KATA PENGANTARrsudrsoetomo.jatimprov.go.id/wp-content/uploads/2019/08/RENJA... · acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program kegiatan tahun 2019. Renja

i

KATA PENGANTAR

Atas berkat rahmat Allah SWT dengan telah disusunnya Rencana Kerja

Perubahan Program Kegiatan RSUD Dr Soetomo tahun 2019 merupakan dokumen

perubahan perencanaan tahunan pada P-APBD 2019. Renja ini disusun sebagai acuan

bagi seluruh komponen RSUD Dr Soetomo Surabaya dalam mencapai tujuan, sasaran

dan arah pembangunan kesehatan melalui pelaksanaan program dan kegaitan yang

disepakati sesuai dengan Review I Rencana Strategis RSUD Dr Soetomo Surabaya.

Kami telah berupaya menyusun Renja Perubahan 2019 ini sesuai dengan

kaidah yang berlaku termasuk didasarkan pada data dan informasi yang ada sebagai

acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program kegiatan

tahun 2019. Renja Perubahan 2019 ini telah disesuaikan dengan RKPD 2019 . Namun,

dokumen ini mungkin jauh dari sempurna, kritik dan saran yang membangun tetap

kami butuhkan untuk perbaikan yang akan datang.

Besar harapan kami, usulan Renja perubahan 2019 dapat terealisasi dalam

upaya peningkatan pelayanan di RSUD Dr Soetomo. Pemenuhan peralatan medik dan

non medik sangat kami butuhkan karena saat ini dengan adanya defisit BPJS

menyebabkan adanya gangguan cash flow di RSUD Dr Soetomo sehingga dapat

mengganggu pelayanan di rumah sakit. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan

kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan dokumen perubahan Renja

2019.

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................................. i

DAFTAR ISI ............................................................................................................... ii

DAFTAR TABEL...................................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................... 1

1.1 Latar Belakang ........................................................................................... 1

1.2 Dasar Hukum............................................................................................. 1

1.3 Maksud dan Tujuan ................................................................................... 2

1.4 Sistematika Penulisan ................................................................................ 3

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

TAHUN 2019 ................................................................................................ 4

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan ...................................... 4

2.2 Permasalahan dan Solusi dalam pelaksanaan Hasil Renja Perangkat

Daerah ..................................................................................................... 17

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .......................... 19

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2019 ................................................... 19

3.2 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD ...................................... 21

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD 2019 .... 31

BAB V PENUTUP ......................................................... Error! Bookmark not defined.

iii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II .................. 5

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah ..................................................... 20

Tabel 3.2 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2019 ............. 21

Tabel 3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD

Tahun 2019 .........................................................................................

30

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Mendukung terwujudnya good governance, dalam hal ini pertanggung jawaban

pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunya

adalah mewujudkan pemerintahan yang beriorientasi pada hasil (result oriented

government). Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pencapian kinerja yang

lebih baik. Oleh karena itu RSUD Dr. Soetomo dalam menjamin penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan

efektif, efisien dan tepat sasaran maka seluruh perangkat daerah dituntut guna ikut

berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

Evaluasi Rencana Kerja Triwulan II Tahun 2019 merupakan tahapan dalam

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan setelah Perangkat

Daerah menerima surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan

Perubahan Renja Perangkat Daerah yang berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun

berjalan yang menunjukkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas

pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, dan keuangan daerah serta target

kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri atas

Perumusan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan Penyajian rancangan

Perubahan Renja Perangkat Daerah yang berpedoman pada Rancangan Perubahan

RKPD; dan Hasil pengendalian pelaksanaan Renja RSUD Dr. Soetomo sampai dengan

Triwulan II Tahun 2019.

1.2 Dasar Hukum

Adapun yang menjadi dasar hukum RSUD Dr. Soetomo dalam menyusun Rencana

Kerja Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

2

1. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional

2. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

3. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan

Negara/Daerah

6. Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah

7. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tetang Standar

Pelayanan Minimal Rumah Sakit;

9. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun

2014-2019.

10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 tahun 2018 tentang Rencana Kerja

Pemeritah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Perubahan RSUD Dr. Soetomo Tahun 2019 disusun dengan

maksud untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai rencana program,

kegiatan indikator kinerja dan pagu indikatif, lokasi kegiatan serta penerima manfaat

dalam setiap rancangan perubahan Renja RSUD Dr. Soetomo sesuai dengan

Rancangan Perubahan RKPD.

Sedangkan tujuan disusunnya Renja Perubahan RSUD Dr. Soetomo adalah

untuk dijadikan pedoman dan acuan bagi unit-unit kerja di Rumah Sakit Umum

Daerah Dr. Soetomo dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan tahun 2019 dalam

rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai unit pelayanan

publik, sebagai pedoman penyusunan rencana kerja dan dokumen pelaksanaan Rumah

Sakit serta bertujuan untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan

3

alokasi sumber daya serta produktif dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan

kesehatan rumah sakit sebagai unit pelayanan publik.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan

Perubahan Rencana Kerja RSUD Dr.Soetomo Tahun 2019 dijabarkan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat tentang gambaran umum penyusunan perubahan rancangan

Renja RSUD Dr. Soetomo yang meliputi latar belakang, dasar

hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

TAHUN 2019

Pada bab ini memuat tentang kajian (review) terhadap hasil evaluasi

pelaksanaan Renja RSUD Dr. Soetomo sampai dengan Triwulan II

dan Solusi dan Penyelesaian Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil

Renja Perangkat Daerah Tahun 2019

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH

Pada bab ini membahas tentang tujuan dan sasaran, review terhadap

rancangan perubahan RKPD tahun berkenaan dan rencana program

dan kegiatan perubahan rencana kerja RSUD Dr. Soetomo, sekaligus

solusi terdahap semua permsalah yang terjadi saat pelaksanaan dan

solusi terhadap hambatan dalam pelaksanaan renja rumah sakit.

BAB IV : PENUTUP

4

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2018 dan pencapaian Renstra RSUD Dr

Soetomo sampai dengan triwulan II tahun 2019 adalah sebagaimana tabel berikut:

5

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II 2019

No

Kode

Prog

ram /

Kegiat

an

Program /

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome) /

Kegiatan

(output)

Target Renstra Perangkat

Daerah Provinsi pada

Tahun 2019 (akhir periode

Renstra Perangkat Daerah

Provinsi)

Realisasi Capaian Kinerja


Provinsi sampai dengan

Renja Perangkat Daerah

Provinsi Tahun Lalu (2018)

Target Kinerja dan

Anggaran Renja

Perangkat Daerah

Provinsi Tahun

Berjalan yang

dievaluasi (2019)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Realisasi Capaian

Kinerja dan Anggaran

Renja Perangkat

Daerah Provinsi yang

dievaluasi (2019)

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Realisasi

Anggaran

Renja

Perangkat

Daerah Tahun

2019 (%)

Realisasi Kinerja dan

Anggaran Renstra

Perangkat Daerah

Provinsi s/d Tahun

2018 (Akhir Tahun

Pelaksanaan Renja

Perangkat Daerah

Provinsi 2019)

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

Perangkat

Daerah

Provinsi s/d

Tahun 2019

(%)

Unit

Perang

kat

Daerah

Penang

gung

Jawab

Ket

I II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 8 + 9

11 = 10 / 7 x

100 % 12 = 6 + 10

13 = 12 / 5 x

100 14 15

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1

Urusan

Wajib

Pelayanan

Dasar

1,02 Bidang

Urusan

Kesehatan

1 1.02.0

1

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Indeks

kepuasan

masyarakat/

aparatur

terhadap

pelayanan

adm

perkantor

an dan

kenyamana

n kantor

100% 13.751.808.446 87,40% 9.990.243.457 85

%

2.271.666.000 332.045.000 446.804.740 778.849.740 0,00

%

34,29

%

77,

97

%

10.769.093.197 77,9

7%

78,3

1%

Bagian

Keuang

an

1.02.0

1.019

Pelaksanaa

n

Administrasi

Perkantoran

Prosentase

Honor dan

sewa foto

copi yang

terbayar

100%

13.751.808.446,0

0

100%

9.990.243.457

2.271.666.000

332.045.000

446.804.740

778.849.740

10.769.093.197

100,

00%

78,3

1%

6

No

Kode

Prog

ram /

Kegiat

an

Program /

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome) /

Kegiatan

(output)





