INFORME ANUAL CONJUNTO DE CUMPLIMIENTO · 3 INFORME ANUAL CONJUNTO 2015 MIDEPLAN-HACIENDA Insuficiente: indicadores asociados a producto (gestión) y/o a los objetivos estratégicos

INFORME ANUAL CONJUNTO DE CUMPLIMIENTO DE METAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2015

MIDEPLAN-MINISTERIO DE HACIENDA

ABRIL-2016

INFORME ANUAL CONJUNTO 2015 MIDEPLAN-HACIENDA 2

I. INTRODUCCIÓN El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) y el Ministerio de Hacienda presentan ante la Autoridad Presupuestaria el informe anual conjunto 2015, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos 8131 y en atención a lo indicado por la Contraloría General de la República (CGR) en el informe DFOE-SAF-IF-09-2014 del 19 de diciembre del 2014, denominado “Informe de Auditoría de Carácter Especial sobre los procesos de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas en el Sector Público en Costa Rica” y en atención a acuerdo de la Comisión Interinsitucional MIDEPLAN-Hacienda. Este informe se ha delimitado, como plan piloto, al Sector Transporte e Infraestructura, conformado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y sus entes adscritos (Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), Consejo Nacional de Seguridad Vial (COSEVI), Consejo de Transporte Público (CTP), Consejo Nacional de Concesiones (CNC), Dirección General de Aviación Civil (DGAC) y las descentralizadasl Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP), Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) e Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER). Este sector es uno de los más importantes para el país, promueve actividades económicas generadoras de divisas, como es el caso del turismo y las exportaciones; además, contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, por medio de la construcción y conservación de obras de infraestructura en el campo vial, aéreo, portuario, fluvial, ferroviario, transporte público y de seguridad vial, que proporcionan servicios más eficientes y seguros para los usuarios. En este documento se identifica, analiza y compila el avance y cumplimiento de cuatro metas de los objetivos sectoriales y de las metas de programas o proyectos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2015-2018, así como las metas institucionales, los indicadores de resultado, estratégicos y el análisis de la gestión financiera de los programas presupuestarios sustantivos, identificando los logros y avances obtenidos en el período y se emiten las conclusiones correspondientes. Se utilizó como insumo la información remitida por las instituciones y el Ministro Rector del Sector; además, se utilizaron los Presupuestos Ordinarios 2015, los Planes Operativos Institucionales (POI-2015), liquidaciones presupuestarias de los períodos 2014 y 2015, entre otros. El informe presenta el análisis de cuatro metas de los objetivos sectoriales, 24 metas de programas del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, también, 45 indicadores de resultado y 87 indicadores estratégicos de las instituciones públicas citadas anteriormente. En lo correspondiente a la metodología, los criterios de valoración definidos por parte del Ministerio de Hacienda para calificar el cumplimiento e incumplimiento de las metas institucionales, se basan en un sistema de calificación constituido por cinco categorías con sus respectivos rangos de porcentajes de cumplimiento, a saber: Cumplido: indicadores asociados a producto (gestión) y/o a los objetivos estratégicos (resultados) con un cumplimiento del 100%. Muy Bueno: indicadores asociados a producto (gestión) y/o a los objetivos estratégicos (resultados) con un cumplimiento entre 99% y 81%. Bueno: indicadores asociados a producto (gestión) y/o a los objetivos estratégicos (resultados) con un cumplimiento entre 80% y 71%.

3 INFORME ANUAL CONJUNTO 2015 MIDEPLAN-HACIENDA

Insuficiente: indicadores asociados a producto (gestión) y/o a los objetivos estratégicos (resultados) con un cumplimiento entre 70% y 1%. No Cumplido: indicadores asociados a producto (gestión) y/o a los objetivos estratégicos (resultados) con un resultado del 0%. Asimismo, la valoración o la clasificación de las metas de objetivos sectoriales y metas de programas del PND fueron clasificadas por la Rectoría del Sector Transportes , según su cumplimiento con corte al 31 de diciembre del 2015, con base en la siguiente clasificación establecida por MIDEPLAN: Cumplida Cuando el resultado anual obtenido es igual o mayor al 80%

Parcialmente cumplida Cuando el resultado anual obtenido es mayor al 50% y menor al 79,9%

No cumplida Cuando el resultado anual obtenido es menor o igual a 49,9%

También, cada uno de los programas establecidos en el PND 2015-2018 y cuya ejecución inició en el 2015, fueron autocalificados por la Rectoría con base en la siguiente clasificación: De acuerdo con lo programado

Cuando la ejecución del programa avanza de acuerdo con lo previsto por el sector y la institución.

Con riesgo de incumplimiento

Cuando el avance del programa es menor a lo previsto por el sector y la institución y representa una amenaza controlable para su cumplimiento al final del cuatrienio.

Con atraso crítico Cuando el avance del programa es menor a lo previsto por el sector y la institución y representa una seria amenaza para su cumplimiento al final del cuatrienio.

Este informe contiene un apartado con el ánalisis de los resultados generales a nivel del Sector Transporte e Infaestructura durante el 2015; un segundo apartado del análisis de general de los resultados por institución durante el 2015 y, por último, un conjunto de consideraciones generales.


2. Ánalisis de los resultados generales del Sector Transporte e Infaestructura durante el 2015 2.1 Metas de Obejtivos Sectoriales del PND Las cuatro metas sectoriales están directamente relacionadas con la posición del país respecto al Índice de Competitividad Global, que emite el Foro Económico Mundial, en su componente de Infraestructura, en cada uno de los modos de transporte, las cuales son: alcanzar posición 114 en Carreteras, 86 en Ferrocarriles, 110 en Puertos y 56 en Aeropuertos. La tendencia en los últimos cuatro años es a una mejor percepción de la calidad de la infraestructura de transportes, en todos los modos de transporte, evidenciándose particularmente el portuario y el de carreteras; no obstante, el comportamiento para ferrocarriles, en los dos últimos años, presenta desmejoramiento que se refleja en cuatro puntos de más, pasando de la posición 91 a la 95, (2014-2015), comportamiento que puede tener como explicación que la posición en el 2014 se comportó fuera de los rangos, ya que fue el año en que se reinstaló el tren a Cartago, lo que pudo haber generado un cambio en la percepción de la ciudadanía que se revirtió en el 2015 al atrasarse el resultado efectivo de llevar el servicio de tren a la Provincia de Alajuela, no obstante, el avance en la ejecución de la rehabilitación de la vía férrea en 4,75 kilómetros del tramo Heredia-San Joaquín de Flores. En términos del servicio que recibió la ciudadanía, el promedio de pasajeros que utilizaron el tren fue de 3,8 millones en el 2015, representando el 42% las personas usuarias del tramo San José-Heredia. La disminución de los tiempos de espera en Puerto Caldera es uno de los factores de éxito para el mejoramiento de la posición de país en transporte portuario, el cual registra la mayor variación positiva en los últimos cuatro años y es producto de mejoría en la infraestructura, en complemento al mejor desempeño, a partir de medidas tomadas por el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico, las cuales provocaron una mejoría en los indicadores y generaron ahorros importantes en el sistema completo. En materia de infraestructura de carreteras, aportaron entre otros los proyectos de ampliación y mejoramiento funcional de las vías, con incorporación de carriles en carreteras y puentes tanto en corredores de comunicación regional o en el área urbana, entre los que se encuentran el Proyecto Cañas-Liberia, la construcción de puentes y la realización de labores de conservación tanto de la Red Vial Nacional como la Cantonal. Asimismo, en la red vial cantonal se realizaron obras con recursos del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, en diferentes cantones del país. En las metas sectoriales, el único indicador que no va en relación con lo programado para el 2015 es el modo ferroviario, por ello el INCOFER entre las principales medidas de acción señala la mejora en el proceso de ejecución de obra con el apoyo sectorial y, en general, de instituciones del Sector Público,

Cuadro 2.1 Posición del país respecto al Índice de Competitividad Global,

por modo de transporte, 2012-2015

Modos de Transporte

Posición de Costa Rica Variación en la

posición 2015-2012

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Carreteras 131 125 119 115 16 Ferrocarriles

106 105 91 95 11

Puertos 140 128 115 109 31 Aeropuertos

60 57 61 60 0

Número de países: 2012-2013: 144; 2013-2014: 148; 2014-2015: 144; 2015-2016: 140 Fuente: MIDEPLAN con datos del Foro Económico Mundial. Reporte Global, 2015-2016.


así como la coordinación gubernamental para aprobación del proyecto de Ley 18252 para el fortalecimiento Institucional de dicha institución. Paralelo a los resultados del Índice de Competitividad Global en materia de transportes, un indicador que permite complementar el análisis sectorial es la inversión realizada en el sector. La Inversión en relación con el Producto Interno Bruto ha mantenido un crecimiento leve, pero sostenido en el período 2012-2015, pasando de 0,99 en el 2012 a 1,31 en el 2015. El peso relativo de la inversión según modo de transporte evidencia que es carreteras el que sigue teniendo el mayor peso, pero también es el rubro

que más desciende en el 2015, al igual que el ferroviario, en ambos, el porcentaje de variación es negativo. En cuanto a puertos y aeropuertos ambos evidencian un crecimiento en la representación porcentual de la inversión, lo cual es congruente con la posición de Costa Rica en puertos, pero ello no se evidencia en los aeropuertos, que si bien es cierto en el índice 2015 no refleja disminución

respecto al 2012, tampoco mejora en el 2015. 2.2 Resultado de las Metas de Programas del PND La Rectoría establece para el 2015 un total de nueve programas o proyectos con 24 metas. A continuación, se presenta el detalle de los programas en los que muestra el resultado y la clasificación de la meta.

Cuadro 2.2 Sector Transporte e Infraestructura

Resultado y clasificación de las metas de programas del PND 2015-2018. Al 31 de diciembre 2015

Programa o Proyecto 1.1 Programa de Obras Viales de la Red Vial Nacional Estratégica.

Indicador Meta Resultado meta 2015 Clasificación

del resultado Meta del período Meta 2015 Absoluto % Porcentaje de avance de obra (CONAVI)

2015-2016 77,20% de ampliación del

tramo Cañas –Liberia (mejoramiento vial, Pasos a Desnivel y

Puentes).

2015: 56,55%

52,31%

92,5

Meta cumplida

Porcentaje de avance de obra (MOPT)

2015-2016

80,21% del Proyecto Bajos de Chilamate-

Vuelta Kooper.

2015: 50,21%

22,14%

44

Meta no cumplida

70,3 62,8

68,7

57,0

14,4 10,2

14,1 22,4

4,2 15,4

5,9 11,2

1,4 0,8 0,8 0,7 0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

2012 2013 2014 2015

CarreterasPuertosAeropuertosFerrocarriles

Gráfico 2.1 Peso relativo de inversión por modo de transporte 2012-2015

Fuente: MIDEPLAN con datos de la Rectoría del Sector Transporte



del resultado Meta del período Meta 2015 Absoluto % Porcentaje de avance de obra (CONAVI)

2015-2016

35% de construcción del tramo Sifón –

Abundancia.

2015: 20%

5,78% 28,9

Meta no cumplida

Porcentaje de avance de obra (CONAVI)

2015-2016

Construcción del 100% de la radial

Abundancia -Ciudad Quesada.

2015: 60% 7% 11,66 Meta no cumplida

Porcentaje de avance de obra

(CONAVI)

2015-2017 41% de construcción de la

sección Los Chiles-Río Infiernito de la

Ruta Nacional 1856.

2015: 16% (24,5km).

