Inversión Administrativa Proceso Tarifario 2004-2009 Diciembre 2003.

Inversión Administrativa

Proceso Tarifario 2004-

2009

Diciembre 2003

TEMARIO

1. Introducción

2. Diagrama en Bloques

3. Definiciones

4. Criterios de Dimensionamiento

5. Explicación del Modelo de Cálculo

6. Anexo

– El modelo de Inversión Administrativa tiene como objetivo determinar los costos

asociados a la compra de terreno y/o arriendo, edificación, habilitación, operación, mantenimiento y seguridad de los edificios Técnicos, Administrativos y de Atención de Clientes, que requiere la Empresa Eficiente para satisfacer los servicios regulados asociados a la telefonía básica.

 – Este modelo también contempla la determinación de los costos por concepto de

equipamiento por persona, Unidades Organizativas y por salas de reuniones.

INTRODUCCION

SUB MODELO

INVERSION ADMINISTRATIVA

SUB MODELO

INVERSION ADMINISTRATIVA

INVERSIÓN TÉCNICA

Definición de edificios por Capacidad de Líneas.

INVERSIÓN TÉCNICA

Definición de edificios por Capacidad de Líneas.

SUB MODELOINVERSIÓN TÉCNICA

SUB MODELOINVERSIÓN TÉCNICA

MODELOINTEGRADOR YCALCULADOR

MODELOINTEGRADOR YCALCULADOR

ATENCIÓN DE CLIENTES

Definición de espacios de atención de clientes de acuerdo con los requerimientos comerciales

ATENCIÓN DE CLIENTES

Definición de espacios de atención de clientes de acuerdo con los requerimientos comerciales

INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS INFORMÁTICOS

Definición de procesos-Requerimiento de espacios-Ubicación de Espacios-Requerimiento de Clima y Energía-Requerimiento de Seguridad-Espacios para Soporte

INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS INFORMÁTICOS

Definición de procesos-Requerimiento de espacios-Ubicación de Espacios-Requerimiento de Clima y Energía-Requerimiento de Seguridad-Espacios para Soporte

RRHHDefinición de personalTipo de edificios por agrupaciónDe personas.

RRHHDefinición de personalTipo de edificios por agrupaciónDe personas.

Universidad de Chile

FACULTAD ARQUITECTURA Y URBANISMO

Universidad de Chile

FACULTAD ARQUITECTURA Y URBANISMO

Tasación de Terrenos

TATTERSALLTRANSSA

Tasación de Terrenos

TATTERSALLTRANSSA

SUB MODELOBIENES Y SERVICIO

SUB MODELOBIENES Y SERVICIO

SUB MODELOS INFORMATICO,

INTERCONEXIONES, NIVEL 103 Y

TELEFONOS PÚBLICOS

SUB MODELOS INFORMATICO,

INTERCONEXIONES, NIVEL 103 Y

TELEFONOS PÚBLICOS

CRITERIOS DE DIMENSIONAMIENTO

- m2 por persona- UF/m2 Terrenos- UF/m2 Construcción

CRITERIOS DE DIMENSIONAMIENTO

- m2 por persona- UF/m2 Terrenos- UF/m2 Construcción

CONSULTORES EXTERNOSCONSULTORES EXTERNOS

DIAGRAMA EN BLOQUES

INVERSION ADMINISTRATIVA

– TERRENOS

• Tasación de Terrenos– Compra de terrenos– Arriendos (ejes comerciales)

– EDIFICIOS• Técnicos• Administrativos• Atención de Clientes• Especiales

– ESPACIOS• Edificación• Habilitación• Mantención• Operación• Equipamiento de Seguridad

TERRENOS

– Los terrenos definidos corresponden a la necesidad de la Empresa Eficiente para emplazar los edificios y espacios requeridos para las Centros de Conmutación, Oficinas Administrativas y Atención de Clientes en las diferentes comunas del país.

– La tasación de estos terrenos fue realizada por las Empresas Tattersall y Transsa, entregando los valores de los terrenos en UF/m2, subdivisión mínima y porcentaje (%) de ocupación en las diferentes comunas del país. También se incluye valores de arriendo en los diferentes ejes comerciales por comunas del país.

EDIFICIOS

– Los edificios se clasifican en: Técnicos, Administrativos, Atención de Clientes y de Funciones Técnicas Especiales.

– Dada la gran diversidad y tamaños de espacios, se consideraron 17 tipos de edificios, clasificados por su capacidad y uso (9 Técnicos, 4 Administrativos, 4 Comerciales)

– En los edificios Administrativos se consideró un Edificio General, que permita potenciar las sinergias, reducir tiempos de coordinación y facilitar la toma de decisiones.

