Page 1
RENCANA STRATEGIS BISNIS
RSAB HARAPAN KITA
TAHUN 2020-2024
REVISI KESATU NOVEMBER 2020
Jalan Letnan Jenderal S. Parman Kavling 87 Slipi, Jakarta -11420
Telepon (021) 5668284 (hunting), Faksimile (021) 5601816, 5673832
Pos-el : [email protected]
Laman : www.rsabhk.co.id
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSAB HARAPAN KITA
PUSAT KESEHATAN IBU DAN ANAK NASIONAL
Page 2
RENCANA STRATEGIS BISNIS RSAB HARAPAN KITA TAHUN
2020-2024
Jakarta, November 2020
Mengetahui dan Menyetujui Dewan Pengawas RSAB Harapan Kita
Ketua,
Dra. Engko Sosialine Magdalena, Apt., M.Biomed
Anggota,
dr. Imran Agus Nurali, Sp.KO
Anggota,
Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, Ph.D
Anggota,
Agus Suprijanto, Ph.D
Anggota,
Dr. Dini Kusumawati, SE, ME
Page 5
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU ii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar.....................................................................................................................
Daftar Isi................................................................................................................................
Daftar Tabel...........................................................................................................................
Daftar grafik..........................................................................................................................
Daftar gambar.......................................................................................................................
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................................
1.1. Latar Belakang ....................................................................................................
1.2. Tujuan Rencana Strategis Bisnis .......................................................................
1.3. Dasar Hukum ......................................................................................................
1.4. Sistematika Penyusunan RSB ............................................................................
BAB II KONDISI RSAB HARAPAN KITA ............................................................................
2.1. Profil RSAB Harapan Kita ...……………………………………………….............
2.2. Gambaran Kinerja ………………..…………………………………………...........
A. Kinerja Aspek Pelayanan… .......................................................................
B. Kinerja Aspek Keuangan ...........................................................................
C. Kinerja Aspek SDM …................................................................................
D. Kinerja Aspek Sarana dan Prasarana .....................................................
2.3. Tantangan Strategis ………………………….....................................................
2.4. Benchmarking ………………………………………………………………............
2.5. Analisa SWOT ………………………………………………………………............
2.6. Diagram Kartesius & Prioritas Strategis ………………………………….............
2.7. Analisa TOWS ………………………………………………………………............
2.8. Analisa dan Mitigasi Risiko 2020 - 2024…………………………………….........
A. Identifikasi Risiko ……………………………………………………….............
B. Penilaian Tingkat Risiko ……………………………………………….............
C. Rencana Mitigasi Risiko ……………………………………………….............
BAB III ARAH DAN PROGRAM STRATEGIS .....................................................................
3.1. Rumusan Pernyataan Visi, Misi dan Tata Nilai ….............................................
3.2. Arah dan Kebijakan Stakeholder Inti ………………………………………..........
3.3. Rancangan Peta Strategis Balanced Scorecard (BSC) .............………...........
3.4. Indikator Kinerja Utama ……………………………………………………............
A. Matriks IKU…………………………………………………………………..........
B. Kamus IKU ……………………………………………………………….............
3.5. Roadmap Tahun 2020-2024 …………………….............……………….............
3.6. Program Kerja Strategis ……………………………..............……………............
BAB IV PROYEKSI KEUANGAN …………………………………………………….….............
4.1. Estimasi Pendapatan .......................................................................................
4.2. Rencana Kebutuhan Anggaran.........................................................................
4.3. Rencana Pendanaan ........................................................................................
i
ii
iv
vi
viii
1
1
3
4
5
7
7
14
14
48
53
56
64
65
66
71
72
76
76
77
82
90
90
90
92
94
94
98
119
133
143
143
145
146
Page 6
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU iii
BAB V PENUTUP……………….……………………………………………………….…............
5.1. Kesimpulan ………….........................................................................................
5.2. Saran ................................................................................................................
147
147
147
LAMPIRAN
Page 7
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU iv
DAFTAR TABEL
TABEL 2.1 JUMLAH PENGUNJUNG RAWAT JALAN MENURUT BPJS DAN
NON BPJS RSAB HARAPAN KITA TAHUN 2015 –2019.......................
15
TABEL 2.2
JUMLAH HARI PERAWATAN PASIEN MENURUT BPJS DAN NON
BPJS RSAB HARAPAN KITA TAHUN 2015 –2019................................
16
TABEL 2.3
JUMLAH PELAYANAN LABORATORIUM (PAKET PEMERIKSAAN)
MENURUT BPJS DAN NON BPJS RSAB HARAPAN KITA TAHUN
2015 –2019..............................................................................................
18
TABEL 2.4
JUMLAH PELAYANAN RADIOLOGI MENURUT BPJS DAN NON
BPJS RSAB HARAPAN KITA TAHUN 2015 –2019................................
19
TABEL 2.5
JUMLAH PELAYANAN FARMASI MENURUT BPJS DAN NON BPJS
RSAB HARAPAN KITA TAHUN 2015 –2019..........................................
21
TABEL 2.6
JUMLAH PELAYANAN REHABILITASI MEDIK MENURUT BPJS DAN
NON BPJS RSAB HARAPAN KITA TAHUN 2015 –2019........................
22
TABEL 2.7
REKAPITULASI KINERJA PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK
RSAB HARAPAN KITA TAHUN 2015-2019............................................
24
TABEL 2.8
KOMPOSISI PELAYANAN PASIEN COVID-19 RSAB HARAPAN KITA
BULAN MARET – OKTOBER 2020........................................................
25
TABEL 2.9
JUMLAH PENGUNJUNG POTAS RSAB HARAPAN KITA TAHUN
2017 – 2019.............................................................................................
27
TABEL 2.10
JUMLAH KUNJUNGAN KLINIK KHUSUS TUMBUH KEMBANG
(KKTK) RSAB HARAPAN KITA TAHUN 2015 – 2019............................
29
TABEL 2.11
INDIKATOR KINERJA ASPEK PELAYANAN RSAB HARAPAN KITA
TAHUN 2015- 2019.................................................................................
36
TABEL 2.12
DATA KEGIATAN MAHASISWA KEDOKTERAN PERIODE TAHUN
2015 – 2019 DI RSAB HARAPAN KITA..................................................
39
TABEL 2.13
DATA KEGIATAN PENELITIAN KLINIS PERIODE TAHUN 2015 –
2019.........................................................................................................
40
TABEL 2.14
INDIKATOR KINERJA ASPEK KEUANGAN RSAB HARAPAN KITA
TAHUN 2015 – 2019...............................................................................
48
TABEL 2.15 NERACA PER 31 DESEMBER 2015 SAMPAI DENGAN 2019.............. 50
TABEL 2.16
LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31
DESEMBER 2015 sampai dengan 2019 ................................................
51
TABEL 2.17
REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TAHUN 2015-
2019.........................................................................................................
52
TABEL 2.18 REALISASI BELANJA TAHUN 2015-2019............................................. 52
TABEL 2.19 INDIKATOR KINERJA ASPEK SDM RSAB HARAPAN KITA TAHUN
Page 8
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU v
2015 – 2019............................................................................................. 53
TABEL 2.20 DATA SARANA DI LINGKUNGAN RSAB HARAPAN KITA S.D
TAHUN 2019...........................................................................................
57
TABEL 2.21 PERINCIAN NILAI ASET RSAB HARAPAN KITA PER 30 JUNI 2019. 59
TABEL 2.22 DATA ALAT MEDIK YANG ADA DI RSAB HARAPAN KITA S.D 2019.. 60
TABEL 2.23 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMBENTUK KEKUATAN DAN
KELEMAHAN...........................................................................................
67
TABEL 2.24 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMBENTUK PELUANG DAN
ANCAMAN.............................................................................................
68
TABEL 2.25 SKOR KEKUATAN/STRENGTH............................................................. 69
TABEL 2.26 SKOR KELEMAHAN/WEAKNESS................................................... 69
TABEL 2.27 SKOR PELUANG/OPPORTUNITIES..................................................... 70
TABEL 2.28 SKOR ANCAMAN/THREAT.................................................................... 71
TABEL 2.29 JENIS RISIKO BERDASARKAN SASARAN STRATEGIS..................... 76
TABEL 2.30 PENILAIAN TINGKAT RISIKO................................................................ 79
TABEL 2.31 RENCANA MITIGASI RISIKO................................................................. 82
TABEL 3.1 ARAH DAN KEBIJAKAN STAKEHOLDER INTI...................................... 91
TABEL 3.2 MATRIKS IKU.......................................................................................... 95
TABEL 3.3 MATRIKS ROADMAP PENGEMBANGAN LAYANAN............................ 119
TABEL 3.4 PROGRAM KERJA STRATEGIS............................................................ 134
TABEL 4.1 ESTIMASI PENDAPATAN BLU RSAB HARAPAN KITA (TPNBP)
TAHUN 2020-2024.................................................................................
144
TABEL 4.2 ESTIMASI PENERIMAAN RUPIAH MURNI TAHUN 2020 S/D 2024.... 145
TABEL 4.3 ESTIMASI PENDAPATAN BLU DAN PENERIMAAN RUPIAH MURNI
TAHUN 2020 – 2024...............................................................................
145
Page 9
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU vi
DAFTAR GRAFIK
GRAFIK 2.1 JUMLAH PENGUNJUNG RAWAT JALAN RSAB HARAPAN KITA
TAHUN 2015 – 2019...............................................................................
15
GRAFIK 2.2
KOMPOSISI PASIEN RAWAT JALAN BPJS DAN NON BPJS RSAB
HARAPAN KITA TAHUN 2015 – 2019....................................................
16
GRAFIK 2.3 JUMLAH HARI PERAWATAN PASIEN RAWAT INAP RSAB
HARAPAN KITA TAHUN 2015 – 2019....................................................
17
GRAFIK 2.4 KOMPOSISI PASIEN RAWAT INAP MENURUT BPJS DAN NON
BPJS RSAB HARAPAN KITA TAHUN 2015 – 2019...............................
17
GRAFIK 2.5 JUMLAH PELAYANAN PENUNJANG LABORATORIUM (PAKET
PEMERIKSAAN) RSAB HARAPAN KITA TAHUN 2015 – 2019.............
18
GRAFIK 2.6 KOMPOSISI PAKET PEMERIKSAAN LABORATORIUM MENURUT
BPJS DAN NON BPJS RSAB HARAPAN KITA TAHUN 2017 – 2019...
19
GRAFIK 2.7 JUMLAH PELAYANAN PENUNJANG RADIOLOGI RSAB HARAPAN
KITA TAHUN 2015 – 2019......................................................................
20
GRAFIK 2.8 KOMPOSISI PELAYANAN RADIOLOGI MENURUT BPJS DAN NON
BPJS RSAB HARAPAN KITA TAHUN 2015 – 2019...............................
20
GRAFIK 2.9 JUMLAH PELAYANAN FARMASI RSAB HARAPAN KITA TAHUN
2015 – 2019.............................................................................................
21
GRAFIK 2.10 KOMPOSISI PELAYANAN FARMASI MENURUT BPJS DAN NON
BPJS RSAB HARAPAN KITA TAHUN 2017 – 2019...............................
22
GRAFIK 2.11 JUMLAH PELAYANAN PENUNJANG REHABILITASI MEDIK RSAB
HARAPAN KITA TAHUN 2015 – 2019....................................................
23
GRAFIK 2.12
KOMPOSISI PELAYANAN REHABILITASI MEDIK MENURUT BPJS
DAN NON BPJS RSAB HARAPAN KITA TAHUN 2017 – 2019.............
23
GRAFIK 2.13 TARGET DAN CAPAIAN KINERJA PELAYANAN PENUNJANG
DIAGNOSTIK RSAB HARAPAN KITA TAHUN 2015 – 2019..................
24
GRAFIK 2.14 KOMPOSISI PASIEN COVID-19 RSAB HARAPAN KITA BULAN
MARET – OKTOBER 2020......................................................................
25
GRAFIK 2.15 PELAYANAN PASIEN COVID-19 RSAB HARAPAN KITA BULAN
MARET – OKTOBER 2020......................................................................
26
GRAFIK 2.16 JUMLAH PENGUNJUNG POTAS RSAB HARAPAN KITA TAHUN
2017 – 2019.............................................................................................
28
GRAFIK 2.17 JUMLAH KUNJUNGAN KLINIK KHUSUS TUMBUH KEMBANG
(KKTK) RSAB HARAPAN KITA TAHUN 2015 – 2019............................
29
Page 10
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU vii
GRAFIK 2.18 AGES AT THE FIRST VISIT.................................................................... 30
GRAFIK 2.19 JUMLAH TINDAKAN FETAL TREATMENT TAHUN 2014-2019............. 32
GRAFIK 2.20 TINDAKAN INSEMINASI INTRA UTERIN DI KLINIK MELATI 2007-
2019.........................................................................................................
33
GRAFIK 2.21 TINDAKAN IN VITRO FERTILIZATION (IVF) DI KLINIK MELATI
2007-2019................................................................................................
34
GRAFIK 2.22 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA BLU TAHUN 2015 – 2019.................. 49
GRAFIK 2.23 KOMPOSISI SDM BERDASARKAN STATUS KETENAGAAN............... 54
GRAFIK 2.24 KOMPOSISI SDM BERDASARKAN JABATAN...................................... 54
GRAFIK 2.25 JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN LAIN......................... 55
GRAFIK 2.26 KOMPOSISI PEMBIAYAAN PENGEMBANGAN SDM .......................... 55
Page 11
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU viii
DAFTAR GAMBAR
GAMBAR 2.1 ORGANISASI DAN TATA KERJA RSAB HARAPAN KITA
(PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 68 TAHUN
2019)..............................................................................................
12
GAMBAR 2.2 FETAL TREATMENT MULTIDICIPLINE APPROACH............................ 26
GAMBAR 2.3 DISTRIBUSI KELAINAN KROMOSOM PADA ANAK DAN BAYI BARU
LAHIR TAHUN 2013-2017 (DARAH PERIFER)......................................
31
GAMBAR 2.4 TOTAL HASIL KARYOTYPING DARI SAMPEL DARAH TALIPUSAT
TAHUN 2013-2017....................................................................................
32
GAMBAR 2.5 DIAGRAM KARTESIUS......................................................................... 72
GAMBAR 2.6 DIAGRAM TOWS................................................................................... 73
GAMBAR 3.1 PETA STRATEGIS BALANCED SCORE CARD 2020-2024................. 93
GAMBAR 3.2 ROAD MAP PENGEMBANGAN RS 2020-2024...................................... 120
Page 12
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 1
BAB I
PENDAHULUAN
Penyusunan Rencana Strategis Bisnis (RSB) bagi suatu organisasi pemerintah
merupakan suatu keharusan sebagai upaya mewujudkan tata kelola sistem yang
handal. RSB dipergunakan sebagai acuan pengambilan keputusan di berbagai tingkatan
organisasi sehingga harus disusun secara tepat dalam menentukan tujuan yang akan
dicapai serta langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut.
RSB RSAB Harapan Kita merupakan wujud dan amanah yang bersumber dari
kepentingan stakeholder internal dan eksternal. RSB merupakan bentuk
pertanggungjawaban yang mencerminkan budaya kerja yang berorientasi kepada
pelayanan pelanggan yang bermutu, dan bersinergi dengan kegiatan penelitian sebagai
salah satu ciri dari rumah sakit pendidikan.
RSB RSAB Harapan Kita adalah dokumen perencanaan yang memuat Arah
Kebijakan, Program Strategis, Tata Nilai, Sasaran Strategis, dan Program Kerja
Strategis sesuai dengan tugas dan fungsi RSAB Harapan Kita. RSB disusun untuk
memenuhi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sekaligus sebagai
kompas yang membantu pengambilan keputusan di berbagai tingkatan organisasi.
Penyusunan RSB RSAB Harapan Kita mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan No.
21 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024
yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan RSAB
Harapan Kita 5 (lima) tahun ke depan.
1.1 Latar Belakang
Fokus Pembangunan Manusia Indonesia 5 tahun ke depan salah satunya yaitu
SDM yang berkualitas dan berdaya saing yang mempunyai karakteristik Sehat,
Cerdas, Adaptif, Kreatif, Inovatif, Terampil, dan Bermartabat. Dalam bidang kesehatan
hal ini tertuang dalam Arah Kebijakan Kementerian Kesehatan 2020-2024 yaitu
“Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama
penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan mendorong
peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan
teknologi“ yang salah satu strateginya yaitu Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, KB, dan
Kesehatan Reproduksi.
Permasalahan kesehatan ibu dan anak masih menjadi prioritas global. Mengacu
pada komitmen global tujuan pembangunan berkelanjutan/ Sustainable Development
Goal’s (SDGs) 2015-2030, tingkat prioritas di bidang kesehatan dalam SDGs masih
berfokus pada ibu, bayi baru lahir dan kesehatan anak. Upaya peningkatan status
kesehatan masyarakat dilakukan melalui pendekatan continuum of care pada semua
Page 13
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 2
siklus kehidupan (life cycle). Terdapat dua dimensi continuum of care yaitu dimensi
waktu dan dimensi tempat. Dimensi waktu dari continuum of care adalah
memperhatikan kesehatan maternal, bayi baru lahir dan anak. Sedangkan dimensi
tempat dari continuum of care adalah ketersediaan akses pelayanan mulai dari rumah
tangga, fasilitas kesehatan dasar hingga ke rumah sakit. Diharapkan pada tahun 2030
dapat dicapai penurunan angka kematian ibu melahirkan, neonatal dan balita.
Di Indonesia, berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tahun
2015, angka AKI adalah 305/100.000 kelahiran hidup dan pada tahun 2024 ditargetkan
turun menjadi 232/100.000 kelahiran hidup. Kematian ibu di Indonesia masih
didominasi oleh tiga penyebab utama kematian yaitu Perdarahan, Hipertensi dalam
Kehamilan, dan Infeksi.
Menurut Sample Registration System (SRS) tahun 2014, lokasi atau tempat
kematian ibu terbanyak adalah di rumah sakit sebesar 77% dari jumlah total 14.640
kematian ibu. Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI)
tahun 2017 didapatkan Angka Kematian Neonatus (AKN) sebesar 15 per 1.000
kelahiran hidup, Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 24 per 1.000 kelahiran hidup, dan
Angka Kematian Balita (AKABA) sebesar 32 per 1.000 kelahiran hidup. Dalam RPJMN
2024 AKB ditargetkan penurunannya mencapai 16/1.000 kelahiran hidup.
Sepertiga kematian balita diperkirakan terjadi pada masa neonatal. Penyebab
kematian perinatal tertinggi adalah prematuritas, asfiksia, infeksi (sepsis) dan kelainan
bawaan. Di Indonesia kelainan bawaan menjadi salah satu penyebab kematian bayi dan
balita (berkontribusi sebesar 5,7% pada kematian bayi dan 4.9% pada kematian Balita).
Sedangkan penyebab kematian anak tertinggi adalah Infeksi Saluran Pernapasan Atas
(ISPA), komplikasi perinatal, diare, dan penyakit saraf.
Berdasarkan data SRS Tahun 2014, tempat kematian neonatal tertinggi di
rumah sakit sebanyak 68%, meninggal di rumah sebesar 16%, di fasilitas kesehatan lain
sebesar 13%, dalam perjalanan ke rumah sakit/fasilitas kesehatan 2%, dan tempat
lainnya 1%. Angka ini masih cukup tinggi dibandingkan dengan target yang ingin dicapai
SDGs. Situasi ini tentu membutuhkan kerja keras bersama untuk terus menurunkan
angka kematian ibu dan bayi di Indonesia sebagaimana target yang ditetapkan dalam
SDGs.
Dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan kesehatan, rumah sakit
berperan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terkait akses dan mutu pelayanan
kesehatan serta meningkatkan koordinasi baik tingkat pusat, provinsi dan
kabupaten/kota. RSAB Harapan Kita sebagai satu-satunya rumah sakit vertikal di bawah
Kementerian Kesehatan yang melayani kesehatan khusus ibu dan anak, harus menjadi
yang terdepan dan menjadi acuan bagi rumah sakit di Regional, Propinsi dan
Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang
Page 14
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 3
berkualitas dengan upaya mewujudkan berbagai layanan unggulan untuk penanganan
rujukan kasus tersier secara terintegrasi.
Pada tahun 2019 RSAB Harapan Kita telah ditetapkan menjadi Pusat Kesehatan
Ibu dan Anak melalui SK Menteri Kesehatan No. HK.01.07/ Menkes/ 638/ 2019 tentang
Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta sebagai Pusat Kesehatan Ibu dan Anak Nasional,
maka akan mempunyai peran yang lebih strategis dan akan menjadi pengampu yang
terdepan dalam memberikan layanan kesehatan ibu dan anak.
Dengan demikian perlu dibuat perencanaan strategis yang mampu mengampu
seluruh standar layanan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pendampingan bagi
fasilitas-fasilitas kesehatan yang berada di bawahnya serta menjadi pusat rujukan
sehingga sistem rujukan yang tertata dengan baik akan terbentuk dan tentunya akan
berdampak baik juga pada sistem pembiayaan kesehatannya.
RSAB Harapan Kita mempunyai 3 (tiga) bundling layanan unggulan yaitu
Perinatal Terpadu, Pusat Pelayanan Kelainan Bawaan Terpadu (Birth Defect Integrated
Center) & Pelayanan Infertilitas dan Teknologi Reproduksi Berbantu (Klinik Melati).
Layanan yang cukup berkembang yaitu subspesialis layanan Ibu yaitu Fetomaternal
(Fetal Heart dan Fetal treatment), subspesialis layanan anak Neonatal Cardiology,
Pulmonology, Neurologi, Hematologi, Klinik Kelainan Tumbuh Kembang ( state of the
arts), layanan pendukung Radiologi Intervensi, Laboratorium Genetika, dll yang
berperan dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak.
RSAB Harapan Kita sebagai Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi dengan
FKUI/RSCM telah menyelenggarakan pendidikan bagi mahasiswa, PPDS dan fellow
magang dokter spesialis serta telah melaksanakan kegiatan pelatihan ibu dan anak
yang terakreditasi nasional, dan melaksanakan penelitian-penelitian yang implementatif
untuk inovasi pelayanan subspesialistik kesehatan ibu dan anak.
1.2 Tujuan Rencana Strategis Bisnis
Tujuan penyusunan RSB antara lain adalah:
1. Panduan dalam menentukan arah strategis dan prioritas tindakan selama
periode lima tahunan, sejalan dengan Rencana Aksi Direktorat Jenderal
Pelayanan Kesehatan;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
RSAB Harapan Kita;
3. Pedoman strategis dalam pola penguatan dan pengembangan mutu
kelembagaan RSAB Harapan Kita dalam upaya mencapai Visi dan Misi
RSAB harapan Kita;
4. Memenuhi harapan pemangku kepentingan dan masyarakat dalam
pelaksanaan rencana kinerja;
Page 15
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 4
5. Sebagai pedoman dalam pengembangan pelayanan unggulan yaitu
Pelayanan Birth Defect Integrated Center (BIDIC), Perinatal Terpadu dan
Infertilitas & Teknologi Reproduksi Berbantu.
6. Sebagai rujukan untuk menilai keberhasilan pemenuhan Program Strategis
RSAB Harapan Kita dan dalam pencapaian Arah Kebijakan yang telah
ditentukan;
7. Evaluasi dan pelaporan atas kinerja dalam 5 (lima) tahun;
1.3 Dasar Hukum
Dalam menyusun RSB ini, digunakan acuan beberapa peraturan yaitu:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang
perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 07/PMK.02/2006
tanggal 16 Februari 2006 tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka
Pengusulan Dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk
Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan
Layanan Umum di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana
Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
8. PMK Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan
Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 68 tahun 2019
tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan
Kita;
Page 16
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 5
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020
tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024;
12. Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/Menkes/638/2019
tentang Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta Sebagai Pusat
Kesehatan Ibu dan Anak Nasional.
13. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/I/0610/2020 tentang
Izin Operasional Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita;
14. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.03.03/Menkes/255/2018
tentang Pengangkatan Dr. dr. Didi Danukusumo, Sp.OG (K) sebagai
Direktur Utama RSAB Harapan Kita;
15. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan
Nomor 36/PB/2016 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Satuan Badan
Layanan Umum Bidang Layanan Kesehatan;
16. Keputusan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian
Kesehatan RI Nomor HK.02.04/1/568/2012 tentang Kontrak Kinerja;
17. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian
Kesehatan RI Nomor HK.02.02/1/2627/2019 tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Strategis Bisnis (RSB) UPT Vertikal Direktorat Jenderal
Pelayanan Kesehatan;
1.4 Sistematika Penyusunan RSB
BAB I
Pendahuluan. Tujuan utama bagian ini adalah untuk memberikan gambaran
mengapa dibutuhkan RSB untuk periode waktu tertentu bagi pengelolaan RSAB
Harapan Kita yang terdiri dari : Latar Belakang, Tujuan RSB, Dasar Hukum, dan
Sistematika Penyusunan RSB.
BAB II
Kondisi RSAB Harapan Kita. Bagian ini menjelaskan profil RSAB Harapan
Kita, gambaran kinerja selama 4-5 tahun terakhir, tantangan strategis,
benchmarking, analisa SWOT, diagram kartesius dan prioritas strategis,
analisa TOWS, serta analisa dan mitigasi risiko dalam mewujudkan berbagai
sasaran strategis untuk merealisasikan Arah Kebijakan.
BAB III
Arah dan Program Strategis. Bagian ini bertujuan untuk menjelaskan arah
kebijakan dan program strategis rumah sakit yang merupakan penjabaran dari
visi dan misi Presiden, arah dan kebijakan stakeholder inti, rancangan peta
strategis balanced scorecard (BSC), indikator kinerja utama, roadmap 5 (lima)
tahun kedepan dan program kerja strategis yang akan
Page 17
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 6
ditingkatkan/dikembangkan guna menghadapi tantangan strategis yang tengah
dan akan dihadapi.
BAB IV
Proyeksi Keuangan. Bagian ini menjelaskan proyeksi finansial pada kurun
waktu periode 5 (lima) tahunan RSB, yang berisikan estimasi pendapatan,
rencana kebutuhan anggaran, dan rencana pendanaan.
BAB V
Penutup. Bagian penutup berisi simpulan dan saran secara singkat terhadap
pembahasan RSB yang telah diuraikan pada bagian/bab sebelumnya.
Page 18
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 7
BAB II
KONDISI RSAB HARAPAN KITA
2.1. Profil RSAB Harapan Kita
RSAB Harapan Kita merupakan Rumah Sakit Khusus Kelas A yang menerapkan pola
pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia melalui pembinaan Direktur Jenderal
Pelayanan Kesehatan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Let.Jen.S.
Parman Kav. 87 Kelurahan Kota Bambu Utara Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta
Barat. Telepon (021) 5668284 (hunting) Faksimili (021) 5601816,5673832, Pos-el:
[email protected] , Laman: www.rsabhk.co.id .
Sebagai pusat rujukan pelayanan ibu dan anak, yang memiliki kapasitas 271 Tempat Tidur
dengan BOR 5 tahun terakhir sebesar 56,64%, RSAB Harapan Kita juga merupakan
rumah sakit pendidikan yang digunakan untuk pelayanan, pendidikan dan penelitian secara
terpadu dalam bidang pendidikan profesi kedokteran, pendidikan kedokteran berkelanjutan
dan profesi kesehatan lainnya.
Dinamika perkembangan pelayanan di dunia kesehatan semakin dinamis. Kondisi ini
menuntut perbaikan kualitas pelayanan terus menerus dari waktu ke waktu dan tentunya
dengan inovasi yang semakin kreatif, karena masyarakat sebagai pelanggan semakin
cerdas dan pintar untuk memilih pelayanan kesehatan yang mereka inginkan dan
butuhkan. Sebuah sikap arif bijaksana dan cermat dalam menyikapi kondisi masyarakat
yang semakin sadar dan cerdas terhadap pelayanan kesehatan yang mereka butuhkan.
RSAB Harapan Kita sudah 40 tahun menemani dan melayani masyarakat Indonesia.
RSAB Harapan Kita merupakan rumah sakit pertama di Indonesia yang berhasil
menjalankan program Bayi Tabung dimulai tahun 1987 dan saat ini masih terus
dikembangkan guna membantu pasangan yang sulit memiliki keturunan (Infertilitas). Angka
keberhasilan cukup tinggi ini merupakan hal yang patut dibanggakan. Selain itu
penanganan pada janin sudah dilakukan diantaranya transfusi darah kepada janin yang
anemia, pemasangan pintas kandung kencing ke kantong amnion (Vesicoamniotic Shunt),
pengurangan cairan dalam rongga paru janin (Thoracocentesis) dan pemeriksaan darah
janin atau air ketuban untuk keperluan diagnostik yang seluruhnya dilakukan saat janin
masih dalam kandungan. Berbagai fasilitas dan pelayanan yang terus ditingkatkan untuk
kasus-kasus sulit dan belum dikerjakan di Indonesia, antara lain Fetoscopy.
RSAB Harapan Kita merupakan Rumah Sakit khusus tipe A fokus pada pelayanan anak
dan ibu juga mempunyai program unggulan yang diharapkan dapat menjadi daya ungkit
terhadap pengembangan pelayanan di era persaingan global dalam bidang kesehatan.
Page 19
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 8
Layanan unggulan RSAB Harapan Kita difokuskan ke dalam 3 (tiga) bundle layanan yaitu
BIDIC, Perinatal Terpadu dan Teknologi Reproduksi Berbantu:
a. Birth Defect Integrated Centre (BIDIC)
BIDIC adalah pelayanan kelainan bawaan lahir yang dilakukan secara terpadu meliputi
berbagai bidang Subspesialis sesuai dengan kelainan yang ditemukan pada janin dan
bayi, meliputi diagnostik, terapi obat-obatan dan tindakan bedah selama masih dalam
kandungan dan juga setelah bayi lahir. Kelainan bawaan lahir adalah kelainan struktur,
fungsi dan metabolisme yang ditemukan pada saat lahir yang dapat menyebabkan
kelainan fisik dan mental sampai kematian.
Kelainan bawaan lahir dapat disebabkan oleh faktor genetik, kurang mikronutrient
tertentu, polusi, alkohol, rokok, obat-obat teratogenik, infeksi rubella, infeksi menular
seksual, dan lain lain, namun upaya-upaya untuk mengatasi hal ini belum dilakukan
optimal dan tergintegrasi.
Tujuan dikembangkannya layanan BIDIC adalah menjadi pusat deteksi dini dan
tatalaksana komprehensif kelainan bawaan lahir dalam satu atap (one roof and one
stop service) secara nasional, semenjak konsepsi sampai anak usia 18 tahun. Visi
BIDIC adalah towards an excellent and comprehensive center in detection and
management of birth defects.
Pelayanan terintegrasi untuk pencegahan dan penatalaksanaan kelainan bawaan lahir
di RSAB Harapan Kita melibatkan kolaborasi beberapa bidang yaitu Subspesialis
Fetomaternal, Subspesialis Neonatologi, Subspesialis Bedah Anak, Subspesialis Anak
terkait kelainan bawaan, misalnya kardiologi anak dan dukungan penunjang
laboratorium Genetika Molekuler.
Unit layanan yang menjadi pendukung pelayanan BIDIC, antara lain:
1) Klinik Fetomaternal;
2) Poliklinik Terpadu Anak Sehat (POTAS);
3) Klinik Khusus Tumbuh Kembang (KKTK);
4) Klinik Senyum Sehat Anak Indonesia (SEHATI);
5) Klinik Melati (Klinik Infertilitas dan Teknologi Reproduksi Berbantu);
6) Poliklinik Edelweis
Integrasi Pelayanan BIDIC
Page 20
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 9
Pelayanan BIDIC mencakup pelayanan mulai masa prekonsepsi melalui Klinik Melati
dilanjutkan pelayanan obstetri ginekologi untuk skrining faktor resiko ibu. Pelayanan
prenatal dilakukan melalui prenatal skrining, dan prenatal diagnostik serta fetal terapi
dan fetoscopy sesuai indikasi. Pelayanan postnatal didukung oleh pelayanan neonatal
dan pediatri yang didukung oleh NICU dan PICU yang siap 7x24 jam, pelayanan
bedah terpadu dan pelayanan LTFU clinic. Keseluruhan layanan mulai prekonsepsi
sampai pada post natal didukung oleh pelayanan skrining genetika konvensional dan
genetika molekuler, yang secara keseluruhan mendukung tercapainya “Quality of Life”
yang maksimal.
Kembar Siam Craniopagus yang ditangani oleh Tim BIDIC
b. Perinatal Terpadu
Perinatal Terpadu mulai berdiri pada tahun 1991. Penggagas utama adalah Ibu Hj.
Tien Soeharto, yang kemudian dalam pelaksanaannya secara detail oleh Prof.
Sudradji, Sp.OG dan dr. Titut Pusponegoro, Sp.A. Layanan ini bertujuan untuk
menciptakan kondisi ibu dan janin serta bayi sampai usia satu bulan agar dapat
mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, sehingga terhindar dari
penyakit, kecacatan dan kematian serta pengembangan NICU sebagai Neonatal
Surgery Center.
Gambar Developmental Care pada bayi 529 gram di ruang NICU
Page 21
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 10
c. Infertilitas dan Teknologi Reproduksi Berbantu.
RSAB Harapan Kita merupakan rumah sakit pertama di Indonesia yang telah berhasil
mengembangkan teknologi reproduksi berbantu/ bayi tabung, dan senantiasa akan
terus berupaya untuk mengembangkannya sesuai dengan perkembangan dan
kemajuan tehnologi reproduksi berbantu terkini, serta dengan dukungan peralatan
yang mutakhir.
Almarhum Ibu Negara Tien Soeharto memberikan nama klinik ini dengan Klinik
MELATI yang merupakan singkatan dari “Melahirkan Anak Tabung Indonesia” pada
tahun 1987. Program bayi tabung tersebut akhirnya melahirkan bayi tabung pertama di
Indonesia, yakni Nugroho Karyanto pada tahun 1988.
Klinik Melati memberikan layanan terpadu untuk pelayanan bayi tabung khusus
pasangan suami istri yang sulit memiliki keturunan, mulai masalah kedaruratan sampai
masalah kompleks yang membutuhkan pemeriksaan mendetail. Gangguan kesuburan
atau infertilitas merupakan penyakit sistem reproduksi yang menyebabkan pasangan
suami istri mengalami kesulitan hamil walaupun telah melakukan hubungan suami istri
secara teratur tanpa menggunakan alat kontrasepsi selama satu tahun.
Selama lebih dari 39 tahun Klinik Melati telah terlibat aktif dalam pengembangan
Program Teknologi Reproduksi Berbantu (TRB) di Indonesia. Saat ini Klinik Melati
sudah banyak mengalami perkembangan dengan bertambahnya jenis pelayanan bayi
tabung serta memiliki berbagai fasilitas lengkap dengan teknologi terkini diantaranya
simpan beku sperma dan embrio, Intra Cytoplasmic Sperm Injection (ICSI), Asissted
Hatching (AH), Preimplantation Genetic Screening (PGS).
2.1.1. SEJARAH
a) Tahun 1979. Didirikan oleh Yayasan Harapan Kita pada tanggal 22
Desember 1979 dengan nama Rumah Sakit Anak dan Bersalin Harapan Kita
disingkat menjadi RSAB Harapan Kita.
b) Tahun 1998. Pengelolaan rumah sakit secara resmi diserahkan kepada
Pemerintah (DepKes RI) pada bulan Juni 1998.
c) Tahun 2000. Berubah status badan hukum menjadi Perusahaan Jawatan
(Perjan) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.127
tentang Pendirian Perusahaan Jawatan RSAB Harapan Kita tanggal 12
Desember 2000.
d) Tahun 2005. Berubah nama menjadi Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan
Kita Sesuai dengan Keputusan MenKes No.271/Menkes/SK/II/2005 tanggal
23 Februari 2005.
e) Tahun 2005. Berubah status badan hukum menjadi Unit Pelaksanaan Teknis
(UPT) Berdasarkan Surat Menteri Kesehatan No.861/MENKES/VI/2005
tertanggal 16 Juli 2005.
Page 22
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 11
f) Tahun 2012. Berubah status badan hukum menjadi Rumah Sakit Khusus
kelas A Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.
244/MENKES/SK/VII/2012 tertanggal 23 Juli 2012.
g) Tahun 2016. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.
HK.02.02/MENKES/172/2016 tentang Penetapan Rumah Sakit Anak dan
Bunda Harapan Kita Jakarta sebagai Rumah Sakit Pendidikan.
h) Tahun 2019. Berdasarkan SK Menteri Kesehatan No.
HK.01.07/Menkes/638/2019 tentang Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan
Kita Jakarta sebagai Pusat Kesehatan Ibu dan anak.
Page 23
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 12
GAMBAR 2.1 ORGANISASI DAN TATA KERJA RSAB HARAPAN KITA
(PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 68 TAHUN 2019)
DIREKTUR UTAMA
RSAB HARAPAN KITA
DIREKTORAT
PELAYANAN MEDIK, KEPERAWATAN, DAN
PENUNJANG
KOMITE
MUTU &
KESELAMATAN
PASIEN
KOMITE
PPRA
KOMITE
KEPERAWATAN
KOMITE
FARMASI DAN
TERAPI
KOMITE
ETIK & HUKUM
S P I
U L P
KOMITE
P P I
KOMITE
TENAGA
KESEHATAN
LAIN
KOMITE
ETIK
PENELITIAN
KOMITE MEDIK
SEKSI
PELAYANAN
MEDIK RAWAT
INAP
BIDANG
PELAYANAN MEDIK
SEKSI
PELAYANAN
KEPERAWATAN
RAWAT INAP
BIDANG PELAYANAN
KEPERAWATAN
SEKSI
PELAYANAN
KEPERAWATAN
RAWAT JALAN
SEKSI
PELAYANAN
PENUNJANG NON
MEDIK
BIDANG
PELAYANAN
PENUNJANG
SEKSI
PELAYANAN
PENUNJANG
MEDIK
SUBBAGIAN EVALUASI DAN
PELAPORAN
BAGIAN
PERENCANAAN
DAN EVALUASI
SUBBAGIAN PERENCANAAN
PROGRAM
SUBBAGIAN HUBUNGAN
MASYARAKAT
BAGIAN
HUKUM,
ORGANISASI, DAN
HUBUNGAN
MASYARAKAT
SUBBAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
SUBBAGIAN RUMAH TANGGA
DAN PERLENGKAPAN
BAGIAN
UMUM
SUBBAGIAN TATA USAHA
SUBBAGIAN PENGEMBANGAN
SDM
BAGIAN
SUMBER DAYA
MANUSIA
SUBBAGIAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
BAGIAN
PENDIDIKAN DAN
PENELITIAN
INST. RAWAT JALAN
INST. RAWAT INAP
INST. ICU
INST. GAWAT DARURAT
INST. LABORATORIUM
TERPADU
INST. PERINATAL
TERPADU
INST. RADIOLOGI
INST. FARMASI
INST. REHAB MEDIK
INST. BEDAH SENTRAL
INST. REKAM MEDIS DAN
INFORMASI KESEHATAN
INST. GIZI
INST. PEMELIHARAAN
PERALATAN MEDIK
KSM ANAK
KSM OBGIN
KSM BEDAH
KSM SPESIALIS
LAIN
KSM GIGI DAN
MULUT
KSM UMUM
KSM ANESTESI
DIREKTORAT
SDM, PENDIDIKAN, DAN PENELITIAN
INSTALASI
PENYELENGGARA
PELATIHAN
SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN DAN PELAKSANAAN
ANGGARAN
BAGIAN
ANGGARAN
SUBBAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK
NEGARA
SUBBAGIAN AKUNTANSI
BAGIAN
AKUNTANSI DAN
BARANG MILIK
NEGARA
DIREKTORAT
KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
INSTALASI PELAYANAN
PIUTANG DAN JAMINAN
DIREKTORAT
PERENCANAAN, ORGANISASI, DAN UMUM
SUBBAGIAN PENYUSUNAN DAN
EVALUASI ANGGARAN
INSTALASI
TEKNOLOGI DAN INFORMASI
INSTALASI KESELAMATAN &
KESEHATAN KERJA (K3) DAN
KESEHATAN LINGKUNGAN
RUMAH SAKIT
INSTALASI
SARANA SANDANG DAN
STERILISASI SENTRAL
SUBBAGIAN ADMINISTRASI SDM
SEKSI
PELAYANAN
MEDIK RAWAT
JALAN
SUBBAGIAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
INSTALASI PEMELIHARAAN
PRASARANA DAN SARANA
RUMAH SAKIT
Page 24
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 13
2.1.2. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 68 Tahun 2019 tentang
Struktur Organisasi Dan Tata Kerja, RSAB Harapan Kita dipimpin oleh Direktur
Utama dengan 4 Direktur yang membawahi Direktorat Pelayanan Medik,
Keperawatan, dan Penunjang (DPMKP), Direktorat Perencanaan, Operasional
dan Umum (DPOU), Direktorat SDM, Pendidikan dan Penelitian (DSPP), dan
Direktorat Keuangan & Barang Milik Negara (BMN).
