Koersen op de kracht van generaties Slagvaardig keuzes maken in Duurzame inzetbaarheid en SPP Woensdag 19 november 2014 dispp.tumblr.com @Transvorm_ZenW #DISPP
Jul 23, 2015
Koersen op de kracht van generatiesSlagvaardig keuzes maken in Duurzame inzetbaarheid en SPP
Woensdag 19 november 2014
dispp.tumblr.com @Transvorm_ZenW #DISPP
Strategisch reorganiseren
Symposium Koersen op de kracht van generaties
Transvorm
Den Bosch, 19 november 2014
Dr. Gerard Evers
Dr. Gerard Evers
• Oud-hoogleraar Human Capital Valuation
• Gids voor Personeelsmanagement
• Directeur EuroHRM
Tilburgseweg 117
5051 AC Goirle
06 53465225
Nu
Straks
Formatie Bezetting
Gewenste
formatie
Vis
ie, m
issie
,
str
ate
gie
,
om
gevin
g, e
tc.
K³R
Dynam
iek ID
U
VraagIntern
Verwachte
bezetting
Cocktail van
beleid,
instrumenten
en acties
ScenarioScenario
Gaps
Boventalligheid
Leegloop
Extern
Aanbod
K³RK³R
K³R
Beleidsdiscussie
- Kwantiteit
- Kwaliteit
- Kosten
- arbeidRelaties
K³R =
Scenario
alternatieven,
bv auto-
matisering,
uitbesteding
werving,
opleiding,
doorstroom,
flexpool, etc
Vergrijzing
Mobiliteit
Schoolverlaters
Krapte
Conjunctuur
Loonniveau’s
Flexibiliteit
Etc.
SPP bouwstenen
Korte wrap-up SPPHuidige Product-functie matrix (PFM)
Scenario’s voor toekomst
Drie draaiknoppen• Hoeveelheid productie per product• Functiemix per product (strategie/positionering)• Efficiency (netto uren per fte)
Uitkomst: gewenste formatie (dream team) per scenario
En dan…….????
Huidige formatie in fte en uren
Functie A Functie B Functie C Totaal
Formatie in fte 50 53,3 26,7 130
Bruto uren per fte
per jaar
1878 1878 1878
Netto uren per fte
per jaar
1400 1500 1500
Totaal netto uren
per jaar
70.000 80.000 40.000 190.000
Huidige Functiemix
product Functie A Functie B Functie C totaal
Product 1 8% 74% 18% 100%
Product 2 44% 25% 31% 100%
Product 3 90% 0% 10% 100%
totaal
Scandinavisch Model
•Zorg verzekerd
•Verzorgingsstaat
•Geleidelijke transitie
•Mantelzorg zal iets groter worden
•Zorg blijft voor iedereen
beschikbaar
•Collectieve regelingen
Nieuw Hollands Model 2.0
•Zorg dichtbij
•Eigen bijdrage stijgt gestaag
•Goed gevulde zorgpakketten
•Veel mantelzorg
•Meer reguliere zorg
•van woonzorg naar
verpleegzorg
•toename WMO
Oostblok Model
•AWBZ versoberd
•Uitgeklede collectieve regelingen
•Grootschalige zorginstellingen
•Verschraling/verpaupering
(hetzelfde doen met minder geld)
•Mantelzorg wordt iets groter
•Toename verpleegzorg
Amerikaans model
•Eigen regie
•Afbouw verzorgingsstaat
•Eigen bijdrage en hoge zorgpremies
•Zeer veel mantelzorg
•Toename freelancers en ZZP’ers
•Exclusieve zorginstellingen
(particulier)
Bez. laag
Bezuinigingen hoog
Extramuralisatie laag EM hoog
10
Toekomstige productie per scenario
product tussenstand Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4
Product 1 75.000 60.000 65.000 60.000 80.000
Product 2 70.000 60.000 70.000 75.000 40.000
Product 3 36.000 40.000 45.000 30.000 20.000
totaal 181.000 160.000 180.000 165.000 140.000
Functiemix per product 2014 en 2016
product product Functie A Functie B Functie C
