Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumedang Nomor 990/Kep. BPKA/2015 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD. Kabupaten : Sumedang SKPD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Urusan/Bidang : Otonomi Daerah, Pemeritahan Umum dan Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegaw Tugas dan Fungsi : Melaksanaan urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang pengelo Tahun Anggaran : 2015 Target Capaian 1 2 3 4 5 6 7 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASE Sasaran Strategis Indikator Sumber Data Capaian s.d n-2 Tahun 2016 Target s.d. tahun 2018
112
Embed
Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan …
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumedang Nomor 990/Kep. BPKA/2015 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD.
Kabupaten : SumedangSKPD : Badan Pengelolaan Keuangan dan AsetUrusan/Bidang : Otonomi Daerah, Pemeritahan Umum dan Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan PersandianTugas dan Fungsi : Melaksanaan urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang pengelolaan keuangan dan asetTahun Anggaran : 2015
Target Capaian1 2 3 4 5 6 7
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN SUMEDANG
Sasaran Strategis Indikator Sumber Data Capaian s.d n-2Tahun 2016 Target s.d.
tahun 2018
Target CapaianSasaran Strategis Indikator Sumber Data Capaian s.d n-2
Tahun 2016 Target s.d. tahun 2018
Tersedianya data penggajian pegawai
APBD 2015
Terselenggaranya pengelolaan
keuangan yang transparan dan
akuntabel
Terselenggaranya pengelolaan
keuangan yang transparan dan
akuntabel
Tersedianya data dan informasi keuangan
Tersedianya data dan informasi keuangan
Target CapaianSasaran Strategis Indikator Sumber Data Capaian s.d n-2
Tahun 2016 Target s.d. tahun 2018
APBD 14 dokumen 14 14 14
akuntabel
Terselenggaranya pengelolaan
keuangan yang transparan dan
akuntabel
Terwujudnya SDM Pengelola keuangan dan aset yang profesional dan jujur
Tersedianya dokumen pelaksanaan APBD
Tersedianya dokumen pelaksanaan APBD
Pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah
Tersedianya data APBD hasil evaluasi
Target CapaianSasaran Strategis Indikator Sumber Data Capaian s.d n-2
Tahun 2016 Target s.d. tahun 2018
Tersedianya data penggajian pegawai Data Gaji 63 SKPD 63 63 63
Pemanfaatan, pemeliharaan dan Data Aset 4 dokumen 4 4 4
Target CapaianSasaran Strategis Indikator Sumber Data Capaian s.d n-2
Tahun 2016 Target s.d. tahun 2018
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
: Otonomi Daerah, Pemeritahan Umum dan Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian: Melaksanaan urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang pengelolaan keuangan dan aset
8Program pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikPenyediaan Pelayanan Administrasi PerkantoranPenyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganRapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahPenyediaan Publikasi, Dekorasi dan DokumentasiPenyediaan Jasa Tenaga Operasional PengamananPelayanan KetatausahaanProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturPengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantorPengadaan perlengkapan dan peralatan kantorPenataan Halaman/Gedung KantorPenyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah TanggaPemeliharaan Rutin/Berkala Gedung KantorPemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/OperasionalPemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantorPemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantorProgram Peningkatan Disiplin Aparatur
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN SUMEDANG
Program/Kegiatan
Program/Kegiatan
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentuProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturPendidikan dan Pelatihan FormalPeningkatan Pelayanan Prima Bidang Penyusunan Administrasi Kepegawaian, biaya pelatihan, kursus/diklat teknis Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan KeunaganPenyusunan Laporan Kinerja SKPDPenyusunan Laporan Keuangan SKPDProgram Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPDPenyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPDProgram Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan DaerahFasilitasi Penyaluran Gaji PNS Kabupaten Sumedang Persiapan pelaksanaan Sistem Akuntansi Berbasis AkrualPenunjang Pengelolaan Dana BantuanPendampingan Pelaksanaan SIPKD dan Regional SIPKDPendampingan pelaksanaan SIMKUDESBimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan DaerahEvaluasi Penatausahaan Keuangan SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten SumedangAsistensi Verifikasi Anggaran Kas Belanja (AKB) T.A. 2015Pengendalian pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPDOptimalisasi Penyerapan APBDPembinaan Sistem Akuntansi Keuangan DaerahPenyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A. 2014Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDValidasi Pengesahan Pertanggngjawaban KegiatanPenunjang Pelaksanaan Sistem Akuntansi InstansiOptimalisasi Pengelolaan Kas DaerahPenyusunan Kebijakan Keuangan DaerahSosialisasi Peraturan Daerah Tentang APBDPenyusunan Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD T.A. 2015Sinergitas Pengelolaan Keuangan Desa
Program/KegiatanVerifikasi rancangan DPPA SKPD/PPKD sesuai Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan Penjabaran APBD T.A. 2015Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD T.A. 2016Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD T.A. 2016Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD T.A. 2016Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Asistensi RKA SKPD/PPKD APBD T.A. 2016Asistensi RKA SKPD/PPKD Perubahan APBD T.A. 2015Verifikasi DPPA SKPD/PPKD APBD Tahun Anggaran 2015Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015Verifikasi Rancangan DPA SKPD/PPKD APBD Tahun Anggaran 2015Sinergitas Pengelolaan Keuangan DaerahOptimalisasi AsetRekonsiliasi Aset Tetap dengan Neraca SKPDIdentifikasi Belanja Modal SKPDBimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Monitoring dan evaluasi barang milik daerahIdentifikasi Aset Pemerintah Kabupaten Sumedang yang berasal dari Pusat dan PropinsiPemeliharaan AplikasiPenilaian Barang Milik DaerahPengadaan sarana dan prasarana untuk pengurus barangUpdating data aset Kabupaten SumedangPendataan Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten SumedangProgram Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan KabupatenEvaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penyusunan Laporan Realisasi APBD Triwulanan dan SemesteranVerifikasi dan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD melalui SIPKDFasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akuntansi Akrual
Program/Kegiatan
Program/Kegiatan
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASETKABUPATEN SUMEDANG,
Drs.H.RAMDAN R. DEDY., M.SiPembina Utama Muda
NIP. 19610226 198603 1 005
Sumedang, 2015
No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
