LAKIP KECAMATAN BEKASI TIMURkecamatan.bekasikota.go.id/.../57-27022018-download.docx · Web viewLuas wilayah Kecamatan Bekasi Timur adalah 1.278.598 Ha, terdiri dari 4 Kelurahan yaitu

LAKIP KECAMATAN BEKASI TIMUR TA.2017

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan

perkenan Nya sajalah kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Tahun 2017.

Penyusunan LAKIP dimaksudkan sebagai bentuk tertulis pertanggungjawaban

Kecamatan Bekasi Timur Tahun 2017 atas pelaksanaan program dan kegiatan

selama tahun 2017.

LAKIP berisi paparan pencapaian kinerja Kecamatan Bekasi Timur Kota

Bekasi Tahun 2017 termasuk gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan

program / kegagalan / kebijakan dalam mewujudkan isi, misi, tujuan dan sasaran

yang telah dilakukan.

LAKIP ini disusun berdasarkan objektivitas dan validitas data, sehingga

diyakini telah memenuhi prinsip – prinsip akuntabilitas yang berlaku dan

diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih

(good govermance and clean govermance).

Akhirnya tidak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan

kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga dapat

diselesaikannya LAKIP ini.

Bekasi, Desember 2017

1

CAMAT BEKASI TIMUR

GUTUS HERMAWAN E.P, S.IPPembinaNIP. 19710817 199803 1 013


IKHTISAR EKSEKUTIF

Berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

dan Visi Kota Bekasi yaitu : “ Bekasi Yang Maju Sejahtera dan Ihsan “, maka

Kecamatan Bekasi Timur sebagai salah satu bagian dari wilayah Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) memiliki visi dan misi untuk mendukung visi misi Kota

Bekasi, yaitu : Kecamatan Bekasi Timur “ BERSINAR “, Bersih, Inovatif dan Sejahtera,

dengan menjalankan misi “ Menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik,

profesional, akuntabel, dan transparasi serta mewujudkan kehidupan masyarakat

aman, nyaman dan sejahtera.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Kecamatan Bekasi Timur 2017, merupakan wujud pertanggung jawaban kinerja

sesuai kewenangan yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Bekasi Timur untuk

direalisasikan sepanjang tahun 2017 , serta pelaksanaan Rencana Kinerja tahun

2017 yang didasari oleh rencana stratejik Kecamatan Bekasi Timur Tahun 2013 –

2018. Laporan Akuntabilitas ini dapat dievaluasi dalam rangka penetapan dan

pelaksanaan kebijakan pemerintahan dan pembangunan dimasa yang akan datang.

Untuk mencapai tujuan tersebut SKPD Kecamatan Bekasi Timurtelah

menetapkan 3(tiga) sasaran antara lain :

1) Tersedianya Pelayanan Publik Yang Prima

2) Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

3) Meningkatkan Kebersihan Lingkungan Ketentraman dan Ketertiban umum

2


Agar selalu dapat mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah

dicapai, sangat diharapkan adanya bimbingan serta pembinaan dan kerjasama yang

baik antara perangkat Kecamatan Bekasi Timur dengan Pemerintah Kota Bekasi,

sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi akan lebih terarah dalam rangka

mewujudkan KECAMATAN BEKASI TIMUR BERSIH INOVATIF DAN SEJAHTERA

3


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN...............................................................................................................................

1..............................................................................................................................................................

A. LATAR BELAKANG...........................................................................................................

1

B. GAMBARAN UMUM KECAMATAN............................................................................

2

C. TUGAS DAN FUNGSI........................................................................................................

5

D. ISU STRATEGIS..................................................................................................................

6

E. DASAR HUKUM..................................................................................................................

8

F. SISTEMATIKA PENULISAN..........................................................................................

9

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU.................................................

10

II.1 RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BEKASI TIMUR......................................

10

A. VISI..........................................................................................................................................

10

B. MISI.........................................................................................................................................

12

4


C. TUJUAN DAN SASARAN.................................................................................................

14

D. STRATEGI DAN KEBIJAKAN........................................................................................

15

E. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....................................................................................

18

II.2 RENCANA KINERJA TAHUN 2017.............................................................................

21

A. RENCANA KINERJA TAHUN 2017.............................................................................

21

II.3 Penetapan Kinerja Tahun 2017..................................................................................

31

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA.......................................................................

45

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI................................................................................

48

C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA......................................................................................

51

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....................................................................................

74

BAB IV PENUTUP............................................................................................................................................

77

LAMPIRAN..........................................................................................................................................

79

DAFTAR TABEL

5


TABEL II.I.A.1 MISI - TUJUAN................................................................................................................

......................................................................................................................................... 14

TABEL II.I.A.2 TUJUAN -SASARAN.......................................................................................................

......................................................................................................................................... 15

TABEL II.I.A.3 TUJUAN –SASARAN- STRATEGI.............................................................................

......................................................................................................................................... 16

TABEL II.I.A.4 TUJUAN –SASARAN- STRATEGI - KEBIJAKAN.................................................

......................................................................................................................................... 17

TABEL II.I.E.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA.................................................................................

......................................................................................................................................... 19

TABEL II.II.A.1 RENCANA KINERJA TAHUN 2017.........................................................................

......................................................................................................................................... 22

TABEL II.III.A.1 LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA.....................................................................

......................................................................................................................................... 32

TABEL II.III.A.2 LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA.....................................................................

......................................................................................................................................... 34

TABEL II.III.A.3 LAMPIRAN 3A PERJANJIAN KINERJA..................................................................

......................................................................................................................................... 36

TABEL II.III.A.4 LAMPIRAN 3B PERJANJIAN KINERJA..................................................................

......................................................................................................................................... 38

TABEL II.III.A.5 LAMPIRAN 3C PERJANJIAN KINERJA..................................................................

......................................................................................................................................... 41

6


TABEL III.I.A KERANGKA PENGUKURAN KINERJA...................................................................

......................................................................................................................................... 46

TABEL III.I.B SASARAN STRATEGIS.................................................................................................

......................................................................................................................................... 47

TABEL III.II.A PENGUKURAN PENCAPAIAN..................................................................................

......................................................................................................................................... 49

TABEL III.3.1.1A ANALISIS PENCAPAIAN INDIKATOR 1 DARI SASARAN 1........................

52

TABEL III.3.1.1B ALOKASI DAN REALISASI INDIKATOR 1 DARI SASARAN 1.....................

55

TABEL III.3.3.1A ANALISIS PENCAPAIAN INDIKATOR 4 DARI SASARAN 2........................

71

TABEL III.3.3.1B ALOKASI DAN REALISASI INDIKATOR 4 DARI SASARAN 2.....................

72

TABEL III.D AKUNTABILITAS KEUANGAN ..............................................................................

74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

7


Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna,

berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan

Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman

penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan

Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban

suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau

kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Bekasi

Timur selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan

kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta

fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang

berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel

merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan

pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas,

terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan

dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan

bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999

tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi

diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP). Penyusunan LAKIP Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Tahun 2017

8


yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan

yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian

indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Gambaran Umum Kecamatan

Paradigma pemerintah daerah yang mengacu kepada undang - undang

Nomor 23 Tahun 2014 telah merubah peran pemerintah Kecamatan dalam rangka

meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan publik dan

pemberdayaan masyarakat Desa / Kelurahan demi pelaksanaan otonomi daerah

yang di masa lalu terbatas kepada tugas pembantuan. Sekarang tugas dan fungsi

Camat telah diatur sedemikian rupa dalam ketentuan Pasal 225 ayat (1) Undang

undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana

Kecamatan sebagai Perangkat Daerah berperan sebagai penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada tingkat

kewilayahan.

Kecamatan Bekasi Timur merupakan salah satu wilayah Kecamatan yang ada

dari 12 Kecamatan di Kota Bekasi. Kecamatan Bekasi Timur sebagai pintu gerbang

masuk ke Kota Bekasi dari bagian timur. Luas wilayah Kecamatan Bekasi Timur

adalah 1.278.598 Ha, terdiri dari 4 Kelurahan yaitu :

• Kelurahan Bekasi Jaya dengan luas area : 350.000 Ha.

• Kelurahan Margahayu dengan luas area : 242.174 Ha.

• Kelurahan Duren Jaya dengan luas area : 242.174 Ha.

• Kelurahan Aren Jaya dengan luas area : 444.150 Ha.

Secara administratif dibatasi oleh :

• Bagian Selatan : Kecamatan Rawa Lumbu

• Bagian Utara : Kecamatan Bekasi Utara

• Bagian Barat : Kecamatan Bekasi Selatan

• Bagian Timur : Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.

Gambar I.I.A

9


Peta Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi

PETA

Kecamatan Bekasi

Timur

1.1.B BAGAN STRUKTUR10


ORGANISASI KECAMATAN BEKASI TIMUR

C. TUGAS DAN FUNGSI

1. Tugas dan Fungsi Kecamatan Bekasi Timur

Berdasarkan Peraturan daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2008 tentang

kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi adalah unsur perangkat daerah yang berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan

tugas pokok membantu Walikota melaksanakan kewenangan pemerintahan yang

dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

11

JABATAN

CAMAT

GUTUS HERMAWAN EP, S.IP

SEKRETARIS CAMAT

FITRI WIDYATI, S.STP., M.Si

KASUBAG TATA USAHAHANNA MARTIYANA PUTRI, SE

KASUBAG KEUANGAN

ESTU NINGSIH ANGGRAENI, SE

SEKSI PEMERINTAHAN

EMIWATI, S.SOS., M.Si

SEKSI EKBANG

SUTRISNO REY, S.H., M.Si

SEKSI KESSOS

DJAIRIDAH, SE

SEKSI TRANTIB

BASIRUDDIN YUSUF, SE

LURAH MARGAHAYU

ANDI WIDYO SURYONO, S.SOS

LURAH DUREN JAYA

HADI PRABOWO, S.SIT.,M.Sc

LURAH BEKASI JAYA

NGADINO, S.AP

LURAH AREN JAYA

TOTO YULIANTO, S.SOS, M.Si


Tugas pokok dan fungsi Camat lebih strategis yaitu melaksanakan

sebagaian kewenangan Pemerintah Kota yang dilimpahkan Walikota kepada

Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, sebagaimana tertuang

dalam Peraturan Walikota Bekasi Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kelima

Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 34 Tahun 2008 tentang pelimpahan sebagian

kewenangan Walikota kepada Camatdan hubungan kerja antara perangkat daerah

Kota, Kecamatan dan kelurahan.Dengan dilaksanakannya pelimpahan sebagian

kewenangan kepada Kecamatan, maka diharapkan penyelenggaraan

pemerintahan dapat dilaksanakan lebih efisien serta didukung adanya

pembagian tugas dan tanggung jawab antara Pemerintah Kota dan Pemerintah

Kecamatan.