Direktorat Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang terdiri atas Bidang
Pelayanan Medik, Bidang Pelayanan Keperawatan dan Bidang Pelayanan
Penunjang. Adapun Bidang Pelayanan Medik terdiri dari Seksi Pelayanan Medik
Rawat Jalan dan Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap. Bidang Pelayanan
Keperawatan terdiri dari Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan dan Seksi
Pelayanan Keperawatan Rawat Inap. Bidang Pelayanan Penunjang terdiri dari
Seksi Pelayanan Penunjang Medik dan Seksi Pelayanan Penunjang Nonmedik
Instalasi di bawah Direktorat Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang
terdiri dari 13 Instalasi yaitu :
a. Instalasi Rawat Jalan
b. Instalasi Rawat Inap
c. Instalasi Intensive Care Unit (ICU)
d. Instalasi Gawat Darurat (IGD)
e. Instalasi Laboratorium Terpadu
f. Instalasi Perinatal Terpadu
g. Instalasi Radiologi
h. Instalasi Farmasi
i. Instalasi Rehabilitasi Medik
j. Instalasi Bedah Sentral
k. Instalasi Rekam Medik dan Informasi Kesehatan
l. Instalasi Gizi
m. Instalasi Pemeliharaan Peralatan Medik
Kelompok Staf Medis bawah Direktorat Pelayanan Medik, Keperawatan, dan
Penunjang terdiri dari 7 KSM yaitu :
a. KSM Anak
b. KSM Obstetri dan Ginekologi
c. KSM Bedah
d. KSM Spesialis Lain
e. KSM Gigi dan Mulut
f. KSM Umum
g. KSM Anestesi
Page 25
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 14
Direktorat Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Penelitian terdiri atas
Bagian Sumber Daya Manusia, Bagian Pendidikan dan Penelitian dan Instalasi
Penyelenggara Pelatihan.
Bagian Sumber Daya Manusia terdiri dari Subbagian Administrasi Sumber Daya
Manusia dan Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Bagian Pendidikan dan Penelitian terdiri dari Subbagian Pendidikan dan
Pelatihan dan Subbagian Penelitian dan Pengembangan.
Instalasi di bawah Direktorat Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Penelitian
terdiri dari 1 Instalasi yaitu Instalasi Penyelenggara Pelatihan.
Direktorat Keuangan dan Barang Milik Negara terdiri dari Bagian Anggaran,
Bagian Akuntansi & BMN serta Instalasi Penyelesaian Piutang dan Jaminan.
Bagian Anggaran terdiri dari Subbagian Penyusunan dan Evaluasi Anggaran
serta Subbagian Perbendaharaan dan Pelaksanaan Anggaran.
Bagian Akuntansi dan Barang Milik Negara teridiri dari Subbagian Akuntansi dan
Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara.
Direktorat Perencanaan, Organisasi, dan Umum terdiri dari Bagian
Perencanaan dan Evaluasi, Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan
Masyarakat dan Bagian Umum. Bagian Perencanaan dan Evaluasi terdiri dari
Subbagian Perencanaan Program dan Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat terdiri dari Subbagian
Hukum dan Organisasi dan Subbagian Hubungan Masyarakat Bagian Umum
terdiri dari Subbagian Tata Usaha dan Subbagian Rumah Tangga dan
Perlengkapan
Instalasi di bawah Direktorat Perencanaan, Organisasi, dan Umum terdiri dari 4
Instalasi yaitu :
a. Instalasi Teknologi dan Informasi
b. Instalasi Sarana Sandang dan Sterilisasi Sentral
c. Instalasi Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) dan Kesehatan Lingkungan
Rumah Sakit
d. Instalasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Rumah Sakit
Komite terdiri dari Komite Medik, Komite Mutu dan Keselamatan Pasien, Komite
Etik dan Hukum, Komite Keperawatan, Komite Farmasi dan Terapi, Komite
Program Pencegahan Resistensi Antimikroba (PPRA), Komite Tenaga
Kesehatan Lain (KTKL), Komite Etik Penelitian, Komite Pencegahan dan
Pengendalian Infeksi (PPI).
Satuan yang ada di RSAB Harapan Kita yaitu Satuan Pemeriksaan Internal. Unit
yang ada di RSAB Harapan Kita Unit Layanan Pengadaan.
Page 26
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 15
2.2. Gambaran Kinerja
Gambaran pencapaian kinerja RSAB Harapan Kita baik kinerja finansial dan kinerja non-
finansial yang telah dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir digambarkan dalam
uraian di bawah ini.
A. Kinerja Aspek Pelayanan
1) Rawat Jalan
Data Pengunjung rawat jalan RSAB Harapan Kita berdasarkan jenis pembiayaan
penjamin Tahun 2015-2019 dapat dilihat dalam tabel dan grafik di bawah ini:
TABEL 2.1
JUMLAH PENGUNJUNG RAWAT JALAN MENURUT BPJS DAN NON BPJS
RSAB HARAPAN KITA TAHUN 2015 –2019
TAHUN TARGET REALISASI KOMPOSISI PASIEN
% BPJS % NON BPJS %
2015 156.022 145.922 94% 18.243 13% 127.679 87%
2016 152.353 130.752 86% 35.542 27% 95.210 73%
2017 133.296 125.778 94% 39.628 32% 86.150 68%
2018 136.686 127.079 93% 41.445 33% 85.634 67%
2019 135.561 132.864 98% 39.931 30% 92.933 70%
TOTAL 713.918 662.395 93% 174.789 26% 487.606 74%
GRAFIK 2.1
JUMLAH PENGUNJUNG RAWAT JALAN
RSAB HARAPAN KITA TAHUN 2015 – 2019
Page 27
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 16
GRAFIK 2.2
KOMPOSISI PASIEN RAWAT JALAN BPJS DAN NON BPJS
RSAB HARAPAN KITA TAHUN 2015 – 2019
Berdasarkan tabel dan grafik di atas terlihat bahwa jumlah pengunjung rawat jalan
selama periode tahun 2015 – 2019, adalah 662.395 (93%) pengunjung dari target
yang direncanakan sebanyak 713.918 pengunjung. Trend pengunjung pasien
Rawat Jalan mengalami penurunan dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Adapun
angka pengunjung pasien non BPJS di Rawat Jalan lebih dominan dibandingkan
pasien BPJS, meskipun trennya mengalami penurunan setiap tahunnya.
2) Rawat Inap
TABEL 2.2
JUMLAH HARI PERAWATAN PASIEN MENURUT BPJS DAN NON BPJS
RSAB HARAPAN KITA TAHUN 2015 –2019
TAHUN TARGET REALISASI %
KOMPOSISI PASIEN
BPJS % NON BPJS
%
2015 53.962 64.283 119% 37.329 58% 26.954 42%
2016 73.929 77.615 105% 51.822 67% 25.793 33%
2017 91.160 71.317 78% 50.882 71% 20.435 29%
2018 79.609 70.148 88% 49.199 70% 38.701 55%
2019 79.149 59.340 75% 20.949 35% 20.639 35%
TOTAL 377.809 342.703 91% 210.181 61% 132.522 39%
Page 28
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 17
GRAFIK 2.3
JUMLAH HARI PERAWATAN PASIEN RAWAT INAP
RSAB HARAPAN KITA TAHUN 2015 – 2019
GRAFIK 2.4
KOMPOSISI PASIEN RAWAT INAP MENURUT BPJS DAN NON BPJS
RSAB HARAPAN KITA TAHUN 2015 – 2019
Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa jumlah hari perawatan
pasien rawat inap selama periode tahun 2015 – 2019, adalah 342.703 (91%) hari
perawatan dari target yang direncanakan sebanyak 377.809 hari perawatan.
Trend hari perawatan pasien Rawat Inap mengalami kenaikan pada tahun 2015
dan 2016, mengalami penurunan pada tahun 2017 hingga tahun 2019. Penurunan
ini disebabkan oleh persentase kunjungan pasien baru di poliklinik yang tidak
banyak, sehingga mayoritas pasien yang berkunjung ke Rawat Jalan adalah
pasien lama.
Page 29
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 18
3) Pelayanan Penunjang
Untuk data jumlah pelayanan penunjang yang meliputi pelayanan Laboratorium,
Radiologi, Farmasi, dan Rehabilitasi Medis RSAB Harapan Kita periode tahun
2015 – 2019 dilihat dari komposisi pasien BPJS dan Non BPJS dapat dilihat pada
tabel dan grafik di bawah ini.
TABEL 2.3
JUMLAH PELAYANAN LABORATORIUM (PAKET PEMERIKSAAN)
MENURUT BPJS DAN NON BPJS
RSAB HARAPAN KITA TAHUN 2015 –2019
TAHUN TARGET REALISASI %
KOMPOSISI PASIEN
BPJS % NON BPJS
%
2015 372.572 354.341 95% 229.217 65% 125.124 35%
2016 367.527 399.251 109% 250.753 63% 148.498 37%
2017 208.595 205.092 98% 127.048 62% 78.044 38%
2018 233.763 188.814 81% 115.037 61% 73.777 39%
2019 213.358 178.389 84% 96.383 54% 82.006 46%
TOTAL 1.395.815 1.325.887 95% 818.438 62% 507.449 38%
GRAFIK 2.5
JUMLAH PELAYANAN PENUNJANG LABORATORIUM (PAKET PEMERIKSAAN)
RSAB HARAPAN KITA TAHUN 2015 – 2019
Page 30
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 19
GRAFIK 2.6
KOMPOSISI PAKET PEMERIKSAAN LABORATORIUM
MENURUT BPJS DAN NON BPJS
RSAB HARAPAN KITA TAHUN 2017 - 2019
Selama periode tahun 2015-2019, Instalasi Laboratorium telah melayani
1.325.887paket pemeriksaan (95%) dari target yang direncanakan sebanyak 1.395.815
paket pemeriksaan. Tren pemeriksaaan Laboratorium dalam 3 tahun terakhir
mengalami penurunan, hal ini seiring dengan menurunnya kunjungan pasien Rawat
Jalan dan Rawat Inap.
TABEL 2.4
JUMLAH PELAYANAN RADIOLOGI MENURUT BPJS DAN NON BPJS
RSAB HARAPAN KITA TAHUN 2015 –2019
TAHUN TARGET REALISASI % KOMPOSISI PASIEN
BPJS % NON BPJS %
2015 11.771 11.430 97% 5.869 51% 5.561 49%
2016 12.127 12.651 104% 7.295 58% 5.356 42%
2017 15.180 13.074 86% 7.132 55% 5.942 45%
2018 14.709 12.584 86% 7.223 57% 5.361 43%
2019 14.456 11.143 77% 6.190 56% 4.953 44%
TOTAL 68.243 60.882 89% 33.709 55% 27.173 45%
Page 31
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 20
GRAFIK 2.7
JUMLAH PELAYANAN PENUNJANG RADIOLOGI
RSAB HARAPAN KITA TAHUN 2015 – 2019
GRAFIK 2.8
KOMPOSISI PELAYANAN RADIOLOGI MENURUT BPJS DAN NON BPJS
RSAB HARAPAN KITA TAHUN 2015 - 2019
Selama periode tahun 2015 - 2019 Instalasi Radiologi telah melayani 60.882 (89%)
pemeriksaan dari target 68.243 pemeriksaan yang direncanakan. Dalam
pelayanannya, Instalasi Radiologi mengalami kenaikan jumlah pemeriksaan pada
tahun 2016.
Page 32
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 21
TABEL 2.5
JUMLAH PELAYANAN FARMASI MENURUT BPJS DAN NON BPJS
RSAB HARAPAN KITA TAHUN 2015 –2019
TAHUN TARGET REALISASI % KOMPOSISI PASIEN
BPJS % NON BPJS %
2015 959.787 799.584 83% 533.059 67% 266.525 33%
2016 792.000 680.281 86% 561.957 83% 118.324 17%
2017 789.000 758.266 96% 426.493 56% 331.773 44%
2018 842.862 721.281 86% 432.420 60% 288.861 40%
2019 786.744 729.253 93% 470.109 64% 259.114 36%
TOTAL 4.170.393 3.688.665 88% 2.424.038 66% 1.264.597 34%
GRAFIK 2.9
JUMLAH PELAYANAN FARMASI
RSAB HARAPAN KITA TAHUN 2015 – 2019
Page 33
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 22
GRAFIK 2.10
KOMPOSISI PELAYANAN FARMASI MENURUT BPJS DAN NON BPJS
RSAB HARAPAN KITA TAHUN 2017 - 2019
Selama periode 2015 – 2019 Instalasi Farmasi telah melayani 3.688.665 (88%) item
resep dari target 4.170.393 item resep. Dalam pelayanannya, Layanan Farmasi
mengalami penurunan setiap tahunnya, hal ini seiring dengan trend naik dan turunnya
jumlah pasien di Rawat Jalan dan Rawat Inap. Item Resep Farmasi pada tahun 2017-
2019 didominasi oleh pasien BPJS.
TABEL 2.6
JUMLAH PELAYANAN REHABILITASI MEDIK MENURUT BPJS DAN NON BPJS
RSAB HARAPAN KITA TAHUN 2015 –2019
TAHUN TARGET REALISASI %
KOMPOSISI PASIEN
BPJS % NON BPJS
%
2015 20.586 19.165 93% 7.944 41% 11.221 59%
2016 38.291 37.362 98% 25.371 68% 11.991 32%
2017 38.865 32.681 84% 23.968 73% 8.713 27%
2018 34.315 32.531 95% 21.006 65% 11.525 35%
2019 34.610 32.958 95% 20.050 61% 12.908 39%
TOTAL 166.667 154.697 93% 98.339 64% 56.358 36%
Page 34
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 23
GRAFIK 2.11
JUMLAH PELAYANAN PENUNJANG REHABILITASI MEDIK
RSAB HARAPAN KITA TAHUN 2015 – 2019
GRAFIK 2.12
KOMPOSISI PELAYANAN REHABILITASI MEDIK
MENURUT BPJS DAN NON BPJS
RSAB HARAPAN KITA TAHUN 2017 – 2019
Periode 2015 – 2019 jumlah pelayanan Rehabilitasi Medik RSAB Harapan Kita telah
melayani 154.697 (93%) tindakan dari target 166.667 tindakan. Dalam pelayanannya,
Rehabilitasi Medik mengalami penurunan setiap tahunnya, hal ini seiring dengan trend
naik dan turunnya jumlah pasien di Rawat Jalan dan Rawat Inap.
7944
25.37123.968
21.00620.050
11221 11.991
8.713
11.52512.908
2015 2016 2017 2018 2019
BPJS NON BPJS
Page 35
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 24
TABEL 2.7
REKAPITULASI
KINERJA PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK
RSAB HARAPAN KITA TAHUN 2015-2019
NO JENIS PELAYANAN TARGET REALISASI CAPAIAN
1 Laboratorium (Paket Pemeriksaan)
1.395.815 1.325.887 95%
2 Radiologi (Pemeriksaan) 68.243 60.882 89%
3 Farmasi (Item Resep) 4.170.393 3.688.665 88%
4 Rehabilitasi Medik (Tindakan)
166.667 154.697 93%
GRAFIK 2.13
TARGET DAN CAPAIAN
KINERJA PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK
RSAB HARAPAN KITA TAHUN 2015 – 2019
Dilihat dari total capaian kinerja Pelayanan Penunjang Diagnostik pada tahun
2015-2019 terlihat bahwa capaian kinerja pelayanan penunjang masih di bawah
target yang ditetapkan. Adapun trend penurunan capaian terhadap target
disebabkan karena adanya perubahan sistem rujukan berjenjang, sehingga pasien
yang masuk ke RSAB Harapan Kita mengalami penurunan.
4) Data pelayanan pasien covid – 19
Sesuai dengan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor : 494 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 378 Tahun 2020, tanggal 22 Mei
2020, tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit
CoronaVirus Disese (COVID-19), dimana RSAB Harapan Kita menjadi salah satu
Page 36
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 25
RS Rujukan Covid-19. Adapun sesuai Keputusan Direktur Utama RSAB Harapan
Kita Nomor : HK. 02.03./XXI.4/312/2020 tanggal 17 Maret 2020, tentang Tim
Pelaksanaan dan Pencegahan Covid-19 Di Lingkungan RSAB Harapan Kita, maka
dilakukan upaya penanggulangan termasuk penguatan pelayanan kesehatan,
sehingga dibentuk tim untuk pelaksanaan dan pencegahan Covid-19 di RSAB
Harapan Kita. Adapun data pelayanan terhadap pasien Covid-19 yang telah
dilakukan di RSAB Harapan Kita selama kurun waktu Maret-Juni 2020 sebagai
berikut :
TABEL 2.8
KOMPOSISI PELAYANAN PASIEN COVID-19
RSAB HARAPAN KITA BULAN MARET – OKTOBER 2020
URAIAN MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUST SEPT OKT JUMLAH
Suspek/ Orang Dalam
Pemantauan
43 35 26 20 0 3 18 13 158
Kontak Erat / Orang
Tanpa Gejala (OTG)
4 53 24 12 124 159 447 245 1,068
Suspek / Pasien
Dalam Pengawasan
6 42 30 19 16 20 52 48 233
Terkonfirmasi (Positif) 5 5 3 1 14 11 32 26 97
TOTAL 58 135 83 52 154 193 549 332 1,556
GRAFIK 2.14
KOMPOSISI PASIEN COVID-19 RSAB HARAPAN KITA BULAN MARET – OKTOBER 2020
43 35 26 200 3
18 134
5324 12
124159
447
245
642 30 19 16 20
52 48
5 5 3 1 14 1132 26
Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober
Suspek/ Orang Dalam Pemantauan Kontak Erat / Orang Tanpa Gejala (OTG)
Suspek / Pasien Dalam Pengawasan Terkonfirmasi (Positif)
Page 37
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 26
GRAFIK 2.15 PELAYANAN PASIEN COVID-19
RSAB HARAPAN KITA BULAN MARET – OKTOBER 2020
Dari 328 pasien Covid-19 yang dirawat di RSAB Harapan Kita selama periode
Maret sampai dengan Oktober 2020, didapatkan jumlah kasus tertinggi terjadi
pada bulan September yaitu sebanyak 549 pasien.
Unit layanan yang menjadi pendukung pelayanan BIDIC, antara lain:
1. Klinik Fetomaternal
GAMBAR 2.2
FETAL TREATMENT MULTIDICIPLINE APPROACH
2. Poliklinik Terpadu Anak Sehat (POTAS)
Poliklinik Terpadu Anak Sehat (POTAS) adalah layanan terpadu bagi anak sehat
yang bertujuan memberikan pelayanan kesehatan anak secara paripurna
ditunjang oleh berbagai disiplin ilmu, yaitu dokter Spesialis Anak, Spesialis Gizi,
58
135
8352
154
193
549
332
MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER
Page 38
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 27
dokter Gigi, Spesialis Mata, Spesialis THT dan Psikolog. Pelayanan ini
merupakan satu-satunya pelayanan di Institusi pelayanan kesehatan yang
memisahkan pelayanan bagi anak sehat dari anak sakit, guna mencegah dampak
negatif yang mungkin dapat terjadi pada pelayanan yang sbergabung.
Anak sehat adalah cikal bakal bangsa yang sehat. Pelayanan yang diberikan di
POTAS berupa penapisan dan deteksi dini pada anak sehat, disamping
pemberian imunisasi. Penapisan sangat penting untuk mengenali masalah dan
melakukan intervensi dini pertumbuhan dan perkembangan anak.
Berikut ini disajikan data jumlah pengunjung POTAS tahun 2017-2019, dimana
terlihat kinjungan POTAS mengalami penurunan setiap tahunnya.
TABEL 2.9
JUMLAH PENGUNJUNG POTAS
RSAB HARAPAN KITA TAHUN 2017 – 2019
PELAYANAN SATUAN
2017 2018 2019
REALISASI
REGISTRASI PENGUNJUNG 8.758 6.569 2.915
Page 39
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 28
GRAFIK. 2.16
JUMLAH PENGUNJUNG POTAS
RSAB HARAPAN KITA TAHUN 2017 – 2019
3. Klinik Khusus Tumbuh Kembang (KKTK)
Klinik Khusus Tumbuh Kembang (KKTK) merupakan klinik terpadu yang
dirancang untuk melakukan evaluasi dan tatalaksana dalam mengoptimalkan
tumbuh kembang anak yang diduga akan mengalami gangguan tumbuh
kembang, atau telah mengalami gangguan tumbuh kembang. Pelayanan
dilakukan terpadu oleh tim yang terdiri dari dokter spesialis dan subspesialis anak,
dokter rehabilitasi medik, psikolog, fisioterapis, terapis okupasi, dan terapis
wicara. Program pelayanan di KKTK adalah pelayanan seleksi, longterm follow up
atau pemantauan jangka panjang bayi yang lahir dengan risiko tinggi.
Page 40
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 29
TABEL 2.10
JUMLAH KUNJUNGAN KLINIK KHUSUS TUMBUH KEMBANG (KKTK)
RSAB HARAPAN KITA TAHUN 2015 – 2019
GRAFIK. 2.17
JUMLAH KUNJUNGAN KLINIK KHUSUS TUMBUH KEMBANG (KKTK)
RSAB HARAPAN KITA TAHUN 2015 – 2019
4. Klinik Senyum Sehat Anak Indonesia (SEHATI)
Klinik Sehati merupakan salah satu layanan unggulan interdisipliner oleh tim
terpadu untuk penanganan bibir sumbing dan langit-langit secara komprehensif
dengan long term follow up (pasien dipantau sampai dengan usia 18 tahun). Tim terdiri
dari berbagai spesialis di bidang ilmu kedokteran, kedokteran gigi, dan profesi
penunjang lainnya yang telah mendapatkan pendidikan serta pelatihan dalam bidang
celah bibir dan langit-langit. Pasien dipantau sampai dengan usia 18 tahun.
Keunggulan pelayanan Klinik Sehati :
a. Jenis pelayanan
b. Konsultasi bagi anak dan orang tua.
c. Pemeriksaan awal.
d. Pembuatan obturator dan alat bantu bicara.
e. Usaha-usaha pencegahan di bidang kesehatan fisik dan mental.
PELAYANAN SATUAN 2016 2017 2018 2019
REALISASI
REGISTRASI PENGUNJUNG 4.826 2.616 4.106 9.035
KONSULTASI KUNJUNGAN 671 256 1.177 886
TINDAKAN JUMLAH
TINDAKAN 9.965 3.534 4.571 11.290
Page 41
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 30
f. Operasi yang meliputi penutupan celah bibir dan/ celah langit-langit,
pencangkokan tulang, perbaikan faring, dan operasi perbaikan tahap kedua.
g. Pelatihan Wicara.
h. Perawatan Ortodonti.
i. Perawatan gigi dan pembuatan gigi palsu.
j. Pembedahan rahang (“surgical orthodontic”).
k. Pendidikan
Klinik Sehati merupakan pusat pendidikan dan pelatihan residen bedah mulut
dan maksilofasial Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjajaran dan Universitas
Indonesia dalam bidang celah bibir dan langit-langit.
Kemampuan tim Klinik Sehati dalam menangani pasien sejak usia dini dapat dilihat
pada grafik berikut ini :
GRAFIK 2.18
AGES AT THE FIRST VISIT
Grafik di atas menunjukkan pola perubahan usia pasien pada saat kunjungan
pertama ke Klinik Sehati. Pada tahun pertama, persentase kunjungan pasien usia di
bawah 3 (tiga) bulan kurang dari 50%, tetapi pada tahun selanjutnya, 60% dari pasien
yang datang ke Klinik Sehati berusia kurang dari 1 (satu) bulan dan pasien yang
datang ke Klinik Sehati dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah lahir meningkat menjadi
lebih dari 80%.
Angka tersebut menunjukkan efektivitas kegiatan Klinik Sehati dan pentingnya
perawatan komprehensif pasien kelainan celah bibir dan langit-langit. Pengakuan
internasional yang diperoleh RSAB Harapan Kita adalah :
〜1m 27,9 43,6 52,2 57,7 70,9 66,7 70 59,8 50,3 49,1
〜3m 18,7 20,3 13,4 15,6 9,1 20,5 21,5 21 22,2 24,6
〜6m 15,6 17,6 11,9 8,9 14,5 8,3 3 11,8 9,6 11,7
〜2y 29,8 13,2 10,4 11,1 1,8 2,9 3,2 0,3 3,6 7,6
2y〜 7,8 2,9 11,9 6,7 1,5 1,5 2,3 0,4 14,4 7
Page 42
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 31
1. Modus Award, 6th Asian Congress on Oral and Maxillofacial Surgery and 49th
Annual Meeting of Japanese Society of Oral and Maxillofacial Surgeons,
Tokyo, Japan, pada tahun 2004.
2. International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, International
Fellowship Program for Consistent Dedication and Commitment to Advancing
the art and Science of Oral and maxillofacial Surgery Worldwide, pada tahun
2013.
5. Laboratorium Genetik
Fasilitas dan pemeriksaan genetik yang ada di RSAB Harapan Kita meliputi:
a. Pemeriksaan Sitogenetika
b. Melakukan analisis kromosom yang komprehensif dari darah perifer, cairan
amnion, sampel darah tali pusat janin dan lain-lain
c. Pemeriksaan genetika molekular
d. Melakukan FISH test dan Chromosomal Micro Array (CMA)
e. Layanan Konseling Genetik
f. Melakukan konseling genetik berupa diagnosis masalah genetik atau kelainan
bawaan, riwayat keluarga atau kondisi yang diturunkan, kerabat, hasil tes
genetik yang belum pasti
g. Diagnosis Prenatal
h. Melaksanakan analisis dari amniocentesis dan cordocentesis (PUBS)
dengan menggunakan metoda Karyotyping, Penelitian dan Layanan
Terkemuka
Kegiatan meliputi Fetal medicine (deteksi dan pengobatan), deteksi dan pengelolaan
cacat lahir yang langka, kelainan karena faktor genetik, surveilans kelainan cacat lahir.
GAMBAR 2.3
DISTRIBUSI KELAINAN KROMOSOM PADA ANAK DAN BAYI BARU LAHIR
TAHUN 2013-2017 (DARAH PERIFER)
Page 43
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 32
GAMBAR 2.4 TOTAL HASIL KARYOTYPING DARI SAMPEL DARAH TALIPUSAT
TAHUN 2013-2017
GRAFIK 2.19
JUMLAH TINDAKAN FETAL TREATMENT TAHUN 2014-2019
Dari grafik diatas terlihat adanya peningkatan tindakan fetal treatment yang dilakukan di
RSAB Harapan Kita, namun pada tahun 2018 ada penurunan jumlah tindakan dan
meningkat kembali di tahun 2019.
6. Klinik Melati (Klinik Infertilitas dan Teknologi Reproduksi Berbantu)
Klinik Melati adalah klinik teknologi reproduksi berbantu untuk pasangan suami istri
yang mengalami masalah kesuburan atau kesulitan untuk hamil. Di Indonesia, teknik bayi
tabung pertama kali dilaksanakan di Klinik Melati RSAB Harapan Kita, sebagai pionir
yang dimulai di tahun 1987.
Jenis Pelayanan di Klinik Melati terdiri dari:
a. Konsultasi pasangan suami – istri.
b. Ceramah dan Kelas Infertilitas.
c. Penanganan Masalah Kesuburan (memperbaiki kualitas sel telur dan sperma).
d. Penanganan penyakit kandungan.
e. Inseminasi.
36
149
175186
136
219
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Page 44
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 33
f. Simpan beku sperma.
g. Simpan beku embrio.
h. Teknik bayi tabung (In Vitro Fertilization/ IVF).
GRAFIK 2.20
TINDAKAN INSEMINASI INTRA UTERIN DI KLINIK MELATI 2007-2019
181
129 124135
103120
102
162
184
230
254
183
160
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
IUI
Page 45
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 34
93
132
107
90
71
8286
110
88 87
71
9599
74
116
98
80
61
77
66
90
7478
65
80 82
21
40
29
1724 23
1525
19 19 1520 19
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Siklus ET Hamil
GRAFIK 2.21
TINDAKAN IN VITRO FERTILIZATION (IVF) DI KLINIK MELATI 2007-2019
Pelayanan yang dilakukan di Klinik Melati sesuai dengan tabel dan grafik diatas
terlihat adanya fluktuasi untuk konsultasi dan inseminasi intra uterin yang dilakukan di
RSAB Harapan Kita setiap tahunnya, namun dilihat dari tindakan In Vitro Fertilization
(IVF) maka terlihat kecenderungan stabil untuk siklus, embrio transfer dan terjadinya
kehamilan, ini terjadi karena ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi.
Dalam perencanaan pengembangan Klinik Melati akan mengembangkan
preservasi fertilitas yang terutama ditujukan pada kasus keganasan yang terjadi di usia
reproduksi. Bentuk pelayanannya adalah simpan beku oosit, simpan beku jaringan
korteks ovarium sampai dengan simpan beku jaringan ovarium seutuhnya.
Selain itu Klinik Melati akan mengembangkan prosedur IVM (in-vitro maturation)
yaitu memetik oosit sebelum matang dan mematangkannya secara khusus di
Laboratorium.
Hal ini untuk membantu pasien pasien PCOS (policystic ovarium syndrome)
dimana secara alamiah mereka tidak bisa mematangkan sel telurnya sendiri dan juga
untuk mencegah terjadinya OHSS (ovarium hyperstimulation syndrome) pada pasien
yang cenderung memberikan reaksi yang berlebihan pada pemberian obat-obatan
stimulasi. Klinik Melati bekerja sama dengan Laboratorium Genetik akan membuat
pelayanan PGT (pre-implantation genetic test) untuk melakukan penapisan embrio-
embrio sebelum ditransfer kembali ke dalam rahim ibu, sehingga akan meningkatkan
terjadinya kehamilan dengan embrio yang lebih sehat.
Page 46
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 35
7. Poliklinik Edelweis
Poliklinik Edelweis merupakan pelayanan poliklinik eksekutif di RSAB Harapan Kita yang
dibuat untuk tercapainya pelayanan prima dan menjamin kepuasan pelanggan anak dan
bunda. Diresmikan tanggal 18 Agustus 2018 dengan konsep one stop service :
a) Ruangan asri dan nyaman.
b) Konsultasi lebih lama dengan dokter yang dipilih sesuai perjanjian.
c) Minimalisasi antrian.
d) Memperoleh pelayanan kesehatan disatu tempat secara lengkap.
e) Konsultasi, pemeriksaan penunjang dan pemberian obat.
f) Peralatan medik menggunakan spesifikasi high end technology.
g) Alur pelayanan tersendiri mulai dari pendaftaran, pemeriksaan medik dan
penunjang medik dan pelayanan lainnya dalam zona area pelayanan.
Gambaran indikator kinerja aspek pelayanan RSAB Harapan Kita periode Tahun 2015 -
2019 dapat dilihat pada tabel berikut:
Page 47
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 36
TABEL 2.11
INDIKATOR KINERJA ASPEK PELAYANAN RSAB HARAPAN KITA
TAHUN 2015- 2019
HAPERNILAI
RIILHAPER
NILAI
RIILHAPER
NILAI
RIILHAPER NILAI RIIL HAPER
NILAI
RIIL
1. LAYANAN 35 27 30,25 22 24,5 24
a. Pertumbuhan Produktivitas 18 11,5 15,75 8,5 11 10,25
1. Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Jalan 2 0,75 0 0,99 1,25 0,99 1,25 1,06 1,5 0,97% 1,25
2. Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Darurat 2 1 1,5 1,1 2 0,9 1 0,91 1 1,14 2
3. Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap 2 1,03 1,5 1,01 1,5 0,97 1,25 0,96 1,25 0,85 0,5
4. Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi 2 1 1,5 1,04 1,5 1,03 1,5 0,96 1,25 0,89 0,5
5. Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium 2 0,93 1 1,13 2 0,91 1 0,92 1 0,94 1
6. Pertumbuhan Operasi 2 1,11 2 1,12 2 1,1 2 1,17 2 1,10% 2
7. Pertumbuhan Rehabilitasi Medik 2 0,9 1 1,06 1,5 0,89 0,5 1,04 1,5 1,10% 2
8. Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan
Kedokteran
2 2,08 2 Peserta didik
thn 2016 : 457
Peserta didik
thn2015 : 327
(457/327 =
1,40)
2 Tahun 2016 =
457 dan
Tahun 2017 =
380
(380/457 =
0,8)
0 1,05 1,5 0,9 1
9. Pertumbuhan Penelitian yang Dipublikasikan 2 0,91 1 Penelitian thn
2016 : 44
Penelitian thn
2015 : 12
(44/12 = 3,67)
2 Jumlah
penelitian
Tahun 2016 =
60
Jumlah
penelitian
0 0,82 0 0,5 0
b. Efektivitas Pelayanan 14 12,5 12 10,75 10,5 11
1. Kelengkapan Rekam Medik 24 Jam Selesai
Pelayanan
2 86 2 80% 1,5 79% 1,5 88% 2 82% 2
2. Pengembalian Rekam Medik 2 91,5 2 97% 2 55% 1,25 28,83% 0,5 28% 0,5
3. Angka Pembatalan Operasi 2 0,00% 2 0% 2 2,40% 1 2,9% 1 2% 1
4. Angka Kegagalan Hasil Radiologi 2 0,91 2 0,26% 2 0,80% 2 0,67% 2 0,6% 2
5. Penulisan Resep Sesuai Formularium 2 99,96% 2 84,40% 1,5 99,84% 2 96% 2 92% 2
6. Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium 2 0,99% 2 0% 2 0% 2 0% 2 0% 2
7. BOR 2 49,91% 0,5 50,48% 1 59,12% 1 57,10% 1 66,61% 1,5
TAHUN 2017 TAHUN 2018TAHUN 2016 TAHUN 2019TAHUN 2015BOBOT
NILAINO. INDIKATOR
Page 48
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 37
HAPERNILAI
RIILHAPER
NILAI
RIILHAPER
NILAI
RIILHAPER NILAI RIIL HAPER
NILAI
RIIL
1. LAYANAN 35 27 30,25 22 24,5 24
c. Pertumbuhan Pembelajaran 3 3 2,5 2,75 3 2,75
1. Rata-rata Jam Pelatihan/Karyawan 1 2,4 1 11.808
jam/1.210
pegawai x
20jam = 0,49
0,5 0,61 0,75 1,02 1 0,71 0,75
2. Persentase Dokter Pendidik Klinis Yang Mendapat
TOT
1 91,60% 1 21 dokter
pendidik klinis
yang mengikuti
TOT / 22 dokter
1 87,50% 1 95,00% 1 95% 1
3. Program Reward dan Punishment 1 Ada,
dilaksanakan
sepenuhnya
1 Ada program,
dilaksanakan
sepenuhnya
1 Ada program,
dilaksanakan
sepenuhnya
1 Ada program,
dilaksanakan
sepenuhnya
1 Ada program
dilaksanakan
1
2. MUTU DAN MANFAAT KEPADA MASYARAKAT 35 31,79 31,91 32,36 30,09 31,04
a. Mutu Pelayanan 14 11,5 12 12 11 12
1. Emergency Response Time Rate 2 4,3 menit 2 3,85 menit 2 3,62 menit 2 1,93 menit 2 3,175 menit 2
2. Waktu Tunggu Rawat Jalan 2 50,19 menit 1,5 55,57 menit 1,5 66,79 menit 1 63,38 menit 1 57,26 menit 1,5
3. Length of Stay 2 5,07 1 5 hari 1,5 5,09 hari 2 4,8 hari 1,5 4,59 1,5
4. Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi 2 21,07 menit 1 22 menit 120 menit 23
detik1 30,19 menit 0,5 23 menit 1
5. Waktu Tunggu Sebelum Operasi 2 17,92 jam 2 19 jam 53 menit 2 22,98 jam 2 24,32 jam 2 33 jam 2
6. Waktu Tunggu Hasil Laboratorium 2 73,41 menit 2 56,75 menit 2 63,40 menit 2 81,32 menit 2 72.03 Menit 2
7. Waktu Tunggu Hasil Radiologi 2 74 menit 2 66,45 menit 2 82,28 menit 2 81,24 menit 2 65 menit 2
b. Mutu Klinik 12 12 12 12 12 12
1. Angka Kematian di Gawat Darurat 2 0,14% 2 0,14% 2 0,11% 2 0,15% 2 1,06‰ 2
2. Angka Kematian ≥ 48 Jam 2 1,50% 2 1,84% 2 20,65‰ 2 16,35‰ 2 20,73% 2
3. Post Operative Death Rate 2 0% 2 0,01% 2 0% 2 0% 2 0% 2
4. Angka Infeksi Nosokomial 4
a. Dekubitus 0,08% 10, 085 ‰ =
0,0085%1 0,02% 1 0,24% 1 0,05% 1
b. Phlebitis 0,18% 1 0,94% 1 0,19% 1 0,3‰ 1 0,1‰ 1
c. Infeksi Saluran Kemih (ISK) 0,37% 1 0,6 ‰ = 0,06% 1 0,44% 1 0,3‰ 1 0% 1
d. Infeksi Luka Operasi (ILO) 0,20% 1 0,52% 1 0,30% 1 0,16% 1 0,40% 1
5. Angka Kematian Ibu di Rumah Sakit 2 0% 2 0,18% 2 0,09% 2 0,11% 2 0,11% 2
TAHUN 2017 TAHUN 2018TAHUN 2016 TAHUN 2019TAHUN 2015BOBOT
NILAINO. INDIKATOR
Page 49
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 38
HAPERNILAI
RIILHAPER
NILAI
RIILHAPER
NILAI
RIILHAPER NILAI RIIL HAPER
NILAI
RIIL
2. MUTU DAN MANFAAT KEPADA MASYARAKAT 35 31,79 31,91 32,36 30,09 31,04
c. Kepedulian Kepada Masyarakat 4 4 3,5 4 2,75 2,7
1. Pembinaan Kepada Pusat Kesehatan Masyarakat
dan Sarana Kesehatan Lain1
Ada program
dilaksanakan
sepenuhnya
1
Ada program
dilaksanakan
sepenuhnya
1
Ada program,
dilaksanakan
sepenuhnya
1
Ada program,
dilaksanakan
sepenuhnya
1
Ada program
tidak
dilaksanakan
0,2
2. Penyuluhan Kesehatan 1
Ada program
dilaksanakan
sepenuhnya
1
Ada program,
sebagian
dilaksanakan
0,5
Ada program,
dilaksanakan
sepenuhnya
1
Ada program,
dilaksanakan
sepenuhnya
1Ada program
dilaksanakan1
3. Rasio Tempat Tidur Kelas III 2 35,06 2 35,60% 2 42,99% 2 18,29% 0,75 24,72% 1,5
d. Kepuasan Pelanggan 2 1,89 1,81 1,76 1,74 1,74
1. Penanganan Pengaduan/Komplain 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1
2. Kepuasan Pelanggan 1 88,72% 0,89 80,57% 0,81 75,86% 0,76 74,31% 0,74 74,84% 0,74
e. Kepedulian Terhadap Lingkungan 3 2,4 2,6 2,6 2,6 2,6
1. Kebersihan Lingkungan (Program Rumah Sakit 2 9.335 2 8.605 2 8.615 2 8.645 2 9 2
2. Proper Lingkungan 1 Merah 0,4 Biru 0,6 Biru 0,6 Biru 0,6 biru 0,6
70 58,79 62,16 54,36 54,59 55,04
100 81,39 88,16 74,96 74,49 76,84
TAHUN 2017 TAHUN 2018
JUMLAH SKOR ASPEK PELAYANAN (1+2)
TAHUN 2016 TAHUN 2019TAHUN 2015BOBOT
NILAI
JUMLAH SKOR ASPEK KEUANGAN & PELAYANAN
NO. INDIKATOR
Page 50
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 39
Sebagai upaya menjadi Rumah Sakit Pendidikan, RSAB Harapan Kita menyelenggarakan
kegiatan pendidikan, pelatihan dan penelitian. Kegiatan pendidikan dan penelitian yang telah
dilaksanakan antara lain sesuai tabel di bawah ini:
TABEL 2.12
DATA KEGIATAN MAHASISWA KEDOKTERAN
PERIODE TAHUN 2015 - 2019
DI RSAB HARAPAN KITA
NO LAHAN / KSM
INSTITUSI PROGRAM
STUDI
JUMLAH MAHASISWA
JUMLAH TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
TAHUN 2019
1 KSM
ANAK
FKUI
Koas (Modul Anak dan remaja)
100 207 137 140 162 746
PPDS Ilmu Kesehatan Anak
0 16 21 16 34 87
PPDS-II IK. Anak (Neurologi)
0 0 0 0 10 10
PPDS Pulmo & Respirologi
16 18 16 14 12 76
PPDS Neurologi
9 8 5 10 2 34
PPDS Ilmu Penyakit Jantung & Pembuluh Darah
15 12 11 10 11 59
RS luar
Fellowship Dokter NICU
8 9 8 6 1 32
Fellowship Dokter Neurologi Anak
0 1 1 0 0 2
Fellowship Dokter Pediatrik Sosial
0 0 1 4 0 5
JUMLAH 148 271 200 200 232 1.051
2 KSM
OBGYN FKUI
PPDS Obstetri & Ginekologi
43 64 57 50 18 232
3 KSM
Bedah FKUI
PPDS Anestesiologi
23 23 21 23 23 113
PPDS Bedah Syaraf
1 4 2 3 6 16
PPDS Urologi
5 4 4 4 4 21
JUMLAH 29 31 27 30 33 150
Page 51
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 40
4 KSM Spes. Lain
FKUI
PPDS Radiologi
26 24 20 21 22 113
PPDS Gizi Klinik
44 29 35 28 22 158
PPDS Kulit & Kelamin
12 11 12 14 12 61
JUMLAH 82 64 67 63 56 332
5 KSM
GIGI & MULUT
FKG-UI
PPDGS Kesehatan Gigi Anak
9 12 13 20 0 54
PPDGS Bedah Mulut
13 5 5 9 12 44
FKG-UNPAD
PPDGS Kesehatan Gigi Anak
0 0 0 0 0 0
PPDGS Bedah Mulut
8 10 11 10 11 50
JUMLAH 30 27 29 39 23 148
TOTAL 332 457 380 382 362 1.913
TABEL 2.13
DATA KEGIATAN PENELITIAN KLINIS PERIODE TAHUN 2015 - 2019
NO TAHUN
PENELITIAN NAMA PENELITI JUDUL PENELITIAN KETERANGAN
1 2015 dr. Didi Danukusumo, Sp. OG (K)
"Doppler Velosimetri Arteri Uterina, Annexin-V, Soluble Tumor Necrosis Factor Receptor 2 (sTNF-R2) dan Soluble Fms-Like Tyrosine Kinase (sFIT1) sebagai Prediktor Preeklamsia/Eklamsia dan Pertumbuhan Janin Terhambat"
Terpublikasi
2 2015 dr. Ina Zarlina, Sp. A Kadar Seng Plasma pada Sindrom Nefrotik Relaps Sering dan Sindrom Nefrotik Dependen Steroid pada Fase Relaps dan Remisi"
Terpublikasi
3 2015 dr. Ariani Dewi Widodo, Sp. A(K)
Pengembangan Metode Diagnostik Sederhana dan Terjangkau untuk mendeteksi Maldigesti Nutrien Akibat Insufisiensi Eksokrin Pankreas pada Anak dan Efek Suplementasi Enzin Pankreas terhadap Diare Persisten
Terpublikasi
4 2015 dr. Nurul Iman Nilam Sari, Sp. A
Profil Alergi Pada Bayi 0-6 Bulan yang lahir di RSAB Harapan Kita
Terpublikasi
5 2015 dr. Retno Widyaningsih, Sp. A
Mutu Pelayanan Klinis Pnemonia pada Pasien Jamkesmas dan Umum di RSAB Harapan Kita Tahun 2011-2013
Terpublikasi
6 2015 dr. Tinuk Agung Meilany, Sp. A(K)
Peran Polimorfisme GSTP1 I105V pada Peningkatan Stres Oksidatif dan Risiko Kejadian Wound Dehiscence pada Bedah Abdominal
Terpublikasi
Page 52
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 41
Mayor pada Periode Perioperatif. Telaah Khusus pada Anak
7 2015 dr. R. Anna Tjandrajani, Sp. A (K)
Penilaian Sistem Mikro Klinik Khusus Tumbuh Kembang Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta
Terpublikasi
8 2016 dr. Rika Bur, Sp. PD Pengaruh Resistensi Albumin 5% terhadap kebocoran olasma pada infeksi dengue pasien dewasa : Kajian pada sindekan-1, albumin dan protein urin
Terpublikasi
9 2016 dr. Ariani Dewi Widodo, Sp.A (K); dr. Pustika Evar, Sp.A; Dr. dr. Lidya Pratanu,M.Sc
Gangguan fungsi hati pada anak dengan penyakit kritis : faktor risiko dan predisposisi genetik
Terpublikasi
10 2016 dr. Ariani Dewi Widodo,Sp.A(K); dr. Eva Devita, Sp.A(K)
Telekomunikasi antara dokter spesialis anak dan orang tua pasien : menjembatani dilema antara harapan orang tua, kualitas pelayanan kesehatan anak, kapasitas tenaga kesehatan dan keselamatan pasien
Terpublikasi
11 2016 drg. Susi Muhardini, Sp. KG
Pengaruh Job Charateristic, Personality Traits, dan Post Traumatic Stress Disorder Terhadap Kinerja Dokter Pada Rumah Sakit Khusus Vertikal Terbesar Indonesia
Terpublikasi
12 2016 dr. Andre Yudha, Sp.U
1. Profil dan evaluasi tatalaksana hipospadia di RSAB Harapan Kita Tahun 2011-2015;
2. Perbandingan Hasil Kosmetik Glanuloplasty pada operasi hipospadia dengan aplikasi turniket dan injeksi epinefrin;
3. Perbandingan Resiko Infeksi antara Operasi Bersih dengan Antibiotik dan tanpa Antibiotik di RSAB HK;
4. Penatalaksanaan Pasien Anak dengan Neurogenic Blader di RSAB HK;
5. Evaluasi Kosmetik Berdasarkan Kriteria HOPE dan Uroflowmetri Pasca Operasi Hipospadia di RSCM dan RSAB Harapan Kita Jakarta.