Provinsi)






Target Kinerja dan

Anggaran Renja

Perangkat Daerah

Provinsi Tahun

Berjalan yang

dievaluasi (2019)


Realisasi Capaian


Renja Perangkat


dievaluasi (2019)

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Realisasi

Anggaran

Renja

Perangkat

Daerah Tahun

2019 (%)


Anggaran Renstra

Perangkat Daerah

Provinsi s/d Tahun

2018 (Akhir Tahun

Pelaksanaan Renja

Perangkat Daerah

Provinsi 2019)

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

Perangkat

Daerah

Provinsi s/d

Tahun 2019

(%)

Unit

Perang

kat

Daerah

Penang

gung

Jawab

Ket

I II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 8 + 9

11 = 10 / 7 x

100 % 12 = 6 + 10

13 = 12 / 5 x

100 14 15


persentase

pegawai

yang puas

terhadap

pelayanan

perkantoran

(%)

85% 100% 85

%

100

%

100

%

100% 100,0

0%

34,29

%

100

%

117,

65%

Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100,

00%

34,29

%

98,5

4%

78,3

1%

Predikat Kinerja

Sa

ngat

Tinggi

Sa

ngat

Ren

dah

Sa

ngat

Ting

gi

Ting

gi

2 1.02.0

2

Program

Peningkata

n Sarana

dan

Prasarana

Aparatur

Persentase

sarana dan

prasarana

aparatur

yang layak

fungsi

100%

60.237.188.059,0

0

100% 66.472.442.179 95

%

8.492.168.000

2.183.833.70

8

2.404.000.595

4.587.834.30

3

0,00

%

54,02

%

100

%

71.060.276.482 100,

00%

117,

97%

Bagian

Keuang

an dan

Bagian

Tata

Usaha

1.02.0

2.012

Penyediaan

Peralatan

dan

Kelengkapa

n Sarana

Prosentase

jumlah

tagihan

yang

terbayar

100%

53.008.725.491,9

2

100%

55.669.878.778

6.393.108.000

2.183.833.70

8

2.151.692.195

4.335.525.90

3

67,82

%

12

60.005.404.681

100,

00%

113,

20%

7

No

Kode

Prog

ram /

Kegiat

an

Program /

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome) /

Kegiatan

(output)





Provinsi)






Target Kinerja dan

Anggaran Renja

Perangkat Daerah

Provinsi Tahun

Berjalan yang

dievaluasi (2019)


Realisasi Capaian


Renja Perangkat


dievaluasi (2019)

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Realisasi

Anggaran

Renja

Perangkat

Daerah Tahun

2019 (%)


Anggaran Renstra

Perangkat Daerah

Provinsi s/d Tahun

2018 (Akhir Tahun

Pelaksanaan Renja

Perangkat Daerah

Provinsi 2019)

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

Perangkat

Daerah

Provinsi s/d

Tahun 2019

(%)

Unit

Perang

kat

Daerah

Penang

gung

Jawab

Ket

I II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 8 + 9

11 = 10 / 7 x

100 % 12 = 6 + 10

13 = 12 / 5 x

100 14 15


dan

Prasarana

Jumlah

peralatan

dan

perlengkapa

n sarana

yang

tersedia

100% 100% 100

%

100,

00%

Jumlah

peralatan

dan

perlengkapa

n sarana

yang

tersedia

(paket/unit)

3 3 3 1 1 2 66,67

%

3 66,6

7%

1.02.0

2.031

Pemelihara

an

Peralatan

dan

Kelengkapa

n Sarana

dan

Prasarana

Jumlah

peralatan

dan

perlengkapa

n sarana

yang

terpelihara

(paket/unit)

2 7.228.462.567,08 3 10.802.563.401 2 2.099.060.000

-

-

1 252.308.400

1

252.308.400

50,00

%

12,02

%

2 11.054.871.801 100,

00%

152,

94%

Rata-rata Capaian Kinerja (%) 58,33

%

39,92

%

92% 133

%

Predikat Kinerja Rend

ah

Sang

at

Rend

ah

San

gat

Ting

gi

San

gat

Ting

gi

8

No

Kode

Prog

ram /

Kegiat

an

Program /

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome) /

Kegiatan

(output)





Provinsi)






Target Kinerja dan

Anggaran Renja

Perangkat Daerah

Provinsi Tahun

Berjalan yang

dievaluasi (2019)


Realisasi Capaian


Renja Perangkat


dievaluasi (2019)

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Realisasi

Anggaran

Renja

Perangkat

Daerah Tahun

2019 (%)


Anggaran Renstra

Perangkat Daerah

Provinsi s/d Tahun

2018 (Akhir Tahun

Pelaksanaan Renja

Perangkat Daerah

Provinsi 2019)

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

Perangkat

Daerah

Provinsi s/d

Tahun 2019

(%)

Unit

Perang

kat

Daerah

Penang

gung

Jawab

Ket

I II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 8 + 9

11 = 10 / 7 x

100 % 12 = 6 + 10

13 = 12 / 5 x

100 14 15


3 1.01.0

7

Program

Peningkat

an

Kapasitas

Kelembaga

an

Pemerintah

Daerah

Prosentase

Kelembaga

an Yang

Tepat

Fungsi

100% 762.932.000 100% 655.536.354 100

%

655.536.354 100,

00%

85,9

2%

Bagian

Perenca

naan

Program

1.01.0

7.001

Koordinasi

dan

Konsultasi

Kelembaga

an

Pemerintah

Daerah

Prosentase

dokumen

yang

terselesaika

n

100%

487.932.000

100%

445.167.154

100

%

445.167.154

100,

00%

91,2

4%

Jumlah

Konsultasi

(kali)

150 145 145 96,6

7%

1.01.0

7.002

Peningkata

n Kapasitas

Sumber

Daya

Aparatur

Jumlah

pegawai

yang

mengikuti

pendidikan/

pelatihan

formal

60

275.000.000 45 210.369.200 45 210.369.200 75,0

0%

76,5

0%

Rata-rata Capaian Kinerja (%) #DIV/

0!

#DIV/

0!

86% 84%

Predikat Kinerja #DIV/

0!

#DIV/

0!

