LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI NOMOR TANGGAL Tabel 13. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pertanian dan kehutanan Kabupaten Bogor Tahun 2008 - 2013 INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM PROGRAM(OUTCOME) PADA TAHUN AWAL UNIT KERJA DAN DAN KEGIATAN SATUAN PERENCANAAN SKPD KEGIATAN (OUTPUT) 2008 PENANGGUNGJAWAB 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 Meningkatkan pemenuhan 1 Terpenuhinya ketersediaan 1 Regulasi ketahanan pangan kecukupan bahan pangan di bahan pangan pokok di Ketahanan Pangan Pertanian/ masyarakat masyarakat 2 Ketersediaan Pangan Utama Perkebunan 3 Produksi tanaman pangan 2 01 01 16 0009 1 Pemanfaatan - Jumlah keluarga yang me- KK 100 100 64,920,000 180 63,794,000 100 74,990,000 110 131,250,000 110 144,375,000 600 479,329,000 Distanhut Ubi jalar (ton) perkarangan untuk manfaatkan lahan pekarangan Talas (ton) pengembangan pangan - Jumlah percontohan Unit 6 Ubi Kayu (ton) pemanfaatan pekarangan - Jumlah percontohan Unit 4 4 Produktivitas padi atau bahan pangan utama kebun sekolah lokal lainnya per hektar : - padi sawah (ton/ha) 2 01 01 16 0015 2 Pengembangan - Jumlah komoditi Komoditi 6 126,242,000 5 1,181,207,000 - - - - 5 1,429,260,470 10 2,736,709,470 Distanhut - padi gogo (ton/ha) intensifikasi tanaman pengembangan padi, palawija intensifikasi padi, 5. Kontribusi sektor pertanian Palawija (palawija/tanaman bahan makanan) - Meningkatnya kelompok 320 320 terhadap PDRB harga berlaku (%) pengetahuan petani dalam intensifikasi 6. Kontribusi sektor pertanian (palawija/ tanaman padi melalui tanaman bahan makanan) SLPTT terhadap PDRB harga konstan (%) 2 01 01 16 0020 3 Pengembangan - Jumlah Luas Lahan Ha 18 18 268,561,000 18 137,988,000 18 137,000,000 18 274,749,000 18 302,223,900 90 1,120,521,900 Distanhut 7. Kontribusi Produksi kelompok petani perbenihan/ untuk pengembangan (tanaman bahan makanan) terhadap perbibitan benih padi PDRB harga berlaku (%) - Tersedianya benih bermutu padi 8. Kontribusi Produksi kelompok petani palawija : (tanaman bahan makanan) terhadap -Padi kg 95,000 95,000 PDRB harga konstan (%) -Kedelai kg 1,600 1,600 -Kacang tanah kg 10,000 10,000 2 01 01 16 0031 4 Monitoring, evaluasi Jumlah dokumen pelaporan Kegiatan 78 76 128,400,000 79 128,310,000 - - - - - - 155 256,710,000 Distanhut dan pelaporan capaian kinerja Dokumen 2 - - - - 2 bulanan dan triwulanan 2 01 01 16 0033 5 Penyusunan Monografi Jumlah buku monografi Dokumen 1 2 261,930,000 2 279158000 2 100,000,000 2 222,760,000 2 245,036,000 10 1,108,884,000 Distanhut Pertanian dan dan buku saku Kehutanan 2 01 01 16 0034 6 Pemanfaatan - Jumlah percontohan Komoditi 2 10 106,080,000 108,148,000 3 75,000,000 7 183,143,000 7 201,457,300 27 673,828,300 Distanhut Teknologi Lahan Kering teknologi budidaya lahan kering - Tersebarnya orang 120 120 240 informasi dan pengetahuan teknologi pertanian lahan kering 2 01 01 16 0035 7 Penyusunan Sasaran Jumlah dokumen sasaran dokumen 1 1 42,000,000 1 39,400,000 - - 1 30,896,000 1 33,985,600 4 146,281,600 Distanhut Intensifikasi intensifikasi pertanian 2 01 01 16 0036 8 Pengendalian Hama - Jumlah kelompok tani kelompok 6 6 247,561,000 14 257,445,000 5 150,000,000 5 418,761,000 5 460,637,100 35 1,534,404,100 Distanhut Terpadu Padi yang terkait kegiatan 2 01 01 16 0037 9 Pendukung Pengadaan Jumlah petani dalam Orang 62 180 54,437,000 150 92,330,000 - - 150 92,330,000 150 101,563,000 630 340,660,000 Distanhut Traktor mendukung peningkatan produksi tanaman pangan 2 01 01 16 0038 10 Pendukung Sinergi Kegiatan Tersosialisasinya Kec 40 40 52,972,000 40 112,445,000 - - 40 400,440,000 40 440,484,000 160 1,006,341,000 Distanhut Tanaman Pangan kegiatan untuk Orang 125 286 peningkatan produktivitas tanaman pangan 2 01 01 16 0039 11 Pemberdayaan rumah Meningkatnya SDM KK 150 271,898,000 250 400,020,000 150 299,940,000 250 367,995,000 250 404,794,500 1,050 1,744,647,500 Distanhut tangga sangat miskin Keluarga sangat di lokasi PKH (Program miskin melalui usaha Keluarga Harapan) tani tanaman hias 2 01 01 16 0041 12 Pendampingan Jumlah luas penangkar Ha - - - 10 42,392,000 - - - - 10 56,423,752 20 98,815,752 Distanhut Penangkaran Benih di benih di kelompok tani Kelompok Tani 2 01 01 16 