1 Terlaksananya Peningkatan Kapasitas TAPD Peningkatan Kapasitas TAPDTim Anggaran Pemerintah
Daerah Unsur Pimpinan 1 Peningkatan Kapasitas TAPD
270 Desa dan 26 Kecamatan Se- Kabupaten Sumedang 4 Sinergitas Pengelolaan Keuangan Desa
5 Terlaksananya sinergias Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah Peserta Sinegritas Pengelolaan Keuangan Daerah
58 SKPD Se- Kab. Sumedang 5 Sinergitas Pengelolaan Keuangan Daerah
6Terlaksananya Peraturan Daerah Tentang APBD melalui Penerbitan Buku Saku APBD
Tersosialisasikannya Peraturan Daerah Tentang APBD melalui Penerbitan Buku Saku APBD
1 Dokumen 6 Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang APBD (Induk dan Perubahan)
7 Terevaluasinya RAPERDA Tentang APBD Terevaluasinya RAPERDA Tentang APBD 2 dokumen 7 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kab. Sumedang Tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang Tentang Penjabaran APBD Tahun 2017
8 Terevaluasinya RAPERDA Tentang APBD PerubahanTerevaluasinya RAPERDA Tentang APBD Perubahan
2 dokumen 8Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kab. Sumedang Tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang Tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2017
9 Terevaluasinya RAPERDA Tentang APBD 2018Terevaluasinya RAPERDA Tentang APBD 2018
2 dokumen 9Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018
No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target Anggaran (Rp,-)
1 2 3 4 6
1Terlaksananya Kebijakan Keuangan Daerah berupa Raperda, Raperbup dan Rakepbup yang Mengatur Tentang Keuangan Daerah
Jumlah Kebijakan Keuangan berupa Raperda, Raperbup dan Rakepbup yang mengatur Tentang Keuangan Daerah
1 Perubahan Raperda Kab. Sumedang 1 Penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sumedang 221,028,650
2 Terlaksananya Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBDTerlaksananya Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD
1 Nota Kesepakatan 2 Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD 226,332,800
3Terlaksananya Fungsi Rancangan Perda Kab. Sumedang Tentang APBD Tahun Anggaran 2017
Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang
1 Raperda Kabupaten Sumedang 3 Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Sumedang 172,389,700
4Terlaksananya Peraturan Bupati Sumedang Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017
Jumlah Peraturan Bupati Sumedang Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017
2 Dokumen 4 Penyusunan Peraturan Bupati Sumedang Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD 145,550,000
5Terlaksananya DPPA SKPD/PPKD sesuai Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017
DPPA SKPD/PPKD sesuai Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017
23 SKPD 5 Verifikasi Rancangan DPPA SKPD/PPKD Sesuai Peraturan Bupati Sumedang Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Tentang Penjabaran APBD 132,644,000
6Terlaksananya Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD Perubahan
Terlaksananya Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD Perubahan
1 Nota Kesepakatan 6 Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD 225,518,700
7 Terlaksananya DPPA SKPD/PPKD TA 2017 DPPA SKPD/PPKD TA 2017 58 SKPD dan 1 PPKD 7 Verifikasi DPPA SKPD/PPKD APBD 74,977,700
8 Terlaksananya RKA/SKPD/PPKD Perubahan APBD T.A 2017 RKA/SKPD/PPKD Perubahan APBD T.A 2017 58 SKPD dan 1 PPKD 8 Asistensi RKA SKPD/PPKD APBD 101,666,000
3Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan perundang-undangan
Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran 3.575 Exlempar 3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang- undangan 20,844,000
4 Terpenuhinya informasi yang dibutuhkan Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran 250 Laporan Perjalanan Dinas 4 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 465,188,000
5Terpenuhinya kebutuhan publikasi, dekorasi dan dokumentasi
dan 75 bh publikasi media 5 Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi 50,000,000
6 Terciptanya lingkungan kantor yang aman Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran 1 Paket 6 Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan 151,400,000
8 Terciptanya pelayanan yang baik dan cepat dalam pekerjaan Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 25 Jenis 8 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 318,400,000
Sumedang 1 Penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang
2 Meningkatnya Dokumen Pelaksanaan APBD APBD Tepat WaktuTim Anggaran Pemerintah
Daerah Unsur Pimpinan 2 Peningkatan Kapasitas TAPD
3 Meningkatnya Dokumen Pelaksanaan APBD APBD Tepat WaktuTim Anggaran Pemerintah Daerah Unsur Pemroses 3 Sinergitas Perencanaan Penyusunan Anggaran
4 Meningkatnya Dokumen Pelaksanaan APBD APBD Tepat Waktu 1 Nota Kesepakatan 4 Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD
5 Meningkatnya Dokumen Pelaksanaan APBD APBD Tepat Waktu1 Raperda Kabupaten
Sumedang 5 Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang
6 Meningkatnya Dokumen Pelaksanaan APBD APBD Tepat Waktu 1 Nota Kesepakatan 6 Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD
7 Meningkatnya Dokumen Pelaksanaan APBD APBD Tepat Waktu 4 Raperda/Raperbup/Rakepbup 7 Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah
8 Meningkatnya Dokumen Pelaksanaan APBD APBD Tepat Waktu 270 Desa dan 26 Kecamatan 8 Sinergitas Pengelolaan Keuangan Desa
9 Meningkatnya Dokumen Pelaksanaan APBD APBD Tepat Waktu 58 SKPD Se- Kab. Sumedang 9 Sinergitas Pengelolaan Keuangan Daerah
10 Meningkatnya Dokumen Pelaksanaan APBD APBD Tepat Waktu 1 Dokumen 10 Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang APBD (Induk dan Perubahan)
Kegiatan
5
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
BIDANG ANGGARAN
No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
Kegiatan
5
11 Meningkatnya Dokumen Pelaksanaan APBD APBD Tepat Waktu 2 Dokumen 11 Penyusunan Peraturan Bupati Sumedang Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD
12 Meningkatnya Dokumen Pelaksanaan APBD APBD Tepat Waktu 58 SKPD dan 1 PPKD 12 Verifikasi DPPA SKPD/PPKD APBD
13 Meningkatnya Dokumen Pelaksanaan APBD APBD Tepat Waktu 23 SKPD 13 Verifikasi Rancangan DPPA SKPD/PPKD Sesuai Peraturan Bupati Sumedang Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Tentang Penjabaran APBD
14 Meningkatnya Dokumen Pelaksanaan APBD APBD Tepat Waktu 58 SKPD dan 1 PPKD 14 Asistensi RKA SKPD/PPKD APBD
15 Meningkatnya Dokumen Pelaksanaan APBD APBD Tepat Waktu 58 SKPD dan 1 PPKD 15 Verifikasi DPA SKPD/PPKD APBD
16 Meningkatnya Dokumen Pelaksanaan APBD APBD Tepat Waktu 58 SKPD dan 1 PPKD 16 Asistensi RKA SKPD/PPKD Perubahan APBD
17 Meningkatnya Dokumen Pelaksanaan APBD APBD Tepat Waktu 2 dokumen 17 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kab. Sumedang Tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang Tentang Penjabaran APBD Tahun 2017