Terpublikasi
13 2016 dr. Agnes Praptiwi, Sp.A(K) dan Tim
Pola kultur darah dan resistensi kuman pada pasien yang dirawat di PICU RSAB HK periode Januari s.d Desember 2015 dan Hasil laboratorium pemeriksaan darah lengkap pada pasien penyakit kronis di PICU RSAB HK periode Januari s.d Desember 2015
Terpublikasi
Page 53
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 42
14 2016 dr. Nurul Iman Nilam Sari, Sp. A
Risiko Alergi pada Bayi 0 -24 Bulan yang lahir di RSAB Harapan Kita : Birth Kohort
Terpublikasi
15 2016 Dr.dr. Toto Wisnu Hendrarto, Sp. A(K)
Validasi Eksternal Determin SNAD MCBSK lahir dari Ibu KPD 12 Jam
Terpublikasi
16 2016 dr. Didi Danukusumo, Sp. OG (K)
Resistensi Arteri Uterina, Annexin-V, Soluble Tumor Necrosing Factor Receptor2 dan Soluble FMS Like Tyrosin Kinaes -1 sebagai Prediktor Preeklamsia /Eklamsia dan Pertumbuhan Janin Terhambat
Terpublikasi
17 2016 Dr.dr. Lidya Pratanu,Msc; dr. Johannes Edy Siswanto,Sp.A(K); dr. Vinchia
1. Impact of Birth defects to neonatal survival rate in Harapan Kita Women and Children Hospital;
2. Lesson Learnt from introduction and implementation of 15th birth defects cases pre and post indonesian ministry of health surveillance
Terpublikasi
18 2016 Dr.dr. Lidya Pratanu,Msc; dr. Johannes Edy Siswanto,Sp.A(K); dr. Virmandiani Sadat,Sp.KFR
Understanding societies knowledge of birth defects in Harapan Kita Women and Children Hospital
Terpublikasi
19 2016 Dr.dr. Lidya Pratanu,Msc; dr. Johannes Edy Siswanto,Sp.A(K).
Rare Disease : Neglected problem in Indonesian birth defects community
Terpublikasi
20 2016 dr. Johannes Edy Siswanto,Sp.A(K).
Gastroschisis and omphalocele : charateristic and hospital outcomes in the NICU Harapan Kita Women and Children Hospital, Jakarta
Terpublikasi
21 2016 dr. Johannes Edy Siswanto,Sp.A(K); dr. Nani Hidayanti Widodo,Sp.M.
The Occurrence rate and rizk factors of retinopathy of prematurity in Harapan Kita Women and Children Hospital
Terpublikasi
22 2016 dr. Agnes Praptiwi, Sp.A(K); dr. Dharma Mulyo,Sp.a(K); dr. Heny Rosita Iskandar,Sp.A(K); dr. Yuliatmoko Suratin,Sp.A(K); dr. Pustika Efar,Sp.A; dr. Nathanne Septiandhi,Sp.A.
1. The scoring system of critically ill child in the emergency departemen of harapan kita women and children hospital using adaptation of Pelod Score;
2. Referal pattern and mortality in pediatric intensive care unit women and children in harapan kita women and children hospital;
3. Antibiotic recommendation for pnemonia and blood stream infection in pediatric intensive care unit of harapan kita women and children hospital;
4. Recurrent hypoglycemia as a prominent sign in patient with glycogen storage disease;
Terpublikasi
Page 54
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 43
5. Pulmonary stelectasis related to external compression of left main bronchus by pulmonary artery dilation;
6. Accuracy of Confirmation Methods and Evaluation of Nasogastric Tube Insertion in Pediatric Intensive Care Unit.
23 2016 dr. Amar W Adisasmito,Sp.A; dr. Dwinanda Fitriani,Sp.A; dr. Endang Lestari, Sp.A; dr. Winda Azwani,Sp.A.
Essential mixed cryoglobulinemia in pediatric
Terpublikasi
24 dr. R. Anna Tjandrajani, Sp.A(K); dr. Citra Raditha, Sp.A; dr. Nedi Hidayat, Sp. A.
1. Charateristic of childhood epilepsy in harapan kita women and children hospital;
2. Neurological regression in sturge-weber patient with poor compliance;
3. Poor resolution of multiple brain abscess in cyanotic heart disease patient.
Terpublikasi
25 2016 dr. Novitria Dwinanda, Sp.A; dr. Rifan Fauzie, Sp.A.
Charateristic of patients with laryngomalacia at nutrition and metabolic disease outpatient clinic in harapan kita women and children hospital
Terpublikasi
26 2016 dr. Novitria Dwinanda, Sp.A; dr. Tinuk A Meilany,Sp.A.
Characteristic of patient with failure to thrive seen at the nutrition and metabolic disease outpatient clinic, harapan kita women and children hospital
Terpublikasi
27 2016 dr. Eva J. Soelaeman,Sp.A(K); dr. Novitria Dwinanda,Sp.A; dr. Tinuk Agung Meilany,Sp.A(K); dr. Budi Purnomo,Sp.A(K); dr. Ariani Dewi Widodo,Sp.A(K).
Chronic liver disease : risk factors for malnutrition and growth retardation in children
Terpublikasi
28 2016 dr. Eva Devita Harmoniati, Sp.A
Mental and behavioral profile of adolescents with chronis disease in harapan kita women and children hospital
Terpublikasi
29 2016 dr. Daulika Yusna,Sp.A
1. Bedside patent ductus arteriosus ligation in neonatal intensive care unit harapan kita women and children hospital
2. A preliminary study : cerebral function evaluation by using EEG
Terpublikasi
Page 55
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 44
monitoring in newborn infants with severe hyperbilirubinemia
30 2016 dr. Vinny Yoana, Sp.A
1. Minimally invasive surfactant theraphy using gastric tube in premature infants with respiratory distress syndrome
2. hole body cooling theraphy in newborn infants with hypoxic ischemis encephalopathy monitored by near infrared spectoscopy and amplitude integrated eceltroencephalography (case report ).
Terpublikasi
31 2016 dr. Akira Prayudijanto,Sp.A
Neonatal dengue with severe thrombocytopenia. Giving platelet transfusion or no ?
Terpublikasi
32 2016 dr. Toto Wisnu Hendrarto, Sp. A(K)
Protein administration guideline for the premature infants : consensus
Terpublikasi
33 2017 drg. Muhammad Syafruddin Hak, Sp.BM(K), MPH
1. Evaluation of unilateral cleft lip and palate using anthropometry measurements post-alveolar bone grafting;
2. Evaluation of Nostril Symmetry Post-Cronin Labioplasty and Tajima Rhinoplasty in Unilateral Cleft Lip and Palate Cases;
3. Evaluation of Upper and Lower Lip Growth Following Cronin Method Labioplasty in Unilateral Complete Cleft Lip and Palate Cases;
4. Anthropmetric Evaluation of Lip Symmetry Following Cronin Method Labioplasty for Unilateral Complete Cleft Lip and Palate Cases.
Terpublikasi
34 2017 dr. Syarif Rohimi, Sp. A
Hubungan Hepsidin dengan timbun besi & fibroses Miokardium pada Thalasemi ß Mayor
Terpublikasi
35 2017 dr. Agnes Praptiwi, Sp.A (K) dan Tim
Prevalens Ventilator Associated Pnemonia pada Pasien Rawat Pediatric Intensive Care Rumah Sakit Anak Bunda Harapan Kita
Terpublikasi
36 2017 dr. Agus Supriyadi, Sp. OG (K); dr. Hadi Sjarbaini Sp. OG(K); Dr.dr. Sudirmanto, Sp.OG(K); Dr. Gde Suardana, Sp.OG (K).
Conventional Sperm Analysis Does Not Correlate with Outcome of Intrauterine Insemination Among Normo-Responder Couples.
Terpublikasi
37 2017 dr. Ariani Dewi Widodo, Sp. A(K) ; Tim KK Gastro; Instalasi Rawat Inap; IRMIK;
Pengaruh Persiapan Pulan Terstrukstur Terhasap Lama Rawat dan Biaya Rawat Inap Pasien Dengan Diare Akut di RSAB Harapan Kita.
Terpublikasi
Page 56
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 45
Komite Medik; Tata Rekening
38 2017 dr. Eva J. Soelaeman,Sp.A(K); dr. Budi Purnomo,Sp.A(K); dr. Ariani Dewi Widodo,Sp.A(K).
Fatal Drug-induced liver injury due to antituberculous Agent.
Terpublikasi
39 dr. R. Anna Tjandrajani, Sp.A(K); dr. Citra Raditha, Sp.A;
Myelitis Transversa in Acute Lymphoblastic Leukemia : A Case Report.
Terpublikai
40 2017 dr. Daulika Yusna,Sp.A; dr. Eva Devita, Sp.A(K); dr. R. Anna Tjandrajani, Sp.A(K).
Penggunaan Amplitude –Integrated Electroencephalography (aEEG) untuk Evaluasi Dini Fungsi Otak dan Prediksi Luaran Neurodevelopemental Bayi Baru Lahir dengan Hiperbilirubinemia Berat
Terpublikasi
41 2017 dr. Dimas Dwi Saputro,Sp.A; dr. Rifan Fauzie, Sp.A; dr. Retno Widyaningsih, Sp.A.
1. Bilateral Massive Pleural Effusion in Malignancy;
2. Biphasic Stridor As A Respiratory Symptom of Laryngeal Papillomatosis.
Terpublikasi
42 2017 dr. Eva Devita, Sp.A(K)
Mental and behavioral profile of adolescents with chronic disease in Harapan Kita Women and Children Hospital
Terpublikasi
43 dr. Fajar Soebroto, Sp.A (K); dr. Syarif Rochimi, Sp.A (K); dr. Ina Zarlina, Sp. A (K); dr. Endah Citraresmi, Sp.A (K); dr. Hermien W. Moeryono, Sp.A (K); dr. Yosanti Elsa, Sp.PK; Dr.dr. Lydia Pratanu,M.Sc; dr. Novitria Dwinanda,Sp.A(K); dr. Tinuk Agung Meilany,Sp.A (K); dr. Amar Widhiani, Sp.A .
Hemophagocytic Lymphohistiocytosis; An Approach To General Pediatric in Estabilishing Diagnosis.
Terpublikasi
44 2017 dr. Fajar Soebroto, Sp.A(K); dr. Hermien W Moeryono, Sp.A(K); dr. Dina Garniasih, Sp.A (K)
Non Hodgkin’s Lymphoma with Clinical Manifestation as cutaneous skin lymphoma : a case report.
Terpublikasi
Page 57
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 46
45 2017 dr. Gatot Abdurrazak,Sp. OG (K); dr. Didi Danukusumo, Sp. OG (K); dr. Irvan Adenin, Sp. OG (K) dr. Sadina Pramuktini, Sp. OG (K) dr. Novan, Sp. OG
Satu Tahun penanganan TTTS dengan laser fetoscopy photocoagulaan di RSAB Harapan Kita
Terpublikasi
46 2018 dr. Lucia Nauli Simbolon,Sp.A
Perkembangan Neurodevelopmental Jangka Panjang pada Bayi dengan Spesis Awitan Lambat Terhadap Dua Puluh Lima Kadar Interleukin
Terpublikasi
47 2018 dr. Vinny Yoana, Sp.A
Efektivitas Parasetamol Terhadap Penutupan Patent Ductus Arteriosus (PDA) Pada Bayi Prematur
Terpublikasi
48 2018 dr. R. Aditya Kusuma, Sp. OG
Implementasi Skrining dan Pecegahan pada Trimester Pertama : Uji Stepped Edge Randomized di Asia
Terpublikasi
49 2018 dr. Ariani Dewi Widodo, Sp. A
UJI Efektivitas Produk Laksatif Enema untuk Konstipasi Fungsional Pada Anak
Terpublikasi
50 2018 dr. Rifan Fauzie, Sp. A
The Role of Flexible Bronchoscopy in Foreign Body Retrieveal in Children Harapan Kita Women and Children Hospital Jakarta Experiences
Terpublikasi
51 2018 Dr. dr. Toto Wisnu Hendarto, Sp. A(K)
Mortalitas Neonatus Prematur Yang Dirujuk ke RS Anak dan Bunda Harapan Kita Indonesia Tahun 2017
Terpublikasi
52 2018 dr. Syarif Rohimi, Sp. A (K)
Peran Hepsidin terhadap Timbunan Besi dan Fibrosis Miokardium pada Talasemua Mayor .
53 2018 dr. Kartika Hapsari, Sp. OG (K)
Highly Sulphate Chondroitin Sulphate (CS-E) sebagai biomarker baru untuk kanker ovarium dengan potensi sebagai alat diagnostik lain
54 2019 Dr. dr. Toto Wisnu Hendarto, Sp. A(K)
1. Faktor Resiko Infeksi Maternal Terhadap Kejadian Sepsis Awitan Dini Pada Neonatus Di Rumah Sakit Anak Dan Bunda Harapan Kita Dini Pada Neonatus Di Rumah Sakit Anak Dan Bunda Harapan Kita;
2. Kejadian gagal tumbuh Esktrauterin pada Bayi Prematur di RSAB Harapan Kita Tahun 2018-2019
55 2019 dr. Nurul Nilam Nilam Kesehatan Tulang Pada Anak Artritis
Page 58
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 47
Sari, Sp. A Idiophatic Juvenile Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya
56
2019 dr. Felix, Sp. A 1. Sindrom Gangguan Pernapasan Akut pada Anak : Penelitian Multisenter Prospektif di Asia [Pediatric Acute Respiratory Distress Syndrome ; A Prospective Asian Multicenter Study;
2. Prolonged Mechanical Ventilation in Paediatric Intensive Care : An Internasional Cross Sectional Prevalence Study [Long Vent Kids Study] Anciliary;
3. Kualitas Hidup Pasien PICU yang Bertahan Hidup dan Dampak Psikologis pada Keluarga Pasien (Quality of Life of PICU survivors and Psychological Impact on Family Members)
57 2019 dr. Ni Sayu Dewi Budhiyani, Sp. PK.,M.Kes
Perbandingan Angka Positivitas Pemeriksaan Tes Cepat Molekuler Antara Spesimen Sputum dengan feses pada pasien TB Anak
58 2019 dr. Yosanti Elsa Kartikawati, Sp. PK
Hubungan Usia Mulai Transfusi, Frekuensi dan Riwayat Splenektomi dengan terbentuknya Alloimunisasi pada pasien Thalasemia tergantung transfusi
Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa kegiatan pendidikan, pelatihan dan penelitian dari
tahun 2015 s/d tahun 2019 mengalami fluktuatif, hal ini disebabkan oleh :
1. Rendahnya minat untuk melakukan penelitian dan atau kurangnya sosialisasi terhadap
penelitian
2. Belum terdokumentasikan dengan baik hasil dari penelitian yang telah dilakukan.
3. Sebagai salah satu rumah sakit pendidikan yang bekerja sama dengan AHS
(Academy Of Health Systems), maka penerimaan mahasiswa kedokteran yang
belajar di RSAB Harapan Kita masih berdasarkan kebutuhan dari FKUI.
4. Masih ada mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Bedah Mulut yang tidak termasuk
dalam AHS Universitas Padjadjaran, disebabkan MOU dilakukan sebelum dibuat
kerjasama dengan AHS.
5. Untuk peserta fellowship masih berasal dari rumah sakit lain yang ingin belajar dan
menambah pengetahuan di RSAB Harapan Kita.
6. Terdapat beberapa institusi pendidikan kesehatan yang bekerjasama dalam praktek
kerja lapangan dengan RSAB Harapan Kita.
Page 59
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 48
B. Kinerja Aspek keuangan
Gambaran kinerja RSAB Harapan Kita ditinjau dari Aspek Rasio Keuangan dan
Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU periode tahun 2015 sampai dengan tahun
2019 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :
TABEL 2.14
INDIKATOR KINERJA ASPEK KEUANGAN RSAB HARAPAN KITA
TAHUN 2015 – 2019
Berdasarkan hasil perhitungan kinerja aspek keuangan pada 5 (lima) tahun terakhir
menunjukkan adanya fluktuatif dalam pengelolaan keuangan. Tahun 2015 hasil
perhitungan kinerja aspek keuangan mencapai skor tertinggi 27,50.
Pada tahun 2017 ada kebijakan revaluasi aset sehingga aset tanah dan bangunan
menjadi naik yang menyebabkan rasio imbalan atas aktiva tetap dan imbalas ekuitas
menjadi turun dengan skor semula skornya 2 menjadi 0,5 sampai dengan 0. Skor kinerja
keuangan terus menurun sampai di tahun 2018 menjadi 20,50 dan mulai naik kembali di
2019 sebesar 21,60. Dari hasil keseluruhan pencapaian indikator kinerja aspek
Haper Skor Haper Skor Haper Skor Haper Skor Haper Skor
A Rasio Keuangan
1 Rasio Kas (Cash Ratio) 384,12% 1,00 501,18% 0,25 239,31% 1,50 68,15% 0,50 579,88% 0,50
2 Rasio Lancar (Current Ratio) 577,96% 2,00 715,69% 2,50 527,56% 2,00 250,81% 1,00 1039,77% 2,75
3 Periode Penagihan Piutang (Collection Period) 21 hari 2,00 16 hari 2,00 53 hari 1,00 56 hari 1,00 59 hari 1,25
4 Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover) 27,24% 2,00 15,25% 1,50 6,32% 0,50 5,36% 0,50 6,30% 0,75
5 Imbalan atas Aktiva Tetap (Return On Fixed Asset) 2,08% 2,00 1,39% 0,50 0,72% 0,00 -1,93% 0,00 1,80% 1,00
6 Imbalan Ekuitas (Return On Equity) 2,28% 2,00 1,61% 0,60 0,75% 0,40 -2,00% 0,00 2,00% 0,85
7 Perputaran Persediaan (Inventory Turnover) 15 hari 1,50 11 hari 0,50 18 hari 1,00 30 hari 2,00 13 hari 0,75
8 Rasio Pendapatan PNBP Terhadap Biaya Operasional 76,74% 2,50 74,65% 2,50 81,27% 2,50 68,55% 2,50 110,43% 2,75
9 Rasio Subsidi Biaya Pasien 1,84% 1,50 4,83% 1,50 2,08% 1,00 9,42% 2,00
16,50 11,85 9,90 9,50 10,60
B Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU
1 Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif Ada 2,00 Ada 2,00 Ada 2,00 Ada 2,00 Ada 2,00
2Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi
Keuangan (SAK) / Pemerintahan (SAP)Ada 2,00 Ada 2,00 Ada 2,00 Ada 2,00 Ada 2,00
3 Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU Ada 2,00 Ada 2,00 Ada 2,00 Ada 2,00 Ada 2,00
4 Tarif Layanan Ada 1,00 Ada 1,00 Ada 1,00 Ada 1,00 Ada 1,00
5 Sistem Akuntansi Ada 1,00 Ada 1,00 Ada 1,00 Ada 1,00 Ada 1,00
6 Persetujan Rekening Ada 0,50 Ada 0,50 Ada 0,50 Ada 0,50 Ada 0,50
7 SOP Pengelolaan Kas Ada 0,50 Ada 0,50 Ada 0,50 Ada 0,50 Ada 0,50
8 SOP Pengeloaan Piutang Ada 0,50 Ada 0,50 Ada 0,50 Ada 0,50 Ada 0,50
9 SOP Pengelolaan Utang Ada 0,50 Ada 0,50 Ada 0,50 Ada 0,50 Ada 0,50
10 SOP Pengadaan Barang dan Jasa Ada 0,50 Ada 0,50 Ada 0,50 Ada 0,50 Ada 0,50
11 SOP Pengelolaan Barang Inventaris Ada 0,50 Ada 0,50 Ada 0,50 Ada 0,50 Ada 0,50
11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
27,50 22,85 20,90 20,50 21,60
Jumlah Skor Indikator Rasio Keuangan
Jumlah Skor Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU
Jumlah Skor Indikator Kinerja Keuangan
INDIKATORNO2017 2018 20192015 2016
Page 60
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 49
keuangan BLU tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, menunjukkan bahwa
pencapaian kinerja BLU masih stabil pada posisi nilai A.
Di tahun 2019 RSAB Harapan Kita melakukan perbaikan sistem pengelolaan
keuangan terutama pada percepatan klaim piutang baik BPJS maupun non BPJS
sehingga ada peningkatan skor pada rasio kas dan perputaran piutang. Perubahan
pengelolaan keuangan yang diprioritaskan pada pertumbuhan pendapatan salah
satunya adalah memanfaatan aset bekerjasama dengan pihak ketiga, efisiensi dan
efektivitas biaya yang berdampak pada naiknya skor kinerja keuangan di tahun 2019.
GRAFIK 2.22
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA BLU
TAHUN 2015 – 2019
Dari hasil pencapaian indikator rasio keuangan BLU, menunjukkan penurunan dari
tahun 2015 hingga 2018 dan mulai ada kenaikan kembali di tahun 2019.
2015 2016 2017 2018 2019
27,5
22,8520,9 20,5
21,6
SKOR INDIKATOR RASIO KEUANGAN
Page 61
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 50
1. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan
ekuitas per 31 Desember 2015 sampai dengan 2019.
TABEL 2.15
NERACA
PER 31 DESEMBER 2015 SAMPAI DENGAN 2019
Nilai aset dari tahun ke tahun mengalami tren kenaikan. Tahun 2016 ke tahun 2017
kenaikan signifikan dari Rp.1.433.601.949.154 menjadi Rp.3.743.270.359.749 naik
sebesar Rp.2.309.668.410.596 atau 161,11%, hal ini dikarenakan ada kebijakan tentang
revaluasi aset. Kewajiban Utang Kepada Pihak Ketiga tertinggi di tahun 2018
disebabkan karena uang kas yang tersedia belum menutupi utang pihak ketiga yang
harus dibayarkan. Posisi keuangan mulai mengalami perbaikan pada tahun 2019
dimana saldo kas rumah sakit lebih besar dari utang lancarnya. Pada akhir periode RSB
ini secara keseluruhan posisi keuangan mengalami kenaikan jumlah asetnya menjadi
sebesar Rp.4.741.182.333.826.
2. Laporan Operasional
Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan, beban, surplus/defisit
dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional.
2015 2016 2017 2018 2019
ASET LANCAR
Kas dan Setara Kas 66.088.451.670 80.115.902.591 52.999.321.658 17.154.761.304 78.713.622.105
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (Netto) 18.118.121.298 20.199.089.980 33.220.478.935 29.224.172.919 52.257.224.889
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU (Netto) 1.140.200.976 185.513.674 168.915.709 201.054.430 129.349.484
Persediaan 14.091.244.262 13.778.068.251 17.882.010.045 16.553.326.224 14.351.188.121
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima 128.238.334 12.565.295.974 - -
Jumlah Aset Lancar 99.438.018.206 114.406.812.830 116.836.022.321 63.133.314.877 145.451.384.599
ASET TIDAK LANCAR
Aset Tetap 1.248.848.618.664 1.316.558.508.736 3.625.934.264.349 3.595.811.059.315 4.595.725.132.442
Aset Lainnya 3.455.955.350 2.636.627.588 500.073.079 52.931.533 5.816.785
Jumlah Aset Tidak Lancar 1.252.304.574.014 1.319.195.136.324 3.626.434.337.428 3.595.863.990.848 4.595.730.949.227
JUMLAH ASET 1.351.742.592.220 1.433.601.949.154 3.743.270.359.749 3.658.997.305.725 4.741.182.333.826
KEWAJIBAN
Utang Kepada Pihak Ketiga 15.206.525.957 13.937.458.980 19.105.508.386 23.401.530.343 13.569.880.712
Pendapatan Diterima Dimuka 1.305.001.337 1.313.975.998 2.446.260.298 1.769.924.710 2.381.463.129
Utang Pajak 693.576.203 734.063.782 594.731.624 - -
Jumlah Kewajiban 17.205.103.497 15.985.498.760 22.146.500.308 25.171.455.053 15.951.343.841
EKUITAS
Ekuitas 1.334.537.488.723 1.417.616.450.394 3.721.123.859.441 3.633.825.850.672 4.725.230.989.985
Jumlah Ekuitas 1.334.537.488.723 1.417.616.450.394 3.721.123.859.441 3.633.825.850.672 4.725.230.989.985
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 1.351.742.592.220 1.433.601.949.154 3.743.270.359.749 3.658.997.305.725 4.741.182.333.826
KEWAJIBAN DAN EKUITAS
ASET
NAMA PERKIRAANJUMLAH
Page 62
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 51
TABEL 2.16
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015
sampai dengan 2019
Berdasarkan Laporan Operasional hasil perhitungan Surplus/Defisit - LO pada 5 (lima)
tahun terakhir menunjukkan fluktuatif dalam kegiatan operasional maupun non
operasional keuangan. Penurunan penerimaan BLU terjadi pada tahun 2018 sebesar
20% dari tahun sebelumnya tetapi beban operasional justru meningkat sebesar 8,3%
dari tahun sebelumnya. Tahun 2019 mengalami peningkatan pendapatan jasa layanan
masyarakat sebesar 60% karena melakukan perbaikan pada pengelolaan keuangan
terutama percepatan penagihan klaim piutang baik BPJS maupun Non BPJS, pada sisi
beban justru ada penurunan sebesar 3,95% dibandingkan tahun sebelumnya dengan
melakukan efisiensi dari sejak awal tahun anggaran, belanja modal hanya untuk
mengganti alat medik yang sudah rusak untuk kelancaran operasional pelayanan.
Investasi dibebankan sepenuhnya pada sumber dana rupiah murni dan dipilah untuk
belanja-belanja yang cepat break even point.
3. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
Pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah dalam pelayanan, pengaturan dan
perlindungan masyarakat, pengelolaan kekayaan negara termasuk pemanfaatan
Sumber Daya Alam dapat mewujudkan suatu bentuk penerimaan negara yang disebut
sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
PNBP pada prinsipnya memiliki dua fungsi yaitu fungsi budgetary dan fungsi regulatory.
Selaku fungsi budgetary, PNBP merupakan salah satu pilar pendapatan negara yang
memiliki kontribusi cukup besar dalam menunjang APBN, melalui optimalisasi
2015 2016 2017 2018 2019
PENDAPATAN OPERASIONAL
Pendapatan Alokasi APBN 123.497.016.291 215.972.001.921 112.341.421.524 91.414.879.324 99.481.277.689
Pendapatan Jasa Layanan Masyarakat 204.160.136.997 222.430.256.940 227.370.765.654 186.392.209.349 298.449.548.348
Pendapatan Hibah BLU 379.470.620 - - 24.339.000 15.055.580
Pendapatan BLU Lainnya 12.203.162.457 13.526.834.262 15.110.697.976 9.554.646.073 15.890.633.376
340.239.786.365 451.929.093.123 354.822.885.154 287.386.073.746 413.836.514.993
BEBAN OPERASIONAL
Beban Operasional 306.007.639.277 368.850.131.451 331.250.130.824 358.784.428.953 344.753.176.280
306.007.639.277 368.850.131.451 331.250.130.824 358.784.428.953 344.753.176.280
34.232.147.088 83.078.961.672 23.572.754.330 (71.398.355.207) 69.083.338.713
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar - - - - 52.799.950
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional Lainnya - - - 8.075.293.615 927.487.634
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL - - - 8.075.293.615 980.287.584
34.232.147.088 83.078.961.672 23.572.754.330 (63.323.061.592) 70.063.626.297 SURPLUS/(DEFISIT) - LO
KEGIATAN NON OPERASIONAL
URAIAN
KEGIATAN OPERASIONAL
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL
Page 63
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 52
penerimaan negara. Selaku fungsi regulatory, PNBP memegang peranan penting dan
strategis dalam mendukung kebijakan Pemerintah dalam pengendalian dan pengelolaan
kekayaan negara termasuk pemanfaatan sumber daya alam. Pengendalian dan
pengelolaan tersebut sangat penting artinya untuk mewujudkan kesejahteraan
masyarakat, kemandirian bangsa, dan pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Penerimaan anggaran dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuasi kenaikan maupun
penurunan, dengan capaian rata-rata sebesar 95,30%, berikut tabel realisasi
penerimaan tahun 2015-2019 :
TABEL 2.17
REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN 2015-2019
TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 TA 2019
ANGGARAN PENERIMAAN PNBP 206.000.000.000 237.064.935.000 227.115.000.000 238.470.750.000 245.624.873.000
RELISASI PENERIMAAN PNBP 206.291.397.984 209.511.394.320 208.700.133.410 187.377.066.940 288.710.404.908
CAPAIAN (%) 100,14 88,38 91,89 78,57 117,54
URAIAN
4. Penyerapan Anggaran
Penyerapan anggaran adalah realisasi belanja rumah sakit dibandingkan pagu
anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya, Penyerapan anggaran rata-rata sebesar
86,36%, berikut tabel realisasi belanja tahun 2015-2019 :
TABEL 2.18
REALISASI BELANJA
TAHUN 2015-2019
2015 2016 2017 2018 2019
RUPIAH MURNI (RM)
a. Belanja Pegawai 59.860.139.147 59.349.570.869 55.571.546.340 52.776.652.808 49.929.043.902
b. Belanja Barang 35.004.204.060 42.167.459.581 26.477.271.457 26.691.135.433 8.353.414.198
c. Belanja Modal 28.632.673.084 114.390.157.852 30.292.603.727 11.947.091.083 41.198.819.589
Total Belanja RM 123.497.016.291 215.907.188.302 112.341.421.524 91.414.879.324 99.481.277.689
Pagu RM 134.736.380.000 241.531.598.000 124.003.421.000 104.740.467.000 115.028.519.000
% Penyerapan 91,66% 89,39% 90,60% 87,28% 86,48%
BLU
a. Belanja Gaji & Tunjangan 82.354.520.828 88.199.761.476 90.140.580.834 90.226.575.604 82.720.077.113
b. Belanja Barang 101.208.127.991 95.942.586.312 113.221.791.814 114.168.935.739 141.768.951.673
c. Belanja Modal 9.179.512.199 9.766.708.748 32.002.557.167 18.491.377.754 1.466.565.120
Total Belanja BLU 192.742.161.018 193.909.056.536 235.364.929.815 222.886.889.097 225.955.593.906
Pagu BLU 235.589.618.000 251.496.858.000 264.621.347.000 264.606.304.000 251.724.873.000
% Penyerapan 81,81% 77,10% 88,94% 84,23% 89,76%
Total Pagu 370.325.998.000 493.028.456.000 388.624.768.000 369.346.771.000 366.753.392.000
Total Realisasi 316.239.177.309 409.816.244.838 347.706.351.339 314.301.768.421 325.436.871.595
% Penyerapan Anggaran 85,39% 83,12% 89,47% 85,10% 88,73%
SUMBER DANAREALISASI BELANJA
Page 64
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 53
Berdasarkan tabel diatas terjadi peningkatan setiap tahunnya pada belanja pegawai dan
belanja operasional, sedangkan pada belanja modal disesuaikan dengan subsidi dari
Kementerian Kesehatan.
C. Kinerja Aspek SDM
Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai human capital sangat berperan efektif
mewujudkan Arah dan Kebijakan, Program dan Strategis organisasi bila kompetensi
yang dimiliki sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan organisasi.
Hasil penilaian kompetensi sampai dengan Semester I tahun 2019 adalah 82%
atau masih di bawah target dari RSB 2014-2019, yang menetapkan standar
kompetensi sebesar 85%. Kompetensi ini belum berkontribusi optimal terhadap
kepuasan pelanggan, sehubungan masih adanya keluhan pelanggan terkait dengan
sikap dan perilaku. Hal ini perlu menjadi catatan, mengingat penilaian kompetensi
saat ini merujuk pada kompetensi spesifik, belum menilai kompetensi sikap dan
perilaku.
Kinerja RSAB Harapan Kita dinilai dari aspek SDM, adalah sebagai berikut:
TABEL 2.19
INDIKATOR KINERJA ASPEK SDM RSAB HARAPAN KITA
TAHUN 2015 – 2019
No Indikator Target Tahun
Ket 2015 2016 2017 2018 2019
1 Kompetensi
Pegawai/Persentase
karyawan yang
memiliki kompetensi
sesuai jabatan
85% 80% 80% 79% 80% 80% IKU RSB
2 Pelatihan 20
jam/pegawai
60% 46% 46
%
61% 61% 51,8% SPM
3 Indeks Budaya
Korporat/ Indeks
Budaya Entropi
<10% - 8% 8% 28% 30,9% Th 2016
baseline,
IKU RSB
Catatan. Yang ditebalkan sesuai dengan nama indikator yang ada di RSB dan
SPM
Kompetensi pegawai dinilai berdasarkan tingkat pendidikan dan jumlah pelatihan yang
harus dipenuhi sesuai kompetensi yang dipersyaratkan dalam jabatan. Kompetensi
masih belum sesuai dikarenakan masih terdapat PNS dengan tingkat pendidikan di
bawah standar minimal (D3). Indeks kinerja rata rata sesuai standard namun belum
linier dengan capaian Indeks budaya korporat yang masih rendah (>10%) yang
disebabkan penilaian kinerja berbasis mutu belum berdasarkan pendekatan reward
and consequences.
Kinerja RSAB Harapan Kita saat ini didukung oleh 1.224 pegawai dengan komposisi
sebagai berikut:
Page 65
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 54
GRAFIK 2.23
KOMPOSISI SDM BERDASARKAN STATUS KETENAGAAN
56%
5%
20%
9%
0%8%
2%
PNS
CPNS
Non PNS Tetap
Non PNS Kontrak
Harian Lepas
Outsourcing
Paruh Waktu
Status ketenagaan tersebut, terdiri dari jabatan-jabatan sebagai berikut:
GRAFIK 2.24
KOMPOSISI SDM BERDASARKAN JABATAN
MS = Dokter Spesialias; PM = Tenaga Kesehatan Lain; M = DUM/drg; OS = Tenaga Non-Kesehatan; NS = Perawat; GR = Kelompok Juru/Pekarya
MS SL OL NS PM OS GR
93
3951
402
111
219
53
Page 66
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 55
Tenaga kesehatan lain terdiri dari beberapa jabatan fungsional, yaitu:
GRAFIK 2.25
JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN LAIN
Capaian kompetensi sebagaimana di atas merupakan kontribusi dari pengembangan
SDM yang dipenuhi melalui peningkatan dan pemenuhan kompetensi (pendidikan
formal, pendidikan non-formal/fellowship/sertifikasi), pemeliharaan kompetensi
(pelatihan eksternal (workshop, dll) dan in-house training, dengan skema pembiayaan
sebagai berikut:
GRAFIK 2.26
KOMPOSISI PEMBIAYAAN PENGEMBANGAN SDM
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
Pendidikan Formal
Pendidikan Non-Formal/Fellow/Sertifikasi
Pelatihan eksternal (workshop, dll)
Inhouse Training
Pendidikan FormalPendidikan Non-
Formal/Fellow/SertifikasiPelatihan eksternal (workshop, dll) Inhouse Training
Alokasi Biaya 25% 10% 32% 33%
Peserta 3% 10% 60% 100%
Page 67
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 56
D. Kinerja Aspek Sarana dan Prasarana
Sarana adalah bangunan yang sebagian atau seluruhnya berada di atas
tanah/perairan, ataupun di bawah tanah/perairan dan digunakan untuk
penyelenggaraan atau penunjang pelayanan, sedangkan prasarana adalah alat
jaringan dan sistem yang membuat suatu sarana dapat berfungsi.
Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 4 Tahun 2018 tentang
Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien, bahwa setiap rumah sakit mempunyai
kewajiban menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak, meliputi sarana
ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat (disabilitas), perempuan
menyusui, anak-anak dan lanjut usia. Termasuk di dalamnya penyediaan sarana dan
pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin yang dilaksanakan dengan
penyediaan tempat tidur perawatan Kelas III untuk masyarakat tidak mampu atau
miskin, dan/atau untuk peserta jaminan sosial kesehatan.