Ting

gi

Ting

gi

9

No

Kode

Prog

ram /

Kegiat

an

Program /

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome) /

Kegiatan

(output)





Provinsi)






Target Kinerja dan

Anggaran Renja

Perangkat Daerah

Provinsi Tahun

Berjalan yang

dievaluasi (2019)


Realisasi Capaian


Renja Perangkat


dievaluasi (2019)

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Realisasi

Anggaran

Renja

Perangkat

Daerah Tahun

2019 (%)


Anggaran Renstra

Perangkat Daerah

Provinsi s/d Tahun

2018 (Akhir Tahun

Pelaksanaan Renja

Perangkat Daerah

Provinsi 2019)

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

Perangkat

Daerah

Provinsi s/d

Tahun 2019

(%)

Unit

Perang

kat

Daerah

Penang

gung

Jawab

Ket

I II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 8 + 9

11 = 10 / 7 x

100 % 12 = 6 + 10

13 = 12 / 5 x

100 14 15


4 1.02.0

7

Program

Peningkata

n Kapasitas

Kelembaga

an

Perangkat

Daerah

Persentase

kelembagaa

an yang

tepat fungsi

100% 7.500.000.000 100% 411.232.815 75

%

320.000.000

10.198.400

121.887.090

132.085.490

0,00

%

41,28

%

100

%

543.318.305 100,

00%

7,24

%

Bagian

Perenca

naan

Program

1.02.0

7.001

Konsultasi

Kelembaga

an

Perangkat

Daerah

Jumlah

Konsultasi

(kali)

165 4.000.000.000 138 199.417.662 150

120.000.000

3

10.198.400

2

13.407.090

5

23.605.490

3,33

%

19,67

%

143 223.023.152 86,6

7%

5,58

%

1.02.0

7.002

Pembinaan

Sumber

Daya

Aparatur

Perangkat

Daerah

Jumlah

pegawai

yang

mengikuti

pendidikan/

pelatihan

formal

(orang)

40 3.500.000.000 20 211.815.153 20 200.000.000

-

12 108.480.000 12 108.480.000 60,00

%

54,24

%

32 320.295.153 80,0

0%

9,15

%


%

36,96

%

83% 7%

Predikat Kinerja Sang

at

Rend

ah

Sang

at

Rend

ah

Ting

gi

San

gat

Ren

dah

10

No

Kode

Prog

ram /

Kegiat

an

Program /

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome) /

Kegiatan

(output)





Provinsi)






Target Kinerja dan

Anggaran Renja

Perangkat Daerah

Provinsi Tahun

Berjalan yang

dievaluasi (2019)


Realisasi Capaian


Renja Perangkat


dievaluasi (2019)

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Realisasi

Anggaran

Renja

Perangkat

Daerah Tahun

2019 (%)


Anggaran Renstra

Perangkat Daerah

Provinsi s/d Tahun

2018 (Akhir Tahun

Pelaksanaan Renja

Perangkat Daerah

Provinsi 2019)

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

Perangkat

Daerah

Provinsi s/d

Tahun 2019

(%)

Unit

Perang

kat

Daerah

Penang

gung

Jawab

Ket

I II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 8 + 9

11 = 10 / 7 x

100 % 12 = 6 + 10

13 = 12 / 5 x

100 14 15


5 1.02.0

8

Program

Penyusun

an,

Pengendali

an dan

Evaluasi

Dokumen

Penyeleng

garaan

Pemerintah

an

Persentase

dokumen

penyelengg

araan

pemerintaha

n yang

disusun

tepat waktu

100% 2.717.376.200 100% 775.123.089 75

%

685.398.000 33.919.800 85.379.275 119.299.075 0,00

%

17,41

%

100

%

894.422.164 100

%

32,9

1%

Bagian

Perenca

naan

Program

dan

Bagian

Keuang

an

1.02.0

8.001

Penyusuna

n Dokumen

Perencanaa

n

Jumlah

dokumen

perencanaa

n perangkat

daerah yang

tersusun

(dokumen)

6 1.178.925.000 6 435.321.958 6 500.000.000 2 19.849.300 1 61.500.000 3 81.349.300 50,00

%

16,27

%

6 516.671.258 100

%

43,8

3%

1.02.0

8.002

Penyusuna

n Laporan

Hasil

Pelaksanaa

n Rencana

Program

dan

Anggaran

Jumlah

dokumen

pelaporan

yang

tersusun

(dokumen)

7 413.675.000 7 137.758.071 7 135.398.000 2 11.138.000 2 16.451.775 4 27.589.775 57,14

%

20,38

%

7 165.347.846 100

%

39,9

7%

11

No

Kode

Prog

ram /

Kegiat

an

Program /

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome) /

Kegiatan

(output)





Provinsi)






Target Kinerja dan

Anggaran Renja

Perangkat Daerah

Provinsi Tahun

Berjalan yang

dievaluasi (2019)


Realisasi Capaian


Renja Perangkat


dievaluasi (2019)

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Realisasi

Anggaran

Renja

Perangkat

Daerah Tahun

2019 (%)


Anggaran Renstra

Perangkat Daerah

Provinsi s/d Tahun

2018 (Akhir Tahun

Pelaksanaan Renja

Perangkat Daerah

Provinsi 2019)

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

Perangkat

Daerah

Provinsi s/d

Tahun 2019

(%)

Unit

Perang

kat

Daerah

Penang

gung

Jawab

Ket

I II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 8 + 9

11 = 10 / 7 x

100 % 12 = 6 + 10

13 = 12 / 5 x

100 14 15


1.02.0

8.003

Penyusuna

n,

Pengemban

gan,

Pemelihara

an

danPelaksa

naan

Sistem

Informasi

Data

Jumlah

update

database

SKPD

1 250.000.000 1 147.400.000 1 147.400.000 100

%

58,9

6%

1.02.0

8.004

Penyusuna

n Laporan

Pengelolaa

n Keuangan

(dokumen)

Jumlah

dokumen

laporan

pengelolaan

keuangan

yang

tersusun

(dokumen)

1 300.000.000 54.643.060 1

50.000.000

2.932.500

1

7.427.500

1

10.360.000

20,72

%

65.003.060 21,6

7%


%

19,12

%

100

%

41,1

%

Predikat Kinerja

Rend

ah

Sang

at

Rend

ah

San

gat

Ting

gi

Sa

ngat

Ren

dah

6 1.02.4

7

Program

Peningkata

n Sarana

dan

Prasarana

Pelayanan

Badan

persentase

pemenuhan

sarana

prasarana

dan

peralatan

BLUD

100% 409.393.896.65

4

100

%

49.986.200.00

0

-

-

-

0,00

%

100

%

409.393.896.65

4

0% 0,00

%

Bidang

Pelayan

an

Medik,

Bidang

Pelayan

an

12

No

Kode

Prog

ram /

Kegiat

an

Program /

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome) /

Kegiatan

(output)





Provinsi)






Target Kinerja dan

Anggaran Renja

Perangkat Daerah

Provinsi Tahun

Berjalan yang

dievaluasi (2019)


Realisasi Capaian


Renja Perangkat


dievaluasi (2019)

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Realisasi

Anggaran

Renja

Perangkat

Daerah Tahun

2019 (%)


Anggaran Renstra

Perangkat Daerah

Provinsi s/d Tahun

2018 (Akhir Tahun

Pelaksanaan Renja

Perangkat Daerah

Provinsi 2019)

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

Perangkat

Daerah

Provinsi s/d

Tahun 2019

(%)

Unit

Perang

kat

Daerah

Penang

gung

Jawab

Ket

I II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 8 + 9

11 = 10 / 7 x

100 % 12 = 6 + 10

13 = 12 / 5 x

100 14 15


Layanan

Umum

Daerah

(BLUD)

Diagnost

ik dan

Khusus,

Bidang

Pemasa

ran, dan

Bagian

Kepega

waian

1.02.4

7.006

Penyelengg

araan

Pelayanan

Kesehatan

(DAK)

Jumlah Alat

Kesehatan

1.422 199.413.024.62

1

1.4

22

199.413.024.62

1

100

%

100

%

1.02.4

7.014

Pembangun

an sarana

dan

prasarana

RS/RSK/Bal

ai/Akper/Lat

kesmas

Jumlah Alat

Kedokteran

5 3.403.209.455

5

3.403.209.455 100

%

100

%

jumlah

orang yang

divaksinasi

1.320 197.960.040

1.3

20

197.960.040 100

%

100

%

1.02.4

7.015

Penyediaan

Pemelihara

an Sarana

Pelayanan

Kesehatan

Jumlah

gedung

1

93.540.466.887

1

93.540.466.887

100

%

100

%

13

No

Kode

Prog

ram /

Kegiat

an

Program /

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome) /

Kegiatan

(output)





Provinsi)