0043 13 pengembangan Agribisnis Ub Luas lahan pengembangan Ha - - - - - 50 325,500,000 - - 50 393,855,000 100 719,355,000 Jalar ubi jalar 2 01 01 16 0045 14 Penunjang Kegiatan UPT Jumlah laporan yang dibuat Dokumen - - - - - 24 46,566,000 24 50,852,000 24 55,937,200 72 153,355,200 Distanhut Perbenihan I Wilayah Dramaga 2 01 01 16 0046 15 Penunjang Kegiatan UPT Jumlah laporan yang dibuat Dokumen - - - - - 24 43,896,000 24 44,912,000 24 49,403,200 72 138,211,200 Distanhut Perbenihan II Wilayah TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET TUJUAN SASARAN INDIKATOR KODE SASARAN 1 2 3 4 5 6 2009 2010 2011 2012 2013 RENSTRA SKPD (2013) Rp. Rp. TARGET Rp. TARGET KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE TARGET Rp. TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Program Peningkatan RENSTRA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2009 - 2013 89
10
Embed
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI NOMOR … OPD/Renja strategis web... · - padi gogo (ton/ha) intensifikasi tanaman pengembangan padi, ... Usaha Tani (JUT) Jalan Usaha Tani di Kawasan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATINOMORTANGGAL
Tabel 13. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pertanian dan kehutanan Kabupaten Bogor Tahun 2008 - 2013
INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN
PROGRAM PROGRAM(OUTCOME) PADA TAHUN AWAL UNIT KERJA
DAN DAN KEGIATAN SATUAN PERENCANAANSKPD
KEGIATAN (OUTPUT) 2008 PENANGGUNGJAWAB
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Meningkatkan pemenuhan 1 Terpenuhinya ketersediaan 1 Regulasi ketahanan pangan
kecukupan bahan pangan di bahan pangan pokok di Ketahanan Pangan Pertanian/
masyarakat masyarakat 2 Ketersediaan Pangan Utama Perkebunan
3 Produksi tanaman pangan 2 01 01 16 0009 1 Pemanfaatan - Jumlah keluarga yang me- KK 100 100 64,920,000 180 63,794,000 100 74,990,000 110 131,250,000 110 144,375,000 600 479,329,000 Distanhut
Ubi jalar (ton) perkarangan untuk manfaatkan lahan pekarangan
Talas (ton) pengembangan pangan - Jumlah percontohan Unit 6Ubi Kayu (ton) pemanfaatan pekarangan
- Jumlah percontohan Unit 4
4 Produktivitas padi atau bahan pangan utama kebun sekolah
lokal lainnya per hektar :
- padi sawah (ton/ha) 2 01 01 16 0015 2 Pengembangan - Jumlah komoditi Komoditi 6 126,242,000 5 1,181,207,000 - - - - 5 1,429,260,470 10 2,736,709,470 Distanhut- padi gogo (ton/ha) intensifikasi tanaman pengembangan
padi, palawija intensifikasi padi,
5. Kontribusi sektor pertanian Palawija
(palawija/tanaman bahan makanan) - Meningkatnya kelompok 320 320
terhadap PDRB harga berlaku (%) pengetahuan petani
dalam intensifikasi
6. Kontribusi sektor pertanian (palawija/ tanaman padi melalui
tanaman bahan makanan) SLPTTterhadap PDRB harga konstan (%)
2 01 01 16 0020 3 Pengembangan - Jumlah Luas Lahan Ha 18 18 268,561,000 18 137,988,000 18 137,000,000 18 274,749,000 18 302,223,900 90 1,120,521,900 Distanhut
7. Kontribusi Produksi kelompok petani perbenihan/ untuk pengembangan
(tanaman bahan makanan) terhadap perbibitan benih padi
PDRB harga berlaku (%) - Tersedianya benih bermutu padi
8. Kontribusi Produksi kelompok petani palawija :
(tanaman bahan makanan) terhadap -Padi kg 95,000 95,000
tangga sangat miskin Keluarga sangatdi lokasi PKH (Program miskin melalui usaha
Keluarga Harapan) tani tanaman hias
2 01 01 16 0041 12 Pendampingan Jumlah luas penangkar Ha - - - 10 42,392,000 - - - - 10 56,423,752 20 98,815,752 Distanhut
Penangkaran Benih di benih di kelompok tani
Kelompok Tani
2 01 01 16 0043 13 pengembangan Agribisnis UbiLuas lahan pengembangan Ha - - - - - 50 325,500,000 - - 50 393,855,000 100 719,355,000
Jalar ubi jalar
2 01 01 16 0045 14 Penunjang Kegiatan UPT Jumlah laporan yang dibuat Dokumen - - - - - 24 46,566,000 24 50,852,000 24 55,937,200 72 153,355,200 DistanhutPerbenihan I Wilayah Dramaga
2 01 01 16 0046 15 Penunjang Kegiatan UPT Jumlah laporan yang dibuat Dokumen - - - - - 24 43,896,000 24 44,912,000 24 49,403,200 72 138,211,200 DistanhutPerbenihan II Wilayah
TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET
TUJUAN SASARAN
INDIKATOR
KODE
SASARAN
1 2 3 4 5 6
2009 2010 2011 2012 2013 RENSTRA SKPD (2013)
Rp.Rp. TARGET Rp. TARGET
KONDISI KINERJA
PADA AKHIR PERIODE
TARGETRp.
