV.

Waktu Pelaksanaan

Hasil Verifikasi

:

:

01 sd 04 Desember 2013

NILAI AKHIR PENILIKAN 1 VERIFIKASI LEGALITAS

KAYU MENDAPAT PREDIKAT LULUS SEHINGGA

SERTIFIKAT VLK YANG DIBERIKAN KEPADA PT

BERKAT CIPTA ABADI DAPAT DIPERTAHANKAN.

Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 24 Desember 2013

PT EQUALITY INDONESIA

Hari Seno Aji, S.Hut

Kepala Divisi Sertifikasi LK

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 1 dari 7

(1) Identitas LV-LK

a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA

b. Nomor Akreditasi : LVLK- 006-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Bogor

d. Nomor Telepon : 0251-7550722; 0251-7157103

Nomor Fax : 0251-7550724

E-mail : [email protected]

e. Direktur : Ir. Agustri Warsono

f. Standar : Verifikasi Legalitas Kayu

g. Tim Audit : Agung Tofani, S.Hut (Lead Auditor)

Hari Seno Aji, S. Hut (Auditor)

Rifan Sudiyono, S.Hut (Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan :

: Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)

Amin Muchakim, S.Hut (Anggota PK)

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang IPK : PT BERKAT CIPTA ABADI

b. Nomor & Tanggal SK : KEP-522.2/286 Tanggal 14 Maret 2013

c. Luas dan Lokasi : ± 5.000 Ha di Kabupaten Merauke Provinsi Papua

d. Alamat kantor : 1. Wisma Korindo 13th Floor Jl. M.T. Haryono

Kav. 62 Pancoran Jakarta

2. Jl. Garuda Spadem No. 2B Rimba Raya

Merauke, Telp. 0971-322232; Fax. 0971-

322231

3. Jl. Gerbang Makmur No. 1 Desa Asik iDistrik

Jair - Kabupaten Boven Digoel

f. Pengurus

Presiden Direktur

Direktur

Direktur

Komisaris

:

:

:

:

Seo Jeong Sik

Kim Gi Jun

Vinoba Chandra

Ari Budi Raharjo

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 2 dari 7

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan

Pembukaan

Tanggal 01 Desember

2013, Kantor PT BCA Pertemuan dilaksanakan di Kantor PT BCA

Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan

tujuan dan ruang lingkup penilaian,

menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian,

menyampaikan metodologi dan prosedur

penilaian, serta mengkonfirmasikan kepada

Manajemen PT BCA tentang tanggal, waktu,

tempat, dan peserta pertemuan penutupan

Pertemuan pembukaan diakhiri dengan

pembuatan BAP

Verifikasi Dokumen

danObservasi

Lapangan

Tanggal 02 – 04

Desember 2013 Verifikasi kegiatan untuk periode bulan

Desember 2012 sampai dengan November 2013

Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan

dokumen PT BCAdan menganalisis

menggunakan kriteria dan indikator pada

Lampiran 2.4 Peraturan Direktur Jenderal Bina

Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012.

Pertemuan Penutupan Tanggal 04 Desember

2013, Kantor PT BCA Menyampaikan ucapan terima kasih kepada

Manajemen PT BCA atas bantuan dan

kerjasamanya selama penilaian.

Menyampaikan Daftar Periksa

Memberitahukan temuan ketidaksesuaian

/observasi.

Membacakan atau memperlihatkan laporan

ringkasan ketidaksesuaian/ observasi

Pertemuan Penutupan diakhiri dengan

pembuatan BAP

Pengambilan

Keputusan

Tanggal 18 Desember

2013 Rapat pengambil keputusan meninjau dokumen

penilaian yang diajukan untuk menjamin bahwa

penilaian dilakukan secara efektif dan efisien

sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia

dan mengambil keputusan apakah PT BCA dapat

melanjutkan S-LK atau tidak.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

P.1. Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.

K1.1 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan Negara untuk kegiatan non-kehutanan

yang tidak mengubah status hutan.

1.1.1 Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS)/IPK pada areal pinjam pakai yang terletakdi kawasan hutan

produksi.

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 3 dari 7

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai - Not Applicable

b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin

pinjam pakai (dilampir iizin pinjam pakai

dan petanya)

- Not Applicable

K1.2 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non-kehutanan yang mengubah

status hutan.