Pelimpahan sebagian kewenangan kepada Camat mengindikasikan adanya

otoritas dan kapasitas Camat untuk :

1. Melakukan identifikasi potensi lokal di wilayahnya masing-masing

sekaligus strategi mengembangkannya;

2. Memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengurus kewenangan yang

telah dilimpahkan;

3. Memiliki kemampuan untuk mendinamisasi aktivitas dan kreativitas

warga di wilayahnya;

4. Mampu melaksanakan fungsi pemerintahan dan pembangunan;

5. Melaksanakan fungsi pelayanan serta pemberdayaan masyarakat dengan

prinsip tepat sasaran dan tepat manfaat.

Secara subtantif, kewenangan yang dilimpahkan meliputi kewenangan

yang bersifat internal, yakni kewenangan Camat untuk melaksanakan fungsi-

fungsi manajemen pemerintah secara utuh, termasuk didalamnya kewenangan yang

menyangkut masalah-masalah kepegawaian, barang daerah dan juga pengelolaan

keuangan (APBD) serta kewenangan yang bersifat eksternal, yakni kewenangan

yang menyangkut pelaksanaan tugas pembinaan dan koordinasi kemasyarakatan

secara utuh, antara lain tugas untuk mengakomodasi berbagai aspirasi yang

berkembang di masyarakat, sekaligus dapat melakukan tindakan nyata sesuai

dengan kemampuan yang dimilikinya.

12


Untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, Kecamatan Bekasi

Timur memiliki fungsi sebagai berikut :

a. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah yang dilimpahkan;

b. Pelaksanaan penanganan dan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan

masyarakat;

c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

umum;

d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan;

e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan;

g. Pengoordinasian UPTD dan UPTB;

h. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;

i. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup

tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan

kelurahan;

j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

D. Isu Strategis

Isu-isu Strategis organisasi pada kantor Kecamatan Bekasi Timur adalah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan antara kinerja

pembangunan yang dicapai dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin

dicapai di masa datang dengan kondisi rill saat perencanaan dibuat.

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari

kekuatan yang beum difungsikan secara opimal, kelemahan yang tidak diatasi,

peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi, sebagai

berikut :

1. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara, maka adanya keterbukaan dan persaingan dalam dunia kerja

13


Pemerintahan sehingga menuntut Aparatur Sipil Negara untuk dapat lebih

meningkatkan Profesionalitas dalam melaksanakan tugas.

2. Adanya Program Penghargaan Piala Adipura, sehingga memacu Pemerintah

Kota Bekasi dalam Hal ini Kecamatan bekasi Timur untuk terus meningkatkan

Kebersihan, ketertiban dan Kenyamanan lingkungan.

3. Sehubungan dengan adanya Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah Tingkat

Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2018, maka

diperlukan pengamanan untuk mensukseskan Pelaksanaan Kegiatan tersebut.

4. Antisipisasi terhadap maraknya tindakan Terorisme maka perlu dilakukan

pendataan terhadap pendatang dan penghuni Rumah Sewa.

5. PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan). Kecamatan sebagai

salah satu SKPD di Pemerintah Kota Bekasi yang menyelenggarakan pelayanan

publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima

kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum

dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan

atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan Prima tersebut

maka diperlukan Standar Pelayanan Operasional (SOP) yang secara normatif

harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan

prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada

pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong

berkembangnya dinamika ativitas masyarakat.

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai salah satu perangkat

daerah yang langsung berhubungan dengan masyarakat, Kecamatan Bekasi Timur

merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Kota Bekasi. Sumber daya

manusia, anggaran, sarana dan prasaranan, serta kelembagaan menjadi faktor

penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan

prima kepada masyarakat .

E. Dasar Hukum

14


Dalam penyusunannya, laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Kecamatan Bekasi Timur Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2017 ini juga

memperhatikan arah dan garis kebijakan terkait yang telah dirumuskan, antara lain:

a. Undang-undang Dasar 1945;

b. Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang pembentukan Pemerintah

Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;

c. Undang-undang Nomor 9 Tahun1996 tetang Penyelenggaraan Negara

Yang Bersih dan Bebas KKN;

d. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

e. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

f. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;

h. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tetang Tata Cara

Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;

i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman

Organisasi Perangkat Daerah;

j. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

k. Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang

Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

l. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi No. 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan

Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

m. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 03 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;

n. Keputusan Walikota Bekasi No 3 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok dan

Fungsi Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;

15


o. Dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah ( RTRW ), Arah Kebijakan

Umum (AKU), Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Bekasi.

F. Sistematika Penyajian

Penyajian Penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Kecamatan Bekasi Timur Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2017 ini adalah

sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada Bagian ini akan dijabarkan mengenai : Gambaran Umum

Organisasi, Kedudukan, Tupoksi dan Aspek-aspek Sratejik Organisasi,

Dasar Hukum dan Sistematika Penyajian.

BAB II Rencana Stratejik Kinerja dan Penetapan Kinerja

Pada bagian ini akan dijabarkan mengenai : Rencana Stratejik 2013 -

2018, Penetapan Kinerja Tahun 2017

BAB. III Akuntabilitas Kinerja

Pada bagian ini akan di jabarkan mengenai Kerangka Pengukuran

Kinerja, evaluasi dan analisis Akuntabilitas Kinerja dan akuntabilitas

Keuangan

BAB. IV Penutup

Bab ini berisi penjelasan keberhasil, kegagalan, langkah-langkah

antisipatif yang harus dilaksanakan.

16


BAB IIRENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA

II.1 Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Timur Tahun 2013-2018

Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2017 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

II.1.A Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Timur adalah merupakan dokumen

yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan

penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi

dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan.

Renstra Kecamatan Bekasi Timur ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi

daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi. Penyusunan Renstra Kecamatan Bekasi

Timur telah melalui tahapan-tahapan dengan proses penyusunan RPJMD Kota

Bekasi Tahun 2013-2018 dengan melibatkan stakeholders pada saat

dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum

SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Bekasi Timur merupakan hasil kesepakatan

bersama antara Kecamatan Bekasi Timur dan stakeholder. Selanjutnya, Renstra

Kecamatan Bekasi Timur tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja

(Renja) Bekasi Timur yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk

periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Bekasi Timur dimuat program

dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun

mendatang.

A. VISI

Dalam system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan

instrument pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal

17


untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis

instansi pemeintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan

sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan yang

bersifat strategis dengan memperhitungkan kemampuan sumber daya yang tersedia.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas program, agar mampu

eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang

berubah sangat cepat, maka suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan dapat

meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) dan Visi Kota Bekasi yaitu : “ BEKASI YANG MAJU,

SEJAHTERA DAN IHSAN “, maka Kecamatan Bekasi Timur sebagai salah satu bagian

dari wilayah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki Visi Misi untuk

mendukung Visi Misi Kota Bekasi, sebagai berikut :

“KECAMATAN BEKASI TIMUR BERSIH, INOVATIF DAN SEJAHTERA”.

“(BERSINAR)”

Penjelasan Visi

Visi yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Bekasi Timur mengandung makna :

1. BERSIH

- Mewujudkan aparatur yang “Bersih” dari Praktek Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme. mencerminkan Masyarakat Kecamatan Bekasi Timur

- Menciptakan Wilayah Kecamatan Bekasi Timur yang Bersih, tertib dan

tertata.

2. INOVATIF

- Berinovasi dalam memberikan Pelayanan Prima kepada masyarakat

melalui peningkatan kualitas aparatur.

- Berinovasi dalam kegiatan fisik dan non fisik atas kebutuhan dasar

masyarakat agar dapat terpenuhi baik dari segi sosial, ekonomi dan

budaya.

18


3. SEJAHTERA

Menggambarkan masyarakat Kecamatan Bekasi Timur yang sejahtera Baik

dari segi Ekonomi, Fisik, Sosial dan Religius sebagai bentuk perwujudan

masyarakat yang sejahtera :

a. Ekonomi : meningkatkan kemampuan / daya beli masyarakat dengan

menyediakan ruang dan memberi kemudahan bagi para pelaku usaha

untuk mengembangkan usahanya;

b. Lingkungan fisik : meningkatnya pembangunan di Wilayah Kecamatan

Bekasi Timur melalui Penyampaian aspirasi pada Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Bekasi Timur;

c. Sosial : Meningkatkan Jiwa Sosial Masyarakat melalui gerakan Gotong

Royong, Kerja Bakti dan Sosial Kemasyarakatan;

d. Religius : Meningkatkan Keimanan dan Ketakwaan melalui kegiatan

Keagamaan.

B. MISI

Misi Kecamatan Bekasi Timur merupakan penjabaran dari Visi yang telah

ditetapkan oleh Kecamatan Bekasi Timur, BEKASI TIMUR BERSIH, INOVATIF DAN

SEJAHTERA. Adapun misi kecamatan Bekasi Timur adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang baik

Misi ini bermakna bahwa Tata Kelola kepemerintahan yang baik dalam

mewujudkan Visi Kecamatan Bekasi Timur dilakukan melalui pelaksanaan

prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang Profesional, Akuntabel,

Transparansi dan adanya Partisipasi dan Kepastian Hukum, seperti:

19


- Transparansi Informasi dan Data Pelayanan Kecamatan Bekasi Timur

melalui PEMBUATAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN.

- Melaksanakan Monitoring & Evaluasi terhadap Kinerja Pegawai melalui

PENILAIAN EVALUASI KINERJA KELURAHAN & KECAMATAN;

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan melalui

MUSRENBANG, KOORDINASI LINTAS SEKTOR;

- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan dan Kelurahan

melalui PELATIHAN, BIMTEK

2. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Aman, Nyaman dan Sejahtera

Misi ini bermakna bahwa dinamika pembangunan dan kehidupan warga

Kecamatan Bekasi Timur harus diimbangi dengan kebutuhan Masyarakat akan

rasa Aman, Nyaman dan Sejahtera.

Pendekatan misi ini antara lain melalui :

- Aman : peningkatan keamanan lingkungan di wilayah Kecamatan Bekasi

Timur melalui Gerakan Siskamling

- Nyaman : Tertatanya Lingkungan yang Bersih dan Nyaman, misal melalui

Gerakan K3 dan Penghijauan, Penertiban PKL, Bangunan Liar dan Pengelolaan

Sampah.