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Program Peningkatan
RENSTRA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANANKABUPATEN BOGORTAHUN 2009 - 2013
89
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATINOMORTANGGAL
Tabel 13. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pertanian dan kehutanan Kabupaten Bogor Tahun 2008 - 2013
INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN
PROGRAM PROGRAM(OUTCOME) PADA TAHUN AWAL UNIT KERJA
DAN DAN KEGIATAN SATUAN PERENCANAANSKPD
KEGIATAN (OUTPUT) 2008 PENANGGUNGJAWAB
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET
TUJUAN SASARAN
INDIKATOR
KODE
SASARAN
1 2 3 4 5 6
2009 2010 2011 2012 2013 RENSTRA SKPD (2013)
Rp.Rp. TARGET Rp. TARGET
KONDISI KINERJA
PADA AKHIR PERIODE
TARGETRp.
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
RENSTRA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANANKABUPATEN BOGORTAHUN 2009 - 2013
Jonggol
2 01 01 16 0047 16 Penunjang Kegiatan UPT Jumlah laporan yang dibuat Dokumen - - - - - 24 46,416,000 24 51,762,000 24 56,938,200 72 155,116,200 Distanhut
Pengembangan Lahan Kering Wilayah Tenjo 19 19 19 57
3 2 2 7 15 14 14 43
1 1 1 3 1 1 1 3 2 2 2 6 1 1 1 3
2 01 01 16 0048 17 Pengadaan Alat Pasca - Jumlah peralatan pasca Jenis 2 4 357,763,000 - - 6 250,000,000 4 337,890,000 4 371,679,000 18 1,317,332,000 Distanhut
Panen Padi panen- Jumlah kelompok yang Keltan 7 5 5 17
difasilitasi penanganan
pasca panen
2 01 01 16 0049 18 Penumbuhan Agribisnis Luas lahan yang dikembangkan Ha - - - - - 150 1,354,950,000 150 1,490,445,000 150 1,639,489,500 450 4,484,884,500 DistanhutPadi untuk agribisnis padi
2 01 01 16 0050 19 Pengembangan Luas lahan yang dikembang Ha - - - - - 115 350,000,000 - - 115 423,500,000 230 773,500,000 Distanhut
Intensifikasi Tanaman kan tanaman palawija
Palawija
2 01 01 16 0051 20 Penyediaan Lumbung Jumlah lumbung yang dibangun unit 2 2 209,332,000 - - 2 419,240,000 2 477,601,000 2 525,361,100 8 1,631,534,100 Distanhut
Pangan Masyarakat
2 01 01 16 0052 21 Pembuatan Unit pengolah Pupuk - Jumlah UPPO Unit - - - - - 1 120,190,000 - - 1 145,429,900 2 265,619,900 Distanhut
Organik Sentra Padi Sehat - Jumlah kelompok yang Kelompok 1 1
difasilitasi UPPO
2 01 01 16 0053 22 Penyediaan irigasi Air tanah Jumlah irigasi air tanah Unit - - - - - 1 362,250,000 - - 1 438,322,500 2 800,572,500 Distanhut
- Sarana parkir dan jalan unit 1 1 - Sarana pengolahan unit 1 1
limbah
2 01 01 16 0067 30 Pembangunan gudang - Jumlah gudang yang dibangun unit - - - 0 0 0 - 1 283,300,000 1 300,000,000 2 583,300,000
cadangan pangan
pemerintah
Penerapan Teknologi
Pertanian/Perkebunan
2 01 01 18 0002 1 Pengadaan Sarana dan jumlah pompa air dan unit 40 - - - - 26 100,000,000 26 110,000,000 26 121,000,000 78 331,000,000 Distanhut
Prasarana Teknologi handsprayer
Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
2 01 01 18 0003 2 Pemeliharaan Rutin/ Jumlah alsintan milik unit 37 5 75,415,000 15 76,810,000 - - - - 15 84,491,000 35 236,716,000 Distanhut
Berkala Sarana dan pemerintah terpelihara
Prasarana Teknologi
2 01 01 18 0008 3 Penilaian Penerapan Jumlah lokasi UPJA yang kec - 40 99,702,000 - - 40 50,000,000 40 55,000,000 40 60,500,000 160 265,202,000 DistanhutTeknologi dievaluasiPertanian/Perkebunan Tepat Guna
Program Peningkatan
89
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATINOMORTANGGAL
Tabel 13. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pertanian dan kehutanan Kabupaten Bogor Tahun 2008 - 2013
INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN
PROGRAM PROGRAM(OUTCOME) PADA TAHUN AWAL UNIT KERJA
DAN DAN KEGIATAN SATUAN PERENCANAANSKPD
KEGIATAN (OUTPUT) 2008 PENANGGUNGJAWAB
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET
TUJUAN SASARAN
INDIKATOR
KODE
SASARAN
1 2 3 4 5 6
2009 2010 2011 2012 2013 RENSTRA SKPD (2013)
Rp.Rp. TARGET Rp. TARGET
KONDISI KINERJA
PADA AKHIR PERIODE
TARGETRp.
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
RENSTRA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANANKABUPATEN BOGORTAHUN 2009 - 2013
2 01 01 18 0010 4 Penunjang Kegiatan UPT Jumlah peralatan dan - - - - - 34,831,000 40,862,000 44,948,200 120,641,200 Distanhut
Alat Mesin Pertanian I pembayaran rekening di UPT
Wilayah Jasinga - ATK Jenis 19 19 19 57
- Peralatan Listrik Jenis 3 2 2 7 - Peralatan Kebersihan Jenis 15 14 14 43
- Rekening Listrik Rekening 1 1 1 3
- Petugas Keamanan Orang 1 1 1 3
- Gedung yang dipelihara Unit 1 1 1 3 - Traktor yang dipelihara Unit - 1 1 2
2 01 01 18 0011 5 Penunjang Kegiatan UPT Jumlah peralatan dan - - - - - 43,300,000 42,062,000 46,268,200 131,630,200 Distanhut
Alat Mesin Pertanian II pembayaran rekening di UPT
Wilayah Jonggol - ATK Jenis 19 19 19 57 - Peralatan Listrik Jenis 3 2 2 7
- Peralatan Kebersihan Jenis 15 14 14 43
- Petugas Keamanan Orang 2 2 2 6
- Gedung yang dipelihara Unit 1 1 1 3
- Traktor yang dipelihara Unit - 2 2 4
Produksi Pertanian/
Perkebunan
2 01 01 19 0007 1 Pemetaan dan Tersedianya peta jaringan DI 80 150 314,238,000 150 381,520,000 - - - - - - 300 695,758,000 Distanhut
Penyusunan Desain irigasi tingkat
Rehabilitasi Jaringan usahatani dan desa
Irigasi Tingkat Usaha Tersedianya desain teknis
Tani dan Jaringan rehabilitasi irigasiIrigasi Desa
2 01 01 19 0024 2 Pengembangan Jaringan Jumlah terehabilitasinya DI - 13 3,026,485,000 21 3,841,055,000 21 4,407,985,000 - - - - 55 11,275,525,000 DistanhutIrigasi Desa (JIDES) dan jaringan irigasi desa dan
Program Perlindungan danKonservasi Sumber Daya Hutan
2 01 01 22 0011 1 Pengelolaan Hutan Terbina kelompok tani Lokasi - 2 294,580,000 - - - - - - 2 431,294,578 4 725,874,578 Distanhut
bersama masyarakat sekitar hutan
2 Meningkatkan nilai tambah 1. Tercapainya nilai tambah 1. Produksi komoditas unggulanproduk pertanian untuk produk pertanian untuk - Pisang (ton) Produksi Pertanian/kesejahteraan petani peningkatan pendapatan - Nanas (ton) Perkebunan
petani - Manggis (ton)
- Tanaman hias potong (tangkai) 2 01 01 19 0009 1 Pengembangan Luas lahan agromedika Ha 1 1 92,680,000 4 193,470,000 1.5 100,000,000 3 238,596,000 3 262,455,600 13 887,201,600 Distanhut
- Tanaman hias pohon (pohon) Kawasan Agromedika yang dikembangkan
- Pala (ton bahan mentah)- Kopi (ton bahan mentah) 2 01 01 19 0010 2 Pengembangan Luas lahan kebun kopi Ha 20 - - - - 12 249,950,000 20 291,695,000 20 320,864,500 52 862,509,500 Distanhut
- Karet (ton bahan mentah) Kopi Rakyat yang dikembangkan
- Cengkeh (ton bahan mentah) Jumlah alat pasca panen jenis 0 - - - - 8 300,000,000 7 325,000,000 9 357,500,000 24 982,500,000
- Jamur kayu (kg)2 01 01 19 0012 3 Pengembangan Luas lahan kebun karet Ha 40 - - - - 15 234,000,000 15 257,400,000 15 283,140,000 45 774,540,000 Distanhut
Agribisnis Karet yang dikembangkan
Jumlah alat pasca panen jenis 0 - - - - 5 425,000,000 8 437,000,000 2 480,700,000 15 1,342,700,000
2. Kontribusi sektor pertanian (total)