RSAB Harapan Kita dengan luas tanah sebesar 70.811 m2 membagi kategori
bangunan menjadi 4 (empat) bangunan utama, yang terdiri dari bangunan asrama
dengan luas sebesar 9.246 m2, bangunan pelayanan dengan luas sebesar 16.349 m2,
bangunan penunjang dengan luas sebesar 50.395,85 m2, bangunan jalan/lapangan
parkir seluas 766,70 m2 dan terdapat 23 (dua puluh tiga) Rumah Negara yang memiliki
luas total sebesar 5.345 m2.
Adapun perancangan dan perencanaan sarana parkir di RSAB Harapan Kita telah
memperhitungkan kebutuhan prasarana parkir dan jalan masuk kendaraan, dengan
asumsi perhitungan kebutuhan lahan parkir ideal yaitu 37,5 m2 s.d 50 m2 per tempat
tidur.
Secara umum, fasilitas baik sarana dan prasarana yang ada di RSAB Harapan
Kita digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif,
preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Hal ini mengisyaratkan bahwa RSAB Harapan
Kita sebagai Pusat Pelayanan Kesehatan Bidang Perempuan, Perinatal dan Anak ikut
bertanggung jawab dalam penyediaan fasilitas yang dibutuhkan oleh
pelanggan/masyarakat.
Ketersediaan sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan kesehatan yang dimiliki
RSAB Harapan Kita sebagai Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kelas A yang
merupakan Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan rawat jalan untuk
ibu/perempuan, anak dan dewasa, rawat inap untuk ibu/perempuan dan anak, dan
gawat darurat untuk ibu/perempuan, anak dan dewasa serta pelayanan penunjang
medis lainnya yang merupakan pendukung bagi pelayanan kesehatan yang
berkualitas.
Berikut data Sarana di lingkungan RSAB Harapan Kita:
Page 68
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 57
TABEL.2.20
DATA SARANA DI LINGKUNGAN RSAB HARAPAN KITA S.D TAHUN 2019
No Uraian Luas (m2) Kondisi
1 Tanah 70,811 Baik
2 Asrama Putra 958 Baik
3 Asrama Putri 8,288 Baik
Total Luas Bangunan Asrama 9,246
4 Bangsal Anggrek dan Teratai 1,876 Baik
5 Bangsal Melati dan Menur 1,498 Baik
6 Bangsal Seruni dan Larat 1,600 Baik
7 Bangsal Tanjung dan Gambir 1,908 Baik
8 Bangunan Balita Terpadu 202 Baik
9 Bangunan Farmasi 458 Baik
10 Bangunan UGD / ICU 4,561 Baik
11 Bangsal Cempaka dan KKTK/PE 1,852 Baik
12 Bangsal Mawar dan Kenanga 1,540 Baik
13 Pengembangan R.Makan Karyawan untuk Bangsal Gakin
786 Baik
14 Bangunan Poli Gigi Karyawan 68 Baik
Total Luas Bangunan Pelayanan 16,349
15 Bangunan Laundry 694 Baik
16 Bangunan gas Medis 80 Baik
17 Bangunan Kanal Terbuka 218 Baik
18 Bangunan Pompa Air PBK RSAB HK 25 Baik
19 Bangunan Reservoir / Bak Air Bersih 1.536 Baik
20 Bangunan Sewage Treatment Plant 322 Baik
21 Bengkel Kendaraan 1.200 Baik
22 Bank & Restauran (Bisnis Center) 625 Baik
23 Bangunan CSSD 300 Baik
24 Bangunan Dapur Sentral 1.036 Baik
25 Garasi / Pool Kendaraan 484 Baik
26 Gedung Layanan Kesehatan dan Selasar 1.333 Baik
27 Gedung Administrasi 3.150 Baik
28 Gedung Annex 1.120 Baik
29 Bangunan Incenerator 20 Baik
30 Kamar Perawatan Jenazah 231,1 Baik
31 Kantor Adm. UPST 108 Baik
32 Kantor Secure Parking 24 Baik
33 Koridor Publik 715 Baik
34 Lapangan Tenis 350 Baik
35 Penampungan Sampah 61.75 Baik
36 Bangunan Plant Room 1.258 Baik
37 Pos Jaga / Kantor Satpam 15 Baik
38 Pusat Pengelolaan Limbah Ex. NUP 36 323 Baik
39 Ramp dan Selasar 548 Baik
40 Rumah Duka 269 Baik
41 Selasar Asrama RS Jantung 245 Baik
Page 69
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 58
42 Selasar Kamar Jenazah-R.Rawat Asrama Putra
120 Baik
43 Selasa Samping PE/KKTK 245 Baik
44 Bangunan Selasar Service Koridor 1.307 Baik
45 Service Koridor Lt.I untuk pelayanan Askes 40 Baik
46 Koridor Service 1.307 Baik
47 STP / Sewaage Treatment Plant 323 Baik
48 Bangunan Tangki Solar 535 Baik
49 WC Umum Depan UGD 27 Baik
50 Gedung Utama 11.385 Baik
51 Gedung Parkir 18.816 Baik
Luas Bangunan Penunjang 50.395,85
52 Bangunan Rumah Dinas A1 222 Baik
53 Bangunan Rumah Dinas A2 222 Baik
54 Bangunan Rumah Dinas A3 222 Baik
55 Bangunan Rumah Dinas A4 222 Baik
56 Bangunan Rumah Dinas A5 222 Baik
57 Bangunan Rumah Dinas B1 222 Baik
58 Bangunan Rumah Dinas B2 222 Baik
59 Bangunan Rumah Dinas B3 222 Baik
60 Bangunan Rumah Dinas B4 222 Baik
61 Bangunan Rumah Dinas B5 222 Baik
62 Bangunan Rumah Dinas B6 222 Baik
63 Bangunan Rumah Dinas B7 222 Baik
64 Bangunan Rumah Dinas B9 222 Baik
65 Bangunan Rumah Dinas B10 222 Baik
66 Bangunan Rumah Dinas B11 222 Baik
67 Bangunan Rumah Dinas B13 222 Baik
68 Bangunan Rumah Dinas B14 222 Baik
69 Bangunan Rumah Dinas B15 222 Baik
70 Bangunan Rumah Dinas C1 328 Baik
71 Bangunan Rumah Dinas D1 247 Baik
72 Bangunan Rumah Dinas D3 247 Baik
73 Bangunan Rumah Dinas D4 280 Baik
74 Bangunan Rumah Dinas D5 247 Baik
Total Luas Bangunan Rumah Dinas 5.345
75 Bangunan Jalan / Lapangan Parkir 766,70 Baik
RSAB Harapan Kita memiliki Aset Tetap yang terdiri dari Tanah; Gedung dan
Bangunan; Peralatan dan Mesin; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya;
Konstruksi; dan Aset Tetap dalam pengerjaan dengan nilai Aset Tetap sebesar
Rp.3.572.417.320.727. Aset Tak Berwujud terdiri dari Software berikut akumulasi
Page 70
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 59
amortisasi software sebesar Rp.1.471.250,-. Persediaan yang terdiri dari Barang
Konsumsi; Bahan untuk pemeliharaan; Suku cadang; Bahan Baku; Persediaan
Lainnya dengan nilai persediaan sebesar Rp.16.553.326.224,-. Adapun perincian nilai
Asset RSAB Harapan Kita per 30 Juni 2019 sebagai berikut:
TABEL 2.21
PERINCIAN NILAI ASET RSAB HARAPAN KITA PER 30 JUNI 2019
NO URAIAN JUMLAH
Aset Tetap
1 Tanah 3.111.081.285.000
2 Gedung dan Bangunan 381.142.451.303
3 Peralatan dan Mesin 360.102.386.137
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 9.589.279.098
5 Aset Tetap Lainnya 364.203.551
6 Konstruksi dalam Pengerjaan 181.294.742
7 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam
operasi pemerintahan
8.350.953.043
Jumlah Aset Tetap 3.862.460.899.831
8 Akumulasi Penyusutan (298.394.532.147)
Total Aset Tetap 3.572.417.320.727
Aset Tak Berwujud
9 Software 8.432.860.350
10 Akumulasi Amortisasi Software (8.431.389.100)
Total Aset Tak Berwujud 1.471.250
Persediaan
11 Barang Konsumsi 1.236.698.935
12 Bahan untuk Pemeliharaan 256.027.832
13 Suku Cadang 14.725.040
14 Bahan Baku 1.747.829.378
15 Persediaan Lainnya 13.298.045.000
Total Persediaan 16.553.326.224
Total Aset 3.588.972.118.201
Optimalisasi aset rumah sakit dan peningkatan utilisasi aset yang masih produktif,
dilakukan dengan pemanfaatan aset/ruangan yang terdiri dari: optimalisasi
penggunaan lahan parkir; optimalisasi penggunaan ruangan dan pengelolaan area
bisnis. Rekanan yang telah bekerja sama dengan RSAB Harapan Kita s.d 30 Juni 2019
sebanyak 33 tenant dan rencana pengembangan hingga 41 tenant s.d triwulan IV
Tahun 2019.
Page 71
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 60
Di bawah ini kami lampirkan data Alat medik yang ada di RSAB Harapan Kita :
TABEL 2.22
DATA ALAT MEDIK YANG ADA DI RSAB HARAPAN KITA S.D 2019
Jumlah Baik Rusak Ket 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Anasthesi Aparatus &Ventilator 12 12 1 1 2
- Flow Meter 11 11
- Isoflurance 9 9
- Sevoflurance 10 8 2 Tidak Laik Kalibrasi
- Ventilator 3 3
2 AED 1 1
3 Analitical Balance 6 6 1
4 Array and Sequencing System 1 1 1
5 A-Scan Biometri 1 1
6 Auto Chart Proyektor 2 2
7 Auto Kerato Refraktometer 1 1
8 Autoclave 5 3 2 Rusak 1
9 Automatic Blood Pressure Monitor 23 23 2
10 Automatic Pipet 1 1
11 Baby Incubator 38 37 1 Rusak 10 11 13
12 Baby Incubator Transport 7 7 2
13 Baby Scale 31 31 2 8
14 Bed Partus Electric 11 11 9
15 Bed Patient Electric 30 30 3 12
16 Bed Patient Electric ICU 4 4 4 2016 = 4
17 Bed Side Monitor 111 110 1 Rusak 2 19 4 5
18 Biological Safety Cabinet 4 4
19 Biosafety Cabinet 1 1 1
20 Black-ray/ lamp visor 1 1
21 Blanket Warmer 2 2
22 Blood Bank 2 2
23 Blood Warmer Astoterm 1 1
24 Brain Monitor 1 1
25 Breast Pump 6 5 1 Rusak 1
26 Broncoscopy Set 1 1 1
27 C-Arm 1 1 1
28 Central Monitor 1 1
29 Centrifuge 17 17 2
30 Cerebral Function Monitor 1 1
31 Cerso Meter 1 1
32 Citoject 4 4
33 CO2 Incubator 3 3
34 CO2 Laser System 1 1
35 Cold Light Fountain 1 1
36 Column Scale Digital 4 4 4
37 CPAP 2 2
38 CRRT 1 1
39 CT Scan 1 1
Kondisi EksistingAlat MedikNo
Masalah Pengembangan (Pengadaan Alat)
Page 72
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 61
Jumlah Baik RUSAK Ket 2014 2015 2016 2017 2018 201940 CTG 17 19 1 1
41 Cytotoxic Safety Cabinet 1 1
42 Defibrillator 7 7
43 Dental Unit 8 8
44 Dental Unit Mobile 1 1
45 Dental X-Ray Panoramic 1 1
46 Dental X-Ray Unit 1 1
47 Diathermy 2 4 2
48 Digital Dri-Block Heaters 1 1
49 Digital Radiography Sistem 1 1
50 Direct Opthalmoscope 1 1
51 Doppler 20 21 1
52 Dosimeter Pen 1 1
53 Dosimeter Saku Gamma 7 7
54 Dry Viewer 2 2
55 ECG 11 13 1 1
56 ESU 9 9 2 Rusak 2
57 ESU Laser 1 1
58 Electrocardiograph 1 1
59 Electrophoresis Set 2 2
60 Endoscopy 3 3
61 Evaporator Smoke 1 1
62 Examination Lamp 23 32 3 5 1
63 Extracorporeal Shock Wave Therapy 1 1
64 Fetoscopy + Laser 1 1
65 Fibroscan 1 1
66 Frezzer 4 4
67 Gel Documentation System 1 1
68 Gergaji Gips Electic 1 1
69 Hall Microcontrolle (Bor Kepala) 1 1
70 Hand Held Lamp 1 1
71 Harmonic Scalpel 1 1
72 Head Lamp 3 3
73 Heater Multi Block 1 1
74 Highspeed Microplate Shaker 3 3
75 Hypo Hypertermia 3 1 1 1
76 Histocenter 1 1
77 Hot Plate 1 1
78 Hot Plate Stirrer 2 2
79 Immunohistokimia (IHK) 1 1
Kondisi EksistingAlat MedikNo
Masalah Pengembangan (Pengadaan Alat)
Page 73
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 62
Jumlah Baik Rusak Ket 2014 2015 2016 2017 2018 2019
80 Immunohistokimia (IHK) 1 1 1
81 Incubator Lab 13 13 1 3
82 Incubator u alat (besar) 1 1
83 Incunator u cairan (sedang) 1 1
84 Indirect Opthalmoscope 1 1
85 Infant Warmer 14 14 3
86 Infra Red Lamp 2 2
87 Infusion Pump 120 111 9 Tidak Laik Kalibrasi 3 27 10
88 Instrumen Laparoscopy Anak 2 2 2
89 Invos Oximetry 1 1
90 Komputer MediView 1 1
91 Laparoscopy Set 1 1
92 Laminar Air Flow 5 5 1
93 Lampu Operasi 12 12 5
94 Lampu Operasi Mobile 3 3
95 Lampu Tindakan 4 4
96 Laringoscope 1 1
97 Light Curing Unit 3 3
98 Meja Gynecologi 17 17 6
99 Meja Operasi 10 10 1 1
100 Micro Manipulator 2 2
101 Micromotor with Dermatorm Skingraf 1 1
102 Microscope 13 13 1 1
103 Microscope Mata 1 1
104 Microspeed Unit with Cool Unit 1 1
105 Microtom 2 2
106 Microwave Diathermy
107 Milli-Ro & MilliQ 1 1
108 MRI (3 tesla) 1 1 1
109 Nano Sphectrophotometer 1 1
110 Nasal CPAP Ventilator 1 1
111 Nebulizer 32 32 2 3
112 Non Contact Tonometer 1 1
113 Nox Box Mobile 1 1
114 Operating Microscope 2 2
115 Opthalmoscope 2 2 2
116 Orthodontic Spot W 1 1
117 Oven 1 1
118 Oxygen Blender 40 39 1 Tidak Laik Kalibrasi
119 Pathology Work Station 1 1
120 Patient Monitor 1 1
No Alat MedikKondisi Eksisting Masalah Pengembangan (Pengadaan Alat)
Page 74
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 63
Jumlah Baik Rusak Ket 2014 2015 2016 2017 2018 2019
121 PH Metri 1 1 1
122 Phototherapy Unit 8 8 1 4
123 Phototherapy LED 28 28 17 3
124 Phototherapy Lamp 1 1
125 Pulse Oxymetri 22 22
126 Oximetri Portable 1 1
127 Radiant Warmer 14 14 6 2
128 Refracting Unit & Chair 1 1
129 Refrigerated Benchtop Centrifuge 1 1 1
130 Refrigerator 13 13
131 Ret Cam Shuttle 1 1
132 Rotator 1 1 1
133 Scaller 1 1 1
134 Scaller Ultra Sonic 3 3
135 Sealing Machine 2 2 1
136 Shaker 2 2
137 Simulator Combo 1 1 1
138 Slit Lamp 1 1
139 Sperm Analyzer 1 1
140 Sphygmomanometer 14 14
141 Sphygmomanometer Digital 25 25 6 3 3
142 Spinner Down 1 1 1 2015 = 1
143 Spirometer 2 2 1 2018 = 1
144 Steak Retinoscope 1 1
145 Stetoscope 15 15
146 Stetoscope Anak 9 9 9
147 Stetoscope Dewasa 6 6 6
148 Stirrer 1 1
149 Suction Pump 59 59 12 3 5 4
150 Suction Portabel 2 2 1
151 Surgix XT Plus 1 1 Rusak
152 Synoptophore 1 1
153 Syringe Pump 273 269 4 Tidak Laik Kalibrasi 7 77 11 10
154 Sytoscope Set 1 1
155 Thermal Cycler 1 1
156 Thermometer Digital 24 24 24
157 Thoraxic Drainage 1 1
158 Timbangan 1 1
159 Tissue Procesor 1 1 Rusak
160 Trial Frame 2 2
No Alat MedikKondisi Eksisting Masalah Pengembangan (Pengadaan Alat)
Page 75
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 64
2.3. Tantangan Strategis
RSAB Harapan Kita sebagai Rumah Sakit Khusus mempunyai prioritas di bidang
kesehatan perempuan, perinatal dan anak. Kesehatan perempuan yang dimaksud adalah
kesehatan perempuan secara menyeluruh mengikuti pendekatan siklus hidup. Sebagai
Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan RI yang melaksanakan pola pengelolaan
keuangan Badan Layanan Umum (BLU), RSAB Harapan Kita merupakan pusat pelayanan
tersier, pengembangan ilmu, dan penelitian di bidang kesehatan anak dan perempuan,
dengan memperhatikan harapan dan kekhawatiran stakeholders di atas. Tantangan
strategis diperoleh melalui analisa isu-isu strategis. Hal ini dimanfaatkan untuk
mendukung peluang dalam pencapaian visi dan misi dalam jangka panjang.
Isu strategis bagi RSAB Harapan Kita diperoleh baik berasal dari analisis internal; berupa
identifikasi permasalahan terkait mutu kelembagaan maupun analisis eksternal berupa
kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi RSAB Harapan Kita di masa 5
(lima) tahun mendatang.
Isu strategis RSAB Harapan Kita saat ini meliputi:
a. RSAB Harapan Kita sebagai Rumah Sakit Pusat Kesehatan Ibu dan Anak Nasional
b. RSAB Harapan Kita sebagai Pusat Rujukan Pelayanan Covid 19 khusus untuk Ibu dan
Anak
Tantangan Strategis:
Berdasarkan isu strategis tersebut, tantangan strategis RSAB Harapan Kita dalam 5 tahun
ke depan adalah sebagai berikut :
a. Ketersediaan pelayanan kesehatan subspesialisasi ibu dan anak yang handal yang
menjadi rujukan bagi seluruh rumah sakit di Indonesia.
Jumlah Baik Rusak Ket 2014 2015 2016 2017 2018 2019
161 Ventilator 32 32 3
162 Ventilator Portabel 1 1
163 Ventilator HFO 12 12
164 Ventilator Transport 2 2 1
165 Vibrator 1 1
166 Vital Sign Monitor 28 28 8
167 Vortex Mixer 1 1 1
168 Warm Air 6 6
169 Water Bath 6 5 1 Tidak Laik Kalibrasi 1 1
170 Water Chamber 1 1
171 X-Ray Fluoroskopi 1 1
172 X-Ray General Purpose 1 1
173 X-Ray Mamography 1 1
174 X-Ray Mobile 5 5 1
JUMLAH 1545 1519 26
No Alat MedikKondisi Eksisting Masalah Pengembangan (Pengadaan Alat)
Page 76
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 65
b. Ketersediaan pelayanan PINERE terpadu yang menjadi rujukan pasien Covid Ibu dan
Anak di wilayah Jakarta Barat.
c. Kesiapan RSAB Harapan Kita menjadi rumah sakit pendidikan ccyang terintegrasi
antara pelayanan, pendidikan dan penelitian.
d. Kesiapan pengampuan pelayanan dan pengetahuan, serta pembinaan rumah sakit
jejaring.
2.4. Benchmarking
Arah dan program strategis RSAB Harapan Kita 5 (lima) tahun ke depan, memperhatikan
input, proses, dan output dari beberapa rumah sakit yang dijadikan benchmark bagi RSAB
Harapan Kita. Hal ini bertujuan untuk mencapai arah kebijakan (Visi) RSAB Harapan Kita
sebagai UPT Kementerian Kesehatan dan merupakan turunan dari pada Visi dan Misi
Presiden Republik Indonesia.
RSAB Harapan Kita melakukan benchmark kepada beberapa rumah sakit yang
mempunyai unggulan sesuai dengan fokus layanan yang akan dikembangkan di RSAB
Harapan Kita salah satunya yaitu Pelayanan Birth Defect Integrated Center (BIDIC).
Program yang akan dikembangkan selama 5 (lima) tahun ke depan untuk Pelayanan Birth
Defect Integrated Center (BIDIC) yaitu : Pengembangan layanan genetika, Pengembangan
Layanan BIDIC, dan Pembentukan Fetal and Neonatal Heart Intervention. RSAB Harapan
Kita melakukan benchmark untuk Pengembangan Layanan Bedah Jantung Anak dan Fetal
Heart Intervention di rumah sakit anak SickKids Toronto, Kanada.
Nama program : Pengembangan Layanan Fetal Neonatal Heart
Intervention
Nama RS Benchmark : SickKids Hospital for Sick Children, Toronto,
Kanada
Input RSAB HK SickKIds
SDM 2 Konsultan Kardiologi Anak (Sp 2) dan 2 perawat mahir Kardiologi Anak.
(14Consultant Paediatric Cardiologist, 8 Clinical Fellows & 5 clinical observer
Sarana
Prasarana
- Tersedia klinik khusus rawat jalan anak yang memiliki masalah jantung bawaan
- Ruangan pelayanan bedah PJB menyatu dengan kamar operasi
- Tersedia ruang rawat sehari pasca operasi jantung
- Tersedia ruang rawat inap bedah anak (26 TT termasuk untuk kasus bedah jantung anak)
- Tersedia klinik khusus rawat jalan ibu hamil (fetal) dan anak (Paediatric Cardiology Clinic, Adult Congenital Heart Disease Clinic, Pacemaker & Arrhytmia Clinic, Fetal Cardiology Clinic, Cardiac-Genetic dan Congenital Heart Surgery Clinic.
- Satu ruang rawat intensif Kardiak
- 1 bangsal untuk pasien anak (17 bed)
Page 77
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 66
- Memiliki alat ekokardiografi Siemens 7C untuk Transthoracal Echocardiography/TTE dan Transesophageal Echocardiography/TEE, baik 2 dimensi maupun 3 dimensi
- RSAB HK memilihi MSCT Siemens 128 slice dan MRI 3 T
- 4 non-invasive clinic untuk echo and fetal echo, pacemaker assessment dan exercise testing (cardiopulmonary test)
- Invasive cardiac catherization laboratory (cath lab) untuk layanan diagnostik dan intervensi.
- Satu ruang echocardiography lab/workstation dengan 12 unit computer dual monitor.
- Satu ruang mini theater untuk case discussion atau scientific lecture.
Proses Sistem
Layanan
RSAB HK memberikan layanan untuk pasien dari masa janin (fetus) hingga bayi, anak-anak dan remaja. Saat mereka dewasa (19 tahun ), pasien akan dirujuk ke Rumah Sakit Jantung Harapan Kita
SickKids memberikan layanan untuk pasien dari masa janin (fetus) hingga bayi, anak-anak dan remaja. Saat mereka dewasa (18+), pasien akan dirujuk ke Adult Congenital Heart Disease Clinics
Output Jumlah
pelayanan
Jumlah tindakan KK Kardiologi tahun 2016-2017 adalah sebagai berikut : 12 Ligasi PDA, 2 PA Banding, 1 BAS, 30 Fetal Echocardiografi, 12 MSCT Cardiac
Data (lampiran)
operasi jantung
Katerisasi jantung anak
Intervensi transkateter
Fetal heart intervention
Transplacental treatment
%
keberhasilan
Data keberhasilan Fetal Heart Intervention : pemasangan stent foramen ovale pada fetal TGA IVS.
Terapi transplasenta fetal SVT dan fetal av block
2.5. Analisa SWOT (2020-2024)
Dalam melaksanakan Visi Presiden tahun 2020 – 2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia maju
yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong”, Kementerian
Kesehatan menjabarkan Visi Presiden di bidang Kesehatan yaitu “Menciptakan manusia
yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan”.
RSAB Harapan Kita sebagai UPT Kementerian Kesehatan selanjutnya menjabarkan Visi
Presiden tersebut ke dalam arah kebijakan RSAB Harapan Kita yaitu “Terdepan sebagai
Pusat Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Nasional. Bagian ini menjelaskan analisis yang
berkaitan dengan kekuatan (strength), kelemahan/kekurangan (weakness), peluang
(opportunity), dan ancaman (threat) yang dihadapi oleh RSAB Harapan Kita dalam
Page 78
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 67
mencapai Visi tersebut. Bagian ini dimulai dengan identifikasi atas peluang dan ancaman
yang akan dihadapi dalam mencapai Visi pada kurun waktu periode RSB.
TABEL 2.23
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMBENTUK KEKUATAN DAN KELEMAHAN
KEKUATAN (INTERNAL) KELEMAHAN (INTERNAL)
LEARNING & GROWTH LEARNING & GROWTH
Merupakan RS Pusat Kesehatan Ibu dan Anak Nasional, serta RS Pendidikan
Sebagian sarana prasarana alat (SPA) sudah melebihi umur ekonomis
Merupakan RS rujukan Covid-19 di Wilayah DKI dan sekitarnya
Belum tersedia sarana prasarana khusus pasien Covid-19
Memiliki Tenaga Kesehatan yang kompeten (Dokter anak/kebidanan sub spesialistik, Perawat PK 1 s.d. 5, Nakes Profesional lain), antara lain di bidang genetika klinik, kardiologi anak, fetomaternal, perinatology anak, konsultan fertilitas, dll
Jumlah tenaga belum dapat memenuhi kebutuhan layanan yang dikembangkan
Memiliki sarana penelitian biologi molukuler terkini (Lab genetika), MRI 3 Tesla, dan IT yang terintegrasi
Peralatan canggih memerlukan pemeliharaan rutin yang membutuhkan biaya tinggi
Lahan yang masih bisa dikembangkan Master plan belum sepenuhnya mengakomodir seluruh rencana pengembangan pelayanan
PROSES BISNIS INTERNAL PROSES BISNIS INTERNAL
Memiliki layanan tersier khusus Kesehatan Ibu dan anak yang sudah dikenal di Indonesia
Sistem pelayanan belum terintegrasi secara optimal
Memiliki tim terpadu penanganan kelainan bawaan mulai dari prenatal, natal, postnatal, dan longterm follow–up serta surveilans
Monev terhadap kinerja pelayanan perlu ditingkatkan
Telah melakukan pembinaan jejaring pelayanan primer dan sekunder
Implementasi program pembinaan jejaring belum optimal
Modul pelatihan maternal, perinatal, dan anak dan fellow dokter spesialis telah ter Akreditasi Nasional PPSDM
Belum semua Pendidik/Pengajar/Fasilitator bersertifikat TOT/Clinical Teacher
FINANSIAL
FINANSIAL
Tidak ada catatan dalam Reviu Laporan Keuangan oleh Itjen Kemenkes
Keterbatasan dana untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi SDM
Page 79
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 68
Hasil audit eksternal (BPK, KAP) tidak ditemukan potensi yang dapat menimbulkan kerugian negara
Belum terlaksana sistem tarif yang sesuai dengan tingkat pelayanan
STAKEHOLDER
STAKEHOLDER
Sudah terakreditasi rumah sakit tingkat nasional dan internasional : SNARS, JCI, ISO 22000: 2005, ISO 14001:2015 dan OHSAS 18001:2007
Implementasi pelayanan sesuai standar akreditasi belum optimal
TABEL 2.24
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMBENTUK PELUANG DAN ANCAMAN
PELUANG (EKSTERNAL) ANCAMAN (EKSTERNAL)
LEARNING & GROWTH LEARNING & GROWTH
Tenaga dokter subspesialis tersedia Imbal jasa dari RS pesaing lebih kompetitif
Tersedia beasiswa oleh Kemenkes dan Sponsorship Pelatihan/ Workshop
Rendahnya pemanfaatan beasiswa
Sarana dan Prasarana untuk RS rujukan Covid 19 dapat difasilitasi oleh suprasistem
Master Plan tidak mengakomodir adanya kondisi wabah Penyakit Infeksi New Emerging dan Re-Emerging disease (PINERE)
Kemudahan penyediaan alat medik melalui KSO
Perkembangan teknologi kedokteran yang pesat di bidang Kesehatan Ibu dan Anak
Tersedianya Lembaga pelatihan yang berkualitas dalam hal peningkatan budaya kerja
Belum optimalnya penerapan nilai CANTIK sebagai budaya kerja
PROSES BISNIS INTERNAL PROSES BISNIS INTERNAL
Tingginya permintaan masyarakat untuk layanan Kesehatan Ibu dan anak
Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien
MOU dengan Pemda DKI tentang Pelayanan, Diklat dan Penelitian.
Implementasi program Kerjasama dengan Pemda DKI tidak terlaksana
Kebijakan pemerintah tentang Kesehatan Ibu dan anak
Bertambahnya rumah sakit pemerintah dan swasta di dalam dan di luar negeri yang memberikan pelayanan sejenis
FINANSIAL FINANSIAL
Kebijakan pelayanan universal coverage untuk pembiayaan pelayanan kesehatan (Jaminan Kesehatan Nasional/JKN)
Pembiayaan melalui Rupiah Murni (ABPN) menurun
Setelah dilakukan identifikasi, maka dilakukan perhitungan dengan pembobotan untuk
mendapatkan skoring.
Page 80
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 69
TABEL 2.25
SKOR KEKUATAN/STRENGTH
NO KEKUATAN/STRENGTH BOBOT RATING (0 – 100)
SKOR
LEARNING & GROWTH
1 Merupakan RS Pusat Kesehatan Ibu dan Anak Nasional, serta RS Pendidikan
0,1 80 8
2 Merupakan RS rujukan Covid-19 di Wilayah DKI dan sekitarnya
0,08 60 4,8
3 Memiliki Tenaga Kesehatan yang kompeten (Dokter anak/kebidanan sub spesialistik, Perawat PK 1 s.d. 5, Nakes Profesional lain), antara lain di bidang genetika klinik, kardiologi anak, fetomaternal, perinatology anak, konsultan fertilitas, dll
0,1 80 8
4 Memiliki sarana penelitian biologi molukuler terkini (Lab genetika), MRI 3 Tesla, dan IT yang terintegrasi
0,08 60 4,8
5 Lahan yang masih bisa dikembangkan 0,08 60 4,8
PROSES BISNIS INTERNAL
6 Memiliki layanan tersier khusus Kesehatan Ibu dan anak yang sudah dikenal di Indonesia
0,1 80 8
7 Memiliki tim terpadu penanganan kelainan bawaan mulai dari prenatal, natal, postnatal, dan longterm follow–up serta surveilans
0,1 60 6
8 Telah melakukan pembinaan jejaring pelayanan primer dan sekunder
0,08 60 4,8
9 Modul pelatihan maternal, perinatal, dan anak dan fellow dokter spesialis telah ter Akreditasi Nasional PPSDM
0,06 60 3,6
FINANSIAL
10 Tidak ada catatan dalam Reviu Laporan Keuangan oleh Itjen Kemenkes
0,07 60 4,2
11 Hasil audit eksternal (BPK, KAP) tidak ditemukan potensi yang dapat menimbulkan kerugian negara
0,07 60 4,2
STAKEHOLDER
12 Sudah terakreditasi rumah sakit tingkat nasional dan internasional : SNARS, JCI, ISO 22000 : 2005, ISO 14001: 2015 dan OHSAS 18001 : 2007
0,08 60 4,8
TOTAL SKOR 1 66
TABEL 2.26
SKOR KELEMAHAN/WEAKNESS
NO KELEMAHAN/ WEAKNESS BOBOT RATING (0 – 100)
SKOR
LEARNING & GROWTH
1 Sebagian sarana prasaran alat (SPA) sudah melebihi umur ekonomis
0,08 50 4
2 Belum tersedia sarana prasarana khusus pasien Covid-19
0,08 60 4,8
3 Jumlah tenaga belum dapat memenuhi kebutuhan layanan yang dikembangkan
0,1 70 7
Page 81
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 70
4 Peralatan canggih memerlukan pemeliharaan rutin yang membutuhkan biaya tinggi
0,1 60 6
5 Master plan belum sepenuhnya mengakomodir seluruh rencana pengembangan pelayanan
0,08 60 4,8
PROSES BISNIS INTERNAL
6 Sistem pelayanan belum terintegrasi secara optimal 0,1 60 6
7 Monev terhadap kinerja pelayanan perlu ditingkatkan 0,08 80 6,4
8 Implementasi program pembinaan jejaring belum optimal
0,08 60 4,8
9 Belum semua Pendidik/Pengajar/Fasilitator bersertifikat TOT/Clinical Teacher
0,08 60 4,8
FINANSIAL
10 Keterbatasan dana untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi SDM
0,08 70 5,6
11 Belum terlaksana sistem tarif yang sesuai dengan tingkat pelayanan
0,08 70 5,6
STAKEHOLDER
12 Implementasi pelayanan sesuai standar akreditasi belum optimal
0,06 60 3,6
TOTAL SKOR 1 63,4
TABEL 2.27
SKOR PELUANG/OPPORTUNITIES
NO PELUANG/ OPPORTUNITIES BOBOT RATING (0 – 100)
SKOR
LEARNING & GROWTH
1 Tenaga dokter subspesialis tersedia 0,1 80 8
2 Tersedia beasiswa oleh Kemenkes dan Sponsorship Pelatihan/ Workshop
0,1 60 6
3 Sarana dan Prasarana untuk RS rujukan Covid 19 dapat difasilitasi oleh suprasistem
0,1 80 8
4 Kemudahan penyediaan alat medik melalui KSO 0,1 60 6
5 Tersedianya Lembaga pelatihan yang berkualitas dalam hal peningkatan budaya kerja
0,1 80 8
PROSES BISNIS INTERNAL
6 Tingginya permintaan masyarakat untuk layanan Kesehatan Ibu dan anak
0,12 60 7,2
7 MOU dengan Pemda DKI tentang Pelayanan, Diklat dan Penelitian.
0,12 80 9,6
8 Kebijakan pemerintah tentang Kesehatan Ibu dan anak
0,13 60 7,8
FINANSIAL
9 Kebijakan pelayanan universal coverage untuk pembiayaan pelayanan kesehatan (Jaminan Kesehatan Nasional/JKN)
0,13 60 7,8
TOTAL SKOR 1 68,4
Page 82
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 71
TABEL 2.28
SKOR ANCAMAN/THREAT
NO ANCAMAN/THREAT BOBOT RATING (0 – 100)
SKOR
LEARNING & GROWTH
1 Imbal jasa dari RS pesaing lebih kompetitif 0,12 60 7,2
2 Rendahnya pemanfaatan beasiswa 0,1 40 4
3 Master Plan tidak mengakomodir adanya kondisi wabah Penyakit Infeksi New Emerging dan Re-Emerging disease (PINERE)
0,1 60 6
4 Perkembangan teknologi kedokteran yang pesat di bidang Kesehatan Ibu dan Anak
0,1 70 7
5 Belum optimalnya penerapan nilai CANTIK sebagai budaya kerja
0,13 80 10,4
PROSES BISNIS INTERNAL
6 Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien
0,1 40 4
7 Implementasi program Kerjasama dengan Pemda DKI tidak terlaksana
0,1 40 4
8 Bertambahnya rumah sakit pemerintah dan swasta di dalam dan di luar negeri yang memberikan pelayanan sejenis
0,12 40 4,8
FINANSIAL
9 Pembiayaan melalui Rupiah Murni (ABPN) menurun 0,13 60 7,8
TOTAL SKOR 1 55,2
2.6. Diagram Kartesius & Prioritas Strategis 2020-2024
Bagian ini menjelaskan gambaran posisi daya saing RSAB Harapan Kita dalam
memenuhi visi RSAB Harapan Kita pada kurun waktu periode RSB 2020-2024. Diagram
kartesius dinyatakan dalam sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X menggambarkan resultante
dari total nilai kekuatan dan total nilai kelemahan. Sumbu Y menggambarkan resultante
dari total nilai peluang dan ancaman. Berdasarkan perhitungan pembobotan dan rating
RSAB Harapan Kita di tahun 2019, diperoleh nilai-nilai koordinat :
Sumbu X : Kekuatan - Kelemahan = 66 – 63,4 = 2,6
Sumbu Y : Peluang - Ancaman = 68,4 – 55,2 = 13,2
Page 83
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 72
Dengan koordinat tersebut, maka posisi RSAB Harapan Kita dapat dilihat pada diagram
berikut :
GAMBAR 2.5
DIAGRAM KARTESIUS
Berdasarkan hasil analisis SWOT didapatkan bahwa RSAB Harapan Kita berada di posisi
Kuadran I (dua) yakni Growth/Agresive. Kuadran I (dua) menggambarkan posisi total nilai
Kekuatan melebihi total nilai Kelemahan dan total nilai Peluang melebihi total nilai Ancaman.
Oleh karena itu, RSAB Harapan Kita akan mempersiapkan diri untuk ditetapkan sebagai
Pusat Kesehatan Ibu dan Anak Nasional melalui upaya peningkatan kompetensi, optimalisasi
sistem rujukan, peningkatan budaya kerja berbasis layanan prima, efisiensi dan efektifitas
pengelolaan anggaran didukung oleh pembiayaan yang sesuai.
2.7. Analisa TOWS 2020-2024
Pada Bab ini menjelaskan berbagai sasaran strategis yang akan dilakukan RSAB
Harapan Kita dalam kurun waktu periode RSB 2020-2024. Sasaran strategis yang
diidentifikasi diperoleh melalui analisa TOWS. Sasaran strategis menggambarkan
upaya strategis yang akan diwujudkan oleh RSAB Harapan Kita dalam rangka
merealisasikan visi RSAB Harapan Kita pada kurun waktu periode RSB 2020-2024.
Analisa dilakukan dengan cara mengidentifikasi kondisi:
1. Kekuatan dan Peluang;
2. Kekuatan dan Ancaman;
3. Kelemahan dan Peluang;
4. Kelemahan dan Ancaman.
Berdasarkan kondisi di atas ditentukan berbagai upaya strategis yang perlu dilakukan
dari segi perspektif Finansial, Konsumen, Proses Bisnis, dan Pengembangan SDM dan
Organisasi.