Target Kinerja dan

Anggaran Renja

Perangkat Daerah

Provinsi Tahun

Berjalan yang

dievaluasi (2019)


Realisasi Capaian


Renja Perangkat


dievaluasi (2019)

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Realisasi

Anggaran

Renja

Perangkat

Daerah Tahun

2019 (%)


Anggaran Renstra

Perangkat Daerah

Provinsi s/d Tahun

2018 (Akhir Tahun

Pelaksanaan Renja

Perangkat Daerah

Provinsi 2019)

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

Perangkat

Daerah

Provinsi s/d

Tahun 2019

(%)

Unit

Perang

kat

Daerah

Penang

gung

Jawab

Ket

I II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 8 + 9

11 = 10 / 7 x

100 % 12 = 6 + 10

13 = 12 / 5 x

100 14 15


Bagi

Masyarakat

Yang

Terkena

Penyakit

Akibat

Dampak

Konsumsi

Rokok dan

Penyakit

Lainnya

Jumlah Alat

Kedokteran

218

218

100

%

100

%

1.02.4

7.016

Pelayanan

Kesehatan

(DAK)

Jumlah Alat

Kesehatan

(paket)

1

35.393.242.969

,00

1

19.986.200.00

0,00

-

-

0

-

1 35.393.242.969 100,

00%

#DI

V/0!

1.02.4

7.020

Pelayanan

Kesehatan

(Pajak

Rokok)

Jumlah

kegiatan

promotif

preventif

dalam dan

luar gedung

(paket)

1

4.937.292.288,

00

0

-

1 4.937.292.288 100,

00%

#DI

V/0!

Jumlah

pengadaan

alat

kesehatan

(paket)

1 1 100,

00%

14

No

Kode

Prog

ram /

Kegiat

an

Program /

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome) /

Kegiatan

(output)





Provinsi)






Target Kinerja dan

Anggaran Renja

Perangkat Daerah

Provinsi Tahun

Berjalan yang

dievaluasi (2019)


Realisasi Capaian


Renja Perangkat


dievaluasi (2019)

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Realisasi

Anggaran

Renja

Perangkat

Daerah Tahun

2019 (%)


Anggaran Renstra

Perangkat Daerah

Provinsi s/d Tahun

2018 (Akhir Tahun

Pelaksanaan Renja

Perangkat Daerah

Provinsi 2019)

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

Perangkat

Daerah

Provinsi s/d

Tahun 2019

(%)

Unit

Perang

kat

Daerah

Penang

gung

Jawab

Ket

I II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 8 + 9

11 = 10 / 7 x

100 % 12 = 6 + 10

13 = 12 / 5 x

100 14 15


1.02.4

7.030

Pelayanan

Kesehatan

Jumlah

pengadaan

alat

kesehatan

(paket)

1 36.540.463.327

,00

1 30.000.000.00

0,00

0 0 - 0,00

%

0,00 1 30.000.000.000 100,

00%

#DI

V/0!

Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100%


at

Tinggi

Sang

at

Rend

ah

San

gat

Ren

dah

San

gat

Ren

dah

7 1.02.4

8

Program

Peningkat

an

Pelayanan

Badan

Layanan

Umum

Daerah

(BLUD)

% pegawai

RS yg

mengikuti

pelatihan

65%

5.502.260.615.34

1,00

61,00%

4.351.295.190.

939,32

65

%

1.077.009.000.

000,00

172.810.084.

852,00

269.600.872.8

79,00

442.410.957.

731,00

0,00

%

41,08

%

61,

00

%

4.793.706.148.

670

93,8

5%

65,9

5%

Seluruh

Bidang/

Bagian

% kelulusan

peserta

didik yg

menyelesaik

an

pendidikan

tepat waktu

di RS

80% 85,00% 80

%

0,00

%

85,

00

%

106,

25%

%

pencapaian

indikator

80% 80,00% 80

%

0% 80,

00

%

100,

00%

15

No

Kode

Prog

ram /

Kegiat

an

Program /

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome) /

Kegiatan

(output)





Provinsi)






Target Kinerja dan

Anggaran Renja

Perangkat Daerah

Provinsi Tahun

Berjalan yang

dievaluasi (2019)


Realisasi Capaian


Renja Perangkat


dievaluasi (2019)

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Realisasi

Anggaran

Renja

Perangkat

Daerah Tahun

2019 (%)


Anggaran Renstra

Perangkat Daerah

Provinsi s/d Tahun

2018 (Akhir Tahun

Pelaksanaan Renja

Perangkat Daerah

Provinsi 2019)

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

Perangkat

Daerah

Provinsi s/d

Tahun 2019

(%)

Unit

Perang

kat

Daerah

Penang

gung

Jawab

Ket

I II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 8 + 9

11 = 10 / 7 x

100 % 12 = 6 + 10

13 = 12 / 5 x

100 14 15


Pelayanan

RS

1.02.4

8.001

Penguatan

pelayanan

RS/Rs

Khusus

Prosentase

pemenuhan

kebutuhan

operasional

100% 5.502.260.615.34

1,00

100% 4.351.295.190.

939,32

100

%

1.077.009.000.

000,00

100

%

172.810.084.

852,00

98% 269.600.872.8

79,00

100% 442.410.957.

731,00

100% 41,08

%

100

%

4.793.706.148.

670

100

%

87,1

2%

Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100% 41% 100

%

87%

Predikat Kinerja Sa

ngat

Tinggi

Sa

ngat

Rend

ah

Sa

ngat

Ting

gi

Ting

gi

8 1.06.4

3

Program

Pembinaan

Lingkungan

Sosial

Persentase

pemenuhan

sarana

prasarana,

peralatan

dan

operasional

100%

99.680.000.000,0

0

100%

35.610.081.915

,00

100

%

60.000.000.00

0,00

-

10.810.016.90

2,00

10.810.016.9

02,00

100% 18% 100

%

46.420.098.817

,00

100

%

46,5

7%

Bidang

Pelayan

an

Medik &

Bidang

Pelayan

an

Diagnost

ik dan

Khusus

1.06.4

3.006

Penyediaan

/peningkata

n/pemelihar

aan sarana/

prasarana

fasilitas

kesehatan

yang

bekerjasam

a dengan

Badan

Jumlah Alat

Kesehatan

(paket)

1

99.680.000.000,0

0

1

35.610.081.915

,00

1

60.000.000.00

0,00

-

10.810.016.90

2,00

10.810.016.9

02,00

0% 18,02

%

1

46.420.098.817

,00

100

%

46,5

7%

16

No

Kode

Prog

ram /

Kegiat

an

Program /

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome) /

Kegiatan

(output)





Provinsi)






Target Kinerja dan

Anggaran Renja

Perangkat Daerah

Provinsi Tahun

Berjalan yang

dievaluasi (2019)


Realisasi Capaian


Renja Perangkat


dievaluasi (2019)

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Realisasi

Anggaran

Renja

Perangkat

Daerah Tahun

2019 (%)


Anggaran Renstra

Perangkat Daerah

Provinsi s/d Tahun

2018 (Akhir Tahun

Pelaksanaan Renja

Perangkat Daerah

Provinsi 2019)

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

Perangkat

Daerah

Provinsi s/d

Tahun 2019

(%)

Unit

Perang

kat

Daerah

Penang

gung

Jawab

Ket

I II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 8 + 9

11 = 10 / 7 x

100 % 12 = 6 + 10

13 = 12 / 5 x

100 14 15


Penyelengg

ara Jaminan

Sosial

Kesehatan

Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100% 94% 100

%

47%


at

Tinggi

Sa

ngat

Ting

gi

San

gat

Ting

gi

San

gat

Ren

dah

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM

1.198.764.432.

000

175.370.081.

760

283.468.961.

481

458.839.043.

