Lampiran 3 Laporan Asesmen Surveillance Pertama 1 KERJA EVALUASI 2 SI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM A Satuan Kerja : Pengadilan Agama B Tanggal Penilaian : 13 Maret 2020 C Tim Asessmen Surveillance : 1. Fitriah Azis, S.H 2. Siti Rahmah, S.H 3. Ana Suryaningrum 3 PENILAIAN Pilihan Jawaban 4 A. PROSES (60) 5 I. MANAJEMEN PERUBAHAN (5 5,0 6 1 Tim Kerja (1) 1,0 7 a. Apakah unit kerja telah membent uk tim untuk melakuk an pembang unan Zona Integrita s ? Y/T
219
Embed
Lampiran 3 Laporan Asesmen Surveillance PertamaLEMBAR KERJA EVALUASI 1 ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)2 A Satuan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Lampiran 3 Laporan Asesmen Surveillance Pertama
1LEMBAR KERJA EVALUASI
2ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
A Satuan Kerja : Pengadilan Agama Bontang Kelas II
B Tanggal Penilaian : 13 Maret 2020
C Tim Asessmen Surveillance : 1. Fitriah Azis, S.H
2. Siti Rahmah, S.H
3. Ana Suryaningrum, S.HI
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
4 A. PROSES (60)
5 I. MANAJEMEN PERUBAHAN (5) 5,0
6
1 Tim
Kerja (1)
1,0
7
a. Apakah
unit
kerja
telah
membent
uk tim
untuk
melakuk
an
pembang
unan
Zona
Integrita
s ?
Y/T
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
10
b. Apakah
penentu
an
anggota
Tim
selain
pimpina
n dipilih
melalui
prosedur
/mekani
sme
yang
jelas ?
A/B/C
12
2 Dokume
n
Rencana
Pemban
gunan
Zona
Integrita
s (1)
1,0
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
13
a. Apakah
ada
dokume
n
rencana
kerja
pembang
unan
Zona
Integrita
s
menuju
WBK/W
BBM ?Y/T
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
14
b. Apakah
dalam
dokume
n
pembang
unan
terdapat
target-
target
prioritas
yang
relevan
dengan
tujuan
pembang
unan
WBK/W
BBM?
A/B/C
15
c. Apakah
terdapat
mekanis
me atau
media
untuk
mensosi
alisasika
n
pembang
unan
WBK/W
BBM ?
Y/T
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
3 Pemanta
uan dan
Evaluasi
Pemban
gunan
WBK/W
BBM (2)
2,0
a. Apakah
seluruh
kegiatan
pembang
unan
sudah
dilaksan
akan
sesuai
dengan
rencana
?
A/B/C/D
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
b. Terdapat
monitori
ng dan
evaluasi
terhadap
pembang
unan
Zona
Integrita
s
A/B/C/D
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
c. Apakah
hasil
Monitori
ng dan
Evaluasi
telah
ditindakl
anjuti ?
A/B/C/D
24
4 Perubah
an pola
pikir
dan
budaya
kerja (1)
1,0
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
25
a. Apakah
pimpina
n
berperan
sebagai
role
model
dalam
pelaksan
aan
Pembang
unan
WBK/W
BBM ?Y/T
b. Apakah
sudah
ditetapk
an agen
perubah
an ?
Y/T
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
c. Apakah
telah
dibangu
n
budaya
kerja
dan pola
pikir di
lingkung
an
organisa
si?
Y/T
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
d. Apakah
anggota
organisa
si
terlibat
dalam
pembang
unan
Zona
Integrita
s
menuju
WBK/W
BBM?A/B/C/D
36 II. PENATAAN TATALAKSANA (5) 5,0
58
1 prosedur
operasio
nal
tetap
(SOP)
kegiatan
utama
(1,5)
1,5
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
59
a. Apakah
SOP
mengacu
pada
peta
proses
bisnis
instansi
A/B/C/D
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
60
b. Prosedur
operasio
nal
tetap
(SOP)
telah
diterapk
an
A/B/C/D
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
61
c. Prosedur
operasio
nal
tetap
(SOP)
telah
dievalua
si
A/B/C/D
64
2 E-
Office
(2)
2,0
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
65
a. Apakah
sistem
penguku
ran
kinerja
unit
sudah
menggun
akan
teknologi
informas
i?