– Los costos de construcción, habilitación, operación, mantención y equipamientos de seguridad fueron determinados por la Universidad de Chile de acuerdo a la ley, reglamentos y normativa con tuición sobre dichos espacios.

DEFINICIONES

• Espacios Técnicos

– Estos quedaron definidos por las superficies requeridas para el emplazamiento de los equipos y sistemas asociados al servicio de telefonía, tales como:

• Planta Interna: Conmutación, transmisión, operación y supervisión de Red.

• Energía: Subestaciones, grupos electrógenos, rectificadores, empalme eléctrico, túnel de cables de energía, UPS’s, tableros de distribución, baterías de respaldo.

• Planta Externa: Túnel de cables de planta externa, terminaciones de cables de cobre y cables de fibra óptica.

• Sistemas de apoyo: Equipos de climatización de precisión, central de detección de incendio, depósito de agente extintor de incendio, sistemas de control de acceso, alarmas y CCTV.

– Adicionalmente, se considerarán todos aquellos espacios exigidos por la legislación vigente y recomendaciones internacionales.

CRITERIOS EN EL DIMENSIONAMIENTO DE LOS ESPACIOS

• Espacios Administrativos

– Los espacios administrativos quedaron definidos por las superficies necesarias para las personas de acuerdo a los roles o cargos (estaciones de trabajo, oficinas y sala de reuniones), más los espacios comunes (Hall de acceso, bodegas, pasillos) y espacios de servicios (sala de máquinas).

– Para el cálculo de la superficie se utilizó un valor promedio ponderado por persona de acuerdo con los roles o cargos.

– Adicionalmente se considerarán todos aquellos espacios exigidos por la legislación vigente y recomendaciones internacionales, así como los necesarios para el correcto y adecuado funcionamiento de los edificios.

CRITERIOS EN EL DIMENSIONAMIENTO DE LOS ESPACIOS

• Espacios de Atención de Clientes

– La determinación y habilitación de los espacios de atención de clientes quedo definida por aquellos usados por personal que atiende público, salas de espera, Hall de acceso, espacios de servicios y bodegas comerciales.

– Adicionalmente a los espacios descritos anteriormente, se considerarán todos aquellos exigidos por la legislación y recomendaciones internacionales, así como los necesarios para el correcto y adecuado funcionamiento de los recintos.

CRITERIOS EN EL DIMENSIONAMIENTO DE LOS ESPACIOS

Espacios Técnicos Especiales

• DISPONIBILIDAD DEL 100% : Estos Espacios deben ser construidos, habilitados y equipados para que la función que se desarrolla en ellos, esté disponible el 100% del tiempo. Esto significa que los sistemas de apoyo como energía, climatización deben estar respaldados en dos niveles, para permitir su funcionamiento en forma ininterrumpida, lo que significa mayor superficie para el emplazamiento de los sistemas de apoyo.

• Los espacios con disponibilidad del 100% son aquellos que tienen relación con sistemas informáticos para la tasación el línea y facturación (CPD). Además aquellos espacios que tienen relación con la gestión, supervisión y operación de la Red (CNSO).

CRITERIOS EN EL DIMENSIONAMIENTO DE LOS ESPACIOS

ANEXO

EDIFICIO GENERAL

•EDIFICIO GENERAL

Diseñado para albergar 1.066 personas.

Superficie construida de 25.774 m2.

17 pisos de altura más 2 subterráneos.

Superficie de terreno mínima 6.956 m2, por estudio de cabida.