terhadap PDRB harga berlaku (%) 2 01 01 19 0014 4 Pengembangan dan Jumlah luas lahan perkebunan Pohon - 92,000 59,376,000 81,280 771,620,000 4,500 150,000,000 4,500 165,000,000 4,500 199,650,000 186,780 1,345,646,000 DistanhutRehabilitasi yang ditanami
terhadap PDRB harga konstan (%)2 01 01 19 0014 5 Pengembangan tanaman - Luas areal PTT nenas dan talas Ha 35 - -
4. Kontribusi sektor perkebunan/ unggulan lokal semusim - Pembibitan nenas dan talas Ha 7tanaman keras terhadap PDRB
Program Peningkatan
Program Peningkatan
89
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATINOMORTANGGAL
Tabel 13. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pertanian dan kehutanan Kabupaten Bogor Tahun 2008 - 2013
INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN
PROGRAM PROGRAM(OUTCOME) PADA TAHUN AWAL UNIT KERJA
DAN DAN KEGIATAN SATUAN PERENCANAANSKPD
KEGIATAN (OUTPUT) 2008 PENANGGUNGJAWAB
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET
TUJUAN SASARAN
INDIKATOR
KODE
SASARAN
1 2 3 4 5 6
2009 2010 2011 2012 2013 RENSTRA SKPD (2013)
Rp.Rp. TARGET Rp. TARGET
KONDISI KINERJA
PADA AKHIR PERIODE
TARGETRp.
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
RENSTRA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANANKABUPATEN BOGORTAHUN 2009 - 2013
berlaku (%) 2 01 01 19 0016 6 Pengembangan tanaman - Luas areal PTT manggis Ha 20 - -
unggulan lokal tahunan - Pengembangan budidaya Ha 5
5. Kontribusi sektor perkebunan/ jambu biji merah
tanaman keras terhadap PDRB
konstan (%) 2 01 01 19 0016 7 Pengembangan .- Jumlah bibit tanaman hias bibit - 2,000 96,345,000 - - 300 100,060,000 17,800 248,420,000 300 273,262,000 20,400 718,087,000 DistanhutAgribisnis Tanaman yang didistribusikan
Hias - Tersedianya Green House Unit - - 3 3 - Tersediannya Mosroum Unit - 1 - 1
- Terfasilitasinya Orang 25 - - 25
magang petanitanaman hias
2 01 01 19 0017 8 Pengembangan Jumlah luas lahan untuk pengembangan Ha 10 171,662,000 167 2,239,606,000 35 749,875,000 35 824,862,500 35 907,349,000 272 4,893,354,500 Distanhut
Agribisnis hortikultura hortikultura Orang 160 160
2 01 01 19 0020 9 Pembuatan Bibit Jumlah bibit unggul tanaman Pohon 12,500 75,000 108,268,000 92,000 132,470,000 - - 92,000 132,470,000 92,000 145,717,000.00 351,000 518,925,000 Distanhut
Tanaman Perkebunan perkebunan
2 01 01 19 0022 10 Pembinaan Usaha Jumlah perusahaan Kebun - 21 50,040,000 21 52,844,000 - - 21 60,875,000 21 66,962,500 21 230,721,500 DistanhutPerkebunan perkebunan besar yang dibina
2 01 01 19 0023 11 Pendukung Peningkatan Jumlah peserta yang mengikuti Orang - 25 120,885,000 100 95,747,000 - - 95,747,000 105,322,000 125 417,701,000 DistanhutProduksi Hortikultura sosialisasi peningkatan produksi unit 4 4 8
komoditas hortikultura
2 01 01 19 0026 12 Pendukung Gerakan Jumlah Gapoktan yang dibina Gapoktan - 2 250,000,000 2 52,142,000 2 60,000,000 - - 2 72,600,000 8 434,742,000 DistanhutMulti Aktivitas Agribisnis
(GEMAR)
2 01 01 19 0031 13 Pendukung Pengelolaan Jumlah peserta temu Orang - - - 20 183,280,000 90 125,970,000 - - 90 152,423,700 200 461,673,700 Distanhut
Tabel 13. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pertanian dan kehutanan Kabupaten Bogor Tahun 2008 - 2013
INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN
PROGRAM PROGRAM(OUTCOME) PADA TAHUN AWAL UNIT KERJA
DAN DAN KEGIATAN SATUAN PERENCANAANSKPD
KEGIATAN (OUTPUT) 2008 PENANGGUNGJAWAB
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET
TUJUAN SASARAN
INDIKATOR
KODE
SASARAN
1 2 3 4 5 6
2009 2010 2011 2012 2013 RENSTRA SKPD (2013)
Rp.Rp. TARGET Rp. TARGET
KONDISI KINERJA
PADA AKHIR PERIODE
TARGETRp.