- Sejahtera

Mewujudkan masyarakat Sejahtera baik Sejahtera Jasmani dan Rohani

a. Sejahtera Jasmani

- meningkatkan kemampuan / daya beli masyarakat dengan

menyediakan ruang dan memberi kemudahan bagi para pelaku usaha

untuk mengembangkan usahanya

- Kegiatan Olahraga, Kewanitaan da Pemuda

b. Sejahtera Rohani :

- Meningkatkan Kegiatan Keagamaan dan Seni Budaya

- Melakukan penyuluhan/ sosialisasi tentang pentingnya Kerukunan

Hidup Bergama di masyarakat melalui Kegiatan Forum Kerukunan

Antar Umat Beragama (FKUB)

20


C. TUJUAN DAN SASARAN

Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor-faktor lingkungan strategis sesuai

dengan tugas dan fungsi Kantor Camat Bekasi Timur. Tujuan adalah hasil akhir yang

akan dicapai dalam jangka waktu tertentu dan menggambarkan arah strategis dan

perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai.

Adapun tujuan dan sasaran dari dari 2 (dua) Misi Kecamatan Bekasi Timur

adalah sebagai berikut :

Tabel II.I.A.1Misi – Tujuan

21

MISITUJUAN

Misi Kesatu :

Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan

yang baik

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan

Publik

Misi Kedua :

Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Aman,

Nyaman dan Sejahtera

2. Meningkatkan Partisipasi

Masyarakat Dalam Pembangunan

3. Meningkatkan Kebersihan

Lingkungan, Ketentraman dan

Ketertiban umum


Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara

terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka

waktu 5 tahun ke depan. Dengan mengacu kepada indicator kinerja dari pelaksanaan

RPJMD Tahun 2013 – 2018 tersebut, maka indicator kinerja (ukuran keberhasilan)

yang menjadi sasaran strategis untuk mencapai tujuan Rencana strategis Kecamatan

Bekasi Timur periode 2013 – 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel II.I.A.2

Tujuan – Sasaran

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan

Publik

Tersedianya Pelayanan Publik Yang Prima

Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat

2. Meningkatkan Partisipasi

Masyarakat Dalam Pembangunan

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Persentase Partisipasi Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat

3. Meningkatkan Kebersihan


Ketertiban umum

Terpeliharanya Kebersihan


Ketertiban umum

Persentase Wilayah

Tertib K3

D. Strategi Dan Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif

mengenai bagamana OPD Kecamatan Bekasi Timur mencapai tujuan dan sasaran

Rentra dengan efektif dan efisien. Seain itu Renstra juga dapat digunakan untuk

melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi, system

manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

22


Berdasarkan rumusan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah dipaparkan

diatas, selanjutnya disusun strategi dan arah kebijakan dari masing-masing misi,

merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk

mewujudkan visi misi.. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan

bagaimana tujuan dan sasaran yang akan diapai yang diperjelas dengan arah

kebijakan.Cara atau langkah yang dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan

dengan teknik yang lebih sempit dan merupakan rangkaian kebijakan, sehingga

strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam

kebijakan-kebijakan dan program-program.

Untuk mencapai visi dan misi Walikota Bekasi dan organisasi, Kecamatan

Bekasi Timur menetapkan strategi yang diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel II.I.A.3Tujuan - Sasaran - Strategi

TUJUAN SASARAN STRATEGIS

1. Meningkatkan

Kualitas Pelayanan

Publik


Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Peningkatan Kinerja/Kompetensi Aparatur, Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan

2. Meningkatkan

Partisipasi Masyarakat

Dalam Pembangunan


Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Melalui Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaksanaan dan Hasil Pembangunan

3. Meningkatkan

Kebersihan Lingkungan

Ketentraman dan

Ketertiban umum

Terpeliharanya Kebersihan

Lingkungan, Ketentraman

dan Ketertiban umum

-Meningkatkan Kebersihan Lingkungan Melalui Peningkatan Gerakan Kebersihan Dan Pelestarian Lingkungan

-Meningkatkan dan Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat dalam Penegakan Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan strategi - strategi yang diuraikan di atas, untuk mencapai tujuan

yang telah ditetapkan maka disusun kebijakan. Kebijakan ditetapkan untuk

memberikan petunjuk dan prinsip-prinsip dasar dalam menyusun program dan

23


kegiatan. Kebijakan yang ditetapkan oleh Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi

merupakan penjabaran dari Kebijakan yang ada dalam Dokumen RPJMD Tahun 2013

– 2018. Kebijakan - kebijakan yang ditetapkan oleh Kecamatan Bekasi Timur Kota

Bekasi antara lain :

Tabel II.I.A.4

Tujuan – Sasaran – Strategi - Kebijakan

TUJUAN SASARAN STRATEGIS KEBIJAKAN

1. Meningkatkan

Kualitas Pelayanan

Publik


Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Peningkatan Kinerja/Kompetensi Aparatur, Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pada Semua Sektor Pelayanan

2. Meningkatkan

Partisipasi

Masyarakat Dalam

Pembangunan


Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Melalui Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaksanaan dan Hasil Pembangunan

Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

3. Meningkatkan

Kebersihan

Lingkungan,

Ketentraman dan

Ketertiban umum

Terpeliharanya Kebersihan Lingkungan, Ketentraman dan Ketertiban umum

-Meningkatkan Kebersihan Lingkungan Melalui Peningkatan Gerakan Kebersihan Dan Pelestarian Lingkungan

-Meningkatkan dan Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat dalam Penegakan Peraturan Perundang-Undangan

Peningkatan Kebersihan, Ketentraman Dan Ketertiban Umum

24


E. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan

dan sasaran strategis instansi pemerintah.Salah satu upaya untuk memperkuat

akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Kota Bekasi

diterbitkannya Peraturan Walikota Bekasi nomor 66 tahun 2013 tentang Penetapan

indikator kinerja utama (iku) pemerintah kota bekasi tahun 2014-2018.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bekasi Timur

25


26


TABEL II.I.E.1

NO SASARAN RENCANA STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG JAWAB KET

URAIAN TARGET

2014 2015 2016 2017 2018

1. Tersedianya Pelayanana Publik yang Prima

Indeks Kepuasan Masyarakat

72 74 76 78 80 -Sekretariat-Kasi Ekbang

2. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Persentase Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat

35% 35% 40% 40% 45% -Kasi Permas-Kasi Kessos-Kasi Pemerintahan-Kasi Ekbang

3. Terpeliharanya Ketentraman, Ketertiban dan Kebersihan Masyarakat

Persentase Wilayah Tertib K3

100% 100% 100% 100% 100% - Kasi Pemerintahan- Kasi Trantib

27


II.2 RENCANA KINERJA TAHUN 2017

A. Rencana KinerjaTahun 2017

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bekasi Timur pada Tahun 2017

adalah sebagai berikut :

28


TABEL 1.

RENCANA KINERJA TAHUN 2017

Kode Uraian Indikator Kinerja Kegiatan

(Output)

Kinerja Tahun 2017 Pagu Anggaran

Target

Belanja Langsung

Belanja Langsung Non Urusan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran

100 % 4.286.420.000

Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

Tersedianya honorarium bagi tenaga kontrak kerja 70 Orang 3.031.180.000

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

Tersedianya Jasa Keamanan Kantor

30 Orang 350.000.000

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Terlaksananya Pemeliharaan/perbaikan peralatan kerja

2 Unit mesin tik17 unit Komputer18 unit Printer11 Unit AC

32.500.000

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi

295 OH 55.000.000

29


Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya surat kabar dan majalah

8 Jenis Koran harian dan 1 jenis majalah

25.000.000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya Penyediaan Cetakan Kantor dan Penggandaan

18 jenis barang cetakan 102.000.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya jasa komunikasi, Listrik dan Dana

5 Bandwith Online1 rekening telepon5 rekening listrik

205.000.000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terlaksananya Jasa Pengiriman surat di Kecamatan dan 4 Kelurahan

3 orang4 Paket Dokumen

14.740.000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya Komponen instalasi listrik

15 jenis 26.000.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK Kantor Kecamatan dan ATK 4 Kelurahan

3762 unit atk 105.000.000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya jasa kebersihan gedung kantor dan perlengkapan kebersihan

8 orang13 jenis

65.000.000

Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya jamuan makan dan minum

2685 Box35 Dus

80.000.000

30


8 buah rebusan

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Advetorial 50 kali/ spot 150.000.000

Penataan Arsip Arsip Kecamatan Bekasi Timur 790 Box 45.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100% 660.000.000

Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terpelirahanya pemeliharaan kendaraan, belanja BBM dan perpanjangan STNK

12 mobil33 motor5 baktor

225.000.000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya ACTersedianya KameraTersedianya Komputer, PC, Printer dan UPSTersedanya Sound SistemTersedianya sofaTersedianya lemari arsipTersedianya filling kabinetTersedianya Mesin Tik ManualTersedianya Meja Kerja dan Kursi Kerja Pejabat

4 unit2 unit6 unit, 9 unit, 8 unit

1 Paket4 unit6 Unit5 unit6 unit7 Unit, 7 Unit

345.000.000

Pemeliharaan Rutin Gedung Terpeliharanya gedung kantor Mushola, aula kantor dan 4 gedung kantor kelurahan

90.000.000

31


Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Optimalisasi Disiplin Aparatur

100% 270.000.000

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Tersedianya Pakaian Dinas 160 Stel 78.000.000

Pengadaian Pakaian OlahRaga

Pakaian Olah Raga, Training Pack, Sepatu OR dan Topi

189 stel 117.000.000

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Tersedianya Pakaian Adat/Batik untuk PNS dan TKK

160 stel 75.000.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 % 87.500.000

Penyusunan Laporan Keuangan

Terlaksananya penyusunan laporan Semester dan akhir tahun

2 Dokumen 59.000.000

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tercapainya penyusun LAKIP, TAPKIN, dan LPPD dan Evaluasi RENJATersusunnya Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan

1 Dokumen Tapkin3 Buah Laporan,1 Dokumen

28.500.000

Program Peningkatan Pelayanan Perijinan


80380.000.000

- Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non

1. Bimtek Petugas Pelayanan Perijinan Paten

1. 45 Orang2. 1 Kegiatan 380.000.000

32


Perijinan di Kecamatan Bekasi Timur

2. Sarana dan Prasarana Paten Online3. Penyelenggaraan Perijinan PatenPerijinan dan Non Perijinan

3. 4 Kali

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

1. PKK Aktif2. Posyandu Mandiri3. Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat4. Keikutsertaan Masyarakat dalam Proses Perencanaan Pembangunan5. Tersedianya Monografi Kelurahan dan Kecamatan yang Lengkap dan Terbaharui