241

38,28

%

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7) 78% 29%

82% 50%

PREDIKAT KINERJA SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7) Tinggi

Sa

ngat

Ren

dah

Ting

gi

Sa

ngat

Ren

dah

Lihat lampiran 1 : Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Provinsi Perangkat Daerah RSUD Dr. Soetomo

17

Berdasarkan tabel 2.1 diatas, terdapat beberapa analisa pelaksanaan hasil renja sebagai

berikut :

1. Realisasi anggaran subsidi (13,49 %) dan realisasi anggaran fungsional (41,08 %)

2. Terdapat beberapa program/kegiatan yang realisasinya yang belum memenuhi target

kinerja hasil/keluaran salah satu diantaranya Program Pelayanan DAK , Program

Pelayanan Kesehatan bersumber dari subsidi

3. Realisasi anggaran Program Peningkatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada

TW II terealisasi 98%. Jika dilihat dari capaian realisasi kinerja di triwulan II tercapai

sangat bagus akan tetapi 98% adalah capaian kinerja pada tahun sebelumnya yang

dierjakan di tahun 2019. Hal ini dikarenakan rumah sakit mengalami gangguan cash

flow yang disebabkan oleh terlambatnya pembayaran BPJS terhadap pembayaran klaim

pelayanan pasien di RSUD Dr. Soetomo.

2.2 Permasalahan dan Solusi dalam pelaksanaan Hasil Renja Perangkat Daerah

RSUD Dr Soetomo adalah Perangkat Daerah (PD) yang melaksanakan 2 fungsi yaitu

sebagai BLUD dan OPD. Melaksanakan fungsinya sebagai BLUD sehingga mempunyai

fleksiblitas terkait anggaran yang dilaksanakan, sehingga terdapat indikator kegiatan yang

mencapai karena terkait output tetapi terdapat indikator program yang tidak tercapai karena

terkait outcome. Jika dilihat dari realisasi anggaran sampai dengan triwulan II bisa dilihat

banyak program dan kegiatan yang capaian realisasinya tidak mencapai target (lampiran I).

Permasalahan yang terjadi diantaranya adalah:

1. Kegiatan pelayanan kesehatan yang bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) belum

terserap dikarenakan dana turun sekitar triwulan I sehingga masih dilakukan proses

pengadaan.

2. Kegiatan pelayanan kesehatan yang bersumber dana APBD sudah dilaksanakan akan

tetapi proses administrasi (pembuatan SPK) belum selesai sehingga pekerjaan belum

terbayar.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain:

1. Menyusun rancangan perubahan renja yang disesuaikan dengan hasil pelaksanaan renja

2. Mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi dengan penataan kembali tugas pokok dan

fungsi RS

3. Melakukan pelayanan terintegrasi

4. Mengoptimalkan pelayanan unggulan RS (Pelayanan Jantung Terpadu, Onkologi,

Soetomo Tranplant organ center dan regeneratif medicine,

18

5. Optimalisasi proses pengadaan barang dan jasa melalui Unit Pelayanan Pengadaan

Terpadu Satu Atap

6. Upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian target pendapatan rumah sakit

diantaranya adalah

a. Melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan.

b. Melakukan efisiensi dan efektifitas belanja operasional.

c. Optimalisasi rekam medik dalam upaya percepatan dan ketepatan klaim BPJS

7. Koordinasi secara intens dengan BPJS Kesehatan untuk mencari jalan keluar terhadap

masalah yang sedang dihadapi.

8. Perbaruan Tarif dan penyusunan unit cost

9. Pengembangan Training Center dan human subject research

19

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2019

A. Tujuan

Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sebagai RS Rujukan Nasional dan RS

pendidikan

Indikator : RS terakreditasi

Target : Akreditasi JCI dan Akreditasi paripurna

B. Sasaran

1. Meningkatnya mutu pelayanan rumah sakit

Indikator :

1 IKM dengan target 90%

2 Persentase Capaian Indikator SPM yang memenuhi target dengan target

90%

2. Meningkatnya mutu pendidikan / pelatihan di rumah sakit.

Indikator :

1. Persentase kelulusan peserta didik PPDS 1 tepat waktu dengan target 80%

2. Persentase tenaga kesehatan yang tersertifikasi klinis dari RSDS dengan

target 60%

3. Meningkatnya mutu penelitian kesehatan yang dilakukan di rumah sakit.

Indikator : Persentase penelitian klinik yang dimuat di jurnal ilmiah dengan

target 50%

4. Meningkatnya tingkat kemandirian keuangan di rumah sakit.

Indikator :CRR dengan target 60%

20

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Tabel T-C.30)

NO INDIKATOR

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian

Catatan Analisis TAHUN

2017

(thn n-2)

TAHUN

2018

(thn n-1)

TAHUN

2019

(thn n)

TAHUN

2017

(thn n-2)

TAHUN

2018

(thn n-1)

1 Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) 80,00% 80,00% 90% 75,72% 77,97% IKM tahun 2017 dan 2018

tidak memenuhi target

2 Persentase Capaian Indikator SPM yang memenuhi

target 90,00% 90,00% 90% 85,26% 87,50%

Capaian SPM tahun 2017

dan 2018 tidak memenuhi

target

3 Persentase kesesuaian terhadap standar JCI 80,00% 90,00% - 88,36% 99,94%

Persentase kesesuaian

terhadap standar JCI tahun

2017 dan 2018 memenuhi

standar

4 Persentase kelulusan Peserta didik PPDS I tepat waktu 80% 80% 80% 82% 85%

Persentase kelulusan

peserta didik PPDS I tepat

waktu tahun 2017 dan

2018 memenuhi standar

5 Persentase tenaga kesehatan yang difasilitasi di RSUD

Dr. Soetomo untuk menjadi lebih terampil 60,00% 70,00% 60% 87,46% 81,39%

Persentase tenaga

kesehatan yang difasilitasi

di RSUD Dr. Soetomo

untuk menjadi lebih

terampil tahun 2017 dan

2018 memenuhi target

6 Persentase penelitian klinik yang dimuat di jurnal

ilmiah 50,00% 50,00% 50% 58,82% 60%

Persentase penelitian

klinik yang dimuat di

jurnal ilmiah

7 Cost Recovery Ratio (CRR) 60,00% 60,00% 60% 73,73% 74,14% CRR tahun 2017 dan 2018

memenuhi target

Secara umum realisasi pencapaian kinerja RSUD Dr. Soetomo sudah baik. Indikator yang belum memenuhi capaian apada tahun 2017 dan 2018

adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sedangkan indikator lainnya sudah memenuhi target yang

ditetapkan.

21

3.2 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Berdasarkan Rancangan Perubahan RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan

target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis perubahan kebutuhan RSUD Dr Soetomo berdasarkan dari anggaran perubahan

Tahun 2019, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2

Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2019

RSUD Dr. Soetomo Rancangan Awal RKPD Rancangan Perubahan RKPD

N

o

Program

/Kegiatan

Lokasi Indikator

Kinerja

Target

Capai

an

Pagu Indikatif Program

/Kegiatan

Loka

si

Indikator

Kinerja

Target

Capaia

n

Kebutuhan Dana Catatan

Penting

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Program :

Pelayanan

Adminstrasi

Perkantoran

Kegiatan :

Pelaksanaan

Administrasi

Perkantoran

Sura

baya

Indeks Kepuasan

Masyarakat/

Aparatur

terhadap

pelayanan

administrasi

perkantoran dan

kenyamanan

kantor

Output :

Persentase

pegawai yang

puas terhadap

pelayanan

perkantoran

Hasil :

Predikat evaluasi

implementasi

SAKIP perangkat

daerah

100%

85%

A

2.058.000.000

2.058.000.000

Program :

Pelayanan

Adminstrasi

Perkantoran

Kegiatan :

Pelaksanaan

Administrasi

Perkantoran

Sura

baya

Indeks Kepuasan

Masyarakat/

Aparatur terhadap

pelayanan

administrasi

perkantoran dan

kenyamanan

kantor

Output :