1.2.1 Pelaku usaha memiliki IPK pada areal konversi yang berada dalam kawasan HPK

a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi

pemegang IPK sama dengan pemegang

izin usaha)

Memenuhi Izin pelepasan kawasan hutan Auditee telah

sesuai dengan izin yang diberikan yaitu Surat

Keputusan Pelepasan sebagian Kawasan Hutan

Produksi yang dapat di Konversi seluas ±

14.525,80 hektar yang terletak di Distrik Ulilin

Kabupaten Merauke Provinsi Papua untuk Usaha

Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit berdasarkan

keputusan Menteri Kehutanan Nomor :

SK.328/Menhut-II/2011 dan dilampiri peta yang

sudah disahkan.

Auditee memperoleh SK Izin Pemanfaatan Kayu

(IPK) berdasarkan keputusan Kepala Dinas

Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Merauke

Nomor : 522.2/286 tentang Pemberian Izin

Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahap II Kepada PT

Berkat Cipta Abadi pada areal Pembangunan

Perkebunan Kelapa Sawit di Distrik Ulilin

Kabupaten Merauke Provinsi Papua, seluas 5.000

hektar, ditetapkan di Merauke pada tanggal 14

Maret 2013 yang berlaku untuk jangka waktu 1

tahun, ditandatangani oleh Kepala Dinas

Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Merauke

(Ir. Effendi Kanan, MM/ Pembina Utama/ NIP.

19610411 198903 1 009).

SK tersebut sebagai tindak lanjut atas

pertimbangan bahwa hasil hutan kayu yang

berada pada areal hutan yang telah dilepaskan

untuk keperluan non kehutanan perlu

dimanfaatkan secara optimal, Auditee telah

mengajukan permohonan IPK dengan surat

Nomor: 01/BCA-IPK/XI/2012 tanggal 05

Nopember 2012 perihal Permohonan IPK Tahap

II seluas 5.000 Ha a.n. Auditee.

b. IPK pada areal konversi Memenuhi Berdasarkan overlay antara peta Kerja SK IPK

Tahap II a.n. Auditee dengan peta pelepasan

kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi

yang dilepaskan untuk perkebunan Kelapa Sawit

a.n. Auditee (lampiran keputusan Menteri

Kehutanan No. 328/Menhut-II/2011 tanggal 22

Juni 2011) seluruh areal kerja Auditee berada

pada Kawasan Hutan Produksi yang dapat di

Konversi (HPK).

IPK Tahap II Auditee terletak pada areal yang telah

disetujui dan disahkan sebagai kawasan budidaya

non kehutanan.

c. Peta lampiran IPK Memenuhi Berdasarkan overlay antara peta Kerja SK IPK

Tahap II a.n. Auditee dengan peta pelepasan

kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi

yang dilepaskan untuk perkebunan Kelapa Sawit

a.n. Auditee (lampiran keputusan Menteri

Kehutanan No. 328/Menhut-II/2011 tanggal 22

Juni 2011) seluruh areal kerja Auditee berada

pada Kawasan Hutan Produksi yang dapat di

Konversi (HPK).

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 4 dari 7

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

Cek lapangan implementasi penataan batas

lokasi IPK :

- Tanda Pal Batas yang dibuat BPN berbentuk

Beton dengan warna cat Merah

- BPN BCA 100 Koordinat South 060 48’ 63,3”

East 1400 29’ 34,5”

- BPN BCA 111 Koordinat South 060 48’ 65,0”

East 1400 29’ 43,6”

- BPN BCA 35 Blok 2-44-2-45 Koordinat South

060 48’ 64,1” East 1400 32’ 53,2”

- Blok 2-65 – 2-66 Koordinat South 060 51’

30,08” East 1400 32’ 46,17”

- BPN BCA Tahap II dan Rencana Tahap III

Koordinat South 060 53’ 13,2” East 1400 31’

78,2”.

d. Dokumen sah memuat perubahan status

kawasan (bagi pemegang IPK sama

dengan pemegang izin usaha)

Memenuhi Atas Rekomendasi Surat Keputusan Bupati

Kabupaten Merauke dan Gubernur Provinsi

Papua, Auditee membuat surat permohonan yang

ditujukan kepada Menteri Kehutanan RI Nomor

11/BCA-JKT/XI/2008 tanggal 14 Nopember 2008

perihal permohonan pelepasan kawasan hutan.

Surat Menteri Kehutanan RI dengan Nomor:

S.716/Menhut-II/2009 tanggal 10 September

2009 .