A/B/C
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
66
b. Apakah
operasio
nalisasi
manajem
en SDM
sudah
menggun
akan
teknologi
informas
i?
A/B/C
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
67
c. Apakah
pemberia
n
pelayana
n
kepada
publik
sudah
menggun
akan
teknologi
informas
i?A/B/C
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
d Apakah
telah
dilakuka
n
monitori
ng dan
dan
evaluasi
terhadap
pemanfa
atan
teknologi
informas
i dalam
penguku
ran
kinerja
unit,
operasio
nalisasi
SDM,
dan
pemberia
n
layanan
kepada
publik?
A/B/C/D
74
3 Keterbu
kaan
Informa
si
Publik
(1,5)
1,5
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
75
a. Kebijaka
n
tentang
keterbuk
aan
informas
i publik
telah
diterapk
an
Y/T
76
b. Melakuk
an
monitori
ng dan
evaluasi
pelaksan
aan
kebijaka
n
keterbuk
aan
informas
i publik
Y/T
79 III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15)15,0
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
80
1 Perenca
naan
kebutuh
an
pegawai
sesuai
dengan
kebutuh
an
organisa
si (2)
2,0
81
a. Apakah
kebutuh
an
pegawai
yang
disusun
oleh
unit
kerja
mengacu
kepada
peta
jabatan
dan
hasil
analisis
beban
kerja
untuk
masing-
masing
jabatan?
Y/T
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
82
b. Apakah
penempa
tan
pegawai
hasil
rekrutme
n murni
mengacu
kepada
kebutuh
an
pegawai
yang
telah
disusun
per
jabatan?
A/B/C/D
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
83
c. Apakah
telah
dilakuka
n
monitori
ng dan
dan
evaluasi
terhadap
penempa
tan
pegawai
rekrutme
n untuk
memenu
hi
kebutuh
an
jabatan
dalam
organisa
si telah
memberi
kan
perbaika
n
terhadap
kinerja
Y/T
86
2 Pola
Mutasi
Internal
(2)
2,0
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
87
a. Dalam
melakuk
an
pengemb
angan
karier
pegawai,
apakah
telah
dilakuka
n
mutasi
pegawai
antar
jabatan?
Y/T
88
b. Apakah
dalam
melakuk
an
mutasi
pegawai
antar
jabatan
telah
memper
hatikan
kompete
nsi
jabatan
dan
mengiku
ti pola
mutasi
yang
telah
ditetapk
an?
A/B/C/D
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
89
c. Apakah
telah
dilakuka
n
monitori
ng dan
evaluasi
terhadap
kegiatan
mutasi
yang
telah
dilakuka
n dalam
kaitanny
a
dengan
perbaika
n
kinerja?
Y/T
92
3 Pengem
bangan
pegawai
berbasis
kompete
nsi (3)
3,0
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
a. Apakah
Unit
Kerja
melakuk
an
Training
Need
Analysis
Untuk
pengemb
angan
kompete
nsi ?
Y/T
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
b. Dalam
menyusu
n
rencana
pengemb
angan
kompete
nsi
pegawai,
apakah
mempert
imbangk
an hasil
pengelol
aan
kinerja
pegawai?
A/B/C/D
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
c. Persenta
se
kesenjan
gan
kompete
nsi
pegawai
yang
ada
dengan
standar
kompete
nsi yang
ditetapk
an
untuk
masing-
masing
jabatan
A/B/C/D
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
93
d. Pegawai
di Unit
Kerja
telah
mempero
leh
kesempa
tan/hak
untuk
mengiku
ti diklat
maupun
pengemb
angan
kompete
nsi
lainnya.
A/B/C/D
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
e. Dalam
pelaksan
aan
pengemb
angan
kompete
nsi,
apakah
unit
kerja
melakuk
an
upaya
pengemb
angan
kompete
nsi
kepada
pegawai
(dapat
melalui
pengikut
sertaan
pada
lembaga
pelatiha
n, in-
house
training,
A/B/C/D
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
94
f. Apakah
telah
dilakuka
n
monitori
ng dan
evaluasi
terhadap
hasil
pengemb
angan
kompete
nsi
dalam
kaitanny
a
dengan
perbaika
n
kinerja?