Persentase

pegawai yang

puas terhadap

pelayanan

perkantoran

Hasil :

Predikat evaluasi

implementasi

SAKIP perangkat

daerah

100%

85%

A

2.271.666.000

2.271.666.000

22

Rancangan Awal RKPD Rancangan Perubahan RKPD

N

o

Program

/Kegiatan

Lokasi Indikator

Kinerja

Target

Capai

an


/Kegiatan

Loka

si

Indikator

Kinerja

Target

Capaia

n


Penting

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Kegiatan:

1. Penyedia

an Peralatan

dan

Kelengkap

an Sarana

dan

Prasarana

2. Pemeliha

raan

Peralatan

dan

Kelengkap

an Sarana

dan

Prasarana

Sura

baya

Persentase

Sarana dan

Prasarana

Aparatur yang

layak fungsi

Output :

1. Jumlah

peralatan dan

perlengkap an

sarana

prasarana yang

tersedia

2. Jumlah

peralatan dan

perlengkap an

sarana

prasarana yang

terpelihara

Hasil :

Predikat evaluasi

implementasi

SAKIP perangkat

daerah

100%

3 paket/

unit

2 paket/

unit

A

12.902.2000.769

9.916.700.769

2.985.500.000

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Kegiatan:

1.Penyediaan

Peralatan dan

Kelengkapan

Sarana dan

Prasarana

2. Pemeliharaan

Peralatan dan

Kelengkapan

Sarana dan

Prasarana

Surab

aya

Persentase Sarana

dan Prasarana

Aparatur yang

layak fungsi

Output :

1.Jumlah

peralatan dan

perlengkapan

sarana prasarana

yang tersedia

2. Jumlah

peralatan dan

perlengkapan

sarana prasarana

yang terpelihara

Hasil :

Predikat evaluasi

implementasi

SAKIP perangkat

daerah

100%

3 paket/

unit

2 paket/

unit

A

8.492.168.000

6.393.108.000

2.099.060.000

Penambahan

anggaran

listrik untuk

gedung

gedung baru

3

Program :

Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan

Sura

baya

Persentase sarana

dan prasaran

aparatur yang

ayak fungsi

100%

425.000.000

Program

Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan

Persentase sarana

dan prasaran

aparatur yang

ayak fungsi

100%

320.000.000

23


N

o

Program

/Kegiatan

Lokasi Indikator

Kinerja

Target

Capai

an


/Kegiatan

Loka

si

Indikator

Kinerja

Target

Capaia

n


Penting

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Perangkat

daerah

Kegiatan :

1. Konsultasi

Kelembaga

an Perangkat

Daerah

2. Pembinaan

Sumber

Daya

Perangkat

Daerah

Output :

1. Jumlah

Konsultasi

2. Jumlah

pegawai yang

mengikuti

pendidikan/

pelatihan formal

Hasil :

Predikat evaluasi

implementasi

SAKIP perangkat

daerah

15 kali

20 pega

wai

A

225.000.000

200.000.000

Perangkat

daerah

Kegiatan :

1. Konsultasi

Kelembagaan

Perangkat

Daerah

2. Pembinaan

Sumber Daya

Perangkat

Daerah

Output :

1. Jumlah

Konsultasi

2. Jumlah

pegawai yang

mengikuti

pendidikan/

pelatihan formal

Hasil :

Predikat evaluasi

implementasi

SAKIP perangkat

daerah

150 kali

20 pega

wai

A

120.000.000

200.000.000

4 Program:

Penyusunan

Pengendalian

dan Evaluasi

Dokumen

Penyelengga

raan

Pemerintaah

an

Sura

baya

Persentase

dokumen

penyelenggaraan

pemerintahan

yang disusun

tepat waktu

100%

700.000.000

Program

Penyusunan

Pengendalian

dan Evaluasi

Dokumen

Penyelenggara

an Pemerintahan

Persentase

dokumen

penyelenggaraan

pemerintahan

yang disusun tepat

waktu

100%

685.398.000

Penyusunan

Renstra

2019-2024

24


N

o

Program

/Kegiatan

Lokasi Indikator

Kinerja

Target

Capai

an


/Kegiatan

Loka

si

Indikator

Kinerja

Target

Capaia

n


Penting

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kegiatan :

1. Penyusun

an Dokumen

Perencanaan

2. Penyusun

an Laporan

Hasil

Pelaksanaan

Rencana

Program dan

Kegiatan

3. Penyusun

an, Pengem

bangan,

Pemelihara

an dan

Pelaksanaan

Sistem

Informasi

Data

4. Penyusun

an Laporan

Pengelolaan

Keuangan

Output :

1. Jumlah

dokumen

perencanaan

perangkat

daerah yang

tersusun

2. Jumlah

dokumen

pelaporan yang

tersusun

3. Jumlah

update database

perangkat

daerah

4. Jumlah

dokumen

laporan

pengelolaan

keuangan yang

tersusun

6 doku

men

7 doku

men

4 paket

1 lapor

an

500.000.000

150.000.000

50.000.000

0

Kegiatan :

1. Penyusunan

Dokumen

Perencana an

2. Penyusunan

Laporan Hasil

Pelaksana an

Rencana

Program dan

Kegiatan

3. Penyusunan

Laporan

Pengelolaan

Keuangan

Output :

1. Jumlah

dokumen

perencanaan

perangkat

daerah yang

tersusun

2. Jumlah

dokumen

pelaporan yang

tersusun

3. Jumlah

dokumen

laporan

pengelolaan

6 doku

men

7 doku

men

1 lapor

an

500.000.000

135.398.000

50.000.000

sudah tidak

ada FO di

dalam

kegiatan

penyusunan

pengembang

an,

25


N

o

Program

/Kegiatan

Lokasi Indikator

Kinerja

Target

Capai

an


/Kegiatan

Loka

si

Indikator

Kinerja

Target

Capaia

n


Penting

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Hasil :

Predikat evaluasi

implementasi

SAKIP perangkat

daerah

A

keuangan yang

tersusun

Hasil :

Predikat evaluasi

implementasi

SAKIP perangkat

daerah

A

pemelihara

an dan

pelaksanaan

sistem

informasi

data

5

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Pelayanan

Badan

Layanan

Umum Daerah

(BLUD)

Kegiatan :

1. Pelayanan

Kesehatan

(DAK)

2. Pelayanan

Kesehatan

Sura

baya

Persentase

pemenuhan

sarana prasarana

dan peralatan

BLUD

Output :

1. Jumlah alat

kesehatan,

jumlah sarana

kesehatan,

jumlah

pembangunan

, jumlah

rehabilitasi

RS Provinsi

2. Jumlah

kegiatan

promotif

100%

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Pelayanan

Badan Layanan

Umum Daerah

(BLUD)

Kegiatan :

1. Pelayanan

Kesehatan

(DAK)

2. Pelayanan

Kesehatan

(Pajak Rokok)

Persentase

pemenuhan sarana

prasarana dan

peralatan BLUD

Output :

1. Jumlah alat

kesehatan,

jumlah sarana

kesehatan,

jumlah

pembangunan,

jumlah

rehabilitasi

RS Provinsi

2. Jumlah

kegiatan

promotif

100%

1 paket

1 paket

49.186.200.000

19.186.200.000

0

Usulan DAK

sesuai

apliksi PBE

dan Krisna

DPA untuk

DAK 2019

baru

ditetapkan

sesuai

Nomor DPA

914/83.P/20

13.2/2019

pada tanggal

7 Mei 2019

26


N

o

Program

/Kegiatan

Lokasi Indikator

Kinerja

Target

Capai

an


/Kegiatan

Loka

si

Indikator

Kinerja

Target

Capaia

n


Penting

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(Pajak

Rokok)