18 Meningkatnya Dokumen Pelaksanaan APBD APBD Tepat Waktu 2 dokumen 18Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kab. Sumedang Tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang Tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2017
19 Meningkatnya Dokumen Pelaksanaan APBD APBD Tepat Waktu 2 dokumen 19Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018
Pembina/IV a
NIP. 19650210 199703 1 002
Pembina Utama Muda/IV c
NIP. 19601023 198302 1 001
Sumedang, 2017
Pihak Kedua Pihak Pertama
Uus Sundawan, SE., MM Maman Nurachman, SE.Ak., M.Ak
Anggaran (Rp,-)
6
221,028,650
120,165,000
85,000,000
226,332,800
172,389,700
225,518,700
273,000,000
165,000,000
65,621,000
101,540,000
Anggaran (Rp,-)
6
145,550,000
74,977,700
132,644,000
101,666,000
74,907,150
101,546,000
47,845,000
165,000,000
125,000,000
Sumedang, 2017
Maman Nurachman, SE.Ak., M.Ak
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Anggaran (Rp,-)
1 2 3 4 5 7
PROGRAM PADA SETIAP SKPD
Program pelayanan Administrasi Perkantoran 2,949,265,000
21.000 Kwh Listrik, 50000 Kb Internet 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 567,380,000
53 Jenis ATK, 18 Jenis Cetakan, Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Makanan
dan Minuman Rapat, Makanan dan Minuman Tamu serta Bahan Logistik
Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 130,000,000
9 Dokumen 17 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 130,000,000
Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD 50,000,000
12 Dokumen 18 Pengelolaan Data Kepegawaian 50,000,000
Meningkatnya Pengelolaan Data
Kepegawaian
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
Meningkatnya sistem perencanaan dan
penganggaranTersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
Meningkatnya kompetensi aparatur
Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran
7 Tersedianya Dokumen Data Kepegawaian
3
4
6
Menngkatnya sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Anggaran (Rp,-)
1 2 3 4 5 7
Kegiatan
6
URUSAN WAJIB/PILIHAN SKPD
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 4,750,973,700
Persentase Belanja Terhadap Total APBD 12 Bulan 19 Pengelolaan Gaji di Kabupaten Sumedang 95,659,400
APBD Tepat Waktu 1 Perubahan Raperda Kab. Sumedang 20 Penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang 221,028,650
Persentase Belanja Terhadap Total APBD 56 SKPD 21 Evaluasi Penatausahaan Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang 138,957,000
Persentase Belanja Terhadap Total APBD 63 SKPD 22 Pengelolaan Kas Daerah 156,990,500
Persentase Belanja Terhadap Total APBD 1 Dokumen 23 Pelaksanaan SIPKD dan Regional SIPKD 288,365,000
Persentase Belanja Terhadap Total APBD 12 Bulan 24 Pengelolaan Dana Bantuan 143,900,000
Persentase Belanja Terhadap Total APBD 4 Dokumen Laporan 25 Pengendalian dan Pelaporan Dana Transfer 90,990,600
Pelaporan Akuntansi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah 3 Dokumen 26 Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Triwulan I, Semester I Triwulan III Tahun Anggaran 2017 105,273,000
Pelaporan Akuntansi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah 32.688 Dokumen 27 Validasi Pengesahan Pertanggungjawaban Kegiatan 43,524,000
Pelaporan Akuntansi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah 63 Dokumen 28 Verifikasi dan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD melalui SIPKD 62,700,000
Pelaporan Akuntansi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah 57 SKPD 29 Koordinasi Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi 50,355,000
Pelaporan Akuntansi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah 57 SKPD 30 Pengendalian Saldo Anggaran Lebih 41,675,000
Pelaporan Akuntansi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah 14 Dokumen 31 Pendampingan Laporan Keuangan SKPD Berbasis Akrual 45,000,000
Pelaporan Akuntansi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah 14 Dokumen 32 Penyusunan Laporan Keuangan 2016 69,225,000
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang
Akuntabel dan Transparan
8
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Anggaran (Rp,-)
1 2 3 4 5 7
Kegiatan
6
Pelaporan Akuntansi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah 1 Perda 33 Evaluasi Perda LPP APBD Oleh Gubernur 55,500,000
Pelaporan Akuntansi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah 1 Paket 34 Pengembangan Aplikasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrual 74,592,500
APBD Tepat Waktu 300 Orang 35 Sinergitas Pengelolaan Keuangan Desa 165,000,000
APBD Tepat Waktu 80 Orang 36 Sinergitas Pengelolaan Keuangan Daerah 65,621,000
Persentase Belanja Terhadap Total APBD 2 Dokumen 37 Verifikasi Anggaran Kas Belanja (AKB) TA. 2017 40,200,000
Pelaporan Akuntansi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah 1 Raperda 38 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 122,600,000
Pelaporan Akuntansi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah 1 Rancangan Pelaksanaan Peraturan Kepala Daerah 39 Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 123,240,000
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang
Akuntabel dan Transparan
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Anggaran (Rp,-)
1 2 3 4 5 7
Kegiatan
6
Tersedianya data dan informasi keuangan 7 Dokumen 40 Pengendalian Investasi Daerah 41,900,000
APBD Tepat Waktu 40 Orang 41 Peningkatan Kapasitas TAPD 120,165,000
APBD Tepat Waktu 30 Orang 42 Sinergitas Perencanaan Penyusunan Anggaran 85,000,000
APBD Tepat Waktu 1 Nota Kesepakatan 43 Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD 226,332,800
APBD Tepat Waktu 1 Raperda Kabupaten 44 Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang 172,389,700
APBD Tepat Waktu 1 Nota Kesepakatan 45 Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD 225,518,700
APBD Tepat Waktu 4 Raperbup/Rakepbup/ Raperda Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah 273,000,000
APBD Tepat Waktu APBD Induk Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang APBD (Induk dan Perubahan) 101,540,000
APBD Tepat Waktu 2 Dokumen Penyusunan Peraturan Bupati Sumedang Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD 145,550,000
APBD Tepat Waktu 59 SKPD dan 1 PPKD 46 Verifikasi DPPA SKPD/PPKD APBD 74,977,700
APBD Tepat Waktu 23 SKPD 47 Verifikasi Rancangan DPPA SKPD/PPKD Sesuai Peraturan Bupati Sumedang Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Tentang Penjabaran APBD 132,644,000
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang
Akuntabel dan Transparan
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Anggaran (Rp,-)
1 2 3 4 5 7
Kegiatan
6
APBD Tepat Waktu 51 SKPD dan 1 PPKD 48 Asistensi RKA SKPD/PPKD APBD 101,666,000
APBD Tepat Waktu 58 SKPD dan 1 PPKD 49 Verifikasi DPA SKPD/PPKD APBD 74,907,150
APBD Tepat Waktu 51 SKPD dan 1 PPKD 50 Asistensi RKA SKPD/PPKD Perubahan APBD 101,546,000
Keakuratan Data Aset Dalam Mendukung Laporan Keuangan 4 Dokumen 55 Evaluasi dan Monitoring Barang Milik Daerah 70,760,000
Keakuratan Data Aset Dalam Mendukung Laporan Keuangan 4 Dokumen 56 Penyesuaian Aset Tetap pada Neraca 53,840,000