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
RENSTRA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANANKABUPATEN BOGORTAHUN 2009 - 2013
Hutan
2 01 01 22 0010 1 Pengembangan Hasil Terbina kelompok Unit - 3 177,820,000 1 92,437,000 3 375,000,000 3 326,800,000 3 359,480,000 13 1,331,537,000 Distanhut
perkembangan sentra komoditas unggulan, baik (Lokasi) Pemasaran Hasil Produksi komoditas unggulan sesuai tanaman pangan, hortikultura Pertanian/Perkebunandengan spesifik lokasi maupun perkebunan sesuai
dengan potensi masing- 2 01 01 17 0002 1 Fasilitasi kerjasama Jumlah temu Usaha kali 0 6 50,068,000 5 211,817,000 2 49,695,000 2 75,000,000 2 82,500,000 17 469,080,000 Distanhutmasing wilayah regional/nasional/
internasional
penyediaan hasil
produksi pertanian/
perkebunan komplementer
2 01 01 17 0007 2 Promosi atas hasil Jumlah pameran pertanian/ kali 5 4 207,765,000 - - 4 119,983,000 3 150,000,000 4 165,000,000 15 642,748,000 Distanhut
produksi pertanian perkebunan yang ikuti
unggul daerah
Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
2 01 01 18 0009 1 Pendukung Pengolahan Jumlah peserta temu teknis orang - - - 230 61,210,000 30 75,000,000 30 82,500,000 30 90,750,000 320 309,460,000 Distanhut
dan Pemasaran Hasil pengolahan hasilPertanian (P2HP)
2 01 01 19 0033 3 Pembuatan Jalan Usaha Terbangunnya jalan usahatani Km - - - 6.4 1,014,100,000 - - - - 6.4 1,349,767,100 12.8 2,363,867,100 Distanhut
Tani Hortikultura hortikultura
2 01 01 19 0036 4 Pembuatan Jalan Produksi Jumlah panjang jalan produksi m - - - 1,500 863,130,000 - - - - - - 1,500 863,130,000 Distanhut
Sentra Salak sentra salak
2 01 01 19 0037 5 Pembuatan Jalan Produksi Jumlah panjang jalan produksi m - - - 820 512,103,000 - - - - - - 820 512,103,000 DistanhutSentra Karet sentra karet
2 01 01 19 0037 6 Penunjang Kegiatan UPT Jumlah peralatan dan - - - - - 29,074,000 50,852,000 55,937,200 135,863,200 DistanhutPengembangan Tanaman pembayaran rekening di UPT
Pangan Hortikultura, - ATK Jenis 19 19 19 57
Perkebunan dan - Peralatan Listrik Jenis 3 2 2 7
Kehutanan I Wilayah - Peralatan Kebersihan Jenis 15 14 14 43 Cigudeg - Rekening PDAM Rekening - 1 1 2
- Rekening Listrik Rekening - 1 1 2
- Petugas Keamanan Orang 1 2 2 5 - Terpal Unit - 5 5 10
- Gedung yang dipelihara Unit 1 1 1 3
2 01 01 19 0038 7 Penunjang Kegiatan UPT Jumlah peralatan dan - - - - - 32,674,000 52,819,000 58,100,900 143,593,900 Distanhut
Pengembangan Tanaman pembayaran rekening di UPT Pangan Hortikultura, - ATK Jenis 19 19 19 57
Perkebunan dan - Peralatan Listrik Jenis 3 2 2 7
Kehutanan II Wilayah - Peralatan Kebersihan Jenis 15 14 14 43
Parung Panjang - Rekening PDAM Rekening - 1 1 2 - Rekening Listrik Rekening - 1 1 2
- Petugas Keamanan Orang 1 2 2 5
- Terpal Unit - 5 5 10 - Gedung yang dipelihara Unit 1 1 1 3
2 01 01 19 0039 8 Penunjang Kegiatan UPT Jumlah peralatan dan - - - - - 39,874,000 55,519,000 61,070,900 156,463,900 Distanhut
Pengembangan Tanaman pembayaran rekening di UPT Pangan Hortikultura, - ATK Jenis 19 19 19 57
Perkebunan dan - Peralatan Listrik Jenis 3 2 2 7
Kehutanan III Wilayah - Peralatan Kebersihan Jenis 15 14 14 43
Leuwiliang - Rekening PDAM Rekening - 1 1 2
- Rekening Listrik Rekening - 1 1 2 - Petugas Keamanan Orang 1 2 2 5 - Terpal Unit - 5 5 10
- Gedung yang dipelihara Unit 1 1 1 3
2 01 01 19 0040 9 Penunjang Kegiatan UPT Jumlah peralatan dan - - - - - 36,274,000 61,819,000 68,000,900 166,093,900 Distanhut
Pengembangan Tanaman pembayaran rekening di UPT
Program Peningkatan