0 0 Meta no cumplida

Fuente:MIDEPLANelaboraciónpropiaconinformacióndelSectorTransporteeInfraestructuraal31dediciembre2015

Según lo indicado por la rectoría, este programa tiene una clasificación de atraso crítico, en el tanto el 80% de sus metas no fueron cumplidas y la otra, tramo Cañas-Liberia, aunque metodológicamente está cumplida, no logró el 100% previsto. En este sentido, entre los factores que incidieron en la gestión del programa, se citan la autorización por la Contraloría General de la República de obras complementarias y ampliación de plazos de días calendario; suspensión parcial de tramos, en los que se construirían obras, hasta tanto, se contara con el refrendo contralor; la aplicación por primera vez en el país del Plan de Reasentamiento Involuntario (PRI); los cambios y su aplicación del Alcance del proyecto Carretera La Abundancia-Ciudad Quesada 1, la falla geológica en el Km 36, desestabilizando toda la zona que cubre aproximadamente 800 metros de la actual vía construida del proyecto correspondiente al tramo Sifón-La Abundancia; el reconocimiento al 31 de diciembre 2015 de 346 días por eventos compensables, justificados principalmente por días de lluvia por ser zona de gran pluviosidad lo que afecta el avance de la obra de conformidad con lo programado y otros factores específicos en cada uno de los proyectos. Se citan, entre las limitaciones, los problemas climáticos, tal y como señala el MOPT, los cuales son imprevisibles e impiden el cumplimiento según lo programado, así como cambios en los diseños, falta de estudios previos y expropiaciones y otras limitaciones específicas en cada uno de los proyectos. Se citan entre las acciones de mejora que se deben implementar: realizar un análisis de los tiempos de ejecución para terminar de construir los puentes para acortar la fecha de finalización de los entregables, tramitar ante la Contraloría una Orden de Modificación de Obra; realizar reuniones con el personal técnico del contratista y de la unidad supervisora para evaluar las disputas y buscar una solución.

1 La principal situación que afectó el inicio de este proyecto fue la decisión de la Administración de pasar de dos carriles a cuatro carriles provocando que se corrigiera el diseño, el proceso de adquisición del derecho de vía, el decreto de conveniencia y corta de árboles



Resultado y clasificación de las metas de programas del PND 2015-2018 Al 31 de diciembre 2015

Programa o Proyecto 1.2. Programa de obras urbanas de la Red Vial Nacional


del resultado Meta del período Meta 2015 Absoluto %


2015-2018 100% construcción de los

tres Intercambios (Garantías Sociales;

Guadalupe -

Derecho UCR; Paso Ancho)

en carretera de circunvalación.

2015: 21,8%

9,6% 44 Meta no cumplida

Porcentaje de avance de obra. (CONAVI)

2015-2016 Construcción del

100% tramo norte de la carretera de

Circunvalación.

2015: 70%



2015-2016 Mejoramiento del 100% del tramo

Pozuelo Jardines del Recuerdo.

2015: 40%


Fuente:MIDEPLANelaboraciónpropiaconinformacióndelSectorTransporteeInfraestructuraal31dediciembre2015 A nivel de programa el CONAVI participa en la ejecución directa de las tres metas. Según lo indicado por la rectoría, este programa tiene una clasificación de atraso crítico, el 100% (3) de sus metas corresponden a no cumplidas. Se citan, entre las principales limitaciones que incidieron en los desfases negativos, las demoras en los trámites para cierres parciales de la Rutas; falta de expropiación de varios terrenos; atrasos en la reubicación de 191 familias del Triángulo de Solidaridad por parte del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos; las invasiones a propiedades que ya pertenecen al Estado o desmantelación de las mismas y atrasos en el plazo previsto para la obtención de la viabilidad ambiental por parte de SETENA. No obstante lo anterior, el CONAVI no hace mención de acciones de mejora que se deban implementar, relacionadas con el Paso a desnivel (Garantías Sociales, Guadalupe-La Bandera-UCR Derecho) y el Paso a desnivel (Paso Ancho).




Programa o Proyecto 1.3. Programa de construcción de puentes de la Red Vial Nacional y Cantonal



Número de puentes construidos en red

vial nacional (CONAVI)

2015-2018

Construcción de 36 puentes

2015: 13 9 69,2 Meta parcialmente cumplida

Región Central:7 2015: 2 0 0 Meta no cumplida

Huetar Caribe: 7 2015: 5 6 120 Meta cumplida

Huetar Norte: 17 2015: 6 3 50 Meta parcialmente cumplida

Puentes en la Red Vial Cantonal construidos

2015-2016: 9 puentes construidos.

2015: 5


Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con información del Sector Transporte e Infraestructura al 31 de diciembre 2015

Según lo indicado por la rectoría, este programa presenta atraso crítico. Entre las limitaciones que incidieron en los desfases negativos se citan la modificación de los proyectos por las Municipalidades; modificación que deben ser aprobada por la Dirección de Puentes del MOPT; proceso lento de aprobación de los decretos de conveniencia nacional (la dependencia de entidades externas a la Institución para el trámite de esos decretos MOPT-MINAE-CASA PRESIDENCIAL); lento proceso de remoción de los servicios públicos y el uso de planos estándar en el caso de los puentes menores propiedad del MOPT que impiden la modificación de los mismos por parte del CONAVI. Se citan algunas acciones de mejora que se deben implementar, tales como la revisión estricta de los diseños y cantidades proporcionados por el MOPT, previo a la licitación para construcción; no utilizar los planos estándar de otra Institución que no pueden modificarse; concentrar la totalidad de los procesos dentro de la Unidad Ejecutora, delegando la autoridad requerida para la ejecución;

Otras acciones de mejora relacionadas con el Programa MOPT-BID y que se toman en cuenta para cumplir con el objetivo del Programa son: Identificar proyectos adicionales de conectividad intercantonal para desarrollarse en el último año del PRVC-I, promovidos y ejecutados desde la Unidad Ejecutora y Coordinación.




Programa o Proyecto 1.4 Programa de Conservación de la Red Vial Nacional


del resultado Meta del período Meta 2015 Absoluto % Número de kilómetros conservados de la red vial nacional pavimentada (CONAVI)

2015-2018: 970 kilómetros anuales de mantenimiento periódico.

2015: 970 km

1.084,92 111,84 Meta cumplida

Número de kilómetros conservados de la red vial nacional pavimentada (CONAVI)

2015-2018: 3.450 kilómetros anuales de mantenimiento rutinario.

2015: 3.450 km


Fuente:MIDEPLANelaboraciónpropiaconinformacióndelSectorTransporteeInfraestructuraal31dediciembre2015 Según lo indicado por la rectoría, la clasificación de este programa es de acuerdo con lo programado, toda vez que las dos metas fueron cumplidas. Los principales factores que incidieron en la gestión del programa son que mediante los contratos derivados de la contratación directa, se logró atender en su totalidad los kilómetros definidos en la meta. Además, se incrementó el monto para atender proyectos específicos con la redistribución de los excedentes de otras zonas y reprogramaciones de ejecución de obras para lograr ejecutar todos los recursos asignados a las zonas. Entre las principales limitantes que incidieron directamente en los desfases negativos del programa, se encuentran las contrataciones directas con monto fijo establecido por la Contraloría General de la República.



ProgramaoProyecto1.5.ProgramadeconservacióndelaRedVialCantonal


del resultado Meta del período Meta 2015 Absoluto % Kilómetros (km) de la red vial cantonal

conservados (MOPT) (*)

2015-2018: 6.150 kilómetros de la Red

Vial Cantonal conservados.

2015: 1.500 km


Número de secciones de cauces de ríos

intervenidos (MOPT)

2015-2018:132 secciones de cauces de ríos intervenidos.

2015: 32

47 146,87 Meta cumplida

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con información del Sector Transporte e Infraestructura al 31 de diciembre 2015 Según lo indicado por la rectoría, la clasificación del programa es de acuerdo con lo programado. Los principales factores que incidieron en la gestión del programa, son la contratación de servicios de


consultoría individual para la formulación, verificación y ejecución de los proyectos. Este factor influyó positivamente por el acompañamiento a los Gerentes de Obra (Ingeniero Municipal), en la ejecución de los proyectos en aprender, en algunos casos que la Municipalidad se ha manifestado que no puede asumir la Gerencia de un proyecto, se han enviado a consultores a realizar dicha labor; una adecuada coordinación con los Entes competentes (CONAVI, MUNICIPALIDADES, CNE, entre otros), así como la ejecución de cada una de las Direcciones Regionales; la optimización de los recursos disponibles (materiales, recurso humano y equipo y maquinaria), las obras por reglamento, los convenios y la aprobación de las Junta Viales de las intervenciones a realizar. Por otra parte, se subraya la competencia que le ha sido delegada a la División de Obras Públicas para la realización de trabajos en las riberas de los ríos cercanos a poblados y comunidades, con el fin de mantener protegidas zonas identificadas con alto riesgo de inundación y obras de infraestructura vial, por el desbordamiento de ríos, mediante la realización de obras de protección (diques, canales, espigones y bancos guías).



Programa o Proyecto 1.6. Programa de obras portuarias para mejorar la eficiencia


del resultado Meta del período Meta 2015 Absoluto Relativo

Número de horas de tiempo de espera de los buques graneleros que arriban a Puerto Caldera (INCOP)

2015-2018 69 horas menos de espera de los buques

graneleros en Puerto Caldera.

2015: 24 horas

82,41 343 Meta cumplida

Número de horas de tiempo de espera de los buques de contenedores que arriban al puerto de caldera (INCOP)

2015-2018: 6 horas menos de espera de

los buques en Puerto Caldera.

2015: 2 horas

6,78 339 Meta cumplida

Porcentaje de avance de obra (INCOP)

2015-2018:

83,34% de la Rehabilitación del Muelle de

Golfito.

2015: 26,67%


Porcentaje de avance de obra de la Fase 2ª (CNC)

2015-2017: 100%

construida la Fase 2A de la Terminal de

Contenedores de Moín.

2015: 25%

25 100% Meta cumplida

Fuente:MIDEPLANelaboraciónpropiaconinformacióndelSectorTransporteeInfraestructuraal31dediciembre2015 Según lo indicado por la rectoría, la clasificación del programa es de acuerdo con lo programado. La mejoría en los resultados se produjo, principalmente, por la entrada en operación de la segunda grúa Móvil LHM550, una máquina que eficientiza las operaciones tanto en la carga contenedorizada como de


granel, ya que tienen una capacidad máxima nominal de mover 25 contenedores por hora y en gráneles de 700 TM/h, lo cual se traduce en una estadía menor de las embarcaciones al costado de los puestos de atraque, generando una mayor rotación en los atracaderos. Por otra parte, la entrada en operación del puesto de atraque 4, al cual se le dio orden de inicio el 12 de febrero del 2015, es quizás lo que más contribuyó con la distribución de los atraques entre más puestos de operación. Lo anterior, ha contribuido a la agilización del servicio de descarga; reducción de los costos logísticos para los operadores de comercio; aumento en los ingresos de los concesionarios y esto representa mayor cantidad de recursos para invertir en la zona de Puntarenas; impulso económico en actividad turística; disminución en los costos de transporte global de mercancías. Además, con el cumplimiento de lo programado en relación con la disminución de horas de espera para los buques de contenedores y graneleros, los beneficiarios han sido sin lugar a dudas los importadores y exportadores (en general) que utilizan estas instalaciones de Puerto Caldera, pero principalmente la Cámara Costarricense de Importadores de Graneles (CACIGRA). Lo anterior, teniendo como principal causa la puesta en marcha de la nueva terminal de atraque a partir del 2015. Con la construcción del nuevo muelle granelero, se cuenta con una estructura que permite el atraque de buques de mayor calado con prioridad para la carga a granel, pero que también puede ser utilizado para el manejo de otros tipos de carga como lo son contenedores, vehículos y carga general. La construcción de un muelle con una profundidad de 13 metros y construido para que eventualmente pueda profundizarse a 16 metros, trajo consigo una mayor eficiencia en la operación el Puerto de Caldera, permitiendo un porcentaje de ocupación congruente con los parámetros internacionalmente considerados aceptables. En cuanto a la rehabilitación del Puerto de Golfito (Región Brunca), se informa que aunque la meta presenta cero avance para el período 2015, esto no afectará lo propuesto por la Institución en cuanto al compromiso establecido en el Plan Nacional de Desarrollo y Planes Operativos Institucionales en cuanto finalizar la rehabilitación al 100% del Muelle de Golfito al 2018, así como tampoco se verán afectados los servicios brindados actualmente en este muelle. Entre las acciones de mejora que se deben implementar, en relación con el Muelle de Golfito es que se adjudicó la Licitación Pública 2015LN-000001-01 para "Mantenimiento de la Etapa 2 del Muelle de Golfito". Además, se tiene previsto la contratación directa del ICE para la construcción del puesto de atraque 5-7.




