Halaman : 778 URUSAN PEMERINTAHAN : 4.03. - KEUANGAN ORGANISASI : 4.03.01. - BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 4.03.4.03.01.00.00.4. PENDAPATAN 2.497.440.459.000,00 4.03.4.03.01.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 547.507.353.000,00 4.03.4.03.01.00.00.4.1.1. HASIL PAJAK DAERAH 517.050.000.000,00 4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.01. Pajak Hotel 2.450.000.000,00 4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.01.04. Hotel Bintang Tiga 1.620.000.000,00 4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.01.09. Hotel Melati Satu 750.000.000,00 4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.01.12. Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/- Hostel/Rumah Kos 80.000.000,00 4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.02. Pajak Restoran 17.000.000.000,00 4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.02.01. Restoran 9.000.000.000,00 4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.02.02. Rumah Makan 4.200.000.000,00 4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.02.05. Katering 3.780.000.000,00 4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.02.06. Warung 20.000.000,00 4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.03. Pajak Hiburan 1.100.000.000,00 4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.03.02. Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana 48.000.000,00 4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.03.09. Sirkus/Akrobat/Sulap 35.000.000,00 4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.03.10. Permainan Biliar 252.000.000,00 4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.03.15. Permainan Ketangkasan 96.000.000,00 4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.03.18. Pusat Kebugaran 120.000.000,00 4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.03.19. Pertandingan Olahraga 198.000.000,00 4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.03.20. Kolam Renang 270.000.000,00 4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.03.21. Hiburan dunia anak 6.000.000,00 4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.03.22. Hiburan Lainnya 75.000.000,00 4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.04. Pajak Reklame 4.500.000.000,00 4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.04.01. Reklame Papan/Bill Board/Videotron/megatron 2.700.000.000,00 4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.04.02. Reklame Kain 1.795.000.000,00 KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD PENJELASAN 4 Berdasarkan -, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Berdasarkan -, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Berdasarkan -, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Berdasarkan -, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
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KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD URUSAN …gresikkab.go.id/media/PERBUP 2018/26. BPPKAD.pdf · Berdasarkan -, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
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Halaman : 778
URUSAN PEMERINTAHAN : 4.03. - KEUANGAN
ORGANISASI : 4.03.01. - BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
4.03.4.03.01.00.00.4. PENDAPATAN 2.497.440.459.000,00 4.03.4.03.01.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 547.507.353.000,00 4.03.4.03.01.00.00.4.1.1. HASIL PAJAK DAERAH 517.050.000.000,00 4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.01. Pajak Hotel 2.450.000.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.01.04. Hotel Bintang Tiga 1.620.000.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.01.09. Hotel Melati Satu 750.000.000,00 4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.01.12. Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/-
Berdasarkan -, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak
Daerah
Berdasarkan -, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak
Daerah
Berdasarkan -, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak
Daerah
Berdasarkan -, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak
Daerah
Halaman : 779
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
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PENJELASAN
4
4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.04.04. Reklame Selebaran 5.000.000,00 4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.05. Pajak Penerangan Jalan 196.000.000.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.05.01. Pajak Penerangan Jalan PLN 180.000.000.000,00 4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.05.02. Pajak Penerangan Jalan Non PLN 16.000.000.000,00 4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.07. Pajak Parkir 5.500.000.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.07.01. Pajak Parkir. 5.500.000.000,00 4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.10. Pajak Air Tanah 1.400.000.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.10.01. Pajak Air Tanah. 1.400.000.000,00 4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.11. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 8.100.000.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.11.04. Batu Kapur 8.100.000.000,00 4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.12. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaaan dan
Perkotaan.
106.000.000.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.12.01. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan
Perkotaan
106.000.000.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.13. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan.
175.000.000.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.13.01. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 175.000.000.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.1.2. RETRIBUSI DAERAH 300.000.000,00 4.03.4.03.01.00.00.4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 300.000.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.1.2.02.01. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 300.000.000,00 4.03.4.03.01.00.00.4.1.3. HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN
DAERAH YANG DIPISAHKAN
13.157.353.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.1.3.01. Bagian Laba atas penyertaan modal pada
Perusahaan Milik Daerah/BUMD
13.157.353.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.1.3.01.01. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 1.500.000.000,00 4.03.4.03.01.00.00.4.1.3.01.02. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat
Bank Gresik
1.130.000.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.1.3.01.04. PT Bank Jatim 10.510.387.000,00 4.03.4.03.01.00.00.4.1.3.01.05. PT BPR Jatim 16.966.000,00 4.03.4.03.01.00.00.4.1.4. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH
YANG SAH
17.000.000.000,00
Berdasarkan -, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi
Jasa Usaha
Berdasarkan -, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak
Daerah
Berdasarkan -, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Berdasarkan -, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak
Daerah
Berdasarkan -, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak
Daerah
Berdasarkan -, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak
Daerah
Berdasarkan -, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak
Daerah
Halaman : 780
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
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PENJELASAN
4
4.03.4.03.01.00.00.4.1.4.02. Penerimaan Jasa Giro 5.000.000.000,00 4.03.4.03.01.00.00.4.1.4.02.01. Jasa Giro Kas Daerah 5.000.000.000,00 4.03.4.03.01.00.00.4.1.4.03. Pendapatan Bunga deposito 12.000.000.000,00 4.03.4.03.01.00.00.4.1.4.03.01. Rekening Deposito pada Bank Jatim 12.000.000.000,00 4.03.4.03.01.00.00.4.2. DANA PERIMBANGAN 1.438.593.338.000,00 4.03.4.03.01.00.00.4.2.1. DANA BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL
BUKAN PAJAK
177.133.682.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.2.1.01. Bagi Hasil Pajak 138.043.957.000,00 4.03.4.03.01.00.00.4.2.1.01.01. Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan 30.050.489.000,00 4.03.4.03.01.00.00.4.2.1.01.03. Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal
25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi
dalam negeri dan PPh Pasal 21
93.853.963.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.2.1.01.04. Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 14.139.505.000,00 4.03.4.03.01.00.00.4.2.1.02. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya
Alam
39.089.725.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.2.1.02.07. Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 943.027.000,00 4.03.4.03.01.00.00.4.2.1.02.08. Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi 37.664.702.000,00 4.03.4.03.01.00.00.4.2.1.02.09. Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi 200.000.000,00 4.03.4.03.01.00.00.4.2.1.02.10. Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi 30.365.000,00 4.03.4.03.01.00.00.4.2.1.02.11. Bagi Hasil Dari Sumber Daya Kehutanan 250.915.000,00 4.03.4.03.01.00.00.4.2.1.02.13. Bagi Hasil Mineral dan Batubara 716.000,00 4.03.4.03.01.00.00.4.2.2. DANA ALOKASI UMUM 909.888.092.000,00 4.03.4.03.01.00.00.4.2.2.01. Dana Alokasi Umum 909.888.092.000,00 4.03.4.03.01.00.00.4.2.2.01.01. Dana Alokasi Umum. 909.888.092.000,00 4.03.4.03.01.00.00.4.2.3. DANA ALOKASI KHUSUS 351.571.564.000,00 4.03.4.03.01.00.00.4.2.3.01. Dana Alokasi Khusus Fisik 125.450.608.000,00 4.03.4.03.01.00.00.4.2.3.01.01. Dana Alokasi Khusus Reguler Bidang
Pendidikan Sub Bidang SD
11.368.000.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.2.3.01.02. Dana Alokasi Khusus Reguler Bidang
Pendidikan Sub Bidang SMP
5.420.000.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.2.3.01.04. Dana Alokasi Khusus Reguler Bidang Kesehatan
dan KB Sub Bidang Pelayanan Dasar
5.028.529.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.2.3.01.06. Dana alokasi khusus Reguler Bidang Kesehatan
dan KB Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian
7.882.743.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.2.3.01.07. Dana alokasi khusus Reguler Bidang Kesehatan
dan KB Sub Bidang Keluarga Berencana
951.000.000,00
Halaman : 781
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
4.03.4.03.01.00.00.4.2.3.01.08. Dana alokasi khusus Reguler Bidang
Perumahan dan Permukiman
2.295.000.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.2.3.01.09. Dana Alokasi Khusus Reguler Bidang Pertanian 8.598.736.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.2.3.01.10. Dana Alokasi Khusus Reguler Bidang Kelautan
dan Perikanan
599.000.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.2.3.01.13. Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang
Kesehatan (RS Rujukan dan Pratama)
18.128.000.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.2.3.01.14. Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Air
Minum
9.404.000.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.2.3.01.16. Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Jalan
Sub Bidang Pendukung Konektifitas
17.042.000.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.2.3.01.18. Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Irigasi
Sub Bidang Pendukung Kedaulatan Pangan
4.057.000.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.2.3.01.29. Dana Alokasi khusus Reguler Bidang
Perumahan, Air Minum dan Sanitasi Sub Bidang
Sanitasi
2.253.000.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.2.3.01.32. Dana Alokasi Khusus Reguler Bidang
Pendidikan Sub Bidang SKB
1.550.000.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.2.3.01.33. Dana Alokasi Khusus Reguler Bidang Kesehatan
dan KB Sub Bidang Prioritas Daerah
29.894.600.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.2.3.01.34. Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Bidang
Lingkungan Hidup
979.000.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.2.3.02. Dana Alokasi Khusus Non Fisik 226.120.956.000,00 4.03.4.03.01.00.00.4.2.3.02.02. Dana Alokasi Khusus Non Fisik Untuk Bantuan
Operasional Penyelenggaran PAUD
31.044.600.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.2.3.02.03. Dana Alokasi Khusus Non Fisik Untuk
Tunjangan Profesi Guru
158.523.254.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.2.3.02.04. Dana Alokasi Khusus Non Fisik Untuk
Tambahan Penghasilan Guru
762.000.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.2.3.02.05. Dana Alokasi Khusus Non Fisik Untuk
Tunjangan Khusus Guru
207.425.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.2.3.02.06. Dana Alokasi Khusus Non Fisik Untuk Bantuan
Operasional Kesehatan
26.952.405.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.2.3.02.10. Dana Alokasi Khusus Non Fisik Untuk Bantuan
Operasional KB
5.656.440.000,00
Halaman : 782
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
4.03.4.03.01.00.00.4.2.3.02.13. Dana Alokasi Khusus Non Fisik Untuk Dana
Pelayanan Administrasi Kependudukan
2.974.832.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG
SAH
511.339.768.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.3.3. DANA BAGI HASIL PAJAK DARI
PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH
LAINNYA
214.548.840.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.3.3.01. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 214.548.840.000,00 4.03.4.03.01.00.00.4.3.3.01.01. Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 57.712.734.000,00 4.03.4.03.01.00.00.4.3.3.01.03. Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor
45.533.945.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.3.3.01.05. Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor
73.095.729.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.3.3.01.07. Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan
Pemanfaatan Air Permukaan
629.243.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.3.3.01.08. Bagi Hasil dari Pajak Rokok 37.577.189.000,00 4.03.4.03.01.00.00.4.3.4. DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI
KHUSUS
280.565.128.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.3.4.01. Dana Penyesuaian 280.565.128.000,00 4.03.4.03.01.00.00.4.3.4.01.18. Dana Desa 246.315.128.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.3.4.01.19. Dana Insentif Daerah 34.250.000.000,00 4.03.4.03.01.00.00.4.3.5. BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI
ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA
16.225.800.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.3.5.01. Bantuan keuangan dari provinsi 16.225.800.000,00 4.03.4.03.01.00.00.4.3.5.01.01. Bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Timur 16.225.800.000,00
4.03.4.03.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 858.897.176.568,00 4.03.4.03.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 837.773.177.668,00 4.03.4.03.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 53.758.591.918,00 4.03.4.03.01.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 24.252.335.668,00 4.03.4.03.01.00.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 5.974.110.184,00 4.03.4.03.01.00.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 579.120.805,00
Berdasarkan -, Surat Dari Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor
903/13.092/201/2017 Tentang Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan
Keuangan Khusus Kepada Kabupaten / KotaPada APBD Provinsi Jawa Timur
Tahun Anggaran 2018
Berdasarkan -, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
226/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah
Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2018
Halaman : 783
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PENJELASAN
4
4.03.4.03.01.00.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 294.645.000,00 4.03.4.03.01.00.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 223.600.000,00 4.03.4.03.01.00.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 328.909.914,00 4.03.4.03.01.00.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.777.421,00 4.03.4.03.01.00.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 172.344,00 4.03.4.03.01.00.00.5.1.1.01.21. Iuran BPJS Kesehatan 14.400.000.000,00 4.03.4.03.01.00.00.5.1.1.01.22. Iuran BPJS Ketenagakerjaan dan Kematian 2.450.000.000,00 4.03.4.03.01.00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 3.543.000.000,00 4.03.4.03.01.00.00.5.1.1.02.05. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil 3.543.000.000,00 4.03.4.03.01.00.00.5.1.1.05. Insentif Pemungutan Pajak Daerah 25.852.500.000,00 4.03.4.03.01.00.00.5.1.1.05.01. Insentif Pemungutan Pajak Daerah 25.852.500.000,00 4.03.4.03.01.00.00.5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 110.756.250,00 4.03.4.03.01.00.00.5.1.1.06.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 110.756.250,00 4.03.4.03.01.00.00.5.1.4. BELANJA HIBAH 242.613.836.250,00 4.03.4.03.01.00.00.5.1.4.05. Belanja Hibah kepada
Badan/Lembaga/Organisasi/Kelompok
Masyarakat
84.710.181.750,00
4.03.4.03.01.00.00.5.1.4.05.01. Belanja Hibah kepada
Badan/Lembaga/Organisasi/Kelompok
Masyarakat
84.710.181.750,00
4.03.4.03.01.00.00.5.1.4.08. Belanja Hibah Pendidikan. 107.161.054.500,00 4.03.4.03.01.00.00.5.1.4.08.01. Belanja Hibah Pendidikan Swasta 107.161.054.500,00 4.03.4.03.01.00.00.5.1.4.09. Belanja Hibah Bantuan Penyelenggaraan
Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta.