Kuadran II Kuadran I Stability Growth/Agresive
Kuadran III Kuadran IV Defensive/Survival Diversification
2,6
13,2
Page 84
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 73
GAMBAR. 2.6
DIAGRAM TOWS
DIAGRAM TOWS
STRENGTH 1. Memiliki layanan tersier khusus (tingkat 4)
Kesehatan Ibu dan anak yang sudah dikenal di Indonesia
2. Memiliki Tenaga Kesehatan yang kompeten (Dokter anak/kebidanan sub spesialistik, Perawat PK 1 s.d. 5, Nakes Profesional lain)
3. Memiliki sarana penelitian biologi molukuler terkini 4. Memiliki tim terpadu penanganan kelainan
bawaan mulai dari prenatal, natal, postnatal, dan longterm follow–up serta surveilans
5. Merupakan RS pendidikan 6. Melaksanakan kegiatan pelatihan maternal,
perinatal, dan anak yang terakreditasi nasional dan fellow dokter spesialis
7. Telah melakukan pembinaan jejaring pelayanan primer dan sekunder
8. Sudah terakreditasi rumah sakit tingkat nasional dan internasional : SNARS, JCI, ISO 22000, ISO 14000 dan OSHAS 18000
WEAKNESS 1. Sebagian sarana prasarana alat (SPA) sudah
melebihi umur ekonomis 2. Keterbatasan dana untuk pengembangan dan
peningkatan kompetensi SDM 3. Nilai budaya kerja CANTIK belum berorientasi
pada pelayanan dan penerapannya belum optimal
4. Pendidikan dan penelitian translasional belum optimal untuk mengembangkan pelayanan
5. Belum optimalnya manajemen pemasaran 6. Sistem Informasi Manajemen RumahSakit
(SIMRS) masih dalam tahap implementasi 7. Belum terlaksana sistem tarif yang sesuai
dengan tingkat pelayanan
OPPORTUNITY 1. Tingginya permintaan
masyarakat untuk layanan Kesehatan Ibu dan anak
2. Adanya peluang kerjasama operasional dengan pihak ketiga baik dalam (Pemda DKI Jakarta) maupun luar negeri dalam hal pelayanan, pendidikan dan penelitian
STRATEGI SO
1. Pengembangan layanan kesehatan ibu dan anak tersier dan kuartener di indonesia
2. Pendayagunaan SDM dalam pengembangan layanan RS
3. Termanfaatkannya MOU dengan Pemda DKI 4. Termanfaatkannya sarana penelitian biologi
molukuler
STRATEGI WO
1. Pembaharuan SPA sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan
2. Peningkatan pengembangan kompetensi SDM yang terkait dengan kesehatan ibu dan anak
3. Peningkatan penelitian translasional dibidang molekuler untuk pengembangan pelayanan kesehatan ibu dan anak
4. Optimalisasi IT dalam sistem pemasaran RS
Page 85
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 74
3. Adanya kebijakan pemerintah tentang Kesehatan Ibu dan anak
4. Adanya system pembiayaan pelayanan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Nasional
5. Minat Diklat dan penelitian molekuler yang cukup tinggi dari berbagai institusi
6. Tersedianya kesempatan peningkatan kompetensi pegawai melalui beasiswa/sponsorship
7. MOU dengan Pemda DKI tentang Pelayanan, Diklat dan Penelitian.
8. Adanya kebijakan remunerasi untuk meningkatkan kinerja pegawai
yang modern 5. Kebijakan atas Pembaharuan tarif sesuai
dengan pelayanan kesehatan yang diberikan 6. Ditetapkannya kebijakan akan remunerasi
untuk meningkatkan kinerja pegawai
THREATS 1. Bertambahnya rumah sakit
swasta di dalam dan di luar negeri yang memberikan pelayanan sejenis
2. Rumah sakit pesaing mampu memberikan layanan lebih prima
3. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien
4. Belum maksimalnya sistem rujukan kepelayanan tersier
5. Imbal jasa dari RS pesaing lebih kompetitif
6. Jumlah dan jenis PPDS masih
STRATEGI ST
1. Optimalisasi layanan tersier khusus (tingkat 4) Kesehatan Ibu dan anak yang sudah dikenal di Indonesia
2. Meningkatkan pelayanan yang lebih prima dengan mengoptimalkan tim terpadu penanganan kelainan bawaan mulai dari prenatal, natal, postnatal, dan longterm follow–up serta surveilans
3. Implementasi akreditasi rumah sakit tingkat nasional dan internasional : SNARS, JCI, ISO 22000, ISO 14000 dan OSHAS 18000 dalam menunjang pelayanan kesehatan ibu dan anak di Indonesia
4. Menjadikan RSAB Harapan Kita menjadi RS pendidikan yang berkualitas
5. Meningkatkan julah jejaring sistem pelayanan
STRATEGI WT
1. Pembaharuan SPA sebagai penunjang pelayanan kesehatan agar dapat bersaing dengan RS sejenis
2. Terbangunnya jejaring RS jejaring yang sejenis dalam pelayanan rujukan tersier.
3. Penentuan tarif baru yang lebih kompetitif dengan RS sejenis untuk pelayan kesehatan yang lebih baik
4. Dibangunnya Sistem Informasi Manajemen RumahSakit (SIMRS) harus mendukung berkembangnya teknologi kedokteran dibidang kesehatan
5. Memaksimalkan manajemen pemasaran dalam mendukung sistem rujukan kepelayanan tersier
Page 86
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 75
di bawah target 7. Belum ada kepastian
pendanaan untuk pengembangan rumah sakit
8. Berkembangnya teknologi kedokteran yang pesat di bidang Kesehatan Ibu dan Anak tidak selaras dengan pendanaan RS.
pada level pelayanan tersier 6. Mencari alternatif sumber pendanaan lain untuk
memnuhi kebutuhan operasional dan investasi Rumah Sakit
Page 87
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 76
2.8. Analisa dan Mitigasi Risiko 2020-2024
Pada bagian ini menjelaskan apa saja risiko yang akan dihadapi dalam mewujudkan
berbagai sasaran strategis untuk merealisasikan visi RSAB Harapan Kita pada kurun
waktu periode RSB 2020-2024. Bagian ini juga menjelaskan penilaian risiko dan mitigasi
risiko. Risiko dalam RSB ini diartikan sebagai kemungkinan kejadian yang dapat
menghalangi keterwujudan sasaran strategis. Risiko dapat bersumber dari aspek
keuangan dan non- keuangan (regulasi, masyarakat, pengguna jasa RSAB Harapan
Kita, supplier, pesaing, atau unsur stakeholders inti RSAB Harapan Kita).
a) ldentifikasi Risiko
Bagian ini menjelaskan apa saja risiko yang dapat dialami oleh RSAB Harapan Kita
untuk mewujudkan suatu sasaran strategisnya dalam kurun waktu periode Rencana
Strategi Bisnis tahun 2020-2024. Pada sasaran strategis di bawah ini, sebuah sasaran
strategis dapat mempunyai lebih dari satu jenis risiko. Tabel 2.24 menguraikan jenis
risiko berdasarkan sasaran strategis
TABEL 2.29
JENIS RISIKO BERDASARKAN SASARAN STRATEGIS
SASARAN STRATEGIS RISIKO
LEARNING & GROWTH
1. Terpenuhinya SDM yang kompeten
Penempatan SDM tidak sesuai kompetensi
Pelaksanaan pelatihan tidak sesuai kebutuhan
Keterbatasan anggaran untuk pegawai yang dimiliki
2. Terpenuhinya SIMRS terintegrasi Proses implementasi SIMRS tidak optimal
Aplikasi SIMRS kurang user friendly
Perubahan konten dan disain
3. Terpenuhinya SPA sesuai kebutuhan pelayanan
Perencanaan SPA kurang tepat
Pengadaan tidak sesuai dengan kebutuhan
Anggaran SPA kurang memadai
4. Terwujudnya budaya kerja dengan berlandaskan adaptasi kebiasaan baru
Service excellent belum terlaksana
Kurangnya komitmen SDM untuk mengimplementasikan nilai dan budaya RS
Apresiasi dan konsekuensi tidak konsisten
PROSES BISNIS INTERNAL
5. Terselenggaranya layanan subspesialisasi Ibu dan Anak
Kompetensi SDM pelayanan tidak sesuai kebutuhan layanan
Pemanfaatan peluang pasar belum optimal
SPA layanan tidak sesuai standar
6. Terselenggaranya layanan PINERE
Penyelenggaraan layanan PINERE terpadu tidak terlaksana
Sarana Prasarana dan Alat untuk kebutuhan pelayanan PINERE tidak tersedia.
7. Terwujudnya tata kelola klinis sesuai Best Practice
Belum optimalnya kepatuhan penyelenggaraan pelayanan klinis sesuai Panduan Pelayanan Klinis dan Clinical Pathway
Panduan Pelayanan Klinis dan Clinical Pathway tidak lengkap
Page 88
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 77
SASARAN STRATEGIS RISIKO
8. Terselenggaranya pengampuan jejaring rumah sakit dan rujukan nasional
Program pembinaan jejaring pelayanan kurang optimal
9. Terselenggaranya pendidikan, pelatihan, dan penelitian dalam bidang Kesehatan ibu dan anak
Terbatas kuota peserta didik dari Academic Health System (AHS)
Modul pelatihan tidak tersertifikasi
Standard tidak dapat terpenuhi jika tidak lulus Akreditasi RS
10. Terwujudnya tata kelola manajemen sesuai Good Governance
Tidak tersertifikasi WBK WBBM oleh Tim penilai tingkat nasional
Capaian indikator kinerja rumah sakit tidak optimal
Tidak terakreditasi SNARS Internasional
STAKEHOLDER
11. Terwujudnya kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal
Pelayanan tidak sesuai dengan SOP yang ditentukan
Tindak lanjut keluhan pelanggan tidak optimal
Kebutuhan pemangku kepentingan tidak terakomodir optimal
FINANSIAL
12. Terwujudnya peningkatan pendapatan
Produktifitas pelayanan belum optimal
Besaran tarif yang ada belum sesuai dengan layanan yang diberikan
13. Terwujudnya efisiensi biaya Perencanaan yang kurang baik
Pelaksanaan Kendali Mutu dan Kendali Biaya (KMKB) belum optimal
b) Penilaian Tingkat Risiko
Bagian ini menjelaskan pengukuran tingkat risiko dengan memperhatikan tingkat
kemungkinan kemunculan suatu jenis risiko dan estimasi besar dampak risiko yang
ditimbulkan bila risiko terjadi bagi suatu sasaran strategis RSAB Harapan Kita.
Untuk menentukan kemungkinan risiko terjadi dipakai patokan sebagai berikut:
1. Kemungkinan risiko terjadi sangat besar: dipastikan akan sangat mungkin terjadi
untuk mempengaruhi suatu sasaran strategis dengan nilai kemungkinan risiko terjadi
berkisar di atas 0,8 sampai 1,0.
2. Kemungkinan risiko terjadi besar: kemungkinan besar terjadi untuk mempengaruhi
suatu sasaran strategis dengan nilai kemungkinan risiko terjadi berkisar antara 0,6
sampai dengan 0,8.
3. Kemungkinan risiko terjadi sedang: kemungkinan sedang terjadinya risiko untuk
mempengaruhi suatu sasaran strategis dengan nilai kemungkinan risiko terjadi berkisar
antara 0,4 sampai dengan 0,6.
4. Kemungkinan risiko terjadi kecil: kemungkinan kecil risiko dapat terjadi untuk
mempengaruhi suatu sasaran strategis dengan nilai kemungkinan risiko terjadi berkisar
antara 0,2 sampai dengan 0,4.
Page 89
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 78
5. Kemungkinan risiko terjadi sangat kecil: kemungkinan sangat kecil risiko dapat terjadi
untuk mempengaruhi suatu sasaran strategis dengan nilai kemungkinan risiko terjadi
berkisar antara 0 sampai dengan 0,2.
Untuk menentukan besar dampak risiko pada suatu sasaran strategis dari digunakan
patokan sebagai berikut:
1. Dampak risiko tidak penting: risiko mempunyai pengaruh sangat kecil pada suatu
sasaran strategis, namun sasaran strategis tersebut masih bisa dicapai.
2. Dampak risiko minor: risiko mempunyai pengaruh kecil pada suatu sasaran strategis
dan memerlukan sedikit upaya penanganan.
3. Dampak risiko medium: risiko mempunyai pengaruh sedang pada suatu sasaran
strategis dan membutuhkan upaya cukup serius penanganannya.
4. Dampak risiko mayor atau besar: risiko mempunyai pengaruh besar pada suatu
sasaran strategis dan membutuhkan upaya serius penanganannya.
5. Dampak risiko malapetaka: risiko mempunyai pengaruh tidak terpenuhinya suatu
sasaran strategis dan membutuhkan upaya sangat serius penanganannya.
Berdasarkan pertemuan antara estimasi tingkat kemungkinan risiko terjadi dan estimasi
besar dampak risiko pada suatu sasaran strategis UPT Vertikal dapat dinilai suatu
tingkat risiko dengan kualifikasi sebagai terlihat pada tabel.
(a) Risiko Rendah (kode R)
(b) Risiko Mode rat (kode M)
(c) Risiko Tinggi (kode T, warna kuning)
(d) Risiko Ekstrim (kode E, warna merah
Page 90
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 79
TABEL 2.30 PENILAIAN TINGKAT RISIKO
SASARAN STRATEGIS RISIKO KEMUNGKINAN RISIKO TERJADI
DAMPAK RISIKO
TINGKAT RISIKO
WARNA
LEARNING & GROWTH
1. Terpenuhinya SDM yang kompeten
Penempatan SDM tidak sesuai kompetensi Sedang Mayor Ekstrim
Pelaksanaan pelatihan tidak sesuai kebutuhan Sedang Mayor Ekstrim
Keterbatasan anggaran untuk pegawai yang dimiliki
Sedang Medium Tinggi
2.
Terpenuhinya SIMRS terintegrasi
Proses implementasi SIMRS tidak optimal Besar Mayor Ekstrim
Aplikasi SIMRS kurang user friendly Sedang Mayor Ekstrim
Perubahan konten dan disain Sedang Medium Tinggi
3. Terpenuhinya SPA sesuai kebutuhan pelayanan
Perencanaan SPA kurang tepat Sedang Medium Tinggi
Pengadaan tidak sesuai dengan kebutuhan Sedang Medium Tinggi
Anggaran SPA kurang memadai Besar Mayor Ekstrim
PROSES BISNIS INTERNAL
4. Terwujudnya budaya kerja dengan berlandaskan adaptasi kebiasaan baru
Service excellent belum terlaksana Besar Mayor Ekstrim
Kurangnya komitmen SDM untuk mengimplementasikan nilai dan budaya RS
Besar Mayor Ekstrim
Apresiasi dan konsekuensi tidak konsisten Besar Mayor Ekstrim
Page 91
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 80
SASARAN STRATEGIS RISIKO KEMUNGKINAN RISIKO TERJADI
DAMPAK RISIKO
TINGKAT RISIKO
WARNA
5. Terselenggaranya layanan subspesialisasi Ibu dan Anak
Kompetensi SDM pelayanan tidak sesuai kebutuhan layanan
Kecil Mayor Tinggi
Pemanfaatan peluang pasar belum optimal Besar Mayor Ekstrim
SPA layanan tidak sesuai standar Sedang Medium Tinggi
6 Terselenggaranya layanan PINERE
Penyelenggaraan layanan PINERE terpadu tidak terlaksana
Sedang Medium Tinggi
Sarana Prasarana dan Alat untuk kebutuhan pelayanan PINERE tidak tersedia.
Sedang Medium Tinggi
7 Terwujudnya tata kelola klinis sesuai Best Practice
Belum optimalnya kepatuhan penyelenggaraan pelayanan klinis sesuai Panduan Pelayanan Klinis dan Clinical Pathway
Kecil Mayor Tinggi
Panduan Pelayanan Klinis dan Clinical Pathway tidak lengkap
Sedang Mayor Ekstrim
8 Terselenggaranya pengampuan jejaring rumah sakit dan rujukan nasional
Program pembinaan jejaring pelayanan kurang optimal
Besar Mayor Ekstrim
9 Terselenggaranya pendidikan, pelatihan, dan penelitian dalam bidang Kesehatan ibu dan anak
Terbatas kuota peserta didik dari Academic Health System (AHS)
Besar Mayor Ekstrim
Modul pelatihan tidak tersertifikasi Sedang Mayor Ekstrim
Page 92
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 81
SASARAN STRATEGIS RISIKO KEMUNGKINAN RISIKO TERJADI
DAMPAK RISIKO
TINGKAT RISIKO
WARNA
10. Terwujudnya tata kelola manajemen sesuai Good Governance
Tidak tersertifikasi WBK WBBM oleh Tim penilai tingkat nasional
Sedang Mayor Ekstrim
Tidak terakreditasi SNARS Internasional Besar Mayor Ekstrim
STAKEHOLDER
11. Terwujudnya kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal
Pelayanan tidak sesuai dengan SOP yang ditentukan
Sedang Mayor Ekstrim
Tindak lanjut keluhan pelanggan tidak optimal Besar Mayor Ekstrim
Kebutuhan pemangku kepentingan tidak terakomodir optimal
Kecil Medium Moderat
FINANSIAL
12. Terwujudnya peningkatan pendapatan
Produktifitas pelayanan belum optimal Besar Mayor Ekstrim
Besaran tarif yang ada belum sesuai dengan layanan yang diberikan
Besar Mayor Ekstrim
13. Terwujudnya efisiensi biaya Perencanaan yang kurang baik Sedang Mayor Ekstrim
Pelaksanaan Kendali Mutu dan Kendali Biaya (KMKB) belum optimal
Besar Mayor Ekstrim
Page 93
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 82
c) Rencana Mitigasi Risiko
Pada bagian ini, rencana mitigasi risiko didefinisikan berdasarkan hasil pada
tahap sebelumnya. Rencana mitigasi risiko merupakan upaya nyata yang
dibutuhkan RSAB Harapan Kita untuk menangani kemungkinan dan dampak
risiko tertentu pada sasaran strategisnya. Rencana mitigasi yang disusun
diutamakan untuk mengendalikan risiko yang berada dalam kendali suatu
RSAB Harapan Kita. Tabel berikut di bawah ini menyajikan sasaran strategis,
risiko, tingkat risiko, dan rencana mitigasinya, khususnya untuk menangani level
risiko yang berstatus ekstrim atau tinggi. Rencana mitigasi yang diidentifikasi
umumnya merupakan berbagai tindakan konkrit yang perlu diwujudkan agar
RSAB Harapan Kita di kemudian hari dapat meniadakan atau mereduksi status
tingkat risikonya dari tingkat risiko EKSTRIM atau TINGGI menjadi tingkat risiko
MEDIUM atau RENDAH. Rencana mitigasi dapat diarahkan untuk
mengupayakan memperkecil atau meniadakan tingkat kemungkinan terjadinya
suatu risiko dan/atau memperkecil atau meniadakan besar dampak suatu risiko.
Page 94
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU
83
TABEL.2.31
RENCANA MITIGASI RISIKO
SASARAN
STRATEGIS
RISIKO KEMUNGKINAN RISIKO TERJADI
DAMPAK RISIKO
TINGKAT RISIKO
WARNA
RENCANA
MITIGASI RISIKO
PENANGGUNG
JAWAB
LEARNING & GROWTH
1. Terpenuhinya SDM yang kompeten
Penempatan SDM tidak sesuai kompetensi
Sedang Mayor Ekstrim - Menyusun competency- base untuk career-plan
- Penempatan SDM sesuai kompetensi
- Menerapkan reward and consequencies berbasis kinerja
Bag. SDM
Pelaksanaan pelatihan tidak sesuai kebutuhan
Sedang Mayor Ekstrim - Menyusun panduan rencana pengembangan pegawai
- Pelatihan SDM sesuai gap Kompetensi
Bag. SDM
Keterbatasan anggaran untuk pegawai yang dimiliki
Besar Mayor Ekstrim Penyesuaian alokasi anggaran untuk pegawai
Bag. SDM
2. Terpenuhinya SIMRS terintegrasi
Proses implementasi SIMRS tidak optimal
Besar Mayor Ekstrim Monitoring dan evaluasi kepatuhan
Inst. TI
Page 95
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 84
Implementasi SIMRS
Aplikasi SIMRS kurang user friendly
Sedang Medium Tinggi Penyempurnaan aplikasi agar mudah digunakan
Inst. TI
Perubahan konten dan disain
Sedang Medium Tinggi Penyempurnaan Konten dan Disain sesuai kebutuhan
Inst. TI
PROSES BISNIS INTERNAL
3. Terpenuhinya SPA sesuai kebutuhan pelayanan
Perencanaan SPA kurang tepat
Sedang Medium Tinggi Perencanaan SPA sesuai standar
Inst. P3RS
Pengadaan tidak sesuai dengan kebutuhan
Sedang Medium Tinggi Pengadaan sesuai kebutuhan
Pengendali Kegiatan
Anggaran SPA kurang memadai
Besar Mayor Ekstrim Penyediaan Anggaran SPA yang memadai
Bag. Anggaran
4. Terwujudnya budaya kerja dengan berlandaskan adaptasi kebiasaan baru
Service excellent belum terlaksana
Besar Mayor Ekstrim
- Survey kepuasan pegawai
- Pengembangan budaya kerja RS
- Capacity Building
- On the job training service excellent
- Penyusunan instrument Monev kinerja
Bag. SDM
Kurangnya komitmen SDM untuk mengimplementasi-
Besar Mayor Ekstrim Implementasi Nilai dan budaya kerja
Bag. SDM
Page 96
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 85
kan nilai dan budaya RS
Apresiasi dan konsekuensi tidak konsisten
Sedang Mayor Ekstrim Implementasi reward dan konsekuensi
Bag. SDM
5. Terselenggaranya layanan subspesialisasi Ibu dan Anak
Kompetensi SDM pelayanan tidak sesuai kebutuhan layanan
Kecil Mayor Tinggi Peningkatan dan pengembangan kompetensi sesuai dengan kebutuhan
Bag. Diklit
Pemanfaatan peluang pasar belum optimal
Besar Mayor Ekstrim Ekspansi pasar yang optimal sesuai dengan Core Bisnis
Bag. Hukormas
SPA layanan tidak sesuai standar
Sedang Mayor Ekstrim Pemenuhan SPA sesuai standar
Inst.P3RS, BidYan.Medik,
Bag.Umum
6. Terselenggaranya layanan PINERE
Penyelenggaraan layanan PINERE terpadu tidak terlaksana
Sedang Medium Tinggi - Revisi Master Plan, RSB, dan RBA yang memuat rencana penyelenggaraan PINERE terpadu
- Menyelenggarakan Layanan PINERE terpadu
Seluruh Ka. Unit Kerja
Sarana Prasarana dan Alat untuk kebutuhan pelayanan PINERE tidak tersedia.
Sedang Medium Tinggi - Pembangunan fasilitas pelayanan PINERE
- Penyediaan SPA untuk layanan PINERE
Bidyan. Penunjang, Bag.Umum, Inst.P3RS,
7. Terwujudnya tata kelola klinis sesuai
Belum optimalnya kepatuhan penyelenggaraan
Sedang Mayor Ekstrim Optimalisasi kepatuhan penyelenggaraan
Komed
Page 97
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 86
Best Practice pelayanan klinis sesuai Panduan Pelayanan Klinis dan Clinical Pathway
pelayanan klinis sesuai Panduan Pelayanan Klinis dan Clinical Pathway
Panduan Pelayanan Klinis dan Clinical Pathway tidak lengkap
Sedang Mayor Ekstrim Penyusunan Panduan Pelayanan Klinis Clinical Pathway pada semua area pelayanan
Komed
8. Terselenggaranya pengampuan jejaring rumah sakit dan rujukan nasional
Program pembinaan jejaring pelayanan kurang optimal
Besar Medium Tinggi Penguatan Jejaring dan perjanjian kerjasama dalam bidang pelayanan Kesehatan ibu dan anak
IPTR, Bag.Hukormas
Membangun jejaring dengan lembaga pendidikan kesehatan skala nasional dan internasional
Bag. Diklit
9. Terselenggaranya pendidikan, pelatihan, dan penelitian dalam bidang Kesehatan ibu dan anak
Terbatas kuota peserta didik dari Academic Health System (AHS)
Sedang Medium Tinggi Penguatan Jejaring dan perjanjian kerjasama dalam bidang AHS
Bag. Diklit, Bag.Umum
Survey pasar untuk melihat daerah potensial terhadap program pendidikan,
Page 98
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 87
pelatihan dan penelitian RSAB
Modul pelatihan tidak tersertifikasi
Sedang Medium Tinggi - Sertifikasi dan implementasi Modul Pelatihan
- Terdaftar dan aktif sebagai peserta atau pengurus yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pelatihan tingkat nasional dan internasional
- Melakukan evaluasi dan assesmen berkala untuk penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pelatihan yang sudah dilaksanakan
Bag. Diklit, Inst.Pelatihan
10. Terwujudnya tata kelola manajemen sesuai Good Governance
Tidak tersertifikasi WBK WBBM oleh Tim penilai tingkat nasional
Sedang Mayor Ekstrim Tersertifikasi dan kepatuhan terhadap WBK dan WBBM
SPI
Capaian indikator kinerja rumah sakit tidak optimal
Sedang Mayor Ekstrim Peningkatan mutu layanan dan kinerja unit kerja
Bag. Renev
Page 99
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 88
Tidak terakreditasi SNARS Internasional
Sedang Mayor Ekstrim Peningkatan mutu layanan sesuai standar SNARS Internasional
Komut
STAKEHOLDER
11. Terwujudnya kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal
Pelayanan tidak sesuai dengan SOP yang ditentukan
Kecil Mayor Tinggi Implementasi SOP yang sesusi dengan Pelayanan
Bidyan.med, Bidyan.wat
Tindak lanjut keluhan pelanggan tidak optimal
Kecil Mayor Tinggi Pelayanan berorientasi pada pelanggan
Bag. Hukormas
Survey kebutuhan pelanggan dan tindak lanjut
Bag. Diklit
Gathering pelanggan
Bag. Diklit
Kebutuhan pemangku kepentingan tidak terakomodir optimal
Sedang Medium
Tinggi
Mengakomodir kebutuhan seluruh pemangku kepentingan
Seluruh Ka.Unit Kerja
Kurangnya minat institusi kesehatan atau pendidikan terhadap program pendidikan dan pelatihan ibu dan anak
Kecil Medium Moderate Membangun kemitraan dengan lembaga pendidikan kesehatan
Bag. Diklit
Page 100
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 89
FINANSIAL
12. Terwujudnya peningkatan pendapatan
Produktifitas pelayanan belum optimal
Besar Mayor Ekstrim Pengembangan dan pembentukan layanan
Bid. Med
Promosi layanan unggulan tepat sasaran: talkshow, festival, roadshow
Bag. Renev
Besaran tarif yang ada belum sesuai dengan layanan yang diberikan
Besar Mayor Ekstrim Penyesuaian tarif disesuaikan dengan layanan
Bag.Anggaran, Bid. Med
13. Terwujudnya efisiensi biaya
Perencanaan yang kurang baik
Sedang Medium Tinggi Perencanaan sesuai sasaran
Bag. Anggaran
Pelaksanaan KMKB belum optimal
Sedang Medium Tinggi Monitoring Evaluasi dan Kendali Biaya
Komite Mutu, Bag. Anggaran
Menerapkan prinsip KAIZEN untuk setiap produk pendidikan, penelitian dan pelatihan yang dibuat
Bag. Diklit
Peningkatan efisiensi anggaran diklat & penelitian menjadi 20 %
Page 101
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 90
BAB III ARAH DAN PROGRAM STRATEGIS
3.1. Rumusan Pernyataan Visi, Misi dan Tata Nilai
Sesuai dengan arahan Presiden pada sidang kabinet paripurna tanggal tanggal 24
Oktober 2019 bahwa tidak ada visi misi menteri yang ada adalah visi misi Presiden dan
Wakil Presiden. Adapun Visi Presiden adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang
Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”.
Dengan salah satu Misinya yang terkait dengan Kesehatan adalah “Peningkatan Kualitas
Manusia Indonesia”.
Untuk melaksanakan visi Presiden 2020-2024 tersebut, Kementerian Kesehatan
menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan yaitu menciptakan manusia yang sehat,
produktif, mandiri, dan berkeadilan dan RSAB Harapan Kita menjabarkannya menjadi
“Terdepan sebagai Pusat Kesehatan Ibu dan Anak Nasional”.
Penjabaran Misi Presiden kedalam Misi RSAB Harapan Kita
1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan perempuan, perinatal, dan anak yang aman dan berkualitas
2. Menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan di bidang kesehatan perempuan, perinatal, dan anak
3. Menyelenggarakan pelatihan di bidang kesehatan perempuan, perinatal, dan anak 4. Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan perempuan, perinatal, dan anak 5. Meningkatkan jejaring dan sistem rujukan di bidang kesehatan perempuan, perinatal,
dan anak.
Tata Nilai yang menjadi budaya kerja RSAB Harapan Kita : CANTIK
C = Cepat A = Akurat N = Nyaman dan Aman T = Transparan dan Akuntabel I = Integritas Tinggi K = Kerjasama Tim
3.2. Arah dan Kebijakan Stakeholder Inti
Kementerian Kesehatan selaku pihak yang berkepentingan terhadap pencapaian Arah
dan Kebijakan RSAB Harapan Kita, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan,
Kementerian Keuangan RI, karyawan RSAB Harapan Kita, Institusi Pendidikan
Kedokteran, pasien, pemasok, Perusahaan Penjamin Pembayaran serta Dinas Kesehatan
Provinsi DKI Jakarta dengan aspirasi sebagai berikut:
Page 102
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 91
TABEL 3.1 ARAH DAN KEBIJAKAN STAKEHOLDER INTI
No Komponen Stakeholders Inti Harapan Kekhawatiran
1. Kementrian Keuangan (Dirjen Perbedaharaan)
Terciptanya pengelolaan keuangan rumah sakit yang efektif dan efisien
Tingkat efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan rendah
2. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
RSAB Harapan Kita sebagai Pusat Kesehatan Ibu dan Anak Nasional berperan sebagai rujukan tersier dan diharapkan dapat menetapkan standar pelayanan, alat dan SDM untuk semua tingkat rujukan pelayanan pada kasus ibu, anak dan neonatus
Peran sebagai Pusat
Kesehatan Ibu dan
Anak Nasional tidak
optimal
3. Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
Pelayanan Birth Defect Integrated Center (BIDIC) dapat melayani secara terpadu semua kasus kelainan bawaan yang tidak dapat ditangani di rumah sakit lain
Pelayanan Birth Defect Integrated Center (BIDIC) tidak optimal
4. Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta
Terselenggaranya rujukan tersier pelayanan kesehatan ibu, anak dan neonatus di wilayah DKI Jakarta
Fasilitas dan kemampuan SDM tidak sesuai untuk pelayanan tersier
5. Dewan Pengawas
- Peningkatan kompetensi SDM unggulan, terutama yang sesuai dengan RSAB Harapan Kita sebagai Pusat Kesehatan Ibu dan Anak Nasional.
- Peningkatan utilisasi SPA
- Peningkatan
- Rendahnya utilisasi
pelayanan (BOR)
- Rendahnya utilisasi
SPA
- Tata kelola klinis dan
manajerial tidak
terselenggara dengan
baik
Page 103
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 92
tata kelola klinis dan manajerial untuk meningkatkan jumlah pelanggan
6. Institusi Pendidikan Kedokteran Pemenuhan fasilitas dalam rangka pendidikan mahasiswa kedokteran
Fasilitas pendidikan mahasiswa kedokteran tidak terpenuhi
7. Karyawan RSAB Harapan Kita Mendapatkan kesejahteraan yang baik
Kesejahteraan tidak sesuai
8. Pasien Mendapatkan pelayanan yang terbaik
Pembiayaan tidak tercover oleh BPJS
9. Perusahaan Penjamin Pembayaran
Memberikan pelayanan yang optimal
Adanya pembiayaan ganda
10. Pemasok Mendapatkan pembayaran tepat waktu
Pembayaraan tidak sesuai dengan jatuh tempo
3.3. Rancangan Peta Strategis Balanced Scorecard (BSC)
Berdasarkan upaya-upaya strategis yang teridentifikasi sebelumnya, maka disusun peta
strategis RSAB Harapan Kita periode tahun 2020-2024. Dalam RSB ini, peta strategis
BSC menggambarkan jalinan sebab-akibat berbagai sasaran strategis dalam kurun tahun
2020-2024 yang dikelompokkan dalam perspektif keuangan, konsumen, proses bisnis,
dan pengembangan personil dan organisasi RSAB Harapan Kita. Sasaran strategis yang
ditentukan didasarkan atas upaya-upaya strategis yang dihasilkan dari analisa TOWS
yang telah dipetakan pada Bab II.
Page 104
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 93
GAMBAR 3.1 PETA STRATEGIS BALANCED SCORE CARD 2020-2024
Page 105
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 94
3.4. Indikator Kinerja Utama
Dalam rangka pencapaian Arah dan Kebijakan RSAB Harapan Kita periode
tahun 2020-2024 ditetapkan ukuran dan target kinerja utama yang hendak
dicapai. Sedangkan program kerja strategis adalah upaya konkrit utama yang
akan dilakukan untuk mewujudkan Sasaran Strategis RSAB Harapan Kita.
a) Matriks IKU
Indikator kinerja utama (IKU) ditentukan untuk mengukur kemajuan setiap
sasaran strategis, baik dari segi masukan (input), proses, keluaran (output),
dan hasil (outcome). Untuk setiap IKU ditentukan besar bobotnya dengan
total penjumlahan bernilai 100%.
Matriks IKU dan targetnya sebagai berikut:
Page 106
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 95
TABEL 3.2.
MATRIKS IKU
Sasaran Strategis IKU Bobot Satuan Target IKU (per tahun)
2020 2021 2022 2023 2024
LG1 Terpenuhinya SDM yang kompeten
1 Prosentase SDM Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan pelayanan
5 % 100 100 100 100 100
LG2 Terpenuhinya SIMRS terintegrasi
2 Jumlah modul SIM RS yang terintegrasi
5 Modul 20 3 3 3 3
LG3 Terpenuhinya Sarana Prasarana dan Alat (SPA) sesuai kebutuhan pelayanan
3 Prosentase Ketersediaan Alat Medik Baru Sesuai Kebutuhan Pelayanan
5 % 100 100 100 100 100
LG4 Terwujudnya budaya kerja dengan berlandaskan adaptasi kebiasaan baru
4 Prosentase Ketersediaan catatan aktivitas kerja pegawai
5 % 100 100 100 100 100
PBI
1
Terselenggaranya layanan subspesialisasi ibu dan anak
5 Prosentase keberhasilan penanganan kasus severity level 3
5 % 72 74 76 78 80
6 Prosentase keberhasilan layanan intervensi fetal
5 % 70 71 72 73 74
7 Prosentase keberhasilan penanganan intervensi kardiologi
5 % 70 72 75 77 80
8 Prosentase keberhasilan diagnostik sitogenetika prenatal yang dilakukan kordosentesis dan amniosentesis
5 % 80 82 85 87 90
9 Prosentase keberhasilan diagnostik sitogenetika pasien bayi/anak dengan
5 % 85 87 89 92 95
Page 107
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 96
kelainan bawaan (post-natal)
10 Keberhasilan pembelahan sel pada tahap embrio
5 % 82 84 86 88 90
11 Keberhasilan treatment cycle pada pasien yang mengikuti program bayi tabung
5 % 91 92 93 94 95
PBI 2
Terselenggarannya layanan PINERE
12 Kesiapsiagaan dalam penanggulangan pandemi Covid 19
5 % 100 100 100 100 100
PBI 3
Terwujudnya tata kelola klinis sesuai best practice
13 Prosentase kepatuhan terhadap Clinical Pathway (CP)
4 % 100 100 100 100 100
PBI 4
Terselenggaranya pengampuan jejaring rumah sakit dan rujukan nasional
14 Jumlah RS jejaring yang diampu
4 Jumlah RS
Jejaring
1 2 4 6 8
PBI 5
Terselenggaranya pendidikan, pelatihan, dan penelitian dalam bidang Kesehatan ibu dan anak
15 Jumlah institusi pendidikan yang bekerjasama
4 Institusi Pendidi
kan
2 3 4 5 6
16 Pertumbuhan penelitian yang mendukung program prioritas dalam bidang kesehatan ibu dan anak
4 % 10 10 10 10 10
17 Prosentase pelaksanaan pelatihan sesuai perencanaan
4 % 80 85 90 95 100
PBI 6
Terwujudnya tata kelola manajemen sesuai Good Governance
18 Pembangunan WBK dan WBBM
4 Nilai 82 83 84 85 86
19 Prosentase Pengawasan dan Pengendalian
4 % 90 92 94 96 98
Page 108
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 97
Internal yang efektif dan efisien
C1 Terwujudnya kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal
20 Kecepatan Respon terhadap Komplain (KRK)
4 % 100 100 100 100 100
F1 Terwujudnya peningkatan pendapatan
21 Tingkat pertumbuhan pendapatan
4 % 10 10 10 10 10
F2 Terwujudnya efisiensi biaya 22 Rasio pendapatan BLU terhadap biaya operasional (POBO)
4 % 76 77 78 79 80
Page 109
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 98
b) Kamus IKU
IKU No 1. Persentase SDM Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan pelayanan
Perspektif : Learning and Growth
Sasaran
Strategis
: Terpenuhinya SDM yang kompeten
IKU : Prosentase SDM Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan
kebutuhan pelayanan
Definisi : Prosentase SDM Kesehatan yang memiliki kewenangan klinis sesuai
kebutuhan pelayanan yang dinilai melalui pelaksanaan kredensial dan
rekredensial
Formula :
Jumlah SDM Kesehatan yang memiliki kewenangan klinis
Jumlah seluruh SDM Kesehatan
Bobot IKU (%) : 5
Person in
Charge
: Kepala Bagian SDM
Sumber Data : Komite Medik, Komite Keperawatan, dan Komite Tenaga Kesehatan
Lain
Periode
Pelaporan
: Setiap Bulan
Target : 2020
2021 2022 2023 2024
100% 100% 100% 100% 100%
X 100%
Page 110
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 99
IKU No 2. Jumlah Modul yang terintegrasi
Perspektif : Learning and Growth
Sasaran
Strategis
: Terpenuhinya SIMRS terintegrasi
IKU : Jumlah Modul SIMRS yang terintegrasi
Definisi : SIM RS yang terintegrasi adalah sistem yang mengintegrasikan seluruh
alur proses bisnis layanan kesehatan dalam bentuk jaringan koordinasi,
pelaporan dan prosedur administrasi untuk mendukung kinerja dan
memperoleh informasi secara cepat, tepat dan akurat
Formula : Total modul yang direncakanakan terintegrasi dikurangi jumlah modul
terintegrasi yang sudah selesai dikerjakan.
Bobot IKU (%) : 5
Person in
Charge
: Kepala Instalasi Teknologi Informasi
Sumber Data : Instalasi Teknologi Informasi
Periode
Pelaporan
: Setiap Bulan
Target : 2020 2021 2022 2023 2024
Redesign Database SMART untuk memenuhui kebutuhan Sistem Rumah Sakit yang terintegrasi dan multi cluster (20 modul)
Pengembangan Sistem Keamanan Aplikasi yg menggunakan sistem QR-Code/One Identity dengan sistem keamanan standar global (3 modul)
Aplikasi SIMRS berbasis mobile (3 modul)
Penerapan Big Data dalam pelayanan RS (3 modul)
Penerapan Open EHR untuk sistem rumah sakit (3 modul)
Page 111
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 100
IKU No 3. Prosentase Ketersediaan Alat Medik Baru Sesuai Kebutuhan Pelayanan
Perspektif : Learning and Growth
Sasaran
Strategis
: Terpenuhinya Sarana Prasarana dan Alat (SPA) sesuai kebutuhan
pelayanan
IKU : Prosentase ketersediaan alat medik baru sesuai kebutuhan
pelayanan
Definisi : Ketersediaan alat medik baru sesuai kebutuhan pelayanan di tahun
berjalan
Formula : Jumlah realisasi pengadaan alat medik di tahun berjalan Jumlah usulan alat medik baru di tahun berjalan
Bobot IKU (%) : 5
Person in
Charge
: Kepala Bidang Pelayanan Penunjang
Sumber Data : Instalasi jajaran Direktorat Pelayanan Medik, Keperawatan dan
Penunjang
Bidang Pelayanan Penunjang (pengadaan dan pemeliharaan
alat medik)
Tim Pengadaan (PPK dan ULP )
Tim Pelaksana KSO
Bagian Akuntansi dan BMN (pelaporan BMN)
Data yang dibutuhkan :
- Data identifikasi kebutuhan alat medik baru
- Data usulan pengadaan alat medik baru (perencanaan)
- Data proses pengadaan alat medik baru
- Data realisasi pengadaan alat medik baru
Periode Pelaporan
: Setiap Bulan
Target : 2020 2021 2022 2023 2024
100% 100% 100% 100% 100%
X 100%
Page 112
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 101
IKU No 4. Prosentase ketersediaan catatan aktivitas kerja pegawai
Perspektif : Learning and Growth
Sasaran
Strategis
: Terwujudnya Budaya Kerja dengan berlandaskan adaptasi
kebiasaan baru
IKU : Prosentase Ketersediaan catatan aktivitas kerja pegawai
Definisi : Catatan aktivitas kerja pegawai adalah catatan semua kegiatan
pegawai yang dilakukan setiap hari dalam bentuk logbook kegiatan.
Formula :
Jumlah pegawai yang membuat logbook
Jumlah pegawai
Bobot IKU (%) : 5
Person in
Charge
: Kepala Bagian SDM
Sumber Data : Bagian SDM
Periode
Pelaporan
: Setiap Bulanan
Target : 2020
2021 2022 2023 2024
100%
100% 100% 100% 100%
X 100%
Page 113
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 102
IKU No 5. Prosentase keberhasilan penanganan kasus severity level 3
Perspektif : Internal Bussiness Process
Sasaran
Strategis
: Terselenggaranya layanan subspesialisasi ibu dan anak
IKU : Prosentase keberhasilan penanganan kasus severity level 3
Definisi : Keberhasilan pengobatan dalam menangani pasien severity level 3
yang dirawat di ruang rawat intensive (NICU, PICU, dan MICU)
kecuali kasus dengan multiple congenital anomaly.
Formula :
∑ kasus NICU, PICU dan MICU yang keluar hidup
∑ kasus NICU, PICU dan MICU yang dirawat
Bobot IKU (%) : 5
Person in
Charge
: Kepala Bidang Pelayanan Medik
Sumber Data : Instalasi Perinatal Terpadu dan Pembinaan Jejaring, Instalasi ICU
Periode
Pelaporan
: Setiap Bulan
Target : 2020
2021 2022 2023 2024
72%
74% 76% 78% 80%
X 100%
Page 114
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 103
IKU No 6. Prosentase keberhasilan layanan intervensi fetal
Perspektif : Internal Bussiness Process
Sasaran
Strategis
: Terselenggaranya layanan subspesialisasi ibu dan anak
IKU : Prosentase keberhasilan layanan intervensi fetal
Definisi : Keberhasilan layanan intervensi fetal dengan dasar perhitungan pada
kasus yang sama
Formula :
Jumlah bayi lahir hidup dengan intervensi fetal
Jumlah bayi dengan intervensi fetal
Bobot IKU (%) : 5
Person in
Charge
: Kepala Bidang Pelayanan Medik
Sumber Data : Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Perinatal Terpadu & Pembinaan
jejaring dan Instalasi Rawat Inap
Periode
Pelaporan
: Setiap Bulan
Target : 2020
2021 2022 2023 2024
70%
71% 72% 73% 74%
X 100%
Page 115
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 104
IKU No 7. Prosentase keberhasilan penanganan intervensi kardiologi
Perspektif : Internal Bussiness Process
Sasaran
Strategis
: Terselenggaranya layanan subspesialisasi ibu dan anak
IKU : Prosentase keberhasilan penanganan intervensi kardiologi
Definisi : Keberhasilan penanganan intervensi kardiologi neonatus adalah
pasien yang ditangani tidak mengalami komplikasi yang berkaitan
dengan intervensi kardiologi (complication related intervention).
