Kementerian Kerja Raya Maksud Bekalan/Pembangunan 27 CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2017 – 2019) DAN PERUNTUKAN (2020 – 2021) BAGI MENGURUS DAN PEMBANGUNAN VISI Peneraju pembangunan infrastruktur dan industri pembinaan negara. MISI (i) Memastikan pembangunan infrastruktur dilaksanakan dengan cekap, berkualiti tinggi dan lestari; dan (ii) Memantapkan industri pembinaan negara yang lebih berdaya saing di peringkat global. PELANGGAN (i) Kementerian/Jabatan/Agensi (ii) Orang Awam (iii) Pemain Industri (iv) Sektor Swasta ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN 2021 | 275
16
Embed
Kementerian Kerja Rayabelanjawan2021.treasury.gov.my/pdf/perbelanjaan/2021/BP.27.pdf · Maksud Bekalan/Pembangunan 27 CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2017 – 2019) DAN PERUNTUKAN (2020
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Kementerian Kerja Raya Maksud Bekalan/Pembangunan 27
CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2017 – 2019) DAN PERUNTUKAN (2020 – 2021) BAGI MENGURUS DAN PEMBANGUNAN
VISI
Peneraju pembangunan infrastruktur dan industri pembinaan negara.
MISI
(i) Memastikan pembangunan infrastruktur dilaksanakan dengan cekap, berkualiti tinggi dan lestari; dan
(ii) Memantapkan industri pembinaan negara yang lebih berdaya saing di peringkat global.
PELANGGAN
(i) Kementerian/Jabatan/Agensi
(ii) Orang Awam
(iii) Pemain Industri
(iv) Sektor Swasta
ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN 2021 | 275
KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN
PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN
Outcome 1 : Pembangunan infrastruktur yang berkesan
Petunjuk Prestasi Utama 2019
(Sebenar) 2020
(Sasaran) 2021
(Sasaran) Tahap Indeks Pembangunan Jalan Raya/Road Development Index
(RDI) 2.31 2.34 2.60
Outcome 2 : Penyelenggaraan aset tak alih yang berkesan
Petunjuk Prestasi Utama 2019 (Sebenar)
2020 (Sasaran)
2021 (Sasaran)
Tahap kepuasan pelanggan pengurusan aset tak alih Kerajaan (%) 80.72 75.00 75.00
Outcome 3 : Industri pembinaan negara yang mantap dan berdaya saing
Petunjuk Prestasi Utama 2019 (Sebenar)
2020 (Sasaran)
2021 (Sasaran)
Nilai kontrak pembinaan dalam negara (RM bilion) 140.00 140.00 140.00
PROGRAM 1 : PENGURUSAN
PRESTASI OUTCOME PROGRAM
Outcome : Penyampaian perkhidmatan yang berkesan Petunjuk Prestasi Utama
Fungsi : (a) Mengurus pentadbiran, pengurusan kewangan dan akaun, sumbermanusia, ICT dan hal ehwal korporat Kementerian;
(b) Memastikan pengauditan terhadap sistem pengurusan kewangan,kemudahan dalaman dan rekod kewangan teratur; dan
(c) Memberi khidmat nasihat perundangan kepada Kementerian dan agensi.
Fungsi : (a) Menggubal dasar dan polisi pengurusan aset, pengurusan projek sertaperkhidmatan kejuruteraan dalam pembangunan infrastruktur negara;
(b) Memastikan dasar pengurusan pelaksanaan projek, perkhidmatan teknikaldan penyelenggaraan infrastruktur Kerajaan tercapai;
ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN 2021 | 276
Aktiviti 3 : Pusat Kecemerlangan Kejuruteraan Teknologi (CREaTE)
Aktiviti 4 : Cawangan Perancangan Aset Bersepadu
PROGRAM 2 : PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN
PRESTASI OUTCOME PROGRAM
Outcome 1 : Peningkatan aksesibiliti dan mobiliti jalan
Petunjuk Prestasi Utama 2019
(Sebenar) 2020
(Sasaran) 2021
(Sasaran) Kadar kepadatan jalan (Jumlah panjang jalan dalam setiap 1km
persegi) 1.16 0.82 0.82
Peratusan panjang Jalan Persekutuan yang siap dinaik taraf berbanding keseluruhan panjang jalan sedia ada (%) 0.65 1.00 0.53
Outcome 2 : Industri pembinaan yang mampan
Petunjuk Prestasi Utama 2019
(Sebenar) 2020
(Sasaran) 2021
(Sasaran) Peratusan kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga
Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) mendapat minimum 3 bintang dalam Penilaian Keupayaan dan Kemampuan Kontraktor (%)
100.00 100.00 100.00
(c) Merancang, melaksana, menyelia dan memantau pengagihan sumbermanusia; dan
(d) Memberi khidmat nasihat teknikal dalam bidang pembinaan.