20.010.000.000,00
4.03.4.03.01.00.00.5.1.4.09.01. Belanja Hibah Bantuan Penyelenggaraan
Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta
20.010.000.000,00
4.03.4.03.01.00.00.5.1.4.10. Belanja Hibah Operasional PAUD 30.732.600.000,00 4.03.4.03.01.00.00.5.1.4.10.01. Belanja Hibah Operasional PAUD untuk Sekolah
Swasta (DAK Non Fisik)
30.732.600.000,00
4.03.4.03.01.00.00.5.1.5. BELANJA BANTUAN SOSIAL 28.703.050.000,00 4.03.4.03.01.00.00.5.1.5.03. Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota
Masyarakat
28.703.050.000,00
4.03.4.03.01.00.00.5.1.5.03.01. Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota
Masyarakat
28.703.050.000,00
4.03.4.03.01.00.00.5.1.6. BELANJA BAGI HASIL KEPADA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN
PEMERINTAHAN DESA
64.306.089.000,00
Halaman : 784
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
4.03.4.03.01.00.00.5.1.6.03. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah kepada Pemerintahan
Desa
64.306.089.000,00
4.03.4.03.01.00.00.5.1.6.03.01. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi
19 331 BK LAINNYA 1.092.853.000,00 4.03.4.03.01.00.00.5.1.7.05. Belanja Bantuan kepada Partai Politik 1.001.303.000,00 4.03.4.03.01.00.00.5.1.7.05.01. Bantuan Partai Politik Partai Golongan Karya 239.833.300,00 4.03.4.03.01.00.00.5.1.7.05.02. Bantuan Partai Politik Partai Kebangkitan
Bangsa
199.486.300,00
4.03.4.03.01.00.00.5.1.7.05.03. Bantuan Partai Politik Partai Gerakan Indonesia
Raya
122.934.600,00
4.03.4.03.01.00.00.5.1.7.05.04. Bantuan Partai Politik Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan
115.914.050,00
4.03.4.03.01.00.00.5.1.7.05.05. Bantuan Partai Politik Partai Persatuan
Pembangunan
103.000.450,00
4.03.4.03.01.00.00.5.1.7.05.06. Bantuan Partai Politik Partai Demokrat 91.829.550,00 4.03.4.03.01.00.00.5.1.7.05.07. Bantuan Partai Politik Partai Amanat Nasional 79.561.600,00 4.03.4.03.01.00.00.5.1.7.05.08. Bantuan Partai Politik Partai Nasional Demokrat 48.743.150,00
4.03.4.03.01.00.00.5.1.8. BELANJA TIDAK TERDUGA 1.500.000.000,00 4.03.4.03.01.00.00.5.1.8.01. Belanja Tidak Terduga 1.500.000.000,00 4.03.4.03.01.00.00.5.1.8.01.01. Belanja Tidak Terduga 1.500.000.000,00 4.03.4.03.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 21.123.998.900,00 4.03.4.03.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
2.511.430.000,00
Halaman : 835
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
4.03.4.03.01.01.02. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
628.547.000,00
4.03.4.03.01.01.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.164.000,00 4.03.4.03.01.01.02.5.2.1.01. Honorarium PNS 2.164.000,00 4.03.4.03.01.01.02.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 1.024.000,00 4.03.4.03.01.01.02.5.2.1.01.02. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.140.000,00 4.03.4.03.01.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 626.383.000,00 4.03.4.03.01.01.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 626.383.000,00 4.03.4.03.01.01.02.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 626.383.000,00 4.03.4.03.01.01.03. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
16.168.000,00
4.03.4.03.01.01.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 16.168.000,00 4.03.4.03.01.01.03.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 12.820.000,00 4.03.4.03.01.01.03.5.2.2.01.09. Belanja Bahan Bacaan 12.820.000,00 4.03.4.03.01.01.03.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.348.000,00 4.03.4.03.01.01.03.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 1.250.000,00 4.03.4.03.01.01.03.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.098.000,00 4.03.4.03.01.01.05. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 965.333.000,00 - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi
perangkat daerah ; 100%
- Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman OPD ; 12 bulan
- Hasil : Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : BPPKAD ; -
- Lokasi : Badan PPKAD
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi
perangkat daerah ; 100%
- Keluaran : Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ; 209
Eksemplar
- Hasil : Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : BPPKAD ; -
- Lokasi : Badan PPKAD
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi
perangkat daerah ; 100%
- Keluaran : Jumlah Barang Cetakan ; 1 Paket
- Hasil : Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : BPPKAD ; -
- Lokasi : Badan PPKAD
Halaman : 836
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
4.03.4.03.01.01.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 965.333.000,00 4.03.4.03.01.01.05.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 965.333.000,00 4.03.4.03.01.01.05.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian 28.080.000,00 4.03.4.03.01.01.05.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 153.153.000,00 4.03.4.03.01.01.05.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 784.100.000,00 4.03.4.03.01.01.06. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN
KONSULTASI
111.137.000,00
4.03.4.03.01.01.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 111.137.000,00 4.03.4.03.01.01.06.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 111.137.000,00 4.03.4.03.01.01.06.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12.758.000,00 4.03.4.03.01.01.06.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 98.379.000,00 4.03.4.03.01.01.07. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI
4.03.4.03.01.01.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 5.632.000,00 4.03.4.03.01.01.08.5.2.1.01. Honorarium PNS 5.632.000,00 4.03.4.03.01.01.08.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 5.632.000,00 4.03.4.03.01.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 413.620.000,00 4.03.4.03.01.01.08.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 413.620.000,00 4.03.4.03.01.01.08.5.2.2.03.01. Belanja Telekomunikasi 24.000.000,00 4.03.4.03.01.01.08.5.2.2.03.02. Belanja Air 18.000.000,00 4.03.4.03.01.01.08.5.2.2.03.03. Belanja Listrik 18.600.000,00 4.03.4.03.01.01.08.5.2.2.03.10. Belanja Jasa Kebersihan 198.220.000,00 4.03.4.03.01.01.08.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Operasional Kegiatan 154.800.000,00 4.03.4.03.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
3.409.167.600,00
4.03.4.03.01.02.03. PENGADAAN
PERALATAN/PERLENGKAPAN
KANTOR/RUMAH TANGGA
1.381.741.600,00
4.03.4.03.01.02.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.676.000,00 4.03.4.03.01.02.03.5.2.1.01. Honorarium PNS 2.676.000,00 4.03.4.03.01.02.03.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 1.536.000,00 4.03.4.03.01.02.03.5.2.1.01.02. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.140.000,00 4.03.4.03.01.02.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 896.865.600,00 4.03.4.03.01.02.03.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 828.761.600,00 4.03.4.03.01.02.03.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 717.031.600,00
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pemenuhan kebutuhan
sarana dan prasarana aparatur ; 100%
- Keluaran : Jumlah ATK serta peralatan dan perlengkapan kantor yang
tersedia ; 1 paket ; 187 unit
- Hasil : Tercukupinya sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah ;
100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : BPPKAD ; -
- Lokasi : Badan PPKAD
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi
perangkat daerah ; 100%
- Keluaran : Terbayarnya jasa operasional kantor ; 12 bulan
- Hasil : Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : BPPKAD ; -
- Lokasi : Badan PPKAD
Halaman : 838
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
4.03.4.03.01.02.03.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik 64.180.000,00 4.03.4.03.01.02.03.5.2.2.01.04. Belanja Bahan Pembersih 43.050.000,00 4.03.4.03.01.02.03.5.2.2.01.05. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
Lainnya
4.500.000,00
4.03.4.03.01.02.03.5.2.2.12. Belanja Pakaian dan Atributnya 10.104.000,00 4.03.4.03.01.02.03.5.2.2.12.01. Belanja Pakaian dan Atributnya 10.104.000,00 4.03.4.03.01.02.03.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 58.000.000,00 4.03.4.03.01.02.03.5.2.2.20.01. Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan
Jaringan
58.000.000,00
4.03.4.03.01.02.03.5.2.3. BELANJA MODAL 482.200.000,00 4.03.4.03.01.02.03.5.2.3.06. Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan
Rumah Tangga
111.800.000,00
4.03.4.03.01.02.03.5.2.3.06.01. Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor 32.500.000,00 4.03.4.03.01.02.03.5.2.3.06.02. Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 38.400.000,00
4.03.4.03.01.02.03.5.2.3.06.03. Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi
Kerja/Rapat Pejabat
40.900.000,00
4.03.4.03.01.02.03.5.2.3.07. Belanja Modal Pengadaan Alat Studio,
Komunikasi dan Pemancar
17.400.000,00
4.03.4.03.01.02.03.5.2.3.07.01. Belanja Modal Pengadaan Alat Studio 17.400.000,00 4.03.4.03.01.02.03.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Komputer 353.000.000,00 4.03.4.03.01.02.03.5.2.3.11.01. Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit 96.200.000,00 4.03.4.03.01.02.03.5.2.3.11.02. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Komputer 256.800.000,00
4.03.4.03.01.02.05. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA
185.789.000,00
4.03.4.03.01.02.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.311.000,00 4.03.4.03.01.02.05.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.311.000,00 4.03.4.03.01.02.05.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 1.311.000,00 4.03.4.03.01.02.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 184.478.000,00 4.03.4.03.01.02.05.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 184.478.000,00 4.03.4.03.01.02.05.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 184.478.000,00
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pemenuhan kebutuhan
sarana dan prasarana aparatur ; 100%
- Keluaran : Jumlah Gedung yang dipelihara ; 1 Unit
- Hasil : Tercukupinya sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah ;
100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : BPPKAD ; -
- Lokasi : Badan PPKAD
Halaman : 839
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
4.03.4.03.01.02.06. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KENDARAAN
JABATAN/DINAS/OPERASIONAL
616.437.000,00
4.03.4.03.01.02.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.622.000,00 4.03.4.03.01.02.06.5.2.1.01. Honorarium PNS 2.622.000,00 4.03.4.03.01.02.06.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 2.622.000,00 4.03.4.03.01.02.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 613.815.000,00 4.03.4.03.01.02.06.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 505.188.000,00 4.03.4.03.01.02.06.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 344.988.000,00
4.03.4.03.01.02.06.5.2.2.01.11. Belanja Suku Cadang 160.200.000,00 4.03.4.03.01.02.06.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 627.000,00 4.03.4.03.01.02.06.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 627.000,00 4.03.4.03.01.02.06.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 108.000.000,00 4.03.4.03.01.02.06.5.2.2.20.02. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 108.000.000,00 4.03.4.03.01.02.07. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN/PERLENGKAPAN