Berita Acara Tata Batas Pelepasan Kawasan

Hutan Produksi yang dapat dikonversi untuk

usaha perkebunan Kelapa Sawit An. PT. BCA

tanggal 15 Januari 2010.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan

sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun

2004 tentang Perencanaan Kehutanan, perlu

menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan

tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang

dapat dikonversi untuk Usaha Perkebunan Kelapa

Sawit Atas Nama PT Berkat Cipta Abadi di Distrik

Ulilin, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua seluas

± 14.525,80 hektar dengan SK Menteri

Kehutanan Nomor : SK.328/Menhut-II/2011

ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2011.

K1.3 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan Negara untuk kegiatan Hutan Tanaman

Hasil Reboisasi (HTHR).

1.3.1. Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR

a. Izin HTHR - Not Applicable

b. Peta Lampiran HTHR - Not Applicable

P.2. Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

K.2.1. Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS.

2.1.1. IPK/ILS mempunyai rencana kerja yang telah disahkan

a. Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)

Memenuhi Laporan Dinas Kehutanan Provinsi Papua No.

05/DINHUT-PAPUA/2008, Tentang Laporan Hasil

Survei Potensi dan Kondisi Fisik Lapangan

Kelompok Hutan Sungai Bian Kabupaten Merauke

Provinsi Papua, dalam Rangka Pelepasan

kawasan Hutan Untuk Areal Perkebunan Kelapa

Sawit a.n. Auditee.

Rencana IPK Auditee sesuai dengan lokasi Izin

yang diberikan.

b. Izin peralatan yang masih berlaku Memenuhi Dokumen Registrasi Peralatan sesuai dengan

Fisik Peralatan di Lapangan.

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas kehutanan

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 5 dari 7

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

dan Perkebunan Kabupaten Merauke

No.KEP.522.2/ 286 Tanggal 14 Maret 2013,

Tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)

Tahap Il Kepada Auditee Pada Areal Pembangunan

Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT Berkat

Cipta Abadi Di Distrik Ulilin Kabupaten Merauke

Provinsi Papua Masa Berlaku Sampai Dengan

Tanggal 13 Maret 2014. Terdapat daftar

mengenai Daftar Peralatan yang diijinkan dalam

pelaksanaan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) Atas

Nama Auditee.

2.1.2 Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak

keabsahannya

a. Dokumen potensi tegakan pada areal

konversi Memenuhi Tersedia Dokumen Risalah Hutan mengenai

Rencana Pemanfaatan Kayu Tahap lI a.n. Auditee

dengan luasan 5.000 Ha.

Rekap Risalah Hutan Rencana Izin Pemanfaatan

Kayu (IPK) Tahap Il Untuk Perkebunan Kelapa

Sawit a.n. Auditee dengan luasan 5.000 Ha,

Intensitas Sampling sebesar 5% (250 Ha), sebagai

berikut :

a. Kel. Kayu Meranti :

- Diameter 20-29 cm :

N = 5.123; V = 1.813,06

- Diameter 30 cm Up :

N = 3.129; V = 2.407,19

b. Kel. Rimba Campuran :

- Diameter 20-29 cm :

N = 5.165; V = 1.819,29

- Diameter 30 cm Up :

N = 3,287; V = 2.528,54

b. Dokumen produksi kayu (LHP) Memenuhi LHP dibuat dan disahkan oleh petugas yang

berwenang dan diangkat oleh Dinas Kehutanan

dan Konservasi Provinsi Papua.

Berdasarkan hasil Uji Petik di TPK, nomor batang

di LHP sesuai dengan fisik kayu.

Penandaan kayu dapat ditelusuri dengan adanya

penomoran kayu bulat yang sesuai di setiap

dokumen LHP yang telah dilakukan pengukuran,

yang telah diterapkan oleh Auditee secara

konsisten.

Dalam implementasi di lapangan terdapat

penandaan pada setiap batang kayu yang

ditebang tertera jenis kayu, diameter dan panjang

dan sesuai dengan dokumen.

K.2.2. Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintahdan keabsahan pengangkutan kayu

2.2.1. Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan

Bukti pembayaran DR ,PSDH dan pengganti

nilai tegakan Memenuhi Dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP)

Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana

Reboisasi (DR) periode bulan Desember 2012 s/d

November 2013 dibuat dan diterbitkan oleh

Pejabat Penagih Dinas Kehutanan dan

Perkebunan Kabupaten Merauke Atas Nama

Hotmaida Pasaribu NIP. 19830325 200801 2

010. sesuai dengan dokumen Laporan Hasil

Penebangan yang disahkan oleh pejabat

berwenang.