2014 P 1 8% 74% 18%
P 2 44% 25% 31%
P 3 90% 0% 10%
2016 P 1 20% 60% 20%
P 2 50% 40% 10%
P 3 70% 10% 20%
Gewenste uren per functie in 2016, alle scenario’s
scenario Functie A Functie B Functie C totaal
1 70.000 64.000 26.000 160.000
2 79.500 71.500 29.000 180.000
3 70.500 69.000 25.500 165.000
4 50.000 66.000 24.000 140.000
Bruto-netto traject 2016
Mogelijke veranderingenFunctie A Functie B Functie C
2014 bruto 1878 1878 1878
2014 netto 1400 1500 1500
2016 netto 1450 1500 1550
Formatie in 2016 per scenarioscenario Functie A Functie B Functie C totaal
1 48,3 fte 42,7 16,8 107,8 fte
2 54,8 47,7 18,7 121,2
3 48,6 46 16,5 111,1
4 34,5 44 15,5 94,0
Huidige
formatie 2014
50 fte 53,3 fte 26,7 fte 130 fte
Formatie in 2016 per scenarioscenario Functie A Functie B Functie C totaal
1 48,3 fte 42,7 16,8 107,8 fte
2 54,8 47,7 18,7 121,2
3 48,6 46 16,5 111,1
4 34,5 44 15,5 94,0
Huidige
formatie 2014
50 fte 53,3 fte 26,7 fte 130 fte
Bandbreedtes?
Formatie in 2016 per scenarioscenario Functie A Functie B Functie C totaal
1 48,3 fte 42,7 16,8 107,8 fte
2 54,8 47,7 18,7 121,2
3 48,6 46 16,5 111,1
4 34,5 44 15,5 94,0
Huidige
formatie 2014
50 fte 53,3 fte 26,7 fte 130 fte
dus Flexibele
krimp
Krimp Sterke krimp Krimp
Bandbreedtes?
Oplossingsrichtingen voor SPP Gewenste formatie
Inschakelen
Verwachte bezettingGaps
Omschakelen Afschakelen
Strategisch reorganiseren
Robuuste oplossingenGrootste gemene deler binnen scenario’s
Flexibilisering en vergroten aanpassingsvermogen
Kijken naar multi-inzetbaarheid
Behoud van kwaliteit
Reorganiseren met behoud kwaliteit
Kantonrechter/UWV
Werkgeverswens Mag blijven Moet weg
Mag blijven 1 2
Moet weg 3 4
1: prima
2: slecht
3: heel slecht
4: heel prima
Huidige situatie
Deeltijdratio: 1,35
Operatie-assistenten 120
Anesthesiemedewerkers 54
Recovery verpleegkundigen 45
Kwantitiatieve bezetting
FTE's 165,5 fte
Headcount 219
Vrouwen 82%
Parttime 60,3%
Inleners/afroepers 9
Casus Huidige situatie
scenario's
hoog
Almost there Top of the bill
centra's verspreid over den lande gericht aanbod
kosten spelen niet de hoofdrol efficientie groot
patiënten beperkte keuzevrijheid tav locatie excellent performance (uitblinken in zorg)
regionale arbeidsmarkt zorg is specialistisch, focus op 1 of enkele specialisme(s)
professional heeft keuze tav werkgever patienten moeten verder en langer reizen
totaalpakket van algemene zorg met arbeidsmarkt aan regio's verbonden
beperkt aantal specialismen daarboven gestandaardiseerde zorg
zorg voor iedereen toegankelijk
blinken uit in complexiteit
onderwijs
Down to earth The inbetween
beperkt pakket aan reguliere zorg totaal pakket aan regulier zorg
ruime arbeidsmarkt ruime arbeidsmarkt
patienten hoeven niet ver te reizen grote keuzevrijheid voor patient
zorg dichtbij als serviceconcept breed aanbod
gericht op behoud van de markt hoge kosten en t.g.v. hiervan geringe winst
niet zelfstandig (ziekenhuisonderdeel) zorg dichtbij patiënt
is minimaal kostendekkend grootte kliniek bepaald mede de kwaliteit (norm aantallen)