Formula :
Jml neonatus berhasil ekstubasi paska inervensi kardiologi
Jumlah neonatus dengan intervensi kardiologi
Bobot IKU (%) : 5
Person in
Charge
: Kepala Bidang Pelayanan Medik
Sumber Data : Instalasi Perinatal Terpadu dan Pembinaan Jejaring
Periode
Pelaporan
: Setiap Bulan
Target : 2020
2021 2022 2023 2024
70%
72% 75% 77% 80%
X 100%
Page 116
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 105
IKU No. 8. Prosentase keberhasilan diagnostik sitogenetika prenatal yang dilakukan kordosentesis dan amniosentesis
Perspektif : Internal Bussiness Process
Sasaran
Strategis
: Terselenggaranya layanan subspesialisasi ibu dan anak
IKU : Prosentase keberhasilan diagnostik sitogenetika prenatal yang
dilakukan kordosentesis dan amniosentesis
Definisi : Keberhasilan deteksi kelainan genetik prenatal pada kehamilan
berisiko kelainan kongenital
Formula : Jumlah pemeriksaan amnion dan cordo yang berhasil
dikultur dan menghasilkan diagnosis
Jumlah total pemeriksaan amnion dan cordo
Bobot IKU (%) : 5
Person in
Charge
: Ka. Instalasi Laboratorium Terpadu
Sumber Data : Laboratorium Genetika Klinik
Periode
Pelaporan
: Setiap Bulan
Target : 2020 2021 2022 2023 2024
80% 82% 85% 87% 90%
X 100%
Page 117
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 106
IKU No. 9. Prosentase keberhasilan diagnostik sitogenetika pasien bayi/anak dengan kelainan bawaan (post-natal)
Perspektif : Internal Bussiness Process
Sasaran
Strategis
: Terselenggaranya layanan subspesialisasi ibu dan anak
IKU : Prosentase keberhasilan diagnostik sitogenetika pasien bayi/anak
dengan kelainan bawaan (post-natal)
Definisi : Keberhasilan deteksi kelainan genetik pada bayi dan anak dengan
kelainan bawaan
Formula : Jumlah pemeriksaan darah bayi dan anak dengan kelainan bawaan yang berhasil dikultur dan menghasilkan diagnosis Jumlah total pemeriksaan darah bayi dan anak dengan kelainan bawan
Bobot IKU (%) : 5
Person in
Charge
: Ka. Instalasi Laboratorium Terpadu
Sumber Data : Laboratorium Genetika Klinik
Periode
Pelaporan
: Setiap Bulan
Target : 2020 2021 2022 2023 2024
85% 87% 89% 92% 95%
X 100%
Page 118
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 107
IKU No. 10. Keberhasilan pembelahan sel pada tahap embrio
Perspektif : Internal Bussiness Process
Sasaran
Strategis
: Terselenggaranya layanan subspesialisasi ibu dan anak
IKU : Keberhasilan pembelahan sel pada tahap embrio
Definisi : Pembelahan sel adalah proses terbelahnya zigot menjadi sel-sel anak
pada tahap awal embrio. Zigot dihasilkan dari perkawinan sel telur
dan sperma di luar tubuh dengan proses Intracytoplasmic Sperm
Injection. Keberhasilan adalah apabila sel telur yang terbuahi
membelah menjadi embrio.
Formula :
Bobot IKU (%) : 5
Person in
Charge
: Ka. Instalasi Rawat Jalan
Sumber Data : Klinik Infertilitas dan Teknologi Reproduksi Berbantu
Periode
Pelaporan
: Setiap Bulan
Target : 2020
2021 2022 2023 2024
82% 84% 86% 88% 90%
Jumlah zigot yang menjadi embrio _____________________________________ x 100% Jumlah zigot yang dihasilkan dari pembuahan
Page 119
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 108
IKU No. 11. Keberhasilan treatment cycle pada pasien yang mengikuti program bayi tabung
Perspektif : Internal Bussiness Process
Sasaran
Strategis
: Terselenggaranya layanan subspesialisasi ibu dan anak
IKU : Keberhasilan treatment cycle pada pasien yang mengikuti program
bayi tabung
Definisi : Treatment cycle adalah tindakan stimulasi ovarium agar menghasilkan
banyak folikel matang dan yang bermutu baik. Keberhasilan adalah
apabila treatment cycle yang dilakukan dapat berjalan sesuai program
dan tidak terjadi cancelled.
Formula :
Bobot IKU (%) : 5
Person in
Charge
: Ka. Instalasi Rawat Jalan
Sumber Data : Klinik Infertilitas dan Teknologi Reproduksi Berbantu
Periode
Pelaporan
: Setiap Bulan
Target : 2020
2021
2022
2023
2024
91% 92% 93% 94% 95%
Jumlah pasien yang berhasil dilakukan treatment cycle
Jumlah pasien yang dilakukan treatment cycle X 100%
Page 120
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 109
IKU No. 12. Kesiapsiagaan dalam penanggulangan pandemi Covid 19
Perspektif : Internal Bussiness Process
Sasaran
Strategis
: Terselenggaranya layanan Penyakit Infeksi New Emerging dan Re
Emerging (PINERE)
IKU : Kesiapsiagaan dalam penanggulangan pandemi Covid 19
Definisi : Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana
pandemi Covid-19 melalui pengorganisasian dan langka-langkah yang
tepat guna dan berdaya guna, meliputi :
1. Penyiapan kebijakan pelayanan Covid-19 di internal RS
2. Adanya SK tim penganggulangan Covid-19 di RS
3. Tersedianya ruang isolasi khusus Covid-19 di RS
Formula :
Capaian
Target
Variabel Keberhasilan Bobot
1 Penyiapan kebijakan pelayanan
Covid-19 di internal RS
25
2 Adanya SK tim penganggulangan
Covid-19 di RS
50
3 Tersedianya ruang isolasi khusus
Covid-19 di RS
25
Bobot IKU (%) : 5
Person in
Charge
: Ka. Bidang Pelayanan Medik
Sumber Data : Inst. Rawat Inap, Inst. ICU, Inst. Perinatal Terpadu dan Pembinaan
Jejaring
Periode
Pelaporan
: Setiap Bulan
Target : 2020 2021 2022 2023 2024
100%
100%
100%
100%
100%
X 100%
Page 121
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 110
No. 13. Prosentase kepatuhan terhadap Clinical Pathway (CP)
Perspektif : Internal Bussiness Process
Sasaran Strategis
: Terwujudnya tata kelola klinis sesuai best practice
IKU : Prosentase kepatuhan terhadap Clinical Pathway (CP)
Definisi : Kegiatan pemantauan kepatuhan dalam melaksanakan asuhan pasien sesuai dengan CP yang ditetapkan
Formula : Jumlah kasus yang mematuhi CP Jumlah seluruh kasus yang masuk dalam kriteria CP
Bobot IKU (%) : 4
Person in Charge
: Ketua Komite Medik
Sumber Data : Manajer Pelayanan Pasien
Periode Pelaporan
: Setiap Bulan
Target : 2020 2021 2022 2023
2024
100% 100% 100% 100% 100%
IKU No 14. Jumlah rumah sakit jejaring yang diampu
Perspektif : Internal Bussiness Process
Sasaran Strategis
: Terselenggaranya pengampuan jejaring rumah sakit dan rujukan nasional
IKU : Jumlah rumah sakit jejaring yang diampu
Definisi : Kegiatan peningkatan kapasitas pelayanan dan atau pengetahuan PONEK bagi RS jejaring yang diampu di tingkat nasional
Formula : Jumlah RS yang diampu menjadi jejaring pelayanan dan atau pengetahuan PONEK
Bobot IKU (%) : 4
Person in Charge
: Kepala Bidang Pelayanan Medik
Sumber Data : Instalasi Perinatal Terpadu dan Pembinaan Jejaring
Periode Pelaporan
: Setiap Semester
Target : 2020 2021 2022 2023
2024
1 2 4 6 8
X 100%
Page 122
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 111
IKU No 15. Jumlah Institusi Pendidikan yang bekerjasama
Perspektif : Internal Bussiness Process
Sasaran
Strategis
: Terselenggaranya pendidikan, pelatihan dan penelitian dalam bidang
kesehatan ibu dan anak
IKU : Jumlah Institusi Pendidikan yang bekerjasama
Definisi : Jumlah Institusi Pendidikan yang bekerjasama untuk meningkatkan
mutu pendidikan, pelatihan dan penelitian terutama di dalam bidang
pelayanan kesehatan Ibu dan Anak
Formula : Jumlah MoU pendidikan dengan RSAB Harapan Kita, yang terdiri dari
Institusi Pendidikan Kedokteran, Keperawatan, Kebidanan dan Profesi
Kesehatan Lainnya.
Bobot IKU (%) : 4
Person in
Charge
: Ka. Bagian Diklit
Sumber Data : Bagian Diklit dan Bagian SDM
Periode
Pelaporan
: Setiap Semester
Target : 2020 2021 2022 2023
2024
2 3 4 5 6
Page 123
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 112
IKU No.16. Pertumbuhan penelitian yang mendukung program prioritas dalam bidang kesehatan ibu dan anak
Perspektif : Internal Bussiness Process
Sasaran
Strategis
: Terselenggara nya pendidikan, pelatihan dan penelitian dalam bidang
kesehatan ibu dan anak
IKU : Pertumbuhan penelitian yang mendukung program prioritas dalam
bidang kesehatan ibu dan anak
Definisi : Pertumbuhan penelitian yang dilakukan dalam mendukung program
prioritas di bidang kesehatan ibu dan anak dan telah dipublikasikan
minimal di lingkungan RSAB Harapan Kita
Formula :
Jumlah penelitian yang mendukung program prioritas
di bidang kesehatan ibu dan anak dan telah dipublikasikan
minimal di lingkungan RSAB Harapan Kita
Jumlah penelitian yang mendukung program prioritas
di bidang kesehatan ibu dan anak dan telah dipublikasikan
minimal di lingkungan RSAB Harapan Kita tahun sebelumnya
Bobot IKU (%) : 4
Person in
Charge
: Ka. Bagian Diklit
Sumber Data : Bagian Diklit
Periode
Pelaporan
: Setiap Bulan
Target : 2020 2021 2022 2023
2024
10%
10% 10% 10% 10%
X 100%
Page 124
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 113
IKU No.17. Prosentase pelaksanaan pelatihan sesuai perencanaan
Perspektif : Internal Bussiness Process
Sasaran
Strategis
: Terselenggaranya pendidikan, pelatihan dan penelitian dalam bidang
kesehatan ibu dan anak
IKU : Prosentase pelaksanaan pelatihan sesuai perencanaan
Definisi : Pelatihan yang dilaksanakan selama ≥ 30 jam pembelajaran sesuai
dengan standar kurikulum pelatihan
Formula :
Jumlah pelatihan ≥ 30 jam pembelajaran yang
dilaksanakan sesuai standar kurikulum
Jumlah pelatihan ≥ 30 jam pembelajaran yang direncanakan
Bobot IKU (%) : 4
Person in
Charge
: Ka. Bagian Diklit
Sumber Data : Bagian Diklit dan Bagian SDM
Periode
Pelaporan
: Setiap Bulan
Target : 2020 2021 2022 2023
2024
≥80%
≥85% ≥90% ≥95% 100%
X 100%
Page 125
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 114
IKU No 18. Pembangunan WBK WBBM
Perspektif : Internal Bussiness Process
Sasaran
Strategis
: Terwujudnya tata kelola manajemen sesuai dengan Good Governance
IKU : Pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani (WBBM).
Definisi : Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan RI dan MENPAN-RB.
Formula : 1. Formula/Ukuran Keberhasilan WBK
A. Total Nilai Pengungkit dan Hasil minimal 75; B. Nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang bersih dan
bebas KKN” minimal 18 dengan rincian : 1) Nilai Sub Komponen Survei Persepsi anti korupsi minimal
13,5 2) Sub Komponen presentasi TLHP minimal 3,5
2. Formula/Ukuran Keberhasilan WBBM A. Total Nilai Pengungkit dan Hasil minimal 85; B. Nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang bersih dan
bebas KKN” minimal 18 dengan rincian : 1) Sub Komponen Survei Persepsi anti korupsi minimal 13,5 2) Sub Komponen Presentasi TLHP minimal 3,5
C. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarkat” minimal 16.
Bobot IKU (%) : 4
Person in
Charge
: Satuan Pengawas Internal (SPI)
Sumber Data : Seluruh Unit Kerja
Periode Pelaporan
: Tahunan
Target : 2020 2021 2022 2023 2024
82 83 84 85 86
Page 126
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 115
IKU No. 19. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pengendalian yang Ditindaklanjuti
Perspektif : Internal Bussiness Process
Sasaran
Strategis
: Terwujudnya tata kelola manajemen sesuai dengan Good Governance
IKU : Persentase rekomendasi hasil pengawasan dan pengendalian yang ditindaklanjuti
Definisi : Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik Pengendalian adalah suatu proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan suatu rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut.
Formula : Jumlah rekomendasi hasil pengawasan
dan pengendalian internal yang ditindaklanjuti x 100%
Jumlah rekomendasi hasil pengawasan dan pengendalian internal
Bobot IKU (%) : 4
Person in
Charge
: Satuan Pemeriksa Internal (SPI)
Sumber Data : Seluruh Unit Kerja
Periode Pelaporan
: Setiap Tahunan
Target : 2020
2021 2022 2023 2024
90% 92% 94% 96% 98%
Page 127
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 116
IKU No. 20. Kecepatan respon terhadap komplain
Perspektif : Customer Satisfaction
Sasaran Strategis : Terwujudnya kepuasan pemangku kepentingan internal dan
eksternal
IKU : Kecepatan respon terhadap komplain (KRK)
Definisi : Kecepatan respon terhadap komplain adalah kecepatan Rumah sakit dalam menanggapi komplain baik tertulis, lisan atau melalui mass media yang sudah diidentifikasi tingkat risiko dan dampak risiko dengan penetapan grading/ dampak risiko berupa ekstrim (merah), Tinggi (kuning), Rendah (hijau), dan dibuktikan dengan data, dan tindak lanjut atas respon time komplain tersebut sesuai dengan kategorisasi/grading/dampak risiko. Warna Merah : cenderung berhubungan dengan polisi, pengadilan, kematian, mengancam sistem/kelangsungan organisasi, poptensi kerugian material dll. Warna Kuning : cenderung berhubungan dengan pemberitaan media, potensi kerugian in material, dll. Warna Hijau : tidak menimbulkan kerugian berarti baik material maupun immaterial. Metode Penilaian : 1. Melihat data rekapitulasi komplain yang dikategorikan merah,
kuning, hijau 2. Melihat data tindak lanjut komplain setiap kategori yang dilakukan
dalam kurun waktu sesuai standar 3. Membuat prosentase jumlah komplain yang ditindaklanjuti
terhadap seluruh komplain disetiap kategori a. Komplain kategori merah ditanggapi dan ditindaklanjuti
maksimal 1x24 jam b. Komplain kategori kuning ditanggapi dan ditindaklanjuti
maksimal 3 hari c. Komplain kategori hijau ditanggapi dan ditindaklanjuti maksimal
7 hari
Formula :
Bobot IKU (%) : 4
Person in Charge : Kabag. Hukormas
Sumber Data : Sub. Bagian Humas
Periode Pelaporan : Setiap Bulan
Target : 2020 2021 2022 2023 2024
100% 100% 100% 100% 100%
Jumlah seluruh komplain (merah, kuning, hijau)
Jumlah seluruh komplain (kategori merah, kuning, hijau) yg ditanggapi & ditindaklanjuti
sesuai masing-masing standar waktu
x 100%
Page 128
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 117
IKU No. 21. Tingkat pertumbuhan pendapatan
Perspektif : Financial
Sasaran
Strategis
: Terwujudnya peningkatan pendapatan
IKU : Tingkat pertumbuhan pendapatan
Definisi : Pendapatan dari jasa layanan dan non layanan Rumah Sakit
Formula :
Pendapatan RS Tahun Berjalan-Pendapatan Tahun Lalu
Pendapatan Tahun Lalu
Bobot IKU (%) : 4
Person in
Charge
: Ka. Bagian Akuntansi dan BMN
Sumber Data : Bagian Akuntansi dan BMN & Bagian Anggaran
Periode
Pelaporan
: Setiap Triwulan
Target : 2020 2021 2022 2023
2024
10%
10% 10% 10% 10%
X 100%
Page 129
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 118
Biaya operasional
IKU No. 22. Rasio pendapatan BLU terhadap biaya operasional (POBO)
Perspektif : Financial
Sasaran Strategis : Terwujudnya efisiensi biaya
IKU : Rasio pendapatan BLU terhadap biaya operasional (POBO)
Definisi : Pendapatan PNBP merupakan seluruh pendapatan yang diperoleh
sebagai imbalan atas barang/ jasa yang diserahkan kepada
masyarakat termasuk pendapatan yang berasal dari hibah, hasil
kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan
lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung
dengan pelayanan BLU, tidak termasuk pendapatan yang berasal
dari APBN (Rupiah Murni)
Biaya operasional merupakan seluruh biaya yang dibutuhkan dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat, berupa beban umum
dan administrasi, dan beban layanan, dan sumber dananya berasal
dari penerimaan anggaran APBN dan pendapatan PNBP Satker
BLU. Tidak termasuk biaya penyusutan dan amortisasi.
Formula :
Bobot IKU (%) : 4
Person in Charge : Ka. Bagian Akuntansi dan BMN
Sumber Data : Bagian Akuntansi dan BMN & Bagian Anggaran
Periode Pelaporan : Setiap Bulan
Target : 2020
2021 2022 2023 2024
76%
77% 78% 79% 80%
X 100%
Pendapatan PNBP
Page 130
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 119
3.5. Roadmap Tahun 2020-2024
TABEL 3.3 MATRIKS ROADMAP PENGEMBANGAN LAYANAN
Nama Satker : RSAB HARAPAN KITA
Visi Cascading dari Visi
Presiden
: “Terdepan sebagai Pusat Kesehatan Perempuan, Perinatal, dan Anak”
Misi Cascading dari Misi
Presiden
: 1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan perempuan, perinatal, dan anak yang aman dan berkualitas
2. Menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan di bidang kesehatan perempuan, perinatal, dan anak
3. Menyelenggarakan pelatihan di bidang kesehatan perempuan, perinatal, dan anak
4. Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan perempuan, perinatal, dan anak
5. Meningkatkan jejaring dan sistem rujukan di bidang kesehatan perempuan, perinatal, dan anak.
Layanan Unggulan
(Non PINERE)
: a) Pelayanan Birth Defect Integrated Center (BIDIC)
b) Perinatal Terpadu
c) Infertilitas & Teknologi Reproduksi Berbantu
Layanan PINERE Layanan Penyakit Infeksi New Emerging dan Re Emerging (PINERE)
Page 131
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 120
GAMBAR 3.2 ROAD MAP PENGEMBANGAN RS 2020-2024
Page 132
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 121
I. LAYANAN PINERE
NO. P R O G R A M
MATRIKS ROADMAP PELAYANAN PINERE
TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024
Pelayanan
PINERE
Screening PINERE
Pembuatan NSPK
PINERE
Renovasi IGD
menjadi IGD Covid
dan Non Covid
Penyiapan ruang
rawat PINERE (Rg.
Gambir)
Penyediaan Barang
Farmasi
Penyiapan APD
Pembangunan Tele-
konsultasi
Penyiapan
pendaftaran Online
Penyiapan Layanan
Contact Center
Peningkatan
kompetensi tenaga
kesehatan terkait
PINERE
Pendidikan dan
Pembangunan
Layanan PINERE
Terpadu:
1. Perbaikan
Ruang rawat
isolasi (Level
1s.d. 3)
2. IGD Infeksi dan
Non Infeksi
3. Poliklinik
PINERE
4. Penunjang
diagnostik
PINERE:
Laboratorium
dan Radiologi
Penataan kualitas
udara melalui
Sistem Filtrasi
HEPA di Rawat
Inap dan Rawat
Jalan
Pelayanan Tele-
Lanjutan
pembangunan
layanan PINERE
Penyelenggaraan
Layanan PINERE
Ibu dan Anak
Penyelenggaraan
Layanan
Diagnostik
PINERE
Penyelenggaraan
Poliklinik PINERE
Optimalisasi Tele
Health
Pengembangan
riset PINERE
Penyelenggaraan
Layanan PINERE
Ibu dan Anak
Penyelenggaraan
Layanan Diagnostik
PINERE
Penyelenggaraan
Poliklinik PINERE
Optimalisasi Tele
Health
Pengembangan
riset PINERE
Penyelenggaraan
Layanan PINERE
Ibu dan Anak
Penyelenggaraan
Layanan
Diagnostik PINERE
Penyelenggaraan
Poliklinik PINERE
Optimalisasi Tele
Health
Page 133
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 122
Pelatihan Jarak Jauh
Perencanaan dan
pembangunan
Layanan PINERE
Terpadu:
1. Ruang rawat isolasi
(Level 1s.d. 3)
2. IGD Infeksi dan
Non Infeksi
3. Kamar Operasi
PINERE
4. Kamar Bersalin
PINERE
5. Penunjang
diagnostik
PINERE:
anjungan/drive thru
test Covid
health
Pendaftaran Online
Pendidikan dan
Pelatihan Jarak
Jauh
Peningkatan
kompetensi tenaga
kesehatan terkait
PINERE
a. Prasarana Pemenuhan utilitas
dan non alkes
Layanan PINERE
Terpadu
Pemenuhan
utilitas dan non
alkes Layanan
PINERE Terpadu
Pemenuhan
utilitas dan non
alkes Layanan
PINERE Terpadu
Pemenuhan
utilitas dan non
alkes Layanan
PINERE Terpadu
Pemenuhan
utilitas dan non
alkes Layanan
PINERE Terpadu
b. Sarana Renovasi Ruang,
Gambir, IGD, RRS,
dan Widuri
Perencanaan
Layanan PINERE
Terpadu
Pembangunan
Layanan PINERE
Terpadu
Lanjutan
Pembangunan
Layanan PINERE
Terpadu
Pemeliharaan
Sarana PINERE
Penambahan
ruangan Riset
Pemeliharaan
Layanan PINERE
Page 134
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 123
c. Alat Kesehatan Perlengkapan
skrining, barang
farmasi, APD
Alkes perawatan
Pinere (Ventilator,
monitor, USG, dll)
Set peralatan kamar
operasi cito
Set ruang bersalin
cito di IGD
Perlengkapan
skrining, barang
farmasi PINERE,
APD
Alkes perawatan
PINERE
Perlengkapan
skrining, barang
farmasi PINERE,
APD
Perlengkapan
skrining, barang
farmasi PINERE,
APD
Perlengkapan
skrining, barang
farmasi PINERE,
APD
d. Kebutuhan
SDM
Peningkatan
kompetensi SDM
Peningkatan
kompetensi SDM
Peningkatan
kompetensi SDM
Peningkatan
kompetensi SDM
Peningkatan
kompetensi SDM
e. Kebutuhan
anggaran
Rp 14.961.310.000,-
Rp 8.741.568.223,- Rp 2.051.022.000,- Rp 2.050.000.000,- Rp 14.961.310.000,-
Page 135
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 124
II. LAYANAN NON PINERE
NO. P R O G R A M
MATRIKS ROADMAP PELAYANAN NON PINERE
TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024
A. BIDIC (BIRTH DEFECT INTEGRATED CENTER)
PENINGKATAN LAYANAN BIDIC
Birth Defects Awareness Program
Birth Defects Awareness Program
Birth Defects Awareness Program
Birth Defects Awareness Program
Birth Defects Awareness Program
Layanan skrining (Genetika, Fetal echo. Dll)
Pengembangan Layanan skrining (NIPT) dan diagnostic molekuler thalassemia
Pengembangan Layanan skrining (Genetika Klinik)
Pengembangan layanan skrining (Deteksi Molekuler Thalassemia )
Persiapan layanan Fetal heart intervension
Peningkatan penelitian Fetal & Neonatal Cardiology
Layanan bedah jantung tanpa mesin, bayi kembar dgn TTTS
Pengembangan layanan Diagnostik Cardiomyopathy dan Gagal Jantung
Pengembangan layanan Terapeutic Cardiomyopathy dan Gagal Jantung
Pembentukan layanan bedah jantung dengan mesin
Intervensi PJB kritis
Persiapan layanan Fetal heart intervension
Peningkatan penelitian Fetal &
Page 136
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 125
Neonatal Cardiology
Pembentukan layanan Special Need Dental Care
Layanan Special Need Dental Care
Penguatan layanan Special Need Dental Care
Persiapan pembentukan layanan Thalassemia Project (benchmarking & pelatihan)
Persiapan Pengembangan Layanan Thalasemia (uji klinik & uji layanan)
Persiapan layanan Thalasemia (treatment and rehabilitation)
Persiapan Pembentukan layanan bedah orthognatik (CLP)
Pembentukan layanan bedah orthognatik (CLP)
Pengembangan rujukan layanan bedah orthognatik (CLP)
Persiapan Pengembangan Layanan Kembar Siam Terpadu
Lanjutan Persiapan Pengembangan Layanan Kembar Siam Terpadu
Pembentukan Layanan Kembar Siam Terpadu
Sarana Pemeliharaan ruang Laboratorium molekuler (BIDIC)
Pemeliharaan ruang Laboratorium molekuler BIDIC
Persiapan pembangunan layanan Thalassemia Project
Persiapan pembangunan layanan Thalassemia Project
Pembangunan layanan Thalassemia Project
Prasarana Pemenuhan utilitas
dan non alkes Layanan BIDIC
Pemenuhan utilitas (UPS) dan non alkes Layanan BIDIC
Pemenuhan utilitas dan non alkes Layanan BIDIC
Pemenuhan utilitas dan non alkes Layanan BIDIC
Pemenuhan utilitas dan non alkes Layanan BIDIC
Alat Kesehatan USG 4 Dimensi NIPT set & system Immunophenotyping Pemenuhan alat
kesehatan BIDIC Pemenuhan alat kesehatan BIDIC
SDM Peningkatan kualitas Peningkatan kualitas Peningkatan kuantitas
dan kualitas Peningkatan kuantitas dan kualitas
Peningkatan kuantitas dan kualitas
Page 137
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 126
Kebutuhan Anggaran (Rp)
Rp 7.250.251.500,- Rp 9.659.045.961,60 Rp 8.100.000.000,- Rp 3.250.000.000,- Rp 7.250.251.500,-
B.
PERINATAL TERPADU DAN RUJUKAN
1. PENGUATAN LAYANAN MATERNAL DAN NEONATAL
Persiapan revitalisasi layanan edukasi ayah bunda
Pelaksanaan edukasi dan layanan ayah bunda
Optimalisasi edukasi dan layanan ayah bunda
Optimalisasi edukasi dan layanan ayah bunda
Optimalisasi edukasi dan layanan ayah bunda
Pelaksanaan Layanan Persalinan Tanpa Nyeri (ILA)
Pengembangan Layanan Persalinan Tanpa Nyeri : ILA & Hypnobirthing
Optimalisasi Layanan Persalinan Tanpa Nyeri
Optimalisasi Layanan Persalinan Tanpa Nyeri
Optimalisasi Layanan Persalinan Tanpa Nyeri
Perencanaan peningkatan layanan Maternal dan Neonatal
Peningkatan layanan Maternal dan Neonatal
Optimalisasi layanan Maternal dan Neonatal
Optimalisasi layanan Maternal dan Neonatal
Optimalisasi layanan Maternal dan Neonatal
2 PENINGKATAN SISTEM RUJUKAN/ PENGAMPUAN
Penyiapan Program Pengampuan RS
Pelaksanaan Program Pengampuan RS
Pelaksanaan Program Pengampuan RS
Peningkatan Program Pengampuan RS
Peningkatan Program Pengampuan RS
Persiapan layanan transportasi pasien maternal neonatal rujukan
Pembentukan layanan transportasi pasien maternal neonatal rujukan
Optimalisasi layanan transportasi pasien maternal neonatal rujukan
Pembentukan layanan transportasi pasien maternal neonatal rujukan
Pembentukan layanan transportasi pasien maternal neonatal rujukan
Sarana Perencanaan sarana Perinatal Terpadu
Perencanaan sarana Perinatal Terpadu
Renovasi/ optimalisasi ruang Perinatal Terpadu
Persiapan Pembangunan ruang/gedung layanan Perinatal Terpadu
Pembangunan ruang/gedung layanan Perinatal Terpadu
Page 138
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 127
Prasarana Pemenuhan utilitas dan non alkes Layanan Perinatal Terpadu
Pemenuhan utilitas dan non alkes Layanan Perinatal Terpadu
Pemenuhan utilitas dan non alkes Layanan Perinatal Terpadu
Pemenuhan utilitas dan non alkes Layanan Perinatal Terpadu
Pemenuhan utilitas dan non alkes Layanan Perinatal Terpadu
Alat Kesehatan Bedsite monitor
Inkubator
Central monitor
Echo Cardiography/ USG neonates
Transport inkubator
Bedsite monitor
Inkubator
Central monitor
Ventilator
Ventilator transport
dll
Bedsite monitor
Inkubator
Central monitor
Ventilator
dll
Bedsite monitor
Inkubator
Central monitor
Ventilator
dll
Bedsite monitor
Inkubator
Central monitor
Ventilator
dll
SDM Peningkatan kualitas Peningkatan kuantitas dan kualitas
Peningkatan kuantitas dan kualitas
Peningkatan kuantitas dan kualitas
Peningkatan kuantitas dan kualitas
Kebutuhan Anggaran (Rp)
Rp 6.812.822.200,-
Rp 9.831.590.971,- Rp 7.328.352.472,- Rp 4.215.855.176 Rp 3.972.480.616,-
C. TEKNOLOGI REPRODUKSI BERBANTU
1. PEMANTAPAN PROGRAM TEKNOLOGI REPRODUKSI BERBANTU (TRB)
Perencanaan pengembangan layanan TRB
Peningkatan layanan TRB (PGT/PGTA, Aktivasi Oosit, Vitrivikasi Oosit, DNA Fragmentation Index Sperm Test)
Peningkatan pelayanan TRB (IMSI, Time Lapse, PGD, preservasi uterus dan ovarium)
Persiapan RS rujukan PGT(pre-implantation genetic test)
Kriopreservasi koterks dan ovarium
Endometrial reseptifiti Analysis
Rujukan PGT/PGTA
IVM
Sarana Perencanaan sarana TRB
Perencanaan sarana TRB
Renovasi/ optimalisasi ruang TRB
Persiapan penyediaan ruang layanan TRB
Penyediaan ruang layanan TRB
Page 139
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 128
Prasarana Pemenuhan utilitas dan non alkes Layanan TRB
Pemenuhan utilitas dan non alkes Layanan TRB
Pemenuhan utilitas dan non alkes Layanan TRB
Pemenuhan utilitas dan non alkes Layanan TRB
Pemenuhan utilitas dan non alkes Layanan TRB
Alat Kesehatan Bio safety cabinet Set microscope ICSI
Kulkas reagen
Tangki Liquid
Pompa tangki
Time Lapse
Inkubator triple gas
Cryo storage
Octax laser shoot & system
Micro A-Ray
Microscope IMSI
Inkubator time lapse
Slow freezer
Set biopsy endometrium
SDM Peningkatan kualitas Peningkatan kuantitas dan kualitas
Peningkatan kuantitas dan kualitas
Peningkatan kuantitas dan kualitas
Peningkatan kuantitas dan kualitas
Kebutuhan Anggaran (Rp)
Rp 113.559.000,- Rp 1.215.957.000,- Rp 5.349.000.000,- Rp 24.500.000.000,- Rp 1.050.000.000,-
Page 140
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 129
III. LAYANAN LAIN
NO. PROGRAM
MATRIKS ROADMAP LAYANAN LAIN
TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024
A. LAYANAN KHUSUS
1. KLINIK REMAJA TERPADU
Perencanaan revitalisasi Klinik Remaja Terpadu
Persiapan manajemen Klinik Remaja Terpadu
Pelaksanaan layanan Klinik Remaja Terpadu
Kespro remaja di faskes dan sekolah
Penguatan layanan Klinik Remaja Terpadu
Penguatan jejaring
Penguatan jejaring
Penguatan jejaring
2 LAYANAN TUMBUH KEMBANG ANAK
Optimalisasi layanan KKTK
Persiapan Terapi Belajar
Layanan Neurodevelopmental
Optimalisasi layanan KKTK
Pelayanan Terapi Belajar
Layanan Neurodevelopmental
Optimalisasi layanan KKTK
Pelayanan Terapi Belajar
Persiapan Feeding and Food Clinic
Pengembangan Layanan Neurodevelopmental
Optimalisasi layanan KKTK
Optimalisasi Terapi Belajar
Pelayanan Feeding and Food Clinic
Pengembangan Layanan Neurodevelopmental
Optimalisasi layanan KKTK
Optimalisasi Terapi Belajar
Pengembangan Feeding and Food Clinic
Optimalisasi Layanan Neurodevelopmental
Page 141
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 130
3 POLIKLINIK TERPADU ANAK SEHAT (POTAS)
Optimalisasi layanan POTAS
Optimalisasi layanan POTAS
Optimalisasi layanan POTAS
Optimalisasi layanan POTAS
Optimalisasi layanan POTAS
4 KLINIK MEDICAL CHECK UP DAN KLINIK PEREMPUAN SEHAT (KLIPS)
Persiapan pembentukan Klinik MCU, KLIPS, dan Klinik Umroh Haji Terpadu (UHT), KB RS
Pembentukan Klinik MCU
Pembentukan KLIPS
Pengembangan UHT (Pembentukan Travel Klinik)
Pengembangan KB RS
Pengembangan Klinik MCU
Pengembangan KLIPS
Optimalisasi UHT
Pengembangan KB RS
Pengembangan Klinik MCU
Pengembangan KLIPS
Optimalisasi UHT
Peningkatan KB RS
Pengembangan Klinik MCU
Pengembangan KLIPS
Optimalisasi UHT
Optimalisasi KB RS
5 LAYANAN ONKOLOGI TERPADU
Persiapan layanan gineko onkologi
Pengembangan Layanan onkologi anak
Persiapan layanan gineko onkologi
Pengembangan Layanan onkologi anak
Layanan gineko onkologi
Pengembangan Layanan onkologi anak
Pengembangan Layanan gineko onkologi
Optimalisasi Layanan onkologi anak anak
Pengembangan Layanan gineko onkologi
Optimalisasi Layanan onkologi anak anak
6 LAYANAN IMUNOLOGI ANAK
Pengembangan layanan imunologi anak
Pengembangan layanan imunologi anak
Peningkatan layanan imunologi anak
Peningkatan layanan imunologi anak
Peningkatan layanan imunologi anak
7 PROGRAM NASIONAL (Prognas)
Pelayanan prognas (PONEK, PPRA, Geriatri, TB, HIV)
Pelayanan prognas (PONEK, PPRA, Geriatri, TB, HIV)
Pengembangan prognas (PONEK, PPRA, Geriatri, TB, HIV)
Optimalisasi prognas (PONEK, PPRA, Geriatri, TB, HIV)
Optimalisasi prognas (PONEK, PPRA, Geriatri, TB, HIV)
8 LAYANAN BEDAH REKONSTRUKSI DAN ESTETIKA
Persiapan layanan (Uroginekologi, luka bakar, Kraniofasial dan hernia
Persiapan layanan (Uroginekologi, luka bakar, Kraniofasial dan hernia
Pelayanan (Uroginekologi, luka bakar, Kraniofasial dan hernia diafragma,
Pengembangan layanan Uroginekologi
Pelayanan luka
Pengembangan layanan Uroginekologi
Pelayanan luka
Page 142
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 131
diafragma, TRAP, Pediatric Orthopedi, Spina Bifida dll)
diafragma, TRAP, Pediatric Orthopedi, Spina Bifida dll)
TRAP, Pediatric Orthopedi, Spina Bifida dll)
bakar, Kraniofasial dan hernia diafragma, TRAP, Pediatric Orthopedi, Spina Bifida dll)
bakar, Kraniofasial dan hernia diafragma, TRAP, Pediatric Orthopedi, Spina Bifida dll)
9 LAYANAN RESPIRASI ANAK
Persiapan layanan (OSAS, Asma Anak, TB-RO)
Pelayanan (OSAS, Asma Anak, TB-RO)
Pelayanan (OSAS, Asma Anak, TB-RO)
Pengembangan layanan (OSAS, Asma Anak, TB-RO)
Optimalisasi layanan (OSAS, Asma Anak, TB-RO)
10 LAYANAN MATA STRABISMUS
Persiapan layanan Strabismus
Persiapan layanan Strabismus
Pelayanan Strabismus Pengembangan Layanan Strabismus
Optimalisasi Layanan Strabismus
11 LAYANAN PENGELOLAAN NYERI TERPADU
Pelayanan pengelolaan nyeri terpadu
Pengembangan layanan pengelolaan nyeri terpadu
Layanan friendly & pain free hospital
Persiapan layanan PACU (Post Anesthesi Care Unit)
Pengembangan Layanan friendly & pain free hospital
Layanan PACU (Post Anesthesi Care Unit)
Optimalisasi Layanan friendly & pain free hospital
Optimalisasi layanan PACU (Post Anesthesi Care Unit)
12 LAYANAN FARMAKOLOGI KLINIS
Persiapan layanan Farmakologi Klinis
Layanan Farmakologi Klinis
Pengembangan Layanan Farmakologi Klinis
Pengembangan Layanan Farmakologi Klinis
Optimalisasi Layanan Farmakologi Klinis
B. PUSAT DIAGNOSTIK TERPADU
1. LAYANAN DIAGNOSTIK TERPADU
Persiapan pengembangan layanan Laboratorium Terpadu (PCR, Flowcitometri, NIPT, dll)
Layanan Pengembangan Laboratorium Terpadu
Layanan Pengembangan Laboratorium Terpadu
Layanan Pengembangan Laboratorium Terpadu
Persiapan laboratorium HematoOncology
Layanan Pengembangan Laboratorium Terpadu
Pelayanan laboratorium HematoOncology
Page 143
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 132
Advanced
Perencanaan alat diagnostik pediatric pathology
Advanced
Pelayanan diagnostik pediatric pathology
Persiapan pengembangan endoskopi anak (THT, Gastro, Respirasi, Neuro)
Pelayanan endoskopi anak (THT, Gastro, Respirasi, Neuro)
Pelayanan endoskopi anak (THT, Gastro, Respirasi, Neuro)
Pengembangan endoskopi anak (THT, Gastro, Respirasi, Neuro)
Optimalisasi endoskopi anak (THT, Gastro, Respirasi, Neuro)
Persiapan pengembangan layanan Radiologi
Layanan Tele Radiology
Persiapan integrasi Radio Diagnostik dan Radio Intervensi
Optimalisasi layanan Tele Radiology Layanan integrasi Radio Diagnostik dan Radio Intervensi
Sarana Perencanaan sarana Layanan Khusus
Perencanaan sarana Layanan Khusus
Renovasi/ optimalisasi ruang Layanan Khusus
Persiapan penyediaan ruang layanan Layanan Khusus
Penyediaan ruang layanan Layanan Khusus
Prasarana Pemenuhan utilitas dan non alkes Layanan Layanan Khusus
Pemenuhan utilitas dan non alkes Layanan Layanan Khusus
Pemenuhan utilitas dan non alkes Layanan Layanan Khusus
Pemenuhan utilitas dan non alkes Layanan Layanan Khusus
Pemenuhan utilitas dan non alkes Layanan Layanan Khusus
Alat Kesehatan Endoscopy, Bronkoskopi, Mikroskop mata
Laparaskopi Kelengkapan fasilitas UTD ??
SDM Peningkatan kualitas Peningkatan kuantitas dan kualitas
Peningkatan kuantitas dan kualitas
Peningkatan kuantitas dan kualitas
Peningkatan kuantitas dan kualitas
Kebutuhan Anggaran
Rp 22.006.340.499,- Rp 15.029.282.632,- Rp 75.674.492.571,- Rp 60.999.283.599,- Rp 22.006.340.499,-
Page 144
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 133
3.6. Program Kerja Strategis
Program kerja strategis adalah program yang akan dilakukan oleh RSAB Harapan Kita
pada RSB 2020-2024 untuk mewujudkan target IKU pada setiap tahun selama kurun
waktu 5 (lima) tahun. Program kerja strategis yang dipilih merupakan gambaran rangkaian
program kerja yang dibutuhkan untuk mewujudkan sasaran strategis dalam kurun waktu
periode RSB.