3. Pelayanan

Kesehatan

preventif

dalam dan

luar gedung

3. Jumlah

pengadaan

ambulance,

jumlah

rehabilitasi

gedung,

jumlah

pengadaan

lahan, jumlah

pengadaan

alat

kesehatan,

jumlah

pembangunan

gedung,

jumlah alat

yang

terpelihara,

jumlah

pengadan

perlengkapan

rumah tangga

Hasil :

CRR

100%

Pelayanan

Kesehatan

preventif

dalam dan luar

gedung

3. Jumlah

pengadaan

ambulance,

jumlah

rehabilitasi

gedung,

jumlah

pengadaan

lahan, jumlah

pengadaan alat

kesehatan,

jumlah

pembangunan

gedung,

jumlah alat

yang

terpelihara,

jumlah

pengadan

perlengkapan

rumah tangga

Hasil :

Persentase

kesesuaian

terhadap standar

akreditasi RS

1 paket

1 unit

90%

30.000.000.000

Kebutuhan

Penambahan

Peralatan

Medik dan

Pemelihara

an Peralatan

medik di RS

-

27


N

o

Program

/Kegiatan

Lokasi Indikator

Kinerja

Target

Capai

an


/Kegiatan

Loka

si

Indikator

Kinerja

Target

Capaia

n


Penting

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6

Program:

Peningkatan

Pelayanan

Badan

Layanan

Umum Daerah

(BLUD)

Kegiatan:

Penguatan

Pelayanan RS

Khusus

Sura

baya

% pencapaian

indikator

pelayanan RS,

% pegawai RS

yang mengikuti

pelatihan,

% kelulusan

peserta didik

yang

menyelesaikan

pendidikan tepat

waktu di RS

Output;

Prosentase

pemenuhan

kebutuhan

operasional

Hasil :

1. IKM;

2. Persentase

capaian

indikator SPM

yang memenuhi

target;

3. Persentase

tenaga

kesehatan yang

difasilitasi di

RSDS;

80%,

65%,

80%

100%

80%;

90%;

80%;

1.200.000.000.000

1.200.000.000.000

Program

Peningkatan

Pelayanan

Badan Layanan

Umum Daerah

(BLUD)

Kegiatan :

Penguatan

Pelayanan RS

Khusus

% pencapaian

indikator

pelayanan RS,

% pegawai RS

yang mengikuti

pelatihan,

% kelulusan

peserta didik yang

menyelesaikan

pendidikan tepat

waktu di RS

Output;

Prosentase

pemenuhan

kebutuhan

operasional

Hasil :

1. IKM;

2. Persentase

capaian

indikator SPM

yang memenuhi

target;

3. Persentase

tenaga

kesehatan yang

difasilitasi di

RSDS;

80 %;

65%;

80%

100%

80%;

90%;

80%;

1.077.009.000.000

1.077.009.000.000

28


N

o

Program

/Kegiatan

Lokasi Indikator

Kinerja

Target

Capai

an


/Kegiatan

Loka

si

Indikator

Kinerja

Target

Capaia

n


Penting

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4. Persentase

kelulusan

PPDS I tepat

waktu; 5. Persentase

penelitian klinik

yang dimuat di jurnal ilmiah;

6. Persentase

kesesuaian

terhadap standar akreditasi RS;

7. CRR

80%;

50%;

90%;

60%

4. Persentase

kelulusan PPDS

I tepat waktu;

5. Persentase

penelitian klinik

yang dimuat di

jurnal ilmiah;

6. Persentase

kesesuaian

terhadap standar

akreditasi RS;

7. CRR

80%;

50%;

90%;

60%

7

Progam:

Pembinaan

Lingkungan

Sosial

Kegiatan :

Penyediaan /

Pemeliharaan

Sarana

Pelayanan

Kesehatan

bagi

Masyarakat

yang terkena

Dampak

Konsumsi

Sura

baya

Persentase

pemenuhan

sarana prasarana,

peralatan dan

operasional

Output :

Jumlah bangunan

gedung, jumlah

alat kesehatan

100%

1 paket,

1 paket

100%

49.840.000.000

49.840.000.000

Progam

Pembinaan

Lingkungan

Sosial

Kegiatan :

Penyediaan /

Pemeliharaan

Sarana

Pelayanan

Kesehatan bagi

Masyarakat

yang terkena

Dampak

Konsumsi

Rokok dan

Persentase

pemenuhan sarana

prasarana,

peralatan dan

operasional

Output :

Jumlah bangunan

gedung, jumlah

alat kesehatan

100%

1 paket;

1 paket

60.000.000.000

Untuk

penambahan

gedung

Ongkologi

tahap II dan

alat

Radiodiag

nostik

29


N

o

Program

/Kegiatan

Lokasi Indikator

Kinerja

Target

Capai

an


/Kegiatan

Loka

si

Indikator

Kinerja

Target

Capaia

n


Penting

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Rokok dan

Penyakit

Lainnya

Hasil ;

CRR

Penyakit

Lainnya

Hasil;

Persentase

kesesuaian

terhadap standar

akreditasi RS

90%

Sebagai upaya mewujudkan pelayanan yang cepat, efektif, tanggap, transparan dan responsif, maka RSUD Dr Soetomo pada

Perubahan Renja APBD 2019 sesuai pada Tabel 3.2 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2019 membutuhkan beberapa

penambahan anggaran yaitu :

1. Optimalisasi Pelayanan Gedung Onkologi

Gedung onkologi telah dibangun pada tahun 2018 menggunakan dana pinjaman dari Bank Jatim, yang hanya sampai dengan tahap 1

(operasional lantai 1) untuk rawat jalan. Gedung Onkologi merupakan upaya pelayanan kanker terpadu yang saat ini jumlahnya sangat

meningkat dan RSUD Dr Soetomo merupakan salah satu rs rujukan Nasional dengan pelayanan unggulan kanker, karena telah memiliki

tenaga dokter spesialis dan subspesialis untuk pengobatan kanker termasuk diagnostik maupun intervensi. Dengan adanya defisit BPJS

yang menyebabkan beberapa klaim tertunda, maka untuk pengembangan rumah sakit dengan ini kami mengusulkan beberapa tambahan

anggaran untuk

- Kebutuhan anggaran perencanaan untuk pekerjaan gedung Onkologi lantai 2-8

- Kebutuhan Mebelar Gedung Onkologi lt 1

30

2. Pelayanan Rawat Jalan

Gedung Rawat Jalan RSUD Dr Soetomo memiliki 107 poli spesialis dan subspesialis yang saat ini banyak membutuhkan penambahan

kebutuhan peralatan medik. Banyaknya kunjungan pasien dengan kasus degeratif membutuhkan pelayanan terapi diantaranya alat High

Magnetic Stimulation, Neurosurgical Suture Needle, dan Electroencephalograph,

3. Pelayanan Soetomo Tranplant Organ Center

Gedung Soetomo Transplant Organ Center (STOC), dibangun tahun 2018 dengan anggaran fungsional yang ditunjukan untuk

pengembangan pelayanan transplant organ dalam upaya meningkatkan angka harapan hidup. STOC ini didesain untuk rawat jalan, tindakan

bedah, pelayanan intensif. Pada tahun 2019 ini direncanakan operasional untuk pelayanan rawat jalan, intensif dan tindakan bedah minor

sedangkan untuk ruang Modular Operating Theatre sebanyak 6 ruang diusulkan tahun 2020. Beberapa instrumen set dan mebelair diusulkan

pada P-APBD 2019.