Realisasi dokumen Surat Perintah Pembayaran

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 6 dari 7

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

(SPP) PSDH periode bulan Desember 2012 s/d

November 2013 untuk :

- Kayu Bulat sebesar Rp. 2.514.574,116,00

- Kayu Bulat Kecil sebesar Rp. 36.313,487,00

Realisasi dokumen Surat Perintah Pembayaran

(SPP) DR periode bulan Desember 2012 s/d

November 2013 untuk :

- Kayu Bulat sebesar US$ 768.676,99.

- Kayu Bulat Kecil sebesar US$ 29.643,66.

Penyetoran PSDH untuk Rekening Bendahara

Penerima Setoran Murni PSDH pada Bank Mandiri

Cabang Gedung Pusat Kehutanan Jakarta,

Rekening No. 102-0004204001. Penyetoran DR

untuk Rekening Bendahara Penerima Setoran

Murni DR pada Bank Mandiri Cabang Gedung

Pusat Kehutanan Jakarta, Rekening No. 102-

0004819717.

Auditee tidak melakukan pembayaran Pengganti

Nilai tegakan (PNT), karena berdasarkan hasil

perhitungan PNT Auditee mengalami minus.

2.2.2 Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.

a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan

sesuai dengan ketentuan Memenuhi Dokumen FAKB dilengkapi dengan DKB dan sah

diterbitkan dan ditandatangani oleh petugas yang

ditunjuk oleh Kepala Balai Pemantauan

Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XVII

Jayapura.

Tersedia Surat Keputusan Kepala BPPHP Wilayah

XVII Jayapura No. SK. 69/BPPH.XVII-2/2013,

tanggal 12 April 2013, Tentang Penetapan Nomor

Register Penerbit Faktur Angkutan Kayu

Bulat/Kayu Bulat Kecil (FA-KB/KBK) Pada IPK PT

Berkat Cipta Abadi Di Wilayah Kabupaten Merauke

Provinsi Papua, Atas Nama Sukayat dengan Nomor

Register 56/28/2807/FA-KB-Skt/KB/KBK.

Tersedia Surat Keputusan Kepala BPPHP Wilayah

XVII Jayapura No. SK. 70/BPPH.XVII-2/2013,

tanggal 12 April 2013, Tentang Pengangkatan

Penerbit Penerbit Faktur Angkutan Kayu

Bulat/Kayu Bulat Kecil (FA-KB/KBK) Pada IPK PT

Berkat Cipta Abadi Di Kabupaten Merauke Provinsi

Papua, Atas Nama Sukayat dengan Nomor

Register : 56/28/2807/FA-KB-Skt/KB/KBK. dan

Nomor Register GANISPHPL-PKB-R : 00234-

17/PKB-R/XXXII/2012, Masa Berlaku Kartu

GANISPHPL Sampai Dengan Tanggal 11 Juli

Desember 2015.

Tersedia Surat Keputusan Kepala Dinas

Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua No.

KEP.5223/5027, Tanggal 22 Desember 2011,

Tentang : Pemberlakuan Pengangkutan Kayu Bulat

Secara KHUSUS a.n. Auditee Di Wilayah kerja

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten

Merauke.

b. SKSKB dan DKB untuk KB Memenuhi Dokumen SKSKB dilengkapi dengan DKB dan sah

diterbitkan dan ditandatangani oleh petugas yang

ditunjuk oleh Kepala Dinas kehutanan dan

Konservasi Provinsi Papua.

Tersedia Surat Keputusan Kepala Dinas

kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua No.

522.3/417 Tanggal 20 Januari 2013, Tentang

Penunjukan Personil Pejabat Penatausahaan Hasil

Hutan Di Wilayah Kerja Dinas Kehutanan

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 7 dari 7

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

Kabupaten Merauke Tahun 2013, Atas Nama

Protasius Kaime, A.Md Jabatan : P2SKSKB (Dinas

Kehutanan Kabupaten Merauke) dengan No. Reg.

08/28/2807/BCA-DP-IA/PK/SKSKB. Masa

Berlaku Sampai Dengan Tanggal 31 Desember

2013.