A portes de la Nacion Recursos Propios COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO APROBADO 2010(No incluye recursos del Balance) Los ingresos corrientes son Recursos propios generados por actividades inherentes a las actividades misionales de la Universidad: Matrículas, derechos académicos operaciones comerciales y actividades de proyección e investigación que se realizan a través de los Fondos especiales Los Recursos del Capital son ingresos provenientes de créditos, reintegro del IVA, estampilla, cuotas partes, rendimientos financieros, recursos del balance y otras operaciones no misionales. Participación de los Ingresos Según Recurso (No incluye recursos de Balance) Aportes Nación 73,062,623,879 Recursos Propios 31,637,376,121 CONCEPTO PRESUPUESTO % PTO EJECUTADO % Ejec INGRESOS 103,307,966, 617 100% 47,344,242 ,477 100% RECURSOS PROPIOS 31,637,376,1 21 31% 14,253,005 ,209 30% APORTES DE LA NACION 71,670,590,4 96 69% 33,091,237 ,268 70%
11
Embed
INFORME DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS PRIMER SEMESTRE 2010 Vicerrectoría Administrativa Oficina Financiera.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Aportes de la Nacion Recursos Propios
COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO APROBADO 2010(No incluye recursos del Balance)
Los ingresos corrientes son Recursos propios
generados por actividades inherentes a las
actividades misionales de la Universidad:
Matrículas, derechos académicos operaciones comerciales y actividades
de proyección e investigación que se
realizan a través de los Fondos especiales
Los Recursos del Capital son ingresos provenientes de créditos,
reintegro del IVA, estampilla, cuotas partes, rendimientos
financieros, recursos del balance y otras operaciones no
misionales.
Participación de los Ingresos SegúnRecurso (No incluye recursos de Balance)
Fondos Nivel Central 19,041,181,809 3,648,174,113 1,983,724,624 19% 10%
Fondo Ciencias Agropeciarias 970,363,231 196,277,633 110,187,996 20% 11%
Fondo Artes y Humanidades 1,462,326,389 416,768,920 326,590,970 29% 22%
Fondo Ciencias Juridicas 1,942,279,161 1,133,942,100 774,209,531 58% 40%
Fondo Ciencias Exactas 1,543,449,036 154,965,519 100,681,162 10% 7%
Fondo Ingenierias 1,285,713,736 275,583,156 139,976,119 21% 11%
Fondo Ciencias Para la Salud 1,480,424,643 294,665,758 209,173,762 20% 14%
EJECUCION FONDOS I SEMESTRE 2009 FONDOS PRESUPUESTO EJECUCION PAGOS
% EJECUCION
% PAGOS
FONDOS ESPECIALES
17,170,192,848
4,997,928,656
2,682,868,412 29% 15%
FONDO ESPECIAL NIVEL CENTRAL
7.457.281.782
1.990.227.810
749.871.738 27% 10%
FONDO ESPECIAL CIENCIAS AGROPECUARIAS
480.619.331
153.420.798
93.702.463 32% 19%
FONDO ESPECIAL ARTES Y HUMANIDADES
1.704.703.172
619.986.950
428.571.505 36% 25%
FONDO ESPECIAL CIENCIAS JURIDICAS
2.418.542.517
969.238.549
493.400.786 40% 20%
FONDO ESPECIAL CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
1.522.078.267
103.330.213
57.587.589 7% 4%
FONDO ESPECIAL INGENIERIAS
1.784.240.596
419.476.590
239.126.334 24% 13%
FONDO ESPECIAL CIENCIAS PARA LA SALUD
1.802.727.183
741.749.690
566.607.997 41% 31%
INGRESOS PRIMER TRIMESTRE SEMESTRE 2010
• El recaudo general de ingresos está 47.344 mill en el equivalentes al 46%
• De Recursos Propios han ingresado 14.253 millones que representan el 45%se
• Los Recursos de la Nación se han ejecutado en un 46% que equivalen a 33 mil millones de pesos
GASTOS PRIMER SEMESTRE 2010•La Universidad se encuentra al día en los pagos, tanto por conceptos salariales y como por contrataciones .
•Los Gastos Generales presenta una ejecución del 70% debido a que en el primer semestre se celebran contratos para toda la vigencia que se desarrollan a los largo del año como son el Servicio de Aseo, el personal de las Granjas y el Servicio de Vigilancia con la Empresa Compañía de Seguridad y Vigilancia Simón Bolívar Ltda.
•Transferencias presenta una ejecución acorde con el pago de pensiones y, en bienestar Universitario En el mes de enero se realizaron contrataciones de diferentes programas como subsidios de alimentación, deportes para la comunidad y arrendamientos de la sede del jardín infantil luminitos y en el mes de Marzo se realizo adición al contrato con la corporación I.P.S. universitaria de caldas para la prestación del servicio de salud a los estudiantes
•El Servicio a la Deuda se ha ejecutado en el 16% y se espera una ejecución menor al 100 debido a que el crédito aprobado desde en año 2009 solo fue desembolsado en junio de 2010
•El rubro de Infraestructura presenta ejecución del 31% debido a que los recursos del reforzamiento del edificio D se comprometieron en la vigencia 2009