A/B/C/D
104
4 Penetap
an
kinerja
individu
(4)
4,0
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
107
a. Terdapat
penetapa
n
kinerja
individu
yang
terkait
dengan
kinerja
organisa
si
A/B/C/D
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
105
b. Ukuran
kinerja
individu
telah
memiliki
kesesuai
an
dengan
indikator
kinerja
individu
level
diatasny
aA/B/C/D
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
106
c. Penguku
ran
kinerja
individu
dilakuka
n secara
periodik
A/B/C/D/E
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
108
d. Hasil
penilaian
kinerja
individu
telah
dijadikan
dasar
untuk
pemberia
n
reward
(pengem
bangan
karir
individu,
pengharg
aan dll).
A/B/C/D
112
5. Penegak
an
aturan
disiplin/
kode
etik/kod
e
perilaku
pegawai
(3)
3,0
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
113
a. Aturan
disiplin/
kode
etik/kod
e
perilaku
telah
dilaksan
akan/dii
mplemen
tasikan
A/B/C/D
6. Sistem
Informa
si
Kepegaw
aian (1)
1,0
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
a. Data
informas
i
kepegaw
aian
unit
kerja
telah
dimutak
hirkan
secara
berkala.
A/B/C/D
119 IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS (10)10,0
120
1 Keterlib
atan
pimpina
n (5)
5,0
121
a. Apakah
pimpina
n
terlibat
secara
langsung
pada
saat
penyusu
nan
Perencan
aan
Y/T
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
122
b. Apakah
pimpina
n
terlibat
secara
langsung
pada
saat
penyusu
nan
Penetapa
n Kinerja
Y/T
124
c. Apakah
pimpina
n
memanta
u
pencapai
an
kinerja
secara
berkala
Y/T
125
2 Pengelol
aan
Akuntab
ilitas
Kinerja
(5)
5,0
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
126
a. Apakah
dokume
n
perencan
aan
sudah
ada
A/B/C
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
127
b. Apakah
dokume
n
perencan
aan
telah
berorient
asi hasil
A/B/C/D
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
128
c. Apakah
terdapat
Indikator
Kinerja
Utama
(IKU)
A/B/C
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
129
d. Apakah
indikator
kinerja
telah
SMART
(Specifik,
Measure
able,
Achievab
le,
Relevant
and
Time)A/B/C/D
e. Apakah
laporan
kinerja
telah
disusun
tepat
waktu
Y/T
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
f. Apakah
pelapora
n
kinerja
telah
memberi
kan
informas
i
tentang
kinerja
A/B/C/D
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
g. Apakah
terdapat
upaya
peningka
tan
kapasita
s SDM
yang
menanga
ni
akuntabi
litas
kinerja
A/B/C/D
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
h Pengelol
aan
akuntabi
litas
kinerja
dilaksan
akan
oleh
SDM
yang
kompete
n
A/B/C
132 V. PENGUATAN PENGAWASAN (15) 15,0
133
1 Pengend
alian
Gratifik
asi (3)
3,0
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
134
a. Telah
dilakuka
n public
campaig
n
tentang
pengend
alian
gratifikas
i
A/B/C
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
135
b. Pengend
alian
gratifikas
i telah
diimplem
entasika
n
A/B/C
139
2 Penerap
an SPIP
(3)
3,0
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
140
a. Telah
dibangu
n
lingkung
an
pengend
alian
A/B/C/D
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
141
b. Telah
dilakuka
n
penilaian
risiko
atas
pelaksan
aan
kebijaka
n
A/B/C/D
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
142
c. Telah
dilakuka
n
kegiatan
pengend
alian
untuk
memini
malisir
risiko
yang
telah
diidentifi
kasiA/B/C
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
143
d. SPI
telah
diinform
asikan
dan
dikomun
ikasikan
kepada
seluruh
pihak
terkait
A/B/C
146
3 Pengadu
an
Masyara
kat (3)
3,0
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
147
a. Kebijaka
n
Pengadu
an
masyara
kat
telah
diimplem
entasika
n
A/B/C/D
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
148
b. Hasil
penanga
nan
pengadu
an
masyara
kat
telah
ditindakl
anjuti
A/B/C/D
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
149
c. Telah
dilakuka
n
monitori
ng dan
evaluasi
atas
penanga
nan
pengadu
an
masyara
kat
A/B/C/D
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
150
d. Hasil
evaluasi
atas
penanga
nan
pengadu
an
masyara
kat
telah
ditindakl
anjuti
A/B/C
152
4 Whistle-
Blowing
System
(3)
3,0
a. Apakah
Whistle
Blowing
System
sudah
di
internali
sasi ?