1. 1002. 103. 404. 905. 100

22.258.700.000

Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan Bekasi Timur

1. Tersedianya Laporan Kinerja Pengurus RT dan RW di Kecamatan Bekasi Timur2. Terlaksananya Pembinaan Rt dan RW

1. 83 RW, 708 RT2. 4 Kali

10.089.900.000

Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan Bekasi Timur

- 1. Tersusunya Dokumen Perencanaan Pembangunan TK. Kecamatan Bekasi Timur2. Terlaksananya Musrembang Kecamatan dan Kelurahan3. Sinergitas Lintas Sektor dan Stakeholders Perencanaan

1. 15 kali2. 1 Kecamatan dan 4 Kelurahan3. 4 kali

330.000.000

33


Pembangunan KecamatanPenyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, Pemuda, Olah Raga Dan Kewanitaan Di Kecamatan Bekasi Timur

1. Terlaksananya Kegiatan Lomba Volley antar Unit Kerja di Kecamatan Bekasi Timur2. Terfasilitasinya Kegiatan Pawai Budaya Tingkat Kota Bekasi3. Terfasilitasinya Kegiatan MTQ Tingkat Kota Bekasi4. Terlaksananya MTQ Tk. Kecamatan BEkasi Timur5. Terlaksananya Kegiatan Bina Wilayah 10 Program TP.PKK Tingkat Kota Bekasi6. Terlaksananya Honorarium Pemimpin dan Pelayan Ibadah

1. 1 Kegiatan2. 1 Kegiatan3. 1 Kegiatan4. 1 Kegiatan5. 1 Kegiatan6. 2 orang x 158 rmh ibadah

1.416.960.000

Kegiatan Evaluasi Kinerja Kelurahan di Kecamatan Bekasi Timur

1. Terlaksananya Lomba Kinerja Tingkat Kecamatan2. Terfasilitasinya Lomba Kinerja Kecamatan Tingkat Kota Bekasi3. Tersosialisasinya Monografi Kelurahan dan Kecamatan

1. 1 kali2. 1 Kegiatan3. 1 Kecamatan dan 4 Kelurahan

260.000.000

Kegiatan Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan Bekasi

1. Tersusunnya Laporan per Triwulan dan Tahunan Kader Posyandu, PKK, dan PKP

1. 12 Bulan2. 1 kali

7.161.840.000

34


Timur 2. Terlaksananya Pembinaan Posyandu

Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Margahayu

1. Terselenggaranya Rehab Rutilahu2. Terselenggaranya Pemeliharaan Jalan Lingkungan3. Terselenggaranya Pemelirahaan Saluran Jalan / Jaringan Air4. Terselenggaranya Pemeliharaan Gedung/bangunan5. Gedung Sekretariat RT

1. 7 Unit2.. 5 Lokasi3. 4 Lokasi4. 7 Paket5. 2 Unit

750.000.000

Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Aren Jaya

1. Terselenggaranya Rehab Rutilahu2. Terselenggaranya Pemeliharaan Jalan Lingkungan3. Terselenggaranya Pemelirahaan Saluran Jalan / Jaringan Air

1. 10 unit2. 12 Lokasi3. 1 Lokasi

750.000.000

Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Duren Jaya

1. Terselenggaranya Rehab Rutilahu2. Terselenggaranya Pemeliharaan Jalan

1. 10 Unit2.. 9 Lokasi3. 6 Lokasi4. 4 Paket

750.000.000

35


Lingkungan3. Terselenggaranya Pemelirahaan Saluran Jalan / Jaringan Air4. Terselenggaranya Pemeliharaan Gedung/bangunan

Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Bekasi Jaya

1. Terselenggaranya Rehab Rutilahu2. Terselenggaranya Pemeliharaan Jalan Lingkungan3. Terselenggaranya Pemelirahaan Saluran Jalan / Jaringan Air4. Terselenggaranya Pemeliharaan Gedung/bangunan5. Gedung Sekretariat RT6. Terselenggaranya Pengadaan Penunjang Kegiatan

1. 6Unit2.8 Lokasi3. 4 Lokasi4. 3 Paket5. 1 Unit6. 3 unit

750.000.000

Program Peningkatan Keamanan, Ketertibabn dan Kebersihan


100 % 760.000.000

36


Lingkungan Kegiatan Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Kecamatan Bekasi Timur

1. Pembuatan Lubang Biopori2. Gerakan Kebersihan3. Terfasilitasinya Pemeliharan Taman dan Pembelian Tanaman Hias4. Terlaksananya Kegiatan Lomba K3 Tingkat Kelurahan5. Pembinaan Bank Sampah6. Tersedianya Lomba Hadiah K3

1. 72000 Lubang biopori2. 1 Kec 4 Kel3. Kecamatan dan 4 Kelurahan4. 4 Kelurahan5. 4 Kelurahan6. 4 unit

500.000.000

Kegiatan Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Kecamatan Bekasi Timur

1. Penertiban PKL, Reklame, Bangli, PMKS dan Pendataan Perijinan2. Terselenggaranya Pembinaan Linmas Kelurahan3. Tersedianya Plang Tertib K34. Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan Ketertiban dan Keamanan5.Terselenggaranya Rapat Kordinasi Keamanan dan Ketertiban

1. 4 Kelurahan2. 4 Kali3. 16 buah4. 2 buah Tangga5. 35 orang , 4 kali

260.000.000

TOTAL 28.688.300.000

37


II.3 Penetapan Kinerja Tahun 2017

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan

sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena

merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang

diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan

dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana

yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam

mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik,

sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan

Perjanjian Kinerja Kecamatan Bekasi Timur Tahun 2017 mengacu pada dokumen

Renstra Kecamatan Bekasi Timur Tahun 2013-2018,dokumen Rencana Kinerja

Tahunan (RKT) Tahun 2017, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017, dan

dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2017. Kecamatan Bekasi Timur telah

menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dengan uraian sebagai berikut:

38


39


Lampiran 1 Perjanjian Kinerja SKPD

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017KECAMATAN BEKASI TIMUR

NOSASARAN STRATEGIS

RPJMDINDIKATOR SASARAN STRATEGIS

RPJMD

TARGET INDIKATOR SASARAN STRATEGIS

RPJMD

PROGRAM INDIKATOR KINERJATARGET

RPJMD RENSTRA

1 2 3 4 5 6 7 8

1Tersedianya Pelayanan Publik Yang Prima

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

78 pointProgram Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

78 point 78 point

2 Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat

40% Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat dalam pembangunan


40% 40%

Persentase PKK Aktif 100% 100%

Persentase Posyandu Mandiri

9% 9%

Persentase Keikutsertaan Masyarakat dalam Proses Perencanaan Pembangunan

90% 90%

Persentase Tersedianya Monografi Kelurahan dan Kecamatan yang lengkap dan terbaharui

100% 100%

3 Terpeliharanya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Wilayah Tertib K3 100% Program peningkatan keamanan dan kenyamanan Lingkungan


100% 100%

40


Lampiran IIPerjanjian Kinerja Kecamatan Bekasi Timur Tahun 2017

NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA

INDIKATOR KINERJA RENSTRA

TARGET KINERJA RENSTRA

PROGRAM (BLU + BLPU) INDIKATOR KINERJA PROGRAM

TARGET KINERJA PROGRAM

1 Tersedianya Pelayanan Publik Yang Prima


78 Point Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan

Indeks Kepuasan Masyarakat 78 Point


Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran

100%


Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100%


Optimalisasi Disiplin Aparatur 100%


Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100%

2 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan


40% Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat dalam pembangunan


Persentase PKK Aktif

40%

100%

Persentase Posyandu Mandiri 9%Persentase Keikutsertaan Masyarakat dalam Proses Perencanaan Pembangunan

90%

41



100%

3

Terpeliharanya Ketentraman, Ketertiban dan Kebersihan Masyarakat

Persentase Wilayah yang sudah Tertib K3

100% Program peningkatan keamanan dan kenyamanan Lingkungan

Persentase Wilayah Tertib K3 100%

42


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah Perwujudan kewajiban suatu instansi

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan

misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah

ditetapkan melalui alat pertanggungwaban secara periodik.. Kecamatan Bekasi

Timur selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban

berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Bekasi Timur yang

dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),

Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor.53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut

memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator

sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2013-2018 maupun

Rencana Kerja Tahun 2015. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja

digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai

dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi

Kecamatan Bekasi Timur.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah

pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan

publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan

klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk

memudahkan terwujudnya organisasi akuntabel. Pengukuran kinerja digunakan

untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi

43


instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan

Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kinerja Kecamatan Bekasi Timur diukur

berdasarkan tingkat pencapaian kinerja sasaran. Pengukuran kinerja dilakukan

dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja

yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan

tahunan. Pengukuran dan pembandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup

menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran

dilakukan melalui media rencana kinerja yang kemudian dibandingkan dengan

realisasinya. Pencapaian Kinerja sasaran diperoleh dengan cara membandingkan

target dengan realisasi indikator sasaran melalui formulir PK ( Pengukuran Kinerja).

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk

mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait

dengan visi dan misi Kecamatan Bekasi Timur untuk mempermudah interprestasi

atas pencapaian sasaran diberlakukan penggunaan nilai disertai makna dari nilai

tersebut yaitu :

No CAPAIAN KINERJA INTERPRESTASI

1.

2.

3.

>100%

= 100%

< 100%

Melebihi/Melampaui Target

Sesuai Target

Tidak Mencapai Target

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja kemudian dilakukan analisa

pencapaian kinerja kegiatan yang ditempuh untuk memberikan informasi yang lebih

transparan mengenai sebab-sebab tercapaianya atau tidak tercapainya kinerja yang

diharapkan.

44


Dalam Laporan ini, Kecamatan Bekasi Timur dapat menggambarkan penilaian

tingkat pencapaian target kegiatan dari masing - masing kelompok indikator kinerja

kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing - masing

indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen renstra 2013 -2018

maupun Rencana Kerja Tahun 2017.

Berikut rincian sasaran kinerja dan indikator kinerja RPJMD berdasarkan

Perjanjian Kinerja Lampiran 1 Tahun 2017 :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 Indikator

- Sasaran 2 terdiri dari 5 indikator

- Sasaran 3 terdiri dari 1 indkator

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN STRATEGIS

TARGET INDIKATOR SASARAN STRATEGIS

1 2 3 4

1 Tersedianya Pelayanan Publik Yang Prima

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 78point

2 Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan


40%

Persentase PKK Aktif 100%Persentase Posyandu Mandiri

9%

Persentase Keikutsertaan Masyarakat dalam Proses Perencanaan Pembangunan

90%


100%

3 Terpeliharanya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Wilayah Tertib K3 100%

45


B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Mengacu kepada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Negara

Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010

tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Kecamatan Bekasi Timur diukur berdasarkan

tingkat pencapaian sasaran dan program / kegiatan.