Programa o Proyecto 1.7 Programa para el mantenimiento y modernización aeroportuaria2



Porcentaje de avance de obra (CETAC-DGAC)

2015: 85% de avance de obra de la

reubicación de COOPESA3 en el

Aeropuerto Internacional Juan

Santamaría

2015: 85%

11% 12.,94 Meta no cumplida


2015: 100% construcción del

Edificio Comercial en el Aeropuerto

Internacional Juan Santa María.

(AIJSM).

2015: 100%

100% 100 Meta cumplida

Número de aeródromos locales mejorados (CETAC-DGAC)

2015: 2 aeródromos mejorados,

2015: 2 aeródromos mejorados, Coto 47 y

Los Chiles.



2015-2018:

100% avance de obra de la plataforma del puente de abordaje

número 3 en el Aeropuerto Daniel

Oduber Quirós

2015: 100%

100% 100 Meta cumplida

Fuente:MIDEPLANelaboraciónpropiaconinformacióndelSectorTransporteeInfraestructuraal31dediciembre2015 Según lo indicado por la rectoría, la clasificación del programa es de riesgo de incumplimiento, el 50% corresponden a metas cumplidas y el otro 50% a metas no cumplidas. Como parte del aporte de bienes y servicios hacia la población, se cuenta con un Nuevo Edificio Comercial en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (AIJS), así como nuevas salas de abordaje. Desde el punto de vista de seguridad también tiene sus ventajas importantes, pues permite que los colaboradores del AIJS que trabajan en las salas de abordaje tengan un nuevo punto de control, totalmente independiente de los corredores estériles, para evitar posibles cruces con pasajeros

2 Mejoramiento de aeródromos: se refiere a las mejoras en las condiciones de la pista, recarpeteo. Franjas de seguridad, cercado perimetral, entre otros. Este programa quedaría “abierto”, para incorporar proyectos e inversiones a realizarse en los períodos subsiguientes al 2015.. 3 El monto en dólares corresponde a $6,237104,40. De acuerdo con el cronograma de obra actualizado al 30 de diciembre 2015 se tiene un avance del proceso constructivo de 11%. Tomando en cuenta que se trata de un proyecto llave en mano y que para los reportes se ha utilizado como avance de ejecución lo que corresponde al avance del contrato completo (diseño+construcción), se tiene: etapas de Proyecto; diseño=33,3%; construcción=66,7%; total Proyecto Global= 100%; Avance por Etapa: diseño = 90% (30% Proyecto Global); construcción= 11% (7% Proyecto Global); Avance Global Proyecto= 37% Se reporta 90% de avance en diseño debido a que está pendiente la obtención final de los permisos, por lo que no se reporta la actividad al 100%.


“estériles”. Además, el proyecto incorpora una nueva sala de abordaje con dos puentes de abordaje a las aeronaves en el sector Este del edificio terminal, la cual tendrá una capacidad de 300 pasajeros. Se cuenta con una Plataforma de estacionamiento, con respecto al proyecto de Mejoramiento de la Plataforma de la Posición del Puente de Abordaje 3 en el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós, cuya estructura de pavimento es de concreto hidráulico; además, se estima una vida útil de 20 años, según el diseño. Se espera mantener un pavimento en condiciones entre bueno a muy bueno según el Índice de Condición del Pavimento (PCI). Algunas de las limitantes que han incidido negativamente en la ejecución de los proyectos es que por situaciones internas que se presentaron en el área coordinadora, el recurso humano que gestionaba algunos proyectos, contaba con poca experiencia en gestión de licitaciones, deficiencia en la coordinación interdepartamental por parte del área gestora de proyectos, no delegación de responsabilidades por parte de la Jefatura interina de la Unidad gestora de los proyectos y la coordinación externa con entes como la OACI que en algunas tramitologías no ha sido tan expedita como se requiere. Específicamente, ha existido una interposición de apelaciones ante la Contraloría General de la Republica (CGR); deficiencias en la información de las ofertas que generaron retrasos en el análisis y, por ende, en la programación del proyecto, entre otros. Adicionalmente, se han presentado retrasos en los procesos constructivos por parte de la Empresa Constructora. Este proyecto se dividió en dos fases constructivas, la primera que se trata del movimiento de tierras y cimentaciones tiene un avance de 71%. Se ha generado un retraso en la conclusión de esta fase debido a problemas en la calidad del material de sitio y resultados de pruebas realizadas en los 172 pilotes construidos. Asimismo, debido a las condiciones del material de relleno y configuración del proyecto, se modificó el tipo de muro de retención a construir, pasando de un muro de gaviones original a un muro de concreto armado. La fase dos que es la construcción de la edificación y el resto de obras requeridas para el adecuado funcionamiento de las nuevas instalaciones, tiene los planos de diseño en aprobación del CFIA y otros entes estatales, por lo cual se estima su inicio en marzo 2016. Estos permisos se encuentran en trámite desde el julio del 2015. La programación contenida en el Programa para el Mantenimiento y Modernización Aeroportuaria deberá implementar las siguientes estrategias para mejorar su ejecución:

o Elaborar los términos de referencia, carteles de licitación, identificación y perfiles de proyecto así como la ficha técnica para su inscripción en el BPIP de MIDEPLAN y demás procesos de la preinversión de un proyecto, previo a la asignación del contenido presupuestario, agilizando las gestiones para incidir en exitosos procesos licitatorios.

o Conformar “Grupos de Apoyo Técnico” para que acompañen a los Directores de Proyecto en la gestión y ejecución de los mismos.

o Realizar reuniones ejecutivas semanales para monitorear la ejecución de los proyectos, además para revisiones de temas técnicos y sus respectivas aprobaciones.

o Los Directores de cada proyecto deben asumir su responsabilidad y la toma de decisiones en la ejecución de cada proyecto, sin sobrecargar a la Jefatura del área competente en cada proyecto.

o La programación contenida en el Programa para el Mantenimiento y Modernización Aeroportuaria, estará siendo reprogramada de conformidad con el avance que se logre alcanzar en las metas anuales al finalizar el período 2015.

o Reubicación COOPESA: se conformó un equipo de trabajo en la Unidad de Infraestructura Aeronáutica, quienes fungen como fiscalizadores del proyecto; además, se cuenta con la


supervisión externa mediante una consultora y hasta diciembre de 2015 se contó con la participación de un experto OACI en el sitio de las obras.

o Se trabaja en presentar la documentación requerida para obtener los permisos pendientes. o Los Chiles – Coto 47: se conformó una Comisión Institucional para las revisiones de ofertas y

análisis de subsanes que ha permitido presentar la información que se requiere a los entes contralores, de manera expedita y más completa. Se definieron cambios en la Dirección de ambos proyectos.



Programa o Proyecto 1.8 Programa de Seguridad Vial


del resultado Meta del período Meta 2015 Absoluto % Tasa de mortalidad por accidente de tránsito por 100 mil habitantes.(COSEVI)

2015-2018:

Reducir a 10,75 la tasa de mortalidad por accidente de

tránsito por 100 mil habitantes.

2015: 13,16

16,95% -3,79 Meta no cumplida

Fuente:MIDEPLANelaboraciónpropiaconinformacióndelSectorTransporteeInfraestructuraal31dediciembre2015 Según lo indicado por la rectoría, la clasificación del programa es de atraso crítico, la meta no se ha cumplido, no obstante, se han hecho efuerzos para reducir la tasa de mortalidad por accidentes de tránisto. Un factor que ha incidido es que la mayor cantidad de muertes en sitio es que la franja de la madrugada continua siendo la segunda con más víctimas, seguida por las franjas de la tarde y la mañana. Siendo en las horas nocturnas donde se registra el menor número de oficiales de tránsito en acciones de vigilancia y control en carretera. Otras limitantes que incidieron en los desfases negativos del programa son la política de recorte presupuestario, un agotamiento acelerado de la vida útil de la infraestructura vial y sus componentes, por causas climáticas, vandálicas y el poco mantenimiento que reciben por falta de recursos para su sostenibilidad; incipiente cultura vial que posee el usuario del sistema de tránsito, aplicando hábitos y comportamientos temerarios e inseguros; alto porcentaje de la flota vehicular (entre 35% y 40%), entre otros. Además, el Consejo de Seguridad Vial es la entidad encargada de establecer las políticas en materia de seguridad vial, mientras que los proyectos sobre esta temática son ejecutados por otras dependencias técnicas pertenecientes al MOPT, a saber: Educación Vial, Ingeniería de Tránsito y Policía de Tránsito, lo cual limita el rendimiento de cuentas que deben suministrar dichas dependencias, al no tener el COSEVI competencias sobre ellas. Entre las acciones de mejora propuestas por COSEVI y que se deben implementar, se citan las siguientes:

o Intensificar la operación policial en factores de riesgo en seguridad vial a nivel nacional, con énfasis en los cantones San José, Alajuela, Pérez Zeledón, Pococí, Puntarenas y San Carlos, horas y días y lugares que según la estadística oficial presentan el mayor riesgo; a saber las horas nocturnas y fines de semana.


o Revisión, actualización y modificaciones a la ley de tránsito. Reglamentos y normas para el funcionamiento - efectividad de la ley de tránsito (infracción). Retomando con ello, la implementación de la vigilancia y control en carretera con cámaras.

o Promocionar y aplicar en forma conjunta el Plan de Motos 2015 -2018. o Intensificar la operación policial en factores de riesgo en seguridad vial a nivel nacional, con

énfasis en los cantones San José, Alajuela, Pérez Zeledón, Pococí, Puntarenas y San Carlos, horas y días y lugares que según la estadística oficial presentan el mayor riesgo; a saber las horas nocturnas y fines de semana

o Revisión, actualización y modificaciones a la ley de tránsito. Reglamentos y normas para el funcionamiento - efectividad de la ley de tránsito (infracción). Retomando con ello, la implementación de la vigilancia y control en carretera con cámaras.

o Promocionar y aplicar en forma conjunta el Plan de Motos 2015 -2018.



Programa o Proyecto 1.9. Programa para mejorar la movilidad en el Gran Área Metropolitana y el transporte de mercancías a nivel nacional


del resultado Meta del período Meta 2015 Absoluto % Número de kilómetros ferroviarios rehabilitados. (INCOFER).

2015-2018: Rehabilitación de 100

km de la Red Ferroviaria Nacional para el transporte de

carga.

