Código Documento Versión N° de Páginas VIPFE-UGIS 1 Página 1 de 103 MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA UNIDAD DE GESTIÓN DE LA INVERSIÓN SECTORIAL DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO VIPFE DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA UNIDAD DE GESTIÓN DE LA INVERSIÓN SECTORIAL NOMBRE Y CARGO FECHA FIRMA ELABORADO Lic. Javier Gonzalo Fernández Morató Responsable del Sistema de Organización Administrativa SOA Lic. Ximena R. Salvatierra Vargas Técnico del Sistema de Organización Administrativa SOA 15 de diciembre de 2013 APROBADO CON R.M. No. 146 de 23/07/14 APROBADO Lic. Mario Mendoza Luján Director Dirección General de Gestión de la Inversión Pública VIPFE/MPD
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SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA...direcciÓn general de gestiÓn de la inversiÓn pÚblica unidad de gestiÓn de la inversiÓn sectorial documentos impresos o fotocopiados
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO
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SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS
VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO VIPFE
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE GESTIÓN DE LA INVERSIÓN SECTORIAL
NOMBRE Y CARGO FECHA FIRMA
ELABORADO
Lic. Javier Gonzalo Fernández Morató
Responsable del Sistema de Organización Administrativa SOA
Lic. Ximena R. Salvatierra Vargas
Técnico del Sistema de Organización Administrativa SOA
15 de diciembre de
2013
APROBADO CON R.M. No.
146 de 23/07/14
APROBADO
Lic. Mario Mendoza Luján
Director Dirección General de Gestión de la
Inversión Pública VIPFE/MPD
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5. TÉRMINOS Y ABREVIATURAS ............................................................................................ 5
6. DOCUMENTOS DE RESPALDO .......................................................................................... 7
7. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS .............................................................................................. 8
7.1. MAPA DE PROCESOS ....................................................................................................... 8
7.2 FICHA DEL MAPA DE PROCESOS ................................................................................ 13
8. DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES Y PROCEDIMIENTOS ........................................ 14
8.1. FICHAS Y FLUJOGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN
DE LA INVERSIÓN SECTORIAL ............................................................................................ 14
8.1.1. AMPLIACIÓN DE PLAZO DEL ÚLTIMO DESEMBOLSO ........................................ 15
8.1.2. CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES GENERALES, ESPECIALES O
ESPECÍFICAS AL CONTRATO DE CONVENIO DE FINANCIAMIENTO ........................ 18
8.1.3. MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO ........................... 21
8.1.4. MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO SIN AFECTAR
EL LÍMITE PRESUPUESTARIO SIN INCREMENTO DE PRESUPUESTO NI TIEMPO 24
8.1.5. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO AFECTANDO EL
LÍMITE PRESUPUESTARIO CON INCREMENTO DE PRESUPUESTO ........................ 27
8.1.6. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN .............................................................................. 30
8.1.7. REVISIÓN DE CARTERA .............................................................................................. 33
8.1.8. TRÁMITES DE LEYES Y DECRETOS SUPREMOS ................................................ 36
8.1.9. CATÁLOGO DE PROYECTOS ..................................................................................... 40
8.1.10. INSCRIPCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES: UPRE ....................................... 43
8.1.11. SOLICITUD DE CUOTA TRIMESTRAL .................................................................... 46
8.1.12. SOLICITUD DE CUOTA ADICIONAL MENSUAL ................................................... 49
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8.1.13. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA APROBADA CON RESOLUCIÓN
MINISTERIAL O ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD CORRESPONDIENDO SÓLO EL
REGISTRO AL VIPFE ............................................................................................................... 52
8.1.24. CERTIFICACIONES DE PRESUPUESTO PARA VEHÍCULOS ........................... 96
8.1.25. CONTROL SOCIAL ...................................................................................................... 99
8.1.26. SEGUIMIENTO AL POA ........................................................................................ 102
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1. ANTECEDENTES
En base a los lineamientos definidos en la Ley 1178 promulgada el 20 de julio de 1990, el órgano rector ha elaborado las Normas Básicas relativas a cada uno de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales. Estas normas constituyen disposiciones que, con mayor grado de especificidad, regulan los procesos de implantación y funcionamiento de los sistemas de Administración y Control, y de Planificación de Inversión Pública en el sector público. En el marco de las normas básicas, el Ministerio de Planificación del Desarrollo ha desarrollado su reglamentación específica para proceder a la implantación y operación de los procesos relativos a los Sistemas de Administración y Control, entre ellos del Sistema de Organización Administrativa.
El Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa del Ministerio de
Planificación del Desarrollo aprobado mediante R.M.151-A de 08 de noviembre de 2010,
constituye un conjunto de normas que particularizan los aspectos generales de las
Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa, adecuándolas a las
características y funciones propias de la Institución, con la finalidad de regular el proceso
de estructuración organizacional de la misma.
El citado Reglamento Específico tiene como objetivo “la implantación del Sistema de Organización Administrativa en el MPD”. 2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL Estandarizar los procedimientos referidos a las actividades de la Unidad de Gestión de la Inversión Sectorial dependiente de la Dirección General de Gestión de la Inversión Pública del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo VIPFE, con un enfoque basado en procesos que procure la optimización de tiempos y recursos de cada una de las operaciones. 2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Constituirse en una herramienta de gestión de la unidad organizacional.
Transparentar la gestión Interna.
Estandarizar, uniformar y orientar el cumplimento de las diferentes operaciones de
trabajo.
Implementar los procesos y procedimientos de tal forma que maximice y apoye a
la capacidad de gestión de acuerdo a las normativas vigentes del Ministerio de
Planificación del Desarrollo a través del VIPFE.
Ayudar a la coordinación de actividades y evitar la duplicidad de funciones en el
trabajo.
Apoyar el análisis y revisión permanente de los procesos.
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Apoyar el mejoramiento de los sistemas, procesos y metodologías de trabajo.
Facilitar las labores de auditoría, la evaluación del control interno y su vigilancia.
3. ALCANCE DEL MANUAL El presente manual alcanza a la Unidad de Gestión de la Inversión Sectorial dependiente
de la Dirección General de Gestión de la Inversión Pública del Viceministerio de Inversión
Pública y Financiamiento Externo VIPFE, marcando las relaciones internas entre las
diferentes áreas o unidades del MPD y los cargos específicos que intervienen en cada
uno de los procedimientos. Su carácter es de cumplimiento obligatorio tanto en procesos,
procedimientos y responsabilidades por cargo de acuerdo a la ley 1178.
4. RESPONSABILIDAD La Unidad Administrativa del MPD será la responsable de coordinar, consolidar y
formalizar en un documento todo el proceso de diseño o rediseño organizacional, así
como su implantación.
5. TÉRMINOS Y ABREVIATURAS Proceso.- Un proceso es el conjunto de operaciones secuenciales que deben ejecutarse
para el alcance los objetivos de la entidad.
Manual de Procesos.- El Manual de Procesos está conformado por un Mapa y Ficha del
Procesos (Denominación, Objetivo del Proceso, proveedores, responsables, clientes,
entradas y salidas del proceso). Normas de operación, Descripción de Procedimientos
con Flujo gramas; definición de cargos para todas las tareas; descripción de formularios,
documentos, solicitudes, cartas, informes, actas etc.
Diagrama de Flujo/Flujograma.- Es una representación gráfica de la secuencia lógica de
actividades que forman parte de un proceso. Los símbolos que se usarán en el flujograma
serán los siguientes:
PROCESO
Insumos
de Entrada
Productos de Salida
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TAREA EN LA OPERACIÓN
DOCUMENTO/INFORMES
DECISIÓN QUE LLEVA A DIFERENTES TAREAS
INICIO DE UN SUB PROCESO
INICIO/FIN DE OPERACIÓN
CONECTOR DE TAREA
CONECTOR DE PAGINA
SISTEMA INFORMÁTICO
Procedimiento.- Es la secuencia de Tareas específicas que se efectúa en un puesto de
trabajo, para realizar una operación o parte de ella.
Tarea.- Es cada una de las acciones físicas o mentales que se realiza en un puesto de
trabajo, para llevar a cabo una operación o parte de ella.
Usuario o Entidad solicitante.- Es toda entidad pública de los Órganos Ejecutivo,
Departamentales, Municipales e Indígena Originario Campesinas y Universidades
Públicas Autónomas del Sistema de la Universidad Boliviana.
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Mapa de Procesos.- Un mapa de procesos es la representación gráfica de uno o más
procesos que contribuyen de forma significativa al logro de los objetivos institucionales o
del área organizacional.
Enfoque basado en procesos.- Es un modelo que pretende mejorar los resultados
institucionales en función de la gestión de los procesos institucionales o del área.
Procesos de Apoyo.- Son aquellos que apoyan al cumplimiento de los procesos clave.
Ficha de Proceso.- Es la descripción literal resumida del proceso donde se incluye
información relacionada al mismo.
Abreviaturas
MPD – Ministerio de Planificación del Desarrollo
MAE – Máxima Autoridad Ejecutiva
VIPFE – Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo
DGGIP – Dirección General de Gestión de la Inversión Pública
UGIS – Unidad de Gestión de la Inversión Sectorial
POA – Plan Operativo Anual
PEI – Plan Estratégico Institucional
SOA – Sistema de Organización Administrativa
6. DOCUMENTOS DE RESPALDO
Constitución Política del Estado Leyes:
Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 de Administración y Control Gubernamentales
Ley Nº 455 de 11 de diciembre 2013 aprobación del Presupuesto General del Estado para la gestión 2014
Ley Nº 3547 del 1 de diciembre de 2006 de modificaciones al Presupuesto General del Estado
Ley Nº 2042 del 21 de diciembre de 1999, modificaciones presupuestarias interinstitucionales
Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) que reglamenta la modificación y/o incremento de las partidas de consultoría y de transferencias
Ley Nº 2235, de 31 de julio de 2001, Ley del Dialogo Nacional 2000
Ley Nº 031 de 19 de julio de 2010, Marco de Autonomías y Descentralización
Ley Nº 3322, de 16 de enero de 2006 Fondo de Compensación Decretos Supremos:
D.S. 29894 de 7 de febrero 2009, Organización del Órgano Ejecutivo.
D.S. 29881 de 7 de enero de 2009, Reglamento de Modificaciones Presupuestarias.
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D.S. Nº 29308 del 10 de Octubre 2007 Normas para la Gestión y Ejecución de Recursos Externos de Donación.
D.S. 29079, de 27 de marzo de 2007 Recursos de Donación
R.S. No. 217055 de 20 mayo de 1997 que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa.
D.S Nº 957, de 10 de agosto de 2011 Modificaciones Presupuestarias Resoluciones Ministeriales:
R.M. Nº 151-A de 8 de noviembre de 2010 que aprueba el RE-SOA del MPD
R.M. Nº 528, de 12 de junio de 1997 Reglamentos Básicos de Op. SNIP
R.M. Nº 612, de 27 de junio 1997 Reglamentos Básicos de Operaciones
R.M. Nº 29, de 26 de febrero de 2007 Reglamentos Básicos de Pre inversión
a) DESCRIPCIÓN DE PROCESOS
7.1. MAPA DE PROCESOS
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MAPA DE PROCESOS 1/4
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UNIDAD DE GESTIÓN DE LA INVERSIÓN SECTORIAL
VIPFE
PROCESOS
Solicitud de ampliación de plazo
del último desembolso
INSUMOS
Informe a la UOF para
solicitud de “No Objeción” al
Organismo Financiador
ADMINISTRATIVOS INFORMÁTICOSRECURSOS
HUMANOS
PROCESOS DE APOYO
PRODUCTOS
FINANCIEROS
MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE
FINANCIAMIENTO SIN AFECTAR EL LÍMITE
PRESUPUESTARIO SIN INCREMENTO DE
PRESUPUESTO NI TIEMPO
MODIFICCIÓN DE CONTRATO DE FINANCIAMIENTO
AFECTANDO EL LÍMITE PRESUPUESTARIO CON
INCREMENTO DE PRESUPUESTO
AMPLIACIÓN DE PLAZO DE ÚLTIMO DESEMBOLSO
CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES GENERALES,
ESPECIALES O ESPECÍFICAS DEL CONTRATO DE
CONVENIO FINANCIAMIENTO
Solicitud nuevo plazo y
presentación de documentos de
cumplimiento de condiciones
Solicitud de modificación de la
estructura de financiamiento
Solicitud de modificación de
contrato de financiamiento
afectando el límite presupuestario
Informe a la UOF para
solicitud de “No Objeción” al
Organismo Financiador
Informe a la UOF para
solicitud de “No Objeción” al
Organismo Financiador
Informe Técnico de
Justificación en relación a los
avances del proyecto
MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE
FINANCIAMIENTO
Solicitud de modificación de la
estructura de financiamiento sin
afectar el límite presupuestario
Informe Técnico de
Justificación en relación a
los avances del proyecto
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN Emisión de reportes de ejecución Reporte de ejecución del
cuadro priorizado en el SISIN
Reunión de revisión de cartera REVISIÓN DE CARTERA “Acta de Acuerdos”
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MAPA DE PROCESOS 2/4
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE GESTIÓN DE LA INVERSIÓN SECTORIAL
VIPFE
PROCESOSINSUMOS
ADMINISTRATIVOS INFORMÁTICOSRECURSOS
HUMANOS
PROCESOS DE APOYO
PRODUCTOS
FINANCIEROS
TRÁMITES DE LEYES Y DECRETOS SUPREMOS Solicitud de criterio técnico sobre
proyecto de Ley o D.S. Informe con criterio técnico
remitido a CONAPES
CATÁLOGO DE PROYECTOS Solicitud de registro en el catálogo
de proyectos de inversión del
SIGMA
Proyecto registrado en el
catálogo de proyectos de
inversión del SIGMA
INSCRIPCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES: UPRE Solicitud de registro del proyecto en
el Catálogo SIGMA
Proyecto registrado en el
Catálogo SIGMA
SOLICITUD DE CUOTA TRIMESTRAL
SOLICITUD DE CUOTA ADICIONAL MENSUAL
Solicitud de cuotas de inversión
Solicitud de cuotas adicionales
mensuales
Proyecto ingresado al
sistema REQUOTAS
Asignación de cuotas
adicionales mensuales
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA APROBADA CON
RESOLUCIÓN MINISTERIAL O ADMINISTRATIVA DE LA
ENTIDAD CORRESPONDIENDO SÓLO EL REGISTRO AL
VIPFE
Solicitud de modificación
presupuestaria Modificación procesada
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MAPA DE PROCESOS 3/4
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE GESTIÓN DE LA INVERSIÓN SECTORIAL
VIPFE
PROCESOSINSUMOS
ADMINISTRATIVOS INFORMÁTICOSRECURSOS
HUMANOS
PROCESOS DE APOYO
PRODUCTOS
FINANCIEROS
PRESUPUESTO REFORMULADO
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS:
TRANSFERENCIA INTRAINSTITUCIONAL CON CAMBIO
DE FUENTE: DE DONACIÓN A CRÉDITO
Solicitud de modificación
presupuestaria con cambio de
fuente: de donación a crédito
Solicitud de modificación
presupuestaria
Presentación del presupuesto
reformulado por las entidades
públicas
Cambio de fuente aprobado y
registrado con R.M. del MPD
Informe Técnico emitido y
enviado al MEFP
Presupuesto formulado
remitido al MEFP para
consolidación
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA APROBADA POR
RESOLUCIÓN MINISTERIAL DEL MEFP
CORRESPONDIENDO AL VIPFE LA EMISIÓN DE
INFORME TÉCNICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO
Registro de proyectos a incorporar
en el Anteproyecto de Presupuesto
en el SISIN
Presupuesto reformulado
remitido al MEFP para
consolidación
INCORPORACIÓN DE RECURSOS DE CRÉDITO
EXTERNO
INCORPORACIÓN DE RECURSOS DE DONACIÓN
EXTERNA
TRASPASOS INTERINSTITUCIONALES
Solicitud de incorporación de
recursos de crédito externo
Solicitud de incorporación de
recursos de donación externa
Solicitud de traspaso
interinstitucional
Registro en el SIGMA
Informe
Resolución Ministerial
Registro en el SIGMA la
aprobación de modificación
presupuestaria
Informe y registro en el
SIGMA de modificación
presupuestaria
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MAPA DE PROCESOS 4/4
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE GESTIÓN DE LA INVERSIÓN SECTORIAL
VIPFE
PROCESOS
Solicitud de Certificación
Presupuestaria para vehículos
INSUMOS
Certificación presupuestaria
elaborada y entregada
ADMINISTRATIVOS INFORMÁTICOSRECURSOS
HUMANOS
PROCESOS DE APOYO
PRODUCTOS
FINANCIEROS
CERTIFICACIONES DE PRESUPUESTO PARA
VEHÍCULOS
CONTROL SOCIAL Solicitud de requerimiento de
información de los actores de
control social
Información generada
Actualización de los
Formularios del POASEGUIMIENTO AL POA Seguimiento al POA
TRANSFERENCIAS PÚBLICO PRIVADAS Solicitud de requerimiento de
transferencia público privado Información procesada y
enviada al MEFP
RECURSOS ADICIONALES-CONTRAPARTES DE
PROYECTOS DE INVERSIÓN Informe de pertinencia
remitido al MEFP
Solicitud de recursos adicionales
del TGN
PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN
FINANCIERA Y FÍSICA DE INVERSIÓN PÚBLICA
Remisión de ejecución de inversión
pública del mes
Cuadros aprobados
Reportes producidos
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7.2 FICHA DEL MAPA DE PROCESOS
FICHA DEL MAPA DE PROCESOS
UNIDAD DE GESTIÓN DE LA INVERSIÓN SECTORIAL
OBJETIVO DE LOS PROCESOS: Asistir técnicamente y apoyar el fortalecimiento de las capacidades de ejecución y seguimiento de la Inversión Pública en las Entidades Sectoriales del Estado Plurinacional, para mejorar la calidad y los niveles de ejecución de la inversión pública.
PROVEEDORES DEL
PROCESO
RESPONSABLE(S) DE
PROCESOS CLIENTES DEL PROCESO
Unidades Organizacionales del MPD, entidades públicas
Unidad de Gestión de la Inversión Sectorial
Instancias solicitantes
ENTRADAS DEL PROCESO
SALIDAS DEL PROCESO
Solicitud de ampliación de plazo del último
desembolso
Informe a la UOF para solicitud de “No Objeción” al
Organismo Financiador
Solicitud nuevo plazo de presentación y
presenta documentos de cumplimiento de
condiciones
Informe a la UOF para solicitud de “No Objeción” al
Organismo Financiador
Solicitud de modificación de la estructura
de financiamiento
Informe a la UOF para solicitud de “No Objeción” al
Organismo Financiador
Solicitud de modificación de la estructura
de financiamiento sin afectar el límite
presupuestario
Informe Técnico de Justificación en relación a los
avances del proyecto
Solicitud de modificación de contrato de
financiamiento afectando el límite
presupuestario
Informe Técnico de Justificación en relación a los
avances del proyecto
Emisión de reportes de ejecución Reporte de ejecución del cuadro priorizado en el
SISIN
Reunión de revisión de cartera “Acta de Acuerdos”
Solicitud de criterio técnico sobre proyecto
de Ley o D.S.
Informe con criterio técnico remitido a CONAPES
Solicitud de registro en el catálogo de
proyectos de inversión del SIGMA
Proyecto registrado en el catálogo de proyectos de
inversión del SIGMA
Solicitud de registro del proyecto en el
Catálogo SIGMA
Proyecto registrado en el Catálogo SIGMA
Solicitud de cuotas de inversión Proyecto ingresado al sistema REQUOTAS
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DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
Solicitud de cuotas adicionales mensuales Asignación de cuotas adicionales mensuales
Solicitud de modificación presupuestaria Modificación procesada
Solicitud de modificación presupuestaria
con cambio de fuente: de donación a
crédito
Cambio de fuente aprobado y registrado con R.M.
del MPD
Solicitud de modificación presupuestaria Informe Técnico emitido y enviado al MEFP
Registro de proyectos a incorporar en el
Anteproyecto de Presupuesto en el SISIN
Presupuesto formulado remitido al MEFP para
consolidación
Presentación del presupuesto reformulado
por las entidades públicas
Presupuesto reformulado remitido al MEFP para
consolidación
Solicitud de incorporación de recursos de
crédito externo
Registro en el SIGMA
Informe
Resolución Ministerial
Solicitud de incorporación de recursos de
donación externa
Registro en el SIGMA la aprobación de la
modificación presupuestaria
Solicitud de traspaso interinstitucional Informe y registro en el SIGMA de modificación
presupuestaria
Solicitud de recursos adicionales del TGN Informe de pertinencia remitido al MEFP
Remisión de ejecución de inversión pública
del mes
Cuadros aprobados
Reportes producidos
Solicitud de requerimiento de transferencia
público privado
Información procesada y enviada al MEFP
Solicitud de Certificación Presupuestaria
para vehículos
Certificación presupuestaria elaborada y entregada
Solicitud de requerimiento de información
de los actores de control social
Información generada
Seguimiento al POA Actualización de los Formularios del POA
INTERRELACIONES DEL PROCESO
MAE, VIPFE, MEFP, Dirección General de Asuntos Jurídicos, entidades externas.
8. DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES Y PROCEDIMIENTOS 8.1. FICHAS Y FLUJOGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE LA INVERSIÓN SECTORIAL
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8.1.1. AMPLIACIÓN DE PLAZO DEL ÚLTIMO DESEMBOLSO IDENTIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO DEL PROCESO:
AMPLIACIÓN DE PLAZO DEL ÚLTIMO DESEMBOLSO
GENERALIDADES
OBJETIVO : Efectuar la ampliación de plazo del último desembolso
REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE ENTRADA: Solicitud de ampliación de plazo del último desembolso
REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE SALIDA: Informe a la UOF para solicitud de “No Objeción” al Organismo
Financiador
RESPONSABLES DEL
PROCEDIMIENTO: Unidad de Gestión de la Inversión Sectorial
TIEMPO ESTIMADO DEL
PROCEDIMIENTO: No califica
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE TAREAS
Entidad Solicitante
1. INICIO 2. Solicitud de ampliación de plazo del último desembolso 3. Informe técnico o estado actual del programa 4. Justificaciones técnicas 5. Respaldos 6. Pagos adicionales que pudieran suscitarse
MAE 7. Recibe y remite al Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo
Viceministro de Inversión
Pública y Financiamiento
Externo
8. Recibe y deriva al Director General de Gestión de la Inversión Pública
Director General de Gestión de
la Inversión Pública 9. Recibe y deriva al Jefe de Unidad de la Inversión Sectorial
Jefe de Unidad de Gestión de
la Inversión Sectorial 10. Recibe y deriva al Técnico Sectorialista
Técnico - Sectorialista 11. Recibe y revisa documentación 12. SI cumple en la parte técnica y/o administrativa la solicitud, elabora
informe de procedencia de los justificativos y respaldos
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA UNIDAD DE GESTIÓN DE LA INVERSIÓN SECTORIAL
DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
presentados por la Entidad Solicitante 13. Informe de procedencia 14. NO cumple en la parte técnica y/o administrativa la solicitud,
elabora nota a la Entidad Solicitante para ajustes y complementaciones a la documentación enviada
15. Nota para ajustes y complementaciones
Jefe de Unidad de Gestión de
la Inversión Sectorial 16. Recibe nota para ajustes y/o complementaciones, da Vo.Bo. y
remite al Director General
Director General de Gestión de
la Inversión Pública 17. Recibe, da Vo.Bo. y remite al Viceministro
Viceministro de Inversión
Pública y Financiamiento
Externo 18. Recibe, da Vo.Bo. y remite a la MAE
MAE 19. Recibe, firma y deriva a la Entidad Solicitante
Jefe de Unidad de Gestión de
la Inversión Sectorial
20. Recibe y revisa 21. SI está conforme el informe de procedencia, da Vo.Bo. y remite al
Director General 22. NO está conforme el informe de procedencia, devuelve al Técnico-
Sectorialista
Director General de Gestión de
la Inversión Pública
23. Recibe y revisa 24. SI está conforme el informe de procedencia, da Vo.Bo. y remite al
Viceministro 25. NO está conforme el informe de procedencia, devuelve al Jefe de
Unidad
Viceministro de Inversión
Pública y Financiamiento
Externo
26. Recibe y revisa 27. SI está conforme, firma el Informe de procedencia y remite a la
DGGFE para continuación del trámite 28. NO está conforme el informe de procedencia, devuelve al Director
General 29. FIN
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
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AMPLIACIÓN DE PLAZO DEL ÚLTIMO DESEMBOLSO
ENTIDAD SOLICITANTE
VICEMINISTRO DE
INVERSIÓN PUBLICA Y
FINANCIAMIENTO
EXTERNO
JEFE DE UNIDAD DE GESTIÓN DE
LA INVERSIÓN SECTORIALTÉCNICO SECTORIALISTA
DIRECTOR GENERAL DE
GESTIÓN DE LA INVERSIÓN
PÚBLICAMAE
Nota p/ ajustes y
complementacion
es
Informe de
procedencia
Pagos adicionales
que pudieran
suscitarse
Respaldos
Justificaciones
Técnicas
Informe Técnico ó
estado actual del
Programa
INICIO
Solicitud de
Ampliación de
Plazo del último
desembolso
Elabora Informe de
procedencia de los
justificativos y
respaldos presentados
por la Entidad
Solicitante
Recibe y remite al
ViceministroRecibe y deriva al
Director General
de Gestión de la
Inversión Pública
Recibe y deriva al
Jefe de Unidad de
Gestión de la
Inversión Sectorial
Recibe y deriva al
Técnico de
Inversión Sectorial
Recibe y revisa
documentación
Cumple en la
parte técnica y/
o
administrativa
la solicitud
SI
Firma Informe y
remite a la
DGGFE para
continuación del
trámite
Da Vo.Bo. Y
Remite al
Viceministro
Da Vo.Bo. y
Remite al Director
General
Recibe, da Vo.Bo.
Y remite a la MAE
Recibe, da Vo.Bo.
Y remite al
Viceministro
Elabora nota a la
Entidad Solicitante
para ajustes y
complementacion
es a la
documentación
enviada
NO
Recibe, da Vo.Bo.
Y remite al
Director General
Recibe, firma y
deriva a la Entidad
Solicitante
A
A
FIN
Está conforme
el informe de
procedencia
Recibe y revisa
NOSIRecibe y revisa
Está conforme
el informe de
procedencia
NOSIRecibe y revisa
Está conforme
el informe de
procedencia
SI
NO
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DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
8.1.2. CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES GENERALES, ESPECIALES O
ESPECÍFICAS AL CONTRATO DE CONVENIO DE FINANCIAMIENTO
IDENTIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO DEL PROCESO:
CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES GENERALES, ESPECIALES O ESPECÍFICAS AL CONTRATO DE CONVENIO DE FINANCIAMIENTO
GENERALIDADES
OBJETIVO : Verificar el cumplimiento de condiciones generales, especiales o específicas al contrato de convenio de financiamiento
REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE ENTRADA: Solicitud nuevo plazo y presentación de documentos de
cumplimiento de condiciones
REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE SALIDA: Informe a la UOF para solicitud de “No Objeción” al Organismo
Financiador
RESPONSABLES DEL
PROCEDIMIENTO: Unidad de Gestión de la Inversión Sectorial
TIEMPO ESTIMADO DEL
PROCEDIMIENTO: No califica
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE TAREAS
Entidad Solicitante
1. INICIO 2. Envío al MPD la solicitud de dispensa para parte a todas las
condiciones solicitadas, adjuntando documentación de respaldo especificando el nuevo plazo de presentación
3. Respaldos técnicos y/o administrativos que justifiquen requerimiento
4. INICIO 5. Presenta documentación de cumplimiento de condiciones
inciertas en el Contrato de Convenio de Financiamiento 6. Informe técnico y/o administrativo 7. Previas al inicio de obras (con respaldos correspondientes) 8. Previas al primer desembolso u otras (con respaldos
correspondientes)
MAE 9. Recibe y remite al Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo
Viceministro de Inversión
Pública y Financiamiento 10. Recibe y deriva al Director General de Gestión de la Inversión
Pública
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DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
Externo
Director General de Gestión de
la Inversión Pública 11. Recibe y deriva al Jefe de Unidad de Gestión de la Inversión
Sectorial
Jefe de Unidad de Gestión de
la Inversión Sectorial 12. Recibe y deriva al Técnico de Inversión Sectorial
Técnico - Sectorialista
13. Recibe y revisa documentación 14. SI la solicitud cumple en la parte técnica y/o administrativa,
elabora informe de procedencia de cumplimiento de condiciones en base a los justificativos y respaldos presentados por la Entidad Solicitante
15. Informe de procedencia 16. NO cumple la solicitud en la parte técnica y/o administrativa,
elabora nota a la Entidad Solicitante para ajustes y complementaciones a la documentación enviada
17. Nota para ajustes o complementaciones
Jefe de Unidad de Gestión de
la Inversión Sectorial 18. Recibe nota para ajustes y/o complementaciones, da Vo.Bo. y
remite al Director General
Director General de Gestión de
la Inversión Pública 19. Recibe nota para ajustes y/o complementaciones, da Vo.Bo. y
remite al Viceministro
Viceministro de Inversión
Pública y Financiamiento
Externo
20. Recibe nota para ajustes y/o complementaciones, da Vo.Bo. y remite a la MAE
MAE 21. Recibe nota para ajustes y/o complementaciones, firma y deriva a la Entidad Solicitante
Jefe de Unidad de Gestión de
la Inversión Sectorial
22. Recibe y revisa 23. SI está conforme el informe de procedencia, da Vo.Bo. y remite al
Director General 24. NO está conforme el informe de procedencia, devuelve al
Técnico-Sectorialista
Director General de Gestión de
la Inversión Pública
25. Recibe y revisa 26. SI está conforme el informe de procedencia, da Vo.Bo. y remite al
Viceministro 27. NO está conforme el informe de procedencia, devuelve al Jefe de
Unidad
Viceministro de Inversión
Pública y Financiamiento
Externo
28. Recibe y revisa 29. SI está conforme, firma el informe de procedencia y remite a la
DGGFE para continuación del trámite 30. NO está conforme el informe de procedencia, devuelve al
Director General 31. FIN
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
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DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES GENERALES, ESPECIALES O ESPECÍFICAS AL CONTRATO DE CONVENIO FINANCIAMIENTO
ENTIDAD SOLICITANTE
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN
PUBLICA Y FINANCIAMIENTO
EXTERNO
JEFE DE UNIDAD DE GESTIÓN DE
LA INVERSIÓN SECTORIALTÉCNICO-SECTORIALISTA
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN
DE LA INVERSIÓN PÚBLICAMAE
Informe de
procedencia
Nota p/ajustes o
complementacion
es
Previas al primer
desembolso u
otras (con
respaldos
correspondientes)
Previas al inicio de
obras (con
respaldos
correspondientes)
Informe Técnico y/
o Administrativo
INICIO
Presenta
documentación de
cumplimiento de
condiciones
insiertas en el
Contrato de
convenio de
Financiamiento
Elabora Informe de
procedencia de
cumplimiento de
condiciones en base a
los justificativos y
respaldos presentados
por la Entidad
Solicitante
Recibe y remite al
ViceministroRecibe y deriva al
Director General
de Gestión de la
Inversión Pública
Recibe y deriva al
Jefe de Unidad de
Gestión de la
Inversión Sectorial
Recibe y deriva al
Técnico de
Inversión Sectorial
Recibe y revisa
documentación
La solicitud
cumple en la
parte técnica y/
o
administrativa
SI
Recibe, firma
Informe y remite a
la DGGFE para
continuación del
trámite
Recibe, da Vo.Bo.
Y Remite al
Viceministro
Da Vo.Bo. Y
Remite al Director
General
Recibe, da Vo.Bo.
Y remite a la MAE
Recibe, da Vo.Bo.
Y remite al
Viceministro
Elabora nota a la
Entidad Solicitante
para ajustes y
complementacion
es a la
documentación
enviada
NO
Recibe, da Vo.Bo.
Y remite al
Director General
Recibe, firma y
deriva a la Entidad
Solicitante
A
FIN
Respaldos
Técnicos y/o
administrativos
que justifiquen
requerimiento
En caso de
solicitar la
dispensa para
parte a todas las
condiciones
solicitadas,
adjuntar respaldos
especificando el
nuevo plazo de
presentación
Recibe y revisa
Está conforme
el informe de
procedencia
NOSIRecibe y revisa
Está conforme
el informe de
procedencia
SI NORecibe y revisa
Está conforme
el informe de
procedencia
SI
NO
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DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
8.1.3. MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO IDENTIFICACIÓN
GENERALIDADES
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE TAREAS
Entidad Solicitante
1. INICIO 2. Envía nota de solicitud y respaldos para modificación de la
estructura de financiamiento del Contrato de Convenio de Financiamiento sin modificar el monto total del financiamiento
3. Nota de solicitud 4. Informe técnico y/o administrativo del estado o situación actual
del Programa 5. Justificaciones técnicas 6. Respaldos para ajuste de montos asignados
MAE 7. Recibe y remite al Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo
Viceministro de Inversión
Pública y Financiamiento
Externo
8. Recibe y deriva al Director General de Gestión de la Inversión Pública
Director General de Gestión de la
Inversión Pública 9. Recibe y deriva al Jefe de Unidad de Gestión de la Inversión
Sectorial
Jefe de Unidad de Gestión de la
Inversión Sectorial 10. Recibe y deriva al Técnico de la Unidad de Inversión Sectorial
PROCEDIMIENTO DEL PROCESO:
MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
OBJETIVO : Realizar la modificación de la estructura de financiamiento
REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE ENTRADA: Solicitud de modificación de la estructura de financiamiento
REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE SALIDA: Informe a la UOF para solicitud de “No Objeción” al Organismo
Financiador
RESPONSABLES DEL
PROCEDIMIENTO: Unidad de Gestión de la Inversión Sectorial
TIEMPO ESTIMADO DEL
PROCEDIMIENTO: No califica
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DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
Técnico - Sectorialista
11. Recibe y revisa documentación 12. SI presenta justificativos técnicos y/o administrativos, elabora
informe de procedencia de los justificativos y respaldos presentados por la Entidad Solicitante
13. Informe de procedencia 14. NO presenta justificativos técnicos y/o administrativos, elabora
nota a la Entidad Solicitante para ajustes y complementaciones a la documentación enviada
15. Nota para ajustes o complementaciones
Jefe de Unidad de Gestión de la
Inversión Sectorial 16. Recibe nota para ajustes o complementaciones, da Vo.Bo. y
remite al Director General
Director General de Gestión de la
Inversión Pública 17. Recibe nota para ajustes o complementaciones, da Vo.Bo. y
remite al Viceministro
Viceministro de Inversión
Pública y Financiamiento
Externo
18. Recibe nota para ajustes o complementaciones, da Vo.Bo. y remite a la MAE
MAE 19. Recibe nota para ajustes o complementaciones, firma y deriva observaciones a la Entidad Solicitante
Jefe de Unidad de Gestión de la
Inversión Sectorial 20. Recibe informe de procedencia, da Vo.Bo. y remite al Director
General
Director General de Gestión de la
Inversión Pública 21. Recibe informe de procedencia, da Vo.Bo. y remite al
Viceministro
Viceministro de Inversión
Pública y Financiamiento
Externo
22. Recibe, firma informe y remite a la DGGFE para la continuación del trámite
23. FIN
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
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DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
ENTIDAD SOLICITANTE
VICEMINISTRO
DE INVERSIÓN
PUBLICA Y
FINANCIAMIENTO
EXTERNO
JEFE DE UNIDAD DE
GESTIÓN DE LA
INVERSIÓN
SECTORIAL
TÉCNICO-SECTORIALISTA
DIRECTOR
GENERAL DE
GESTIÓN DE LA
INVERSIÓN
PÚBLICA
MAE
Nota p/ajustes o
complementacion
es
Informe de
procedencia
Elabora Informe de
procedencia de los
justificativos y
respaldos presentados
por la Entidad
Solicitante
Recibe y remite al
Viceministro
Recibe y deriva al
Director General
de Gestión de la
Inversión Pública
Recibe y deriva al
Jefe de Unidad de
Gestión de la
Inversión Sectorial
Recibe y deriva al
Técnico de
Inversión Sectorial
Recibe y revisa
documentación
Presenta
justificativos
técnicos y/o
administrativos
SI
Recibe, firma
Informe y remite a
la DGGFE para
continuación del
trámite
Recibe, da Vo.Bo.
Y Remite al
Viceministro
Recibe, da Vo.Bo.
Y Remite al
Director General
Recibe, da Vo.Bo.
Y remite a la MAE
Recibe, da Vo.Bo.
Y remite al
Viceministro
Elabora nota a la
Entidad Solicitante
para ajustes y
complementacion
es a la
documentación
enviada
NO
Recibe, da Vo.Bo.