TASACION DE TERRENOS

Ciudad Pagina Fila A B C D E

La Serena 8 1 5000 5000

La Serena 8 2 200 300 300

La Serena 8 3 250 250 250

La Serena 8 4 200 200 250

La Serena 8 5 200 200 350

La Serena 8 6 200 200 200 200 200

La Serena 9 1 140 140 140 140 120

La Serena 9 2 220 220 200 140 140

La Serena 9 3 220 220 200 140 140

La Serena 9 4 250 250 150 140 140

La Serena 9 5 250 250 250 250 140

La Serena 9 6 180 180 200 250 140

Talca 3 1 240 240 300 300

Talca 3 2 200 240 240 300 240

Talca 3 3 240 240 240 200

Talca 3 4 800 800 200 200 200

Talca 3 5 800 800 200 200

Ciudad Pagina Fila A B C D E

La Serena 8 1 20 20

La Serena 8 2 60 60 50

La Serena 8 3 20 20 20

La Serena 8 4 10 10 20

La Serena 8 5 10 10 60

La Serena 8 6 60 10 10 10 20

La Serena 9 1 80 80 80 80 80

La Serena 9 2 40 40 60 60 40

La Serena 9 3 40 40 60 60 70

La Serena 9 4 40 40 60 80 80

La Serena 9 5 30 30 10 80 80

La Serena 9 6 80 80 80 80 80

Talca 3 1 50 50 70 70

Talca 3 2 60 50 50 70 60

Talca 3 3 50 50 50 60

Talca 3 4 30 30 60 60 60

Talca 3 5 30 30 60 60

Ciudad Pagina Fila A B C D E

La Serena 8 1 2.0 2.0

La Serena 8 2 14.0 3.0 4.0

La Serena 8 3 6.0 7.0 9.0

La Serena 8 4 8.0 8.0 9.0

La Serena 8 5 8.0 8.0 5.0

La Serena 8 6 3.0 8.0 8.0 8.0 4.0

La Serena 9 1 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

La Serena 9 2 15.0 15.0 14.0 2.5 0.6

La Serena 9 3 15.0 15.0 14.0 2.5 1.2

La Serena 9 4 12.0 12.0 9.0 1.2 1.2

La Serena 9 5 6.0 6.0 4.0 2.5 1.2

La Serena 9 6 5.0 5.0 3.0 2.5 1.2

Talca 3 1 2.0 2.0 6.0 6.0

Talca 3 2 0.8 2.0 2.0 3.5 4.0

Talca 3 3 2.0 2.0 1.5 1.0

Talca 3 4 1.5 1.5 1.0 1.0 0.7

Talca 3 5 1.5 1.5 0.7 0.7

UF/M2

SUBDIV. MINIMA

% CONSTRUCT.

ANEXO

ESTUDIO

REQUERIMIENTOS DE ESPACIOSDE ACUERDO CON ROLES

DE LA EMPRESA EFICIENTE

ESTUDIO

REQUERIMIENTOS DE ESPACIOSDE ACUERDO CON ROLES

DE LA EMPRESA EFICIENTE

ESTUDIO

TASACION DE EDIFICACION,HABILITACION, OPERACIÓN,

MANTENIMIENTO Y SEGURIDADDE EDIFICIOS TIPOS

ESTUDIO

TASACION DE EDIFICACION,HABILITACION, OPERACIÓN,

MANTENIMIENTO Y SEGURIDADDE EDIFICIOS TIPOS

ESTUDIO

FACTIBILIDAD TECNICA, LEGAL YREGLAMENTARIA DE LOS

EDIFICIOS TIPOS

ESTUDIO

FACTIBILIDAD TECNICA, LEGAL YREGLAMENTARIA DE LOS

EDIFICIOS TIPOS

UNIVERSIDAD DE CHILE

FACULTAD DE ARQUITECTURAY URBANISMO

UNIVERSIDAD DE CHILE

FACULTAD DE ARQUITECTURAY URBANISMO

TASACION

TERRENOS PARA COMPRA

TASACION

TERRENOS PARA COMPRA

TASACION

EDIFICIOS PARA ARRIENDO

TASACION

EDIFICIOS PARA ARRIENDO

EMPRESAS TASADORAS

TATTERSALLTRANSSA

EMPRESAS TASADORAS

TATTERSALLTRANSSA

EDIFICIOS ATENCION DE CLIENTES

EDIFICIOS ATENCION DE CLIENTES

- EDIFICIOS TECNICOS

-EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

-EDIFICIOS ESPECIALES

- EDIFICIOS TECNICOS

-EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

-EDIFICIOS ESPECIALES

ANEXO

Edificio Tipo

N° Pers Sup Útiles (M2)

M2/Pers Cantidad de personas por edificios tipos

Incidencia (%)

Promedio Ponderado (M2/Pers)

Adm. 1 20 281.11 14.06 1.113 15.44 2.171

Adm. 2 51 725.76 14.23 2.596 36.01 5.124

Adm. 3 105 1469.17 13.99 2.225 30.86 4.317

Edif. General

1.066 16.025.46 15.03 1.275 17.69 2.659

TOTALES --- --- ---- 7.209 100.00 14.27

Edificio Tipo

N° Pers Sup Útiles (M2)

M2/Pers Cantidad de personas por edificios tipos

Incidencia (%)

Promedio Ponderado (M2/Pers)

Adm. 1 20 281.11 14.06 1.113 15.44 2.171

Adm. 2 51 725.76 14.23 2.596 36.01 5.124

Adm. 3 105 1469.17 13.99 2.225 30.86 4.317

Edif. General

1.066 16.025.46 15.03 1.275 17.69 2.659

TOTALES --- --- ---- 7.209 100.00 14.27

ANEXO

– MATRICES POR EDIFICIO TIPO EN LAS ESPECIALIDADES DE CONSTRUCCIÓN, HABILITACIÓN, SEGURIDAD, MANTENCIÓN Y OPERACIÓN.

– MATRICES POR TASACION DE TERRENOS, SUBDIVISIONES MÍNIMAS Y PROCENTAJE DE USO DE SUELO.