Program Peningkatan
Program Peningkatan
89
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATINOMORTANGGAL
Tabel 13. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pertanian dan kehutanan Kabupaten Bogor Tahun 2008 - 2013
INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN
PROGRAM PROGRAM(OUTCOME) PADA TAHUN AWAL UNIT KERJA
DAN DAN KEGIATAN SATUAN PERENCANAANSKPD
KEGIATAN (OUTPUT) 2008 PENANGGUNGJAWAB
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET
TUJUAN SASARAN
INDIKATOR
KODE
SASARAN
1 2 3 4 5 6
2009 2010 2011 2012 2013 RENSTRA SKPD (2013)
Rp.Rp. TARGET Rp. TARGET
KONDISI KINERJA
PADA AKHIR PERIODE
TARGETRp.
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
RENSTRA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANANKABUPATEN BOGORTAHUN 2009 - 2013
Pangan Hortikultura, - ATK Jenis 19 19 19 57
Perkebunan dan - Peralatan Listrik Jenis 3 2 2 7
Kehutanan IV Wilayah - Peralatan Kebersihan Jenis 15 14 14 43
Tabel 13. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pertanian dan kehutanan Kabupaten Bogor Tahun 2008 - 2013
INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN
PROGRAM PROGRAM(OUTCOME) PADA TAHUN AWAL UNIT KERJA
DAN DAN KEGIATAN SATUAN PERENCANAANSKPD
KEGIATAN (OUTPUT) 2008 PENANGGUNGJAWAB
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET
TUJUAN SASARAN
INDIKATOR
KODE
SASARAN
1 2 3 4 5 6
2009 2010 2011 2012 2013 RENSTRA SKPD (2013)
Rp.Rp. TARGET Rp. TARGET
KONDISI KINERJA
PADA AKHIR PERIODE
TARGETRp.
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
RENSTRA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANANKABUPATEN BOGORTAHUN 2009 - 2013
2 01 01 19 0048 17 Penunjang Kegiatan UPT Jumlah peralatan dan - - - - - 31,024,000 45,119,000 49,630,900 125,773,900 Distanhut
Pengembangan Tanaman pembayaran rekening di UPT
Obat - ATK Jenis 19 19 19 57
- Peralatan Listrik Jenis 3 2 2 7 - Peralatan Kebersihan Jenis 15 14 14 43
- Rekening PDAM Rekening - 1 1 2
- Rekening Listrik Rekening 1 1 1 3 - Petugas Keamanan Orang 1 2 2 5
2 01 01 19 0063 20 Pendukung Sinergi Kegiatan Jumlah kegiatan yang disinergikan kegiatan - - - - - - - 4 81,948,000 4 90,142,800 8 172,090,800 DistanhutPerkebunan dalam bidang perkebunan
2 01 01 19 0064 21 Pendukung Sinergi Kegiatan Jumlah program pemerintah pusat Lokasi - - - - - - - 14 130,179,000 14 143,196,900 28 273,375,900 DistanhutHortikultura yang didukung
2 01 01 19 0065 22 Pendataan Lahan Pertanian Luas lahan yang didata Ha - - - - - - - 4,500 250,000,000 4,500 275,000,000 9,000 525,000,000 DistanhutBerkelanjutan
2 01 01 19 0074 25 Pembuatan Rumah Agribisnis Jumlah rumah penampungan hasil Unit - - - - - - - 2 265,260,000 2 291,786,000 4 557,046,000 DistanhutHortikultura dan rumah pengolahan hasil
hortikultura
2 01 01 19 0077 26 Fasilitasi Pelayanan Usaha Jenis pelayanan usaha pertanian Jenis - - - - - - - 1 96,407,000 1 106,047,700 2 202,454,700 DistanhutPertanian dan Kehutanan dan perkebunan yang diberikan
4. Meningkatkan peranserta 1 Terjaganya dan terpeliharanya 1 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (%)
masyarakat dalam menjaga kemampuan konservasi 2 Kerusakan Kawasan hutan (%) dan Lahan
dan memelihara kelestarian sumber daya alam dan 3 Kontribusi sektor kehutanan terhadap
alam berkurangnya lahan kritis PDRB harga berlaku (%) 2 01 01 21 0002 1 Pembuatan bibit/ Terbangunnya Batang 195,000 160,000 128,747,000 1,000,000 377,005,000 250,000 208,925,000 450,000 335,456,000 450,000 369,001,600 2,310,000 1,419,134,600 Distanhutdi Kabupaten Bogor 4 Kontribusi sektor kehutanan terhadap benih tanaman persemaian tanaman Batang 7,500 4,000 11,500