Keakuratan Data Aset Dalam Mendukung Laporan Keuangan 4 Dokumen 57 Identifikasi Aset Pemkab Sumedang yang berasal dari Pusat dan Provinsi 45,600,000
Keakuratan Data Aset Dalam Mendukung Laporan Keuangan 4 Dokumen 58 Updating Data Aset Kabupaten Sumedang 80,000,000
Keakuratan Data Aset Dalam Mendukung Laporan Keuangan 4 Dokumen 59 Penilaian Barang Milik Daerah 108,000,000
Keakuratan Data Aset Dalam Mendukung Laporan Keuangan 4 Dokumen 60 Pengembangan Aplikasi Sisitem pengelolaan Aset 128,040,000
Keakuratan Data Aset Dalam Mendukung Laporan Keuangan 4 Dokumen 61 Identifikasi Dana BOS, Bansos dan Aset yang Berasal dari Pusat Provinsi 41,600,000
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang
Akuntabel dan Transparan
9
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang
Akuntabel dan Transparan
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Anggaran (Rp,-)
1 2 3 4 5 7
Kegiatan
6
Keakuratan Data Aset Dalam Mendukung Laporan Keuangan 4 Dokumen 62 Rekonsiliasi Aset Tetap dengan Neraca SKPD 89,600,000
Keakuratan Data Aset Dalam Mendukung Laporan Keuangan 4 Dokumen 63 Identifikasi Belanja Modal SKPD 56,000,000
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten 1,226,156,000
APBD Tepat Waktu 2 dokumen 64 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kab. Sumedang Tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang Tentang Penjabaran APBD Tahun 2017 47,845,000
APBD Tepat Waktu 2 dokumen 65Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kab. Sumedang Tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang Tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2017
165,000,000
APBD Tepat Waktu 2 dokumen 66 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang Tentang Penjabaran APBD 125,000,000
Persentase Belanja Terhadap Total APBD 592 Orang 67 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Desa 123,935,500
Pelaporan Akuntansi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah 150 Orang 68 Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 46,202,000
Pelaporan Akuntansi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah 114 Orang 69 Pembinaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 63,022,000
Persentase Belanja Terhadap Total APBD 2 Jenis 70 Peningkatan Infrastruktur Jaringan SIPKD 251,400,000
Keakuratan Data Aset Dalam Mendukung Laporan Keuangan 125 Orang 71 Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah 149,080,000
Keakuratan Data Aset Dalam Mendukung Laporan Keuangan 600 Orang 72 Pembinaan dan Pengelolaan Aset Desa 158,825,000
Pelaporan Akuntansi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah 475 Orang 73 Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan Desa 95,846,500
Sumedang, 2017Pihak Pertama
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang
Akuntabel dan Transparan
10
UUS SUNDAWAN, SE., MMPembina Utama Muda/IV c
NIP. 19601023 198302 1 001
Pihak Kedua
Ir. H. EKA SETIAWAN, Dipl.SE., MM
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang
Akuntabel dan Transparan
Keterangan
8
Keterangan
8
Keterangan
8
Keterangan
8
Keterangan
8
Keterangan
8
Keterangan
8
No. Sasaran Indikator Kinerja Target Kegiatan Anggaran (Rp,-)
1 2 3 4 5 6
1 TERSELENGGAR Terlaksananya 62 dokumen Verifikasi rancangan DPPA 114,887,000
Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
Tersedianya acuan perencanaan dan penganggaran SKPD 6 Buku 21 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
Pembayaran gaji PNS dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
12 bln 22 Fasilitasi Penyaluran Gaji PNS Kabupaten Sumedang
Laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu 63 SKPD 23 Persiapan pelaksanaan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual
Terlaksananya penyaluran dana bantuan 12 kali 24 Penunjang Pengelolaan Dana Bantuan
Terlaksananya pendampingan SIPKD dan Regional SIPKD 12 kali 25 Pendampingan Pelaksanaan SIPKD dan Regional SIPKD
Terlaksananya pengelolaan keuangan desa sesuai Permendagri Nomor 37 Tahun 2007
6 kali 26 Pendampingan pelaksanaan SIMKUDES
Tersusunnya Kebijakan Keuangan Daerah berupa Raperbup dan Rakepbup yang mengatur tentang Keuangan Daerah
4 Raperbup/Rakepbup 27 Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah
Tersosialisasinya Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD melalui penerbitan buku saku APBD
2 Paket (APBD Induk dan APBD Perubahan)
28 Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang APBD
Tersusunnya Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD
2 dokumen 29Penyusunan Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD T.A. 2015
Terlaksananya Sinergitas Pengelolan Keuangan Desa 556 orang 30 Sinergitas Pengelolaan Keuangan Desa
Terlaksananya Verifikasi Rancangan DPPA SKPD/PPKD sesuai Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD
23 SKPD 31Verifikasi rancangan DPPA SKPD/PPKD sesuai Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan APBD T.A. 2015
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keunagan
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Terselenggaranya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
Program/Kegiatan
5
Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan APBD
1 Raperda 32Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan Penjabaran APBD T.A. 2015
Tersedianya Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD
1 set rancangan Perbup
33Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD T.A. 2016
Tersedianya Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD
1 Nota Kesepakatan 34Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD T.A. 2016
Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD
1 Raperda 35Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD T.A. 2016
Tersedianya Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD
2 Nota Kesepakatan 36Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD T.A. 2015
Terlaksananya pembinaan kepada pengelola keuangan SKPD 1 kali 40 Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Terlaksananya pembinaan dan evaluasi penatausahaan keuangan SKPD
13 kali 41Evaluasi Penatausahaan Keuangan SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Sumedang
Terlaksananya verifikasi AKB murni dan perubahan 2 kali 42 Asistensi Verifikasi Anggaran Kas Belanja (AKB) T.A. 2015
Terlaksananya pengendalian pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak
12 kali 43Pengendalian pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD
Terlaksananya evaluasi dan koordinasi percepatan penyerapan APBD 4 kali 44 Optimalisasi Penyerapan APBD
Tersedianya dan tertibnya pemegang kendaraan operasional 1 dokumen 45 Optimalisasi Aset
Terlaksananya Pembinaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 63 SKPD 46 Pembinaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
1 Rancangan Peraturan Daerah
47Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A. 2014
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
Program/Kegiatan
5
Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
1 Rancangan Peraturan Kepala Daerah
48Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Pengesahan SPJ yang divalidasiPengesahan SPJ kegiatan di 63 SKPD
49 Validasi Pengesahan Pertanggngjawaban Kegiatan
Terlaksananya Pembuatan Laporan Sistem Akuntansi Instansi 40 paket 50 Penunjang Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi
Terlaksananya rekonsiliasi aset dengan neraca 63 SKPD 51 Rekonsiliasi Aset Tetap dengan Neraca SKPD
Tersediannya daftar belanja modal SKPD dan penetapan status pengguna barang
2 dokumen 52 Identifikasi Belanja Modal SKPD
Terlatihnya Pengelola Barang Milik Daerah 125 orang 53 Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
terlaksannya evaluasi dan monitoring barang milik daerah 61 SKPD 54 Monitoring dan evaluasi barang milik daerah
Tersediannya daftar aset daerah yang berasal dari pusat dan propinsi 2 dokumen 55Identifikasi Aset Pemerintah Kabupaten Sumedang yang berasal dari Pusat dan Propinsi
Tersedianya aplikasi pencatatan aset yang benar 1 aplikasi 56 Pemeliharaan Aplikasi
Tersedianya Barang yang akan dinilai 1 dokumen 57 Penilaian Barang Milik Daerah
Tersedianya sarana dan prasarana bagi pengurus barang 32 unit 58 Pengadaan sarana dan prasarana untuk pengurus barang
meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah63 SKPD, 896 UPB, 1
dokumen59 Updating data aset Kabupaten Sumedang
koreksi pencatatan data asset Tanah dan bangunan 63 SKPD 60 Pendataan Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Sumedang
Tersedianya Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran Perubahan APBD
1 Set Rancangan Peraturan Bupati
Sumedang61
Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015
Tersedianya DPA SKPD/PPKD APBD Tahun Anggaran 2015 61 SKPD dan 1 PPKD 62 Verifikasi Rancangan DPA SKPD/PPKD APBD Tahun Anggaran 2015
Tercapainya sinergitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sumedang
1 kali 63 Sinergitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Terlaksananya rekonsiliasi keuangan daerah 30 kali 64 Optimalisasi Pengelolaan Kas Daerah
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
Program/Kegiatan
5
Terwujudnya SDM Pengelola keuangan dan aset yang memiliki kompetensi serta integritas tinggi
Terevaluasinya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD dan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD 2015
2 dokumen 65Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD T.A. 2015
Terevaluasinya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD dan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015
2 dokumen 66Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran Perubahan APBD T.A. 2015
Terevaluasinya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD dan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD 2016
2 dokumen 67Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD T.A. 2016
Terlaksananya Penyusunan Laporan Realisasi APBD Semester I , Terlaksananya Penyusunan Laporan Realisasi APBD Triwulan I dan III, Terlaksananya Penyusunan Profil Keuangan Daerah Kabupaten Sumedang
4 dokumen 68 Penyusunan Laporan Realisasi APBD Triwulanan dan Semesteran
Terlaksananya Verifikasi dan Asistensi Laporan Keuangan SKPD 63 SKPD 69 Verifikasi dan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD melalui SIPKD
Terlaksananya Penyusunan Neraca Awal SKPD 63 SKPD 70 Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akuntansi Akrual
Pihak Kedua,
Drs. H. Ade Irawan, M.Si
Sumedang, Maret 2015
Pihak Pertama
Drs. H. Ramdan Ruhendi Dedy., M.Si
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten
Anggaran (Rp,-)
6
2,314,547,480
453,000,000
876,163,000
13,413,500
400,629,000
70,699,980
98,750,000
401,892,000
983,504,600
76,300,000
414,110,000
159,846,000
91,300,000
24,449,600
176,520,000
20,000,000
20,979,000
91,300,000
91,300,000
Anggaran (Rp,-)
6
302,200,000
60,000,000
242,200,000
245,794,400
87,145,800
158,648,600
160,295,600
160,295,600
6,728,520,620
167,320,000
100,000,000
223,544,000
451,391,120
72,626,800
268,273,600
190,603,400
185,129,500
117,475,000
114,887,000
Anggaran (Rp,-)
6
271,510,000
93,980,000
318,536,600
273,465,000
321,369,500
122,082,400
113,048,800
86,700,000
107,764,500
98,825,000
45,735,000
69,975,000
146,465,000
25,000,000
243,480,000
296,790,000
Anggaran (Rp,-)
6
243,820,000
147,600,000
96,180,000
147,175,300
45,062,100
107,037,700
110,000,000
40,020,400
82,441,400
50,000,000
318,932,000
217,441,900
45,400,000
82,000,000
90,610,600
109,256,000
269,566,000
Anggaran (Rp,-)
6
1,133,341,600
148,732,150
180,548,300
170,371,150
293,120,000
195,000,000
145,570,000
No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target Kegiatan Anggaran (Rp,-)
1 2 3 4 5 6
Terwujudnya SDM Pengelola keuangan dan aset yang jujur dan memiliki kompetensi serta integritas tinggi
Laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu 61 SKPD Persiapan pelaksanaan Sistem
Akuntansi Berbasis Akrual 100,000,000
Terlaksananya pengelolaan keuangan desa sesuai Permendagri Nomor 37 Tahun 2007
35 orang Pendampingan pelaksanaanSIMKUDES 72,626,800
Terlaksananya Sinergitas Pengelolan Keuangan Desa 1 kali Sinergitas Pengelolaan Keuangan Desa 117,475,000
Terlaksananya pembinaan kepada pengelola keuangan SKPD
275 orang Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 107,764,500
Terlaksananya Pembinaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
61 SKPD Pembinaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 243,480,000
Terlatihnya Pengelola Barang Milik Daerah 125 orang Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang
Milik Daerah 107,037,700
Tersedianya sarana dan prasarana bagi pengurus barang
1 pkt Pengadaan sarana dan prasarana untuk pengurus barang 318,932,000
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015BIDANG ANGGARAN
1 2 3 4 5 6
MEWUJUDKAN EFEKTITAS, AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TERSELENGGARANYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG EFEKTIF, AKUNTABEL DAN TRANSPARAN
Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Pembayaran gaji PNS dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
12 bln Fasilitasi Penyaluran Gaji PNS Kabupaten Sumedang 167,320,000
Terlaksananya penyaluran dana bantuan 12 kali Penunjang Pengelolaan Dana Bantuan 223,544,000
Terlaksananya pendampingan SIPKD dan Regional SIPKD 12 kali Pendampingan Pelaksanaan SIPKD
dan Regional SIPKD 451,391,120
Terlaksananya Verifikasi Rancangan DPPA SKPD/PPKD sesuai Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD
62 dokumen
Verifikasi rancangan DPPA SKPD/PPKD sesuai Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan APBD
terlaksannya evaluasi dan monitoring barang milik daerah 61 SKPD Monitoring dan evaluasi barang milik
daerah 110,000,000
Tersediannya daftar aset daerah yang berasal dari pusat dan propinsi
2 dokumenIdentifikasi Aset Pemerintah Kabupaten Sumedang yang berasal dari Pusat dan Propinsi
40,020,400
Tersedianya Barang yang akan dinilai 1 dokumen Penilaian Barang Milik Daerah 50,000,000
meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah
61 SKPD Updating data aset Kabupaten Sumedang 217,441,900