2015: 20 km

7,8 39 Meta no cumplida

Fuente:MIDEPLANelaboraciónpropiaconinformacióndelSectorTransporteeInfraestructuraal31dediciembre2015 Según lo indicado por la rectoría, la clasificación del programa es de atraso crítico, la única meta del programa, no se cumplió. No obstante, se cita la rehabilitación de vía férrea entre Alajuela-Heredia, (8.75 km rehabilitados, para un total de 16.55 km). Esta rehabilitación permitió el inicio de un plan piloto de servicio de pasajeros en la primera quincena de enero del 2016, entre San Joaquín de Flores y Heredia. En el caso de la rehabilitación del tramo elegido en la ruta San José –Caldera se determina que dichos tramos requieren la intervención de actores externos, como la empresa concesionaria de la vía y el Consejo Nacional de Concesiones (CNC), por lo que su ejecución se pospuso en tanto no avancen los acuerdos entre las partes sobre este tema. Se señala, entre las principales acciones de mejora, la elaboración e implementación de políticas públicas en transporte público; aplicar la normativa vigente a los concesionarios y permisionarios y buscar fuentes de financiamiento gubernamentales, para lograr financiar los proyectos contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo.


3. Ánalisis general de los resultados por institución durante el 2015 3.1 Desempeño de los Indicadores de Resultado Institucionales A continuación, se presentan los principales resultados obtenidos para las nueve entidades de este sector en lo correspondiente al desempeño de sus indicadores de resultado.

Institución/ Descripción del Indicador Cantidad de indicadores

Programado Alcanzado Fuente de datos

Ministerio de Obras Públicas y Transportes 3

Reducción de distancia de recorrido entre Bajos de Chilamate-Vuelta Kooper69,8 72,3

Informes mensuales y semestrales del proyecto

Indice de accidentabilidad por kilómetro de carretera.1,67 2,0

Informes regionales de la Polícia de Tránsito

Reducir el faltante de señalamiento vertical en las rutas del país.4.500,0 4.376,0

Informes Dirección Ingeniería de tránsito.

Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) 1Tasa de mortalidad por accidentes de tránsito por 100 mil habitantes 13,6 17,0 Registros estadísticos de la Dirección General de Policía deTránsito

Consejo de Transporte Público (CTP) 0No cuenta con indicadores de resultado

Consejo Nacional de Concesiones (CNC) 1Porcentaje de avance de la obra de la Fase 2A Proyecto TMC 25,0% 25,0% Documento APT TERMINAL, Gerencia del Proyecto y Unidad

Presupuestaria CNC

Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) 25

Kilómetros meta de atender con mantenimiento periódico o conservación vial en carreteras pavimentadas.

4.350 4.642

Porcentaje de la Red Vial Nacional pavimentada conservada (índice de cumplimiento de la meta de Km totales atendidos de la Red Vial Nacional pavimentada),

87,0% 90,1%

Costo promedio por Km atendido por conserevación vial en carreteras pavimentadas.

₡14.514.027 ₡16.328.305

Costo promedio anual de conservación vial en carreteras pavimentadas (por zona).

₡2.916.000.000 ₡3.445.272.388

Kilómetros atendidos con mantenimiento periódico o conservación vial en carreteras en lastre y tierra.

900 980

Porcentaje de la Red Vial Nacional lastre y tierra conservada (índice de cumplimiento de la meta de Km totales lastre y tierra).

33,0% 90,1%

Costo promedio por Km atendido de la Red Vial Nacional en lastre y tierra.

₡17.777.778 ₡7.580.972

Costo promedio anual por conservación vial en carreteras lastre y tierra (por zona).

₡727.272.727 ₡464.334.512

Porcentaje de inversión devengada en proyectos de conservación de la Red Vial Nacional, respecto del total del presupuesto programado en el Programa 02.

95,0% 82,5%

Km intervenidos como proyectos de construcción, mejoramiento y/o rehabilitación de carreteras.

10 11

* Gerencia de Construcción de Vías y Puentes: Informe de Gestión Anual 2015.* Dirección Financiera: Informe de ejecutores de Programas Presupuestarios al 31-12-15.

Porcentaje de avance de obra del proyecto de construcción de la carretera a San Carlos, Sección: Sifón-Abundancia.

20,0% 5,8% * Unidad Ejecutora San Carlos: Informe de Gestión Anual 2015.* Dirección Financiera: Informe de ejecutores de Programas Presupuestarios al 31-12-15.

Porcentaje de avance de obra del proyecto de construcción de la carretera a San Carlos, Sección: La Abundancia-Florencia y Abundancia-Ciudad Quesada.

60,0% 7,0%

Porcentaje de avance de obra del proyecto de Mejoramiento de la Ruta Nacional N°1, sección Cañas-Liberia-Carretera.Porcentaje de avance de obra del proyecto de Intercambios de la Ruta Nacional N°1, sección Cañas-Liberia (intercambios: Bagaces, Cañas, Liberia).Porcentaje de avance de obra del proyecto puentes de Ruta Nacional N°1, sección Cañas-Liberia.Porcentaje de avance de obra del proyecto de construcción de Ruta Nacional No.39 Sección Norte: Uruca-Calle Blancos.

70,0% 0,0%

Porcentaj de avance de obra del proyecto Intercambio Guadalupe-Bandera-Derecho (UCR), en Ruta Nacional No.39.Porcentaje de avance de obra del proyecto Intercambio Garantías Sociales, en Ruta Nacional No.39.Porcentaje de avance de obra del proyecto Intercambio Paso Ancho, en Ruta Nacional No.39.

Porcentaje de avance de obra del proyecto de mejoramiento de la Ruta Nacional No.3 sección Pozuelo-Jardines del Recuerdo.

40,0% 0,0%

* Unidad Ejecutora BID/CONAVI-PIV I: Informe de Gestión Anual 2015.* Dirección Financiera: Informe de ejecutores de Programas Presupuestarios al 31-12-15.

N° de puentes de la Red Vial Nacional construidos y/o reconstruidos. 13 9

* Gerencia de Construcción de Vías y Puentes: Informe de Gestión Anual 2015.* Dirección Financiera: Informe de ejecutores de Programas Presupuestarios al 31-12-15.

N° de diseños concluidos de carreteras y puentes. 5 2

* Gerencia de Contratación de Vías y Puentes: Informe de Gestión Anual 2015.* Dirección Financiera: Informe de ejecutores de Programas Presupuestarios al 31-12-15.

Porcentaje de inversión devengada en proyectos de construcción vial, respecto del total presupuesto.

30,0% 22,4% * Dirección Financiera: Informe de ejecutores de Programas Presupuestarios al 31-12-15.

Porcentaje de ejecución presupuestaria (Programa 04) 95,0% 105,0%

Kilómetros atendidos como parte de las contrataciones de mantenimiento periódico o conservación vial en carreteras asfaltada.

131 113

Al 31 de diciembre de 2015

Cuadro 3.1Instituciones y Órganos Desconcentrados del Sector Infraestructura y Transporte

Desempeño de los Indicadores de Resultado

* Gerencia de Conservación de Vías y Puentes: Informe de Gestión Anual 2015.* Dirección Financiera: Informe de ejecutores de Programas Presupuestarios al 31-12-15.

* Gerencia de Conservación de Vías y Puentes: Informe de Gestión Anual 2015.* Dirección Financiera: Informe de ejecutores de Programas Presupuestarios al 31-12-15.

56,6%

52,3% (Carretera

42,8%, Pasos a Desnivel

2,9%, Puentes 6,6%)

* Unidad Ejecutora BID/CONAVI-PIV I: Informe de Gestión Anual 2015.* Dirección Financiera: Informe de ejecutores de Programas Presupuestarios al 31-12-15.

* Unidad Ejecutora BID/CONAVI-PIV I: Informe de Gestión Anual 2015.* Unidad Ejecutora BCIE/CONAVI: Informe de Gestión Anual 2015.* Dirección Financiera: Informe de ejecutores de Programas Presupuestarios al 31-12-15.

21,8%

9,6% (Intercambio Paso Ancho

9,6%, Garantías

Sociales 0,0%,


Tal como se muestra en el cuadro 1.1, las entidades cuentan con un total de 45 indicadores de resultado, de los cuales 25 pertenecen al CONAVI. Los otros 20 indicadores se concentran, principalmente, en MOPT (7), JAPDEVA (7) y la DGAC (5). Destacan entre los logros del período 2015, en el caso del MOPT la reducción de 17,5 km en el Proyecto Bajos de Chilamate Vuelta de Kopper, lo que implica pasar de 87,32 de recorrido a 69,7; logrando construir durante el período 15 kilómetros de la meta establecida, lo que corresponde a un cumplimiento de 85,5%. Dentro de las obras realizadas se encuentran, trabajo de vía para: descapote, excavación en la vía, construcción de terraplenes, colocación de base granular, colocación de base asfáltica, colocación de carpeta asfáltica, construcción de gaviones, construcción de cauce revestido, colocación de tubería de alcantarillado y construcción de subdrenajes. Sobre el índice de accidentabilidad por kilómetro, cuya meta programada era mantenerla en 1,67, a pesar de que se intervinieron los siete cantones (San José, Alajuela, Pérez Zeledón, Pococí, Osa, San Carlos y Puntarenas); las muertes en carretera se incrementaron en 12,1%, pasando a 398 en el período 2015, en comparación con el 2014 que fue de 355; a pesar de los esfuerzos realizados en materia de educación vial, demarcación de kilómetros de las rutas del país y la realización de los operativos de tránsito en carretera, que forman parte del accionar del MOPT. En relación con reducir el faltante de señalamiento vertical en las rutas del país, se logró la instalación de 4.376 señales de este tipo, lo que representa un cumplimiento de 97,2%, que contribuye al igual que con la demarcación horizontal a un mejor desplazamiento vehicular en las carreteras del país al contarse con carretas mejor demarcadas y que está en concordancia con los compromisos adquiridos en el PND por parte del sector en dicho campo.

Institución/ Descripción del Indicador Cantidad de indicadores

Programado Alcanzado Fuente de datos

Dirección General de Aviación Civil (DGAC) 5

Porcentaje de avance de obra de la reubicación deCOOPESA en el AIJS

85% 11%

Expediente de cada Proyecto de Inversión.Bitácoras de avances de proyecto.Informes de avances de proyectos mensuales presentados ante elCETAC.

Porcentaje de avance de construcción del edificio comercial en el AIJS 100% 100% Informes de avance de proyecto OFGI.Informes de Gestor Interesado AERIS.

Porcentaje de avance de obra de la plataforma del puente de abordaje N° 3 en el AIDOQ

100% 100%

Expediente de cada Proyecto de Inversión.Bitácoras de avances de proyecto.Informes de avances de proyectos mensuales presentados ante elCETAC.

Número de aeródromos locales mejorados, Coto 47. 2,003% ejecución

de obra

Expediente de cada Proyecto de Inversión.Bitácoras de avances de proyecto.Informes de avances de proyectos mensuales presentados ante elCETAC

Número de aeródromos locales mejorados, Los Chiles. 2,000% ejecución

de obra

Expediente de cada Proyecto de Inversión.Bitácoras de avances de proyecto.Informes de avances de proyectos mensuales presentados ante elCETAC

Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) 1Porcentaje de avance de obra (39%) 20 km 7,8 km Gerencia de Operaciones INCOFER

Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP) 2Renovación Infraestructura Tecnológica 100,00% 100,00% Oficios CR-INCOP-TI-215-0138,0163 y 0174Rehabilitación Puerto de Golfito 26,67% 0,00% Inf. Trimestral de avances PND.

Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) 7

Tonelaje por hora nave estadía en atracadero 249 268 Unidad de Estadística de Planificación Porcentaje de proyectos de inversión ejecutado 85% 37% Dirección de Ingeniería Portuaria Porcentaje de ejecución del presupuesto de inversión en relación al presupuesto institucional ejecutado.