– SUBMODELO ESPACIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO TECNICO.

– SUBMODELO EDIFICIOS DE FUNCIONES ESPECIALES TECNICOS

TECNICOS

– INVERSIONES EN TERRENOS, CONSTRUCCIÓN, HABILITACIÓNES, EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD Y MEJORAS DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS.

– INVERSIONES EN HABILITACIÓNES, EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD Y MEJORAS DE EDIFICIOS DE ATENCIÓN DE PÚBLICO.

– INVERSIONES EN EQUIPAMIENTO DE PERSONAS, UNIDADES ORGANIZATIVAS Y SALAS DE REUNIONES.

INTEGRADOR

– Gastos Anuales en Mantención y Operación en edificios Administrativos.

– Gastos Anuales en Arriendo, Mantención y Operación en edificios de Atención de Público.

Nota: No se incluyen los consumos de energía ni servicios básicos.

BIENES Y SERVICIOS

– Valores totales por unidad de superficie (m2), para las especialidades de Construcción, Habilitación, Seguridad, Mantención y Operación de espacios Técnicos, Administrativos y de Atención de Público.

– Valores unitarios por equipamientos de personas, unidades organizativas y salas de reuniones.

– Valores unitarios asociados a Interconexiones.

ANEXO

EDIFICIOS TIPOS

•Edificios Técnicos Tipos

•Edificios de Atención de Público Tipos

•Edificios Administrativos Tipos

TIPO CNE RM-2 RM-4 T-5000 T-7000 T-10000 T-10000 AMP TIPO 8 TIPO 9TEC 1 TEC 2 TEC 3 TEC 4 TEC 5 TEC 6 TEC 7 TEC 8 TEC 9

Superficie Total 5 14 28 61 177 281 334 1230 2774

Superficie 1° Planta 5 14 28 61 177 281 334 808 808

TIPO Adm 1 (m2) Adm 2 (m2) Adm 3 (m2)

Superficie Total 312 786 1617

Superficie 1° Planta 312 393 527

TIPO A (m2) B (m2) C (m2) D (m2)

Superficie Total 25 60 250 320

SEGURIDAD Tec 1 Tec 2 Tec 3 ....

Tec 9 Ad 1 Ad 3 AP 1 AP 4

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

METROPO

OPERACION Tec 1 Tec 2 Tec 3 ....

Tec 9 Ad 1 Ad 3 AP 1 AP 4

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

METROPO

MANTENCION Tec 1 Tec 2 Tec 3 .... Tec 9 Ad 1 Ad 3 AP 1 AP 4

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

METROPO

HABILITACION Tec 1 Tec 2 Tec 3 .... Tec 9 Ad 1 Ad 3 AP 1 AP 4

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

METROPO

Región X

Región XI

Región IV

Región V

Región VI

Región VII

Región VIII

Región Metro

Región XII

Región IX

Región III

Región II

Región I

A.Pu 4A.Pu 1Adm 3....Adm 1Tec 9....Tec 2Tec 1EDIFICACION

ANEXO

ARRIENDO EN EJES COMERCIALES

REGION AGENCIA LOCALIDADES ARRIENDOS (UF/M2 MES)

1 Arica Arica 0,64

1 Iquique Iquique 0,86 1 Iquique Pica 0,10 1 Iquique Alto Ospicio 0,20 1 Iquique Pozo Almonte 0,30

2 Antofagasta Antofagasta 0,70 2 Antofagasta Mejillones 0,11 2 Calama Calama 0,24 2 Calama San Pedro de Atacama 0,30 2 Antofagasta Tocopilla 0,18 2 Antofagasta Taltal 0,29

3 Copiapó Copiapo 0,50 3 Copiapó Vallenar 0,25 3 Copiapó Caldera 0,18 3 Copiapó Tierra Amarilla 0,15 3 Copiapó Chañaral 0,22 3 Copiapó Diego de Almagro 0,18 3 Copiapó Huasco 0,03 3 Copiapó Freirina 0,04

4 La Serena Coquimbo 0,55 4 La Serena Illapel 0,36

FLEXIBILIDAD DEL MODELO

Datos del Mercado

(modificables)

Cálculos

(no-modificables)

Simulación de

Soluciones

(modificables)

ENTREGA DE

RESULTADOS

(no-modificables)

FORMA DE CALCULO MODELO ADMINISTRATIVO

Cantidad

De

Personas

•Valores terrenos

•Valores edificación

•Emplazamientos

Hojas de Cálculos

Total Inversiones

Total Gastos

FORMA DE CALCULO MODELO ATENCIÓN DE PUBLICO

Tipos

de

Edificios (4)

•Valores arriendos

•Emplazamientos

Hojas de Cálculos

Total Inversiones

Total Gastos