koreksi pencatatan data asset Tanah dan bangunan 61 SKPD Pendataan Aset Tanah dan Bangunan
Milik Pemerintah Kabupaten Sumedang 45,400,000
Tersedianya DPA SKPD/PPKD APBD Tahun Anggaran 2015
62 (61 SKPD dan 1
PPKD)
Verifikasi Rancangan DPA SKPD/PPKD APBD 90,610,600
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
Terevaluasinya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD dan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD
2 dokumen
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD
319,103,300
1 2 3 4 5 6
Terevaluasinya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD dan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015
2 dokumen
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran Perubahan APBD
180,548,300
Terlaksananya Penyusunan Laporan Realisasi APBD Semester I , Terlaksananya Penyusunan Laporan Realisasi APBD Triwulan I dan III, Terlaksananya Penyusunan Profil Keuangan Daerah Kabupaten Sumedang
4 dokumen Penyusunan Laporan Realisasi APBD Triwulanan dan Semesteran 293,120,000
Terlaksananya Verifikasi dan Asistensi Laporan Keuangan SKPD
61 SKPDVerifikasi dan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD melalui SIPKD
195,000,000
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
Terlaksananya Penyusunan Neraca Awal SKPD 61 SKPD
Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akuntansi Akrual
145,570,000
Tersusunnya Kebijakan Keuangan Daerah berupa Raperbup dan Rakepbup yang mengatur tentang Keuangan Daerah
4 Raperbup/R
akepbup
Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah 268,273,600
Tersosialisasinya Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD melalui penerbitan buku saku APBD
2 Paket (APBD
Induk dan APBD
Perubahan)
Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang APBD 190,603,400
Tersusunnya Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD
2 dokumen
Penyusunan Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD
185,129,500
1 2 3 4 5 6
Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan APBD
1 RaperdaPenyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan Penjabaran APBD
271,510,000
Tersedianya Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD
1 set rancangan
Perbup
Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD
93,980,000
Tersedianya Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD
1 Nota Kesepakatan
Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD
318,536,600
Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD
1 RaperdaPenyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD
273,465,000
Tersedianya Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD
2 Nota Kesepakatan
Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD
321,369,500
Terlaksananya pengendalian pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak
12 kali
Pengendalian pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD
69,975,000
Terlaksananya evaluasi dan koordinasi percepatan penyerapan APBD
4 kali Optimalisasi Penyerapan APBD 146,465,000
Tersedianya dan tertibnya pemegang kendaraan operasional
1 dokumen Optimalisasi Aset 25,000,000
Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
1 Rancangan Peraturan
Daerah
Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
296,790,000
1 2 3 4 5 6
Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
1 Rancangan Peraturan
Kepala Daerah
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
243,820,000
Tersedianya aplikasi pencatatan aset yang benar 1 aplikasi Pemeliharaan Aplikasi 82,441,400
Tersedianya Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran Perubahan APBD
1 Set Rancangan Peraturan
Bupati Sumedang
Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran Perubahan APBD
82,000,000
Terlaksananya rekonsiliasi keuangan daerah 30 kali Optimalisasi Pengelolaan Kas Daerah 269,566,000
7,706,871,220
Pihak Kedua, Pihak Pertama
Drs. H. Ramdan R. Dedy., M.Si
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Meningkatnya pemahaman sumber daya manusia pengelola keuangan dan aset daerah
Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Verifikasi rancangan DPPA SKPD/PPKD sesuai Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan APBD
Terlaksananya Verifikasi Rancangan DPPA SKPD/PPKD sesuai Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran Perubahan APBD
Terevaluasinya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD dan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015
Penyusunan Laporan Realisasi APBD Triwulanan dan Semesteran
Terlaksananya Penyusunan Laporan Realisasi APBD Semester I , Terlaksananya Penyusunan Laporan Realisasi APBD Triwulan I dan III, Terlaksananya Penyusunan Profil Keuangan Daerah Kabupaten Sumedang
Program/KegiatanIndikator Kinerja Target Kegiatan Anggaran (Rp,-)
1 2 3 4 5 6
1
Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Efektif, Transparan dan Akuntabel.
Terlaksananya Verifikasi Rancangan DPPA SKPD/PPKD sesuai Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD
23 SKPD
Verifikasi rancangan DPPA SKPD/PPKD sesuai Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan APBD T.A. 2015
114,887,000
2Tersedianya RKA SKPD/PPKD
61 SKPD dan 1 PPKD
Asistensi RKA SKPD/PPKD APBD
122,082,400
3Tersedianya RKA SKPD/PPKD Perubahan APBD
61 SKPD dan 1 PPKD
Asistensi RKA SKPD/PPKD Perubahan APBD
113,048,800
4Tersedianya DPPA SKPD/PPKD APBD
61 SKPD dan 1 PPKD
Verifikasi DPPA SKPD/PPKD APBD
86,700,000
5Tersedianya DPA SKPD/PPKD APBD Tahun Anggaran 2015
61 SKPD dan 1 PPKD
Verifikasi Rancangan DPA SKPD/PPKD APBD Tahun Anggaran 2015
90,610,600
6
Terevaluasinya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD dan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD 2015
2 dokumen
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD T.A. 2015
148,732,150
7
Terevaluasinya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD dan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015
2 dokumen
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran Perubahan APBD T.A. 2015
180,548,300
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
BIDANG ANGGARAN
No.Sasaran
Program/KegiatanIndikator Kinerja Target Kegiatan Anggaran (Rp,-)
1 2 3 4 5 6
8
Terevaluasinya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD dan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD 2016
2 dokumen
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD T.A. 2016
170,371,150
9
Tersusunnya Kebijakan Keuangan Daerah berupa Raperbup dan Rakepbup yang mengatur tentang Keuangan Daerah
4 Raperbup/Rak
epbup
Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah
268,273,600
10
Tersosialisasinya Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD melalui penerbitan buku saku APBD
2 Paket (APBD Induk dan APBD Perubahan)
Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang APBD
190,603,400
11
Tersusunnya Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD
2 dokumen
Penyusunan Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD T.A. 2015
185,129,500
12
Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan APBD