Y/T
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
153
b. Whistle
Blowing
System te
lah
diterapk
an
A/B/C/D
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
154
c. Telah
dilakuka
n
evaluasi
atas
penerapa
n
Whistle
Blowing
System
A/B/C/D
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
155
d. Hasil
evaluasi
atas
penerapa
n
Whistle
Blowing
System
telah
ditindakl
anjuti
A/B/C/D
158
5 Penanga
nan
Bentura
n
Kepenti
ngan (3)
3,0
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
159
a. Telah
terdapat
identifik
asi/pem
etaan
benturan
kepentin
gan
dalam
tugas
fungsi
utama
Y/T
160
b. Penanga
nan
Bentura
n
Kepentin
gan
telah
disosialis
asikan/i
nternalis
asi
A/B/C/D
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
161
c. Penanga
nan
Bentura
n
Kepentin
gan
telah
diimplem
entasika
n
A/B/C/D
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
162
d. Telah
dilakuka
n
evaluasi
atas
Penanga
nan
Bentura
n
Kepentin
gan
A/B/C
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
163
e. Hasil
evaluasi
atas
Penanga
nan
Bentura
n
Kepentin
gan
telah
ditindakl
anjuti
A/B/C/D
176 VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10) 10,0
177
1 Standar
Pelayan
an (3)
3,0
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
178
a. Terdapat
kebijaka
n
standar
pelayana
n
A/B/C
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
179
b. Standar
pelayana
n telah
dimaklu
matkan
A/B/C/D
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
180
c. Terdapat
SOP
bagi
pelaksan
aan
standar
pelayana
n
A/B/C/D
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
181
d. Dilakuka
n reviu
dan
perbaika
n atas
standar
pelayana
n dan
SOP
A/B/C
182
2 Budaya
Pelayan
an
Prima
(3)
3,0
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
183
a. Telah
dilakuka
n
sosialisa
si/pelati
han
dalam
upaya
penerapa
n
Budaya
Pelayana
n Prima
A/B/C/D
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
184
b. Informas
i
tentang
pelayana
n
mudah
diakses
melalui
berbagai
media
A/B/C
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
185
c. Telah
terdapat
sistem
punishm
ent (sank
si)/rewa
rd bagi
pelaksan
a
layanan
serta
pemberia
n
kompens
asi
kepada
penerima
layanan
bila
layanan
tidak
sesuai
standar
A/B/C
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
186
d. Telah
terdapat
sarana
layanan
terpadu/
terintegr
asi
A/B/C/D
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
187
e. Terdapat
inovasi
pelayana
n
A/B/C/D
194
3 Penilaia
n
kepuasa
n
terhada
p
pelayana
n (4)
4,0
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
196
a. Dilakuka
n survey
kepuasa
n
masyara
kat
terhadap
pelayana
n
A/B/C
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
197
b. Hasil
survey
kepuasa
n
masyara
kat
dapat
diakses
secara
terbuka
A/B/C
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
198
c. Dilakuka
n tindak
lanjut
atas
hasil
survey
kepuasa
n
masyara
kat
A/B/C/D
206
TOTAL
PENGUN
GKIT
60,0
207
208
209 B. HASIL (40)
214 I. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (20)20,0
215
1. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) (15)15,0
0-4
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
216
2. Persenta
se
temuan
hasil
pemerik
saan
(Internal
dan
eksterna
l) yang
ditindak
lanjuti
(5)
5,0
0-100%
217
218 II. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (20)20,0
219
1. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) (20)20,0
0-4
220
221TOTAL HASIL 40,0
222
223NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI
ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)