Y remite al
Director General
Recibe, firma y
deriva
observaciones a la
Entidad Solicitante
A
FIN
Respaldos para
ajuste de montos
asignados
Justificaciones
técnicas
Informe Técnico y/
o Administrativo
del estado o
situación actual
del Programa
Nota de solicitud
Envía nota de
solicitud y
respaldos para
modificación de la
estructura de
financiamiento del
Contrato de
Convenio de
Financiamiento sin
modificar el monto
total del
financiamiento
INICIO
A
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DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
8.1.4. MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO SIN AFECTAR EL LÍMITE PRESUPUESTARIO SIN INCREMENTO DE PRESUPUESTO NI TIEMPO IDENTIFICACIÓN
GENERALIDADES
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO DEL PROCESO:
MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO SIN AFECTAR EL LÍMITE PRESUPUESTARIO SIN INCREMENTO DE PRESUPUESTO NI TIEMPO
OBJETIVO : Efectuar la modificación de la estructura de financiamiento sin afectar el límite presupuestario sin incremento de presupuesto ni tiempo
REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE ENTRADA: Solicitud de modificación de la estructura de financiamiento sin
afectar el límite presupuestario
REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE SALIDA: Informe Técnico de Justificación en relación a los avances del
proyecto
RESPONSABLES DEL
PROCEDIMIENTO: Unidad de Gestión de la Inversión Sectorial
TIEMPO ESTIMADO DEL
PROCEDIMIENTO: No califica
RESPONSABLE TAREAS
Entidad Solicitante
1. INICIO 2. Envía nota de solicitud de respaldos para modificación de contrato
de préstamo o acuerdo de financiamiento sin afectar el límite presupuestario: órdenes de cambio, contrato modificatorio sin incremento de presupuesto ni tiempo
3. Nota de solicitud 4. Ordenes de cambio 5. Contrato modificatorio 6. Informe Técnico de justificación
MAE 7. Recibe y remite al Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo
Viceministro de Inversión
Pública y Financiamiento
Externo
8. Recibe y revisa 9. SI cuenta con informe técnico de justificación, remite al DGGFE
para revisión de documentación 10. Una vez revisada la documentación constatando que no modifica
el monto de fin, además de ser inversión, deriva al Director General de la Inversión Pública
11. NO cuenta con informe técnico de justificación, con nota de observaciones remite a la MAE par firma
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DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
MAE 12. Recibe nota de observaciones, firma y deriva a la Entidad Solicitante
Director General de Gestión de
la Inversión Pública 13. Recibe y remite al Jefe de Unidad de Gestión de la Inversión
Sectorial
Jefe de Unidad de Gestión de
la Inversión Sectorial 14. Recibe y remite al Técnico-Sectorialista
Técnico-Sectorialista
15. Elabora Informe Técnico de Justificación en relación a los avances del proyecto y otros relacionados con la ejecución del proyecto de inversión
16. Informe Técnico de Justificación
Jefe de Unidad de Gestión de
la Inversión Sectorial 17. Recibe Informe Técnico de Justificación, firma y remite al Director
General de Gestión de la Inversión Pública
Director General de Gestión de
la Inversión Pública 18. Recibe Informe Técnico de Justificación, firma y remite al
Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo
Viceministro de Inversión
Pública y Financiamiento
Externo
19. Recibe Informe Técnico de Justificación, firma y remite al DGGFE 20. FIN
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DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
MODIFICACIÓN DE CONTRATO DE LA ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO SIN AFECTAR EL LÍMITE PRESUPUESTARIO SIN
INCREMENTO DE PRESUPUESTO NI TIEMPO
ENTIDAD SOLICITANTEVICEMINISTRO DE INVERSIÓN PUBLICA Y
FINANCIAMIENTO EXTERNO
JEFE DE UNIDAD DE
GESTIÓN DE LA
INVERSIÓN
SECTORIAL
TÉCNICO-
SECTORIALISTA
DIRECTOR
GENERAL DE
GESTIÓN DE LA
INVERSIÓN
PÚBLICA
MAE
Informe Técnico
de justificación
Contrato
Modificatorio
Órdenes de
Cambio
Informe Técnico
de Justificación
Recibe y remite al
Viceministro
Recibe y revisa
Una vez revisada
la documentación
constatando que
no modifica el
monto de fin,
además de ser
inversión, deriva al
Director General
de la Inversión
Pública
Recibe, firma y
remte al
Viceministro
Recibe, firma y
Remite al Director
General
Elabora Informe
Técnico de
Justificación en
relación a los
avances del
proyecto y otros
relacionados con
la ejecución del
proyecto de
inversión
Recibe y remite al
Jefe de unidad
Recibe, firma y
deriva
observaciones a la
Entidad Solicitante
FIN
Nota de solicitud
Envía nota de
solicitud y
respaldos para
modificación de
contrato de
préstamo o
acuerdo de
financiamiento sin
afectar el límite
presupuestario:
órdenes de
cambio, contrato
modificatorio sin
incremento de
presupuesto ni
tiempo
INICIO
A
Cuenta con
Informe
Técnico de
JustificaciónNO
A SI
Recibe y remite al
Técnico-
Sectorialista
Recibe, firma y
remite al DGGFE
Remite a la
DGGFE para
revisión de
documentación
Con nota de
observaciones
remite a la MAE
para firma
Código Documento Versión N° de Páginas
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8.1.5. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO AFECTANDO EL
LÍMITE PRESUPUESTARIO CON INCREMENTO DE PRESUPUESTO
IDENTIFICACIÓN
GENERALIDADES
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO DEL PROCESO:
MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO AFECTANDO EL LÍMITE PRESUPUESTARIO CON INCREMENTO DE PRESUPUESTO
OBJETIVO : Efectuar la modificación del contrato de financiamiento afectando el límite presupuestario con incremento de presupuesto
REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE ENTRADA: Solicitud de modificación de contrato de financiamiento afectando
el límite presupuestario
REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE SALIDA: Informe Técnico de Justificación en relación a los avances del
proyecto
RESPONSABLES DEL
PROCEDIMIENTO: Unidad de Gestión de la Inversión Sectorial
TIEMPO ESTIMADO DEL
PROCEDIMIENTO: No califica
RESPONSABLE TAREAS
Entidad Solicitante
1. INICIO 2. Envía nota de solicitud y respaldos para modificación de contrato
de financiamiento afectando el límite presupuestario: Contrato modificatorio, ampliación de plazo, órdenes de cambio con incremento de presupuesto
3. Nota de solicitud 4. Contrato modificatorio 5. Ampliación de plazo 6. Ordenes de cambio 7. Informe Técnico de justificación
MAE 8. Recibe y remite al Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo
Viceministro de Inversión
Pública y Financiamiento
Externo
9. Recibe y revisa 10. SI cuenta con informe técnico de justificación, remite al DGGFE
para revisión de documentación 11. Una vez revisada la documentación:
- Órdenes de cambio - Contrato modificatorio;
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DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
Además de ser inversión, deriva al Director General de Gestión de
la Inversión Pública
12. NO cuenta con informe técnico de justificación, con nota de observaciones remite a la MAE para firma
MAE 13. Recibe nota de observaciones, firma y deriva a la Entidad Solicitante
Director General de Gestión de
la Inversión Pública 14. Recibe y remite al Jefe de Unidad de Gestión de la Inversión
Sectorial
Jefe de Unidad de Gestión de
la Inversión Sectorial 15. Recibe y remite al Técnico-Sectorialista
Técnico-Sectorialista
16. Elabora Informe Técnico de Justificación en relación a los avances del proyecto y otros relacionados con la ejecución del proyecto de inversión
17. Informe Técnico de Justificación
Jefe de Unidad de Gestión de
la Inversión Sectorial 18. Recibe Informe Técnico de Justificación, firma y remite al Director
General de Gestión de la Inversión Pública
Director General de Gestión de
la Inversión Pública 19. Recibe Informe Técnico de Justificación, firma y remite al
Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo
Viceministro de Inversión
Pública y Financiamiento
Externo
20. Recibe Informe Técnico de Justificación, firma y remite al DGGFE 21. FIN
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MODIFICACIÓN DE CONTRATO DE FINANCIAMIENTO AFECTANDO EL LÍMITE PRESUPUESTARIO CON INCREMENTO DE
PRESUPUESTO
ENTIDAD SOLICITANTEVICEMINISTRO DE INVERSIÓN PUBLICA Y
FINANCIAMIENTO EXTERNO
JEFE DE UNIDAD DE
GESTIÓN DE LA
INVERSIÓN
SECTORIAL
TÉCNICO-
SECTORIALISTA
DIRECTOR GENERAL
DE GESTIÓN DE LA
INVERSIÓN PÚBLICAMAE
Informe Técnico
de Justificación
Órdenes de
cambio
Ampliación de
plazo
Informe Técnico
de Justificación
Recibe y remite al
Viceministro
Recibe y revisa
Recibe, firma y
remte al
Viceministro
Recibe, firma y
Remite al Director
General
Elabora Informe
Técnico de
Justificación en
relación a los
avances del
proyecto y otros
relacionados con
la ejecución del
proyecto de
inversión
Recibe y remite al
Jefe de unidad
Devuelve a la
Entidad Solicitante
FIN
Contrato
modificatorio
Nota de solicitud
Envía nota de
solicitud y
respaldos para
modificación de
contrato de
financiamiento
afectando el límite
presupuestario:
contrato
modificatorio,
ampliación de
plazo, órdenes de
cambio con
incremento de
presupuesto
INICIO
A
Cuenta con
Informe
Técnico de
JustificaciónNOA
SI
Recibe y remite al
Técnico-
Sectorialista
Recibe, firma y
remite al DGGFE
Remite a la
DGGFE para
revisión de
documentación
Una vez analizada
la documentación:
- Órdenes de
cambio
- Contrato
modificatorio
además de ser
inversión, deriva al
Director General
de la Inversión
Pública
Con nota de
observaciones
remite a la MAE
para firma
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
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DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
8.1.6. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN IDENTIFICACIÓN
GENERALIDADES
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO DEL
PROCESO:
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN
OBJETIVO : Realizar el seguimiento de ejecución a las entidades para lograr buena ejecución
REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE ENTRADA: Emisión de reportes de ejecución
REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE SALIDA: Reporte de ejecución del cuadro priorizado en el SISIN
RESPONSABLES DEL
PROCEDIMIENTO: Unidad de Gestión de la Inversión Sectorial
TIEMPO ESTIMADO DEL
PROCEDIMIENTO: No califica
RESPONSABLE TAREAS
Entidad Ejecutora
1. INICIO 2. Emite reportes de ejecución 3. Reporte de ejecución 4. Registro en el SISIN
MAE 5. Recibe y remite al Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo
Viceministro de Inversión
Pública y Financiamiento
Externo
6. Recibe y remite al Director General de Gestión de la Inversión Pública
Director General de Gestión de
la Inversión Pública 7. Recibe y remite al Jefe de la Unidad de Gestión de la Inversión
Sectorial
Jefe de Unidad de Gestión de
la Inversión Sectorial 8. Recibe y remite al Técnico-Sectorialista
Técnico-Sectorialista
9. Recibe y revisa 10. SI son proyectos priorizados, vía correo electrónico envían
FICHAS de actualización del Estado para situación de los proyectos
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DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
11. Correo Electrónico 12. La documentación debe incluir las fichas de seguimiento, remite al
Jefe de Unidad 13. NO son proyectos priorizados, verifican, constatan y envían a
archivo 14. FIN
Jefe de Unidad de Gestión de
la Inversión Sectorial 15. Recibe y remite al Director General de Gestión de la Inversión
Pública
Director General de Gestión de
la Inversión Pública 16. Recibe, consolida y prepara documentación para la MAE, remite al
Viceministro
Viceministro de Inversión
Pública y Financiamiento
Externo 17. Recibe y remite a la MAE
MAE 18. Recibe, y la información se la realiza en el SISIN, reporte de
ejecución del cuadro priorizado de forma trimestral 19. FIN
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8.1.7. REVISIÓN DE CARTERA IDENTIFICACIÓN
GENERALIDADES
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO DEL
PROCESO:
REVISIÓN DE CARTERA
OBJETIVO : Apoyar en la revisión de cartera
REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE ENTRADA: Reunión de revisión de cartera
REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE SALIDA: “Acta de Acuerdos”
RESPONSABLES DEL
PROCEDIMIENTO: Unidad de Gestión de la Inversión Sectorial
TIEMPO ESTIMADO DEL
PROCEDIMIENTO: No califica
RESPONSABLE TAREAS
Director General de Gestión del Financiamiento Externo
1. INICIO 2. A través de nota interna o correo electrónico hace conocer el día y
hora de la reunión de revisión de cartera con los Organismos Financiadores adjuntando Cronograma de Actividades que involucran proyectos en ejecución y/o requerimiento, o el trámite en cursos del Gobierno de Bolivia para el financiamiento de nuevos proyectos
3. Nota interna y/o correo electrónico 4. Cronograma de actividades
MAE 5. Recibe y remite al Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo
Viceministro de Inversión
Pública y Financiamiento
Externo
6. Recibe y remite al Director General de Gestión de la Inversión Pública
Director General de Gestión de
la Inversión Pública 7. Recibe y remite al Jefe de Unidad de Inversión Sectorial
Jefe de Unidad de Gestión de 8. Recibe nota y/o correo electrónico y hace conocer por el mismo
medio a los Analistas de su unidad para su asistencia y
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DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
la Inversión Sectorial preparación de documentación, además de coordinar la asistencia de los Analistas
9. Nota interna y/o correo electrónico
Analistas de la Unidad de
Inversión Sectorial
10. Toma conocimiento e imprimen reportes de ejecución de los proyectos de acuerdo al cronograma de revisión de cartera de SISIN para asistir a reunión
11. Reportes de ejecución de los proyectos
Director General de Gestión de
la Inversión Pública
12. Durante la reunión el Jefe de la Unidad Operativa de Financiamiento instruye la elaboración de un “Acta de Acuerdos” que es suscrita por los representantes de las instituciones asistentes, del cual otorgan una copia del Acta de Acuerdos
13. Acta de Acuerdos 14. FIN
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REVISIÓN DE CARTERA
DIRECTOR GENERAL DE
GESTIÓN DE LA INVERSIÓN
PÚBLICA
ANALISTAS DE LA UNIDAD
DE INVERSIÓN SECTORIALMAE
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN
DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO
JEFE DE UNIDAD DE
GESTIÓN DE LA
INVERSIÓN SECTORIAL
Nota interna y/o
correo electrónico
“Acta de
Acuerdos”
Reportes de
ejecución de los
proyectos
Nota interna y/o
correo electrónico
Cronograma de
actividades
Nota interna y/o
correo electrónico
INICIO
A través de nota interna
o correo electrónico hace
conocer el día y hora de
la reunión de Revisión de
Cartera con los
Organismos
Financiadores
adjuntando Cronograma
de actividades que
involucran proyectos en
ejecución y/o
requerimiento o el trámite
en cursos del Gobierno
de Bolivia para el
financiamiento de nuevos
proyectos
Recibe y envía un
correo electrónico
o nota al DGGIP
Recibe nota y/o
correo electrónico
y hace conocer
por el mismo
medio a los
analistas de su
Unidad para su
asistencia y
preparación de
documentación
Toman
conocimiento e
imprimen reportes
de ejecución de
los proyectos de
acuerdo a
cronograma de
revisión de cartera
del SISIN para
asistir a reunión
Durante la reunión
elaboran un “Acta
de Acuerdos” que
es suscrita por los
representantes de
las instituciones
asistentes, del
cual otorgan una
copia de la misma
FIN
Recibe y remite al
Jefe de Unidad de
Inversión Sectorial
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8.1.8. TRÁMITES DE LEYES Y DECRETOS SUPREMOS IDENTIFICACIÓN
GENERALIDADES
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO DEL
PROCESO:
TRÁMITES DE LEYES Y DECRETOS SUPREMOS
OBJETIVO : Realizar los trámites de Leyes y Decretos Supremos
REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE ENTRADA: Solicitud de criterio técnico sobre proyecto de Ley o D.S.
REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE SALIDA: Informe con criterio técnico remitido a CONAPES
RESPONSABLES DEL
PROCEDIMIENTO: Unidad de Gestión de la Inversión Sectorial
TIEMPO ESTIMADO DEL
PROCEDIMIENTO: No califica
RESPONSABLE TAREAS
UDAPE
1. INICIO 2. Toma conocimiento de la solicitud de aprobación de proyecto de
Ley o Decreto Supremo relacionado con la Inversión Pública 3. Elabora nota de solicitud a la MAE para su criterio técnico sobre
Proyecto de Ley o Decreto Supremo relacionado con la Inversión Pública en un plazo de 48 horas
4. Nota de solicitud
MAE 5. Recibe y remite al Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo
Viceministro de Inversión
Pública y Financiamiento
Externo
6. Recibe y deriva al Director General de Gestión de la Inversión Pública
Director General de Gestión de
la Inversión Pública
7. Recibe y revisa 8. SI corresponde a la Unidad de Inversión Sectorial, remite al Jefe
de Unidad de Gestión de la Inversión Territorial 9. NO corresponde a la Unidad de Inversión Sectorial 10. FIN
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FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
Jefe de Unidad de Gestión de
la Inversión Sectorial 11. Recibe y deriva al Analista de la Unidad de Inversión Sectorial
Analista Unidad de Gestión de
la Inversión Sectorial
12. Recibe, revisa documentación y la pertinencia de la misma, prepara informe de procedencia del requerimiento dentro de la normativa vigente de Inversión Pública, remite al Jefe de Unidad
Jefe de Unidad de Gestión de
la Inversión Sectorial
13. Recibe informe y hace conocer en el tiempo establecido su criterio técnico sobre la propuesta presentada, remite a la MAE
14. Nota 15. Informe
MAE 16. A requerimiento de la UDAPE, instruye asistencia a reuniones de coordinación
Jefe de Unidad de Gestión de
la Inversión Sectorial
17. A requerimiento de la UDAPE, asiste a reuniones de coordinación con la participación de todas las instituciones relacionadas con el Proyecto Ley o Decreto Supremo para su ajuste juntamente con el Analista de su Unidad
18. Una vez concluidas las reuniones, suscriben un Acta de los Acuerdos arribados del cual proseguirán el trámite correspondiente
19. Acta de Acuerdos 20. FIN
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TRÁMITES DE LEYES Y DECRETOS SUPREMOS 1/2
VICEMINISTRO DE
INVERSIÓN
PUBLICA Y
FINANCIAMIENTO
EXTERNO
JEFE DE UNIDAD DE
GESTIÓN DE LA INVERSIÓN
SECTORIAL
ANALISTA DE
INVERSIÓN SECTORIAL
DIRECTOR GENERAL
DE GESTIÓN DE LA
INVERSIÓN PÚBLICAMAE UDAPE
Nota de solicitud
Informe
Informe de
procedencia
Nota
Recibe y deriva al
Director General
de Gestión de la
Inversión Pública
Recibe y revisa
Recibe y deriva al
Analista de
Inversión Sectorial
Recibe, revisa
documentación y
la pertinencia de
la misma, prepara
informe de
procedencia del
requerimiento
dentro de la
normativa vigente
de Inversión
Pública
Toma
conocimiento de la
solicitud de
aprobación de
proyecto de Ley o
Decreto Supremo
relacionado con la
Inversión Pública
INICIO
Elabora nota de
solicitud a la MAE
par su criterio
técnico sobre
Proyecto de Ley o
Decreto supremo
relacionado con la
Inversión Pública
en un plazo de 48
horas
Recibe y remite al
Viceministro de
Inversión Pública
y Financiamiento
Externo
Corresponde a
la Unidad de
Inversión
Sectorial
SI
FIN
NO Recibe informe y
hace conocer en
el tiempo
establecido su
criterio técnico
sobre la propuesta
presentada
1
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TRÁMITES DE LEYES Y DECRETOS SUPREMOS 2/2
JEFE DE UNIDAD DE GESTIÓN DE LA
INVERSIÓN SECTORIALMAE
Acta de Acuerdos
1 A requerimiento
de la UDAPE
asiste a reuniones
de coordinación
con la
participación de
todas las
instituciones
relacionadas con
el Proyecto Ley o
Decreto Supremo
para su ajuste
juntamente con el
Analista de su
Unidad
A requerimiento
de la UDAPE
instruye asistencia
a reuniones de
coordinación
Una vez
concluidas las
reuniones,
suscriben un acta
de los Acuerdos
arribados del cual
proseguirán el
trámite
correspondiente
FIN
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8.1.9. CATÁLOGO DE PROYECTOS IDENTIFICACIÓN
GENERALIDADES
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO DEL
PROCESO:
CATÁLOGO DE PROYECTOS
OBJETIVO : Proceder a la inscripción de proyectos en el catálogo de proyectos de inversión
REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE ENTRADA: Solicitud de registro en el Catálogo de Proyectos de Inversión del
SIGMA
REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE SALIDA: Proyecto registrado en el catálogo de proyectos de inversión del
SIGMA
RESPONSABLES DEL
PROCEDIMIENTO: Unidad de Gestión de la Inversión Sectorial
TIEMPO ESTIMADO DEL
PROCEDIMIENTO: No califica
RESPONSABLE TAREAS
Entidades Públicas
1. INICIO 2. Solicitud de registro en el Catálogo de Proyectos de Inversión del
SIGMA 3. Nota de solicitud 4. “Dictamen de asignación de recursos” del Sistema de Información
sobre Inversiones-SISIN, debidamente suscrito por la MAE 5. Dictamen original del proyecto firmado por la MAE (cuando se
trate de un proyecto nuevo) 6. Copia de Dictamen firmado por la MAE (cuando se trate de un
proyecto de continuidad y no ha sufrido ningún cambio) 7. Dictamen por cambio de etapa, fecha o costo en original y firmado
por la MAE (cuando se trate de un proyecto de continuidad y ha sufrido algún cambio)
MAE 8. Recibe y remite al Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo
Viceministro de Inversión
Pública y Financiamiento
Externo
9. Recibe y deriva al Director General de Gestión de la Inversión Pública
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DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
Director General de Gestión de
la Inversión Pública 10. Recibe y remite al Jefe de Unidad de Inversión Sectorial
Jefe de Unidad de Gestión de
la Inversión Sectorial 11. Recibe y remite al Analista de la Unidad de Inversión Sectorial
Analista Unidad de Gestión de
la Inversión Sectorial
12. Recibe y verifica que el registro del proyecto esté completo y/o actualizado en el SISIN-WEB
13. SI cuenta con todos los elementos, es llevado al catálogo SIGMA a través de una interfaz que permite solicitar Catálogo en el SISIN-WEB y genera un archivo de texto y activa este último en el Catálogo de proyectos del SIGMA
14. NO cuenta con todos los elementos, elabora nota a la Entidad Pública para complementaciones
15. Nota para complementaciones
Jefe de Unidad de Gestión de
la Inversión Sectorial 16. Recibe nota para complementaciones, da Vo.Bo. y remite al
Director General de Gestión de la Inversión Pública
Director General de Gestión de
la Inversión Pública 17. Remite nota para complementaciones para firma y envío a la
Entidad Pública
Viceministro de Inversión
Pública y Financiamiento
Externo 18. Firma nota para complementaciones y remite a la Entidad Pública
Analista Unidad de Gestión de
la Inversión Sectorial
19. Una vez realizado el registro en el catálogo SIGMA, se imprimen los reportes SIGMA correspondientes para adjuntarlos a la nota oficial de respuesta a la Entidad Pública
20. Nota oficial de respuesta 21. Reportes SIGMA
Jefe de Unidad de Gestión de
la Inversión Sectorial 22. Recibe, revisa la nota oficial de respuesta, da Vo.Bo. y remite al
Director General de Gestión de la Inversión Pública
Director General de Gestión de
la Inversión Pública 23. Recibe, revisa la nota oficial de respuesta, da Vo.Bo. y remite al
Viceministro
Viceministro de Inversión
Pública y Financiamiento
Externo
24. Recibe, revisa la nota oficial de respuesta, da Vo.Bo. y remite a la MAE
MAE
25. Recibe, firma y a través de la nota oficial de respuesta, comunica a la Entidad Pública que el trámite de inscripción del Proyecto en Catálogo SIGMA ha sido atendido en cuya constancia se remiten los reportes SIGMA
26. FIN
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CATÁLOGO DE PROYECTOS
ENTIDADES PÚBLICAS
VICEMINISTRO
DE INVERSIÓN
PUBLICA Y
FINANCIAMIENTO
EXTERNO
DIRECTOR
GENERAL DE
GESTIÓN DE LA
INVERSIÓN
PÚBLICA
JEFE DE UNIDAD DE
GESTIÓN DE LA
INVERSIÓN
SECTORIAL
ANALISTA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE LA
INVERSIÓN SECTORIALMAE
Nota para
complementacion
es
Reportes SIGMA
Dictamen por
cambio de etapa,
fecha o costo en
original y firmado
por la MAE
(cuando se trate
de un proyecto de
continuidad y ha
sufrido algún
cambio)
Copia de
Dictamen firmado
por la MAE
(cuando se trate
de un proyecto de
continuidad y no
ha sufrido ningún
cambio)
Nota oficial de
respuesta
Dictamen Original
del Proyecto
firmado por la
MAE (cuando se
trate de un
proyecto nuevo)
“Dictamen de
Asignación de
Recursos” del
Sistema de
Información sobre
Inversiones-SISIN,
debidamente
suscrito por la
MAE
Nota de Solicitud
INICIO
Solicitud de registro en
el Catálogo de
Proyectos de Inversión
del SIGMA
Recibe y remite al
Analista de
Inversión Sectorial
Cuenta con
todos los
elementosSI
NO
Realizado el
registro en el
Catálogo SIGMA,
se imprimen los
reportes SIGMA
correspondientes
para adjuntarlos a
la nota oficial de
respuesta a la
Entidad Pública
Recibe y verifica
que el registro del
proyecto esté
completo y/o
actualizado en el
SISIN-WEB
Revisa nota y da
Vo.Bo., remite al
Director General
Recibe y remite al
Viceministro de
Inversión Pública
y Financiamiento
Externo
Recibe y remite al
Jefe de Unidad de
Gestión de la
Inversión Sectorial
Remite nota para
firma y envío a la
Entidad Pública
Firma nota y
remite a la Entidad
Pública
A
A
Recibe, revisa
nota y da Vo.Bo.,
remite al Director
General
Recibe y remite al
Director General
de Gestión de la
Inversión Pública
Elabora nota a la
Entidad Pública
para
complementacion
es
Recibe, revisa
nota y da Vo.Bo.,
remite al
Viceministro
Es llevado al Catálogo
SIGMA a través de una
interfaz que permite
solicitar Catálogo en el
SISIN-WEB, generar un
archivo de texto y
activar este último en el
Catálogo de Proyectos
en el SIGMA
Recibe, revisa
nota y da Vo.Bo.,
remite a la MAE
Recibe, firma y a
través de nota
oficial comunica a
la Entidad Pública
que el trámite de
inscripción de
Proyecto en
Catálogo SIGMA
ha sido atendido
en cuya
constancia se
remiten los
reportes SIGMA
FIN
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8.1.10. INSCRIPCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES: UPRE IDENTIFICACIÓN
GENERALIDADES
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO DEL
PROCESO:
INSCRIPCIÓN DE PROYECTOS UPRE
OBJETIVO : Realizar la inscripción de proyectos UPRE
REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE ENTRADA: Solicitud de registro del proyecto en el Catálogo SIGMA
REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE SALIDA: Proyecto registrado en el Catálogo SIGMA
RESPONSABLES DEL
PROCEDIMIENTO: Unidad de Gestión de la Inversión Sectorial
TIEMPO ESTIMADO DEL
PROCEDIMIENTO: No califica
RESPONSABLE TAREAS
Entidad Ejecutora/UPRE
1. INICIO 2. Solicitud de registro del proyecto en Catálogo SIGMA 3. Nota de solicitud 4. Convenio Interinstitucional 5. Dictamen original del Proyecto firmado por la MAE (cuando se
trate de un proyecto nuevo) 6. Copia de Dictamen firmado por la MAE (cuando se trata de un
proyecto de continuidad y no ha sufrido ningún cambio) 7. Dictamen por cambio de etapa, fecha o costo en original y firmado
por la MAE (cuando se trata de un proyecto de continuidad y ha sufrido algún cambio)
MAE 8. Recibe y remite al Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo
Viceministro de Inversión
Pública y Financiamiento
Externo
9. Recibe y remite al Director General de Gestión de la Inversión Pública
Director General de Gestión de
la Inversión Pública 10. Recibe y remite al Jefe de Unidad de Gestión de la Inversión
Sectorial
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DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
Jefe de Unidad de Gestión de
la Inversión Sectorial 11. Recibe y remite al Analista de Inversión Sectorial
Analista de la Unidad de
Gestión de la Inversión
Sectorial
12. Recibe y verifica documentación en el marco del D.S. 913 13. SI el registro del proyecto está completo y/o actualizado en el
SISIN-WEB, el proyecto puede ser llevado al Catálogo SIGMA a través de una interfaz que permite solicitar Catálogo en el SISIN-WEB, generar un archivo de texto y activar este último en el Catálogo de Proyectos del SIGMA
14. Realizado el registro en el Catálogo SIGMA, se imprimen los reportes SIGMA correspondientes para adjuntar a la nota oficial de respuesta al MEFP y una copia a la Entidad Ejecutora/UPRE, remite al Jefe de Unidad
15. Nota oficial de respuesta 16. Reportes SIGMA 17. NO está completo el registro del proyecto y/o actualizado en el
SISN-WEB, coordina verbalmente o a través de correo electrónico para completar o actualizar el registro con la Entidad Ejecutora/UPRE
Jefe de Unidad de Gestión de
la Inversión Sectorial 18. Recibe, revisa nota de respuesta y da Vo.Bo., remite al Director
General de Gestión de la Inversión Pública
Director General de Gestión de
la Inversión Pública 19. Recibe, revisa nota de respuesta y da Vo.Bo., remite al
Viceministro
Viceministro de Inversión
Pública y Financiamiento
Externo 20. Recibe, revisa nota de respuesta y da Vo.Bo., remite a la MAE
MAE
21. Recibe, firma nota oficial y a través de ésta, comunica a la Entidad Ejecutora los proyectos especiales-UPRE, al MEFP y a la Entidad Beneficiaria que el trámite de inscripción del proyecto en Catálogo SIGMA ha sido atendido en cuya constancia se remiten los reportes SIGMA
22. FIN
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INSCRIPCIÓN PROYECTOS UPRE
ENTIDAD EJECUTORA/UPRE
VICEMINISTRO
DE INVERSIÓN
PUBLICA Y
FINANCIAMIENTO
EXTERNO
DIRECTOR
GENERAL DE
GESTIÓN DE LA
INVERSIÓN
PÚBLICA
JEFE DE UNIDAD DE
GESTIÓN DE LA
INVERSIÓN
SECTORIAL
ANALISTA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE LA
INVERSIÓN SECTORIALMAE
Dictamen por
cambio de etapa,
fecha o costo en
original y firmado
por la MAE
(cuando se trata
de un proyecto de
continuidad y ha
sufrido algún
cambio)
Copia de
Dictamen firmado
por la MAE
(cuando se trata
de un proyecto de
continuidad y no
ha sufrido ningún
cambio)
Dictamen Original
del Proyecto
firmado por la
MAE (cuando se
trate de un
proyecto nuevo)
Convenio
Interinstitucional
Reportes SIGMA
Nota oficial de
respuesta
Nota de Solicitud
INICIOSolicitud de registro
del proyecto en
Catálogo SIGMA
Recibe y remite al
Analista
El registro del
proyecto está
completo y/o
actualizado en
el SISIN-WEBSI
NO
Realizado el registro
en el Catálogo
SIGMA, se imprimen
los reportes SIGMA
correspondientes para
adjuntar a la nota
oficial de respuesta al
MEFP y una copia a
la Entidad Ejecutora
Recibe y verifica
documentación en
el marco del D.S.