Fungsi : (a) Merangka dan melaksana pengurusan latihan dan pembangunankompetensi pegawai dan kakitangan Jabatan Kerja Raya (JKR) melalui Dasar Latihan dan Pembangunan Kompetensi;
(b) Menyedia hala tuju dan memberi ruang serta peluang kepada pegawaidalam membangunkan kerjaya di JKR berkonsepkan pembelajaranberterusan; dan
(c) Menjadikan JKR penyumbang kepada ekonomi negara melaluipembudayaan penyelidikan dan inovasi.
Fungsi : (a) Memberi perkhidmatan perundingan/khidmat nasihat kepakaran dalambidang pengurusan program/projek;
(b) Memastikan Pengurus Projek JKR adalah kompeten dan bertauliahberasaskan Piawaian Kompetensi Pengurusan Projek JKR; dan
(c) Memastikan amalan terbaik diaplikasi dalam pelaksanaan projek danpengurusan fasiliti negara.
ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN 2021 | 277
Aktiviti 1 : Dasar dan Pembangunan
Aktiviti 2 : Cawangan Jalan
Fungsi : Merancang, melaksana, menyelia dan memantau perancangan serta pembinaan jalan dan jambatan supaya mematuhi spesifikasi piawaian, bermutu tinggi dan dengan kos yang ekonomik demi keselamatan dan keselesaan pengguna jalan raya.
Aktiviti 3 : Cawangan Kejuruteraan Geoteknik
Fungsi : (a) Memastikan reka bentuk jalan mematuhi spesifikasi piawaian, bermutu tinggi dan kos yang ekonomik; dan
(b) Memastikan khidmat kepakaran teknikal dalam kejuruteraan geoteknik dimanfaatkan kepada pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar.
PROGRAM 3 : PEMBINAAN INFRASTRUKTUR BANGUNAN
PRESTASI OUTCOME PROGRAM
Outcome : Pengurusan projek infrastruktur bangunan yang berkesan Petunjuk Prestasi Utama
2019 (Sebenar)
2020 (Sasaran)
2021 (Sasaran)
Peratusan penyerahan projek kepada pelanggan mengikut spesifikasi dalam tempoh masa yang dipersetujui (%) 94.62 85.00 90.00
Peratusan kepuasan pelanggan terhadap pelaksanaan projek (%)
97.50 90.00 90.00
Peratusan projek yang kos akhir tidak melebihi kos asal yang diluluskan (%) 94.74 85.00 90.00
Aktiviti 1 : Cawangan Arkitek
Fungsi : (a) Memastikan pelaksanaan projek pembangunan yang efisien dari segi kos, jangka masa dan spesifikasi; dan
(b) Memastikan keseragaman perkhidmatan kepakaran seni bina dalam pelaksanaan projek.
Aktiviti 2 : Cawangan Kejuruteraan Awam dan Struktur
Fungsi : Memberi perkhidmatan kejuruteraan pakar iaitu rekabentuk, forensik, perunding teknikal dan penambahbaikan berterusan melalui kajian semula dan inovasi dalam bidang kejuruteraan awam, struktur dan jambatan.
Fungsi : (a) Memastikan perancangan dan pembangunan negara yang efektif; dan (b) Memantau Program Penswastaan Penyelenggaraan supaya memenuhi
spesifikasi yang telah dipersetujui.
ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN 2021 | 278
Aktiviti 3 : Cawangan Kejuruteraan Elektrik
Aktiviti 4 : Cawangan Kejuruteraan Mekanikal
Fungsi : (a) Memastikan perkhidmatan kejuruteraan mekanikal dilaksanakan menepati piawai, jadual dan kos yang ditetapkan;
(b) Memberikan perkhidmatan perundingan dan kepakaran kejuruteraan mekanikal yang profesional; dan
(c) Menyediakan perkhidmatan pengurusan aset alih kepada agensi Kerajaan.
Aktiviti 5 : Cawangan Kerja Kesihatan
Fungsi : Memastikan semua projek pembangunan kesihatan dan perubatan dilaksana dan diserahkan mengikut keperluan yang ditetapkan.