KANTOR/RUMAH TANGGA
1.225.200.000,00
4.03.4.03.01.02.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.072.000,00 4.03.4.03.01.02.07.5.2.1.01. Honorarium PNS 3.072.000,00 4.03.4.03.01.02.07.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 3.072.000,00 4.03.4.03.01.02.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.222.128.000,00 4.03.4.03.01.02.07.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 1.172.128.000,00 4.03.4.03.01.02.07.5.2.2.20.01. Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan
Jaringan
81.175.000,00
4.03.4.03.01.02.07.5.2.2.20.02. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 683.153.000,00 4.03.4.03.01.02.07.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 237.800.000,00
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pemenuhan kebutuhan
sarana dan prasarana aparatur ; 100%
- Keluaran : Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki ; 725 Unit
- Hasil : Tercukupinya sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah ;
100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : BPPKAD ; -
- Lokasi : Badan PPKAD
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pemenuhan kebutuhan
sarana dan prasarana aparatur ; 100%
- Keluaran : Jumlah Mobil dan Motor yang dipelihara ; 17 mobil; 55 motor
- Hasil : Tercukupinya sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah ;
100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : BPPKAD ; -
- Lokasi : Badan PPKAD
Halaman : 840
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
4.03.4.03.01.02.07.5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Aset Lainnya 170.000.000,00 4.03.4.03.01.02.07.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 50.000.000,00 4.03.4.03.01.02.07.5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi 50.000.000,00 4.03.4.03.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
4.03.4.03.01.05.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.024.000,00 4.03.4.03.01.05.01.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.024.000,00 4.03.4.03.01.05.01.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 1.024.000,00 4.03.4.03.01.05.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 179.940.000,00 4.03.4.03.01.05.01.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 50.000.000,00 4.03.4.03.01.05.01.5.2.2.03.18. Belanja Jasa Event Organizer 50.000.000,00 4.03.4.03.01.05.01.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 72.340.000,00 4.03.4.03.01.05.01.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 72.340.000,00 4.03.4.03.01.05.01.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan
Teknis
57.600.000,00
4.03.4.03.01.05.01.5.2.2.17.01. Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan
Teknis
57.600.000,00
4.03.4.03.01.06. PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
98.780.800,00
4.03.4.03.01.06.01. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI
KINERJA SKPD
42.950.000,00
4.03.4.03.01.06.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 18.096.000,00
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Predikat Nilai SAKIP ; BB
- Keluaran : Jumlah laporan yang dicetak (Laporan Keuangan TA 2017 dan
LAKIP TA. 2017) ; 20 Buku
- Hasil : Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan keuangan SKPD ;
100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : BPPKAD ; -
- Lokasi : Badan PPKAD
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur ; 100%
- Keluaran : Jumlah Peserta ; 57 orang
- Hasil : Tercukupinya kapasitas sumber daya aparatur sesuai kebutuhan ;
100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : BPPKAD ; -
- Lokasi : Badan PPKAD
Halaman : 841
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
4.03.4.03.01.06.01.5.2.1.01. Honorarium PNS 5.175.000,00 4.03.4.03.01.06.01.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 3.575.000,00 4.03.4.03.01.06.01.5.2.1.01.05. Honorarium Tim Teknis Kegiatan 1.600.000,00 4.03.4.03.01.06.01.5.2.1.03. Uang Lembur 12.921.000,00 4.03.4.03.01.06.01.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 12.921.000,00 4.03.4.03.01.06.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 24.854.000,00 4.03.4.03.01.06.01.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 20.778.000,00 4.03.4.03.01.06.01.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Operasional Kegiatan 20.778.000,00 4.03.4.03.01.06.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.276.000,00 4.03.4.03.01.06.01.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 2.276.000,00 4.03.4.03.01.06.01.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.800.000,00 4.03.4.03.01.06.01.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.800.000,00 4.03.4.03.01.06.03. PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 45.198.000,00
4.03.4.03.01.06.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 31.786.000,00 4.03.4.03.01.06.03.5.2.1.01. Honorarium PNS 7.875.000,00 4.03.4.03.01.06.03.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 3.575.000,00 4.03.4.03.01.06.03.5.2.1.01.03. Honorarium Peserta PNS 2.750.000,00 4.03.4.03.01.06.03.5.2.1.01.04. Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber PNS
1.300.000,00
4.03.4.03.01.06.03.5.2.1.01.08. Honorarium Operasional Kegiatan 250.000,00 4.03.4.03.01.06.03.5.2.1.03. Uang Lembur 23.911.000,00 4.03.4.03.01.06.03.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 23.911.000,00 4.03.4.03.01.06.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 13.412.000,00 4.03.4.03.01.06.03.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 2.747.000,00 4.03.4.03.01.06.03.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Operasional Kegiatan 2.747.000,00 4.03.4.03.01.06.03.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 8.835.000,00 4.03.4.03.01.06.03.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 8.250.000,00 4.03.4.03.01.06.03.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 585.000,00 4.03.4.03.01.06.03.5.2.2.28. Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 1.830.000,00 4.03.4.03.01.06.03.5.2.2.28.01. Belanja Kehadiran Peserta 1.830.000,00
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Predikat Nilai SAKIP ; BB
- Keluaran : Jumlah Buku yang dicetak(RKA TA. 2018, DPA TA 2018, RDPPA
TA 2018, DPPA TA 2018, RENJA Tahun 2019) ; 105 Buku
- Hasil : Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan keuangan SKPD ;
100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : BPPKAD ; -
- Lokasi : Badan PPKAD
Halaman : 842
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
4.03.4.03.01.06.13. KOORDINASI PENYUSUNAN SISDUR
PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
10.632.800,00
4.03.4.03.01.06.13.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 8.957.000,00 4.03.4.03.01.06.13.5.2.1.01. Honorarium PNS 7.790.000,00 4.03.4.03.01.06.13.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 1.300.000,00 4.03.4.03.01.06.13.5.2.1.01.03. Honorarium Peserta PNS 2.090.000,00 4.03.4.03.01.06.13.5.2.1.01.04. Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber PNS
1.600.000,00
4.03.4.03.01.06.13.5.2.1.01.05. Honorarium Tim Teknis Kegiatan 2.800.000,00 4.03.4.03.01.06.13.5.2.1.03. Uang Lembur 1.167.000,00 4.03.4.03.01.06.13.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 1.167.000,00 4.03.4.03.01.06.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.675.800,00 4.03.4.03.01.06.13.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 192.000,00 4.03.4.03.01.06.13.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Operasional Kegiatan 192.000,00 4.03.4.03.01.06.13.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.263.800,00 4.03.4.03.01.06.13.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 1.200.000,00 4.03.4.03.01.06.13.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 63.800,00 4.03.4.03.01.06.13.5.2.2.28. Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 220.000,00 4.03.4.03.01.06.13.5.2.2.28.01. Belanja Kehadiran Peserta 220.000,00 4.03.4.03.01.15. PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN
PENGANGGARAN
5.010.428.900,00
4.03.4.03.01.15.01. PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
3.799.265.900,00
4.03.4.03.01.15.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.154.840.000,00 4.03.4.03.01.15.01.5.2.1.01. Honorarium PNS 2.154.840.000,00
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase OPD yang menyusun DPA sesuai ketentuan ;
100%
- Keluaran : Jumlah Ranperda dan Ranperbup ; 2 Ranperda dan 2 Ranperbup
- Hasil : Persentase OPD yang yang melaksanakan tata kelola keuangan
sesuai ketentuan ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Seluruh SKPD ; -
- Lokasi : Badan PPKAD
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Predikat Nilai SAKIP ; 100%
- Keluaran : Perbup dan SOP ; 2 Perbup dan 8 SOP
- Hasil : Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan keuangan SKPD
yg akuntable dan tepat waktu ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : BPPKAD ; -
- Lokasi : Badan PPKAD
Halaman : 843
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
4.03.4.03.01.15.01.5.2.1.01.03. Honorarium Peserta PNS 324.840.000,00 4.03.4.03.01.15.01.5.2.1.01.05. Honorarium Tim Teknis Kegiatan 1.830.000.000,00 4.03.4.03.01.15.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.644.425.900,00 4.03.4.03.01.15.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 364.925.900,00 4.03.4.03.01.15.01.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 364.000.000,00 4.03.4.03.01.15.01.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 925.900,00 4.03.4.03.01.15.01.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.279.500.000,00 4.03.4.03.01.15.01.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.279.500.000,00 4.03.4.03.01.15.02. PENYUSUNAN PEDOMAN PERENCANAAN
DAN PELAKSANAAN APBD
150.000.000,00
4.03.4.03.01.15.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 67.100.000,00 4.03.4.03.01.15.02.5.2.1.01. Honorarium PNS 67.100.000,00 4.03.4.03.01.15.02.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 23.100.000,004.03.4.03.01.15.02.5.2.1.01.03. Honorarium Peserta PNS 29.000.000,00 4.03.4.03.01.15.02.5.2.1.01.04. Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber PNS
0,00
4.03.4.03.01.15.02.5.2.1.01.05. Honorarium Tim Teknis Kegiatan 15.000.000,00 4.03.4.03.01.15.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 82.900.000,00 4.03.4.03.01.15.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 10.492.000,00 4.03.4.03.01.15.02.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 10.492.000,00 4.03.4.03.01.15.02.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 72.408.000,00 4.03.4.03.01.15.02.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 72.408.000,00
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase OPD yang menyusun DPA sesuai ketentuan ;
100%
- Keluaran : Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan APBD ; 2 Buah
- Hasil : Persentase OPD yang yang melaksanakan tata kelola keuangan
sesuai ketentuan ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Seluruh SKPD ; -
- Lokasi : Badan PPKAD