lage complexe ingrepen
marktwerking laag marktwerking hoog
concentratie
Casus Workshop Scenario’s
Top of the bill:
• 15% minder dagbehandeling
• 5% toename van klinische behandelingen
• Dezelfde functieniveaus omdat aard van de zorg niet wijzigt
• Formatie nagenoeg hetzelfde
Down to earth:
• Toename van dagbehandeling met 200%
• Geen klinische behandelingen meer
• Vanwege minder complexe zorgvraag kan een lager functieniveau toegevoegd worden
• Minder formatie nodig
Casus Workshop Effecten van scenario’s
kwantiteithuidige situatie
2013 2016
formatie in fte
gewenste formatie Verwachte bezetting
Functiescenario
Top of BillScenario
Down Earth
Operatieassistent 95,7 95,4 52,2 81,9
Anesthesie-medewerker 43,8 43,2 39,6 30,6Recovery verpleegkundigen 25,5 25,2 32,7 21,6
spreekuurassistent 0,0 0 15,3 0totaal 165,5 163,8 129,8 134,1
Casus Workshop Kwantitatief
Kwalitatief huidige situatie 2013 kwalitatief 2016 kwalitatief
kwalitatief overschot /tekort
gewijzigde normen/eisen
FunctieScenario
1Scenario
2operatieassistent 9 achterblijvers, 121 goudhanen ongewijzigd MBO+ werk- en
denkniveau
Anesthesie medewerker
3 achterblijvers, 6 vraagtekens, 6 werkbijen, 39 goudhanen
ongewijzigd standaardisatie
recovery verpleegkundige
2 vraagtekens, 9 werkbijen, 33 goudhanen
ongewijzigd focus op product
Polikliniekmedewerker
nog niet werkzaam binnen de OK geen volume - bulk
Casus Workshop Kwalitatief
Casus Workshop Kwalitatief
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
Werken inteams
Stressbestendig
FlexibelPlannen enorganiseren
Reflecteren
Huidige score selectie Belangrijkheid 2016
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
Communiceren
Samenwerken
Kennis enwetenschap
Maatschappelijk handelen
Organisatielidmaatschap
Professionaliseren
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0Klantgerichtheid
Samenwerken
Mondeling- enschriftelijk
communiceren
Stressbestendigheid
Zelfstandigheid
Discipline
Anesthesie medewerker Operatie-assistent
Recoveryverpleegkundige
Kosten Huidige situatie Scenario 1 Scenario 2
per maand
Operatieassistent€ 324.000
€ 325.000€ 176.000
Anesthesie-medewerkers € 152.000 € 149.000 € 137.000
Recovery Medewerker€ 84.000
€ 84.000€ 108.000
Spreekuur-assistente€ 0
€ 0 € 34.000
Perjaar
Totaal€ 6.543.000
€ 6.670.000 € 5.467.000
GPLGPL € 51.466 GPL € 52.889
GPL € 47.081
Casus Workshop Kosten per functiegroep
Arbeidsrelaties huidige situatie 2013 kwalitatief
Scenario 1 Scenario 2
Beheer 95 % in eigen beheer 95% in eigen beheer 90 % in eigen beheer
Contract-omvang gemiddeld 27 uur per week gemiddeld 27 uur per week gemiddeld 24 uur per week
parttime vast 33%, parttime 67% vast 33%, parttime 67% vast 50%, parttime50%
Casus Workshop Arbeidsrelaties
Top of the bill:
• Koers blijft ongewijzigd
• Werving en selectie a.g.v.natuurlijk verloop
• Boeien en binden
• Toename specialisatie
• Focus op kwaliteit
Down to earth:
• Koers wijzigt
• Uitstroom operatieassistent
• Functiedifferentiatie
• Toename standaardisatie
• Focus op efficiëntie
Casus Workshop Samengevat