1 Raperda
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan Penjabaran APBD T.A. 2015
271,510,000
13
Tersedianya Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD
1 set rancangan
Perbup
Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD T.A. 2016
93,980,000
14
Tersedianya Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD
1 Nota Kesepakatan
Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD T.A. 2016
318,536,600
15
Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD
1 Raperda
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD T.A. 2016
273,465,000
No.Sasaran
Program/KegiatanIndikator Kinerja Target Kegiatan Anggaran (Rp,-)
1 2 3 4 5 6
16
Tersedianya Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD
2 Nota Kesepakatan
Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD T.A. 2015
321,369,500
17
Tersedianya Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran Perubahan APBD
1 Set Rancangan Peraturan
Bupati Sumedang
Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015
82,000,000
18
Tercapainya sinergitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sumedang
1 kaliSinergitas Pengelolaan Keuangan Daerah
109,256,000
19Terlaksananya Sinergitas Pengelolan Keuangan Desa
556 orangSinergitas Pengelolaan Keuangan Desa
117,475,000
3,258,579,000
Pihak Kedua,
Drs. H. Ramdan Ruhendi Dedy., M.Si
Pihak Pertama
Dr. Asep Dadang Darmawan, S.Pd., M.Pd
Sumedang, Maret 2015
No.Sasaran
Program/KegiatanIndikator Kinerja Target Kegiatan Anggaran (Rp,-)
1 2 3 4 5 6
1
Terwujudnya SDM Pengelola keuangan dan aset yang jujur dan memiliki kompetensi serta integritas tinggi
Laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu
63 SKPD
Persiapan pelaksanaan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual
100,000,000
2
Terlaksananya Pembinaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
63 SKPDPembinaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
243,480,000
3
Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel
Terlaksananya Pembuatan Laporan Sistem Akuntansi Instansi
40 paket
Penunjang Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi
96,180,000
4
Terlaksananya Penyusunan Laporan Realisasi APBD Semester I , Terlaksananya Penyusunan Laporan Realisasi APBD Triwulan I dan III, Terlaksananya Penyusunan Profil Keuangan Daerah Kabupaten Sumedang
4 dokumen
Penyusunan Laporan Realisasi APBD Triwulanan dan Semesteran
293,120,000
5
Terlaksananya Verifikasi dan Asistensi Laporan Keuangan SKPD
63 SKPD
Verifikasi dan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD melalui SIPKD
195,000,000
6Terlaksananya Penyusunan Neraca Awal SKPD
63 SKPD
Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akuntansi Akrual
145,570,000
7
Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
1 Rancangan Peraturan Daerah
Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A. 2014
296,790,000
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
BIDANG AKUNTANSI
8
Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
1 Rancangan Peraturan Kepala Daerah
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
243,820,000
9Pengesahan SPJ yang divalidasi
Pengesahan SPJ kegiatan di 63 SKPD
Validasi Pengesahan Pertanggngjawaban Kegiatan
147,600,000
1,761,560,000
Drs. H. Ramdan Ruhendi Dedy., M.Si Maman Nurachman., SE.AK., M.Ak
Sumedang, Maret 2015
Pihak Kedua, Pihak Pertama
No.Sasaran
Program/KegiatanIndikator Kinerja Target Kegiatan Anggaran (Rp,-)
1 2 3 4 5 6
1
Terwujudnya SDM Pengelola keuangan dan aset yang jujur dan memiliki kompetensi serta integritas tinggi
Terlaksananya pengelolaan keuangan desa sesuai Permendagri Nomor 37 Tahun 2007
6 kaliPendampinganpelaksanaanSIMKUDES
72,626,800
2
Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel
Terlaksananya pembinaan kepada pengelola keuangan SKPD
1 kaliBimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
107,764,500
3
Pembayaran gaji PNS dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
12 blnFasilitasi Penyaluran Gaji PNS Kabupaten Sumedang
167,320,000
4Terlaksananya penyaluran dana bantuan
12 kaliPenunjang Pengelolaan Dana Bantuan
223,544,000
5
Terlaksananya pendampingan SIPKD dan Regional SIPKD
12 kaliPendampingan Pelaksanaan SIPKD dan Regional SIPKD
451,391,120
6
Terlaksananya pembinaan dan evaluasi penatausahaan keuangan SKPD
13 kali
Evaluasi Penatausahaan Keuangan SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Sumedang
98,825,000
7
Terlaksananya verifikasi AKB murni dan perubahan
2 kali
Asistensi Verifikasi Anggaran Kas Belanja (AKB) T.A. 2015
45,735,000
8
Terlaksananya pengendalian pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak
12 kali
Pengendalian pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD
69,975,000
9
Terlaksananya evaluasi dan koordinasi percepatan penyerapan APBD
4 kaliOptimalisasi Penyerapan APBD
146,465,000
10Terlaksananya rekonsiliasi keuangan daerah
30 kaliOptimalisasi Pengelolaan Kas Daerah
269,566,000
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
BIDANG PERBENDAHARAAN
1 2 3 4 5 6
Drs. H. Ramdan Ruhendi Dedy., M.Si Ir. Ine Inajah., M.SE., M.Sc
Sumedang, Maret 2015
Pihak Kedua, Pihak Pertama
No.Sasaran
Program/KegiatanIndikator Kinerja Target Kegiatan Anggaran (Rp,-)
1 2 3 4 5 6
1
Terwujudnya SDM Pengelola keuangan dan aset yang jujur dan memiliki kompetensi serta integritas tinggi
Terlatihnya Pengelola Barang Milik Daerah
125 orangBimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
107,037,700
2
Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel
Tersedianya sarana dan prasarana bagi pengurus barang
32 unitPengadaan sarana dan prasarana untuk pengurus barang
318,932,000
3Terlaksananya rekonsiliasi aset dengan neraca
63 SKPDRekonsiliasi Aset Tetap dengan Neraca SKPD
147,175,300
4
Tersediannya daftar belanja modal SKPD dan penetapan status pengguna barang
2 dokumenIdentifikasi Belanja Modal SKPD
45,062,100
5
terlaksannya evaluasi dan monitoring barang milik daerah
61 SKPDMonitoring dan evaluasi barang milik daerah
110,000,000
6
Tersediannya daftar aset daerah yang berasal dari pusat dan propinsi
2 dokumen
Identifikasi Aset Pemerintah Kabupaten Sumedang yang berasal dari Pusat dan Propinsi
40,020,400
7Tersedianya Barang yang akan dinilai
1 dokumenPenilaian Barang Milik Daerah
50,000,000
8meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah
63 SKPD, 896 UPB, 1
dokumen
Updating data aset Kabupaten Sumedang
217,441,900
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
BIDANG ASET
1 2 3 4 5 6
9koreksi pencatatan data asset Tanah dan bangunan
63 SKPD
Pendataan Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Sumedang
45,400,000
10
Tersedianya dan tertibnya pemegang kendaraan operasional
Meningkatnya Sarana dan Terpenuhinya kebutuhan saranaprasarana Aparatur dan prasarana perkantoran
1 paket9 paket1 paket32 jenis barang1 paket14 unit kendaraan roda empat dan 89 unit kendaraan roda duaAC 10 unit, LAN 1 paket, Audio Video 4 Kali, PHBX System 4 kali, Genset 4 kali, Jaringan Kelistrikan 1 paket