Halaman : 844
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
4.03.4.03.01.15.03. KOORDINASI PENYUSUNAN BELANJA
PPKD
73.591.000,00
4.03.4.03.01.15.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 30.258.000,00 4.03.4.03.01.15.03.5.2.1.01. Honorarium PNS 30.258.000,00 4.03.4.03.01.15.03.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 3.748.000,00 4.03.4.03.01.15.03.5.2.1.01.03. Honorarium Peserta PNS 26.510.000,00 4.03.4.03.01.15.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 43.333.000,00 4.03.4.03.01.15.03.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 12.009.000,00 4.03.4.03.01.15.03.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 12.000.000,00 4.03.4.03.01.15.03.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 9.000,00 4.03.4.03.01.15.03.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 31.324.000,00 4.03.4.03.01.15.03.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 31.324.000,00 4.03.4.03.01.15.04. SOSIALISASI KEBIJAKAN
PENGANGGARAN
391.347.000,00
4.03.4.03.01.15.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 52.564.000,00 4.03.4.03.01.15.04.5.2.1.01. Honorarium PNS 52.564.000,00 4.03.4.03.01.15.04.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 7.200.000,00 4.03.4.03.01.15.04.5.2.1.01.03. Honorarium Peserta PNS 7.700.000,00 4.03.4.03.01.15.04.5.2.1.01.04. Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber PNS
35.664.000,00
4.03.4.03.01.15.04.5.2.1.01.08. Honorarium Operasional Kegiatan 2.000.000,00
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase OPD yang menyusun DPA sesuai ketentuan ;
100%
- Keluaran : Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Penganggaran ; 140 orang
- Hasil : Persentase OPD yang yang melaksanakan tata kelola keuangan
sesuai ketentuan ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : TAPD Kepala OPD, Kasubag Program dan Staf
Yang Membidanginya ; -
- Lokasi : Badan PPKAD
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase OPD yang menyusun DPA sesuai ketentuan ;
100%
- Keluaran : Buku RKA, DPA, RDPPA dan DPPA PPKD serta data kebutuhan
anggaran belanja pegawai ; 20 Buku DPA/DPPA
- Hasil : Persentase OPD yang yang melaksanakan tata kelola keuangan
sesuai ketentuan ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD, Pengurus Gaji dan Tunjangan serta
Pengelola Belanja PPKD ; -
- Lokasi : Badan PPKAD
Halaman : 845
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
4.03.4.03.01.15.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 338.783.000,00 4.03.4.03.01.15.04.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.050.000,00 4.03.4.03.01.15.04.5.2.2.01.08. Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 1.050.000,00 4.03.4.03.01.15.04.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 11.097.000,00 4.03.4.03.01.15.04.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 9.000.000,00 4.03.4.03.01.15.04.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.097.000,00 4.03.4.03.01.15.04.5.2.2.07. Belanja Sewa 42.500.000,00 4.03.4.03.01.15.04.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Bangunan 22.500.000,00 4.03.4.03.01.15.04.5.2.2.07.03. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 20.000.000,00 4.03.4.03.01.15.04.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 284.136.000,00 4.03.4.03.01.15.04.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 284.136.000,00 4.03.4.03.01.15.05. PENYELENGGARAAN DAN PENINGKATAN
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH
596.225.000,00
4.03.4.03.01.15.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 52.500.000,00 4.03.4.03.01.15.05.5.2.1.01. Honorarium PNS 52.500.000,00 4.03.4.03.01.15.05.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 42.600.000,00 4.03.4.03.01.15.05.5.2.1.01.03. Honorarium Peserta PNS 9.900.000,00 4.03.4.03.01.15.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 543.725.000,00 4.03.4.03.01.15.05.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 110.000.000,00 4.03.4.03.01.15.05.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Operasional Kegiatan 60.000.000,00 4.03.4.03.01.15.05.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Pendampingan 50.000.000,00 4.03.4.03.01.15.05.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.725.000,00 4.03.4.03.01.15.05.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.725.000,00 4.03.4.03.01.15.05.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 261.000.000,00 4.03.4.03.01.15.05.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 261.000.000,00 4.03.4.03.01.15.05.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan
Teknis
120.000.000,00
4.03.4.03.01.15.05.5.2.2.17.01. Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase OPD yang menyusun DPA sesuai ketentuan ;
100%
- Keluaran : Jumlah Aplikasi yang dipelihara ; 1 aplikasi
- Hasil : Persentase OPD yang yang melaksanakan tata kelola keuangan
sesuai ketentuan ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Seluruh SKPD ; -
- Lokasi : Badan PPKAD
Halaman : 846
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
4.03.4.03.01.16. PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
1.254.193.000,00
4.03.4.03.01.16.01. BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI
PAKET REGULASI TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
351.670.000,00
4.03.4.03.01.16.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 66.515.000,00 4.03.4.03.01.16.01.5.2.1.01. Honorarium PNS 66.515.000,00 4.03.4.03.01.16.01.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 7.100.000,00 4.03.4.03.01.16.01.5.2.1.01.02. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 215.000,00 4.03.4.03.01.16.01.5.2.1.01.03. Honorarium Peserta PNS 57.200.000,00 4.03.4.03.01.16.01.5.2.1.01.08. Honorarium Operasional Kegiatan 2.000.000,00 4.03.4.03.01.16.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 285.155.000,00 4.03.4.03.01.16.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 34.500.000,00 4.03.4.03.01.16.01.5.2.2.01.10. Belanja Perlengkapan Peserta 34.500.000,00 4.03.4.03.01.16.01.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 49.000.000,00 4.03.4.03.01.16.01.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Operasional Kegiatan 49.000.000,00 4.03.4.03.01.16.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 11.855.000,00 4.03.4.03.01.16.01.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 11.500.000,00 4.03.4.03.01.16.01.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 355.000,00 4.03.4.03.01.16.01.5.2.2.07. Belanja Sewa 189.800.000,00 4.03.4.03.01.16.01.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Bangunan 189.800.000,00
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase OPD yang dibina dan difasilitasi dalam
penatausahaan keuangan daerah ; 100%
- Keluaran : Jumlah Bendahara Gaji, Bendahara dan PPK OPD yang mengikuti
pembinaan ; Seluruh OPD
- Hasil : Persentase OPD yang melaksanakan tata kelola keuangan sesuai
ketentuan ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Seluruh SKPD ; -
- Lokasi : Badan PPKAD
Halaman : 847
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
4.03.4.03.01.16.02. PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH 285.116.000,00
4.03.4.03.01.16.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 112.885.000,00 4.03.4.03.01.16.02.5.2.1.01. Honorarium PNS 61.875.000,00 4.03.4.03.01.16.02.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 28.325.000,00 4.03.4.03.01.16.02.5.2.1.01.03. Honorarium Peserta PNS 33.550.000,00 4.03.4.03.01.16.02.5.2.1.03. Uang Lembur 51.010.000,00 4.03.4.03.01.16.02.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 51.010.000,00 4.03.4.03.01.16.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 172.231.000,00 4.03.4.03.01.16.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 65.280.000,00 4.03.4.03.01.16.02.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Operasional Kegiatan 65.280.000,00 4.03.4.03.01.16.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.047.000,00 4.03.4.03.01.16.02.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 1.600.000,00 4.03.4.03.01.16.02.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 447.000,00 4.03.4.03.01.16.02.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 104.904.000,00 4.03.4.03.01.16.02.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 104.904.000,00 4.03.4.03.01.16.03. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
SEMESTER PEMERINTAH DAERAH
218.795.000,00
4.03.4.03.01.16.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 98.184.000,00
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase OPD yang dibina dan difasilitasi dalam
Penatausahaan keuangan daerah ; 100%
- Keluaran : Tersedianya Laporan Keuangan semester I dan Prognosis Tahun
2018 dan LRA Perbulan ; 231 buku
- Hasil : Persentase OPD yang melaksanakan tata kelola keuangan sesuai
ketentuan ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : PPK SKPD, Pembantu PPKD SKPD, Bendahara
Penerimaan dan Staf Yang Mengerjakan Piutang Seluruh SKPD Kab. Gresik ; -
- Lokasi : Badan PPKAD
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase OPD yang dibina dan difasilitasi dalam
Penatausahaan keuangan daerah ; 100%
- Keluaran : Tersusunnya SK, SPD SP2D, Laporan Posisi Kas, Laporan
Pertanggungjawaban Lainnya dari seluruh OPD ; Seluruh OPD
- Hasil : Persentase OPD yang melaksanakan tata kelola keuangan sesuai
ketentuan ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : BPPKAD, Seluruh Bendahara dan PPK SKPD ; -
- Lokasi : Badan PPKAD
Halaman : 848
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
4.03.4.03.01.16.03.5.2.1.01. Honorarium PNS 74.100.000,00 4.03.4.03.01.16.03.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 21.725.000,00 4.03.4.03.01.16.03.5.2.1.01.03. Honorarium Peserta PNS 39.875.000,00 4.03.4.03.01.16.03.5.2.1.01.05. Honorarium Tim Teknis Kegiatan 12.500.000,00 4.03.4.03.01.16.03.5.2.1.03. Uang Lembur 24.084.000,00 4.03.4.03.01.16.03.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 24.084.000,00 4.03.4.03.01.16.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 120.611.000,00 4.03.4.03.01.16.03.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 50.839.000,00 4.03.4.03.01.16.03.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 48.825.000,00 4.03.4.03.01.16.03.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.014.000,00 4.03.4.03.01.16.03.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 69.772.000,00 4.03.4.03.01.16.03.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 69.772.000,00 4.03.4.03.01.16.04. PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH
398.612.000,00
4.03.4.03.01.16.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 93.395.000,00 4.03.4.03.01.16.04.5.2.1.01. Honorarium PNS 80.015.000,00 4.03.4.03.01.16.04.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 18.150.000,00 4.03.4.03.01.16.04.5.2.1.01.03. Honorarium Peserta PNS 40.315.000,00 4.03.4.03.01.16.04.5.2.1.01.04. Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber PNS
1.800.000,00