Aktiviti 6 : Cawangan Kerja Keselamatan
Fungsi : Memastikan pembinaan dan pengurusan pelaksanaan projek keselamatan dilaksanakan dan memberi khidmat nasihat teknikal.
Aktiviti 7 : Cawangan Kerja Bangunan Am 1
Fungsi : (a) Melaksana dan menyerahkan projek pembangunan Kementerian/Jabatandijalankan mengikut jadual pelaksanaan dan spesifikasi yang ditetapkan;dan
(b) Memberi khidmat kepakaran teknikal.
Aktiviti 8 : Cawangan Kerja Bangunan Am 2
Fungsi : (a) Merancang, menyelaras, melaksana dan memantau projek pembangunan;(b) Memberi khidmat nasihat kepakaran teknikal; dan(c) Mengurus dan mentadbir kontrak dari peringkat inception hingga
penyerahan projek.
Fungsi : (a) Memastikan pelaksanaan projek pembangunan infrastruktur untuk agensi Kerajaan dalam bidang kejuruteraan elektrik supaya menepati kualiti, masa dan kos yang ditetapkan;
(b) Memastikan pengurusan fasiliti aset kejuruteraan elektrik di premis Kerajaan menepati amalan terbaik; dan
(c) Memberi perkhidmatan perundingan pakar dalam bidang kejuruteraan elektrik.
ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN 2021 | 279
Aktiviti 9 : Cawangan Kerja Pendidikan
Aktiviti 10 : Cawangan Kejuruteraan Infrastruktur Pengangkutan
Fungsi : (a) Menyedia kemudahan infrastruktur pangkalan udara dan maritimdengan mematuhi kod amalan teknikal, masa, kos dan kualiti; dan
(b) Mengendali kerja ukur tanah dan hidrografi untuk penyediaan pelanukur bagi semua projek yang dijalankan oleh JKR.
Aktiviti 11 : JKR Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR)
Fungsi : Memastikan pelaksanaan projek pembangunan infrastruktur dan kemudahan awam menepati kehendak pelanggan, mengikut jadual pelaksanaan, kos yang dipersetujui dan menghasilkan produk yang berkualiti menjurus kepada aduan sifar.
Aktiviti 12 : Cawangan Kontrak dan Ukur Bahan
Fungsi : Memberi perkhidmatan kepakaran ukur bahan sentiasa efektif dalam melicinkan pengurusan tender dan pentadbiran kontrak.
Aktiviti 13: Cawangan Alam Sekitar dan Kecekapan Tenaga
Fungsi : (a) Melaksana projek di bawah kawalan JKR dengan menekankanpemeliharaan kualiti alam sekitar;
(b) Mengoptimumkan penggunaan tenaga secara menyeluruh dalamrekabentuk pasif dan aktif serta berusaha untuk mengurangkan carbonfootprint; dan
(c) Menjimatkan perbelanjaan operasi dan penyelenggaraan sertamelaksanakan program kesedaran dalam sesebuah bangunan.
Aktiviti 14 : JKR Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH)
Fungsi : Memastikan pelaksanaan projek pembangunan infrastruktur dan kemudahan awam menepati kehendak pelanggan, mengikut jadual pelaksanaan, kos yang dipersetujui dan menghasilkan produk yang berkualiti menjurus kepada aduan sifar.
Fungsi : (a) Memastikan semua projek pembangunan dan kerja penyelenggaraaninfrastruktur dan kemudahan awam Kementerian Pendidikan dilaksanamengikut spesifikasi, jadual dan kos yang ditetapkan; dan
(b) Memberi khidmat perundingan teknikal kepada KementerianPendidikan mengikut etika dan amalan profesional.
ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN 2021 | 280
PROGRAM 4 : PENYELENGGARAAN ASET TAK ALIH
PRESTASI OUTCOME PROGRAM
Outcome : Pengurusan penyelenggaraan aset tak alih Kerajaan yang berkesan
Petunjuk Prestasi Utama 2019
(Sebenar) 2020
(Sasaran) 2021
(Sasaran) Peratusan kepuasan pengguna Jalan Persekutuan (%) - 75.00 75.00 Peratusan kepuasan pelanggan Bangunan Gunasama Kerajaan
Persekutuan mencapai tahap baik (%) - 95.00 95.00
Peratusan kepuasan pelanggan Bangunan Kerajaan (Bukan Gunasama) mencapai tahap baik (%) - 75.00 75.00
Aktiviti 1 : Cawangan Senggara Fasiliti Jalan
Fungsi : Memastikan pelaksanaan projek pengurusan dan penyelenggaraan rangkaian jalan raya yang selamat dan selesa mengikut piawaian yang telah ditetapkan dengan kos yang ekonomik.