913
Recibe y remite al
Viceministro de
Inversión Pública
y Financiamiento
Externo Recibe y remite al
Jefe de Unidad de
Gestión de la
Inversión Sectorial
Recibe, revisa
nota y da Vo.Bo.,
remite al Director
General
Recibe y remite al
Director General
de Gestión de la
Inversión Pública
Se coordina
verbalmente o a
través de correo
electrónico para
completar o
actualizar el
registro
Recibe, revisa
nota y da Vo.Bo.,
remite al
Viceministro
Una vez completado
el registro en el SISIN-
WEB, el proyecto
puede ser llevado al
Catálogo SIGMA a
través de una interfaz
que permite solicitar
Catálogo en el SISIN-
WEB, generar un
archivo de texto y
activar este último en
el Catálogo de
Proyectos del SIGMA
Recibe, revisa
nota y da Vo.Bo.,
remite a la MAE
Recibe, firma nota
oficial y a través
de ésta, comunica
a la Entidad
Ejecutora de
Proyectos
especiales-UPRE,
al MEFP y a la
Entidad
Beneficiaria que el
trámite de
inscripción de
Proyecto en
Catálogo SIGMA
ha sido atendido
en cuya
constancia se
remiten los
reportes SIGMA
FIN
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
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DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
8.1.11. SOLICITUD DE CUOTA TRIMESTRAL IDENTIFICACIÓN
GENERALIDADES
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO DEL
PROCESO:
SOLICITUD DE CUOTA TRIMESTRAL
OBJETIVO : Atender la solicitud de cuota trimestral
REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE ENTRADA: Solicitud de cuotas de inversión
REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE SALIDA: Proyecto ingresado al sistema REQUOTAS
RESPONSABLES DEL
PROCEDIMIENTO: Unidad de Gestión de la Inversión Sectorial
TIEMPO ESTIMADO DEL
PROCEDIMIENTO: No califica
RESPONSABLE TAREAS
Entidad Ejecutora
1. INICIO 2. Solicitud de cuotas de Inversión 3. Nota de solicitud 4. Reporte SIGMA de la cuota requerida ó 5. Cuadro Excel incluyendo los siguientes datos:
a) Código SISIN b) Nombre del Proyecto c) Monto requerido por cada mes del trimestre d) Fuente y organismo de financiamiento
MAE 6. Recibe y remite al Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo
Viceministro de Inversión
Pública y Financiamiento
Externo 7. Recibe y remite al DGGIP
Director General de Gestión de
la Inversión Pública 8. Recibe y remite al Jefe de Unidad de la Inversión Sectorial
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
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DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
Jefe de Unidad de Gestión de
la Inversión Sectorial 9. Recibe y remite al Analista de Inversión Sectorial
Analista Unidad de Gestión de
la Inversión Sectorial
10. Cada Analista tiene un usuario en el Sistema REQUOTAS que administra el VIPFE para la solicitud de cuotas, en este Sistema cada Entidad tiene un módulo en el que figuran todos sus proyectos de inversión pública que tienen presupuesto con recursos internos
11. Cada analista ingresa al sistema REQUOTAS todas las solicitudes enviadas por las Entidades y lo hace proyecto por proyecto, introduciendo el monto total requerido
12. Una vez realizado, puede dar de baja la nota indicando que se hizo el registro en el sistema REQUOTAS, y elabora nota al VTCP-MEFP adjuntando reportes del sistema REQUOTAS
13. Nota al Viceministerio del Tesoro y Crédito Público-Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
14. Reporte REQUOTAS que contiene: a) Entidad b) Proyecto c) Código SISIN d) Fuente-Organismo de Financiamiento e) Monto de la cuota solicitada
15. Correo electrónico
Jefe de Unidad de Gestión de
la Inversión Sectorial 16. Recibe nota, revisa, da Vo.Bo. y remite al Director General de
Inversión Pública
Director General de Gestión de
la Inversión Pública 17. Recibe nota, revisa, da Vo.Bo. y remite al Viceministro
Viceministro de Inversión
Pública y Financiamiento
Externo
18. Recibe, firma nota y remite al MEFP 19. FIN
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DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
SOLICITUD DE CUOTA TRIMESTRAL
ENTIDAD EJECUTORA
VICEMINISTRO
DE INVERSIÓN
PUBLICA Y
FINANCIAMIENTO
EXTERNO
DIRECTOR
GENERAL DE
GESTIÓN DE LA
INVERSIÓN
PÚBLICA
JEFE DE UNIDAD DE
GESTIÓN DE LA
INVERSIÓN
SECTORIAL
ANALISTAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE
LA INVERSIÓN SECTORIALMAE
Correo Electrónico
Cuadro Excel
incluyendo los
siguientes datos:
a) Código SISIN
b) Nombre del
Proyecto
c)Monto requerido
por cada mes del
trimestre
d) Fuente y
organismo de
financiamiento
Reporte SIGMA
de la cuota
requerida ó,
Reportes
REQUOTAS que
contiene:
a) Entidad
b) Proyecto
c) Código SISIN
d) Fuente-
Organismo de
Financiamiento
e) Monto de la
cuota solicitada
Nota al
Viceministerio del
Tesoro y Crédito
Público-Ministerio
de Economía y
Finanzas Públicas
Nota de Solicitud
INICIO
Solicitud de Cuotas
de Inversión
Recibe y remite al
Analista
Cada Analista tiene un usuario en
el Sistema REQUOTAS que
administra el VIPFE para la
solicitud de cuotas, en este
sistema cada Entidad tiene un
módulo en el que figuran todos
sus proyectos de inversión pública
que tienen presupuesto con
recursos internos
Recibe y remite al
Viceministro de
Inversión Pública
y Financiamiento
Externo
Recibe y remite al
Jefe de Unidad de
Gestión de la
Inversión Sectorial
Una vez realizado, puede dar
de baja la nota indicando que
se hizo el registro en el
sistema REQUOTAS, y
elabora nota al VTCP-MEFP
adjuntando los reportes del
sistema REQUOTAS
Recibe y remite al
Director General
de Gestión de la
Inversión Pública
FIN
Cada Analista
ingresa al sistema
REQUOTAS todas
las solicitudes
enviadas por las
Entidades y lo hace
proyecto por
proyecto,
introduciendo el
monto total requerido
Recibe, revisa, da
Vo.Bo. Y remite al
Director General
Recibe, revisa, da
Vo.Bo. Y remite al
Viceministro
Recibe, firma y
remite al MEFP
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DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
8.1.12. SOLICITUD DE CUOTA ADICIONAL MENSUAL IDENTIFICACIÓN
GENERALIDADES
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO DEL
PROCESO:
SOLICITUD DE CUOTA ADICIONAL MENSUAL
OBJETIVO : Atender la solicitud de cuota adicional mensual
REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE ENTRADA: Solicitud de cuotas adicionales mensuales
REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE SALIDA: Asignación de cuotas adicionales mensuales
RESPONSABLES DEL
PROCEDIMIENTO: Unidad de Gestión de la Inversión Sectorial
TIEMPO ESTIMADO DEL
PROCEDIMIENTO: No aplica
RESPONSABLE TAREAS
Entidad Ejecutora
1. INICIO 2. Solicitud de cuotas adicionales mensuales 3. Nota de solicitud 4. Reporte SIGMA de la cuota requerida ó 5. Cuadro Excel incluyendo los siguientes datos:
a) Código SISIN b) Nombre del Proyecto c) Monto requerido por cada mes del trimestre d) Fuente y organismo de financiamiento
MAE 6. Recibe y remite al Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo
Viceministro de Inversión
Pública y Financiamiento
Externo 7. Recibe y remite al DGGIP
Director General de Gestión de
la Inversión Pública 8. Recibe y remite al Jefe de Unidad de la Inversión Sectorial
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DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
Jefe de Unidad de Gestión de
la Inversión Sectorial 9. Recibe y remite al Analista de Inversión Sectorial
Analista Unidad de Gestión de
la Inversión Sectorial
10. Cada Analista elabora una nota dirigida al Viceministerio del Tesoro y Crédito Público-Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, quien es el encargado de la asignación de las cuotas adicionales de compromiso requeridas, que incluye a) Código SISIN b) Nombre del Proyecto c) Fuente-Organismo de Financiamiento d) Monto requerido por cada mes del trimestre
Jefe de Unidad de Gestión de
la Inversión Sectorial 11. Recibe nota, revisa, da Vo.Bo. y remite al Director General de
Inversión Pública
Director General de Gestión de
la Inversión Pública 12. Recibe nota, revisa, da Vo.Bo. y remite al Viceministro
Viceministro de Inversión
Pública y Financiamiento
Externo
13. Recibe, firma nota y remite al MEFP 14. FIN
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DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
SOLICITUD DE CUOTA ADICIONAL MENSUAL
ENTIDAD EJECUTORA
VICEMINISTRO
DE INVERSIÓN
PUBLICA Y
FINANCIAMIENTO
EXTERNO
DIRECTOR
GENERAL DE
GESTIÓN DE LA
INVERSIÓN
PÚBLICA
JEFE DE UNIDAD DE
GESTIÓN DE LA
INVERSIÓN
SECTORIAL
ANALISTAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE
LA INVERSIÓN SECTORIALMAE
Cuadro Excel
incluyendo los
siguientes datos:
a) Código SISIN
b) Nombre del
Proyecto
c)Monto requerido
por cada mes del
trimestre
d) Fuente y
organismo de
financiamiento
Reporte SIGMA
de la cuota
requerida ó,
a) Código SISIN
b) Nombre del
Proyecto
c) Fuente-
Organismo de
Financiamiento
d) Monto
requerido por
cada mes del
trimestre
Nota de Solicitud
INICIO
Solicitud de Cuotas
adicionales
mensuales
Recibe y remite al
Analista de
Inversión Sectorial
Recibe y remite al
Viceministro de
Inversión Pública
y Financiamiento
Externo
Recibe y remite al
Jefe de Unidad de
Gestión de la
Inversión Sectorial
Recibe y remite al
Director General
de Gestión de la
Inversión Pública
Cada Analista
elabora una nota
dirigida al
Viceministerio del
Tesoro y Crédito
Público-Ministerio
de Economía y
Finanzas
Públicas, quien es
el encargado de la
asignación de las
cuotas adicionales
de compromiso
requeridas, que
incluye
Recibe, revisa, da
Vo.Bo. Y remite al
Director General
Recibe, revisa, da
Vo.Bo. Y remite al
Viceministro
FIN
Recibe, firma y
remite al MEFP
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DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
8.1.13. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA APROBADA CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL O ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD CORRESPONDIENDO SÓLO EL REGISTRO AL VIPFE IDENTIFICACIÓN
GENERALIDADES
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO DEL
PROCESO:
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA APROBADA CON
RESOLUCIÓN MINISTERIAL O ADMINSITRATIVA DE LA
ENTIDAD CORRESPONDIENDO SÓLO EL REGISTRO AL
VIPFE
OBJETIVO : Efectuar la modificación presupuestaria aprobada con Resolución Ministerial o Administrativa de la Entidad Ejecutora correspondiendo sólo el registro al VIPFE
REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE ENTRADA: Solicitud de modificación presupuestaria
REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE SALIDA: Modificación procesada
RESPONSABLES DEL
PROCEDIMIENTO: Unidad de Gestión de la Inversión Sectorial
TIEMPO ESTIMADO DEL
PROCEDIMIENTO: No aplica
RESPONSABLE TAREAS
Entidad Solicitante
1. INICIO 2. Solicitud de modificación presupuestaria adjuntando: 3. Nota de solicitud 4. Detalle de modificación presupuestaria registrada y “solicitada” en
el SIGMA 5. Informe Técnico e Informe Legal 6. Resolución de la máxima instancia ejecutiva (en caso de
modificaciones presupuestarias públicas incluidas en el PGN) 7. Ejecución Presupuestaria 8. Formularios SISIN y SGP
MAE
9. Recibe y remite al Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo
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DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
Viceministro de Inversión
Pública y Financiamiento
Externo
10. Recibe y remite al Director General de Gestión de la Inversión Pública
Director General de Gestión de
la Inversión Pública 11. Recibe y remite al Jefe de Unidad de Gestión de la Inversión
Sectorial
Jefe de Unidad de Gestión de
la Inversión Sectorial 12. Recibe y remite al Analista de Inversión Sectorial
Analista de Unidad de
Inversión Sectorial
13. Recibe y revisa la documentación 14. SI existe alguna falencia o ajuste, coordina con la Entidad
Solicitante para salvar las observaciones y/o complementar la documentación
15. De ser insalvables los errores, con nota devuelve a la Entidad Solicitante
16. Nota de devolución para complementaciones 17. NO existe alguna falencia o ajuste, se verifica que el proyecto
tiene registro actualizado en el SISIN-WEB
Jefe de Unidad de Gestión de
la Inversión Sectorial 18. Revisa nota de devolución para complementaciones, y da Vo.Bo.,
remite al Director General de Gestión de la Inversión Pública
Director General de Gestión de
la Inversión Pública 19. Remite nota de devolución para complementaciones, para firma y
envío a la Entidad Solicitante
Viceministro de Inversión
Pública y Financiamiento
Externo
20. Firma nota de devolución para complementaciones y remite a la Entidad Solicitante
Analista de Unidad de
Inversión Sectorial
21. SI el proyecto tiene registro actualizado en el SISIN-WEB y están inscritos los clasificadores presupuestarios y la categoría programática, procede a la reserva presupuestaria en el SIGMA, y elabora:
22. Informe que contiene: antecedentes, análisis, conclusiones 23. Nota de respuesta a la Entidad Solicitante anunciando el registro
de la modificación requerida 24. NO tiene registro el proyecto actualizado en el SISIN-WEB y están
inscritos los clasificadores presupuestarios y la categoría programática, coordina con la Entidad Solicitante para salvar observaciones por la vía regular
Jefe de Unidad de Gestión de
la Inversión Sectorial
25. Recibe y revisa 26. SI tiene observaciones, devuelve al Analista 27. NO tiene observaciones, valida la reserva presupuestaria en el
SIGMA y remite al Director General
Director General de Gestión de
la Inversión Pública
28. Recibe y revisa 29. SI tiene observaciones, devuelve al Jefe de Unidad 30. NO tiene observaciones, remite al Viceministro
Viceministro de Inversión
Pública y Financiamiento
Externo
31. Recibe y revisa el trámite 32. SI tiene observaciones, devuelve al Director General 33. NO tiene observaciones, aprueba el informe y firma nota de
respuesta para la Entidad Solicitante
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DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
Director General de Gestión de
la Inversión Pública 34. Aprueba la Reserva Presupuestaria en el SIGMA y despacha la
nota para la Entidad Solicitante
Entidad Solicitante 35. Recibe la documentación solicitada 36. FIN
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DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA APROBADA CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL O ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD
CORRESPONDIENDO SÓLO EL REGISTRO AL VIPFE 1/2
ENTIDAD SOLICITANTE
VICEMINISTRO
DE INVERSIÓN
PUBLICA Y
FINANCIAMIENTO
EXTERNO
DIRECTOR
GENERAL DE
GESTIÓN DE LA
INVERSIÓN
PÚBLICA
JEFE DE UNIDAD DE
GESTIÓN DE LA
INVERSIÓN
SECTORIAL
ANALISTA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE LA
INVERSIÓN SECTORIALMAE
Nota de respuesta
a la Entidad
Solicitante
anunciando el
registro de la
modificación
requerida
Formularios SISIN
y SGP
Ejecución
Presupuestaria
Informe que
contiene:
1. Antecedentes
2. Análisis
3. Conclusiones
Nota devolución
Resolución de la
máxima autoridad
ejecutiva (en caso
de modificaciones
presupuestarias
públicas incluidas
en el PGN)
Informe Técnico e
Informe Legal
Detalle de
modificación
presupuestaria
registrada y
“solicitada” en el
SIGMA
Nota de Solicitud
INICIO
Solicitud de
modificación
presupuestaria
adjuntando:
Recibe y remite al
Analista
Existe alguna
falencia o
ajusteSI NO
Procede a la
reserva
presupuestaria en
el SIGMA, y
elabora:
Recibe y revisa la
documentación
Coordina con la
Entidad Solicitante
para salvar las
observaciones y/o
complementar la
documentación
Revisa nota y da
Vo.Bo., remite al
Director General
Recibe y revisa
NO
Recibe y remite al
Viceministro de
Inversión Pública
y Financiamiento
Externo Recibe y remite al
Jefe de Unidad de
Gestión de la
Inversión Sectorial
Remite nota para
firma y envío a la
Entidad Solicitante
Firma nota y
remite a la Entidad
Solicitante
B
B
Valida la Reserva
Presupuestaria en
el SIGMA y remite
al Director
General
Recibe y remite al
Director General
de Gestión de la
Inversión Pública
De ser insalvables
los errores, con
nota devuelve a la
Entidad Solicitante
SI
NO
Tiene
observacionesSI
Recibe y revisa
1
C
El proyecto tiene registro
actualizado en el SISIN-
WEB y están inscritos los
clasificadores
presupuestarios y la
categoría programática
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DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA APROBADA CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL O ADMINISTRATIVA DE LA
ENTIDAD QUE REQUIERE LA MISMA CORRESPONDIENDO SÓLO EL REGISTRO AL VIPFE 2/2
ENTIDAD SOLICITANTEVICEMINISTRO DE INVERSIÓN PUBLICA
Y FINANCIAMIENTO EXTERNO
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DE
LA INVERSIÓN PÚBLICA
FIN
Recibe y revisa el
trámiteC
1
Tiene
observacionesSINO
Tiene
observacionesSI
Aprueba el
Informe y firma
nota de respuesta
para la Entidad
Solicitante
NO
Aprueba la
Reserva
Presupuestaria en
el SIGMA y
despacha la nota
para la Entidad
Solicitante
Recibe con la
documentación
solicitada
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DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
8.1.14. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS: TRANSFERENCIA INTRAINSTITUCIONAL CON CAMBIO DE FUENTE: DE DONACIÓN A CRÉDITO IDENTIFICACIÓN
GENERALIDADES
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO DEL
PROCESO:
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS: TRANSFERENCIA
INTRAINSTITUCIONAL CON CAMBIO DE FUENTE: DE
DONACIÓN A CRÉDITO
OBJETIVO : Efectuar las modificaciones presupuestarias: transferencia intrainstitucional con cambio de fuente: de donación a crédito
REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE ENTRADA: Solicitud de modificación presupuestaria con cambio de fuente:
de donación a crédito
REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE SALIDA: Cambio de fuente aprobado y registrado con R.M. del MPD
RESPONSABLES DEL
PROCEDIMIENTO: Unidad de Gestión de la Inversión Sectorial
TIEMPO ESTIMADO DEL
PROCEDIMIENTO: 10 días hábiles