31

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2019

Tabel 3.3

Rencana Program dan Kegiatan Perubahan tahun 2019 RSUD Dr. Seotomo Kode Usulan/Bidang

urusan

pemerintahan

daerah dan

program dan

kegiatan

Rencana Tahun 2019 Catatan

Penting Rencana Perubahan Tahun 2019

Indikator Kinerja Lokasi Target

Capaian

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 02

01

Program

Pelayanan

Adminstrasi

Perkantoran

Indeks Kepuasan

Masyarakat/Aparatur

terhadap pelayanan

administrasi perkantoran

dan kenyamanan kantor

Surabaya 100% 2.058.000.000 APBD 100% 2.271.666.000

0

1

01

9

Pelaksanaan

Administrasi

Perkantoran

Persentase pegawai yang

puas terhadap pelayanan

perkantoran

85% 2.058.000.000 85%

1

02

02

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Persentase Sarana dan

Prasarana Aparatur yang

layak fungsi

Surabaya 100% 12.902.200.769 APBD 100% 8.492.168.000

0

2

01

2

Penyediaan

Peralatan dan

Kelengkapan

Sarana dan

Prasarana

Jumlah peralatan dan

perlengkapan sarana

prasarana yang tersedia

3 paket/

unit

9.916.700.769 3 paket/

unit

6.393.108.000

32

Kode Usulan/Bidang

urusan

pemerintahan

daerah dan

program dan

kegiatan




Capaian

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0

2

03

1

Pemeliharaan

Peralatan dan

Kelengkapan

Sarana dan

Prasarana

Jumlah peralatan dan

perlengkapan sarana

prasarana yang terpelihara

2 paket/

unit

2.985.500.000 2

paket/uni

t

2.099.060.000

1

02

07

Program

Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan

Perangkat daerah

Persentase sarana dan

prasaran aparatur yang

layak fungsi

Surabaya 100% 425.000.000 APBD 100% 320.000.000

0

7

00

1

Konsultasi

Kelembagaan

Perangkat Daerah

1. Jumlah Konsultasi

150 kali 225.000.000 150 kali 120.000.000

0

7

00

2

Pembinaan

Sumber Daya

Perangkat Daerah

2. Jumlah pegawai yang

mengikuti

pendidikan/pelatihan formal

20 pega

wai, 200

pegawai

200.000.000 20 pega

wai, 200

pegawai

200.000.000

1

02

08

Program

Penyusunan

Pengendalian dan

Evaluasi

Dokumen

Penyelenggaraan

Pemerintaahan

Persentase dokumen

penyelenggaraan

pemerintahan yang disusun

tepat waktu

Surabaya 100% 700.000.000 APBD 100% 685.398.000

33

Kode Usulan/Bidang

urusan

pemerintahan

daerah dan

program dan

kegiatan




Capaian

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0

8

00

1

Penyusunan

Dokumen

Perencanaan

Jumlah dokumen

perencanaan perangkat

daerah yang tersusun

6

dokumen

500.000.000 6

dokumen

500.000.000

0

8

00

2

Penyusunan

Laporan Hasil

Pelaksanaan

Rencana Program

dan Kegiatan

Jumlah dokumen pelaporan

yang tersusun

7

dokumen

150.000.000 7

dokumen

135.398.000

0

8

00

3

Penyusunan,

Pengembangan,

Pemeliharaan, dan

Pelaksanaan

Sistem Informasi

Data

Jumlah update database

perangkat daerah

4 paket

4 paket 0

08

00

4

Penyusunan

Laporan

Pengelolaan

Keuangan

Jumlah dokumen laporan

pengelolaan keuangan yang

tersusun

1

dokumen

50.000.000 1

dokumen

50.000.000

1

02

47

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Pelayanan Badan

Layanan Umum

Daerah (BLUD)

Persentase pemenuhan

sarana prasarana dan

peralatan BLUD

Surabaya 100%

-

100% 49.186.200.000

34

Kode Usulan/Bidang

urusan

pemerintahan

daerah dan

program dan

kegiatan




Capaian

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

47

00

6

Pelayanan

Kesehatan (DAK)

Jumlah alat kesehatan,

jumlah sarana kesehatan,

jumlah pembangunan,

jumlah rehabilitasi RS

Provinsi

100%

DAK 100% 19.186.200.00

4

7

02

0

Pelayanan

Kesehatan (Pajak

Rokok)

Jumlah kegiatan promotif

preventif dalam dan luar

gedung

0

Pajak

Rokok

0 0

4

7

03

0

Pelayanan

Kesehatan

Jumlah pengadaan

ambulance, jumlah

rehabilitasi gedung, jumlah

pengadaan lahan, jumlah

pemngadaan alat kesehatan,

jumlah pembangunan

gedung, jumlah alat yang

terpelihara, jumlah pengadan

perlengkapan rumah tangga

0

APBD 1 unit 30.000.000.000

1

02

48

Program

Peningkatan

Pelayanan Badan

Layanan Umum

Daerah (BLUD)

% pencapaian indikator

pelayanan RS,

% pegawai RS yang

mengikuti pelatihan,

% kelulusan peserta didik

yang menyelesaikan

pendidikan tepat waktu di

RS

Surabaya 80%,

65%,

80%

1.200.000.000.000 Fungsio

nal

80%,

65%,

80%

1.077.009.000.000

35

Kode Usulan/Bidang

urusan

pemerintahan

daerah dan

program dan

kegiatan




Capaian

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4

8

00

1

Penguatan

Pelayanan RS/RS

Khusus

Prosentase pemenuhan

kebutuhan operasional

100% 1.200.000.000.000 100% 1.077.009.000.000

1

06

43

Progam

Pembinaan

Lingkungan

Sosial

Persentase pemenuhan

sarana prasarana,

peralatan dan operasional

Surabaya 100% 49.840.000.000 DBHCH

T

100% 60.000.000.000

4

3

00

6

Penyediaan/

peningkatan/

pemeliharaan

sarana/ prasarana

fasilitas kesehatan

yang bekerjasama

dengan Badan

Penyelenggara

Jaminan Sosial

Kesehatan

Jumlah bangunan gedung,

jumlah alat kesehatan

1 paket,

1 paket

49.840.000.000 1 paket,

1 paket

60.000.000.000

BAB VPENUTUP

Rencana Kerja perubahan (Renja-p) RsuD Dr. Soetomo tahun 2019 ini merupakanrencana kerja tahun terakhir berdasarkan Rensha RSUD Dr. soetomo tahun 2014-2019.Rumah sakit Dr soetomo Surabaya telah meraksanakan 7 program dan l3 kegiatan seramaTW II ini dengan capaian kinerja 7g o/o dan terkendala pada realisasi anggaran yang masih28 %, namun upaya - upaya tetap dilakukan khususnya terkait dengan dokumenadminishasi proses pengadaan barang dan jasa maupun belanja modal.

upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan tetap dilakukansebagai salah satu organisasi pelayanan yang tetap mementingkan keseramatan pasien.Harapan kami beberapa usulan penambahan anggaran khususnya dalam upayaoptimalisasi pelayanan dapat tereralisasi sesuai Dokumen Renja pApBD 2019 ini.

Dengan ditetapkannya Renja perubahan Tahun 2019, selanjutnya akan dipergunakansebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedomanpada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan prioritas prafon Anggaran Sementara(PPAS) Anggaran Pendapatan dan Beranja Daerah perubahan Tahun 20 r 9.

Demikian Rencana Kerja ini dibuat sebagai gambaran kebutuhan program dankegiatan yang dirancangkan akan dilaksanakan RSUD Dr. Soetomo Surabaya Tahun 2019.Disadari bahwa dalam p€n)rusunan rancangan Renja ini masih mem iki beberapaketerbatasan yang memungkinkan dilakukannya perbaikan, sebagairnana dokumenpembangunan lainnya.

Dr. Soetomo

Pembina Utama MudaNIP. 19640620 199003 I 007

Surabaya"

36

KATA PENGANTARrsudrsoetomo.jatimprov.go.id/wp-content/uploads/2019/08/RENJA... · acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program kegiatan tahun 2019. Renja

Documents