Page 145
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 134
TABEL 3.4 PROGRAM KERJA STRATEGIS
NO
SASARAN STRATEGIS
PROGRAM KERJA STRATEGIS TIAP TAHUN
2020 2021 2022 2023 2024
1 Terpenuhinya SDM yang
kompeten
Pemenuhan SDM sesuai dengan kompetensi
Pengembangan SDM sebagai bagian dari reward
Penghargaan berbasis kinerja
Pemenuhan SDM sesuai dengan kompetensi
Pengembangan SDM sebagai bagian dari reward
Penghargaan berbasis kinerja
Pemenuhan SDM sesuai dengan kompetensi
Pengembangan SDM sebagai bagian dari reward
Penghargaan berbasis kinerja
Pemenuhan SDM sesuai dengan kompetensi
Pengembangan sebagai bagian dari reward
Penghargaan berbasis kinerja
Pemenuhan SDM sesuai dengan kompetensi
Pengembangan SDM sebagai bagian dari reward
Penghargaan berbasis kinerja
2 Terpenuhinya SIMRS
terintegrasi
Pengembangan sistem IT berkelanjutan dan pemutakhiran modul back office meliputi : Subsistem keuangan, Subsistem sarana dan prasarana, Subsistem Logistik, Subsistem SDM, Sub sistem Manajemen sistem
Pengembangan sistem IT berkelanjutan 1 atau pemutakhiran modul front office meliputi : Subsistem pelayanan dan rekam medis, Subsistem manajemen Sistem Pengawasan CCTV Terpusat berbasis IP
Pengembangan sistem IT berkelanjutan 2 (aplikasi SIMRS berbasis mobile platform) meliputi : aplikasi SIMRS yang dapat diakses dengan mudah melalui berbagai gadget Sistem Tayangan Informasi Terpusat berbasis IP
Pengembangan sistem IT berkelanjutan 3 dan Pembangunan DRC (disaster recovery center) tahap 1 meliputi ruangan, elektrikal, system keamanan CCTV dan infrastruktur jaringan DRC, Cloud computing serta pemeliharaan
Sistem IT yang terintegrasi dan Pembangunan DRC tahap 2 meliputi : pengadaan server, UPS, AC dan penerapan system management berbasi IT
Page 146
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 135
pendaftaran online mandiri, sistem antrian poliklinik, e-rekam medis, resep elektronik
modul
3 Terpenuhinya Sarana Prasarana dan Alat (SPA) sesuai kebutuhan pelayanan
Pemenuhan SPA sesuai standar
Pemeliharaan Sarana Prasarana
Penyusunan Master Plan Rumah Sakit
Peningkatan pelayanan parkir (Bag. Umum)
Penyelenggaraan Rumah Sakit Ramah Lingkungan (IK3KL)
Penerapan sistem proteksi kebakaran sesuai standar yang persyaratkan (IK3KL)
Pelayanan Kesehatan Kerja
Optimalisasi
Pemenuhan SPA sesuai standar
Pemeliharaan Sarana Prasarana
Implementasi Master Plan Rumah Sakit
Pengawasan/ pengendalian pelaksanaan renovasi bangunan
Peningkatan pelayanan parkir (Bag. Umum)
Penyelenggaraan Rumah Sakit Ramah Lingkungan (IK3KL)
Penerapan sistem proteksi kebakaran sesuai standar yang persyaratkan
Pemenuhan SPA sesuai standar
Pemeliharaan Sarana Prasarana
Pengawasan/ pengendalian pelaksanaan renovasi bangunan
Peningkatan pelayanan parkir (Bag. Umum)
Penyelenggaraan Rumah Sakit Ramah Lingkungan (IK3KL)
Penerapan sistem proteksi kebakaran sesuai standar yang persyaratkan (IK3KL
Pelayanan
Pemenuhan SPA sesuai standar
Pengawasan/ pengendalian pelaksanaan renovasi bangunan
Peningkatan pelayanan parkir (Bag. Umum)
Penyelenggaraan Rumah Sakit Ramah Lingkungan (IK3KL)
Penerapan sistem proteksi kebakaran sesuai standar yang persyaratkan (IK3KL
Pelayanan Kesehatan Kerja
Optimalisasi
Pemenuhan SPA sesuai standar
Pemeliharaan SPA
Pengawasan/ pengendalian pelaksanaan renovasi bangunan
Peningkatan pelayanan parkir (Bag. Umum)
Penyelenggaraan Rumah Sakit Ramah Lingkungan (IK3KL)
Penerapan sistem proteksi kebakaran sesuai standar yang persyaratkan (IK3KL
Pelayanan Kesehatan Kerja Kerja
Page 147
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 136
pelayanan supply chain secara efisien dan efektif (Bid. Penunjang)
(IK3KL
Pelayanan Kesehatan Kerja
Optimalisasi pelayanan supply chain secara efisien dan efektif (Bid. Penunjang)
Kesehatan Kerja
Optimalisasi pelayanan supply chain secara efisien dan efektif (Bid. Penunjang)
pelayanan supply chain secara efisien dan efektif (Bid. Penunjang)
Optimalisasi pelayanan supply chain secara efisien dan efektif (Bid. Penunjang)
4 Terwujudnya budaya kerja
dengan berlandaskan
adaptasi kebiasaan baru
Implementasi nilai CANTIK
Implementasi kebiasaan baru
Implementasi nilai CANTIK
Implementasi kebiasaan baru
Implementasi nilai CANTIK
Implementasi kebiasaan baru
Implementasi nilai CANTIK
Implementasi kebiasaan baru
Implementasi nilai CANTIK
Implementasi kebiasaan baru
5 Terselenggaranya layanan
subspesialisasi ibu dan anak
Perinatal Terpadu - Optimalisasi
layanan Perinatal Terpadu
- Persiapan program pengampuan jejaring
Pengembangan Layanan BIDIC
Peningkatan dan pengembangan Teknologi Reproduksi
Perinatal Terpadu - Optimalisasi
layanan Perinatal Terpadu
- Penguatan program pengampuan jejaring
Peningkatan/ Pengembangan Layanan BIDIC
Optimalisasi Layanan TRB
Pengembangan
Perinatal Terpadu - Optimalisasi
layanan Perinatal Terpadu
- Penguatan program pengampuan jejaring
Peningkatan/ Pengembangan Layanan BIDIC
Peningkatan Layanan TRB
Perinatal Terpadu - Optimalisasi
layanan Perinatal Terpadu
- Penguatan program pengampuan jejaring
Peningkatan/ Pengembangan Layanan BIDIC
Penguatan Layanan TRB
Perinatal Terpadu - Optimalisasi
layanan Perinatal Terpadu
- Penguatan program rujukan
Peningkatan/ Pengembangan Layanan BIDIC
Penguatan Layanan TRB
Pengembangan Pusat
Page 148
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 137
Berbantu
Pengembangan Pusat Diagnostik Terpadu
Pembentukan, pengembangan dan optimalisasi layanan-layanan khusus
Pusat Diagnostik Terpadu
Pembentukan, pengembangan dan optimalisasi layanan-layanan khusus
Pengembangan Pusat Diagnostik Terpadu
Pembentukan, pengembangan dan optimalisasi layanan-layanan khusus
Pengembangan Pusat Diagnostik Terpadu
Pembentukan, pengembangan dan optimalisasi layanan-layanan khusus
Diagnostik Terpadu
Pembentukan, pengembangan dan optimalisasi layanan-layanan khusus
6 Terselenggaranya layanan
PINERE
Perencanaan Layanan Pinere Terpadu (Ruang rawat isolasi Level 1 s.d. 3, IGD Infeksi dan Non Infeksi, Kamar Operasi & Kamar Bersalin PINERE, Penunjang diagnostik PINERE (anjungan/drive thru test Covid)
Skrining PINERE
Pembuatan NSPK PINERE
Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan terkait
Pelayanan kesehatan melalui Tele-health
Pelayanan Pendaftaran Online
Pendidikan dan Pelatihan Jarak Jauh
Penyelenggaraan Layanan PINERE Ibu dan Anak
Penyelenggaraan Layanan Diagnostik PINERE
Penyelenggaraan Poliklinik Pinere
Optimalisasi Tele Health
Penyelenggaraan Layanan PINERE Ibu dan Anak
Penyelenggaraan Layanan Diagnostik PINERE
Penyelenggaraan Poliklinik Pinere
Optimalisasi Tele Health
Penyelenggaraan Layanan PINERE Ibu dan Anak
Penyelenggaraan Layanan Diagnostik PINERE
Penyelenggaraan Poliklinik Pinere
Optimalisasi Tele Health
Page 149
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 138
PINERE
Pendidikan dan Pelatihan Jarak Jauh
7 Terwujudnya tata kelola
sesuai best practice
Penyusunan clinical pathway sesuai best practice
Penerapan clinical pathway
Persiapan penyusunan Clinical Pathway program prioritas
Penyusunan Clinical Pathway program prioritas
implementasi CP dalam rangka KMKB program prioritas
Monitoring dan evaluasi implementasi CP
Peningkatan jumlah CP
Penyusunan Clinical Pathway program prioritas
implementasi CP dalam rangka KMKB program prioritas
Monitoring dan evaluasi implementasi CP
Peningkatan jumlah CP
Penyusunan Clinical Pathway program prioritas
implementasi CP dalam rangka KMKB program prioritas
Monitoring dan evaluasi implementasi CP
Peningkatan jumlah CP
Penyusunan Clinical Pathway program prioritas
implementasi CP dalam rangka KMKB program prioritas
Monitoring dan evaluasi implementasi CP
Peningkatan jumlah CP
8 Terselenggaranya
pengampuan jejaring rumah
sakit dan rujukan nasional
Penyiapan Program Pengampuan RS Jejaring
Pemetaan RS Jejaring
Perencanaan kegiatan pengampuan RS jejaring
Penyusunan kerjasama dengan RS Jejaring terpilih
Pelaksanaan kegiatan pengampuan RS jejaring
Capacity building SDM RS jejaring
Pendampingan dan penguatan RS jejaring yang berhasil mandiri
Pendampingan dan penguatan RS jejaring yang berhasil mandiri
Page 150
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 139
9 Terselenggaranya
pendidikan, pelatihan dan
penelitian dalam bidang
kesehatan ibu dan anak
Peningkatan kerjasama dengan institusi pendidikan
Persiapan Penetapan RS Pendidikan
Persiapan akreditasi unit pelatihan
Penyusunan pohon penelitian
Peningkatan kerjasama dengan institusi pendidikan
Penetapan rumah sakit pendidikan
Akreditasi modul/kurikulum pelatihan kesehatan ibu dan anak
Asesmen Penelitian sesuai pengembangan program pelayanan
Peningkatan kerjasama dengan institusi pendidikan
Peningkatan kerjasama dengan institusi pendidikan
Akreditasi modul/kurikulum pelatihan kesehatan ibu dan anak
Penelitian dalam rangka meningkatkan mutu layanan
Peningkatan kerjasama dengan institusi pendidikan
Peningkatan kerjasama dengan institusi pendidikan
Akreditasi modul/kurikulum pelatihan kesehatan ibu dan anak
Penelitian dalam rangka meningkatkan mutu layanan
Peningkatan kerjasama dengan institusi pendidikan
Peningkatan kerjasama dengan institusi pendidikan
Akreditasi modul/kurikulum pelatihan kesehatan ibu dan anak
Penelitian dalam rangka meningkatkan mutu layanan
10 Terwujudnya tata kelola
manajemen sesuai Good
Governance
Persiapan akreditasi
Peningkatan mutu dan keselamatan rumah sakit
Perencanaan dan pengembangan rumah sakit yang akuntabel
Pemutakhiran SPO
Pengawasan
Persiapan akreditasi
Peningkatan mutu dan keselamatan rumah sakit
Perencanaan dan pengembangan rumah sakit yang akuntabel
Penyempurnaan kebijakan dan SPO secara
Persiapan akreditasi
Peningkatan mutu dan keselamatan rumah sakit
Perencanaan dan pengembangan rumah sakit yang akuntabel
Penyempurnaan kebijakan dan SPO secara
Persiapan akreditasi
Peningkatan mutu dan keselamatan rumah sakit
Perencanaan dan pengembangan rumah sakit yang akuntabel
Penyempurnaan kebijakan dan SPO secara
Persiapan akreditasi
Peningkatan mutu dan keselamatan rumah sakit
Perencanaan dan pengembangan rumah sakit yang akuntabel
Pemutakhiran SPO
Pengawasan
Page 151
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 140
dan pembinaan pelaksanaan kebijakan rumah sakit
Monitoring dan evaluasi tata kelola manajemen
Peningkatan aspek hukum pelayanan rumah sakit
berkala
Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan rumah sakit
Penguatan sistem manajemen berbasis kinerja
Monitoring dan evaluasi tata kelola manajemen
Peningkatan aspek hukum pelayanan rumah sakit
berkala
Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan rumah sakit
Penguatan sistem manajemen berbasis kinerja
Monitoring dan evaluasi kinerja
Peningkatan aspek hukum pelayanan rumah sakit
berkala
Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan rumah sakit
Penguatan sistem manajemen berbasis kinerja
Monitoring dan evaluasi kinerja
Peningkatan aspek hukum pelayanan rumah sakit
dan pembinaan pelaksanaan kebijakan rumah sakit
sistem manajemen berbasis kinerja Monitoring dan evaluasi kinerja
Peningkatan aspek hukum pelayanan rumah sakit
11 Terwujudnya kepuasan
pemangku kepentingan
internal dan eksternal
Penerapan Customer Relationship Management (CRM)
Penilaian kepuasan pemangku kepentingan
Pengembangan dan penerapan marketing strategy dan marketing Plan
Peningkatan kinerja pemasaran dan Customer Relationship Management (CRM)
Penilaian kepuasan pemangku kepentingan
Peningkatan marketing strategy dan
Peningkatan kinerja pemasaran dan Customer Relationship Management (CRM)
Penilaian kepuasan pemangku kepentingan
Peningkatan marketing strategy dan
Penguatan Customer Relationship Management (CRM)
Penilaian kepuasan pemangku kepentingan
Penguatan marketing strategy dan marketing Plan
Penguatan Customer Relationship Management (CRM)
Penilaian kepuasan pemangku kepentingan
Peningkatan sistem keamanan dan keselamatan RS
Page 152
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 141
Penerapan customer service consistency
Penerapan sistem keamanan dan keselamatan RS
marketing Plan
Peningkatan customer service consistency
Peningkatan sistem keamanan dan keselamatan RS
marketing Plan
Peningkatan customer service consistency
Peningkatan sistem keamanan dan keselamatan RS
Penguatan customer service consistency
Peningkatan sistem keamanan dan keselamatan RS
12 Terwujudnya peningkatan
pendapatan
Peningkatan jumlah kunjungan pasien
Optimalisasi pemanfaatan aset rumah sakit
Pemberlakuan tarif Baru
Peningkatan tata kelola keuangan yang akuntabel
Peningkatan pendapatan rumah sakit
Optimalisasi pemanfaatan aset rumah sakit
Peningkatan tata kelola keuangan yang akuntabel
Peningkatan pendapatan rumah sakit
Optimalisasi pemanfaatan aset rumah sakit
Evaluasi dan Penyusunan tarif
Peningkatan tata kelola keuangan yang akuntabel
Peningkatan pendapatan rumah sakit
Optimalisasi Kinerja BLU
Optimalisasi pemanfaatan aset rumah sakit
Penyusunan dan penyesuaian tarif
Peningkatan jumlah kunjungan pasien
Peningkatan pemanfaatan sarana prasarana rumah sakit
Optimalisasi Kinerja BLU
Penyusunan dan Evaluasi dan penyesuaian tarif
Page 153
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 142
13 Terwujudnya efisiensi biaya Penerapan Cost Contaiment
Peningkatan efisiensi dan efektivitas anggaran
Program kendali biaya
Efisiensi pemakaian sumber daya
Penerapan kebijakan pengadaan barang/jasa
Program Cost Contaiment
Peningkatan efisiensi dan efektivitas anggaran
Penerapan kendali biaya
Penerapan kebijakan pengadaan barang/jasa
Program Cost Contaiment
Peningkatan efisiensi dan efektivitas anggaran
Penerapan kendali biaya
Penerapan kebijakan pengadaan barang/jasa
Penerapan Cost Contaiment
Efisiensi dan efektivitas anggaran bersama
Penerapan kendali biaya
Efisiensi pemakaian sumber daya
Penerapan Cost Contaiment
Efisiensi dan efektivitas anggaran
Penerapan kebijakan pengadaan barang/jasa bersama
Penerapan kendali biaya
Efisiensi pemakaian sumber daya
Page 154
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 143
BAB IV
PROYEKSI KEUANGAN
Perencanaan keuangan merupakan hal yang sangat penting sebagai pedoman
pelaksanaan kegiatan dalam suatu organisasi. Proyeksi keuangan salah satu
perencanaan keuangan atau anggaran untuk memperkirakan jumlah biaya (belanja)
yang akan timbul dari program kegiatan yang akan dilaksanakan, dan proyeksi
pendapatan yang akan dihasilkan. Hal ini sangat dibutuhkan untuk melaksanakan
program pada Sasaran Strategis yang sudah dirumuskan dalam peta strategis untuk
mencapai visi dan misi rumah sakit, dan dijabarkan dalam program dan kegiatan untuk
5 (lima) tahun kedepan. Pelaksanaannya dibuat tahapan setiap tahun dari semua
program kegiatan yang akan dilaksanakan yang dituangkan dalam Rencana Bisnis
Anggaran. Program kegiatan inilah yang akan menimbulkan biaya (belanja) sehinga
proyeksi pendapatan menjadi sangat penting untuk pelaksanaan program kegiatan
tersebut.
4.1 ESTIMASI PENDAPATAN
Sumber pendapatan rumah sakit didapat dari jasa layanan BLU selanjutnya
disebut dengan PNBP dan Rupiah Murni. Pendapatan BLU RSAB Harapan Kita dari
Jasa Layanan yang diselenggarakan, target pendapatannya disusun berdasarkan pada
realisasi pendapatan lima tahun sebelumnya dari tahun 2015 s/d 2019 dimana
pendapatan hanya mencapai rata-rata 93,65% dari target yang ditetapkan. Pada tahun
2018 capaian pendapatan sebesar 78,66% sehingga saat menyusun target 2020
menjadi turun dari target tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 RSAB melakukan
perbaikan sistem penagihan klaim piutang layanan BPJS, sehingga terdapat
peningkatan realisasi pendapatan dibandingkan pendapatan tahun 2018.
Disamping pendapatan dari BLU (PNBP), rumah sakit yang sudah mengikuti
penerapan pengelolaan keuangan secara BLU masih mendapat bantuan belanja dari
pemerintah terutama untuk belanja gaji PNS dan sekali-kali dapat belanja modal.
Pengelolaan keuangan badan layanan umum (RS BLU) oleh Pemerintah diharapkan
mampu mandiri. Bantuan dari Rupiah Murni (pemerintah) baik untuk operasional
maupun modal sangat tergantung dari kebijakan Kementerian Kesehatan. Saat ini
RSAB Harapan Kita sebagai Pusat Kesehatan Ibu dan Anak sangat berharap bantuan
Kemenkes dalam mendanai program-program strategis yang memerlukan pendanaan
yang cukup besar.
Dalam menentukan target pendapatan, RSAB Harapan Kita mengajukan
proposal ke Kementerian Kesehatan untuk mendapat persetujuan terhadap target
pendapatan yang diajukan. Target pendapatan yang diajukan dalam proposal adalah
target sampai 5 (lima) tahun kedepan. Pada tahun pertama RSB lima tahun ini
Indonesia dan hampir semua negara mengalami pandemi Covid 19 yang menyebabkan
penurunan pelayanan sekitar 40% sehingga realisasi pendapatan rumah sakitpun turun
dari tahun sebelumnya. Melihat kondisi tersebut besaran target pendapatan yang
Page 155
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 144
diusulkan dalam Rencana Strategis Bisnis pada tahun 2021 – 2024 dengan
peningkatan yang berbeda setiap tahunnya karena kondisi pandemi mempengaruhi
pendapatan rumah sakit, berikut estimasi pendapatan RSAB Harapan Kita untuk tahun
2020 – 2024 sebagai berikut :
Tabel. 4.1 Estimasi pendapatan periode tahun 2020-2024
Estimasi pendapatan rupiah murni untuk belanja pegawai disesuaikan dengan
jumlah pegawai pada sistem GPP, untuk belanja operasional mengikuti kebijakan
anggaran Kemenkes dan belanja modal dialokasikan untuk belanja investasi
pengembangan RSAB Harapan Kita sebagai Pusat Kesehatan Ibu dan Anak, sesuai
dengan program kerja tahun 2020 – 2024 yang sudah disususun pada arah dan
prioritas strategis.
Peningkatan target pendapatan dari tahun 2020 sampai tahun 2024 dibuat
optimis naik antara 10% - 19,5% setiap tahunnya didasarkan pada capaian tahun 2019
dimana capaian pendapatan sebesar 154% dari tahun sebelumnya, capaian ini
sebagian besar klaim BPJS tahun 2018 yang belum diterima rumah sakit. Selain itu
perbaikan tata cara klaim dan koding atas diagnosa penyakit menyebabkan klaim yang
semula selisih negatif menjadi selisih positif. Capaian pendapatan tahun 2019 adalah
sebesar Rp. 288.509.055.916. Dengan harapan tagihan BPJS berjalan lancar, maka
pada akhir tahun 2019 RASB Harapan Kita mengajukan proposal TPNBP dengan
menaikkan target pendapatan tahun 2021 menjadi Rp. 255.350.665.000 selanjutnya
sampai tahun 2024 diproyeksikan naik rata-rata sebesar 14% setiap tahunnya seperti
terlihat pada tabel di atas. Berdasarkan data lima tahun sebelumnya penerimaan
belanja modal sulit diestimasikan karena sangat berfluktuatif dan sangat tergantung
kebijakan Kementerian Kesehatan, sedangkan untuk belanja operasional sudah tidak
menerima lagi sejak tahun 2019. Kondisi saat ini RSAB Harapan Kita masuk ke dalam
kategori rumah sakit BLU mandiri, sehingga dipastikan setiap tahun alokasi dari Rupiah
Murni hanya untuk alokasi belanja pegawai PNS dan belanja modal.
Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024
1 Dana Pemerintah 117.918.689.000 60.912.254.000 71.159.265.000 97.051.004.000 81.356.565.000
a. Belanja Pegawai 53.538.630.000 48.673.274.000 55.974.265.000 64.370.404.000 74.025.965.000
b. Belanja Operasional 20.399.007.000 8.500.000.000 - - -
c. Belanja Modal 43.981.052.000 3.738.980.000 15.185.000.000 32.680.600.000 7.330.600.000
2 Pendapatan BLU 232.136.968.000 255.350.665.000 305.350.777.000 350.564.882.000 402.502.252.000
a. Jasa Layanan 221.889.189.000 244.650.466.000 293.580.559.000 337.617.642.000 388.260.289.000
d. Entitas Pemerintah Pusat 222.281.000 222.281.000 244.509.000 268.960.000 295.856.000
3 Usaha Kerjasama 9.164.462.000 9.616.882.000 10.578.570.000 11.636.427.000 12.800.069.000
4 Jasa Perbankan 861.036.000 861.036.000 947.139.000 1.041.853.000 1.146.038.000
5 Donasi 14.648.151.000 59.007.508.000 34.730.732.000 10.553.823.000
TOTAL 350.055.657.000 330.911.070.000 435.517.550.000 482.346.618.000 494.412.640.000
No Sumber PendapatanBaseline Tahun
Sekarang
Estimasi pendapatan (Rp)
Page 156
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 145
4.2 . RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN
Pada peta strategis Rencana Strategis Bisnis tahun 2020 – 2024 terdapat 13
sasaran strategis dan 23 indikator kinerja utama. Program kerja strategis telah disusun
dalam kurun waktu lima (5) tahun untuk mencapai 23 indikator yang sudah ditetapkan
pada setiap sasaran strategis. Pengembangan layanan untuk mencapai rumah sakit
“Terdepan sebagai Pusat Kesehatan Ibu dan Anak Nasional” diantaranya adalah
pelayanan BIDIC, perinatal terpadu, dan rekayasa teknologi berbantu sebagai peran
dari pusat kesehatan ibu dan anak. Untuk merealisasikan program kerja tersebut
membutuhkan dana subsidi dari pemerintah yang bersumber dari rupiah murni dan dari
pendapatan sebagai rumah sakit BLU. Estimasi anggaran operasional untuk membiayai
kegiatan tahun 2020 sampai dengan 2024 seperti ditunjukkan pada tabel 4.2.
a) Anggaran Kelangsungan Operasional
Tabel.4.2 Estimasi anggaran operasional periode tahun 2020 – 2024
b) Anggaran Pengembangan
Tabel. 4.3 Estimasi anggaran program pengembangan periode tahun 2020 – 2024
Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024
1 Dana Pemerintah (RM) 73,937,637,000 57,173,274,000 55,974,265,000 64,370,404,000 74,025,965,000
a. Belanja Pegawai 53,538,630,000 48,673,274,000 55,974,265,000 64,370,404,000 74,025,965,000
b. Belanja Barang 20,399,007,000 8,500,000,000 - - -
2 Dana BLU 253,209,194,000 229,260,372,000 281,040,417,000 322,961,075,000 371,146,292,000
a. Belanja Remunerasi 92,846,000,000 102,140,266,000 122,140,310,000 140,225,953,000 161,000,900,000
b. Belanja Barang 84,698,497,000 61,847,482,000 80,572,983,000 95,618,772,000 110,535,498,000
c. Belanja Jasa 61,111,653,000 57,301,658,000 68,761,989,000 75,638,188,000 86,983,916,000
d. Belanja Pemeliharaan 13,299,824,000 6,721,466,000 8,065,735,000 9,678,882,000 10,646,770,000
e. Belanja Perjalanan 1,253,220,000 1,249,500,000 1,499,400,000 1,799,280,000 1,979,208,000
TOTAL 327,146,831,000 286,433,646,000 337,014,682,000 387,331,479,000 445,172,257,000
Estimasi Kebutuhan Anggaran (Rp)No Jenis Kegiatan
Baseline Tahun
Sekarang
Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024
A Pencapaian IKU
1
Prosentase Ketersediaan
Alat Medik Baru Sesuai
Kebutuhan Pelayanan
22.006.340.499 15.029.282.632 75.674.492.571 60.999.283.599 22.006.340.499
2
Prosentase keberhasilan
diagnostik sitogenetika
prenatal yang dilakukan
kordosentesis dan
amniosentesis
6.812.822.200 9.831.590.971 7.328.352.472 4.215.855.176 3.972.480.616
3
Prosentase keberhasilan
diagnostik sitogenetika
pasien bayi/anak dengan
kelainan bawaan (post-
natal )
7.250.251.500 9.659.045.962 8.100.000.000 3.250.000.000 7.250.251.500
4
Keberhasilan treatment
cycle pada pasien yang
mengikuti program bayi
tabung
113.559.000 1.215.957.000 5.349.000.000 24.500.000.000 1.050.000.000
5
Prosentase kesembuhan
pasien dengan gejala
Covid-19
14.961.310.000 8.741.568.223 2.051.022.000 2.050.000.000 14.961.310.000
TOTAL 51.144.283.199 44.477.444.788 98.502.867.043 95.015.138.775 49.240.382.615
No Nama Program StrategisBaseline Tahun
Sekarang
Estimasi Kebutuhan Anggaran (Rp)
Page 157
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 146
4.3. RENCANA PENDANAAN Pendanaan dalam rangka untuk membiayai kegiatan RSAB Harapan Kita
direncanakan bersumber dari dana hasil operasional pelayanan kesehatan kepada
masyarakat yakni berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak atau dana Badan Layanan
Umum (BLU) dan dana subsidi Rupiah Murni (RM). Jika dari kedua sumber dana
tersebut tidak terpenuhi maka rumah sakit dapat mengupayakan sumber dana lainnya
yaitu filantropi, Corporate Sosial Responsibility (CSR), Crowdfunding, hibah, kerja sama
operasional, Soft Loan dan lain-lain.
Page 158
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 147
BAB V
PENUTUP
5.1. Kesimpulan
Melihat capaian kinerja pelayanan baik kunjungan rawat jalan maupun rawat
inap ada kenaikan yang cukup signifikan dengan jumlah pendapatan selama 2015-
2019 serta melihat anggaran RSAB Harapan Kita untuk dana BLU dan Rupiah Murni
selama 5 (lima) tahun berjalan menggambarkan situasi kesehatan rumah sakit yang
tumbuh dan berkembang. Melihat hal tersebut di atas untuk meningkatkan kinerja
RSAB Harapan Kita menjadi lebih baik lagi mengingat sudah ditetapkan menjadi Pusat
Kesehatan Ibu dan Anak Nasional maka perlu berbagai upaya dan strategi untuk
mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi.
5.2. Saran
1. Perlu adanya pengelolaan data yang terintegrasi sebagai bahan masukan
kebijakan dalam monitoring dan evaluasi.
2. Ketersediaan norma standar prosedur dan kriteria (NSPK) agar dilengkapi sesuai
kebutuhan
3. Koordinasi sinkronisasi dan integrasi semua lini yang ada di rumah sakit secara
berjenjang untuk mencapai kinerja yang optimal.
4. Peningkatan dan pengembangan kompetensi secara komprehensif baik tenaga
medis paramedis dan non medis sesuai persyaratan yang berlaku.
5. Diperlukan bantuan peningkatan pendidikan dalam negeri maupun luar negeri
sebagai tugas pembelajaran untuk mencapai kompetensi baik pejabat maupun
staf fungsional manajemen.
6. Perlu peningkatan kerjasama jejaring dengan rumah sakit baik di dalam maupun
luar negeri khususnya dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak.
7. Perlu dipertimbangkan pengadaan peralatan medis terkini, mengingat sebagian
besar peralatan medik yang berada di rumah sakit sudah melewati usia teknis
alat yang bersangkutan
8. Perlu penguatan budaya kerja dalam rangka peningkatan mutu layanan.
9. Peningkatan kerjasama jejaring untuk peserta didik medis dan non medis
dengan berbagai universitas negeri maupun swasta di dalam negeri maupun luar
negeri.
10. Pemberian reward dan consequences yang berbasis kinerja secara kompetitif
komprehensif dan terpadu guna memacu semangat kinerja masing-masing
karyawan
Page 159
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 REVISI KESATU 148
11. Masih perlunya peningkatan kerjasama dengan berbagai sektor swasta maupun
negeri untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan baik berupa
perusahaan asuransi maupun non asuransi.
Demikian rencana bisnis dan strategi RSAB Harapan Kita tahun 2020-2024
dibuat dengan berbagai keterbatasan yang ada untuk menyusun perencanaan 5 (lima)
tahun yang akan datang dengan harapan stakeholder yang terkait baik Kementerian
Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian Keuangan dan
berbagai sektor pemerintahan maupun swasta dapat memberikan support sumbangan
pemikiran dan dana demi untuk kemajuan RSAB Harapan Kita sesuai cita-cita
bersama sebagai Pusat Kesehatan Ibu dan Anak Nasional.
Page 160
TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024Pengaturan SDM untuk penemparan di
Gambir
Pengaturan SDM Monev. Layanan PINERE Monev. Layanan PINERE Monev. Layanan PINERE
Pengaturan sapras : TT, Almed,
Ventilasi ,APD
Pembuatan ruang Isolasi Melengkapi ruang pertemuan
terstandar
Melengkapi kekurangan
Membuat SOP-AP Monev APD
Koordinasi dengan IPPJ masalah
penjaminan COVID
Monev Alur donning/doffing
Pembuatan Alur Donning/Doffing Percepatan hasil Skrining SDM
Skrining SDM Peningkatan kopetensi SDM
Peningkatan kopetensi SDM Ruang Pertemuan untuk Kajian
Renovasi Pelebaran ruang isolasi Pembangunan wing IGD Pinere Optimalisasi layanan IGD Pinere Optimalisasi layanan IGD Pinere Kolaborasi dengan layanan layanan
rawat inap,ICU, perinatal Terpadu dan
IBS menjadi unit/Wing Pinere Terpadu
Sebagai pelayanan IGD Infeksi Pemenuhan sarana dan prasarana Perencanaan optimalisasi untuk tahun
2023
Kolaborasi dengan layanan Ranap, ICU
dan IBS menjadi unit/ Wing Pinere
terpadu
IGD Pinere Terpadu menjadi bagian dari
pusat rujukan pelayanan pinere
terpadu bagi ibu dan anak
Pemisahan alur pasien infeksi emerging Pemindahan layanan IGD Pinere Perencanaan optimalisasi untuk tahun
2024
Pemisahan SDM IGD infeksi Penyusunan/penyempurnaan NSPK
Penyesuaian APD Perencanaan optamilasi di tahun 2022
Penyusunan NSPK
Perencanan Pembangunan IGD Pinere
2021
-Master Plan
- E planning 2021
Mengubah dan mengoptimalkan ruang
NICU PINERE dan Level 2 neonatal
PINERE :@ 2 bed
Membuat anteroom dan ruang doffing
sesuai standard
Optimalisasi pelayanan NICU dan Level
2 neonatal, VK-OK PINERE : jumlah
peralatan, jumlah SDM
Penambahan kapasitas NICU PINERE
menjadi 3 bed dan level 2 PINERE
menjadi 4 bed VK-PINERE 4 bed
(kolaborasi dengan Instalasi IGD)
Terbentuk pelayanan PINERE Maternal
Neonatal dalam Wing khusus PINERE
(kolaborasi)
Membuat ducting aliran udara
sementara untuk NICU PINERE
Membuat aliran udara,tekanan negatif
dan UVC di NICU dan Level 2 neonatal
PINERE
Pembentukan unit transport termasuk
Pelayanan PINERE
Optimalisasi telekonsultasi internal dan
eksternal (penjajagan dengan institusi
luar negeri)
Optimalisasi telekonsultasi internal dan
eksternal (dalam dan luar negeri)
LAMPIRAN 1. PINERE
3. PENGEMBANGAN DAN OPTIMALISASI
LAYANAN PINERE INSTALASI
PERINATAL TERPADU DAN RUJUKAN
NO. P R O G R A MMATRIKS ROADMAP PELAYANAN PINERE
PENGEMBANGAN DAN OPTIMALISASI
LAYANAN PINERE INSTALASI RAWAT
INAP
1.
2. PENGEMBANGAN DAN OPTIMALISASI
LAYANAN PINERE INSTALASI GAWAT
DARURAT
Page 161
Mengubah Level2 isolasi menjadi level
2 PINERE (belum ada aliran udara yang
sesuai)
Menyediakan peralatan khusus untuk
pelayanan PINERE NICU dan level 2:
SDM Perawat dan bidan koordinator
PINERE
Pelaksanaan telekonsultasi internal dan
eksternal
Kolaborasi dengan Instalasi lain untuk
perencanaan Wing PINERE
Membuat anteroom dan ruang doffing
sementara dengan batas sekat untuk
NICU dan Level 2 PINERE
Optimalisasi pelayanan dengan Tim IGD
PINERE (VK dan OK IGD PINERE)
Membuat tim PINERE Pelaksanaan telekonsultasi internal
Pelayanan dengan Tim IGD PINERE (VK
dan OK IGD PINERE)
Koordinasi dengan Tim IT untuk
pembukaan semua tindakan SMART
Mempersiapkan telekonsultasi
Pengembangan / Persiapan SDM Kompetensi SDM terpenuhi Tercukupi SDM Instalasi Bedah sentral Optimalisasi ketenagaan Optimalisasi ketenagaan
Perencanaan fasiltas 2(dua) ruang
kamar operasi
Persiapan fasilitas 2(dua) ruang kamar
operasi
Optimalisasi pelayanan kamar operasi
pinere
Optimalisasi pelayanan kamar operasi
pinere
Optimalisasi pelayanan kamar operasi
pinere
Perencanaan spa / alat medik Persiapan alat medik Kelengkapan alat medik Optimalisasi pengunaan alat medik Optimalisasi penggunaan alat medik
Pengembangan Layanan PINERE Pengembangan Layanan PINERE Optimalisasi Layanan PINERE Optimalisasi Layanan PINERE Optimalisasi Pusat Layanan PINERE Ibu
dan Anak
Zonasi ruangan Perbaikan klinik eksekutif Pengembangan layanan klinik reguler Pengembangan layanan klinik reguler,
terpadu & eksekutif
Pembayaran online
Pemasangan filter Ruang Rawat Sehari Pengembangan klinik (Kembar Siam) Pembangunan Klinik Eksekutif di
Gedung Asrama
Operasional Klinik Eksekutif di Gedung
Asrama
Tombol lift Pengembangan klinik unggulan (Melati,
CLP, BIDIC)
Pengembangan klinik unggulan (Melati,
CLP, BIDIC)
Telekonsultasi
Tata udara ruang tunggu Pengembangan klinik (Kontrasepsi, PE,
KLIPS, POTAS, Vaksinasi)
Pembangunan Klinik Eksekutif di
Gedung Asrama
Anjungan Pendaftaran Mandiri 15 unit
Tata ruang & stiker jaga jarak Anjungan Pendaftaran Mandiri 5 unit Telekonsultasi
Telekonsultasi Anjungan Pendaftaran Mandiri 10 unit
Pendaftaran Online
Revisi SmartRSAB untuk Pelayanan &
Laporan
Pelayanan Kedaruratan Gigi dan Mulut Pelayanan elektif Gigi dan Mulut
(BM,Pedodonti,Konservasi, Ortodonti)
Pelayanan elektif Gigi dan Mulut
(BM,Pedodonti,Konservasi, Ortodonti)
Pelayanan elektif Gigi dan Mulut
(BM,Pedodonti,Konservasi, Ortodonti)
Pelayanan elektif CLP Pelayanan elektif CLP Pelayanan elektif CLP
6. PENGEMBANGAN DAN OPTIMALISASI
LAYANAN PINERE INSTALASI RAWAT
JALAN TERPADU
PENGEMBANGAN DAN OPTIMALISASI
LAYANAN PINERE - POLI GIGI PINERE
3. PENGEMBANGAN DAN OPTIMALISASI
LAYANAN PINERE INSTALASI
PERINATAL TERPADU DAN RUJUKAN
PENGEMBANGAN DAN OPTIMALISASI
LAYANAN PINERE INSTALASI ICU
4. PENGEMBANGAN DAN OPTIMALISASI
LAYANAN PINERE INSTALASI BEDAH
SENTRAL
5.
Page 162
Perubahan Alur Layanan Adaptasi Baru Rehabilitation interventions PINERE
ward : Rehabilitation interventions
focus on ongoing disabiity : mobility,
respiratory function, swallow, promote
independence ADL & provide
psychosocial support.
INPATIENT : Rehabilitation
interventions PINERE ward :
Rehabilitation interventions focus on
ongoing disabiity : mobility, respiratory
function, swallow, promote
independence ADL & provide
psychosocial support.
INPATIENT : Rehabilitation
interventions PINERE ward :
Rehabilitation interventions focus on
ongoing disabiity : mobility, respiratory
function, swallow, promote
independence ADL & provide
psychosocial support.