RESPONSABLE TAREAS
Entidad Solicitante
1. INICIO 2. Solicitud de modificación presupuestaria con cambio de fuente: de
donación a crédito adjuntando: 3. Carta de solicitud 4. Detalle de modificación presupuestaria registrada y “solicitada” en
el SIGMA 5. Informe Técnico e Informe Legal 6. Resolución de la máxima instancia ejecutiva (en caso de
modificaciones presupuestarias públicas incluidas en el PGN) 7. Ejecución Presupuestaria 8. Formularios SISIN y SGP
MAE 9. Recibe y remite al Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo
Viceministro de Inversión
Pública y Financiamiento
Externo
10. Recibe y remite al Director General de Gestión de la Inversión Pública
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DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
Director General de Gestión de
la Inversión Pública 11. Recibe y remite al Jefe de Unidad de Gestión de la Inversión
Sectorial
Jefe de Unidad de Gestión de
la Inversión Territorial 12. Recibe y remite al Analista-Sectorialista
Analista-Sectorialista
13. Recibe y revisa la documentación 14. SI existe alguna falencia o ajuste, coordina con la Entidad
Solicitante para salvar las observaciones y/o complementar la documentación
15. De ser insalvables los errores, con nota devuelve a la Entidad Solicitante
16. Nota de devolución para complementaciones 17. NO existe alguna falencia o ajuste, será que el proyecto tiene
registro actualizado en el SISIN-WEB
Jefe de Unidad de Gestión de
la Inversión Sectorial 18. Revisa nota de devolución para complementaciones, y da Vo.Bo.,
remite al Director General de Gestión de la Inversión Pública
Director General de Gestión de
la Inversión Pública 19. Remite nota de devolución para complementaciones, para firma y
envío a la Entidad Solicitante
Viceministro de Inversión
Pública y Financiamiento
Externo
20. Firma nota de devolución para complementaciones y remite a la Entidad Solicitante
Analista-Sectorialista
21. SI el proyecto tiene registro actualizado en el SISIN-WEB y están inscritos los clasificadores presupuestarios y la categoría programática, procede a la reserva presupuestaria en el SIGMA, y elabora:
22. Informe que contiene: antecedentes, análisis, conclusiones 23. Nota de respuesta a la Entidad Solicitante anunciando el registro
de la modificación requerida 24. NO tiene registro el proyecto actualizado en el SISIN-WEB y están
inscritos los clasificadores presupuestarios y la categoría programática, coordina con la Entidad Solicitante para salvar observaciones
Jefe de Unidad de Gestión de
la Inversión Sectorial
25. Recibe y revisa 26. SI tiene observaciones, devuelve al Analista 27. NO tiene observaciones, valida la reserva presupuestaria en el
SIGMA y remite al Director General
Director General de Gestión de
la Inversión Pública
28. Recibe y revisa 29. SI tiene observaciones, devuelve al Jefe de Unidad 30. NO tiene observaciones, remite al Viceministro
Viceministro de Inversión
Pública y Financiamiento
Externo
31. Recibe y revisa 32. SI tiene observaciones, devuelve al Director General 33. NO tiene observaciones, aprueba el informe y firma, remite a la
DGAJ para elaboración de Informe Legal
Director General de Asuntos
Jurídicos/MPD 34. Recibe y deriva al Analista Jurídico
Analista Jurídico/a Asignado/a 35. Para el procesamiento del trámite, emite informe jurídico y proyecta Resolución Ministerial
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
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DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA UNIDAD DE GESTIÓN DE LA INVERSIÓN SECTORIAL
DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
36. Informe Jurídico 37. Resolución Ministerial y devuelve al DGAJ
Director General de Asuntos
Jurídicos/MPD
38. Recibe y revisa 39. SI tiene observaciones, devuelve al Analista Jurídico 40. NO tiene observaciones, remite a la MAE
MAE 41. Recibe el instrumento legal, firma y devuelve a la DGAJ
Director General de Asuntos
Jurídicos/MPD 42. Recibe y con la firma de la MAE, remite al Viceministro de
inversión Pública y Financiamiento Externo
Viceministro de Inversión
Pública y Financiamiento
Externo 43. Recibe y remite al DGGIP
Director General de Gestión de
la Inversión Pública
44. Contándose con la norma de aprobación, aprueba la reserva presupuestaria en el SIGMA e instruye redactar nota de respuesta a la Entidad Solicitante
Analista-Sectorialista
45. Redacta nota de respuesta para la Entidad Solicitante incluyendo el número de fecha de aprobación de la R.M. una vez que se cuenta con la misma y la aprobación de la reserva en el SIGMA, y remite a la Entidad Solicitante
Entidad Solicitante 46. Recibe nota con toda la documentación 47. FIN
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DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS: TRANSFERENCIA INTRAINSTITUCIONAL CON CAMBIO DE FUENTE: DE DONACIÓN A
CRÉDITO 1/2
ENTIDAD SOLICITANTE
VICEMINISTRO
DE INVERSIÓN
PUBLICA Y
FINANCIAMIENTO
EXTERNO
DIRECTOR
GENERAL DE
GESTIÓN DE LA
INVERSIÓN
PÚBLICA
JEFE DE UNIDAD DE
GESTIÓN DE LA
INVERSIÓN
SECTORIAL
ANALISTA-SECTORIALISTAMAE
Nota de respuesta
a la Entidad
Solicitante
Formularios SISIN
y SGP
Ejecución
Presupuestaria
Informe que
contiene:
1. Antecedentes
2. Análisis
3. Conclusiones
Nota devolución
Resolución de
máxima autoridad
ejecutiva (en caso
de modificaciones
presupuestarias
públicas incluidas
en el PGN)
Informe Técnico e
Informe Legal
Detalle de
modificación
presupuestaria
registrada y
“solicitada” en el
SIGMA
Carta de Solicitud
INICIOSolicitud modificación
presupuestaria con
cambio de fuente: de
donación a créditoRecibe y remite al
Analista-
Sectorialsita
Existe alguna
falencia o
ajusteSINO
Procede a la
reserva
presupuestaria en
el SIGMA, y
elabora:
Recibe y revisa la
documentación
Coordina con la
Entidad Solicitante
para salvar las
observaciones y/o
complementar la
documentación
Revisa nota y da
Vo.Bo., remite al
Director General
Recibe y revisa
NO
Recibe y remite al
Viceministro de
Inversión Pública
y Financiamiento
Externo Recibe y remite al
Jefe de Unidad de
Gestión de la
Inversión Sectorial
Remite nota para
firma y envío a la
Entidad Solicitante
Firma nota y
remite a la Entidad
Solicitante
A
A
Valida la Reserva
Presupuestaria en
el SIGMA y remite
al Director
General
Recibe y remite al
Director General
de Gestión de la
Inversión Pública
De ser insalvables
los errores, con
nota devuelve a la
Entidad Solicitante
El proyecto tiene registro
actualizado en el SISIN-
WEB y están inscritos los
clasificadores
presupuestarios y la
categoría programática
SI
NO
Tiene
observacionesSI
Recibe y revisa
1
Tiene
observaciones
NO
SI
B
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DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS: TRANSFERENCIA INTRAINSTITUCIONAL CON CAMBIO DE FUENTE: DE DONACIÓN
A CRÉDITO 2/2
ENTIDAD
SOLICITANTE
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN
PUBLICA Y FINANCIAMIENTO
EXTERNO
DIRECTOR
GENERAL DE
GESTIÓN DE LA
INVERSIÓN
PÚBLICA
ANALISTA
JURÍDICO/A
ASIGNADO/A
DIRECTOR
GENERAL DE
ASUNTOS
JURÍDICOS/MPD
MAEANALISTA-
SECTORIALISTA
Resolución
Ministerial
Informe Jurídico
FIN
Recibe y revisa
1
Tiene
observaciones
SI
Aprueba el
Informe y firma,
remite a la DGAJ
para elaboración
de informe legal
NO
Contándose con la
norma de
aprobación,
aprueba la
Reserva
Presupuestaria en
el SIGMA e
instruye redactar
nota de respuesta
a la Entidad
Solicitante
Recibe nota con
toda la
información
Para el
procesamiento del
trámite, emite
Informe Jurídico y
proyecta
Resolución
Ministerial
Recibe y deriva al
Analista Jurídico
Recibe y revisa
Tiene
observacionesSI
Recibe el
instrumento legal,
firma y devuelve a
la DGAJ
NO
Recibe y con la
firma de la MAE
remite al
Viceministro de
Inversión Pública
y Financiamiento
Externo
Recibe y remite al
DGGIP
B
Redacta nota de
respuesta a la Entidad
Solicitante incluyendo
el número y fecha de
aprobación de la R.M.
una vez que se
cuenta con la misma y
la aprobación de la
reserva en el SIGMA
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DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
8.1.15. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA APROBADA POR RESOLUCIÓN MINISTERIAL DEL MEFP CORRESPONDIENDO AL VIPFE LA EMISIÓN DE INFORME TÉCNICO IDENTIFICACIÓN
GENERALIDADES
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO DEL
PROCESO:
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA APROBADA POR
RESOLUCIÓN MINISTERIAL DEL MEFP
CORRESPONDIENDO AL VIPFE LA EMISIÓN DEL INFORME
TÉCNICO
OBJETIVO : Efectuar la modificación presupuestaria aprobada por Resolución Ministerial del MEFP correspondiendo al VIPFE la emisión del Informe Técnico
REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE ENTRADA: Solicitud de modificación presupuestaria
REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE SALIDA: Informe Técnico emitido y enviado al MEFP
RESPONSABLES DEL
PROCEDIMIENTO: Unidad de Gestión de la Inversión Sectorial
TIEMPO ESTIMADO DEL
PROCEDIMIENTO: No aplica
RESPONSABLE TAREAS
Entidad Solicitante
1. INICIO 2. Solicitud de modificación presupuestaria adjuntando: 3. Carta de solicitud 4. Detalle de modificación presupuestaria registrada y “solicitada” en
el SIGMA 5. Informe Técnico e Informe Legal 6. Resolución de la máxima instancia ejecutiva (en caso de
modificaciones presupuestarias públicas incluidas en el PGN) 7. Ejecución Presupuestaria 8. Formularios SISIN y SGP
MAE 9. Recibe y remite al Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo
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DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
Viceministro de Inversión
Pública y Financiamiento
Externo
10. Recibe y remite al Director General de Gestión de la Inversión Pública
Director General de Gestión de
la Inversión Pública 11. Recibe y remite al Jefe de Unidad de Gestión de la Inversión
Sectorial
Jefe de Unidad de Gestión de
la Inversión Sectorial 12. Recibe y remite al Analista-Sectorialista
Analista-Sectorialsita
13. Recibe y revisa la documentación 14. SI existe alguna falencia o ajuste, coordina con la Entidad
Solicitante para salvar las observaciones y/o complementar la documentación
15. De ser insalvables los errores, con nota devuelve a la Entidad Solicitante
16. Nota de devolución para complementaciones 17. NO existe alguna falencia o ajuste, se verifica que el proyecto
tiene registro actualizado en el SISIN-WEB
Jefe de Unidad de Gestión de
la Inversión Sectorial 18. Revisa nota de devolución para complementaciones, y da Vo.Bo.,
remite al Director General de Gestión de la Inversión Pública
Director General de Gestión de
la Inversión Pública 19. Remite nota de devolución para complementaciones, para firma y
envío a la Entidad Solicitante
Viceministro de Inversión
Pública y Financiamiento
Externo
20. Firma nota de devolución para complementaciones y remite a la Entidad Solicitante
Analista-Sectorialista
21. SI el proyecto tiene registro actualizado en el SISIN-WEB y están inscritos los clasificadores presupuestarios y la categoría programática, procede a atender el trámite que consiste en la catalogación en el SIGMA, y elabora:
22. Informe que contiene: antecedentes, análisis, conclusiones 23. Nota al MEFP solicitando la prosecución del trámite, cuya
aprobación corresponde al MEFP 24. NO tiene registro el proyecto actualizado en el SISIN-WEB y están
inscritos los clasificadores presupuestarios y la categoría programática, coordina con la Entidad Solicitante para salvar observaciones
Jefe de Unidad de Gestión de
la Inversión Sectorial
25. Recibe y revisa 26. SI tiene observaciones, devuelve al Analista 27. NO tiene observaciones, valida la reserva presupuestaria en el
SIGMA y remite al Director General
Director General de Gestión de
la Inversión Pública
28. Recibe y revisa 29. SI tiene observaciones, devuelve al Jefe de Unidad 30. NO tiene observaciones, remite al Viceministro
Viceministro de Inversión
Pública y Financiamiento
Externo
31. Recibe y revisa 32. SI tiene observaciones, devuelve al Director General 33. NO tiene observaciones, aprueba el informe y firma, juntamente
con la nota correspondiente
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DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
Director General de Gestión de
la Inversión Pública
34. Recibe y remite al MEFP toda la documentación presentada por la Entidad Solicitante, el Informe Técnico y nota generados en el VIPFE
Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas/ MEFP 35. Recibe toda la documentación y continua con el trámite 36. FIN
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DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA APROBADA POR RESOLUCIÓN MINISTERIAL DEL MEFP CORRESPONDIENTE AL VIPFE LA
EMISIÓN DE INFORME TÉCNICO 1/2
ENTIDAD SOLICITANTE
VICEMINISTRO
DE INVERSIÓN
PUBLICA Y
FINANCIAMIENTO
EXTERNO
DIRECTOR
GENERAL DE
GESTIÓN DE LA
INVERSIÓN
PÚBLICA
JEFE DE UNIDAD DE
GESTIÓN DE LA
INVERSIÓN
SECTORIAL
ANALISTA-SECTORIALISTAMAE
Nota al MEFP
solicitando la
prosecución del
trámite, cuya
aprobación
corresponde al
MEFP
Formularios SISIN
y SGP
Ejecución
Presupuestaria
Informe que
contiene:
1. Antecedentes
2. Análisis
3. Conclusiones
Nota devolución
Resolución de la
máxima autoridad
(en caso de
modificaciones
presupuestarias
públicas incluidas
en el PGN)
Informe Técnico e
Informe Legal
Detalle de
modificación
presupuestaria
registrada y
“solicitada” en el
SIGMA
Carta de Solicitud
INICIO
Solicitud modificación
presupuestaria
adjuntando:
Recibe y remite al
Analista-
Sectorialista
Existe alguna
falencia o
ajusteSI
NO
Procede a atender
el trámite que
consiste en la
catalogación en el
SIGMA, y elabora:
Recibe y revisa la
documentación
Coordina con la
Entidad Solicitante
para salvar las
observaciones y/o
complementar la
documentación
Revisa nota y da
Vo.Bo., remite al
Director General
Recibe y revisa
NO
Recibe y remite al
Viceministro de
Inversión Pública
y Financiamiento
Externo Recibe y remite al
Jefe de Unidad de
Gestión de la
Inversión Sectorial
Remite nota para
firma y envío a la
Entidad Solicitante
Firma nota y
remite a la Entidad
Solicitante
A
A
Valida la Reserva
Presupuestaria en
el SIGMA y remite
al Director
General
Recibe y remite al
Director General
de Gestión de la
Inversión Pública
De ser insalvables
los errores, con
nota devuelve a la
Entidad Solicitante
El proyecto tiene registro
actualizado en el SISIN-
WEB y están inscritos los
clasificadores
presupuestarios y la
categoría programática
SI
NO
Tiene
observacionesSI
1
B
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DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA UNIDAD DE GESTIÓN DE LA INVERSIÓN SECTORIAL
DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA APROBADA CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL DEL MEFP
CORRESPONDIENDO AL VIPFE LA EMISIÓN DE INFORME TÉCNICO 2/2
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PUBLICA Y
FINANCIAMIENTO EXTERNO
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DE LA
INVERSIÓN PÚBLICA
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PÚBLICAS
Recibe y revisa
1
Tiene
observacionesNO SI B
FIN
Recibe y revisa
Tiene
observaciones
SI
Aprueba el
Informe y firma,
juntamente con la
nota
correspondiente
NO
Recibe y continúa
con el trámite
Recibe y remite al
MEFP toda la
documentación
presentada por la
Entidad
Solicitante, el
Informe Técnico y
Nota generados
en el VIPFE
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DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
8.1.16. FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO
IDENTIFICACIÓN
GENERALIDADES
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO DEL
PROCESO:
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO
OBJETIVO : Realizar la formulación del presupuesto
REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE ENTRADA: Registro de proyectos a incorporar en el Anteproyecto de
Presupuesto en el SISIN
REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE SALIDA: Presupuesto formulado y remitido al MEFP para consolidación
RESPONSABLES DEL
PROCEDIMIENTO: Unidad de Gestión de la Inversión Sectorial
TIEMPO ESTIMADO DEL
PROCEDIMIENTO: No aplica
RESPONSABLE TAREAS
MAE
1. INICIO 2. Emitido el comunicado en el SIGMA y notas correspondientes a
las instituciones presupuestables para la presentación del Anteproyecto de Presupuesto para la siguiente gestión (en el marco de las directrices y clasificadores presupuestarios y la fecha de presentación) emitidos por el MPD-VIPFE y por el MEFP
3. A través del SISIN, emite el instructivo sobre la preparación y presentación del Anteproyecto de Presupuesto de Inversión Pública para la gestión fiscal en el marco de las directrices de formulación del presupuesto de Inversión Pública Anual, ratificando la fecha de presentación, remite al VIPFE
Viceministro de Inversión
Pública y Financiamiento 4. Toma conocimiento y remite al DGGIP
Director General de Gestión de
la Inversión Pública 5. Toma conocimiento y remite al Jefe de Unidad de Gestión de la
Inversión Sectorial
Jefe de Unidad de Gestión de
la Inversión Sectorial 6. Toma conocimiento y lleva adelante un taller de capacitación para
todas las Entidades Presupuestables
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DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
Entidades Presupuestables
7. Toman conocimiento del instructivo y proceden a registrar los proyectos que formarán parte del Anteproyecto de Presupuesto en el SISIN; de igual manera en la fecha establecida presentan con nota toda la documentación
8. Nota con toda la documentación
MAE 9. Recibe nota con toda la documentación y remite al Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo
Viceministro de Inversión
Pública y Financiamiento
Externo 10. Toma conocimiento y remite al DGGIP
Director General de Gestión de
la Inversión Pública 11. Toma conocimiento y remite al Jefe de Unidad de la Inversión
Sectorial
Jefe de Unidad de Gestión de