Kecamatan Bekasi Timur di Tahun Anggaran 2017 melaksanakan Tujuan dan

Sasaran yang ditunjang oleh 7 (tujuh) Program dengan 34 (tiga puluh empat)

Kegiatan. Secara keseluruhan capaian kinerja Kecamatan Bekasi Timur pada tahun

2017 realisasi 99,72 % untuk fisik, sedangkan keuangan realisasi mencapai 97,28%,

hal ini dalam kategori baik. Capaian tersebut dipengaruhi adanya program/kegiatan

yang tidak dilaksanakan Yaitu

1. Program Administrasi Perkantoran pada Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi

dan Konsultasi Keluar Daerah yaitu tidak diserapnya SP2D karena tidak

lengkapnya Data untuk peng SPJan.

2. Program Ketentraman dan Kenyamanan Lingkungan pada kegiatan

Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan yaitu tidak

terserapnya Jamuan Makanan dan Minuman gerakan kebersihan lingkungan

dikarenakan Terbatasnya Limit Maksimal Penyerapan Makanan dan Minuman

pada triwulan ke 4 (empat).

46


3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan pada

Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan Bekasi Timur yaitu

tidak terlaksananya Forum Group Discussion Sinergitas Lintas Sektor Pada

Triwulan IV. Dikarenakan Pada Tahun 2017 ini banyak FGD pada Kegiatan

lain Kecamatan yang membuat Kebosanan Masyarakat untuk mengikuti

kegiatan tersebut.

Capaian Kinerja yang telah dicapai Kecamatan Bekasi Timur selama Tahun

2017 berupa pencapaian sasaran strategis dan indikator Kinerja yang telah

ditetapkan dalam RPJMD Kota Bekasi untuk Pencapaian sasaran strategis dan

indikator kinerja program dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN PADA INDIKATOR KINERJA RPJMD

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Program (outcome)

Satuan Kondisi

Kinerja

Pada Awal

RPJMD

TA 2017

Target Realisasi Capaian

1 3 4 5 6 7

Tersedianya

Pelayanan Publik Yang

Prima

Indeks Kepuasan

Masyarakat

Nilai 70 78 81,74 102,17

Meningkatnya

Partisipasi

Masyarakat Dalam

Pembangunan

Persentase

Partisipasi Swadaya

Masyarakat Terhadap

Program

Pemberdayaan

Masyarakat

% 30 40 40 100

Terpeliharanya Persentase Wilayah % 100 100 100 100

47


Ketentraman,

Ketertiban dan

Kebersihan

Masyarakat

Tertib K3

Total Capaian 100,72

Pengukuran Kinerja terhadap Indikator yang telah dicapai pada tahun 2017

dan membandingkan antara target dan realisasi pada indicator sasaran pada RPJMD

tahun 2013-2018 dari 3 (tiga) sasaran strategis dan 7 (tujuh) Indikator Sasaran

dengan realisasi 100,72%. hal ini dalam kategori Melebihi/Melampaui Target.

C. Analisis Capaian Kinerja

Analisis Pencapaian Kinerja dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Kecamatan Bekasi Timur secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

MISI PERTAMA :

MEWUJUDKAN TATA KELOLA KEPERINTAHAN YANG BAIK

Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan

kapasitas dan kualitas organisasi dan aparatur pemerintah, perencanaan

pembangunan serta peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan daerah untuk

mewujudkan pelayanan publik yang prima, Adapun Program-program yang telah

dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indicator Kinerja sasaran strategis ini

antara lain :

1. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Bekasi Timur;

2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

3. Program Sarana dan Prasarana Aparatur

4. Program Disiplin Aparatur;

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

48


Keberhasilan pencapaian Misi ini diukur melalui pencapaian 1 (satu) sasaran dan

1 (satu) indikator kinerja sasaran. Capaian Indikator Kinerja Sasaran, target, realisais

dan Analisa setiap Indikatornya dapat dilihat pada uraian berikut:

SASARAN 1 : TERSEDIANYA PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA

1. Analisis Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah Metode untuk mengukur seberapa

besar kualitas layanan Kecamatan Bekasi Timur yang diberikan dan dirasakan

oleh masyarakat.

Ukuran Keberhasilan dari indikator sasaran ini adalah Skor Penilaian Survei

Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan pada Pertengahan semester 1 dan

Pertengahan semester 2 di tahun 2017.

Capaian Target serta perbandingan indicator ini dengan capaian tahun

sebelumnya dapat dilihat pada table berikut:

TABEL 3.3.1.1a

Analisis Pencapaian Indikator 1 dari Sasaran 1

No Indikator

Kinerja Sasaran

Satuan Capaian

Tahun

2015

Tahun 2016 Tahun 2017

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian

1. Indeks

Kepuasan

Masyarakat

Nilai 80 76 79,44 104,52 78 81,74 102,

17

Dari Tabel 3.3 diatas maka realisasi kinerja Kecamatan Bekasi Timur pada

indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini sebesar 81,74. Hasil ini termasuk ke

dalam kategori “Sangat Baik” . Adapun Capaian Kinerja untuk indikator ini sebesar

102,17 persen. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2016 Nilai IKM Kecamatan

Bekasi Timur meningkat 2,3 ( dua koma tiga) dari nilai 79,44 menjadi 81,74 persen.

49


Hal ini menggambarkan adanya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat di

Kecamatan Bekasi Timur.

Hasil Pencapaian tersebut dihitung berdasarkan perhitungan dengan rumus :

= Hasil SurveyX 100 %

Target IKM

Berbagai Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan Nilai Indeks

Kepuasaan Masyarakat diantaranya memperbaiki sistem pelayanan yang mengacu

kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan serta perbaikan

loket pelayanan melalui peningkatan sarana penunjang pelayanan sehingga

mempercepat waktu pelayanan.

Pada Tahun 2017, Kecamatan Bekasi Timur Melaksanakan Survei Kepuasan

Masyarakat melalui metode swakelola. Survei dilakukan terhadap 250 orang yang

disurvey secara acak yang tersebar di 4 Kelurahan dan Kecamatan Bekasi Timur Oleh

Tim Penyurvei yang dibentuk berdasarkan Keputusan Camat Nomor : 660/SK. -

Kec.BT . Survei Kepuasaan Masyarakat memiliki 2 (dua) penilaian yaitu Kualitas

Pelayanan dan Kepuasan Masyarakat dengan Quesioner yang disebar berdasarkan

kriteria sebagai berikut:

1. Bukti Langsung: - Ruang tunggu yang bersih,

- Loket Pelayanan yang nyaman dan bersih

- Penampilan Karyawan yang rapih

- Keramahan Karyawan dalam melayani

2. Kehandalan: - Menyampaikan Jasa Secara Benar sejak Pertama Kali

- Kecepatan Pelayanan Yang Diberikan Oleh Karyawan

- Karyawan menyelesaikan pelayanan tepat waktu

3. Daya Tanggap: -Karyawan selalu menanyakan keperluan masyarakat yang

datang

- Cepat Tanggap terhadap permohonan masyarakat

- Cepat dan Tanggap terhadap keluhan Masyarakat

- Cepat dan Tanggap terhadap Masalah Masyarakat

- Karyawan mampu menjawab semua pertanyaan masyarakat

50


- Karyawan yang menumbuhkan rasa percaya kepada

masyarakat

- Membuat Masyarakat Merasa Nyaman sewaktu melakukan

prosedur

- Karyawan yang secara konsisten bersikap sopan

4. Empaty: - Berkomunikasi baik dengan masyarakat

- Kepeduliaan kepada masalah masyarakat

Perhitungan hasil jawaban Quesioner ditentukan dengan menggunakan skala

likert.Dari Penilaian pertama yaitu Kualitas Pelayanan dapat direkapitulasi skor

penilaian sebagaimana data dibawah ini :

WILAYAH SKOR KETERANGAN

KECAMATAN BEKASI TIMUR 83,91 SANGAT BAIK

KELURAHAN MARGAHAYU 81,29 SANGAT BAIK

KELURAHAN BEKASI JAYA 81,38 SANGAT BAIK

KELURAHAN DUREN JAYA 81,50 SANGAT BAIK

KELURAHAN AREN JAYA 80,09 BAIK

TOTAL 408,18

RATA-RATA 81,64 SANGAT BAIK

IKM Unit Pelayanan : 81,64

Dengan Mutu Pelayanan : A ( Sangat baik ) : 81,26 – 100,00

B ( Baik) : 62,51 – 81,25

C ( Kurang Baik) : 43,76 – 62,50

D ( Tidak Baik) : 25,00 – 43,75

Dari Penilaian kedua yaitu Kepuasaan Masyarakat dapat direkapitulasi skor

penilaian sebagaimana data dibawah ini :

WILAYAH SKOR KETERANGAN

KECAMATAN BEKASI TIMUR 84,50 SANGAT BAIK

KELURAHAN MARGAHAYU 81.32 SANGAT BAIK

KELURAHAN BEKASI JAYA 82,03 SANGAT BAIK

KELURAHAN DUREN JAYA 81.38 SANGAT BAIK

KELURAHAN AREN JAYA 80,03 BAIK

51


TOTAL 409,26

RATA-RATA 81,85 SANGAT BAIK

IKM Unit Pelayanan : 81,85

Dari Tabel diatas Hasil survey IKM tahun 2017 pada penilaian pertama dan

kedua mendapatkan hasil 81,74, Dengan menggunakan perhitungan rumus = Hasil

indeks Penilaian pertama + Hasi Indeks penilaian kedua / 2.

Indeks Kepuasaan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik yang Prima yang

diberikan Kecamatan Bekasi Timur mengalami peningkatan setiap tahunnya. Faktor

lain yang mempengaruhi indikator Indeks Kepuasaan Masyarakat pada sasaran

Meningkatnya Pelayanan Publik yang prima adalah Alokasi anggaran yang telah

ditetapkan serta realisasi penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran strategis.

Untuk melihat alokasi dan realisasi penggunaan anggaran dapat dilihat pada table

berikut:

TABEL 3.3.1.1bAlokasi dan Realisasi Anggaran Indikator 1 dari Sasaran 1

No Indikator

Sasaran

Bidang

Urusan dan

Program

Jumlah

Kegiatan

Pagu Anggaran % Pagu

atas

target

Realisasi anggaran

RP %

1 Indeks Kepuasaan Masyarakat

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan

1 (satu) 380.000.000 100 374.827.000 98,64

Dengan melihat table 3.3.1 tersebut diatas, terlihat bahwa realisasi anggaran

dari 1 Program dan 1 Kegiatan tahun 2017 sebesar Rp.374.827.000 dengan capaian

98,64%. 1 Kegiatan dalam program tersebut adalah Kegiatan Pelayanan Perijinan

52


Dan Non Perijinan Di Kecamatan Bekasi Timur. Dengan rincian indikator kegiatan

sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Perijinan Paten = 1 Kegiatan, yang berupa pemberian honor

kepada petugas pelayanan.