INPATIENT : Rehabilitation
interventions PINERE ward :
Rehabilitation interventions focus on
ongoing disabiity : mobility, respiratory
function, swallow, promote
independence ADL & provide
psychosocial support.Pengembangan Program Rehabilitasi
Preventif : virtual group” education and
exercise)
- education on energy conservation
(endurance training) and
behaviour(setting) modification
- home modification (preventing spread
during pandemic), and assistive
products, promote ADL as well as
rehabilitation for any specific individual
impairments : including graded exercise
- psychosocial support
Rehabilitation intervention outpatient
setting(endurnce and respiration
trainning)
OUTPATIENT : Rehabilitation
intervention endurance and respiration
trainning
OUTPATIENT : Rehabilitation
intervention endurance and respiration
trainning
OUTPATIENT : Rehabilitation
intervention endurance and respiration
trainning
Pengembangan layanan PINERE
meliputi kebutuhan alat kedokteran,
sarana, dan prasarana, sambil
memberikan pelayanan yang sudah
berjalan, sebagai
berikut:
Pengembangan layanan PINERE
meliputi kebutuhan alat kedokteran,
sarana, dan prasarana, sambil
memberikan pelayanan yang sudah
berjalan, sebagai
berikut:
Pengembangan layanan PINERE
meliputi kebutuhan alat kedokteran,
sarana, dan prasarana, sambil
memberikan pelayanan yang sudah
berjalan, sebagai
berikut:
- Usulan Instalasi Radiologi dalam
pengembangan layanan PINERE
meliputi kebutuhan alat kedokteran,
sarana, dan prasarana, sambil
memberikan pelayanan yang sudah
berjalan, sebagai
berikut:
* Mengoptimalkan alked, sarana dan
prasarana Instalasi Laboratorium yang
sudah terlaksana dalam mendukung
Pusat Layanan Pinere Terpadu Ibu dan
Anak serta mengusulkan contract
service pada
alat kedokteran yg ada
I. Kebutuhan Alat Kedokteran terdiri : I. Kebutuhan Alat Kedokteran terdiri : I. Kebutuhan Alat Kedokteran terdiri : I. Kebutuhan Alat Kedokteran terdiri : I. Kebutuhan Alat Kedokteran terdiri :
*Pneumatic tube yang terintrgasi *Pneumatic tube yang terintrgasi *Pneumatic tube yang terintrgasi *Pneumatic tube yang terintrgasi *Pneumatic tube yang terintrgasi
*AGD dan elektrolit *AGD dan elektrolit *AGD dan elektrolit *AGD dan elektrolit *AGD dan elektrolit
* Alat Kimia klinik dan hematologi * Alat Kimia klinik dan hematologi * Alat Kimia klinik dan hematologi * Alat Kimia klinik dan hematologi * Alat Kimia klinik dan hematologi
II. Kebutuhan Sarana terdiri : II. Kebutuhan Sarana terdiri : II. Kebutuhan Sarana terdiri : II. Kebutuhan Sarana terdiri : II. Kebutuhan Sarana terdiri :
*sistem LIS yang terkoneksi dengan
alat labotarium
*sistem LIS yang terkoneksi dengan
alat labotarium
*sistem LIS yang terkoneksi dengan
alat labotarium
*sistem LIS yang terkoneksi dengan
alat labotarium
*sistem LIS yang terkoneksi dengan
alat labotarium
*Ketersediaan Listrik, UPS dan AC yang
sesuai
*Ketersediaan Listrik, UPS dan AC yang
sesuai
*Ketersediaan Listrik, UPS dan AC yang
sesuai
*Ketersediaan Listrik, UPS dan AC yang
sesuai
*Ketersediaan Listrik, UPS dan AC yang
sesuai
*Pengadaan lampu UV atau
desinfektan ruangan
*Pengadaan lampu UV atau
desinfektan ruangan
*Pengadaan lampu UV atau
desinfektan ruangan
*Pengadaan lampu UV atau
desinfektan ruangan
*Pengadaan lampu UV atau
desinfektan ruangan
*Pengadaan printer, barcode reader
*Ketersediaan Listrik, UPS dan AC yang
sesuai
*Pengadaan printer, barcode reader *Pengadaan printer, barcode reader *Pengadaan printer, barcode reader *Pengadaan printer, barcode reader
*Ketersediaan Listrik, UPS dan AC yang
sesuai
*Ketersediaan Listrik, UPS dan AC yang
sesuai
*Ketersediaan Listrik, UPS dan AC yang
sesuai
*Ketersediaan Listrik, UPS dan AC yang
sesuai
PENGEMBANGAN DAN OPTIMALISASI
LAYANAN PINERE INSTALASI REHAB
MEDIK
7.
PENGEMBANGAN DAN OPTIMALISASI
LAYANAN PINERE INSTALASI
LABORATORIUM
8.
Page 163
III. Kebutuhan Prasarana terdiri : III. Kebutuhan Prasarana terdiri : III. Kebutuhan Prasarana terdiri : III. Kebutuhan Prasarana terdiri : III. Kebutuhan Prasarana terdiri :
*Kebutuhan furnitur untuk
penyimpanan peralatan termasuk rak
apron, lemari peralatan,
lemari APD, loker, meja dan kursi
sesuai kebutuhan
*Kebutuhan furnitur untuk
penyimpanan peralatan termasuk rak
apron, lemari peralatan,
lemari APD, loker, meja dan kursi
sesuai kebutuhan
*Kebutuhan furnitur untuk
penyimpanan peralatan termasuk rak
apron, lemari peralatan,
lemari APD, loker, meja dan kursi
sesuai kebutuhan
*Kebutuhan furnitur untuk
penyimpanan peralatan termasuk rak
apron, lemari peralatan,
lemari APD, loker, meja dan kursi
sesuai kebutuhan
*Kebutuhan furnitur untuk
penyimpanan peralatan termasuk rak
apron, lemari peralatan,
lemari APD, loker, meja dan kursi
sesuai kebutuhan* Renovasi/perluasan ruang
pemeriksaan laboratorium di isolasi
IGD sesuai dengan syarat yang berlaku
* Renovasi/perluasan ruang
pemeriksaan laboratorium di isolasi
IGD sesuai dengan syarat yang berlaku
* Renovasi/perluasan ruang
pemeriksaan laboratorium di isolasi
IGD sesuai dengan syarat yang berlaku
* Renovasi/perluasan ruang
pemeriksaan laboratorium di isolasi
IGD sesuai dengan syarat yang berlaku
* Renovasi/perluasan ruang
pemeriksaan laboratorium di isolasi
IGD sesuai dengan syarat yang berlaku
- Ruang Doffing berikut kamar mandi
dengan ukuran P x L x T (m) = 1,5 m x 5
m x 2,8 m
- Ruang Doffing berikut kamar mandi
dengan ukuran P x L x T (m) = 1,5 m x 5
m x 2,8 m
- Ruang Doffing berikut kamar mandi
dengan ukuran P x L x T (m) = 1,5 m x 5
m x 2,8 m
- Ruang Doffing berikut kamar mandi
dengan ukuran P x L x T (m) = 1,5 m x 5
m x 2,8 m
- Ruang Doffing berikut kamar mandi
dengan ukuran P x L x T (m) = 1,5 m x 5
m x 2,8 m*Ruang Donning dengan ukuran P x L x
T (m) = 1,5 m x 1 m x 2,8 m
*Ruang Donning dengan ukuran P x L x
T (m) = 1,5 m x 1 m x 2,8 m
*Ruang Donning dengan ukuran P x L x
T (m) = 1,5 m x 1 m x 2,8 m
*Ruang Donning dengan ukuran P x L x
T (m) = 1,5 m x 1 m x 2,8 m
*Ruang Donning dengan ukuran P x L x
T (m) = 1,5 m x 1 m x 2,8 m
IV. Kebutuhan SDM sesuai ABK dan
pelatihan
IV. Kebutuhan SDM sesuai ABK dan
pelatihan
IV. Kebutuhan SDM sesuai ABK dan
pelatihan
IV. Kebutuhan SDM sesuai ABK dan
pelatihan
IV. Kebutuhan SDM sesuai ABK dan
pelatihan
Pengembangan layanan PINERE
meliputi kebutuhan alat kedokteran,
sarana, dan prasarana, sambil
memberikan pelayanan yang sudah
berjalan, sebagai berikut:
Pengembangan layanan PINERE
meliputi kebutuhan alat kedokteran,
sarana, dan prasarana, sambil
memberikan pelayanan yang sudah
berjalan, sebagai berikut:
- Mengoptimalkan usulan Instalasi
Radiologi yang belum/sudah terlaksana
dalam pengembangan layanan PINERE
meliputi alat kedokteran, sarana, dan
prasarana, sambil memberikan
pelayanan yang sudah berjalan, sebagai
berikut:
- Mengoptimalkan dan mengevaluasi
usulan Instalasi Radiologi yang
belum/sudah terlaksana dalam
pengembangan layanan PINERE
meliputi alat kedokteran, sarana, dan
prasarana, sambil memberikan
pelayanan yang sudah berjalan, sebagai
berikut:
- Mengoptimalkan alked, sarana dan
prasarana Instalasi Radiologi yang
sudah terlaksana dalam mendukung
Pusat Layanan Pinere Terpadu Ibu dan
Anak serta mengusulkan contract
service pada alat kedokteran yg ada
I. Kebutuhan Alat Kedokteran terdiri : I. Kebutuhan Alat Kedokteran terdiri : I. Kebutuhan Alat Kedokteran terdiri : I. Kebutuhan Alat Kedokteran terdiri : I. Kebutuhan Alat Kedokteran terdiri :
- CT Scan Siemens SOMATOM DRIVE - CT Scan Siemens SOMATOM DRIVE - CT Scan Siemens SOMATOM DRIVE - CT Scan Siemens SOMATOM DRIVE - CT Scan Siemens SOMATOM DRIVE
- Stationary X-Ray System / Siemens
Luminos Agile Max With Ceiling
Mounted X-Ray
- Stationary X-Ray System / Siemens
Luminos Agile Max With Ceiling
Mounted X-Ray
- Stationary X-Ray System / Siemens
Luminos Agile Max With Ceiling
Mounted X-Ray
- Stationary X-Ray System / Siemens
Luminos Agile Max With Ceiling
Mounted X-Ray
- Stationary X-Ray System / Siemens
Luminos Agile Max With Ceiling
Mounted X-Ray- USG Logiq S8 dengan kebutuhan
multifungsi para KSMF (Radiologi,
Obgyn, Pediatri, PD dan Umum) untuk
pelayanan PINERE Terpadu
- USG Logiq S8 dengan kebutuhan
multifungsi para KSMF (Radiologi,
Obgyn, Pediatri, PD dan Umum) untuk
pelayanan PINERE Terpadu
- USG Logiq S8 dengan kebutuhan
multifungsi para KSMF (Radiologi,
Obgyn, Pediatri, PD dan Umum) untuk
pelayanan PINERE Terpadu
- USG Logiq S8 dengan kebutuhan
Multifungsi para KSMF (Radiologi,
Obgyn, Pediatri, PD dan Umum) untuk
pelayanan PINERE Terpadu
- USG Logiq S8 dengan kebutuhan
multifungsi para KSMF (Radiologi,
Obgyn, Pediatri, PD dan Umum) untuk
pelayanan PINERE TerpaduII. Kebutuhan Sarana terdiri : II. Kebutuhan Sarana terdiri : II. Kebutuhan Sarana terdiri : II. Kebutuhan Sarana terdiri : II. Kebutuhan Sarana terdiri :
- 1 set Sistem Radiografi Digital yang
mencakup Flat Detector Radiography
DR Fuji
- 1 set Sistem Radiografi Digital yang
mencakup Flat Detector Radiography
DR Fuji
- 1 set Sistem Radiografi Digital yang
mencakup Flat Detector Radiography
DR Fuji
- 1 set Sistem Digital Radiografi Terdiri
dari Flat Detektor Radiografi DR Fuji
-1 set Sistem Radiografi Digital yang
mencakup Flat Detector Radiography
DR Fuji
PENGEMBANGAN DAN OPTIMALISASI
LAYANAN PINERE INSTALASI
RADIOLOGI
9.
PENGEMBANGAN DAN OPTIMALISASI
LAYANAN PINERE INSTALASI
LABORATORIUM
8.
Page 164
- Sistem komputer (workstation) Digital
Radiography dan Jaringannya
(Network) termasuk pengadaan PACS
terintegrasi SMART dan Teleradiologi
- Sistem komputer (workstation) Digital
Radiography dan Jaringannya
(Network) termasuk pengadaan PACS
terintegrasi SMART dan Teleradiologi
- Sistem komputer (workstation) Digital
Radiography dan Jaringannya
(Network) termasuk pengadaan PACS
terintegrasi SMART dan Teleradiologi
- Sistem komputer (workstation) Digital
Radiography dan Jaringannya
(Network) termasuk pengadaan PACS
terintegrasi SMART dan Teleradiologi
- Sistem komputer (workstation) Digital
Radiography dan Jaringannya
(Network) termasuk pengadaan PACS
terintegrasi SMART dan Teleradiologi
- Printer Film - Printer Film - Printer Film - Printer Film - Printer Film
- Alat Proteksi Radiasi (Apron (minimal
5 mm) , tyroid shield, google timbal dan
gloves timbal)
- Alat Proteksi Radiasi (Apron (minimal
5 mm), tyroid shield, google timbal dan
gloves timbal)
- Alat Proteksi Radiasi (Apron (minimal
5 mm), tyroid shield, google timbal dan
gloves timbal)
- Alat Proteksi Radiasi (Apron , Tyroid
shield, gogle timbal dan gloves timbal)
- Alat Proteksi Radiasi (Apron (minimal
5 mm), tyroid shield, google timbal dan
gloves timbal)
- Meja pemeriksaan radiografi dan
Stand Chest
- Meja pemeriksaan radiografi dan
Stand Chest
- Meja pemeriksaan radiografi dan
Stand Chest
- Meja pemeriksaan radiografi dan
Stand Chest
- Meja pemeriksaan radiografi dan
Stand Chest
- Magic Universal Diagnostic Dose
meter x-ray & flouroscopy/Alat Quality
Control & Assurance (1. Radiografi : x-
ray multi meter, colimator beam
aligment test tool, grid image receptor
test tool, computer sistem. 2.
Flouroscopy : Alumunium filter, cupper
attenuators, geometric test pattern,
abdominal phantom)
- Magic Universal Diagnostic Dose
meter x-ray & flouroscopy/Alat Quality
Control & Assurance (1. Radiografi : x-
ray multi meter, colimator beam
aligment test tool, grid image receptor
test tool, computer sistem. 2.
Flouroscopy : Alumunium filter, cupper
attenuators, geometric test pattern,
abdominal phantom)
- Magic Universal Diagnostic Dose
meter x-ray & flouroscopy/Alat Quality
Control & Assurance (1. Radiografi : x-
ray multi meter, colimator beam
aligment test tool, grid image receptor
test tool, computer sistem. 2.
Flouroscopy : Alumunium filter, cupper
attenuators, geometric test pattern,
abdominal phantom)
- Magic Universal Diagnostic Dose
meter x-ray & flouroscopy/Alat Quality
Control & Assurance (1. Radiografi : x-
ray multi meter, colimator beam
aligment test tool, grid image receptor
test tool, computer sistem. 2.
Flouroscopy : Alumunium filter, cupper
attenuators, geometric test pattern,
abdominal phantom)
- Magic Universal Diagnostic Dose
meter x-ray & flouroscopy/Alat Quality
Control & Assurance (1. Radiografi : x-
ray multi meter, colimator beam
aligment test tool, grid image receptor
test tool, computer sistem. 2.
Flouroscopy : Alumunium filter, cupper
attenuators, geometric test pattern,
abdominal phantom)
- CT Scan MagicMax Universal
Diagnostic Dose Meter CT/Alat Quality
Control & assurance(CT Dose Profile,
Phanthom STDI, Phantom CT
Resolusion, Multi Meter X-Ray )
- CT Scan MagicMax Universal
Diagnostic Dose Meter CT/Alat Quality
Control & assurance(CT Dose Profile,
Phanthom STDI, Phantom CT
Resolusion, Multi Meter X-Ray )
- CT Scan MagicMax Universal
Diagnostic Dose Meter CT/Alat Quality
Control & assurance(CT Dose Profile,
Phanthom STDI, Phantom CT
Resolusion, Multi Meter X-Ray )
- CT Scan MagicMax Universal
Diagnostic Dose Meter CT/Alat Quality
Control & assurance(CT Dose Profile,
Phanthom STDI, Phantom CT
Resolusion, Multi Meter X-Ray )
- CT Scan MagicMax Universal
Diagnostic Dose Meter CT/Alat Quality
Control & assurance(CT Dose Profile,
Phanthom STDI, Phantom CT
Resolusion, Multi Meter X-Ray )
- Emergency kit - Emergency kit - Emergency kit - Emergency kit - Emergency kit
- Ketersediaan Listrik, UPS dan AC yang
sesuai
- Ketersediaan Listrik, UPS dan AC yang
sesuai
- Ketersediaan Listrik, UPS dan AC yang
sesuai
- Ketersediaan Listrik, UPS dan AC yang
sesuai
- Ketersediaan Listrik, UPS dan AC yang
sesuai
- Pengadaan lampu UV atau
desinfektan ruangan
'- Pengadaan lampu UV atau
desinfektan ruangan
'- Pengadaan lampu UV atau
desinfektan ruangan
'- Pengadaan lampu UV atau
desinfektan ruangan
'- Pengadaan lampu UV atau
desinfektan ruangan
- Pengadaan box contrast warmer '- Pengadaan box contrast warmer '- Pengadaan box contrast warmer '- Pengadaan box contrast warmer '- Pengadaan box contrast warmer
- Pengadaan linen (termasuk baju
pasien, scrub petugas) dan APD sesuai
zonasi
- Pengadaan linen (termasuk baju
pasien, scrub petugas) dan APD sesuai
zonasi
- Pengadaan linen (termasuk baju
pasien, scrub petugas) dan APD sesuai
zonasi
- Pengadaan linen (termasuk baju
pasien, scrub petugas) dan APD sesuai
zonasi
- Pengadaan linen (termasuk baju
pasien, scrub petugas) dan APD sesuai
zonasiIII. Kebutuhan Prasarana terdiri : III. Kebutuhan Prasarana terdiri : III. Kebutuhan Prasarana terdiri : III. Kebutuhan Prasarana terdiri : III. Kebutuhan Prasarana terdiri :
- Renovasi/perluasan ruang
pemeriksaan radiologi di isolasi IGD
eksisting
'- Renovasi/perluasan ruang
pemeriksaan radiologi di isolasi IGD
eksisting
'- Renovasi/perluasan ruang
pemeriksaan radiologi di isolasi IGD
eksisting
'- Renovasi/perluasan ruang
pemeriksaan radiologi di isolasi IGD
eksisting
'- Renovasi/perluasan ruang
pemeriksaan radiologi di isolasi IGD
eksisting
PENGEMBANGAN DAN OPTIMALISASI
LAYANAN PINERE INSTALASI
RADIOLOGI
9.
Page 165
- Ruang CT Scan Dual Source dengan
ukuran P x L x T (m) = 7 m x 5 m x 2,8 m
- Ruang CT Scan Dual Source dengan
ukuran P x L x T (m) = 7 m x 5 m x 2,8 m
- Ruang CT Scan Dual Source dengan
ukuran P x L x T (m) = 7 m x 5 m x 2,8 m
- Ruang CT Scan Dual Source dengan
ukuran P x L x T (m) = 7 m x 5 m x 2,8 m
- Ruang CT Scan Dual Source dengan
ukuran P x L x T (m) = 7 m x 5 m x 2,8 m
- Ruang Workstation X-Ray Stationary
RF Dual Tube, dan CT Scan Dual Source
dengan ukuran P x L x T (m) = 2,5 m x 5
m x 2,8 m
- Ruang Workstation X-Ray Stationary
RF Dual Tube, dan CT Scan Dual Source
dengan ukuran P x L x T (m) = 2,5 m x 5
m x 2,8 m
- Ruang Workstation X-Ray Stationary
RF Dual Tube, dan CT Scan Dual Source
dengan ukuran P x L x T (m) = 2,5 m x 5
m x 2,8 m
- Ruang Workstation X-Ray Stationary
RF Dual Tube, dan CT Scan Dual Source
dengan ukuran P x L x T (m) = 2,5 m x 5
m x 2,8 m
- Ruang Workstation X-Ray Stationary
RF Dual Tube, dan CT Scan Dual Source
dengan ukuran P x L x T (m) = 2,5 m x 5
m x 2,8 m- Ruang X-Ray Stationary RF Dual Tube,
Flouroscopy Under Tube Table dengan
ukuran P x L x T (m) = 7 m x 5 m x 2,8 m
- Ruang X-Ray Stationary RF Dual Tube,
Flouroscopy Under Tube Table dengan
ukuran P x L x T (m) = 7 m x 5 m x 2,8 m
- Ruang X-Ray Stationary RF Dual Tube,
Flouroscopy Under Tube Table dengan
ukuran P x L x T (m) = 7 m x 5 m x 2,8 m
- Ruang X-Ray Stationary RF Dual Tube,
Flouroscopy Under Tube Table dengan
ukuran P x L x T (m) = 7 m x 5 m x 2,8 m
- Ruang X-Ray Stationary RF Dual Tube,
Flouroscopy Under Tube Table dengan
ukuran P x L x T (m) = 7 m x 5 m x 2,8 m
- Ruang Stationary X-Ray System/
Luminos Agile Max With Ceiling
Mounted X-Ray dengan ukuran P x L x T
(m) = 7 m x 5 m x 2,8 m
- Ruang Stationary X-Ray System/
Luminos Agile Max With Ceiling
Mounted X-Ray dengan ukuran P x L x T
(m) = 7 m x 5 m x 2,8 m
- Ruang Stationary X-Ray System/
Luminos Agile Max With Ceiling
Mounted X-Ray dengan ukuran P x L x T
(m) = 7 m x 5 m x 2,8 m
- Ruang Stationary X-Ray System/
Luminos Agile Max With Ceiling
Mounted X-Ray dengan ukuran P x L x T
(m) = 7 m x 5 m x 2,8 m
- Ruang Stationary X-Ray System/
Luminos Agile Max With Ceiling
Mounted X-Ray dengan ukuran P x L x T
(m) = 7 m x 5 m x 2,8 m- Ruang USG untuk kebutuhan
multifungsi para KSMF dengan ukuran P
x L x T (m) = 3 m x 5 m x 2,8 m
- Ruang USG untuk kebutuhan
multifungsi para KSMF dengan ukuran P
x L x T (m) = 3 m x 5 m x 2,8 m
- Ruang USG untuk kebutuhan
multifungsi para KSMF dengan ukuran P
x L x T (m) = 3 m x 5 m x 2,8 m
- Ruang USG untuk kebutuhan
multifungsi para KSMF dengan ukuran P
x L x T (m) = 3 m x 5 m x 2,8 m
- Ruang USG untuk kebutuhan
multifungsi para KSMF dengan ukuran P
x L x T (m) = 3 m x 5 m x 2,8 m
- Ruang Doffing berikut kamar mandi
dengan ukuran P x L x T (m) = 1,5 m x 5
m x 2,8 m
'- Ruang Doffing berikut kamar mandi
dengan ukuran P x L x T (m) = 1,5 m x 5
m x 2,8 m
'- Ruang Doffing berikut kamar mandi
dengan ukuran P x L x T (m) = 1,5 m x 5
m x 2,8 m
'- Ruang Doffing berikut kamar mandi
dengan ukuran P x L x T (m) = 1,5 m x 5
m x 2,8 m
'- Ruang Doffing berikut kamar mandi
dengan ukuran P x L x T (m) = 1,5 m x 5
m x 2,8 m'- Ruang Donning dengan ukuran P x L
x T (m) = 1,5 m x 1 m x 2,8 m
'- Ruang Donning dengan ukuran P x L
x T (m) = 1,5 m x 1 m x 2,8 m
'- Ruang Donning dengan ukuran P x L
x T (m) = 1,5 m x 1 m x 2,8 m
'- Ruang Donning dengan ukuran P x L
x T (m) = 1,5 m x 1 m x 2,8 m
'- Ruang Donning dengan ukuran P x L
x T (m) = 1,5 m x 1 m x 2,8 m
- Ruang Kerja Radiolog (Reading Room)
kedap suara dengan ukuran P x L x T
(m) = 3 m x 2 m x 2,8 m
'- Ruang Kerja Radiolog (Reading Room)
kedap suara dengan ukuran P x L x T
(m) = 3 m x 2 m x 2,8 m
'- Ruang Kerja Radiolog (Reading Room)
kedap suara dengan ukuran P x L x T
(m) = 3 m x 2 m x 2,8 m
'- Ruang Kerja Radiolog (Reading Room)
kedap suara dengan ukuran P x L x T
(m) = 3 m x 2 m x 2,8 m
'- Ruang Kerja Radiolog (Reading Room)
kedap suara dengan ukuran P x L x T
(m) = 3 m x 2 m x 2,8 m
- Kebutuhan furnitur untuk
penyimpanan peralatan termasuk rak
apron, lemari peralatan, lemari APD,
loker, meja dan kursi sesuai kebutuhan
- Kebutuhan furnitur untuk
penyimpanan peralatan termasuk
tempat tidur pemeriksaan USG, rak
apron, lemari peralatan, lemari APD,
loker, meja dan kursi sesuai kebutuhan
- Kebutuhan furnitur untuk
penyimpanan peralatan termasuk
tempat tidur pemeriksaan USG, rak
apron, lemari peralatan, lemari APD,
loker, meja dan kursi sesuai kebutuhan
- Kebutuhan furnitur untuk
penyimpanan peralatan termasuk
tempat tidur pemeriksaan USG, rak
apron, lemari peralatan, lemari APD,
loker, meja dan kursi sesuai kebutuhan
- Kebutuhan furnitur untuk
penyimpanan peralatan termasuk
tempat tidur pemeriksaan USG, rak
apron, lemari peralatan, lemari APD,
loker, meja dan kursi sesuai kebutuhan
IV. Kebutuhan SDM dan Pelatihan IV. Kebutuhan SDM dan Pelatihan IV. Kebutuhan SDM dan Pelatihan IV. Kebutuhan SDM dan Pelatihan IV. Kebutuhan SDM dan Pelatihan
Pembuatan SOP terkait kondisi new
Normal, mulai dari penerimaan BM
sampai distribusi makanan ke ruang
perawatan
Pengajuan gizi sebagai unit revenue
center
Mengakomodir permintaan makan
keluarga
Mengakomodir permintaan makan
keluarga
Mengakomodir permintaan makan
keluarga
Pembuatan SOP terkait pelayanan
makan bagi pasien infeksius
Mengakomodir permintaan makan
keluarga
Mengakomodir permintaan makanan
diet diluar pasien
Mengakomodir permintaan makanan
diet diluar pasien
Mengakomodir permintaan makanan
diet diluar pasien
Pembuatan standar asuhan gizi bagi
pasien infeksius
Mengakomodir permintaan makanan
diet diluar pasien
Mengakomodir permintaan makanan
enteral formula khusus
Mengakomodir permintaan makanan
enteral formula khusus
Mengakomodir permintaan makanan
enteral formula khusus
Pembuatan standar pelayanan makan
pasien infeksius
Mengakomodir permintaan makanan
enteral formula khusus
Pelaksanaan order diet elektronik Pelaksanaan order diet elektronik Pelaksanaan order diet elektronik
Pembuatan standar biaya atau unit cost
makan pasien infeksius
Pelaksanaan order diet elektronik Pelaksanaan edukasi tele-nutrisi Pelaksanaan edukasi tele-nutrisi Pelaksanaan edukasi tele-nutrisi
PENGEMBANGAN DAN OPTIMALISASI
LAYANAN PINERE INSTALASI
RADIOLOGI
9.
10. PENGEMBANGAN DAN OPTIMALISASI
LAYANAN PINERE INSTALASI GIZI
Page 166
Berkoordinasi dengan IT terkait data
asuhan gizi di SMART
Pelaksanaan edukasi tele-nutrisi peningkatan kompetensi Dietisien
terkait penatalaksanaan gizi pada
pasien infeksi
peningkatan kompetensi Dietisien
terkait penatalaksanaan gizi pada
pasien infeksi
peningkatan kompetensi Dietisien
terkait penatalaksanaan gizi pada
pasien infeksiBerkoordinasi dengan bagian Akutansi
dan BMN terkait tarif asuhan gizi
peningkatan kompetensi Dietisien
terkait penatalaksanaan gizi pada
pasien infeksiPembuatan modul edukasi gizi bagi
pasien infeksi
Berkoordinasi dengan IT dan ruang
rawat inap terkait edukasi gizi secara
online
Pelaksanaan order diet elektronik
peningkatan kompetensi Dietisien
terkait penatalaksanaan gizi pada
pasien infeksi
10. PENGEMBANGAN DAN OPTIMALISASI
LAYANAN PINERE INSTALASI GIZI
Page 167
TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026
A.1. PENGUATAN LAYANAN
NEONATAL
Optimalisasi Layanan
Perinatal TerpaduOptimalisasi Kapasitas NICU
20 TT
Pengembangan kapasitas
layanan neonatal (NICU 24
TT (4 NICU PINERE),
optimalisasi seruni 30 TT)
Pengembangan kapasitas
layanan neonatal (NICU 24
TT (4 NICU PINERE),
optimalisasi seruni 30 TT)
Pembangunan gedung baru:
Pengembangan kapasitas
layanan neonatal (NICU 28
TT, seruni 36 TT)
Pengembangan kapasitas
layanan neonatal (NICU 30
TT, seruni 36 TT)
Pembentukan unit
KMC/PMK (2 TT)
Pengembangan layanan
KMC (4 TT)
Pengembangan layanan
KMC (4 TT)
Pembangunan gedung baru:
Pengembangan layanan KMC
(8 TT) disertai pelatihan &
penelitian
multicenter national
Pengembangan layanan KMC
(10 TT), pelatihan jejaring
internasional, penelitian
multicenter international
Pembentukan Bank ASI
Pembentukan baby friendly
hospital : perawatan bayi
bersama dengan Ibu di
NICU (NICU-VIP) dan rawat
gabung
2 PENINGKATAN SISTEM
PENGAMPUAN JEJARING
Penyiapan Program
Pengampuan Jejaring
Penguatan sistem
pengampuan jejaring DKI
Jakarta
Pembentukan pelayanant r an s port n e onatal
Penguatan Sistem
pengampuan jejaring
(Bodetabek)
Penguatan Sistem
pengampuan jejaring tingkat
nasional
3 PENGEMBANGAN PARENT
EDUCATION
Pembentukan Layanan
Persalinan Tanpa Nyeri :
Hypnobirthing & ILAPengembangan Transport
Pasien Rujukan
Persiapan Kelas Ibu Hamil
(senam hamil, parent
education)
NO. P R O G R A MMATRIKS ROADMAP PELAYANAN NON PINERE
PERINATAL TERPADU DAN RUJUKAN
Page 168
Pengembangan KB RS
(pelayanan kontrasepsi pasca
salin) dan pelayanan
komplikasi kontrasepsi
B.1. PENINGKATAN LAYANAN BIDIC Pengembangan layanan
genetika : chromocomal micro
array for autism & global
developmmental delay
Pelayanan Cardiomyopathy
dan Gagal Jantung
Fetal & Neonatal Cardiology
Research Centre
Pembentukan Fetal heart
intervension
Pembentukan program
diseminasi BIDIC (Birth Defect
Awareness Program)
Pengembangan Layanan
BIDIC (advanced prenatal
diagnostic service NIPT)
Intervensi PJB kritis Thalassemia Project :
Thalasssemia Transplant
Service
Pembentukan Gender
Team
Pengembangan BIDIC (
Screening Thalassemia)
Pengembangan Layanan
Genetika Klinik: Next
Generation Sequencing for
Children with Dysmorphism
Thalassemia Project:
Molecular Detection and
Conselling Service
Thalassemia Project :
Treatment and Rehabilitation
Pembangunan gedung baru:
Pengembangan kapasitas
layanan neonatal (NICU 28
TT, seruni 36 TT)
Pengembangan BIDIC
(Advanced Detection
Thalassemia)
Pembangunan gedung baru:
Pengembangan layanan KMC
(8 TT) disertai pelatihan & Pembentukan layanan bedah
jantung tanpa mesin CPB
(cardio pulmonary bypass)
Pengembangan layanan
genetik : Cardiogenetic
Laboratory
Pembentukan layanan bedah
jantung dengan mesin CPB
(cardio pulmonary bypass)
Pusat Fetal dan Neonatal
Kardiologi Anak
Pusat penanganan bayi
kembar dgn TTTS
Pusat rujukan layanan
fetoscopy
Pembentukan layanan
Special Need Dental Care
Pembentukan layanan bedah
orthognatik dengan Mandiri
Pelayanan Kembar Siam
Terpadu
Pusat skrining trisemester1
Pusat skrining fetal echo
C.1. PEMANTAPAN PROGRAM
TEKNOLOGI REPRODUKSI
BERBANTU
Pusat rujukan NIPT nasional
BIDIC (B I R TH D E F E C T I N T E G R ATED C E N T E R )
TEKNOLOGI REPRODUKSI BERBANTU
Page 169
Peremajaan alat, persiapan
kebutuhan peremajaan alat
Pelayanan preservasi fertilitas Pusat rujukan preservasi
uterus dan ovarium
Pendidikan SDM Peningkatan pelayanan
IMSI, Time Lapse, PGT
Pusat rujukan PGT(pre-
implantation genetic test)
Pengembangan
Penelitian/r e s e ar c h,
Publikasi ilmiahPengembangan jejaring
pembinaan TRB
D.1 PENGUATAN INTEGRATED
HEALTH CENTER
Paket parenting class Pengembangan layanan
bekerja sama dengan Jejaring :
Puskesmas,Sekolah
Pembangunan gedung baru:
Pengembangan layanan KMC
(8 TT) disertai pelatihan &
penelitianRevitalisasi dan
Resosialisasi POTASRevitalisasi dan
Resosialisasi KKTKRevitalisasi dan
Resosialisasi Klinik Remaja
E.1. PENGEMBANGAN PUSAT
DIAGNOSTIK TERPADU
Pengembangan layanan
mikrobiologi berbasis PCR
(HIV,Covid 19)
Pengembangan layanan
microbiology berbasis PCR
(hepatitis)
Pengembangan Laboratorium
mikrobiologi berbasis PCR
(infeksi jamur)
Pengembangan Layanan
Mikrobiologi berbasis PCR
(TBC)
Pengembangan Layanan
Mikrobiologi berbasis PCR
(Penyakit virus lainnya)
Pengembangan laboratorium
(flowcitometri, DNA
thalassemia, komplikasi
Thalassemia, MCU, komplikasi
ibu hamil, sistem antrian
sample
laboratorium)
Pengembangan laboratorium :
HematoOncology Advanced
Pengembangan pediatric
pathology
KLINIK INTEGRATED YOUTH HEALTH CENTER --> (PELAYANAN KESEHATAN REMAJA TERPADU)
PUSAT DIAGNOSTIK TERPADU
Page 170
Pengembangan radiologi
dengan teleradiology
consultation
Pemanfaatan Modalitas
Radiologi Diagnostik Terpadu
dan Radiologi Interventional
Terintegrasi : Pediatric
Diagnostic Team Referral
Service
Pemanfaatan Modalitas
Radiologi Diagnostik Terpadu
dan Radiologi Interventional
Terintegrasi
Persiapan Pembentukan Pusat
Endoskopi Anak (THT dan
Gastro)
Persiapan pembentukan Pusat
Endoskopi Anak (THT dan
Gastro)
Pembentukan Pusat
Layanan Neuroendoscopy
Pembentukan rujukan
regional Gastrohepatologi dan
Endoskopi Anak
Pembentukan Pusat Layanan
Bronchoscopy Flexible
Layanan Anak
Pembentukan Pusat Layanan
Bronchoscopy Flexible
Layanan Anak
Pembangunan gedung baru:
Pengembangan kapasitas
layanan neonatal (NICU 28Pembentukan Pusat
Pendidikan Bronchoscopy
Flexible & Interventional
Pulmonology Anak
Pembangunan gedung baru:
Pengembangan layanan KMC
(8 TT) disertai pelatihan &
penelitian
multicenter nationalF
1. PEMBENTUKAN DAN
OPTIMALISASI PELAYANAN
Pembentukan KLIPS (Klinik
Perempuan Sehat : paket MCU
perempuanPembentukan KLIPS (Klinik
Perempuan Sehat): paket
perawatan kulit
PROGRAM KHUSUS
Page 171
Pembentukan Clinical
Pharmacology of Pediatric
Unit Centre : Pediatric
Pharmacoepidemiology &
Pharmacovigillance Centre
Pengembangan Clinical
Pharmacology of Pediatric
Unit Centre : Pediatric
Pharmacoepidemiology and
pharmacovigillance
research multihealth centre
Pengembangan Clinical
Pharmacology of Pediatric
Unit Centre : TDM,
Pharmacogenetic & Clinical
Trial Centre
Pediatric Hematology &
Oncology Centre
Pediatric Hematology &
Oncology Centre :
Pengembangan Ruang
Anggrek 2 (2 TT)
Pediatric Hematology &
Oncology Centre :
Pengembangan Ruang
Anggrek 2 (4 TT)
Pediatric Hematology &
Oncology Centre :
Pengembangan Ruang
Anggrek 2 (6 TT)
Pediatric Hematology &
Oncology Centre :
Pengembangan Ruang
Anggrek 2 (8 TT)
Pediatric Hematology &
Oncology Centre :
Pengembangan Ruang
Anggrek 2 (10 TT)Pediatric Hematology &
Oncology Centre :
Pelaksanaan Pelatihan per
6 bulan
Pediatric Hematology &
Oncology Centre :
Pelaksanaan Pelatihan dengan
jejaring Nasional
Pediatric Hematology &
Oncology Centre :
Pelaksanaan Pelatihan dengan
jejaring internasional
Pediatric Hematology &
Oncology Centre : Penelitian
Multicenter Nasional
Pediatric Hematology &
Oncology Centre : Penelitian
Multicenter Internasional
Pembentukan layanan
rekonstruksi uroginekologi
Pembangunan gedung baru:
Pengembangan kapasitas
layanan neonatal (NICU 28Pembentukan layanan onko-
ginekologi ( Poli screening
prakanker)
Pembangunan gedung baru:
Pengembangan layanan KMC
(8 TT) disertai pelatihan & Pengembangan Layanan
PICU (level 3 = 14 TT, level
2 = 8 TT)
Pengembangan Layanan
PICU ( level 2 : 12 TT)
Pengembangan Layanan
PICU (level 3 - 16, level 2 =
12)
Pengembangan Layanan
PICU (level 3 =16, level 2 =
20)Pengembangan/optimalisas i
layanan MICU (m at e rnal
int e n s i v e c are uni t )
Persiapan Pembentukan
UTD Kelas Pratama/Madya
Pembentukan UTD Kelas
Pratama/Madya
Pengembangan Layanan UTD
: pembentukan mobile unit
Pengembangan layanan klinik
& RRS imunologiLayanan Ruang Rawat
SehariPelayanan baby spa
Page 172
Persiapan Pembentukan
Pelayanan Ginekologi Terpadu
Pembentukan Pelayanan
Ginekologi Terpadu
Pengembangan Pelayanan
Geriatri Tingkat Lengkap
Pengembangan Pelayanan
Geriatri Tingkat Sempurna
Pembentukan Pusat
Pelayanan KB-RS
Pembentukan Pusat layanan
peremajaan dan estetika
vagina di wil JakBar
Pembentukan Pusat layanan
peremajaan dan estetika
vagina di Jakarta
Pembentukan Pusat layanan
peremajaan dan estetika
urogin nasional
Pembentukan Klinik Umroh
Haji Terpadu ( UHT)
Pembentukan Pusat rujukan
ibu hamil dengan kanker
Pelayanan Terapi Belajar Pembentukan pelayanan
children feeding & foot clinic
Pembangunan gedung baru:
Pengembangan kapasitas
layanan neonatal (NICU 28Pembentukan friendly &
pain free hospital
Pembentukan klinik rawat
jalan penanganan nyeri
Pembentukan Pusat
Pelayanan Nyeri Terpadu Ibu
dan Anak
Pembangunan gedung baru:
Pengembangan layanan KMC
(8 TT) disertai pelatihan & Pembentukan layanan PACU
(Post Anesthesi Care Unit)
Pembentukan Pusat
Pelayanan TB-RO Anak
Pusat Rujukan, Pelayanan dan
Pendidikan Respirologi Anak
Regional
Pusat Pelayanan Asma Anak
Pembentukan Pusat
Layanan OSAS anakPusat Rujukan Pelayanan dan
Pendidikan Terpadu Neurologi
Anak
Pembentukan Pusat Rujukan
Pelayanan JIA (Juvenile
Idiopathic Arthritis)
Pengembangan Pelayanan
Hemodialisis Anak :
Transplantasi Ginjal Anak
Pembentukan klinik Panggul
& Lutut Perempuan & Anak
Pelayanan kasus Twin Reverse
Arterial Perfusion (TRAP)
Pembentukan layanan
Pediatric Orthopedi
(Deformity Correction &
Skeletal Reconstruction
Centre)Pusat Layanan Craniofacial Pembentukan Pusat Layanan
Mata Anak & Strabismus
Page 173
Pembentukan Unit Luka
Bakar
Pembentukan Pusat
Layanan Spina BifidaPelayanan kasus Congenital
Diaphragmatik Hernia
Pembentukan Electronic
Medical Record (EMR)
Pelayanan produksi steril (IV
admixture, nutrisi parenteral,
repacking sediaan steril dan
rekonstitusi sitostatika)
Pengembangan seamless
clinical pharmacy secara
bertahap dengan prioritas ICU
(layanan farmasi klinis sejak
pasien masuk rawat hingga
pulang)
Pengembangan sistem
informasi RS untuk modul
layanan farmasi klinis dan
informasi obat yg terintegrasi
dengan sistem informasi RS
Pengembangan Aseptic
dispensing
Pemenuhan dan peningkatan
kompetensi tenaga farmasi
klinis
Renovasi dan pembangunan
ruang konseling dan ruang
informasi obat
Layanan farmasi klinis dapat
terdokumentasi dan
terkuantifikasi dalam sistem
informasi RS
Pengembangan telepharmacy
dengan konsultasi farmasi
klinis jarak jauh
Pembangunan gedung baru:
Pengembangan kapasitas
layanan neonatal (NICU 28
TT, seruni 36 TT)
Pengembangan manajemen
penyimpanan
barang/persediaan farmasi
dengan mobile shelving
system untuk sarana
penyimpanan obat secara
lebih efisien dan menjamin
stabilitas obat serta
fefo/fito berbasis barcode
Pengembangan informasi
obat yang terintegrasi dengan
sistem informasi RS sehingga
dengan adanya notifikasi atau
warning system bila ada drug
related problems
Pembangunan satelit farmasi
rawat inap lantai 1
Pembangunan gedung baru:
Pengembangan layanan KMC
(8 TT) disertai pelatihan &
penelitian
multicenter national
Pembangunan satelit farmasi
rawat inap lantai 2
Pembangunan satelit farmasi
rawat inap lantai 3