5.5% 3.3% Informe de ejecución presupuestario

Metros lineales de muelle construidos.100% de trámites

iniciales50% Dirección de Ingeniería Portuaria

Kilómetros de caminos relastreados y lastreados. 280 Km 235 Km Gerencia de Desarrollo Números de Pymes Asesoradas 555 806 Gerencia de DesarrolloPorcentaje de Recursos Asignados 53% 73% Gerencia de Desarrollo

Total de Indicadores de Resultados 45



Desempeño de los Indicadores de Resultado

Fuente: Ministerio de Hacienda con base en información suministrada por las entidades.


Por otro lado, los 4.642 kilómetros alcanzados por el CONAVI en mantenimiento periódico o conservación vial en carreteras pavimentadas, por cuanto superó la meta programada de 4.350 Kilómetros. Asimismo, ese órgano desconcentrado superó la cantidad de kilómetros atendidos con mantenimiento periódico o conservación vial en carreteras en lastre y tierra, ya que logró 980 kilómetros atendidos, superando la meta de 900 kilómetros. Por su parte, JAPDEVA superó las metas programadas en 3 de los 7 indicadores, a saber, “Tonelaje por hora nave estadía en atracadero”, “Números de Pymes Asesoradas” y “Porcentaje de Recursos Asignados”, mientras que Aviación Civil cumplió con 2 de sus 5 metas, esto es la construcción del edificio comercial en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (que consta entres otras partes, de un nuevo edificio de dos niveles y un área de azotea para la instalación de equipos electromecánicos, con un área total de 3.237m²) y el mejoramiento de la plataforma en la posición 3 del puente de abordaje Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós (AIDOQ). Tal como se desprende del cuadro anterior, de las restantes metas, la mayor parte se cumplieron parcialmente o presentaron niveles relativamente bajos o incluso nulos en su cumplimiento. En el caso de CONAVI, varios proyectos presentan rezagos importantes tales como la construcción de la carretera a San Carlos, el proyecto de Ruta Nacional No. 39 (Guadalupe-Bandera-Derecho (UCR), Garantías Sociales y Paso Ancho) y el proyecto de mejoramiento de la Ruta Nacional No. 3 (Sección Pozuelo-Jardines del Recuerdo). Aviación Civil no logró avanzar lo que se esperaba en proyectos importantes, tales como la reubicación de la Cooperativa Autogestionaria de Servicios Aero industriales (COOPESA), con lo que se podría construir un nuevo hangar que aumente la capacidad y espacio para futuro crecimiento del AISJ. El COSEVI se propuso disminuir al 13,6 la “Tasa de mortalidad por accidentes de tránsito por 100 mil habitantes”; sin embargo, mostró un desmejoramiento al situarse en 17,0, lo que podría atribuirse a un crecimiento de la mortalidad de motociclistas en los años 2014 y 2015, aunado a un crecimiento en el número de víctimas en franjas horarias de las 18-24 horas y de 00-06 horas y por la poca presencia policial en esas horas. Otras metas no cumplidas son las del INCOFER que alcanzó solo 7,8 Km de avance de obras de los 20Km programados y el INCOP que no logró ningún avance en el proyecto de Rehabilitación del Puerto de Golfito, entre otros. 3.2 Gestión Financiera Institucional El siguiente cuadro contiene los datos de la totalidad de los recursos asignados y ejecutados por las 9 entidades del Sector Infraestructura en los años 2014 y 2015, en términos reales (colones constantes base 2014) con ingresos corrientes y de financiamiento:


Partida Presupuesto Presupuesto Actual Actual

0-Remuneraciones 102.808.260.253 94.280.832.988 91,7 109.467.973.286 97.535.770.070 89,11-Servicios 163.182.564.629 131.329.520.265 80,5 178.572.843.458 143.130.303.765 80,22-Materiales y Suministros 24.878.741.070 19.082.376.632 76,7 21.912.509.718 14.296.088.665 65,23-Intereses y Comisiones 810.838.629 676.541.975 83,4 3.060.054.497 3.005.435.084 98,24-Activos Financieros 8.000.000 112.135 1,4 0 0 0,05-Bienes Duraderos 134.176.426.894 54.880.379.594 40,9 181.342.785.678 62.088.188.641 34,26-Transferencias Corrientes 26.377.975.307 24.575.468.246 93,2 10.290.007.997 7.625.382.897 74,17-Transferencias de Capital 4.100.950.938 3.942.966.733 96,1 103.502.822 86.770.446 83,88-Amortización 4.325.659.332 4.202.272.304 97,1 1.309.599.015 1.262.678.653 96,49-Cuentas Especiales 15.905.645.732 7.436.396.051

SUB TOTAL 476.575.062.785 332.970.470.873 69,9 513.495.672.521 329.030.618.221 64,1

Transferencias no vinculadas 1/ 3.632.246.124 3.533.043.853 97,3 8.069.208.783 7.454.700.092 92,4

TOTAL GENERAL 480.207.308.909 336.503.514.726 70,1 521.564.881.304 336.485.318.313 64,5

Cuadro 3.2 Comparativo del Monto Autorizado y Ejecutado por Partida Presupuestaria

2014-2015 (en colones constantes base 2014)

2014 2015

Ejecutado % Ejecución Ejecutado % Ejecución

1/ Incluye transferencias corrientes y de capital no vinculadas a la gestión, que son ejecutadas por los entes a los cuales se les destinaron los recursos.

Fuente: Elaboración propia con base en las liquidaciones presupuestarias 2014-2015.

Según se puede observar en el cuadro anterior, para el período 2015 las 9 entidades del Sector Infraestructura y Transporte en su conjunto presentan un porcentaje de ejecución del 64,1%, que en comparación con el período 2014, representa una disminución de 5,8% en la capacidad de gestión para ejecutar los recursos, tanto los asignados durante el período por el Gobierno de la República como los ingresos propios, generados entre otros, por la venta de bienes y servicios. Las transferencias no vinculadas mostraron una disminución del 4,9% para el 2015, denotando esto una menor asignación de recursos hacia otras entidades para su ejecución.


PRESUP.

ACTUAL

Programa de Infraestructura Vial (PIVI) (BID-No. 2007

154.815.000.000 75.919.670.000 34.741.000.000 52.063.046.565 149,9

Bajos de Chilamate-Vuelta Kooper (Corporación Andina Fomento, Ley No. 8844)

27.066.822.500 18.321.870.199 14.439.517.655 5.488.695.329 38,0

Crédito BID No. 2098/OC-CR-Programa Red Vial Cantonal (PIVI) Ley No. 8982

30.435.000.000 29.027.891.178 15.214.749.200 6.264.086.016 41,2

Riesgos de cátastrofes (CAT-DDO) (BIRF No. 7594-CR)

35.836.160.000 5.908.079.620 - - -

Programa de Infraestructura de Transporte (PIT) BID No. 3071/OC-CR.

214.692.000.000 - 2.137.440.000 - -

Programa de Infraestructura de Transporte (PIT) BID No. 3072 OC-CR.

26.836.500.000 - - - -

Crédito entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Banco de Exportaciones e Importaciones de China (EXIMBANK)-Ley No.9293 Proyecto Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No.32, Tramo Ruta No. 4

53.052.957.835 - 42.295.061.992 - -

Crédito entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Banco de Exportaciones e Importaciones de China (EXIMBANK)-Ley No.9293 Proyecto Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No.32, Tramo Ruta No. 4

158.937.200.000 - - - -

Cañas Liberia Repavimentación calzada actual y ampliación a 4 carriles.

₡27.836.735.350 ₡22.002.871.444 $65.000.000 $81.129.472 ₡19.555.167.551

NOMBRE DEL PROYECTOPROGRAMACIÓN PARA 2015 1/ EJECUTADO 3/

MONTO INICIAL DEL PROYECTO

EJECUTADO SIGAF 2/

Cuadro 3.3 Monto Inicial, Autorizado, Programado y Ejecutado por Proyecto

Recursos ExternosAl 31 de diciembre de 2015 (en colones corrientes)


PRESUP.

ACTUAL

Dieño y construcción pasos a desnivel. ₡10.574.034.950 ₡15.796.994.950 ₡14.440.846.333

Diseño y construcción de 18 puentes. ₡8.676.200.000 ₡8.676.200.000 ₡6.656.561.057Paso a desnivel en rotonda Paso Ancho.

₡3.842.830.000 ₡5.612.830.000 ₡2.192.384.819

Construcción La Abundancia Ciudad Quesada Radial Florencia.

₡7.273.665.567 ₡7.273.665.567 ₡1.592.025.595

Rehabilitación Puentes programa JICA-MOPT-CONAVI (Obra).

₡251.240.000 ₡1.221.240.000 ₡506.303.053

Pozuelo Jardines del Recuerdo. ₡4.540.559.584 ₡705.559.584 ₡239.425.977

Solución Hidráulica comunidad Olivos. ₡1.427.500.000 ₡1.421.000.000 ₡0Diseño y construcción Puente Río Virilla Ruta Nacional No. 32.

₡1.365.000.000 ₡2.000.894.265 ₡1.166.274.353

Circunvalación Norte Uruca Tibás. ₡64.598.043.858 ₡46.665.319.858 ₡879.614.077

Acceso Terminal Contenedores Moín. ₡1.042.450.000 ₡2.752.450.000 ₡680.125.213Diseño y construcción Puente Río Virilla Ruta Nacional No. 147 Radial Santa Ana.

₡2.276.785.238 ₡2.912.679.502 ₡603.499.998

Rotonda de las Garantías Sociales. ₡4.974.837.500 ₡8.169.805.000 ₡0Rotonda Bandera y paso desnivel F. Derecho.

₡841.590.556 ₡11.874.314.556 ₡0

Mejoramiento Puente Río Virilla Ruta Nacional No. 1.

₡1.400.000.000 ₡4.700.000.000 ₡0

Construcción San Carlos Sifón-Ciudad Quesada (La Abundancia).

₡0 ₡10.803.980 ₡0

Rediseño y construcción del Puente sobre el Río Pirro Ruta Nacional No. 3.

₡310.000.000 ₡0 ₡0

TOTAL GENERAL ₡113.394.737.253 ₡119.793.757.262 $0 $0 ₡28.957.060.475

2 /C o rres pondealdes embo ls o s egúnS IGA F ,3 /C o rres pondealmonto ejecutado enc adapro yec to s egúnlainfo rmac iónremitidapo rlaentidad.

F ue nte :E labo rac iónpropiaconbas eenlaliquidac iónpres upues taria2015ylaP ro gramac ióndedes embo ls o s s uminis tradapo rlaD irec c ióndeC rédito P úblico .

No Disponible No Disponible

1/ P rogramac iónpara2015,co rres pondealo s des embo ls o s programado s po rlas unidades ejecuto ras yremitido s alaD irec c ióndeC rédito P úblico .

Cuadro 3.3 Monto Inicial, Autorizado, Programado y Ejecutado por Proyecto

Recursos ExternosAl 31 de diciembre de 2015 (en colones corrientes)

NOMBRE DEL PROYECTOPROGRAMACIÓN

PARA 2015 1/ EJECUTADO 3/MONTO INICIAL DEL PROYECTO

EJECUTADO SIGAF 2/

La información de la “Programación para 2015” y “Ejecutado SIGAF” únicamente se dispone del monto global que comprende los proyectos financiados con recursos del BID (en dólares). Los proyectos en los que no se dispone de esos montos, son aquellos financiados con recursos del BCIE, por cuanto estos son un préstamo directo al CONAVI y su información no se ve reflejada en el SIGAF. Por lo tanto, no es posible indicar si la ejecución está acorde con la programación de desembolsos estipulados en los respectivos contratos de préstamo. Con respecto a los recursos del Programa de la Red Vial Cantonal (PRVC-I), según información suministrada por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, presenta avances importantes al concluir el cuarto año de ejecución. La Unidad Ejecutora del programa estima un total de 183 procesos de licitación a realizarse, de los cuales únicamente 20 están pendientes de iniciar, lo que acerca significativamente al país a estar en capacidad de iniciar las negociaciones con el BID para la segunda operación (PRVC-II).