2. Sarana prasarana paten online = 1 Unit computer, 1 unit printer dan 1 unit

scanner.

3. Sosialisasi Pelayanan Perijinan = 89 orang, sosialisasi tersebut di laksanakan di

Lembang.

3 (tiga) Indikator kegiatan diatas sudah dilaksanakan 100 % tetapi dalam

realisasi anggaran 98,64% tidak mencapai 100% dikarenakan ada silpa dalam

penyerapan anggaran.

Hasil Pencapaian Program dihitung berdasarkan perhitungan dengan rumus :

Realisasi Indikator Program X 100 %

Target yang ditentukan

Hasil Pencapaian Kegiatan dihitung berdasarkan perhitungan dengan rumus :

Realisasi Indikator Kegiatan X 100 %

Target yang ditentukan

53


MISI KEDUA :

MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT AMAN, NYAMAN DAN SEJAHTERA

Dinamika Pembangunan dan Kehidupan Masyarakat Kecamatan Bekasi Timur

harus diimbangi dengan Upaya Meningkatnya Pasrtisipati Masyarakat dalam

Program Pemberdayaan serta dalam kegiatan pembangunan dan Pengendalian

terhadap potensi Kerawanan Sosial, Gangguan Ketertiban dan Penegakkan Peraturan

Daerah Penanggulangan Bencana serta Kesatuan dan Ketahanan Bangsa,

Keurukunan Hidup dan Umat Beragama, Adapun Program-program yang telah

dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator Kinerja sasaran strategis ini

antara lain :

1. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan;

2. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;

Keberhasilan pencapaian Misi ini diukur melalui pencapaian 2 (dua) sasaran

dan 2 (dua) indikator kinerja sasaran. Capaian Indikator Kinerja Sasaran, target,

realisais dan Analisa setiap Indikatornya dapat dilihat pada uraian berikut:

SASARAN KEDUA: Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

1. Analisis Indikator pertama: Persentase Partisipasi Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan

Masyarakat

Persentase Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan

masyarakat adalah Metode untuk mengukur seberapa besar swadaya masyarakat

terhadap program pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Bekasi Timur. Capaian

Target serta perbandingan indikator ini dengan capaian tahun sebelumnya dapat

dilihat pada table berikut:

54


TABEL 3.3.2.1a


No Indikator Kinerja Sasaran

Satuan Capaian Tahun 2015

Tahun 2016 Tahun 2017Target Realisasi Capaian Target Realisas

iCapaian

1. Persentase Partisipasi Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat

Persen 30 35 35 100 40 40 100

Dari Tabel 3.3.2.1a diatas maka realisasi kinerja Kecamatan Bekasi Timur pada

Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat ini

sebesar 100 persen. Hasil ini termasuk ke dalam kategori “Baik” . Adapun Capaian

Kinerja untuk indikator ini sebesar 100 persen. Apabila dibandingkan dengan Tahun

2016 Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan

Masyarakat dari 35 persen menjadi 40 persen. Hal ini menggambarkan adanya

peningkatan pada Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan

Masyarakat di Kecamatan Bekasi Timur.


= Jumlah Swadaya Masyarakat X 100 %

Jumlah Kegiatan Pemberdayaan

55


Persentasi Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat

terhadap Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan

Bekasi Timur mengalami peningkatan setiap tahunnya. Faktor lain yang

mempengaruhi indikator Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program

Pemberdayaan Masyarakat pada sasaran Meningkatnya Partisipasi Masyarakat

Dalam Pembangunan adalah Alokasi anggaran yang telah ditetapkan serta realisasi

penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran strategis. Untuk melihat alokasi dan

realisasi penggunaan anggaran dapat dilihat pada table berikut:


No Indikator Sasaran Bidang Urusan dan Program

Indikator Program

Jumlah Kegiatan

Pagu Anggaran % Pagu atas target

Realisasi anggaran

RP %

1 Persentase Partisipasi Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

5 (lima) 9

(sembilan)

22.258.880.000 100 21.887.279.169.000 98,33

Dengan melihat tabel 3.3.2.1b tersebut diatas, terlihat bahwa realisasi

anggaran dari 1 (satu) Program dari 5 (lima) Indikator Program dan 9 (sembilan)

Kegiatan tahun 2017 sebesar Rp. 21.887.279.999 dengan capaian 98,33 %. 5 (lima)

Indikator Program dari 9 (Sembilan) Kegiatan dalam program tersebut adalah

1. Analisis Indikator Program Kesatu = Persentase PKK Aktif

Persentase PKK Aktif adalah Metode untuk mengukur seberapa besar keaktifan

Anggota PKK Kecamatan Bekasi Timur untuk mengikuti kegiatan-kegiatan rutin

yang diadakan oleh TP. PKK Kecamatan Bekasi Timur serta seberapa tertibnya

anggota PKK terhadap administrasi dalam menyusun laporan setiap bulan. Ukuran

Keberhasilan dari indikator sasaran ini adalah Keaktifan PKK Kecamatan Bekasi

Timur. Dari data yang diterima Jumlah PKK Kecamatan Bekasi Timur berjumlah 50

56


orang Kelurahan dan Kecamatan. Capaian Target serta perbandingan indikator ini

dengan capaian tahun sebelumnya dapat dilihat pada table berikut:

TABEL 3.3.2.1.1a

Analisis Pencapaian Indikator Program 1

No Indikator

Program

Satuan Capaia

n

Tahun

2015


Target Realisasi Capaian Target Realisas

i

Capaian

1. Persentase

PKK Aktif

Persen 80 80 80 100 100 100 100

Dari Tabel 3.3.2.1.1a diatas maka realisasi kinerja Kecamatan Bekasi Timur

pada Persentase PKK Aktif ini sebesar 100 persen. Hasil ini termasuk ke dalam

kategori “Sangat Baik” . Adapun Capaian Kinerja untuk indikator ini sebesar 100

persen. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2016 Persentase PKK Aktif dari 80

persen menjadi 100 persen. Hal ini menggambarkan adanya peningkatan pada

keaktifan PKK di Kecamatan Bekasi Timur.


= Jumlah PKK aktif X 100 %

Target PKK Aktif

Persentasi PKK Aktif terhadap Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam

Pembangunan Kecamatan Bekasi Timur mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Faktor lain yang mempengaruhi indikator Persentase PKK Aktif pada sasaran

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan adalah Alokasi anggaran

yang telah ditetapkan serta realisasi penggunaan anggaran untuk pencapaian

sasaran strategis. Untuk melihat alokasi dan realisasi penggunaan anggaran dapat

dilihat pada table berikut:57


TABEL 3.3.2.1.1b

Alokasi dan Realisasi Anggaran Indikator Program 1

No Indikator

Program

Jumlah

Kegiatan

Pagu Anggaran % Pagu atas

target

Realisasi anggaran

RP %

1 Persentase PKK Aktif

2 (dua) 8.578.980.000 100 8.320.510.000 97,06

Dengan melihat table 3.3.2.1.1b tersebut diatas, terlihat bahwa realisasi

anggaran dari 2 (dua) Kegiatan tahun 2017 sebesar Rp.8.578.960.000 dengan

capaian 97,06%. 2 (dua) Kegiatan dalam program tersebut adalah

1. Kegiatan Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan Bekasi

Timur. Dengan rincian indikator kegiatan sebagai berikut:

- Tersusunnya Laporan Pertriwulan dan Tahunan Kader Posyandu, PKK dan

PKP = 12 Bulan.

Kegiatan Tersebut memiliki beberapa indikator tetapi yang masuk dalam

sasaran indikator Persentase PKK Aktif hanya 1(satu) indikator kegiatan yaitu

tersusunnya laporan pertriwulan dan tahunan kader posyandu dan PKK

Kecamatan Bekasi Timur dan Indikator Kegiatan tersebut sudah dilaksanakan

100%. tetapi dalam realisasi anggaran 96,95% tidak mencapai 100%

dikarenakan ada silpa dalam penyerapan anggaran.

2. Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, pemuda, olah raga dan

kewanitaan di Kecamatan Bekasi Timur. Dengan Rincian sebagai berikut:

- Terlaksananya Kegiatan Bina Wilayah 10 Program TP.PKK Tingkat Kota

Bekasi = 1 Kegiatan

58


Kegiatan Tersebut memiliki beberapa indikator tetapi yang masuk dalam

sasaran indikator Persentase PKK Aktif hanya 1(satu) indikator kegiatan yaitu

Terlaksananya Kegiatan Bina Wilayah 10 Program TP.PKK Tingkat Kota Bekasi =

1 Kegiatan dan Indikator Kegiatan tersebut sudah dilaksanakan 100%. tetapi

dalam realisasi anggaran 97,17% tidak mencapai 100% dikarenakan ada Silpa

dalam penyerapan anggaran.

2. Analisis Indikator Program Kedua: Persentase Posyandu Mandiri

Persentase Posyandu Mandiri adalah Metode untuk mengukur seberapa besar

keaktifan Posyandu yang mandiri yang ada di lingkungan Kecamatan Bekasi Timur.

Dari Data tersebut Total Posyandu yang ada di Kecamatan Bekasi Timur berjumlah

193 dan 20 posyandu yang Mandiri. Capaian Target serta perbandingan indikator ini

dengan capaian tahun sebelumnya dapat dilihat pada table berikut:

TABEL 3.3.2.1.2a


No Indikator

Program

Satuan Capaia

n

Tahun

2015


Target Realisasi Capaian Target Realisas

i

Capaian

1. Persentase

Posyandu

Mandiri

Persen N/A 8 8 100 10 10 100


pada Persentase Posyandu Mandiri ini sebesar 100 persen. Hasil ini termasuk ke

59


dalam kategori “Baik” . Adapun Capaian Kinerja untuk indikator ini sebesar 100

persen. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2016 Persentase Keaktifan Posyandu

Mandiri dari 8 persen menjadi 10 persen. Hal ini menggambarkan adanya

peningkatan pada keaktifan Posyandu Mandiri di Kecamatan Bekasi Timur.