4.03.4.03.01.16.04.5.2.1.01.05. Honorarium Tim Teknis Kegiatan 18.750.000,00 4.03.4.03.01.16.04.5.2.1.01.08. Honorarium Operasional Kegiatan 1.000.000,00 4.03.4.03.01.16.04.5.2.1.03. Uang Lembur 13.380.000,00 4.03.4.03.01.16.04.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 13.380.000,00 4.03.4.03.01.16.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 305.217.000,00 4.03.4.03.01.16.04.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 26.328.000,00 4.03.4.03.01.16.04.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Operasional Kegiatan 26.328.000,00 4.03.4.03.01.16.04.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 239.977.000,00 4.03.4.03.01.16.04.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 231.100.000,00 4.03.4.03.01.16.04.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 8.877.000,00 4.03.4.03.01.16.04.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 38.912.000,00
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase OPD yang dibina dan difasilitasi dalam
Penatausahaan keuangan daerah ; 100%
- Keluaran : Perda dan Perbup ; 1 Perda dan 1 Perbup
- Hasil : Persentase OPD yang melaksanakan tata kelola keuangan sesuai
ketentuan ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Seluruh SKPD ; -
- Lokasi : Badan PPKAD
Halaman : 849
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
4.03.4.03.01.16.04.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 11.490.000,00 4.03.4.03.01.16.04.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 27.422.000,00 4.03.4.03.01.19. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
DAN INTENSIFIKASI PENERIMAAN
PENDAPATAN DAERAH
2.668.300.000,00
4.03.4.03.01.19.01. PENAGIHAN PAJAK DAERAH 1.222.491.000,00
4.03.4.03.01.19.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 158.365.000,00 4.03.4.03.01.19.01.5.2.1.01. Honorarium PNS 88.165.000,00 4.03.4.03.01.19.01.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 40.425.000,00 4.03.4.03.01.19.01.5.2.1.01.03. Honorarium Peserta PNS 47.740.000,00 4.03.4.03.01.19.01.5.2.1.03. Uang Lembur 70.200.000,00 4.03.4.03.01.19.01.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 70.200.000,00 4.03.4.03.01.19.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.064.126.000,00 4.03.4.03.01.19.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 191.000.000,00 4.03.4.03.01.19.01.5.2.2.01.08. Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 191.000.000,00 4.03.4.03.01.19.01.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 264.240.000,00 4.03.4.03.01.19.01.5.2.2.03.01. Belanja Telekomunikasi 3.600.000,00 4.03.4.03.01.19.01.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Publikasi 12.000.000,00 4.03.4.03.01.19.01.5.2.2.03.17. Belanja Jasa Pemungutan Pendapatan Daerah 248.640.000,00
4.03.4.03.01.19.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 178.810.000,00 4.03.4.03.01.19.01.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 162.000.000,00 4.03.4.03.01.19.01.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 16.810.000,00 4.03.4.03.01.19.01.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 177.701.000,00 4.03.4.03.01.19.01.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 108.240.000,00 4.03.4.03.01.19.01.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 69.461.000,00 4.03.4.03.01.19.01.5.2.2.23. Belanja Barang yang akan
Diserahkan/Dijual kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
197.375.000,00
4.03.4.03.01.19.01.5.2.2.23.04. Belanja Hadiah, Souvenir, Tali Asih 197.375.000,00 4.03.4.03.01.19.01.5.2.2.28. Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 55.000.000,00
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase capaian target penagihan pajak daerah
terhadap tunggakan potensial; Persentase capaian target pendapatan daerah
selain pajak daerah; Capaian SKM Pelayanan ; 49%; 100%; Baik
- Keluaran : Jumlah penunggak pajak daerah yang ditagih ; 100%
- Hasil : Prosentase capaian realisasi pendapatan daerah ; 100%
4.03.4.03.01.19.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 38.985.000,00 4.03.4.03.01.19.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 585.000,00 4.03.4.03.01.19.02.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 585.000,00 4.03.4.03.01.19.02.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 38.400.000,00 4.03.4.03.01.19.02.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 38.400.000,00 4.03.4.03.01.19.03. KOORDINASI DAN EVALUASI
PENDAPATAN ASLI DAERAH
71.905.000,00
4.03.4.03.01.19.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 53.350.000,00 4.03.4.03.01.19.03.5.2.1.01. Honorarium PNS 45.775.000,00 4.03.4.03.01.19.03.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 14.575.000,00 4.03.4.03.01.19.03.5.2.1.01.03. Honorarium Peserta PNS 13.200.000,00 4.03.4.03.01.19.03.5.2.1.01.05. Honorarium Tim Teknis Kegiatan 18.000.000,00 4.03.4.03.01.19.03.5.2.1.03. Uang Lembur 7.575.000,00 4.03.4.03.01.19.03.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 7.575.000,00 4.03.4.03.01.19.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 18.555.000,00 4.03.4.03.01.19.03.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 18.555.000,00 4.03.4.03.01.19.03.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 7.650.000,00 4.03.4.03.01.19.03.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 10.905.000,00
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase capaian target penagihan pajak daerah
terhadap tunggakan potensial; Persentase capaian target pendapatan daerah
selain pajak daerah; Capaian SKM Pelayanan ; 49%; 100%; Baik
- Keluaran : Jumlah Rapat Koordinasi ; 4 Kali
- Hasil : Prosentase capaian realisasi pendapatan daerah ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD Penghasil PAD ; -
- Lokasi : Badan PPKAD
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase capaian target penagihan pajak daerah
terhadap tunggakan potensial; Persentase capaian target pendapatan daerah
selain pajak daerah; Capaian SKM Pelayanan ; 49%; 100%; Baik
- Keluaran : Jumlah pemohon yang ditindaklanjuti ; 100%
- Hasil : Persentase capaian realisasi pendapatan daerah ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Wajib Pajak ; -
- Lokasi : Badan PPKAD
Halaman : 851
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
4.03.4.03.01.19.04. KOORDINASI DAN EVALUASI
PENERIMAAN BAGI HASIL
206.465.000,00
4.03.4.03.01.19.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 35.200.000,00 4.03.4.03.01.19.04.5.2.1.01. Honorarium PNS 35.200.000,00 4.03.4.03.01.19.04.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 22.000.000,00 4.03.4.03.01.19.04.5.2.1.01.05. Honorarium Tim Teknis Kegiatan 13.200.000,00 4.03.4.03.01.19.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 171.265.000,00 4.03.4.03.01.19.04.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 50.900.000,00 4.03.4.03.01.19.04.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Operasional Kegiatan 38.400.000,00 4.03.4.03.01.19.04.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Publikasi 12.500.000,00 4.03.4.03.01.19.04.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 17.878.000,00 4.03.4.03.01.19.04.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 17.800.000,00 4.03.4.03.01.19.04.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 78.000,00 4.03.4.03.01.19.04.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 102.487.000,00 4.03.4.03.01.19.04.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 102.487.000,00 4.03.4.03.01.19.05. PENGELOLAAN PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH UPT BPPKAD DI CERME
39.448.000,00
4.03.4.03.01.19.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 13.415.000,00 4.03.4.03.01.19.05.5.2.1.01. Honorarium PNS 5.450.000,00 4.03.4.03.01.19.05.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 3.250.000,00 4.03.4.03.01.19.05.5.2.1.01.03. Honorarium Peserta PNS 2.200.000,00
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase capaian target penagihan pajak daerah
terhadap tunggakan potensial; Persentase capaian target pendapatan daerah
selain pajak daerah; Capaian SKM Pelayanan ; 49%; 100%; Baik
- Keluaran : Terlaksananya Pemungutan Pajak Daerah di wilayah UPT Cerme ;
12 Bulan
- Hasil : Persentase capaian realisasi pendapatan daerah ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Wajib Pajak Kec. Cerme, Kec. benjeng, Kec.
Balongpanggang, Kec, Duduk Sampeyan ; -
- Lokasi : Badan PPKAD
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase capaian target penagihan pajak daerah
terhadap tunggakan potensial; Persentase capaian target pendapatan daerah
selain pajak daerah; Capaian SKM Pelayanan ; 49%; 100%; Baik
- Keluaran : Jumlah Koordinasi DBH Pusat dan Provinsi ; 9 Kali
- Hasil : Persentase capaian realisasi pendapatan daerah ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD Penerima Bagi Hasil ; -
- Lokasi : Badan PPKAD
Halaman : 852
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
4.03.4.03.01.19.05.5.2.1.03. Uang Lembur 7.965.000,00 4.03.4.03.01.19.05.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 7.965.000,00 4.03.4.03.01.19.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 26.033.000,00 4.03.4.03.01.19.05.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.073.000,00 4.03.4.03.01.19.05.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.073.000,00 4.03.4.03.01.19.05.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00 4.03.4.03.01.19.05.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 14.400.000,00 4.03.4.03.01.19.05.5.2.2.28. Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 10.560.000,00 4.03.4.03.01.19.05.5.2.2.28.01. Belanja Kehadiran Peserta 10.560.000,00 4.03.4.03.01.19.06. PENGELOLAAN PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH UPT BPPKAD DI SIDAYU
67.406.000,00
4.03.4.03.01.19.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 15.925.000,00 4.03.4.03.01.19.06.5.2.1.01. Honorarium PNS 10.000.000,00 4.03.4.03.01.19.06.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 4.500.000,00 4.03.4.03.01.19.06.5.2.1.01.03. Honorarium Peserta PNS 5.500.000,00 4.03.4.03.01.19.06.5.2.1.03. Uang Lembur 5.925.000,00 4.03.4.03.01.19.06.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 5.925.000,00 4.03.4.03.01.19.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 51.481.000,00 4.03.4.03.01.19.06.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 19.200.000,00 4.03.4.03.01.19.06.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Operasional Kegiatan 19.200.000,00 4.03.4.03.01.19.06.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 41.000,00 4.03.4.03.01.19.06.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 41.000,00 4.03.4.03.01.19.06.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 21.240.000,00 4.03.4.03.01.19.06.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 21.240.000,00 4.03.4.03.01.19.06.5.2.2.28. Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 11.000.000,00 4.03.4.03.01.19.06.5.2.2.28.01. Belanja Kehadiran Peserta 11.000.000,00
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase capaian target penagihan pajak daerah
terhadap tunggakan potensial; Persentase capaian target pendapatan daerah
selain pajak daerah; Capaian SKM Pelayanan ; 49%; 100%; Baik
- Keluaran : Terlaksananya pemungutan pajak daerah di wilayah UPT SIDAYU
; 12 bulan
- Hasil : Persentase capaian realisasi pendapatan daerah ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Wajib Pajak Kec. Bungah, Kec. Dukun, Kec.