Algunos de los beneficios obtenidos son: el camino San Pablo- Santa Rita, Nandayure, que consistió en un relastreado y colocación de sello asfáltico anti erosión, la mejora en las condiciones del camino ha significado un ahorro en el tiempo de viaje que se refleja en una mayor afluencia de tránsito, así como en un aumento considerable en la velocidad promedio de los vehículos, que según los datos obtenidos durante el proceso de medición de velocidades de tránsito realizado en el campo, aumentó de 20 KM/hora a 50,4 KM/hora. En lo que respecta a los servicios para la Formulación y propuesta de gestión de los Planes de Conservación, Desarrollo y Seguridad Vial Cantonal (PCDSVC), se inició con un Programa Modular de Acciones Educativas y acompañamiento en 40 Gobiernos Locales de Costa Rica. Respecto del proyecto de construcción de la carretera Bajos de Chilamate-Vuelta Kooper se indicó por parte de la unidad ejecutora responsable, que durante el 2015 se llevó a cabo la construcción de 15 kilómetros de carretera. Además, se realizaron obras en los frentes de trabajo de vía para: descapote, excavación en la vía, construcción de terraplenes, colocación de préstamo selecto, colocación de préstamo estructural, colocación de base granular, imprimación, colocación de base asfáltica, colocación de carpeta asfáltica, construcción de gaviones, construcción de cauce revestido, colocación de tubería de alcantarillado y construcción de sub drenajes; de igual forma, se señaló que durante el período 2015, se presentaron afectaciones por los efectos de las lluvias, que tuvo impacto en el avance de actividades como colocación de mezcla asfáltica y terraplenada. El proyecto Bajos de Chilamate-Vuelta Kooper tenía previsto el 17/12/2014 como fecha de terminación de la obra y se trasladó para el 30 de setiembre del 2015, debido a los eventos compensables que se han reconocido al contratista por condiciones climáticas, por el atraso en la obtención de los permisos de corta de árboles y obra en cauce y por algunos inconvenientes en los procesos de expropiación de algunas fincas, que impidieron al contratista trabajar en forma continua a lo largo del proyecto. En lo que respecta al contrato de préstamo 2007/OC-CR con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destinado a financiar el Primer Programa de Infraestructura Vial (PIV-I, se tiene que dicho contrato se celebró en el marco del Convenio de cooperación para el financiamiento de proyectos de inversión (CR-X-1007) y constituye el Primer Programa de Infraestructura Vial, cuyo objeto es el mejoramiento sostenible del nivel de transitabilidad de la red vial nacional, mediante el mejoramiento de las condiciones de estado de la red y sus puentes, para lo cual se aumentará el número de vías en buen estado, se incrementará la integración regional del país a través de las mejoras en accesibilidad y dará continuidad física y temporal a los corredores viales, así como fortalecerá la capacidad de gestión del MOPT-CONAVI. El responsable del programa es el Consejo Nacional de Vialidad, el cual a través de su Consejo de Administración, creó una Unidad Ejecutora, para la coordinación y administración técnica, legal y financiera del primer contrato de préstamo aprobado en esta Ley, para la ejecución del PIV-I, que depende de la Dirección Ejecutiva del CONAVI. En lo concerniente a Ampliación de Ruta Nacional No.1: Sección: Cañas-Liberia, a cargo del consorcio FCC, la información remitida indica que la misma fue iniciada el 14 de mayo del 2012, actualmente en ejecución y su conclusión estaba estimada para el 20 de enero del 2016. En lo que respecta a las obras de los tres intercambiadores Cañas-Bagaces-Liberia, se indicó que las obras se encuentran en ejecución y se tiene como fecha para ser finalizadas el 14 junio del 2016, en el intercambio de Cañas se continuó con trabajos de reubicación de servicios públicos, del ICE; AYA y


municipales, así como fibra óptica, tuberías, alcantarillado fluvial, entre otras y en los restantes intercambios obras tales como señalización horizontal, tala de árboles, colocación de hidrantes, reparación de muro prefabricado, barrera peatonal, barrera New Jersey. En la construcción de 18 puentes tramo Cañas-Liberia, durante el período 2015 finalizaron las obras de los puente sobre los Ríos: Piedra, Potrero, Pijije, Salto, Tenorio, Montenegro y sobre el canal de riego oeste. En lo que respecta a la Carretera Abundancia –Florencia y radial Ciudad Quesada, cuya construcción se encuentra a cargo del Consorcio APCA-CEINSA, consiste en la construcción de 29,7 kms y según información remitida por la unidad ejecutora, se encuentra con un avance del 76,0%. Actualmente, las obras se concentran en dar continuidad al proceso de colocación de carpeta asfáltica dentro de los cuales se tienen 6,5 kms asfaltados a cuatro carriles, en otros sectores se trabaja en la colocación de diferentes capas del pavimento como sub-base, y también se avanza en los movimientos de tierra (kilómetros 18 y 31), la construcción de muros para protección de taludes y drenajes. Además, se trabaja en el puente sobre el ri ́o Espino que cuenta con 65% de avance. Hay obras pendientes en las estructuras de La Laguna (61%) y La Vieja, con un avance mayor al 70%, en tanto que las restantes 6 estructuras que componen el proyecto, Barranca, Seco, Ron Ron, Tapezco, Quebrada Arenas y Quebrada San Cristóbal ya se encuentran concluidos. Los cambios realizados en el diseño original del proyecto, permitirán contar con una carretera más acorde a los flujos vehiculares, ya que se pasó de 2 a 4 carriles, se contará además con mayor seguridad vial al ampliarse los radios de las curvas y reducirse las pendientes. Según lo proyectado por MOPT-CONAVI, la carretera completamente nueva estará ́ en servicio para mediados del próximo año y se espera que reduzca los tiempos de traslado entre la Zona Norte del país y el Valle Central, con una velocidad de diseño de 80km/h. La nueva carretera pasó del diseño original a dos carriles y un costo de $61 millones, a una carretera de cuatro carriles. El nuevo diseño dispone de dos carriles de 3,65 metros y otros dos de 3,30 metros, todos asfaltados. Además, contará con un espaldón a cada lado de la carretera de 1,5 metros, también en asfalto para dar seguridad y comodidad a los usuarios. Por último, en lo que concierne a los proyectos de este préstamo sobre el Diseño y Construcción tramo Jardines del Recuerdo-Pozuelo (incluyendo el Puente Virilla), a cargo de consorcio Pirenaica S.A; la misma se espera sea finalizada el 23 setiembre del 2016. En cuanto a los préstamos que financian el programa de Infraestructura de transporte, cuyos recursos fueron incorporados en el Primer Presupuesto Extraordinario del 2015 y el proyecto de Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional 32, si bien la Dirección de Crédito Público les programó desembolso para el período 2015, no fue ejecutada suma alguna, sobre todo cuando el préstamo que financia la ruta 32, fue incorporado al presupuesto Nacional en el III Presupuesto Extraordinario de la República que fue publicado el 16 de diciembre del período en evaluación. De la información suministrada por el CONAVI, se desprende que la mayoría de los proyectos financiados con recursos externos han avanzado únicamente en su etapa de diseño y expropiaciones, además de otros permisos, provocando que no se iniciara la etapa constructiva. Por tanto, durante el 2015 no hubo bienes ni servicios entregados a la población.


No obstante lo anterior, se destaca el proyecto de rehabilitación y ampliación de la carretera Cañas-Liberia, ya que presenta 93% de avance físico con respecto a la meta establecida en el PND para el 2015. En cuanto al proyecto de “Diseño y Construcción Tres Intercambios Cañas-Liberia”, se reporta un avance físico alcanzado en el 2015 de 99,0% en Liberia, 82,0% en Bagaces y 86,0% en Cañas, por lo que se estima la finalización completa del proyecto en el segundo semestre del 2016. Por otra parte, si bien en el 2015 se concluyó el acceso provisional a la Terminal de Contenedores de Moín, no se ha iniciado el diseño del acceso definitivo, proyecto que UNOPS estima podría ascender a $77 millones el costo de las obras. Según se indica, el Plan Global de Inversiones vigente presenta un disponible del 14,0% para este rubro ($11 millones) por la inversión realizada en el acceso provisional. No se mencionan las medidas a seguir para obtener el financiamiento necesario. Entre los inconvenientes que presentan los proyectos financiados con recursos externos, se menciona que en algunas épocas del año estas líneas de comunicación puedan estar inhabilitadas, provocando el desabastecimiento e interrupción de tránsito de bienes para el consumo humano y comercial, por cuanto la infraestructura de caminos y carreteras en la zona de los proyectos están expuestas a vulnerabilidades en algunos puntos. Con respecto a la ejecución financiera de los proyectos con recursos del BID, creció 9,4% en el 2015 (¢45.182.714.385) en relación con el 2014 (¢41.287.099.364), en razón de los desembolsos efectuados en los proyectos de “Diseño y Construcción Tres Intercambios Cañas-Liberia”, “Diseño y Construcción de Intercambio Circunvalación Paso Ancho” y “Diseño y Construcción de la Ruta Nacional No. 35: Sección La Abundancia-Florencia y Construcción de Radial La Abundancia-Ciudad Quesada”. No obstante, la ejecución financiera de los proyectos con recursos del BCIE fue de ¢3.329.513.640 en el 2015, disminuyendo 62,8% en relación con el año 2014 (¢8.951.562.657), principalmente, por la conclusión del acceso provisional a la Terminal de Contenedores de Moín. Además, impactó la disminución en los recursos ejecutados del proyecto “Diseño y Construcción del Puente sobre el Río Virilla en la Ruta Nacional No. 147 ‘Radial Santa Ana’”, así como la no ejecución en el proyecto “Rehabilitación del Puente sobre el Río Virilla en la Ruta Nacional No. 1”, esto por cuanto la obra de este último se encuentra suspendida desde el 01 de setiembre de 2014, ya que según acuerdo ACA 01-14-0598 del 29 de julio de ese año, se modificó el alcance del proyecto para ampliarlo a 6 carriles. El diseño de esta modificación se concluyó en junio 2015 y, para diciembre del mismo año, se reinició la etapa de construcción. El Anexo 2 del Informe de Evaluación Anual del Ejercicio Económico 2015 del CONAVI presenta el avance físico y financiero al 2015, de proyectos financiados con recursos del BCIE y BID, siendo que en estos últimos se encuentran aquellos bajo la administración del Primer Programa de Infraestructura Vial (PIV I), ubicado en CONAVI, así como proyectos de diseño relacionados con el Programa de Infraestructura de Transporte (PIT), ubicado en el MOPT, por cuanto sus etapas constructivas serán ejecutadas directamente por el PIT. Finalmente, los efectos e impactos que supondrían las distintas obras para la población en cuanto a beneficios, se podrían medir con la conclusión de las fases constructivas; sin embargo, se torna previsible que dichas obras coadyuven a mejorar la calidad de vida de los usuarios de la infraestructura vial.