= Jumlah Posyandu Mandiri X 100 %

Jumlah Posyandu Aktif

Persentasi Posyandu Mandiri terhadap Meningkatnya Partisipasi Masyarakat

Dalam Pembangunan Kecamatan Bekasi Timur mengalami peningkatan setiap

tahunnya. Faktor lain yang mempengaruhi indikator Persentase Posyandu Mandiri

pada sasaran Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan adalah

Alokasi anggaran yang telah ditetapkan serta realisasi penggunaan anggaran untuk

pencapaian sasaran strategis. Untuk melihat alokasi dan realisasi penggunaan

anggaran dapat dilihat pada table berikut:

TABEL 3.3.2.1.2b

Alokasi dan Realisasi Anggaran Indikator Program 2

No Indikator

Program

Jumlah Kegiatan Pagu Anggaran % Pagu

atas

target

Realisasi anggaran

RP %

1 Persentase

Posyandu

Mandiri

1 (satu) 7.162.020.000 100 6.943.629.999 96,95

60


Dengan melihat table 3.3.2.1.2b tersebut diatas, terlihat bahwa realisasi

anggaran dari 1 (satu) Kegiatan tahun 2017 sebesar Rp. 6.943.629.999 dengan

capaian 96,95%. 1(satu) Kegiatan dalam program tersebut adalah

1. Kegiatan Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan Bekasi

Timur. Dengan rincian indikator kegiatan sebagai berikut:

- Tersusunnya Laporan Pertriwulan dan Tahunan Kader Posyandu, PKK dan

PKP = 12 Bulan.

- Terselenggaranya Pembinaan Posyandu = 1 kali

Indikator Kegiatan tersebut sudah dilaksanakan 100%. tetapi dalam realisasi

anggaran 96,95% tidak mencapai 100% dikarenakan ada silpa dalam penyerapan

anggaran.

3. Analisis Indikator Program Ketiga: Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat

Persentase Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan

masyarakat adalah Metode untuk mengukur seberapa besar swadaya masyarakat

terhadap program pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Bekasi Timur. Capaian



TABEL 3.3.2.1.3a


No Indikator Program



iCapaian

1. Persentase Swadaya

Persen 30 35 35 100 40 40 100

61


Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan MasyarakatDari Tabel 3.3.2.1.3a diatas maka realisasi kinerja Kecamatan Bekasi Timur pada

Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat ini

sebesar 100 persen. Hasil ini termasuk ke dalam kategori “Baik” . Adapun Capaian

Kinerja untuk indikator ini sebesar 100 persen. Apabila dibandingkan dengan Tahun

2016 Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan

Masyarakat dari 35 persen menjadi 40 persen. Hal ini menggambarkan adanya

peningkatan pada Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan

Masyarakat di Kecamatan Bekasi Timur.


= Jumlah Swadaya Masyarakat X 100 %

Jumlah Kegiatan Pemberdayaan

Persentasi Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat



mempengaruhi indikator Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program

Pemberdayaan Masyarakat pada sasaran Meningkatnya Partisipasi Masyarakat




TABEL 3.3.2.1.3bAlokasi dan Realisasi Anggaran Indikator Program 3

62



Jumlah Kegiatan Pagu Anggaran % Pagu atas target

Realisasi anggaran

RP %1 Persentase

Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat

5 (lima) 4.416.900.000 100 4.376.125.110 99,96

Dengan melihat tabel 3.3.2.1.3b tersebut diatas, terlihat bahwa realisasi

anggaran dari 5 (lima) Kegiatan tahun 2017 sebesar Rp. 4.376.125.110 dengan

capaian 99,96 %. 5 (lima) Kegiatan dalam program tersebut adalah

1. Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, Pemuda, Olahraga dan

Kewanitaan di Kecamatan Bekasi Timur. Degan Rincian Indikator Kegiatan

Sebagai Berikut :

- Terlaksananya Kegiatan Lomba Volley antar Unit Kerja di Kecamatan Bekasi

Timur = 1 kegiatan

- Terfasilitasinya Kegiatan Pawai Budaya Tingkat Kota Bekasi = 1 Kegiatan

- Terfasilitasinya Kegiatan MTQ Tingkat Kota Bekasi = 1 Kegiatan

- Terlaksananya MTQ Tk. Kecamatan BEkasi Timur = 1 Kegiatan

- Terlaksananya Honorarium Pemimpin dan Pelayan Ibadah = 2 orang x 158

rumah ibadah

Indikator Kegiatan tersebut sudah dilaksanakan 100%. tetapi dalam

realisasi anggaran 97,17% tidak mencapai 100% dikarenakan ada silpa dalam


2. Kegiatan Program P3BK di Kelurahan Bekasi Jaya. Degan Rincian Indikator

Kegiatan Sebagai Berikut :

- Terselenggaranya Rehab Rutilahu = 6 Unit

- Terselenggaranya Pemeliharaan Jalan Lingkungan = 8 Lokasi

63


- Terselenggaranya Pemeliharaan Saluran Jalan Air/Jaringan Air = 4 Lokasi

- Terselenggaranya Pemeliharaan Gedung/bangunan = 3 Paket

- Gedung Sekretariat RT = 1 Unit

- Terselenggaranya Pengadaan Penunjang Kegiatan = 3 Unit


anggaran 99,94% tidak mencapai 100% dikarenakan ada Silpa dalam penyerapan

anggaran.

3. Kegiatan Program P3BK di Kelurahan Margahayu. Degan Rincian Indikator

Kegiatan Sebagai Berikut:





- Gedung Sekretariat RT = 2 Unit



anggaran.

3. Kegiatan Program P3BK di Kelurahan Duren Jaya. Degan Rincian Indikator






64


Indikator Kegiatan tersebut sudah dilaksanakan 100%. dan realisasi anggaran

mencapai 100%.

4. Kegiatan Program P3BK di Kelurahan Aren Jaya. Degan Rincian Indikator







anggaran.

3. Analisis Indikator Program Keempat: Persentase Keikutsertaan Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan

Persentase Keikutsertaan Masyarakat Dalam Proses Perencanaan

Pembangunan adalah Metode untuk mengukur seberapa besar Keikutsertaan

masyarakat proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Bekasi Timur. Capaian



TABEL 3.3.2.1.4a





iCapaian

1. Persentase Keikutsertaan Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan

Persen 60 80 80 100 90 90 100

65



pada Persentase Keikutsertaan Masyarakat Dalam Proses Perencanaan

Pembangunan ini sebesar 100 persen. Hasil ini termasuk ke dalam kategori “Sangat

Baik” . Adapun Capaian Kinerja untuk indikator ini sebesar 100 persen. Apabila

dibandingkan dengan Tahun 2016 Persentase Keikutsertaan Masyarakat Dalam

Proses Perencanaan Pembangunan dari 80 persen menjadi 90 persen. Hal ini

menggambarkan adanya peningkatan pada Keikutsertaan Masyarakat Dalam Proses

Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Bekasi Timur.


= Jumlah Keikutsertaan Masyarakat X 100 %

Jumlah Kegiatan Perencanaan Pembangunan

Persentase Keikutsertaan Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan



mempengaruhi indikator Persentase Keikutsertaan Masyarakat Dalam Proses

Perencanaan Pembangunan pada sasaran Meningkatnya Partisipasi Masyarakat





No Indikator Sasaran

Jumlah Kegiatan Pagu Anggaran % Pagu atas target

Realisasi anggaran

RP %1 Persentase

Keikutsertaan 1 (satu) 330.000.000 100 258.390.000 88,08

66


Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan


anggaran dari 1 (satu) Kegiatan tahun 2017 sebesar Rp. 258.390.000 dengan capaian

78,70%. 1 (satu) Kegiatan dalam program tersebut adalah

1. Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan Bekasi Timur. Dengan

rincian indikator kegiatan sebagai berikut:

- Tersusunya Dokumen Perencanaan Pembangunan TK. Kecamatan Bekasi

Timur = 1 Dokumen

- Terlaksananya Musrembang Kecamatan dan Kelurahan

- Sinergitas Lintas Sektor dan Stakeholders =4 Kali

Indikator Kegiatan tersebut tidak mencapai 100% Karena Tidak

melaksanakan Sinergitas Lintas Sektor dan Stakeholders 1(satu) kali pada

triwulan ke IV, sehingga hanya terealisasi 97,5 % dan Realisasi Penyerapan

Anggaranya hanya 78,70 %.

5. Analisis Indikator Program Kelima: Persentase Tersedianya Monografi Kelurahan dan Kecamatan yang lengkap dan terbaharui

Persentase Tersedianya Monografi Kelurahan dan Kecamatan yang lengkap

dan terbaharui adalah Metode untuk mengukur seberapa besar Kecamatan dan

Kelurahan memperbaharui Data Monografi yang Lengkap Setiap Tahunnya. Capaian



TABEL 3.3.2.5a

67






iCapaian

1. Persentase Tersedianya Monografi Kelurahan dan Kecamatan yang lengkap dan terbaharui

Persen 100 100 100 100 100 100 100


pada Persentase Tersedianya Monografi Kelurahan dan Kecamatan yang lengkap dan

terbaharui ini sebesar 100 persen. Hasil ini termasuk ke dalam kategori “Sangat

Baik” . Adapun Capaian Kinerja untuk indikator ini sebesar 100 persen. Apabila

dibandingkan dengan Tahun 2016 Persentase Keikutsertaan Masyarakat Dalam

Proses Perencanaan Pembangunan dari 100 persen menjadi 100 persen. Hal ini

menggambarkan adanya Kestabilan pada Tersedianya Monografi Kelurahan dan

Kecamatan yang lengkap dan terbaharui di Kecamatan Bekasi Timur.


= Jumlah Monografi yang diperbaharui X 100 %

Jumlah Monografi

Persentase Tersedianya Monografi Kelurahan dan Kecamatan yang lengkap dan

terbaharui terhadap Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Kecamatan Bekasi Timur mengalami Kestabilan setiap tahunnya. Faktor lain yang

mempengaruhi indikator Persentase Tersedianya Monografi Kelurahan dan

Kecamatan yang lengkap dan terbaharui pada sasaran Meningkatnya Partisipasi

Masyarakat Dalam Pembangunan adalah Alokasi anggaran yang telah ditetapkan

68


serta realisasi penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran strategis. Untuk

melihat alokasi dan realisasi penggunaan anggaran dapat dilihat pada table berikut:


No Indikator Sasaran Jumlah Kegiatan Pagu Anggaran % Pagu atas target

Realisasi anggaran

RP %1 Persentase Tersedianya

Monografi Kelurahan dan Kecamatan yang lengkap dan terbaharui

2 (dua) 10.349.900.000 100 10.308.030.169 93,29


anggaran dari 2 (dua) Kegiatan tahun 2017 sebesar Rp.10.308.030.169,- dengan


1. Kegiatan Evaluasi Kinerja Kelurahan dan Kecamatan di Kecamatan Bekasi Timur.

Dengan rincian indikator kegiatan sebagai berikut:

- Terlaksananya Lomba Kinerja Tingkat Kecamatan = 1 kali

- Terfasilitasinya Lomba Kinerja Kecamatan Tingkat Kecamatan Bekasi Timur =

1 Kegiatan

- Tersosialisasinya Monografi Kelurahan dan Kecamatan = 1 Kecamatan & 4

Kelurahan.



anggaran dan tidak diserapnya Honorarium Panitia Kegiatan.

2. Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan RW dan RT di Kecamatan Bekasi Timur.


69


- Tersedianya Laporan Kependudukan, Pembangunan Dan Kemasyarakatan

Tingkat Kecamatan Bekasi Timur sebanyak 708 RT dan 83 RW.

- Terlaksananya Pembinaan RT dan RW = 4 Kali


anggaran 99,93 % tidak mencapai 100% dikarenakan ada silpa dalam


SASARAN KETIGA: TERPELIHARANYA KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN

KEBERSIHAN MASYARAKAT

1. Analisis Indikator pertama: Persentase Wilayah Tertib K3

Persentase Wilayah Tertib K3 adalah Metode untuk mengukur seberapa besar

Terciptanya Ketentraman, Ketertiban dan Kebersihan diLingkungan Kecamatan

Bekasi Timur. Capaian Target serta perbandingan indikator ini dengan capaian tahun

sebelumnya dapat dilihat pada table berikut:

TABEL 3.3.3.1a





iCapaian

1. Persentase Wilayah Tertib K3

Persen 100 100 100 100 100 100 100

Dari Tabel 3.3.3.1a diatas maka realisasi kinerja Kecamatan Bekasi Timur pada

Persentase Wilayah Tertib K3 ini sebesar 100 persen. Hasil ini termasuk ke dalam

kategori “Sangat Baik” . Adapun Capaian Kinerja untuk indikator ini sebesar 100

persen. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2016 Persentase Wilayah Tertib K3 dari

70


100 persen menjadi 100 persen. Hal ini menggambarkan adanya Kestabilan pada

Persentase Wilayah Tertib K3 di Kecamatan Bekasi Timur.


= Jumlah Wilayah Tertib K3 X 100 %

Jumlah Wilayah

Persentase Wilayah Tertib K3 terhadap Terpeliharanya Ketentraman, Ketertiban Dan

Kebersihan Masyarakat mengalami Kestabilan setiap tahunnya. Faktor lain yang

mempengaruhi indikator Persentase Wilayah Tertib K3 pada sasaran Terpeliharanya

Ketentraman, Ketertiban Dan Kebersihan Masyarakat adalah Alokasi anggaran yang

telah ditetapkan serta realisasi penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran

strategis. Untuk melihat alokasi dan realisasi penggunaan anggaran dapat dilihat

pada table berikut:


-No Indikator

SasaranBidang Urusan dan Program

Jumlah Kegiatan

Pagu Anggaran % Pagu atas target

Realisasi anggaran

RP %1 Persentase

Wilayah Tertib K3

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

2 (dua) 760.000.000 100 736.958.000 96,97

Dengan melihat tabel 3.3.3.1b tersebut diatas, terlihat bahwa realisasi anggaran dari

1 (satu) Program dari 2 (dua) Kegiatan tahun 2017 sebesar Rp.736.958.000,- dengan


71


1. Kegiatan Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Kecamatan Bekasi Timur.


- Pembuatan Lubang Biopori = 72.000

- Gerakan Kebersihan = 1 Kec & 4 Kel

- Terfasilitasinya Pemeliharaan Taman dan Pembelian Tanaman Hias

= 1 Kec & 4 Kel

- Terlaksananya Kegiatan Lomba K3 Tungkat Kecamatan = 4 Kelurahan

- Pembinaan Bank Sampah = 4 Kelurahan

- Tersedianya Lomba Hadiah K3 = 4 Unit



anggaran.

2. Kegiatan Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Kecamatan Bekasi Timur.


- Penertiban PKL, Reklame, Bangli, PMKS dan Pendataan Perijinan = 4

Kelurahan

- Terselenggaranya Pembinaan Linmas Kelurahan = 4 Kali

- Tersedianya Plang Tertib K3 = 16 Buah

- Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan = 2 Buah Tangga

- Terselenggaranya Rapat Kordinasi Keamanan dan Ketertiban = 35 orang, 4

kali

72




anggaran.

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2017

Kecamatan Bekasi Timur telah mengupayakan ketersediaan anggaran yang

tertuang didalam dokumen anggaran satuan kerja RKA dan DPA dengan

rincian sesuai berikut.

TABEL 1

Realisasi Keuangan Tahun Anggaran 2017

NOPROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN REALISASI RP %


4,099,690,000

3,829,832,706.00 93,421 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

14,740,000 14,600,000.00

99,05

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

212,200,000

179,283,406.00

84,49

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

65,000,000

65,000,000.00

100

4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

32,500,000

32,500,000.00

100

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 105,000,000

102,651,000.00

97,76

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

102,000,000

99,398,300.00

97,45

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

26,000,000

26,000,000.00

100

8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

25,000,000

25,000,000.00

100

73


undangan9 Penyediaan Makanan dan

Minuman

80,000,000 80,000,000.00

100

10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

5,000,000

-

0

11 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

2,887,250,000

2,678,400,000.00

92,77

12 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

150,000,000

132,870,000.00

88,58

13 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

350,000,000

349,920,000.00

99,98

14 Penataan Arsip 45,000,000

44,210,000.00

98,24


695,000,000

626,645,490.00

90,16

15 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

380,000,000

350,007,090.00

92,11

16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

90,000,000

90,000,000.00

100

17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

225,000,000

186,638,400.00

82,95


270,000,000

254,501,700.00

94,26

18 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

78,000,000

74,109,000.00

95,01

19 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

75,000,000

73,210,000.00

97,61

20 Pengadaan Pakaian Olah Raga 117,000,000

107,182,700.00

91,61


87,500,000

64,106,000.00

73,26

21 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

28,500,000

28,500,000.00

100

22 Penyusunan Laporan Keuangan

59,000,000

35,606,000.00

60,35

74


Program peningkatan keamanan dan kenyamanan Lingkungan

760,000,000

736,958,000.00

96,97

23 Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Kecamatan Bekasi Timur

500,000,000

482,513,200.00

96,50

24 Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Kecamatan Bekasi Timur

260,000,000

254,444,800.00

97,86

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan

22,258,880,000

21,887,279,169.00

98,33

25 Penyelenggaraan Kegiatan RT. dan RW. di Kecamatan Bekasi Timur

10,089,900,000

10,082,730,000.00

99,93

26 Evaluasi Kinerja Kelurahan di Kecamatan Bekasi Timur

260,000,000

225,300,169.00

86,65

27 Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, Pemuda, Olah Raga dan Kewanitaan di Kec. Bekasi Timur

1,416,960,000

1,376,890,000.00

97,17

28 Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan Bekasi Timur

330,000,000

259,699,000.00

78,70

29 Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan Bekasi Timur

7,162,020,000

6,943,620,000.00

96,95

30 Penyelenggaraan Program P3BK Di Kelurahan Bekasi Jaya

750,000,000

749,580,000.00

99,94

31 Penyelenggaraan Program P3BK Di Kelurahan Margahayu

750,000,000

749,520,000.00

99,94

32 Penyelenggaraan Program P3BK Di Kelurahan Aren Jaya

750,000,000

749,940,000.00

99,99

33 Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Duren Jaya

750,000,000

750,000,000.00

100

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan

380,000,000

374,827,000.00

98,64

34 Penyelenggaran Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di Kecamatan Bekasi Timur

380,000,000

374,827,000.00

98,64

75


TOTAL 28,551,070,000

27,774,150,065.00

97,28

BAB IV

PENUTUP

76


Pembuatan Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP)

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Bekasi Timur Tahun 2017

pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Camat Bekasi Timur untuk masa

satu tahun anggaran yaitu untuk periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31

Desember 2017. Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) sesuai Instruksi Presiden RI Nomor 07 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai penjabaran dari pada Tap

MPR RI no. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan

Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, diharapkan Penyelenggaraan

Pemerintahan yang akuntable dapat segera terwujud

A. Tinjauan Umum dan Tingkat Keberhasilan

Pada Bab sebelumnya dapat diketahui bahwa secara umum pelaksanaan

program dan kegiatan di SKPD Kecamatan Bekasi Timur untuk Tahun Anggaran

2017 dapat dikatakan berhasil, hal ini dapat dilihat dari Analisa Evaluasi Kinerja dan

aspek akuntabilitas keuangan pada table di atas, Realisasi Pencapaian Target Kinerja

Keuangan SKPD Kecamatan Bekasi Timur Tahun 2017 untuk Belanja Langsung dari

pagu sebesar Rp. 28.551.070.000 dapat direalisasikan sebesar Rp. 27.774.150.065

atau 97,28 %,

Dari keseluruhan analisa di atas dapat simpulkan bahwa tingkat keberhasilan

kinerja pada SKPD kecamatan Bekasi Timur dalam melaksanakan tugas sehari-hari

pencapaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Bekasi Timur

Tahun 2017 dapat dinyatakan ”Sangat Baik”. Pengukuran Kinerja terhadap Indikator

yang telah dicapai pada tahun 2017 dan membandingkan antara target dan realisasi

pada indicator sasaran pada RPJMD tahun 2013-2018 dari 3 (tiga) sasaran strategis

dan 7 (tujuh) Indikator Sasaran dengan realisasi 100,31 %. hal ini dalam kategori

Melebihi/Melampaui Target.

B. Permasalahan Yang Dihadapi

77


Pada prinsipnya terdapat permasalahan yang sangat prinsip, namun beberapa

kendala yang kecil masih kita jumpai, yaitu :

1. . Belum optimalnya realisasi hasil Penyusunan Rencana Pembangunan baik fisik

maupun non fisik

2. Masih belum optimalnya pelaporan Kecamatan dan Kelurahan dalam program

dan kegiatan kepada Pemerintah Kota Bekasi

Melalui penyusunan dan penyajian LAKIP Kecamatan Bekasi Timur

diharapkan dapat memberikan penjelasan dan gambaran kepada semua pihak

tentang pertanggung jawaban yang dilaksanakan Instansi Pemerintah terdepan

dalam pelayanan masyarakat.

Mudah mudahan LAKIP Kecamatan Bekasi Timur ini menjadi barometer

dalam mengukur keberhasilan capaian kinerja sesuai kebijakan Pemerintah Kota

Bekasi dan harapan masyarakat Bekasi Timur pada umumnya.

Bekasi, Desember 2017

78

CAMAT BEKASI TIMUR

GUTUS HERMAWAN E.P, S.IPPembinaNIP. 19710817 199803 1 013


Lampiran

79

LAKIP KECAMATAN BEKASI TIMURkecamatan.bekasikota.go.id/.../57-27022018-download.docx · Web viewLuas wilayah Kecamatan Bekasi Timur adalah 1.278.598 Ha, terdiri dari 4 Kelurahan yaitu

Documents