Sidayu, Kec, Panceng dan Kec. ujung Pangkah ; -
- Lokasi : Badan PPKAD
Halaman : 853
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
4.03.4.03.01.19.07. PENGELOLAAN PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH UPT BPPKAD DI DRIYOREJO
44.384.000,00
4.03.4.03.01.19.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 14.130.000,00 4.03.4.03.01.19.07.5.2.1.01. Honorarium PNS 10.750.000,00 4.03.4.03.01.19.07.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 4.150.000,00 4.03.4.03.01.19.07.5.2.1.01.03. Honorarium Peserta PNS 6.600.000,00 4.03.4.03.01.19.07.5.2.1.03. Uang Lembur 3.380.000,00 4.03.4.03.01.19.07.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 3.380.000,00 4.03.4.03.01.19.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 30.254.000,00 4.03.4.03.01.19.07.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 434.000,00 4.03.4.03.01.19.07.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 434.000,00 4.03.4.03.01.19.07.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 15.520.000,00 4.03.4.03.01.19.07.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 11.520.000,00 4.03.4.03.01.19.07.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 4.000.000,00 4.03.4.03.01.19.07.5.2.2.28. Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 14.300.000,00 4.03.4.03.01.19.07.5.2.2.28.01. Belanja Kehadiran Peserta 14.300.000,00 4.03.4.03.01.19.08. PENGELOLAAN PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH UPT BPPKAD DI BAWEAN
70.241.000,00
4.03.4.03.01.19.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 11.648.000,00 4.03.4.03.01.19.08.5.2.1.01. Honorarium PNS 6.500.000,00 4.03.4.03.01.19.08.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 3.750.000,00
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase capaian target penagihan pajak daerah
terhadap tunggakan potensial; Persentase capaian target pendapatan daerah
selain pajak daerah; Capaian SKM Pelayanan ; 49%; 100%; Baik
- Keluaran : Terlaksananya pemungutan pajak daerah di wilayah UPT Bawean
; 12 bulan
- Hasil : Persentase capaian realisasi pendapatan daerah ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Wajib Pajak Kec. Tambak dan Kec.
Sangkapura ; -
- Lokasi : Badan PPKAD
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase capaian target penagihan pajak daerah
terhadap tunggakan potensial; Persentase capaian target pendapatan daerah
selain pajak daerah; Capaian SKM Pelayanan ; 49%; 100%; Baik
- Keluaran : Terlaksananya pemungutan pajak daerah di Wilayah UPT
Driyorejo ; 12 bulan
- Hasil : Persentase capaian realisasi pendapatan daerah ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Wajib Pajak Kec. Driyorejo, Kec. Menganti,
Kec. Wringinanom, Kec, Kedamean ; -
- Lokasi : Badan PPKAD
Halaman : 854
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
4.03.4.03.01.19.08.5.2.1.01.03. Honorarium Peserta PNS 2.750.000,00 4.03.4.03.01.19.08.5.2.1.03. Uang Lembur 5.148.000,00 4.03.4.03.01.19.08.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 5.148.000,00 4.03.4.03.01.19.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 58.593.000,00 4.03.4.03.01.19.08.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 513.000,00 4.03.4.03.01.19.08.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 513.000,00 4.03.4.03.01.19.08.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 54.780.000,00 4.03.4.03.01.19.08.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 54.780.000,00 4.03.4.03.01.19.08.5.2.2.28. Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 3.300.000,00 4.03.4.03.01.19.08.5.2.2.28.01. Belanja Kehadiran Peserta 3.300.000,00 4.03.4.03.01.19.09. PEMUTAHIRAN PIUTANG PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN
400.355.000,00
4.03.4.03.01.19.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 31.874.000,00 4.03.4.03.01.19.09.5.2.1.01. Honorarium PNS 31.874.000,00 4.03.4.03.01.19.09.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 7.350.000,00 4.03.4.03.01.19.09.5.2.1.01.02. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 864.000,00 4.03.4.03.01.19.09.5.2.1.01.03. Honorarium Peserta PNS 13.310.000,00 4.03.4.03.01.19.09.5.2.1.01.05. Honorarium Tim Teknis Kegiatan 10.350.000,00 4.03.4.03.01.19.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 368.481.000,00 4.03.4.03.01.19.09.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 38.400.000,00 4.03.4.03.01.19.09.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Operasional Kegiatan 38.400.000,00 4.03.4.03.01.19.09.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 6.000.000,00 4.03.4.03.01.19.09.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 6.000.000,00 4.03.4.03.01.19.09.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.680.000,00 4.03.4.03.01.19.09.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.680.000,00 4.03.4.03.01.19.09.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 322.401.000,00 4.03.4.03.01.19.09.5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi 322.401.000,00
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase capaian target penagihan pajak daerah
terhadap tunggakan potensial; Persentase capaian target pendapatan daerah
selain pajak daerah; Capaian SKM Pelayanan ; 49%; 100%; Baik
- Keluaran : Laporan hasil pemutakhiran piutang PBB ; 20 Buku
- Hasil : Persentase capaian realisasi pendapatan daerah ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Objek Pajak ; -
- Lokasi : Badan PPKAD
Halaman : 855
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
4.03.4.03.01.19.10. BULAN PANUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN
451.467.000,00
4.03.4.03.01.19.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 34.243.000,00 4.03.4.03.01.19.10.5.2.1.01. Honorarium PNS 16.015.000,00 4.03.4.03.01.19.10.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 2.675.000,00 4.03.4.03.01.19.10.5.2.1.01.03. Honorarium Peserta PNS 4.840.000,00 4.03.4.03.01.19.10.5.2.1.01.05. Honorarium Tim Teknis Kegiatan 7.950.000,00 4.03.4.03.01.19.10.5.2.1.01.08. Honorarium Operasional Kegiatan 550.000,00 4.03.4.03.01.19.10.5.2.1.03. Uang Lembur 18.228.000,00 4.03.4.03.01.19.10.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 18.228.000,00 4.03.4.03.01.19.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 417.224.000,00 4.03.4.03.01.19.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 22.500.000,00 4.03.4.03.01.19.10.5.2.2.01.07. Belanja Dokumentasi 15.000.000,00 4.03.4.03.01.19.10.5.2.2.01.08. Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 7.500.000,00 4.03.4.03.01.19.10.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 4.03.4.03.01.19.10.5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi 1.750.000,00 4.03.4.03.01.19.10.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Operasional Kegiatan 1.750.000,00 4.03.4.03.01.19.10.5.2.2.03.15. Belanja Jasa Kesenian dan Olah Raga 2.500.000,00 4.03.4.03.01.19.10.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 26.644.000,00 4.03.4.03.01.19.10.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 26.000.000,00 4.03.4.03.01.19.10.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 644.000,00 4.03.4.03.01.19.10.5.2.2.07. Belanja Sewa 5.000.000,00 4.03.4.03.01.19.10.5.2.2.07.05. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor/Rumah Tangga
5.000.000,00
4.03.4.03.01.19.10.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 47.580.000,00 4.03.4.03.01.19.10.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 47.580.000,00 4.03.4.03.01.19.10.5.2.2.23. Belanja Barang yang akan
Diserahkan/Dijual kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
307.500.000,00
4.03.4.03.01.19.10.5.2.2.23.04. Belanja Hadiah, Souvenir, Tali Asih 307.500.000,00
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase capaian target penagihan pajak daerah
terhadap tunggakan potensial; Persentase capaian target pendapatan daerah
selain pajak daerah; Capaian SKM Pelayanan ; 49%; 100%; Baik
- Keluaran : Jumlah peserta (WP 1,2,3,4 dan 5) yang mengikuti bulan
panutan ; Desa 175 Lunas
- Hasil : Persentase capaian realisasi pendapatan daerah ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Wajib Pajak, Desa, Kecamatan, Kabupaten ; -
4.03.4.03.01.19.11.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 17.240.000,00 4.03.4.03.01.19.11.5.2.1.01. Honorarium PNS 13.200.000,00 4.03.4.03.01.19.11.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 3.300.000,00 4.03.4.03.01.19.11.5.2.1.01.03. Honorarium Peserta PNS 9.900.000,00 4.03.4.03.01.19.11.5.2.1.03. Uang Lembur 4.040.000,00 4.03.4.03.01.19.11.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 4.040.000,00 4.03.4.03.01.19.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 37.913.000,00 4.03.4.03.01.19.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.799.000,00 4.03.4.03.01.19.11.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 1.200.000,00 4.03.4.03.01.19.11.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 599.000,00 4.03.4.03.01.19.11.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 36.114.000,00 4.03.4.03.01.19.11.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 13.192.000,00 4.03.4.03.01.19.11.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 22.922.000,00 4.03.4.03.01.21. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN
4.03.4.03.01.21.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 72.384.000,00 4.03.4.03.01.21.01.5.2.1.01. Honorarium PNS 25.850.000,00 4.03.4.03.01.21.01.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 20.350.000,00 4.03.4.03.01.21.01.5.2.1.01.03. Honorarium Peserta PNS 5.500.000,00
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase capaian target pendapatan pajak daerah lain
(selain PBB dan BPHTB) ; 100%
- Keluaran : Jumlah SPTPD yang terdata ; 11.726 SPTPD
- Hasil : Persentase capaian realisasi pendapatan daerah ; 100 %
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Pajak Daerah selain PBB dan BPHTB ; -
- Lokasi : - BPPKAD
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase capaian target penagihan pajak daerah
terhadap tunggakan potensial; Persentase capaian target pendapatan daerah
selain pajak daerah; Capaian SKM Pelayanan ; 49%; 100%; Baik
- Keluaran : Terselenggaranya Pelayanan Pajak Daerah ; 12 Bulan
- Hasil : Persentase capaian realisasi pendapatan daerah ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Wajib Pajak ; -
- Lokasi : Badan PPKAD
Halaman : 857
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
4.03.4.03.01.21.01.5.2.1.03. Uang Lembur 46.534.000,00 4.03.4.03.01.21.01.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 46.534.000,00 4.03.4.03.01.21.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.359.854.500,00 4.03.4.03.01.21.01.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.218.588.000,00 4.03.4.03.01.21.01.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Operasional Kegiatan 126.588.000,00 4.03.4.03.01.21.01.5.2.2.03.17. Belanja Jasa Pemungutan Pendapatan Daerah 1.092.000.000,00
4.03.4.03.01.21.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.596.000,00 4.03.4.03.01.21.01.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.596.000,00 4.03.4.03.01.21.01.5.2.2.12. Belanja Pakaian dan Atributnya 47.677.500,00 4.03.4.03.01.21.01.5.2.2.12.01. Belanja Pakaian dan Atributnya 47.677.500,00 4.03.4.03.01.21.01.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 80.993.000,00 4.03.4.03.01.21.01.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 31.345.000,00 4.03.4.03.01.21.01.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 49.648.000,00 4.03.4.03.01.21.01.5.2.2.28. Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 11.000.000,00 4.03.4.03.01.21.01.5.2.2.28.01. Belanja Kehadiran Peserta 11.000.000,00 4.03.4.03.01.21.02. PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH 56.081.000,00