3.3 Resultados de los Indicadores Estratégicos Institucionales Este análisis se enfocará en los avances o logros de los indicadores estratégicos para cada una de las instituciones del Sector Transporte e Infraestructura. Las entidades contaron con los siguientes indicadores para los años 2014 y 2015:

Operativos Estratégicos Total Operativos Estratégicos TotalAtención de la Infraestructura Vial 2 11 13 4 8 12Puertos y Regulación Marítima - 2 2 - 2 2Edificaciones Nacionales 2 3 5 - 6 6Transporte Terrestre 2 8 10 1 8 9

Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) Administración Vial 13 9 22Consejo de Transporte Público (CTP) Programa 2: Áreas Técnicas de Regulación 15 2 17Consejo Nacional de Concesiones (CNC) 02.Proyectos 3 3 6 0 4 4

Programa 2 Conservación Vial 5 4 9Programa 3 Construcción Vial 2 8 10Programa 4 Operación e Inversión en Vías de Peaje 1 1 2Servicio de Dirección y Regulación Aérea 1 4 5 1 5 6Desarrollo de la Infraestructura 3 6 9 2 18 20

Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) Operaciones 18 0 18 21 8 29Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP) Programa No. 2 Desarrollo Portuario _ 3 3

Administración de Desarrollo 5 0 5 3 0 3Administración Portuaria 3 2 5 3 1 4

39 39 78 71 87 158

No DisponibleJunta de Administración Portuaria y DesarrolloEconómico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA)TOTALFuente: Ministerio de Hacienda con base en la información de la institución.

No DisponibleNo Disponible

Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) No Disponible

Dirección General de Aviación Civil (DGAC)

Cuadro 3.4Instituciones y Organos Desconcentrados del Sector Infraestructura y Transporte

Cantidad de indicadores Operativos y Estratégicos por programa2014-2015

Institución Programa 2014 2015

Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT)

De conformidad con los datos presentados en el cuadro anterior y en comparación con el período 2014, el MOPT mantiene la misma cantidad de indicadores de tipo estratégico para el período 2015, pero disminuye en uno la inclusión de indicadores operativos a nivel institucional, los indicadores estratégicos definidos por el MOPT, representan el 82,8% con respecto al total de indicadores definidos para el período y sobre los cuales se centra la gestión realizada por el mismo. Con respecto a los indicadores del resto de entidades del sector, se desprende que del total planteados 31,3% fueron considerados estratégicos. Con respecto al 2015, se contabilizan 129 indicadores ubicados en los programas sustantivos de las entidades dentro del ámbito de la Autoridad Presupuestaria que conforman el Sector de Infraestructura y Transportes, donde 48,8% de ellos son estratégicos, de los cuales algunos se encuentran vinculados con el PND 2015-2018 “Alberto Cañas Escalante”. Además, se presenta un incremento de 320% de indicadores estratégicos en el 2015 en relación con el 2014. Cabe destacar, que la DGAC muestra la mayor cantidad de indicadores estratégicos en el 2015 entre las entidades de referencia, por cuanto equivalen a 36,5% del total.


Ahora bien, a nivel de Programa presupuestario para el 2015, las instituciones obtuvieron los siguientes porcentajes de cumplimiento en los indicadores estratégicos:

Clasificación de

indicadores

Cumplido (100%)

Muy Bueno

(99%-81%)

Bueno (80%-71%)

Insuficiente (70%-1%)

No cumplido

(0%)Producto 7 - - - -Objetivo 1 - - - -Producto 2 - - - -Objetivo - - - - -Producto 3 1 - - 1Objetivo 1 - - - -Producto 2 3 - - -Objetivo 3 - - - -

Producto - 1 - - 8Objetivo - - - - -

Producto - 2 - 1 -Objetivo 1 - - - -

Producto - - - - -Objetivo 4 - - - -

Producto - 1 - 4 2Objetivo 1 - - - -

- - - - -Producto - - - - -Objetivo - 1 - - -

ProductoObjetivo

ProductoObjetivo

Producto 5 1 1 1Objetivo

ProductoObjetivo 1 1 1

ProductoObjetivo 1

TOTAL 23 8 2 11 17

Atención de la Infraestructura VialPuertos y Regulación Marítima Edif icaciones Nacionales Transporte Terrestre

MOPT

Fuente:Ministerio de Hacienda con base en la información remitida por la institución.

6

INCOFER Operaciones

INCOP Programa 2 Desarrollo Portuario

JAPDEVA Administración Portuaria

Desarrollo de la Infraestructura

9 0 0 3

2 1 1 1 0

CONAVI

Conservación Vial

Construcción Vial

Operación e Inversión en Vías de

DGAC

Servicio de Dirección y

Administración Vial

CTPEl CTP señaló que la entidad maneja en el POI el Programa 1 Administración General y el Programa 2 Área Técnica de Regulación, donde cada uno se divide con indicadores de gestión y estratégicos, y no por objetivo y producto, por lo que la institución indicó que no fue posible realizar dicha clasif icación.

CNC Proyectos

COSEVI

Cuadro 3.5

Cantidad de indicadores estratégicos asociados a producto / objetivo según porcentaje de Al 31 de diciembre de 2015

Institución Programa

Parcialmente cumplido

Instituciones y Órganos Desconcentrados del Sector Infraestructura y Transporte

En términos generales de los 24 indicadores estrategicos definidos para el 2015, según información sumunistrada por el MOPT, 19 indicadores (79,2%) presentaron porcentajes del 100,0% y superiores a este, cuatro de ellos (16,6%) entre los rangos de 99,9% a 94,0%, todos ellos del subprograma Administración Vial y Transporte Terrestre y uno de ellos no fue cumplido (0%,) el cual forma parte de la


programación del programa 329-00 Edificaciones Nacionales y es el que tiene que ver con la construcción del nuevo edificio del MOPT, la justificación para su no cumplimiento se centra esencialmente en que la Contraloría General de la República anuló la adjudicación de la contratación directa que le fue otorgada a la empresa EUROBAU-SA, lo que implicó que deba iniciarse el trámite nuevamente a efectos de adjudicar el proyecto constructivo. Con respecto al resto de entidades del cuadro anterior, se desprende que 37,7% de los indicadores estratégicos cumplieron las metas definidas, correspondiendo casi la mitad a la DGAC. Además, diez indicadores tienen un nivel de cumplimiento “muy bueno” o “bueno”, lo cual asciende a 16,4% del total presentado por el grupo de instituciones. Por el contrario, 18,0% de los indicadores estratégicos presentan un nivel de cumplimiento “insuficiente” de sus metas, mientras que 27,9% no tuvieron ningún porcentaje de avance. Cabe destacar que casi la totalidad de indicadores que se encuentran en esta última condición, corresponden al COSEVI y a la DGAC. Con base en los datos suministrados por las instituciones, en el Cuadro 3.3, se muestran los resultados de los indicadores de productos, donde se encuentran las 27 metas evaluadas por el Ministerio de Hacienda en este sector, así como los recursos presupuestados y ejecutados:

Cumplido (100%)

Muy Bueno (99%-81%)

Bueno (80%-71%)


No cumplido (0%)

Recursos Programados

Recursos ejecutados % Ejecución

Ministerio de Obras Públicas y Transporte (Programa Atención de la Infraestructura Vial y Fluvial).

7 - - - - 32.335,6 26.338,9

81%(Consejo Nacional de Concesiones (CNC) - 2 - 1 - 2.312,0 1.964,6

85%Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI)

- 1 - 4 2 162.244,7 58.135,1 36%Consejo de Seguridad Vial (COSEVI)

0 1 0 0 8 8.329,7 1.910,8 23%Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER). 5 1 1 1 - 2.271,6 2.086,0 92%Total 12 5 1 6 10 175.158,1 64.096,5 37%Participacion relativa indicadores 35% 15% 3% 18% 29%


Fuente: Elaboración Ministerio de Hacienda con informacion suministrada por la institución.

Indicadores estratégicos asociados a productos según porcentaje de cumplimiento y recursos financierosAl 31 de diciembre de 2015

InstituciónParcialmente cumplido

La tabla anterior, en orden de relevancia, extrae que 12 metas estuvieron en el rango de cumplido, influenciadas por los logros obtenidos por el MOPT y el INCOFER, este último relacionado con el servicio de transporte de pasajeros (Belén, Heredia, Cartago y Turistas), servicio de transporte de Mercancía (toneladas de acero), no obstante, no estableció indicadores que permitieran determinar si la prestación de sus servicios se realizó en forma eficiente y con buena calidad.


Valga indicar que no se incluyen las metas del (CTP), (JAPDEVA), INCOP y DGAC, por cuanto para las dos primeras instituciones no se reportan metas asociadas a indicadores de producto, mientras que la DGAC no se ajustó a los requerimientos solicitados en el STAP-2329-2015 y presentó los datos mezclados (producto-objetivo) por esta razón no se incluyen. Asimismo, cinco metas estuvieron en el rango de Muy Bueno, resultado que se vio influenciado por los logros obtenidos por las siguientes instituciones: Ø La meta del CONAVI referida a lograr el avance del 56,6% de ampliación del tramo Cañas-Liberia

(mejoramiento vial, Pasos a Desnivel y Puentes), debido a que lograron un avance de la obra del 52,3% (distribuido en 42,8% carretera, 2,9% Pasos a Desnivel y 6,6% Puentes), con ello la meta se cumplió en 92,5%, ubicándose en el nivel de cumplimiento de “muy bueno”.

Ø Dos metas programadas por el CNC están asociadas a los indicadores “Terrenos liberados” relacionados con las expropiaciones de los proyectos Terminal de Contendeores de Moín (TCM) y Corredor vial San José-Caldera, muestran resultados de “Muy bueno”, se informa que dicho resultado es beneficioso y estratégico para el avance de los proyectos que desarrolla la institución, por cuanto un factor en los resultados de la meta es que en algunos casos los propietarios de los terrenos no hacen el monto del avalúo administrativo.

Ø La meta establecida por INCOFER para el indicador “Pasajeros transportados en tren Urbano” obtuvo 99,7% de cumplimiento, dado el alto nivel de aceptación que ha tenido en los usuarios este tipo de transporte.

Ø La meta programada por el COSEVI, de “250 km geográficos de carretera nacional, con énfasis en cantones con mayor accidentalidad y muertes", está referida al indicador estratégico “Demarcación horizontal”; a pesar de ser un solo indicador, la institución contabiliza la meta por separado de acuerdo con el área o sitio geográfico que se quiere alcanzar, la cual obtuvo un resultado satisfactorio según la institución.

Seguidamente, en el nivel de cumplimiento de “Bueno” se ubica una única meta, establecida por el INCOFER y referida al indicador “Cajas de banano transportadas”, cuyo resultado fue del 75,7%, que según las justificaciones institucionales aportadas, obedeció a que en el período 2015 las fincas bananeras realizaron una “resiembra”, que consiste en arrancar las matas de banano que son improductivas y resembrar el terreno con nuevas plantas, lo cual redujo el volumen de la cosecha y como consecuencia redujo la utilización del transporte ferroviario para este tipo de producto. En este sentido, 6 metas obtuvieron un cumplimiento de insuficiente (rango 70%-1%), de las cuales 4 pertenecen al CONAVI, una al CNC y otra al INCOFER, de las justificaciones aportadas por las citadas instituciones se extrae lo siguiente: Ø Referente a la meta del CNC, esta se ubica en el citado nivel de cumplimiento y está orientada al

indicador “Índice de accidentabilidad por kilómetros de carretera” de la ruta concesionada el Corredor Vial San José Caldera, cuyo resultado fue de 7,32 accidentes por kilómetro, sobrepasando en 27,0% la meta programada de 5,73 accidentes por kilómetro en el 2015, resultado ubicado en “insuficiente”, por cuanto se trata de un indicador descendente.