la Inversión Sectorial 12. Recibe y remite a los Analistas de Inversión Sectorial
Analistas Unidad de Gestión
de la Inversión Sectorial
13. Reciben y revisan la información contenida en el SISIN y la documentación envida por las instituciones
14. Consolidan la información registrada por las instituciones en el SISIN y remite a la USIR
Unidad de Sistemas de
Información y Registro 15. Migra la información contenida en el SISIN al SIGMA y devuelve a
los Analistas de Inversión Sectorial
Analistas Unidad de Gestión
de la Inversión Sectorial
16. Revisan y validan el presupuesto de Inversión Pública en el SIGMA (MEFP Y MPD) y obtienen reportes del SIGMA con los datos finales del Anteproyecto de Presupuesto
17. Reportes SIGMA 18. Con esta información en el SIGMA procede a realizar ajustes del
SISIN 19. Elabora cuadro y fichas de la evolución de la Inversión Pública por
institución y remite al Jefe de Unidad 20. Cuadros y fichas
Jefe de Unidad de Gestión de
la Inversión Sectorial 21. Toma conocimiento y remite al DGGIP
Director General de Gestión de
la Inversión Pública
22. Elabora documento final de la Inversión Pública para la siguiente gestión
23. Documento final
Viceministro de Inversión
Pública y Financiamiento
Externo 24. Toma conocimiento y remite a la MAE
MAE
25. Juntamente con el MEFP presentan el Anteproyecto de Presupuesto a la Asamblea para su aprobación, y ésta sanciona la Ley que aprueba el PGE para el ejercicio de la siguiente gestión fiscal
26. FIN
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FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO 1/2
ENTIDADES
PRESUPUESTABLES
VICEMINISTRO DE
INVERSIÓN PUBLICA
Y FINANCIAMIENTO
EXTERNO
DIRECTOR GENERAL
DE GESTIÓN DE LA
INVERSIÓN PÚBLICA
JEFE DE UNIDAD DE
GESTIÓN DE LA
INVERSIÓN
SECTORIAL
MAE
Nota con toda la
documentaciónInstructivo
INICIO
Recibe nota con
toda la
documentación y
remite al
Viceministro de
Inversión Pública y
Financiamiento
Externo
Toman conocimiento
del instructivo y
proceden a registrar
los proyectos que
formarán parte del
Anteproyecto de
Presupuesto en el
SISIN; de igual
manera en la fecha
establecida presentan
con nota toda la
documentación
A través del SISIN, la
MAE emite el instructivo
sobre la preparación y
presentación del
Anteproyecto de
Presupuesto de Inversión
Pública para la siguiente
gestión fiscal en el marco
de las directrices de
formulación del
presupuesto de Inversión
Pública Anual, ratificando
la fecha de presentación y
remite al VIPFE
Toma
conocimiento y
remite al Jefe de
Unidad de la
Inversión Sectorial
Toma
conocimiento y
lleva adelante un
taller de
capacitación para
todas las
Entidades
Presupuestables
Emitido el comunicado
en el SIGMA y notas
correspondientes a las
Instituciones
presupuestables para la
presentación del
Anteproyecto de
Presupuesto para la
siguiente gestión ( en el
marco de las directrices
y clasificadores
presupuestarios y la
fecha de presentación)
emitido por el MPD-
VIPFE y por el MEFP
Toma
conocimiento y
remite al DGGIP
1
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FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO 2/2 (Tiempo Estimado: )
VICEMINISTRO DE
INVERSIÓN PUBLICA Y
FINANCIAMIENTO
EXTERNO
DIRECTOR GENERAL
DE GESTIÓN DE LA
INVERSIÓN PÚBLICA
JEFE DE UNIDAD DE
GESTIÓN DE LA
INVERSIÓN
SECTORIAL
ANALISTAS DE LA UNIDAD DE
GESTIÓN DE LA INVERSIÓN
SECTORIAL
MAE
UNIDAD DE SISTEMAS
DE INFORMACIÓN Y
REGISTRO/VIPFE
Documento final Cuadros y fichas
Reportes del
SIGMA
Toma
conocimiento y
remite al Jefe de
Unidad de la
Inversión Sectorial
Toma
conocimiento y
remite al Analista
FIN
Toma
conocimiento y
remite al DGGIP
1
Reciben y revisan
información
contenida en el
SISIN y la
documentación
enviada por las
instituciones
Consolidan la
información
registrada por las
instituciones en el
SISIN
Migra la
información
contenida en
el SISIN al
SIGMA
Revisan y validan
el presupuesto de
Inversión Pública
en el SIGMA
(MEFP y MPD) y
obtienen reportes
del SIGMA con los
datos finales del
Anteproyecto de
Presupuesto
Con esta
información en el
SIGMA procede a
realizar ajustes del
SISIN
Elabora cuadros y
fichas de la
evolución de la
inversión pública
por institución
Toma
conocimiento y
remite al DGGIP
Elabora el
documento final
de la Inversión
Pública para la
siguiente gestión
Juntamente con el
MEFP presentan
el Anteproyecto de
Presupuesto a la
Asamblea para su
aprobación, y ésta
sanciona la Ley
que aprueba el
PGE para el
ejercicio de la
siguiente gestión
fiscal
Toma
conocimiento y
remite a la MAE
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8.1.17. PRESUPUESTO REFORMULADO
IDENTIFICACIÓN
GENERALIDADES
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO DEL
PROCESO:
PRESUPUESTO REFORMULADO
OBJETIVO : Proceder al presupuesto reformulado
REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE ENTRADA: Presentación del presupuesto reformulado por las entidades
públicas
REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE SALIDA: Presupuesto reformulado remitido al MEFP para su
consolidación
RESPONSABLES DEL
PROCEDIMIENTO: Unidad de Gestión de la Inversión Sectorial
TIEMPO ESTIMADO DEL
PROCEDIMIENTO: No aplica
RESPONSABLE TAREAS
MAE
1. INICIO 2. Emitido el comunicado en el SIGMA y notas correspondientes a
las instituciones presupuestables para la presentación del Presupuesto Reformulado en el marco del Reglamento de Modificaciones Presupuestarias que consideran aquellas modificaciones que requieren ser aprobadas mediante Ley del Estado indicado y la fecha de presentación
3. A través del SISIN, emite el instructivo sobre la preparación y presentación del Presupuesto Reformulado de Inversión Pública para la presente gestión fiscal en el marco de la normativa vigente ratificando la fecha de presentación
4. Instructivo
Entidades Presupuestables
5. Toman conocimiento del instructivo y remiten su solicitud adjuntando la documentación de respaldo
6. Nota de solicitud 7. Documentación de respaldo
MAE 8. Recibe nota con la documentación de respaldo y remite al Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo
Código Documento Versión N° de Páginas
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FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
Viceministro de Inversión
Pública y Financiamiento
Externo 9. Recibe y remite al DGGIP
Director General de Gestión de
la Inversión Pública 10. Recibe y remite al Jefe de Unidad de la Inversión Sectorial
Jefe de Unidad de Gestión de
la Inversión Sectorial 11. Recibe y remite al Analista de la Inversión Sectorial
Analista Unidad de Gestión de
la Inversión Sectorial 12. Proceden con el registro en el SISIN de las modificaciones al
Presupuesto (PGE) presentadas por las entidades solicitantes
Director General de Gestión de
la Inversión Pública 13. Consolidan la información registrada por las instituciones en el
SISIN
Unidad de Sistemas de
Información y Registro 14. Migra la información contenida en el SISIN al SIGMA
Analista Unidad de Gestión de
la Inversión Sectorial
15. Revisan y validan el nuevo presupuesto de Inversión Pública en el SIGMA (MEFP Y MPD) y obtienen reportes del SIGMA con los datos finales del Presupuesto Reformulado
16. Reportes del SIGMA
Director General de Gestión de
la Inversión Pública
17. Elabora el documento final del Presupuesto Reformulado de la Inversión Pública para la presente gestión
18. Documento final
Viceministro de Inversión
Pública y Financiamiento
Externo 19. Toma conocimiento del documento final y remite a la MAE
MAE
20. Juntamente con el MEFP presentan el Anteproyecto de Presupuesto a la Asamblea para su aprobación, y ésta sanciona la Ley que aprueba el PGE para el ejercicio de la siguiente gestión fiscal
21. Una vez aprobado el Presupuesto Reformulado por la Asamblea, éste es visualizado por las instituciones en el SIGMA
22. FIN
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VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA UNIDAD DE GESTIÓN DE LA INVERSIÓN SECTORIAL
DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
PRESUPUESTO REFORMULADO 1/2
ENTIDADES
PRESUPUESTABLES
VICEMINISTRO DE
INVERSIÓN PUBLICA
Y FINANCIAMIENTO
EXTERNO
DIRECTOR GENERAL
DE GESTIÓN DE LA
INVERSIÓN PÚBLICA
JEFE DE UNIDAD DE
GESTIÓN DE LA
INVERSIÓN
SECTORIAL
MAE
ANALISTA UNIDAD DE
GESTIÓN DE LA
INVERSIÓN SECTORIAL
Documentación de
respaldo
Nota de solicitud
Instructivo
INICIO
Recibe nota con la
documentación de
respaldo y remite
al Viceministro de
Inversión Pública y
Financiamiento
Externo
Toman conocimiento
del instructivo y
remiten su solicitud
adjuntando la
documentación de
respaldo
A través del SISIN, emite
el instructivo sobre la
preparación y
presentación del
Presupuesto Reformulado
de Inversión Pública para
la presente gestión fiscal
en el marco de la
normativa vigente
ratificando la fecha de
presentación
recibe y remite al
Jefe de Unidad de
la Inversión
Sectorial
Recibe y remite al
Analista de la
Inversión Sectorial
Emitido el comunicado
en el SIGMA y notas
correspondientes a las
Instituciones
presupuestables para la
presentación del
Presupuesto
Reformulado en el
marco del Reglamento
de Modificaciones
Presupuestarias que
consideran aquellas
modificaciones que
requieren ser aprobadas
mediante Ley del Estado
indicando y la fecha de
presentación
recibe y remite al
DGGIP
1
Proceden con el
registro en el
SISIN de las
modificaciones al
Presupuesto
(PGE)
presentadas por
las entidades
solicitantes
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PRESUPUESTO REFORMULADO 2/2
VICEMINISTRO DE
INVERSIÓN PUBLICA Y
FINANCIAMIENTO
EXTERNO
DIRECTOR GENERAL DE
GESTIÓN DE LA
INVERSIÓN PÚBLICA
ANALISTAS DE LA UNIDAD DE
GESTIÓN DE LA INVERSIÓN
SECTORIAL
MAE
UNIDAD DE SISTEMAS DE
INFORMACIÓN Y REGISTRO/
VIPFE
Documento final
Reportes del
SIGMA
FIN
1
Consolidan la
información
registrada por las
instituciones en el
SISIN
Migra la
información
contenida en
el SISIN al
SIGMA
Revisan y validan
el nuevo
presupuesto de
Inversión Pública
en el SIGMA
(MEFP y MPD) y
obtienen reportes
del SIGMA con los
datos finales del
Presupuesto
Reformulado
Elabora el
documento final
del Presupuesto
Reformulado de la
Inversión Pública
para la presente
gestión
Juntamente con el
MEFP presentan
el Anteproyecto de
Presupuesto a la
Asamblea para su
aprobación, y ésta
sanciona la Ley
que aprueba el
PGE para el
ejercicio de la
siguiente gestión
fiscal
Toma
conocimiento y
remite a la MAE
Una vez aprobado
el Presupuesto
Reformulado por
la Asamblea, éste
es visualizado por
las Instituciones
en el SIGMA
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DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
8.1.18. INCORPORACIÓN DE RECURSOS DE CRÉDITO EXTERNO IDENTIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO DEL PROCESO:
INCORPORACIÓN DE RECURSOS DE CRÉDITO EXTERNO
GENERALIDADES
OBJETIVO : Realizar la incorporación de recursos de crédito externo
REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE ENTRADA: Solicitud de incorporación de recursos de crédito externo
REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE SALIDA:
Registro en el SIGMA
Informe
Resolución Ministerial
RESPONSABLES DEL
PROCEDIMIENTO: Unidad de Gestión de la Inversión Sectorial
TIEMPO ESTIMADO DEL
PROCEDIMIENTO: 10 días hábiles
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE TAREAS
Entidad Solicitante
1. INICIO 2. Solicitud de incorporación de recursos de crédito externo
3. Carta de solicitud
4. Resolución de la máxima instancia resolutiva legalmente facultada
o instancia ejecutiva delegada por ésta
5. Informe técnico y legal (se exceptúa a las entidades
descentralizadas y Gobiernos Municipales que no cuenten con
Unidad Legal)
6. Convenios de financiamiento marco y subsidiarios vigentes a la
fecha de solicitud
7. Dictamen suscrito por la MAE de la entidad
8. Formularios del Sistema de Gerencia de Proyectos (SGP)
9. Documentación de proyectos:
- Preinversión: resumen técnico del proyecto, términos de
referencia y costo estimado de la consultoría
- Ejecución: Estudio de Identificación (EI) para proyectos
menores a Bs. 1.000.000.- o el Estudio Integral Técnico,
Económico, Social y Ambiental (TESA) para proyectos
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DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
mayores a Bs. 1.000.000.-
MAE 10. Recibe documentación y remite al Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo
Viceministro de Inversión
Pública y Finan. Externo 11. Recibe documentación y deriva al Director General de Gestión de
la Inversión Pública
Director General de Gestión de
la Inversión Pública
12. Recibe toda la documentación y analiza 13. SI corresponde a la Unidad de Gestión de la Inversión Sectorial,
remite al Jefe de Unidad de Gestión de la Inversión Sectorial 14. NO corresponde a la Unidad de Gestión de la Inversión Sectorial 15. FIN
Jefe de Unidad de Gestión de
la Inversión Sectorial 16. Recibe y deriva al Analista de la Unidad de Inversión Sectorial
Analista de la Unidad de
Inversión Sectorial
17. Recibe y revisa información 18. SI la información es correcta, elabora: 19. Informe Técnico favorable para la inscripción de crédito externo 20. Nota Interna a la DGAJ remitiendo los antecedentes 21. Formulario de solicitud de Modificación en el SIGMA 22. NO es correcta la información, elabora nota a la Entidad Solicitante
para su complementación 23. Nota de complementación
Jefe Unidad Gesti Inv. Sec. 24. Recibe, da Vo.Bo. y remite al Director General
Director Gral Gesti Inv. Pública 25. Recibe, da Vo.Bo. y remite al Viceministro
Viceministro de Inversión
Pública y Financ. Externo 26. Recibe, da Vo.Bo. y remite a la MAE
MAE 27. Recibe, firma y deriva a la Entidad Solicitante
Jefe de Unidad de Gestión de
la Inversión Sectorial
28. Refrenda el Informe Técnico, da Vo.Bo. a la nota interna y VALIDA el formulario de Modificación Presupuestaria, remite al Director General
Director General de Gestión de
la Inversión Pública 29. Firma el Informe Técnico y da Vo.Bo. a la nota interna y los remite
al Viceministro
Viceministro de Inversión
Pública y Financ. Externo 30. Firma Informe Técnico y da Vo.Bo. a la nota interna, y los remite a
la DGAJ
Dirección General de Asuntos
Jurídicos
31. Recibe documentación y comprueba que se adjunte toda la documentación de respaldo establecida en los artículos sin exclusión alguna, incluido el informe para inscripción de presupuesto adicional de proyectos del MPD de financiamiento externo.
32. SI da Vo.Bo. elabora Informe legal y Proyecto de Resolución. 33. Informe Jurídico 34. Proyecto de Resolución Ministerial, remite a la MAE 35. No da Vo.Bo. devuelve a VIPFE con observaciones
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DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
MAE 36. Firma el Informe Técnico, Jurídico y Resolución Ministerial que aprueba el crédito externo y remite al Viceministro
Viceministro de Inversión
Pública y Financiamiento
Externo 37. Recibe toda la documentación y remite al Director General
Director General de Gestión de
la Inversión Pública
38. REGISTRA EN EL SIGMA LA APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, y remite toda la documentación al Jefe de Unidad
Jefe de Unidad de Gestión de
la Inversión Sectorial 39. Recibe el trámite y deriva al Analista responsable
Analista de la Unidad de
Inversión Sectorial
40. Elabora nota externa de respuesta a la Entidad Solicitante comunicando que el trámite ha sido aprobado en el SIGMA y adjunta:
41. Formulario de aprobación 42. Resolución Ministerial
Jefe de Unidad de Gestión de
la Inversión Sectorial 43. Recibe, da Vo.Bo. a la nota externa y remite al Director General
toda la documentación
Director General de Gestión de
la Inversión Pública 44. Recibe, da Vo.Bo. a la nota externa y remite al Viceministro toda la
documentación
Viceministro de Inversión
Pública y Financiamiento
Externo
45. Firma la nota externa y remite a la Entidad Solicitante: la nota externa, copia de la Resolución Ministerial y Formulario aprobado del SIGMA
Entidad Solicitante 46. Recibe toda la documentación de aprobación correspondiente 47. FIN
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
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INCORPORACIÓN DE RECURSOS DE CRÉDITO EXTERNO 1/2
ENTIDAD SOLICITANTE
VICEMINISTRO DE
INVERSIÓN
PUBLICA Y
FINANCIAMIENTO
EXTERNO
JEFE DE
UNIDAD DE
GESTIÓN DE LA
INVERSIÓN
SECTORIAL
ANALISTA DE LA UNIDAD
DE INVERSIÓN
SECTORIAL
DIRECTOR
GENERAL DE
GESTIÓN DE LA
INVERSIÓN
PÚBLICA
MAE
DIRECCIÓN
GENERAL DE
ASUNTOS
JURÍDICOS
Formulario de
Solicitud de
Modificación en el
SIGMA
Nota Interna a la
DGAJ remitiendo
los antecedentes
Documentación de
proyectos:
- Preinversión:
Resumen Técnico
del proyecto, TDR
y costo estimado
de consultoría
- Ejecución: EI o el
TESA
Formularios del
Sistema de
Gerencia de
Proyectos (SGP)
Dictamen suscrito
por la MAE de la
entidad
Convenios de
financiamiento
marco y
subsidiarios
vigentes a la fecha
de solicitud
Informe Técnico y
Legal
Resolución de la
máxima instancia
resolutiva
legalmente
facultada o
instancia ejecutiva
delegada por ésta
Carta de Solicitud
Nota de
complementación
Informe Técnico
favorable para la
inscripción de
crédito externo
INICIO
Solicitud de
incorporación de
recursos de
crédito externo
Elabora:
Recibe
documentación y
remite al
Viceministro de
Inversión Pública
y Financiamiento
Externo
Recibe
documentación y
deriva al Director
General de
Gestión de la
Inversión Pública
Recibe toda la
documentación y
analiza
Recibe y deriva al
Analista de la
Unidad de
Inversión Sectorial
Recibe y revisa
Información
La información
es correcta
SI
Firma el Informe
Técnico y la Nota
Interna, y los
remite a la DGAJ
Firma el Informe
Técnico y da
Vo.Bo. a la nota
interna y los
remite al
Viceministro
Refrenda el
Informe Técnico,
da Vo.Bo. a la
nota interna y
VALIDA el
formulario de
Modificación
Presupuestaria,
remite al Director
General
Recibe, da Vo.Bo.
Y remite a la MAE
Recibe, da Vo.Bo.
Y remite al
Viceministro
Elabora nota a la
Entidad Solicitante
para su
complementación
NO
Recibe, da Vo.Bo.