4.03.4.03.01.21.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 33.800.000,00 4.03.4.03.01.21.02.5.2.1.01. Honorarium PNS 20.350.000,00 4.03.4.03.01.21.02.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 7.150.000,00 4.03.4.03.01.21.02.5.2.1.01.03. Honorarium Peserta PNS 13.200.000,00 4.03.4.03.01.21.02.5.2.1.03. Uang Lembur 13.450.000,00 4.03.4.03.01.21.02.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 13.450.000,00 4.03.4.03.01.21.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 22.281.000,00 4.03.4.03.01.21.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 3.340.000,00 4.03.4.03.01.21.02.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Operasional Kegiatan 3.340.000,00 4.03.4.03.01.21.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 791.000,00 4.03.4.03.01.21.02.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 791.000,00 4.03.4.03.01.21.02.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 18.150.000,00 4.03.4.03.01.21.02.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 18.150.000,00
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase capaian target pendapatan pajak daerah lain
(selain PBB dan BPHTB) ; 100 %
- Keluaran : Jumlah pemeriksaan pajak daerah ; 25 kali
- Hasil : Persentase capaian realisasi pendapatan daerah ; 100 %
4.03.4.03.01.21.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 54.058.000,00 4.03.4.03.01.21.03.5.2.1.01. Honorarium PNS 5.500.000,00 4.03.4.03.01.21.03.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 5.500.000,00 4.03.4.03.01.21.03.5.2.1.03. Uang Lembur 48.558.000,00 4.03.4.03.01.21.03.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 48.558.000,00 4.03.4.03.01.21.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 60.785.000,00 4.03.4.03.01.21.03.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.574.000,00 4.03.4.03.01.21.03.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.574.000,00 4.03.4.03.01.21.03.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 25.362.000,00 4.03.4.03.01.21.03.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Operasional Kegiatan 25.362.000,00 4.03.4.03.01.21.03.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 32.849.000,00 4.03.4.03.01.21.03.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 32.849.000,00 4.03.4.03.01.21.04. SOSIALISASI PAJAK DAERAH 286.550.000,00
4.03.4.03.01.21.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 14.876.000,00 4.03.4.03.01.21.04.5.2.1.01. Honorarium PNS 13.500.000,00 4.03.4.03.01.21.04.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 5.000.000,00 4.03.4.03.01.21.04.5.2.1.01.03. Honorarium Peserta PNS 3.300.000,00 4.03.4.03.01.21.04.5.2.1.01.04. Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber PNS
5.200.000,00
4.03.4.03.01.21.04.5.2.1.03. Uang Lembur 1.376.000,00 4.03.4.03.01.21.04.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 1.376.000,00 4.03.4.03.01.21.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 271.674.000,00
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase capaian target pendapatan pajak daerah lain
(selain PBB dan BPHTB) ; 100 %
- Keluaran : Jumlah Peserta Sosialisasi dan Jumlah Cetakan Publikasi ; 60
orang dan 34 cetakan serta 5 paket
- Hasil : Persentase capaian realisasi pendapatan daerah ; 100 %
- Kelompok Sasaran Kegiatan :
- Lokasi : - BPPKAD
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase capaian target pendapatan pajak daerah lain
(selain PBB dan BPHTB) ; 100 %
- Keluaran : Terselenggaranya legalisasi benda berharga ; 1 Tahun
- Hasil : Persentase capaian realisasi pendapatan daerah ; 100 %
- Kelompok Sasaran Kegiatan :
- Lokasi : - BPPKAD
Halaman : 859
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
4.03.4.03.01.21.04.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 180.750.000,00 4.03.4.03.01.21.04.5.2.2.01.08. Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 180.750.000,00 4.03.4.03.01.21.04.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 4.03.4.03.01.21.04.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Publikasi 10.000.000,00 4.03.4.03.01.21.04.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 8.716.000,00 4.03.4.03.01.21.04.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 7.500.000,00 4.03.4.03.01.21.04.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.216.000,00 4.03.4.03.01.21.04.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 5.808.000,00 4.03.4.03.01.21.04.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.808.000,00 4.03.4.03.01.21.04.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 40.000.000,00 4.03.4.03.01.21.04.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 40.000.000,00 4.03.4.03.01.21.04.5.2.2.28. Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 26.400.000,00 4.03.4.03.01.21.04.5.2.2.28.01. Belanja Kehadiran Peserta 26.400.000,00 4.03.4.03.01.21.06. ANALISIS POTENSI PAJAK DAERAH 156.568.000,00
4.03.4.03.01.21.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 14.720.000,00 4.03.4.03.01.21.06.5.2.1.01. Honorarium PNS 14.720.000,00 4.03.4.03.01.21.06.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 5.400.000,00 4.03.4.03.01.21.06.5.2.1.01.02. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 720.000,00 4.03.4.03.01.21.06.5.2.1.01.03. Honorarium Peserta PNS 4.400.000,00 4.03.4.03.01.21.06.5.2.1.01.05. Honorarium Tim Teknis Kegiatan 4.200.000,00 4.03.4.03.01.21.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 141.848.000,00 4.03.4.03.01.21.06.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.848.000,00 4.03.4.03.01.21.06.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.848.000,00 4.03.4.03.01.21.06.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 140.000.000,00 4.03.4.03.01.21.06.5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi 140.000.000,00 4.03.4.03.01.22. PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN PENATAUSAHAAN
ASET/BARANG MILIK DAERAH
2.500.520.000,00
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase capaian target pendapatan pajak daerah lain
(selain PBB dan BPHTB) ; 100 %
- Keluaran : Laporan Analisis Potensi Pajak Daerah ; 3 jenis pajak
- Hasil : Persentase capaian realisasi pendapatan daerah ; 100 %
- Kelompok Sasaran Kegiatan :
- Lokasi : - BPPKAD
Halaman : 860
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
4.03.4.03.01.22.01. PENATAUSAHAAN ASET 1.313.750.000,00
4.03.4.03.01.22.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 97.133.000,00 4.03.4.03.01.22.01.5.2.1.01. Honorarium PNS 91.850.000,00 4.03.4.03.01.22.01.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 24.750.000,00 4.03.4.03.01.22.01.5.2.1.01.03. Honorarium Peserta PNS 67.100.000,00 4.03.4.03.01.22.01.5.2.1.03. Uang Lembur 5.283.000,00 4.03.4.03.01.22.01.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 5.283.000,00 4.03.4.03.01.22.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.216.617.000,00 4.03.4.03.01.22.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.000.000,00 4.03.4.03.01.22.01.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 5.000.000,00 4.03.4.03.01.22.01.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 960.834.000,00 4.03.4.03.01.22.01.5.2.2.03.06. Belanja Pajak Barang Milik Daerah 869.250.000,00 4.03.4.03.01.22.01.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Operasional Kegiatan 19.584.000,00 4.03.4.03.01.22.01.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Pendampingan 72.000.000,00 4.03.4.03.01.22.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 76.921.000,00 4.03.4.03.01.22.01.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 75.350.000,00 4.03.4.03.01.22.01.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.571.000,00 4.03.4.03.01.22.01.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 105.112.000,00 4.03.4.03.01.22.01.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 11.700.000,00 4.03.4.03.01.22.01.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 93.412.000,00 4.03.4.03.01.22.01.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan
Teknis
66.000.000,00
4.03.4.03.01.22.01.5.2.2.17.01. Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase barang milik daerah yang tercatat dalam
Sistem Informasi Pencatatan aset ; 100 %
- Keluaran : Terlaksananya Koordinasi dan Penjualan Aset ; 100 %
- Hasil : Persentase data aset yang akurat ; 100 %
- Kelompok Sasaran Kegiatan :
- Lokasi : - BPPKAD
Halaman : 862
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
4.03.4.03.01.22.03. PENGHAPUSAN DAN PERUBAHAN STATUS
HUKUM ASET DAERAH
384.753.000,00
4.03.4.03.01.22.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 189.285.000,00 4.03.4.03.01.22.03.5.2.1.01. Honorarium PNS 177.975.000,00 4.03.4.03.01.22.03.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 22.500.000,00 4.03.4.03.01.22.03.5.2.1.01.03. Honorarium Peserta PNS 35.475.000,00 4.03.4.03.01.22.03.5.2.1.01.04. Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber PNS
86.400.000,00
4.03.4.03.01.22.03.5.2.1.01.05. Honorarium Tim Teknis Kegiatan 33.600.000,00 4.03.4.03.01.22.03.5.2.1.03. Uang Lembur 11.310.000,00 4.03.4.03.01.22.03.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 11.310.000,00 4.03.4.03.01.22.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 195.468.000,00 4.03.4.03.01.22.03.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 34.600.000,00 4.03.4.03.01.22.03.5.2.2.03.10. Belanja Jasa Kebersihan 27.600.000,00 4.03.4.03.01.22.03.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Publikasi 7.000.000,00 4.03.4.03.01.22.03.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 10.604.000,00 4.03.4.03.01.22.03.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 9.750.000,00 4.03.4.03.01.22.03.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 854.000,00 4.03.4.03.01.22.03.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 101.964.000,00 4.03.4.03.01.22.03.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 32.670.000,00 4.03.4.03.01.22.03.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 69.294.000,00 4.03.4.03.01.22.03.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 45.000.000,00 4.03.4.03.01.22.03.5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi 45.000.000,00 4.03.4.03.01.22.03.5.2.2.28. Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 3.300.000,00 4.03.4.03.01.22.03.5.2.2.28.01. Belanja Kehadiran Peserta 3.300.000,00
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase barang milik daerah yang tercatat dalam
Sistem Informasi Pencatatan Aset ; 100%
- Keluaran : Pemindahtanganan Aset ; Penghapusan Aset ; 100 % ; 100 %
- Hasil : Persentase data aset yang akurat ; 100 %
- Kelompok Sasaran Kegiatan :
- Lokasi : - BPPKAD
Halaman : 863
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
4.03.4.03.01.22.04. BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH
139.653.000,00