PDRB harga konstan (%) kehutanan kehutanan dan MPTS
rancangan konservasi rancangan sumurtanah dan air resapan
Program Rehabilitasi Hutan
Program Perlindungan dan
89
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATINOMORTANGGAL
Tabel 13. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pertanian dan kehutanan Kabupaten Bogor Tahun 2008 - 2013
INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN
PROGRAM PROGRAM(OUTCOME) PADA TAHUN AWAL UNIT KERJA
DAN DAN KEGIATAN SATUAN PERENCANAANSKPD
KEGIATAN (OUTPUT) 2008 PENANGGUNGJAWAB
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET
TUJUAN SASARAN
INDIKATOR
KODE
SASARAN
1 2 3 4 5 6
2009 2010 2011 2012 2013 RENSTRA SKPD (2013)
Rp.Rp. TARGET Rp. TARGET
KONDISI KINERJA
PADA AKHIR PERIODE
TARGETRp.
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
RENSTRA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANANKABUPATEN BOGORTAHUN 2009 - 2013
2 01 01 22 0007 2 Pembuatan Dam Terbangunnya Dam Unit 4 7 199,600,000 - - 7 229,940,000 - - 7 278,227,400 21 707,767,400 Distanhut
2 01 01 34 0005 4 Penunjang Kegiatan UPT Jumlah peralatan dan - - - - - 34,024,000 42,019,000 46,220,900 122,263,900 DistanhutPeredaran Hasil Pertanian dan pembayaran rekening di UPT
Kehutanan III Wilayah Gunung - ATK Jenis 19 19 19 57
Putri - Peralatan Listrik Jenis 3 2 2 7 - Peralatan Kebersihan Jenis 15 14 14 43
- Rekening PDAM Rekening - - - -
- Rekening Listrik Rekening - 1 1 2
- Petugas Keamanan Orang 1 1 1 3 - Gedung yang dipelihara Unit 1 1 1 3
2 01 01 34 0007 5 Fasilitasi Kemitraan Usaha Kayu Jumlah kemitraan usaha kayu Lokasi 8 146,400,000 8 161,040,000 16 307,440,000 DistanhutRakyat
Jumlah alat tulis yang tersedia bulan 12 12 195,553,000 12 107,148,000 12 25,000,000 12 44,501,000 12 48,951,100 12 421,153,100 Distanhut
Program Pembinaan dan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah sarana komunikasi, air dan
listrik yang tersedia
Jumlah STNK kendaraan yang
diperpanjang perijinannya
Luas kantor yang dibersihkan
89
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATINOMORTANGGAL
Tabel 13. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pertanian dan kehutanan Kabupaten Bogor Tahun 2008 - 2013
INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN
PROGRAM PROGRAM(OUTCOME) PADA TAHUN AWAL UNIT KERJA
DAN DAN KEGIATAN SATUAN PERENCANAANSKPD
KEGIATAN (OUTPUT) 2008 PENANGGUNGJAWAB
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET
TUJUAN SASARAN
INDIKATOR
KODE
SASARAN
1 2 3 4 5 6
2009 2010 2011 2012 2013 RENSTRA SKPD (2013)
Rp.Rp. TARGET Rp. TARGET
KONDISI KINERJA
PADA AKHIR PERIODE
TARGETRp.
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
RENSTRA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANANKABUPATEN BOGORTAHUN 2009 - 2013
Tabel 13. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pertanian dan kehutanan Kabupaten Bogor Tahun 2008 - 2013
INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN
PROGRAM PROGRAM(OUTCOME) PADA TAHUN AWAL UNIT KERJA
DAN DAN KEGIATAN SATUAN PERENCANAANSKPD
KEGIATAN (OUTPUT) 2008 PENANGGUNGJAWAB
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET
TUJUAN SASARAN
INDIKATOR
KODE
SASARAN
1 2 3 4 5 6
2009 2010 2011 2012 2013 RENSTRA SKPD (2013)
Rp.Rp. TARGET Rp. TARGET
KONDISI KINERJA
PADA AKHIR PERIODE
TARGETRp.
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
RENSTRA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANANKABUPATEN BOGORTAHUN 2009 - 2013