Mesin Tik 10 unit, PC 50 unit, Laptop/Notebook 50 unit, Printer 50 unit, Cartridge DFX 1 paket, Mebeulair 1 paket
Meningkatnya disiplin aparatur Tersediannya pakaian batik dan kasumedangan
90 setelMeningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
Meningkatnya kompetensi aparatur
Diklt PIM III sebanyak 4 org
Pelatihan 2 paket, bintek 1 paket,
PENETAPAN KINERJATINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD
Tersediannya laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD
3 dokumen12 dokumen
Meningkatnya sistem perencanaan dan penganggaran SKPD
Tersediannyan dokumen perencanaan
6 BukuURUSAN WAJIB / PILIHAN SKPD
Terpenuhinya kebutuhan belanja dalam rangka pembiayaan pembangunan daerah
Rasio APBD
17 OK63 SKPD12 OK12 OK6 OK4 Raperbup/Rakepb
2 Paket (APBD induk dan APBD Perubahan
556 orang
23 SKPD
1 Raperda
1 Set Raperbup
1 Nota kesepakatan
1 Raperda
2 Nota kesepakatan
64 SKPD dan 1 ppkd64 SKPD dan 1 ppkd64 SKPD dan 1 ppkd
2 Dokumen
Pembinaan pptk: 250 org, bendahara penerimaan 50 org, BP dan PPK :126 org, BPP : 275 org
13 OK
2 OK12 OK
4 OK1 Dokumen189 orang dan 63 SKPD1 Rancangan Perda1 Rancangan Peraturan Kepala daerah
64 SKPD dan 1 ppkd1 x sosialisasi (150) org30 kali
Terselenggarannya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel
Tersediannya data dan informasi keuangan
2 Dokumen
2 Dokumen
2 Dokumen
4 Dokumen63 SKPD63 SKPD
Jumlah anggaran untuk program pada Rp 4,097,641,680.00 setiap SKPDJumlah anggaran belanja langsung Rp 19,188,873,720.00 urusan wajib?pilihanTotal Anggaran Rp 23,286,515,400.00
Program pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 2,314,547,480.00 Program peningkatan sarana dan 983,504,600.00 prasarana aparaturProgram peningkatan disiplin aparatur Rp 91,300,000.00 Program peningkatan kapasitas Rp 302,200,000.00 sumber daya aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Rp 245,794,000.00
Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
Rp 160,295,600.00
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Rp 1,891,250,420.00
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten
Rp 19,007,623,300.00
BUPATI SUMEDANG
Drs.H.ADE IRAWAN, M.Si
PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)4 5
2,314,547,480.00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 453000000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 13413500Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 400629000Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi 70699980Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan 98750000Pelayanan Ketatausahaan 401892000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 983,504,600.00
Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor 76,300,000.00 Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor 414,110,000.00 Penataan Halaman/Gedung Kantor 159,846,000.00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga 91,300,000.00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 24,449,600.00
Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 160,295,600.00
1,891,250,420.00
Fasilitasi Penyaluran Gaji PNS Kabupaten Sumedang Tahun 2015 167,320,000.00 Persiapan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual 100,000,000.00 Penunjang Pengelolaan Dana Bantuan 223,544,000.00 Pendampingan Pelaksanaan SIPKD dan Regional SIPKD 451,391,120.00 Pendampingan Pelaksanaan SIMKUDES 72,626,800.00 Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah 268,273,600.00
Sosialisasi Peraturan Daerah tentang APBD 190,603,400.00
Penyusunan Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 185,129,500.00 Sumedang tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2015Sinergitas Pengelolaan Keuangan Desa 117,475,000.00
Verifikasi Rancangan DPPA SKPD/PPKD sesuai Peraturan Bupati Sumedang tentang perubahan atas peraturan Bupati Sumedang tentang penjabaran APBD TA. 2015
114,887,000.00
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan 271,510,000.00 APBD Tahun Anggaran 2015Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD 93,980,000.00 Tahun Anggaran 2016Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Nota Kesepakatan 318,536,600.00 Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2016Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD 273,465,000.00 Tahun Anggaran 2016Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Nota 321,369,500.00 Kesepakatan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD TA. 2015Asistensi RKA SKPD/PPKD APBD Tahun Anggaran 2016 122,082,400.00 Asistensi RKA SKPD/PPKD Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 113,048,800.00 Verifikasi DPPA SKPD/PPKD APBD Tahun Anggaran 2015 86,700,000.00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keunagan
Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 107.76
Evaluasi Penatausahaan Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten SumedangAsistensi Verifikasi Anggaran Kas Belanja (AKB) Tahun Anggaran 2015 45,735,000.00 Pengendalian pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPDOptimalisasi Penyerapan APBD 146,465,000.00 Optimalisasi Aset 25,000,000.00 Pembinaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 243,480,000.00 Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2014 296,790,000.00 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2104
243,820,000.00
Validasi Pengesahan Pertanggungjawaban Kegiatan 147,600,000.00 Penunjang Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi 96,180,000.00 Rekonsiliasi Aset Tetap dengan Neraca SKPD 147,175,300.00 Identifikasi Belanja Modal SKPD 45,062,100.00 Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah 107,037,700.00 Monitoring dan Evaluasi Barang Milik Daerah 110,000,000.00 Identifikasi Aset Pemerintah Kabupaten Sumedang yang berasal dari Pusat dan 40,020,400.00 PropinsiPemeliharaan Aplikasi 82,441,400.00 Penilaian Barang Milik Daerah 50,000,000.00 Pengadaan Sarana dan Prasarana untuk Pengurus Barang 318,932,000.00 Updating Data Aset Kabupaten Sumedang 217,441,900.00 Pendataan Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Sumedang 45,400,000.00 Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran Perubahan 82,000,000.00 APBD Tahun Anggaran 2015Verifikasi Rancangan DPA SKPD/PPKD APBD Tahun Anggaran 2015 90,610,600.00 Sinergitas Pengelolaan Keuangan Daerah 109,256,000.00 Optimalisasi Pengelolaan Kas Daerah 269,566,000.00
19,007,623,300.00
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran2015Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran PerubahanAPBD Tahun Anggaran 2015
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten
148,732,150.00
18,054,830,000.00
98,825,000.00
69,975,000.00
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran2016Penyusunan Laporan Realisasi APBD Triwulan I,III dan Semester TA 2015 293,120,000.00 Verifikasi dan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD melalui SIPKD 195,000,000.00 Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akuntansi Akrual 145,570,000.00
Sumedang, 2015
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASETKABUPATEN SUMEDANG,