Y remite al
Director General
Recibe, firma y
deriva a la Entidad
Solicitante
A
A
Corresponde a
la Unidad de
Gestión de la
Inversión
Sectorial
FIN
NO
SI
Revisa comprobando que contenga toda la documentación
requerida
Da Vo.Bo.NO
1
SI
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INCORPORACIÓN DE RECURSOS DE CRÉDITO EXTERNO 2/2
ENTIDAD
SOLICITANT
E
VICEMINISTRO
DE INVERSIÓN
PUBLICA Y
FINANCIAMIEN
TO EXTERNO
JEFE DE UNIDAD
DE GESTIÓN DE
LA INVERSIÓN
SECTORIAL
ANALISTA DE LA UNIDAD DE
INVERSIÓN SECTORIAL
DIRECTOR GENERAL DE
GESTIÓN DE LA
INVERSIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOSMAE
Resolución
Ministerial
Formulario de
aprobación
Recibe, da Vo.Bo.
a la nota externa y
remite al Director
General toda la
documentación
Firma la nota
externa y remite a
la Entidad
Solicitante: la nota
externa, copia de
la Resolución
Ministerial y
Formulario
aprobado del
SIGMA
Recibe, da Vo.Bo.
a la nota externa y
remite al
Viceministro toda
la documentación
Elabora nota
externa de
respuesta a la
Entidad Solicitante
comunicando que
el trámite ha sido
aprobado en el
SIGMA y adjunta:
FIN
Recibe toda la
documentación de
aprobación
correspondiente
REGISTRA EN EL
SIGMA LA
APROBACIÓN DE LA
MODIFICACIÓN
PRESUPEUSTARIA, y
remite toda la
documentación al Jefe
de Unidad
Recibe el trámite y
deriva al Analista
responsable
Proyecto de
Resolución
Ministerial
Informe Jurídico
Elabora Informe
Legal y
Resolución
Ministerial:
Firma el Informe
Técnico, Jurídico y
Resolución
Ministerial que
aprueba el crédito
externo y remite al
Viceministro
Recibe toda la
documentación y
remite la Director
General
1
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DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
8.1.19. INCORPORACIÓN DE RECURSOS DE DONACIÓN EXTERNA
IDENTIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO DEL
PROCESO:
INCORPORACIÓN DE RECURSOS DE DONACIÓN
EXTERNA
GENERALIDADES
OBJETIVO : Incorporar recursos de donación externa
REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE ENTRADA: Solicitud de incorporación de recursos de donación externa
REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE SALIDA: Registro en el SIGMA la aprobación de modificación
presupuestaria
RESPONSABLES DEL
PROCEDIMIENTO: Unidad de Gestión de la Inversión Sectorial
TIEMPO ESTIMADO DEL
PROCEDIMIENTO: No aplica
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE TAREAS
Entidad Solicitante
1. INICIO 2. Solicitud de incorporación de recursos de donación externa 3. Carta de solicitud 4. Resolución de la máxima instancia resolutiva legalmente
facultada o instancia ejecutiva delegada por ésta 5. Informe técnico y legal (se exceptúa a las entidades
descentralizadas y Gobiernos Municipales que no cuenten con Unidad Legal)
6. Convenios de donación externa 7. Dictamen suscrito por la MAE de la entidad 8. Formularios del Sistema de Gerencia de Proyectos (SGP) 9. Documentación de proyectos:
- Preinversión: resumen técnico del proyecto, términos de
referencia y costo estimado de la consultoría
- Ejecución: Estudio de Identificación (EI) para proyectos
menores a Bs. 1.000.000.- o el Estudio Integral Técnico,
Económico, Social y Ambiental (TESA) para proyectos
mayores a Bs. 1.000.000.-
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DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
MAE 10. Recibe documentación y remite al Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo
Viceministro de Inversión
Pública y Financiamiento
Externo
11. Recibe documentación y deriva al Director General de Gestión de la Inversión Pública
Director General de Gestión de
la Inversión Pública
12. Recibe la documentación y analiza 13. SI corresponde a la Unidad de Gestión de la Inversión Sectorial,
remite al Jefe de Unidad 14. NO corresponde a la Unidad de Gestión de la Inversión Sectorial, 15. FIN
Jefe de Unidad de Gestión de
la Inversión Sectorial 16. Recibe y deriva al Analista de Inversión Sectorial
Analista de la Unidad de
Inversión Sectorial
17. Recibe y revisa información 18. SI la información es correcta, elabora: 19. Informe Técnico favorable para el registro de donación externa 20. Nota Externa para comunicar a la Entidad Solicitante que el
trámite ha sido registrado 21. Formulario de solicitud de Modificación en el SIGMA
22. NO es correcta la información, elabora nota a la Entidad Solicitante para su complementación
23. Nota para complementación
Jefe de Unidad de Gestión de
la Inversión Sectorial 24. Recibe, da Vo.Bo. y remite al Director General
Director General de Gestión de
la Inversión Pública 25. Recibe, da Vo.Bo. y remite al Viceministro
Viceministro de Inversión
Pública y Financiamiento
Externo 26. Recibe, da Vo.Bo. y remite a la MAE
MAE 27. Recibe, firma y deriva a la Entidad Solicitante
Jefe de Unidad de Gestión de
la Inversión Sectorial
28. Refrenda el Informe Técnico, da Vo.Bo. a la nota externa y VALIDA el formulario de Modificación Presupuestaria, remite al Director General
Director General de Gestión de
la Inversión Pública 29. Firma el informe técnico y da Vo.Bo. a la nota externa y los remite
al Viceministro
Viceministro de Inversión
Pública y Financiamiento
Externo
30. Firma el informe técnico y la nota externa, devuelve al Director General
Director General de Gestión de
la Inversión Pública
32. REGISTRA EN EL SIGMA LA APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, y remite a la Entidad Solicitante: nota externa y formulario aprobado del SIGMA
33. FIN
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
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INCORPORACIÓN DE RECURSOS DE DONACIÓN EXTERNA
ENTIDAD SOLICITANTE
VICEMINISTRO DE
INVERSIÓN
PUBLICA Y
FINANCIAMIENTO
EXTERNO
JEFE DE
UNIDAD DE
GESTIÓN DE LA
INVERSIÓN
SECTORIAL
ANALISTA DE LA UNIDAD DE
INVERSIÓN SECTORIAL
DIRECTOR GENERAL DE
GESTIÓN DE LA INVERSIÓN
PÚBLICAMAE
Documentación de
proyectos:
- Preinversión:
Resumen Técnico
del proyecto, TDR
y costo estimado
de consultoría
- Ejecución: EI o el
TESA
Formulario de
Solicitud de
Modificación en el
SIGMA
Nota externa para
comunicar a la
Entidad Solicitante
que el trámite ha
sido registrado
Formularios del
Sistema de
Gerencia de
Proyectos (SGP)
Dictamen suscrito
por la MAE de la
entidad
Convenios de
donación externa
Informe Técnico y
Legal
Resolución de la
máxima instancia
resolutiva
legalmente
facultada o
instancia ejecutiva
delegada por ésta
Carta de Solicitud
Nota para
complementación
Informe Técnico
favorable para el
registro de
donación externa
INICIO
Solicitud de
incorporación de
recursos de
donación externa
Elabora:
Recibe
documentación y
remite al
Viceministro de
Inversión Pública
y Financiamiento
Externo
Recibe
documentación y
deriva al Director
General de
Gestión de la
Inversión Pública
Recibe la
documentación y
analiza
Recibe y deriva al
Analista de la
Unidad de
Inversión Sectorial
Recibe y revisa
Información
La información
es correcta
SI
Firma el Informe
Técnico y la Nota
externa, y
devuelve al
Director General
Firma el Informe
Técnico y da
Vo.Bo. a la nota
externa y los
remite al
Viceministro
Refrenda el
Informe Técnico,
da Vo.Bo. a la
nota externa y
VALIDA el
formulario de
Modificación
Presupuestaria,
remite al Director
General
Recibe, da Vo.Bo.
Y remite a la MAE
Recibe, da Vo.Bo.
Y remite al
Viceministro
Elabora nota a la
Entidad Solicitante
para su
complementación
NO
Recibe, da Vo.Bo.
Y remite al
Director General
Recibe, firma y
deriva a la Entidad
Solicitante
A
A
Corresponde a
la Unidad de
Gestión de la
Inversión
Sectorial
FIN
NO
SI
REGISTRA EN EL
SIGMA LA
APROBACIÓN DE LA
MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA, y
remite a la Entidad
Solicitante: nota
externa y formulario
aprobado del SIGMA
FIN
Código Documento Versión N° de Páginas
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA UNIDAD DE GESTIÓN DE LA INVERSIÓN SECTORIAL
DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
1. INICIO 2. Solicitud de traspaso interinstitucional 3. Carta de solicitud 4. Resolución de la máxima instancia resolutiva legalmente
facultada o instancia ejecutiva delegada por ésta 5. Resolución de aprobación tanto de la Entidad afectada como de
la beneficiaria de la transferencia 6. Convenios Interinstitucional/Intergubernativo 7. Informe técnico y legal (se exceptúa a las entidades
descentralizadas y Gobiernos Municipales que no cuenten con Unidad Legal)
8. Dictamen suscrito por la MAE de la entidad receptora 9. Formularios del Sistema de Gerencia de Proyectos (SGP) 10. Documentación de proyectos:
- Preinversión: resumen técnico del proyecto, términos de
referencia y costo estimado de la consultoría
- Ejecución: Estudio de Identificación (EI) para proyectos
menores a Bs. 1.000.000.- o el Estudio Integral Técnico,
Económico, Social y Ambiental (TESA) para proyectos
mayores a Bs. 1.000.000.-Resolución de la máxima
PROCEDIMIENTO DEL
PROCESO:
TRASPASOS INTERINSTITUCIONALES
OBJETIVO : Proceder a los Traspasos Interinstitucionales
REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE ENTRADA: Solicitud de traspaso interinstitucional
REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE SALIDA: Informe y registro en el SIGMA de modificación presupuestaria
RESPONSABLES DEL
PROCEDIMIENTO: Unidad de Gestión de la Inversión Sectorial
TIEMPO ESTIMADO DEL
PROCEDIMIENTO: No aplica
Código Documento Versión N° de Páginas
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VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA UNIDAD DE GESTIÓN DE LA INVERSIÓN SECTORIAL
DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
instancia
MAE 11. Recibe documentación y remite al Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo
Viceministro de Inversión
Pública y Financiamiento
Externo
12. Recibe la documentación y deriva al Director General de Gestión de la Inversión Pública
Director General de Gestión de la
Inversión Pública
13. Recibe toda la documentación y analiza 14. SI corresponde a la Unidad de Gestión de la Inversión Sectorial,
remite al Jefe de Unidad 15. NO corresponde a la Unidad de Gestión de la Inversión
Sectorial, 16. FIN
Jefe de Unidad de Gestión de la
Inversión Sectorial 17. Recibe y deriva al Analista de la Unidad de Inversión Sectorial
Analista de la Unidad de
Inversión Sectorial
18. Recibe y revisa información 19. SI la información es correcta, elabora: 20. Informe Técnico favorable para el registro de traspaso
interinstitucional 21. Nota externa comunicando a la Entidad Solicitante que el
trámite ha sido registrado 22. Formulario de Solicitud de Modificación en el SIGMA 23. NO es correcta la información, elabora nota a la Entidad
Solicitante para su complementación 24. Nota para complementación
Jefe de Unidad de Gestión de la
Inversión Sectorial 25. Recibe, da Vo.Bo. y remite al Director General
Director General de Gestión de la
Inversión Pública 26. Recibe, da Vo.Bo. y remite al Viceministro
Viceministro de Inversión
Pública y Financiamiento
Externo 27. Recibe, da Vo.Bo. y remite a la MAE
MAE 28. Recibe, firma y deriva a la Entidad Solicitante
Jefe de Unidad de Gestión de la
Inversión Sectorial
29. Refrenda el informe técnico, da Vo.Bo. a la nota externa y VALIDA el formulario de Modificación Presupuestaria, remite al Director General toda la documentación
Director General de Gestión de la
Inversión Pública 30. Firma el informe técnico y da Vo.Bo. a la nota externa y los
remite al Viceministro
Viceministro de Inversión
Pública y Financiamiento
Externo
31. Firma el informe técnico y la nota externa, devuelve al Director General
Director General de Gestión de la
Inversión Pública
32. REGISTRA EN EL SIGMA LA APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, y remite a la Entidad Solicitante: nota externa y formulario aprobado del SIGMA
Código Documento Versión N° de Páginas
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA UNIDAD DE GESTIÓN DE LA INVERSIÓN SECTORIAL
DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
33. FIN
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
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TRASPASOS INTERINSTITUCIONALES
ENTIDAD SOLICITANTE
VICEMINISTRO DE
INVERSIÓN
PUBLICA Y
FINANCIAMIENTO
EXTERNO
JEFE DE UNIDAD
DE GESTIÓN DE
LA INVERSIÓN
SECTORIAL
ANALISTA DE LA UNIDAD DE
INVERSIÓN SECTORIAL
DIRECTOR GENERAL DE
GESTIÓN DE LA INVERSIÓN
PÚBLICAMAE
Documentación de
proyectos:
- Preinversión:
Resumen Técnico
del proyecto, TDR
y costo estimado
de consultoría
- Ejecución: EI o el
TESA
Formularios del
Sistema de
Gerencia de
Proyectos (SGP)
Dictamen suscrito
por la MAE de la
entidad receptora
Informe Técnico y
Legal
Convenios
Interinstitucional/
intergubernativo
Resolución de
aprobación tanto
de la Entidad
afectada como de
la beneficiaria de
la transferencia
Formulario de
Solicitud de
Modificación en el
SIGMA
Nota externa
comunicando a la
Entidad Solicitante
que el trámite ha
sido registrado
Resolución de la
máxima instancia
resolutiva
legalmente
facultada o
instancia ejecutiva
delegada por ésta
Carta de Solicitud
Nota para
complementación
Informe Técnico
favorable para el
registro de
traspaso
interinstitucional
INICIO
Solicitud de
traspaso
interinstitucional
Elabora:
Recibe
documentación y
remite al
Viceministro de
Inversión Pública
y Financiamiento
Externo
Recibe
documentación y
deriva al Director
General de
Gestión de la
Inversión Pública
Recibe toda la
documentación y
analiza
Recibe y deriva al
Analista de la
Unidad de
Inversión Sectorial
Recibe y revisa
Información
La información
es correcta
SI
Firma el Informe
Técnico y la Nota
externa, y
devuelve al
Director General
Firma el Informe
Técnico y da
Vo.Bo. a la nota
externa y los
remite al
Viceministro
Refrenda el
Informe Técnico,
da Vo.Bo. a la
nota externa y
VALIDA el
formulario de
Modificación
Presupuestaria,
remite al Director
General toda la
documentación
Recibe, da Vo.Bo.
Y remite a la MAE
Recibe, da Vo.Bo.
Y remite al
Viceministro
Elabora nota a la
Entidad Solicitante
para su
complementación
NO
Recibe, da Vo.Bo.
Y remite al
Director General
Recibe, firma y
deriva a la Entidad
Solicitante
A
A
Corresponde a
la Unidad de
Gestión de la
Inversión
Sectorial
FIN
NO
SI
REGISTRA EN EL
SIGMA LA
APROBACIÓN DE LA
MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA, y
remite a la Entidad
Solicitante: nota
externa y formulario
aprobado del SIGMA
FIN
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8.1.21. RECURSOS ADICIONALES-CONTRAPARTES DE PROYECTOS DE
INVERSIÓN
IDENTIFICACIÓN
GENERALIDADES
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO DEL
PROCESO:
RECURSOS ADICIONALES-CONTRAPARTES DE
PROYECTOS DE INVERSIÓN
OBJETIVO : Ejecutar los recursos adicionales-contrapartes de proyectos de inversión
REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE ENTRADA: Solicitud de recursos adicionales del TGN
REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE SALIDA: Informe de pertinencia remitido al MEFP
RESPONSABLES DEL
PROCEDIMIENTO: Unidad de Gestión de la Inversión Sectorial
TIEMPO ESTIMADO DEL
PROCEDIMIENTO: No aplica
RESPONSABLE TAREAS
Entidad Solicitante
1. INICIO 2. Solicitud de recursos adicionales 3. Carta de solicitud 4. Resolución de la máxima instancia resolutiva legalmente facultada
o instancia ejecutiva delegada por ésta 5. Informe técnico y legal (exceptúa a las entidades descentralizadas
y Gobiernos Municipales que no cuenten con Unidad Legal) 6. Convenio Interinstitucional/Convenio con la comunidad 7. Dictamen suscrito por la MAE 8. Formularios del Sistema de Gerencia de Proyectos (SGP) 9. Documentación de proyectos:
- Preinversión: resumen técnico del proyecto, términos de
referencia y costo estimado de la consultoría
- Ejecución: Estudio de Identificación (EI) para proyectos
menores a Bs. 1.000.000.- o el Estudio Integral Técnico,
Económico, Social y Ambiental (TESA) para proyectos
mayores a Bs. 1.000.000.-Resolución de la máxima
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FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
instancia
MAE 10. Recibe documentación y remite al Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo
Viceministro de Inversión
Pública y Financiamiento
Externo 11. Recibe documentación y deriva al DGGIP
Director General de Gestión de
la Inversión Pública
12. Recibe toda la documentación y analiza 13. SI corresponde a la Unidad de Gestión de Inversión Sectorial,
remite al Jefe de Unidad 14. NO corresponde a la Unidad de Gestión de Inversión Sectorial, 15. FIN
Jefe de Unidad de Gestión de
la Inversión Sectorial 16. Recibe y deriva al Analista de la Unidad Inversión Sectorial
Analista de la Unidad de
Inversión Sectorial
17. Recibe y revisa información 18. SI la información es correcta, elabora: 19. Informe Técnico favorable para el registro de la donación externa 20. Nota Externa comunicando a la Entidad Solicitante que el trámite
ha sido registrado 21. Formulario de Solicitud de Modificación en el SIGMA 22. NO es correcta la información, elabora nota a la Entidad
Solicitante para su complementación
Jefe de Unidad de Gestión de
la Inversión Sectorial 23. Recibe, da Vo.Bo. y remite al Director General
Director General de Gestión de
la Inversión Pública 24. Recibe, da Vo.Bo. y remite al Viceministro
Viceministro de Inversión
Pública y Financiamiento
Externo 25. Recibe, da Vo.Bo. y remite a la MAE
MAE 26. Recibe, firma y deriva a la Entidad Solicitante
Jefe de Unidad de Gestión de
la Inversión Sectorial
27. Refrenda el Informe Técnico, da Vo.Bo. a la nota externa y VALIDA el formulario de Modificación Presupuestaria, remite al Director General
Director General de Gestión de
la Inversión Pública 28. Firma el Informe Técnico y da Vo.Bo. a la nota externa y los remite
al Viceministro
Viceministro de Inversión
Pública y Financiamiento
Externo
29. Firma el Informe Técnico y la nota externa, y devuelve al Director General
Director General de Gestión de
la Inversión Pública
30. REGISTRA EN EL SIGMA LA APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, y remite a la Entidad Solicitante: nota externa y formulario aprobado del SIGMA
31. FIN
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RECURSOS ADICIONALES – CONTRAPARTES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENTIDAD SOLICITANTE
VICEMINISTRO DE
INVERSIÓN
PUBLICA Y
FINANCIAMIENTO
EXTERNO
JEFE DE UNIDAD
DE GESTIÓN DE
LA INVERSIÓN
SECTORIAL
ANALISTA DE LA UNIDAD DE
INVERSIÓN SECTORIAL
DIRECTOR GENERAL DE
GESTIÓN DE LA INVERSIÓN
PÚBLICAMAE
Documentación de
proyectos:
- Preinversión:
Resumen Técnico
del proyecto, TDR
y costo estimado
de consultoría
- Ejecución: EI o el
TESA
Formularios del
Sistema de
Gerencia de
Proyectos (SGP)
Dictamen suscrito
por la MAE
Convenio
Interinstitucional/
convenio con la
comunidad
Informe Técnico y
Legal
Formulario de
Solicitud de
Modificación en el
SIGMA
Nota externa
comunicando a la
Entidad Solicitante
que el trámite ha
sido registrado
Resolución de la
máxima instancia
resolutiva
legalmente
facultada o
instancia ejecutiva
delegada por ésta
Carta de Solicitud
Nota para
complementación
Informe Técnico
favorable para el
registro de la
donación externa
INICIO
Solicitud de
recursos
adicionales
Elabora:
Recibe
documentación y
remite al
Viceministro de
Inversión Pública
y Financiamiento
Externo
Recibe
documentación y
deriva al Director
General de
Gestión de la
Inversión Pública
Recibe toda la
documentación y
analiza
Recibe y deriva al
Analista de la
Unidad de
Inversión Sectorial
Recibe y revisa
Información
La información
es correcta
SI
Firma el Informe
Técnico y la Nota
externa, y
devuelve al
Director General
Firma el Informe
Técnico y da
Vo.Bo. a la nota
externa y los
remite al
Viceministro
Refrenda el
Informe Técnico,
da Vo.Bo. a la
nota externa y
VALIDA el
formulario de
Modificación
Presupuestaria,
remite al Director
General toda la
documentación
Recibe, da Vo.Bo.
Y remite a la MAE
Recibe, da Vo.Bo.
Y remite al
Viceministro
Elabora nota a la
Entidad Solicitante
para su
complementación
NO
Recibe, da Vo.Bo.