4.03.4.03.01.22.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 32.690.000,00 4.03.4.03.01.22.04.5.2.1.01. Honorarium PNS 32.690.000,00 4.03.4.03.01.22.04.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 4.03.4.03.01.22.04.5.2.1.01.03. Honorarium Peserta PNS 20.790.000,00 4.03.4.03.01.22.04.5.2.1.01.08. Honorarium Operasional Kegiatan 11.200.000,00 4.03.4.03.01.22.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 106.963.000,00 4.03.4.03.01.22.04.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 28.976.000,00 4.03.4.03.01.22.04.5.2.2.01.08. Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 626.000,00 4.03.4.03.01.22.04.5.2.2.01.10. Belanja Perlengkapan Peserta 28.350.000,00 4.03.4.03.01.22.04.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 48.000.000,00 4.03.4.03.01.22.04.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Operasional Kegiatan 48.000.000,00 4.03.4.03.01.22.04.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 12.375.000,00 4.03.4.03.01.22.04.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 11.340.000,00 4.03.4.03.01.22.04.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.035.000,00 4.03.4.03.01.22.04.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 17.612.000,00 4.03.4.03.01.22.04.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 17.612.000,00 4.03.4.03.01.22.05. INVENTARISASI ASET PEMERINTAH
DAERAH
23.240.000,00
4.03.4.03.01.22.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 9.300.000,00 4.03.4.03.01.22.05.5.2.1.01. Honorarium PNS 9.300.000,00 4.03.4.03.01.22.05.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 2.700.000,00 4.03.4.03.01.22.05.5.2.1.01.03. Honorarium Peserta PNS 6.600.000,00 4.03.4.03.01.22.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 13.940.000,00 4.03.4.03.01.22.05.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 955.000,00
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase barang milik daerah yang tercatat dalam
Sistem Informasi Pencatatan aset ; 100 %
- Keluaran : Jumlah Peserta yang mengikuti BIMTEK ; 189 org
- Hasil : Persentase data aset yang akurat ; 100 %
- Kelompok Sasaran Kegiatan :
- Lokasi : - BPPKAD
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase barang milik daerah yang tercatat dalam
Sistem Informasi Pencatatan Aset ; 100 %
- Keluaran : Jumlah aset yg disesuaikan ; 100 %
- Hasil : Persentase data aset yang akurat ; 100 %
- Kelompok Sasaran Kegiatan :
- Lokasi : - BPPKAD
Halaman : 864
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
4.03.4.03.01.22.05.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 200.000,00 4.03.4.03.01.22.05.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 755.000,00 4.03.4.03.01.22.05.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 10.785.000,00 4.03.4.03.01.22.05.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.160.000,00 4.03.4.03.01.22.05.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.625.000,00 4.03.4.03.01.22.05.5.2.2.28. Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 2.200.000,00 4.03.4.03.01.22.05.5.2.2.28.01. Belanja Kehadiran Peserta 2.200.000,00 4.03.4.03.01.23. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN
4.03.4.03.01.23.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 11.328.000,00 4.03.4.03.01.23.01.5.2.1.01. Honorarium PNS 6.050.000,00 4.03.4.03.01.23.01.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 6.050.000,00 4.03.4.03.01.23.01.5.2.1.03. Uang Lembur 5.278.000,00 4.03.4.03.01.23.01.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 5.278.000,00 4.03.4.03.01.23.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 46.100.000,00 4.03.4.03.01.23.01.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 2.688.000,00 4.03.4.03.01.23.01.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Operasional Kegiatan 2.688.000,00 4.03.4.03.01.23.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.342.000,00 4.03.4.03.01.23.01.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 5.200.000,00 4.03.4.03.01.23.01.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 142.000,00 4.03.4.03.01.23.01.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 38.070.000,00 4.03.4.03.01.23.01.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 38.070.000,00 4.03.4.03.01.23.02. SOSIALISASI PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN
480.244.100,00
4.03.4.03.01.23.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 108.270.000,00
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase Capaian target pendapatan PBB dan BPHTB ;
100%
- Keluaran : Jumlah pelaksanaan sosialisasi ; 52 kali
- Hasil : Persentase capaian realisasi pendapatan daerah ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan :
- Lokasi : - BPPKAD
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase Capaian target pendapatan PBB dan BPHTB ;
100%
- Keluaran : Jumlah OP ; 50 OP
- Hasil : Persentase capaian realisasi pendapatan daerah ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan :
- Lokasi : - BPPKAD
Halaman : 865
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
4.03.4.03.01.23.02.5.2.1.01. Honorarium PNS 97.020.000,00 4.03.4.03.01.23.02.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 29.000.000,00 4.03.4.03.01.23.02.5.2.1.01.03. Honorarium Peserta PNS 5.720.000,00 4.03.4.03.01.23.02.5.2.1.01.04. Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber PNS
27.000.000,00
4.03.4.03.01.23.02.5.2.1.01.05. Honorarium Tim Teknis Kegiatan 35.300.000,00 4.03.4.03.01.23.02.5.2.1.03. Uang Lembur 11.250.000,00 4.03.4.03.01.23.02.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 11.250.000,00 4.03.4.03.01.23.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 371.974.100,00 4.03.4.03.01.23.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.400.000,00 4.03.4.03.01.23.02.5.2.2.01.08. Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 5.400.000,00 4.03.4.03.01.23.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 135.500.000,00 4.03.4.03.01.23.02.5.2.2.03.07. Belanja Pengiriman 7.500.000,00 4.03.4.03.01.23.02.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Operasional Kegiatan 128.000.000,00 4.03.4.03.01.23.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 33.294.100,00 4.03.4.03.01.23.02.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 32.587.500,00 4.03.4.03.01.23.02.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 706.600,00 4.03.4.03.01.23.02.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 52.580.000,00 4.03.4.03.01.23.02.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 52.580.000,00 4.03.4.03.01.23.02.5.2.2.28. Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 145.200.000,00 4.03.4.03.01.23.02.5.2.2.28.01. Belanja Kehadiran Peserta 145.200.000,00 4.03.4.03.01.23.03. PEMELIHARAAN BASIS DATA PBB 685.110.000,00
4.03.4.03.01.23.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 73.720.000,00 4.03.4.03.01.23.03.5.2.1.01. Honorarium PNS 51.100.000,00 4.03.4.03.01.23.03.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 29.425.000,00 4.03.4.03.01.23.03.5.2.1.01.03. Honorarium Peserta PNS 5.775.000,00 4.03.4.03.01.23.03.5.2.1.01.04. Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber PNS
4.500.000,00
4.03.4.03.01.23.03.5.2.1.01.05. Honorarium Tim Teknis Kegiatan 11.400.000,00 4.03.4.03.01.23.03.5.2.1.03. Uang Lembur 22.620.000,00 4.03.4.03.01.23.03.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 22.620.000,00 4.03.4.03.01.23.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 611.390.000,00
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase Capaian target pendapatan PBB dan BPHTB ;
100%
- Keluaran : Jumlah OP yang diverifikasi ; 40.000 OP
- Hasil : Persentase capaian realisasi pendapatan daerah ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan :
- Lokasi : - BPPKAD
Halaman : 866
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
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PENJELASAN
4
4.03.4.03.01.23.03.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.820.000,00 4.03.4.03.01.23.03.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 6.520.000,00 4.03.4.03.01.23.03.5.2.2.01.08. Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 300.000,00 4.03.4.03.01.23.03.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 472.635.000,00 4.03.4.03.01.23.03.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Operasional Kegiatan 92.160.000,00 4.03.4.03.01.23.03.5.2.2.03.17. Belanja Jasa Pemungutan Pendapatan Daerah 369.000.000,00
4.03.4.03.01.23.03.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Tim Teknis Kegiatan Non PNS 11.475.000,00 4.03.4.03.01.23.03.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.195.000,00 4.03.4.03.01.23.03.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 2.100.000,00 4.03.4.03.01.23.03.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 95.000,00 4.03.4.03.01.23.03.5.2.2.12. Belanja Pakaian dan Atributnya 4.400.000,00 4.03.4.03.01.23.03.5.2.2.12.01. Belanja Pakaian dan Atributnya 4.400.000,00 4.03.4.03.01.23.03.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 104.550.000,00 4.03.4.03.01.23.03.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 104.550.000,00 4.03.4.03.01.23.03.5.2.2.28. Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 20.790.000,00 4.03.4.03.01.23.03.5.2.2.28.01. Belanja Kehadiran Peserta 20.790.000,00 4.03.4.03.01.23.05. PENATAUSAHAAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN
221.152.000,00
4.03.4.03.01.23.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 35.792.000,00 4.03.4.03.01.23.05.5.2.1.01. Honorarium PNS 11.000.000,00 4.03.4.03.01.23.05.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 11.000.000,00 4.03.4.03.01.23.05.5.2.1.03. Uang Lembur 24.792.000,00 4.03.4.03.01.23.05.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 24.792.000,00 4.03.4.03.01.23.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 185.360.000,00 4.03.4.03.01.23.05.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 63.530.000,00 4.03.4.03.01.23.05.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Operasional Kegiatan 63.530.000,00 4.03.4.03.01.23.05.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 28.248.000,00 4.03.4.03.01.23.05.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 28.248.000,00 4.03.4.03.01.23.05.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 93.582.000,00 4.03.4.03.01.23.05.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 93.582.000,00
. JUMLAH BELANJA 858.897.176.568,00 - SURPLUS/(DEFISIT) 1.638.543.282.432,00
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase Capaian target pendapatan PBB dan BPHTB ;
100%
- Keluaran : Jumlah SPPT yang dicetak ; 765.000 OP
- Hasil : Persentase capaian realisasi pendapatan daerah ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan :
- Lokasi : - BPPKAD
Halaman : 867
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
4.03.4.03.01.00.00.6. PEMBIAYAAN DAERAH 85.634.626.036,00 4.03.4.03.01.00.00.6.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN 85.634.626.036,00 4.03.4.03.01.00.00.6.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah
Tahun Sebelumnya(SILPA)
85.634.626.036,00
4.03.4.03.01.00.00.6.1.1.01. Pelampauan Penerimaan PAD 8.000.000.000,00 4.03.4.03.01.00.00.6.1.1.01.01. Pajak Daerah 8.000.000.000,00 4.03.4.03.01.00.00.6.1.1.02. Pelampauan Penerimaan Dana
Perimbangan
(10.000.000.000,00)
4.03.4.03.01.00.00.6.1.1.02.02. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (10.000.000.000,00)4.03.4.03.01.00.00.6.1.1.04. Sisa Penghematan Belanja atau Akibat
Lainnya
87.634.626.036,00
4.03.4.03.01.00.00.6.1.1.04.01. Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung 18.150.000.000,00
4.03.4.03.01.00.00.6.1.1.04.02. Belanja Pegawai dari Belanja Langsung 10.000.000.000,00 4.03.4.03.01.00.00.6.1.1.04.03. Belanja Barang dan Jasa 4.984.626.036,00 4.03.4.03.01.00.00.6.1.1.04.04. Belanja Modal 10.000.000.000,00 4.03.4.03.01.00.00.6.1.1.04.07. Belanja Hibah 15.000.000.000,00 4.03.4.03.01.00.00.6.1.1.04.08. Belanja Bantuan Sosial 5.000.000.000,00 4.03.4.03.01.00.00.6.1.1.04.09. Belanja Belanja Bagi Hasil 18.000.000.000,00 4.03.4.03.01.00.00.6.1.1.04.10. Belanja Bantuan Keuangan 5.000.000.000,00 4.03.4.03.01.00.00.6.1.1.04.11. Belanja Belanja Tidak Terduga 1.500.000.000,00