Aktiviti 2 : Cawangan Senggara Fasiliti Bangunan
Aktiviti 3 : Cawangan Kejuruteraan Cerun
Fungsi : (a) Memastikan semua aset bangunan milikan Kerajaan yang diselia oleh JKRsentiasa berfungsi dengan sempurna, selamat dan selesa;
(b) Mengekalkan kefungsian aset bangunan bagi memenuhi ciri-ciri fasiliti danteknikal yang direka bentuk serta ekonomik untuk digunakan; dan
(c) Memastikan perkhidmatan pengurusan fasiliti bangunan dan yangberkaitan dengannya sentiasa efektif.
Fungsi : (a) Merangka polisi dan kaedah pencegahan yang terbaik dalam kejuruteraan cerun;
(b) Mewujudkan sistem pengurusan dan keselamatan cerun;(c) Menetapkan kriteria asas tahap unacceptable risk dan broadly acceptable
risk;(d) Meningkatkan tahap/standard keselamatan untuk cerun;(e) Meningkatkan kesedaran di semua peringkat tentang bahaya tanah
runtuh; dan(f) Menjadi pusat pakar rujukan bagi kejuruteraan cerun di kawasan tropika
di peringkat antarabangsa.
ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN 2021 | 281
Aktiviti 4 : JKR Wilayah Persekutuan Putrajaya
Fungsi : Memastikan projek pembangunan Kerajaan, penyelenggaraan dan khidmat nasihat kepakaran teknikal di Wilayah Persekutuan Putrajaya dilaksanakan secara berkesan.
Aktiviti 5 : JKR Wilayah Persekutuan Labuan
Fungsi : Memastikan projek pembangunan Kerajaan, penyelenggaraan dan khidmat nasihat kepakaran teknikal di Wilayah Persekutuan Labuan dilaksanakan secara berkesan.
Aktiviti 6 : JKR Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Fungsi : Memastikan projek pembangunan Kerajaan, penyelenggaraan dan khidmat nasihat kepakaran teknikal di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dilaksanakan secara berkesan.
ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN 2021 | 282
B/P.27 Maksud Bekalan/Pembangunan 27 – KEMENTERIAN KERJA RAYA
Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KERJA RAYA
ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2021 MENGIKUT OBJEK AM
Kod
(Objek Am)
Jenis Perbelanjaan Anggaran Anggaran
Tahun Tahun
2020 2021
RM RM
10000 Emolumen 602,058,700 598,758,600
20000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,179,314,000 652,505,100
30000 Aset 8,747,000 6,152,700
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 535,000 1,238,800
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 1,459,500 1,752,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS 1,792,114,200 1,260,407,200
ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2021 MENGIKUT OBJEK AM
Kod
(Objek Am)
Jenis Perbelanjaan Anggaran Anggaran
Tahun Tahun
2020 2021
RM RM
20000 Perkhidmatan dan Bekalan 32,741,200 68,229,000
30000 Aset 6,207,976,300 6,019,838,900
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN 6,240,717,500 6,088,067,900
RINGKASAN - 2021
Anggaran Perbelanjaan Mengurus 1,260,407,200
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan
(Cara Langsung) ... ... ... 5,977,067,900
(Pinjaman) ... ... ... 111,000,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN KERJA RAYA
7,348,475,100
ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN 2021 | 283
Maksud Bekalan 27 – KEMENTERIAN KERJA RAYA B.27
Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KERJA RAYA
Butiran Program/Aktiviti Kod Anggaran Anggaran Bil. Jawatan (Objek Am) 2020 2021 2020 2021
RM RM
010000 PENGURUSAN ... ... 378,234,400 377,683,100
10000 275,992,700 271,072,700 5,095 5,095
20000 95,527,700 99,207,900
30000 6,029,000 6,018,700
40000 435,000 1,138,800
50000 250,000 245,000
010100 Pengurusan dan Pentadbiran ... ... 59,697,900 65,596,300
10000 32,531,100 28,958,900 508 508
20000 26,057,000 35,424,700
30000 674,800 742,700
40000 235,000 270,000
50000 200,000 200,000
010200 Dasar dan Pengurusan ... ... 262,666,100 258,024,700