Y remite al
Director General
Recibe, firma y
deriva a la Entidad
Solicitante
A
A
Corresponde a
la Unidad de
Gestión de la
Inversión
Sectorial
FIN
NO
SI
REGISTRA EN EL
SIGMA LA
APROBACIÓN DE LA
MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA, y
remite a la Entidad
Solicitante: nota
externa y formulario
aprobado del SIGMA
FIN
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8.1.22. PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA
DE INVERSIÓN PÚBLICA
IDENTIFICACIÓN
GENERALIDADES
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO DEL
PROCESO:
PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN
FINANCIERA Y FÍSICA DE INVERSIÓN PÚBLICA
OBJETIVO : Efectuar la presentación de información de ejecución financiera y física de inversión pública
REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE ENTRADA: Remisión de ejecución de inversión pública del mes
REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE SALIDA: Cuadros aprobados
Reportes producidos
RESPONSABLES DEL
PROCEDIMIENTO: Unidad de Gestión de la Inversión Sectorial
TIEMPO ESTIMADO DEL
PROCEDIMIENTO: No aplica
RESPONSABLE TAREAS
Entidad Solicitante
1. INICIO 2. Ingresan al SISIN con clave de acceso (usuario y contraseña),
registran los proyectos aprobados en cada ejercicio fiscal (formulado y reformulados)
3. Cada mes registran en el SISIN la ejecución mensual de cada proyecto y realizan el cierre financiero del mes en el SISIN generando el CERTIFICADO DE CIERRE DE EJECUCIÓN MENSUAL
4. Remite nota (firmada por la MAE de su entidad) de remisión de ejecución de inversión pública del mes, ejecutando los siguientes reportes:
5. Nota de solicitud 6. Certificado de cierre de Ejecución del mes firmado por el
responsable del registro de la información, o la MAE 7. Reportes PDF de ejecución mensual y acumulado generado del
SISIN
MAE 8. Recibe documentación y remite al Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo
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DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
Viceministro de Inversión
Pública y Financiamiento
Externo 9. Recibe y remite al Director General de Inversión Pública
Director General de Gestión de
la Inversión Pública 10. Recibe y remite al Jefe de Unidad de Gestión de la Inversión
Sectorial
Jefe de Unidad de Gestión de
la Inversión Sectorial 11. Recibe y deriva al Analista de la Unidad de Inversión Sectorial
Analista de la Unidad de
Inversión Sectorial
12. Recibe y revisa documentación 13. SI la información es correcta, procede al archivo correspondiente 14. FIN 15. NO es correcta la información, elabora nota a la Entidad
Solicitante para su complementación 16. Nota para complementación
Jefe de Unidad de Gestión de
la Inversión Sectorial 17. Recibe, da Vo.Bo. y remite al Director General
Director General de Gestión de
la Inversión Pública 18. Recibe, da Vo.Bo. y remite al Viceministro
Viceministro de Inversión
Pública y Financiamiento
Externo 19. Recibe, da Vo.Bo. y remite a la MAE
MAE 20. Recibe, firma y deriva a la Entidad Solicitante
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PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA DE INVERSIÓN PÚBLICA
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN
PUBLICA Y FINANCIAMIENTO
EXTERNO
JEFE DE
UNIDAD DE
GESTIÓN DE LA
INVERSIÓN
SECTORIAL
ANALISTA DE LA UNIDAD DE
INVERSIÓN SECTORIAL
DIRECTOR
GENERAL DE
GESTIÓN DE LA
INVERSIÓN
PÚBLICA
MAE ENTIDAD PÚBLICA
Entidades que
concentran el 85%
del PGE
Grupos
Institucionales
Transferencias
Distribución
Departamental
Distribución PND
Distribución
Institucional
Distribución
Recursos
Distribución
Sectorial
Reportes PDF de
ejecución mensual
y acumulado
generado del
SISIN
Certificado de
cierre de
ejecución del mes
firmado por el
responsable del
registro de la
información o la
MAE
Nota con
observaciones
INICIO
Recibe y remite al
Director General
de Gestión de la
Inversión Pública
Recibe y analiza
Recibe y remite al
Analista
responsable de la
Entidad
Recibe, revisa y
analiza la
documentación
enviada por la
Entidad Pública
Recibe y remite al
Viceministro de
Inversión Pública
y Financiamiento
Externo
Recibe, firma y
remite a la Entidad
Pública
Elabora nota de
remisión de
ejecución de
inversión pública
del mes ejecutado
adjuntando los
siguientes
reportes:
Corresponde a
la Unidad
Sectorial
SI
FIN
NO
Esta conforme
Agrega y/o
consolida la
información de
ejecución
financiera
mensual del
sector público y
archiva
documentación
Elabora nota a la
Entidad Pública
con observaciones
para
complementación
NO
SI
Recibe, da Vo.Bo.
y remite al
Director General
de Gestión de la
Inversión Sectorial
Recibe, da Vo.Bo.
y remite al
Viceministro
Recibe, firma y
remite a la MAE
para su envío
Elabora cuadros
de resúmenes de
información de
ejecución
presupuestaria por
los siguientes
niveles:
Recibe los
cuadros
aprobados y
remite al Jefe de
Unidad
Recibe y remite al
Analista
Elabora a partir de
los reportes
producidos un
Informe Gerencial,
que será enviado
a las instancias
superiores para la
toma de
decisiones
FIN
A
A
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8.1.23. TRANSFERENCIAS PÚBLICO PRIVADAS
IDENTIFICACIÓN
GENERALIDADES
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO DEL
PROCESO:
TRANSFERENCIAS PÚBLICO PRIVADAS
OBJETIVO : Proceder a las transferencias público privadas
REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE ENTRADA: Solicitud de requerimiento de transferencia público privado
REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE SALIDA: Información procesada y enviada al MEFP
RESPONSABLES DEL
PROCEDIMIENTO: Unidad de Gestión de la Inversión Sectorial
TIEMPO ESTIMADO DEL
PROCEDIMIENTO: No aplica
RESPONSABLE TAREAS
Entidades Sectoriales Autónomas
1. INICIO 2. Solicitud de requerimiento de Transferencia Público Privado 3. Nota de solicitud 4. Nombre del Proyecto (acción, 1. Objeto y localización) 5. Monto de la Transferencia 6. Nombre de la Organización Privada sin fines de lucro de ONGs y/o
personería jurídica 7. Detalle de los beneficiarios directos de la inversión 8. Situación jurídica de la propiedad comunitaria (cuando
corresponda)
MAE 9. Recibe e instruye al Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo la atención del requerimiento
Viceministro de Inversión
Pública y Financiamiento
Externo
10. Recibe e instruye al Director General de Gestión de la Inversión Pública la atención del requerimiento
Director General de Gestión de
la Inversión Pública 11. Recibe e instruye al Jefe de la Unidad de Gestión de la Inversión
Sectorial la atención del requerimiento
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DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
Jefe de Unidad de Gestión de
la Inversión Sectorial 12. Recibe e instruye al Técnico de la Unidad de Inversión Sectorial la
atención del requerimiento
Técnico Unidad de Gestión de
la Inversión Sectorial
13. Procesa requerimiento, revisa que la Entidad haya remitido la documentación solicitada en la norma
14. SI está conforme, prepara un informe y la nota tentativa de respuesta y remite la información procesada al Jefe de Unidad para su respectivo visto bueno
15. NO está conforme, elabora nota a la Entidad para complementaciones
Jefe de Unidad de Gestión de
la Inversión Sectorial 16. Recibe nota para complementaciones, da Vo.Bo., remite al
Director General de Gestión de la Inversión Pública
Director General de Gestión de
la Inversión Pública 17. Recibe nota para complementaciones, da Vo.Bo., remite al
Viceministro
Viceministro de Inversión
Pública y Financiamiento
Externo
18. Recibe nota para complementaciones, firma y remite a la MAE para su envío
MAE 19. Recibe nota para complementaciones, firma y remite a la Entidad
Jefe de Unidad de Gestión de
la Inversión Sectorial
20. Una vez que está conforme, recibe, da Vo.Bo. a la información procesada y a la nota de respuesta y remite al Director General de Gestión de la Inversión Pública
Director General de Gestión de
la Inversión Pública 21. Recibe, da Vo.Bo. a la información procesada y a la nota de
respuesta y remite al Viceministro
Viceministro de Inversión
Pública y Financiamiento
Externo
22. Recibe la información procesada, firma la nota de respuesta para su envío al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, devuelve al Director General de Gestión de la Inversión Pública
Director General de Gestión de
la Inversión Pública 23. Recibe nota de respuesta debidamente firmado y envía al MEFP
Jefe de Unidad de Gestión de
la Inversión Sectorial
24. Una vez entregada la respuesta al MEFP, la documentación es archivada
25. FIN
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TRANSFERENCIAS PÚBLICO PRIVADAS
VICEMINISTRO DE
INVERSIÓN
PUBLICA Y
FINANCIAMIENTO
EXTERNO
JEFE DE UNIDAD DE
GESTIÓN DE LA
INVERSIÓN
SECTORIAL
TÉCNICO DE LA UNIDAD DE
INVERSIÓN SECTORIAL
DIRECTOR
GENERAL DE
GESTIÓN DE LA
INVERSIÓN
PÚBLICA
MAEENTIDADES SECTORIALES
AUTÓNOMAS
Situación jurídica
de la propiedad
comunitaria
(cuando
corresponda)
Detalle de los
beneficiarios
directos de la
inversión
Nombre de la
Organización
Privada sin fines
de lucro, el código
de registro de
ONGs y/o
personería jurídica
Monto de la
Transferencia
Nota de respuesta
Informe
Nombre del
Proyecto (acción,
1. objeto y
localización)
Nota de Solicitud
Nota con
observaciones
INICIO
Recibe e instruye
al Director
General de
Gestión de la
Inversión Pública
la atención del
requerimiento
Recibe e instruye
al Jefe de Unidad
de Gestión de la
Inversión Sectorial
la atención del
requerimiento
Recibe e instruye
al Técnico de la
Unidad de Gestión
de Inversión
Sectorial la
atención del
requerimiento
Procesa
requerimiento,
revisa que la
Entidad haya
remitido la
documentación
solicitada en la
norma
Recibe e instruye
al Viceministro de
Inversión Pública
y Financiamiento
Externo la
atención del
requerimiento
Recibe, firma y
remite a la Entidad
Solicitud de
requerimiento de
Transferencia
Público Privado
Esta conforme
Prepara un
Informe y la nota
tentativa de
respuesta y remite
la información
procesada al Jefe
de Unidad para su
respectivo visto
bueno
Elabora nota a la
Entidad para
complementacion
es
NO
SI
Recibe, da Vo.Bo.
y remite al
Director General
de Gestión de la
Inversión Sectorial
Recibe, da Vo.Bo.
y remite al
Viceministro
Recibe, firma y
remite a la MAE
para su envío
Recibe la
información
procesada, firma
la nota de
respuesta para su
envío al Ministerio
de Economía y
Finanzas Públicas
Recibe, da Vo.Bo.
a la información
procesada y a la
nota de respuesta,
remite al
Viceministro para
su visto bueno
Recibe, da Vo.Bo.
a la información
procesada y a la
nota de respuesta,
remite al Director
General para su
visto bueno
Recibe nota de
respuesta
debidamente
firmado y envía al
MEFP
FIN
A
A
Una vez
entregada la
respuesta al
MEFP, la
documentación es
archivada
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8.1.24. CERTIFICACIONES DE PRESUPUESTO PARA VEHÍCULOS IDENTIFICACIÓN
GENERALIDADES
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO DEL
PROCESO:
CERTIFICACIONES DE PRESUPUESTO PARA VEHÍCULOS
OBJETIVO : Atender las certificaciones de presupuesto para vehículos
REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE ENTRADA: Solicitud de Certificación Presupuestaria para vehículos de
acuerdo al D.S. 283
REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE SALIDA: Certificación presupuestaria elaborada y entregada
RESPONSABLES DEL
PROCEDIMIENTO: Unidad de Gestión de la Inversión Sectorial
TIEMPO ESTIMADO DEL
PROCEDIMIENTO: No aplica
RESPONSABLE TAREAS
Entidad/Área Solicitante 1. INICIO 2. Solicitud de Certificación Presupuestaria para vehículos 3. Nota de solicitud
MAE 4. Recibe y remite al Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo
Viceministro de Inversión
Pública y Financiamiento
Externo 5. Recibe y deriva al DGGIP
Director General de Gestión de
la Inversión Pública 6. Recibe y remite al Jefe de Unidad de la Inversión Sectorial
Jefe de Unidad de Gestión de
la Inversión Sectorial 7. Recibe y deriva el trámite al Analista de la Unidad de Inversión
Sectorial
Analista Unidad de Gestión de
la Inversión Sectorial
8. Efectúa consulta al sistema informático que opera la Entidad (SIGMA, SISIN) y verifica: estructura programática, partida presupuestaria y saldo disponible
9. SI tiene observaciones, elabora nota de solicitud de información complementaria
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DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
10. Nota de solicitud
11. NO tiene observaciones, elabora nota de respuesta referida a la Certificación Presupuestaria y devolución de documentos
12. Nota de respuesta Jefe de Unidad de Gestión de
la Inversión Sectorial 13. Recibe nota de solicitud de información complementaria, da
Vo.Bo. y remite al DGGIP
Director General de Gestión de
la Inversión Pública 14. Recibe nota de solicitud de información complementaria, da
Vo.Bo. y remite al Viceministro
Viceministro de Inversión
Pública y Financiamiento
Externo
15. Recibe, firma la nota de solitud de información complementaria y remite a la MAE
MAE 16. Recibe, firma la nota de solitud de información complementaria y remite a la Entidad/Área Solicitante
Jefe de Unidad de Gestión de
la Inversión Sectorial 17. Como no tiene observaciones, da su conformidad y deriva el
trámite al DGGIP
Director General de Gestión de
la Inversión Pública 18. Recibe, da Vo.Bo. y deriva el trámite al Viceministro para su firma
Viceministro de Inversión
Pública y Financiamiento
Externo
19. Recibe, firma y remite a la Entidad/Área Solicitante 20. FIN
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA UNIDAD DE GESTIÓN DE LA INVERSIÓN SECTORIAL
DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
CERTIFICACIONES DE PRESUPUESTO PARA VEHÍCULOS
VICEMINISTRO DE
INVERSIÓN PUBLICA
Y FINANCIAMIENTO
EXTERNO
JEFE DE UNIDAD DE
GESTIÓN DE LA
INVERSIÓN
SECTORIAL
ANALISTA DE LA UNIDAD DE
INVERSIÓN SECTORIAL
DIRECTOR
GENERAL DE
GESTIÓN DE LA
INVERSIÓN PÚBLICA
MAEENTIDAD/ÁREA
SOLICITANTE
Nota de respuesta
Nota de Solicitud
INICIO
Recibe y deriva al
Director General
de Gestión de la
Inversión Pública
Recibe y remite al
Jefe de Unidad de
Gestión de la
Inversión Sectorial
Recibe y deriva el
trámite al Analista
de la Unidad de
Gestión de
Inversión Sectorial
Efectúa consulta
al sistema
informático que
opera la entidad
(SIGMA, SISIN) y
verifica: estructura
programática,
partida
presupuestaria y
saldo disponible
Recibe y remite al
Viceministro de
Inversión Pública
y Financiamiento
Externo
Solicitud de
Certificación
Presupuestaria
para vehículos
FIN
Nota de solicitud
Recibe, firma y
remite a la
Entidad/Área
Solicitante
Tiene
observaciones
Elabora nota de
solicitud de
información
complementaria
SI
NO
Recibe, da Vo.Bo.
y remite al
Director General
de Gestión de la
Inversión Sectorial
Recibe, da Vo.Bo.
y remite al
Viceministro
Recibe, firma y
remite a la MAE
para su envío
Elabora nota de
respuesta referida
a la Certificación
Presupuestaria y
devolución de
documentos
Da su
conformidad y
deriva el trámite al
Director General
de Gestión de la
Inversión Sectorial
Recibe, da Vo.Bo.
y deriva el trámite
al despacho del
Viceministro para
su firma
Recibe, firma y
remite a la
Entidad/Área
Solicitante
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DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
8.1.25. CONTROL SOCIAL IDENTIFICACIÓN
GENERALIDADES
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO DEL
PROCESO:
CONTROL SOCIAL
OBJETIVO : Coordinar sobre el control social
REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE ENTRADA: Solicitud de requerimiento de información de los actores de
control social
REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE SALIDA: Información generada
RESPONSABLES DEL
PROCEDIMIENTO: Unidad de Gestión de la Inversión Sectorial
TIEMPO ESTIMADO DEL
PROCEDIMIENTO: No aplica
RESPONSABLE TAREAS
Actores de Control Social
1. INICIO 2. Solicitud de requerimiento de información de los actores de control
social 3. Nota de solicitud
MAE 4. Recibe e instruye al Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo la atención del requerimiento
Viceministro de Inversión
Pública y Financiamiento
Externo 5. Recibe e instruye al DGGIP la atención del requerimiento
Director General de Gestión de
la Inversión Pública 6. Recibe e instruye al Jefe de Unidad de la Inversión Sectorial la
atención del requerimiento
Jefe de Unidad de Gestión de
la Inversión Sectorial 7. Recibe e instruye al Técnico de la Unidad de Inversión Sectorial la
atención del requerimiento
Técnico Unidad de Gestión de
la Inversión Sectorial
8. Procesa la información requerida y genera una propuesta de nota de respuesta para los Actores de Control Social, y remite información procesada al Jefe de Unidad para su respectivo visto bueno
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DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
9. Nota de respuesta 10. Información procesada
Jefe de Unidad de Gestión de
la Inversión Sectorial 11. Recibe, da Vo.Bo. a la información procesada y a la nota de
respuesta y remite al DGGIP
Director General de Gestión de
la Inversión Pública 12. Recibe, da Vo.Bo. a la información procesada y a la nota de
respuesta y remite al Viceministro
Viceministro de Inversión
Pública y Financiamiento
Externo
13. Recibe información procesada, firma la nota de respuesta para su envío a los Actores del Control Social
14. FIN
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DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
CONTROL SOCIAL
VICEMINISTRO DE
INVERSIÓN PUBLICA
Y FINANCIAMIENTO
EXTERNO
JEFE DE UNIDAD DE
GESTIÓN DE LA
INVERSIÓN
SECTORIAL
TÉCNICO DE LA UNIDAD
DE INVERSIÓN SECTORIAL
DIRECTOR
GENERAL DE
GESTIÓN DE LA
INVERSIÓN PÚBLICA
MAEACTORES DE CONTROL
SOCIAL
Información
procesada
Nota de Solicitud
Nota de respuesta
INICIO
Recibe e instruye
al Director
General de
Gestión de la
Inversión Pública
la atención del
requerimiento
Recibe e instruye
al Jefe de Unidad
de Gestión de la
Inversión Sectorial
la atención del
requerimiento
Recibe e instruye
al Técnico de la
Unidad de Gestión
de Inversión
Sectorial la
atención del
requerimiento
Procesa la
información
requerida y
genera una
propuesta de nota
de respuesta para
los actores de
control social y
remite información
procesada al Jefe
de Unidad para su
respectivo visto
bueno
Recibe e instruye
al Viceministro de
Inversión Pública
y Financiamiento
Externo la
atención del
requerimiento
Solicitud de
requerimiento de
Información de los
actores de control
social
Recibe, da Vo.Bo.
A la información
procesada y a la
nota de respuesta
y remite al
Director General
de Gestión de la
Inversión Sectorial
Recibe, da Vo.Bo.
A la información
procesada y a la
nota de respuesta
y remite al
Viceministro
Recibe la
información
procesada, firma
la nota de
respuesta para su
envío a los
actores del control
social
FIN
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8.1.26. SEGUIMIENTO AL POA IDENTIFICACIÓN
GENERALIDADES
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO DEL
PROCESO:
SEGUIMIENTO AL POA
OBJETIVO : Realizar el seguimiento al POA
REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE ENTRADA: Seguimiento al POA
REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE SALIDA: Actualización de los Formularios del POA
RESPONSABLES DEL
PROCEDIMIENTO: Unidad de Gestión de la Inversión Sectorial
TIEMPO ESTIMADO DEL
PROCEDIMIENTO: No aplica
RESPONSABLE TAREAS
Director General de Gestión de la Inversión Pública
1. INICIO 2. En coordinación con el Jefe de la Unidad de Gestión de la
Inversión Sectorial, delegan a un Técnico para efectuar el seguimiento al POA
Jefe de Unidad de Gestión de
la Inversión Sectorial 3. En coordinación con el DGGIP delega a un Técnico para efectuar
el seguimiento al POA
Técnico Unidad de Gestión de
la Inversión Sectorial
4. Da lectura a los objetivos y metas aprobados para el trimestre correspondiente
5. Averigua con los Técnicos de la Unidad de Gestión de la Inversión Sectorial las actividades realizadas
6. Sistematiza la información y realiza la actualización de los Formularios del POA registrando las actividades realizadas y cumplidas. De ser necesario solicita documentación de respaldo
7. Realiza la impresión de formularios en dos ejemplares y remite al Jefe de Unidad para su Vo.Bo.
8. Formularios del POA
Jefe de Unidad de Gestión de
la Inversión Sectorial 9. Recibe Formularios del POA, da Vo.Bo. y remite al DGGIP 10. FIN
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