Ø Las 4 metas del CONAVI ubicadas en este nivel de cumplimiento se refieren a: a) 20% de avance

del proyecto de construcción de la carretera a San Carlos, Sección: Sifón – Abundancia, b) 60% de avance de obra del proyecto de construcción de la carretera a San Carlos, Sección: La Abundancia-Florencia y Abundancia - Ciudad Quesada, c) 21,8% de avance de las obras de los proyectos;


Intercambio Guadalupe-Bandera-Derecho (UCR), proyecto Intercambio Garantías Sociales y proyecto Intercambio Paso Ancho, todos en Ruta Nacional No.39 y d).13 puentes de la red vial nacional construidos y/o reconstruidos, cuyos resultados fueron de 5,8%, 7%, 9,6%, 9%, respectivamente.

Mientras que la meta relacionada con el transporte de Contenedores de papel obtuvo un nivel de cumplimiento del 71%, cuyo resultado obedeció a problemas técnicos del transporte.

Finalmente, 10 metas asociadas a indicadores de productos del Sector no se cumplieron, las cuales se distribuyen en el Consejo Nacional de Vialidad (2) y en el Consejo de Seguridad Vial (8). Siendo que el incumplimiento de la totalidad de las metas incide en el cumplimiento de la misión y los objetivos estratégicos institucionales, así como en el Sector en estudio y dentro de las metas que obtuvieron resultados, están los siguientes: Ø En el caso del CONAVI, las 2 metas evaluadas por Hacienda están relacionadas con los

indicadores: 70% de avance de obra del proyecto de construcción de Ruta Nacional No.39 Sección Norte: Uruca - Calle Blancos y 40% de avance de obra del proyecto de mejoramiento de la Ruta Nacional No.3 sección Pozuelo-Jardines del Recuerdo, ambas muestran con un nivel de cumplimiento del 0%, según el órgano desconcentrado este resultado obedeció a los diversos recursos de amparo que se presentaron y que limitó la puesta en marcha de las líneas intersectoriales operando.

Ø En el caso del COSEVI, reporta 8 metas relacionadas con los siguientes 3 indicadores estratégicos:

Demarcación horizontal, Señalización vertical y Semaforización; sin embargo, los 8 contabilizan las metas de manera segregada por área o sitio geográfico que la institución quiere alcanzar, las cuales registran 0,0% de cumplimiento y según indica la institución, la mayoría son metas – acciones cuyos montos presupuestarios se registraron bajo la modalidad de cartas de crédito y su ejecución física se reprogramó para el 2016, debido a los difíciles procesos licitatorios, es decir, procesos de contratación administrativa que se caracterizan por su complejidad y que limitan o atrasan la ejecución de proyectos, con el consiguiente alto costo – beneficio para el desarrollo nacional y la población en general.

Considerando únicamente los indicadores estratégicos y con base en los datos suministrados por las entidades, en el siguiente cuadro 3.4 se muestra el porcentaje de cumplimiento de los indicadores de objetivo, así como los recursos presupuestados y su correspondiente ejecución:


Cumplido (100%)

Muy Bueno (99%-81%)

Bueno (80%-71%)


No cumplido (0%)

Recursos Programados

Recursos ejecutados

% Ejecución

Ministerio de Obras Públicas y Transporte (Programa Atención de la Infraestructura Vial y Fluvial).

1 - - - - 531,0 431,3 81%

(Consejo Nacional de Concesiones (CNC) 1 - - - - 1.128,30 853,78 76%Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) 5 1 - - - 101.703,93 89.498,10 88%

Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) - - - - - - - -

Consejo Transporte Público (CTP) - - - - - - - -

Dirección General de Aviación Civil (DGAC)) 11 1 1 4 6 17.453,72 11.739,84 67%

Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER).

- - 1 - - - -

Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP).

- 1 - 1 1 1.157,91 905,59 78%

Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA).

1 - - - - 34.541,40 31.409,50 91%

Total 19 3 1 6 7 155.985,27 134.406,81 86%Participacion relativa 54% 9% 3% 17% 20%


Indicadores estratégicos asociados a objetivos según porcentaje de cumplimiento y recursos financieros

Fuente: Elaboración Ministerio de Hacienda con informacion suministrada por la institución.


InstituciónParcialmente cumplido

La tabla anterior muestra que se cumplieron 19 metas, especialmente, por lo realizado por CONAVI en la intervención de carreteras asfaltadas, de lastre y tierra de la RVN con proyectos de mantenimiento periódico, priorizando las necesidades de cada zona de conservación, así como en la cantidad de kilómetros intervenidos como proyectos de construcción mejoramiento y/o rehabilitación de carreteras; además, por lo efectuado por la DGAC para alcanzar las metas de porcentaje de avance, en los términos de referencia Huetar Caribe y de ejecución de la consultoría Muro Contención AITB, así como las metas relacionadas con los siguientes objetivos: Ø Establecer convenio de cooperación interinstitucional para facilitar el rescate y custodia de

aeronaves accidentadas para los procesos de investigación. Ø Promover el desarrollo del nuevo Aeropuerto Internacional del Área Metropolitana. Ø Desarrollar la actualización e implementación del Plan Maestro del Aeropuerto Internacional

AIDOQ. Asimismo, las metas de porcentaje de avance de la obra de la Fase 2A Proyecto Terminal de Contenedores de Moín y tonelaje por hora nave estadía en atracadero, del CNC y JAPDEVA respectivamente, completan el grupo de metas que presentaron 100% de cumplimiento.


Cabe aclarar que las metas incluidas en la tabla anterior, atinentes a la DGAC fueron presentadas por la institución mezclando datos (producto-objetivo), por lo que no se ajustó a los requerimientos solicitados en el oficio STAP-2329-2015, tal como se mencionó en el cuadro 3.3. Asimismo, no se incluyen las metas del CTP y COSEVI, por cuanto no reportaron metas asociadas a indicadores de producto. Por otra parte, 4 metas tienen un nivel de cumplimiento “muy bueno” o “bueno”, tal como se muestra seguidamente:

Institución Descripción del Objetivo Descripción del Indicador

CONAVI Mantener las carreteras en condiciones adecuadas de transitabilidad que permitan al conductor un viaje más seguro y cómodo.

Kilómetros atendidos como parte de las contrataciones de mantenimiento periódico o conservación vial en carreteras asfaltadas.

DGAC

Establecer un plan de medidas para la reducción de emisiones provenientes de la aviación para preservar el medio ambiente y mitigar el impacto del cambio climático.

Plan de medidas de mitigación.

Contar con un Hangar y el equipo técnico para resguardar evidencias y componentes de aeronaves siniestradas que faciliten el análisis en los procesos de investigaciones aeronáuticas de accidentes aéreos.

Solicitudes tramitadas para asignación de Equipos y Hangar.

INCOP Disminución de horas de espera de buques. Reducir a 15 horas espera de buques contenedores.

Finalmente, 13 metas presentan un nivel “insuficiente” y “no cumplido”. En estos rangos deficitarios predominan las metas de la DGAC, con un total de 10, donde el objetivo establecido por esa entidad de “Promover el desarrollo del Plan de Aeródromos Locales para propiciar mejora en la infraestructura y los servicios que brindan, así como en la seguridad operacional”, es el más afectado, por cuanto de 7 metas vinculadas al mismo, 1 tuvo un cumplimiento “insuficiente” y 5 no fueron cumplidas (únicamente la meta de porcentaje de avance en los términos referencia Huetar Caribe tuvo 100% de cumplimiento). Asimismo, la meta ligada a cada uno de los siguientes objetivos de la DGAC, a saber “Alcanzar la fase dos del proceso de Certificación del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós”, “Desarrollar la actualización e implementación del Plan Maestro del AIDOQ”, “Gestionar la realización de Proyectos en el AIJS, en cumplimiento de los compromisos del Estado establecidos en el Contrato de Gestión Interesada para propiciar el desarrollo del Aeropuerto”; así como la meta de porcentaje avance en la ejecución de la consultoría integral AITBP, correspondiente al objetivo “Promover el desarrollo integral del AITBP de conformidad con las necesidades de infraestructura requeridas para propiciar la seguridad operacional en su utilización”, presentaron niveles de cumplimiento menores al 70%. Igualmente, la meta de porcentaje de avance de obra, vinculada con el objetivo “Rehabilitación progresiva del sistema de transporte ferroviario de carga del país” del INCOFER, y las metas de reducir a 92 horas espera de buques graneleros y de rehabilitación del Puerto de Golfito, relacionados con el objetivo de “Disminución de horas de espera de buques” del INCOP, tuvieron cumplimientos deficitarios, por cuanto los dos primeros se ubican en el rango “insuficiente” y el último en “no cumplido”. Los beneficios más significativos, para el caso del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, fueron la preservación de la condición operativa de las carreteras, así como el mantenimiento en el nivel de


servicios de los caminos y, principalmente, promover en el usuario la confiabilidad de transitar en las carreteras de manera segura y tranquila. También, se mejora la superficie de ruedo, para que los transeúntes y los vehículos puedan transitar de una mejor manera y rápida a los pequeños pueblos y atender necesidades de los pueblos vecinos como situaciones de emergencia, al permitir mejor tránsito para ambulancias y bomberos, mejor desplazamiento en los cantones de menor índice de desarrollo, de igual forma en las zonas altamente productoras y exportadoras permite un mejor desplazamiento de productos y en aquellas en la que se tiene un recibidor de pescado y muelle de atraque para la actividad artesanal de la pesca, se impacta también el sector turístico y en la mitigación del polvo, lo que contribuye con la salud de los habitantes de las comunidades beneficiadas, entre otras. 4. Consideraciones Generales El Sector programó 28 metas en el marco del PND para el 2015-2018; de estas, cuatro corresponden a las metas sectoriales agregadas y 24 metas son de programas y proyectos; de las cuales, diez (42%) corresponden a metas cumplidas, una corresponde a parcialmente cumplida (4,1%), y trece (54%) corresponden a metas no cumplidas. Lo anterior, se agrupa en nueve programas y proyectos de los cuales, tres están clasificados de acuerdo con lo programado, uno con riesgo de incumplimiento y cinco con atraso crítico. Destaca que nueve metas son regionales y tienen clasificación de meta no cumplida, concentradas en la región Central con grandes problemas viales y en la región Huetar Norte, espacio geográfico que registra bajos niveles de desarrollo social y que el retraso de la ejecución de estas obras repercute en la reactivación de la economía regional de sus vecinos, las regiones Chorotega y la Región Huetar Caribe. Al tomar de referencia la ejecución al primer semestre, se encuentra que cinco metas estaban en riesgo de incumplimiento, se ubican en meta no cumplida, a saber, la meta relacionada con el Proyecto Bajos de Chilamate – Vuelta Kooper, la relacionada con la construcción de cinco puentes, cuyo responsable es el MOPT en ambos casos, la meta de reubicación de COOPESA, la relacionada con los dos aeródromos y la rehabilitación de la red ferroviaria. Por lo anterior, se insta a las autoridades competentes, a tomar las medidas pertinentes para los ajustes respectivos, en procura del cumplimiento de las metas de período. Por el contrario, ocurre con las metas conservación de los Km de la red vial cantonal y la intervención de secciones de cauces de ríos, ambas del programa de conservación de la red vial cantonal, las cuales al primer semestre 2015, registraban riesgo de incumplimiento, no obstante, al cierre del 31 de diciembre de ese año, lograron superarse hasta alcanzar la meta cumplida en ambos casos. En el caso de aquellas instituciones que no registraron mejoras en la ejecución de las metas, al pasar de atraso critico a metas no cumplidas, se encuentra el caso específico del INCOP, con la meta relacionada con la rehabilitación del Muelle de Golfito correspondiente al programa obras portuarias para mejorar la eficiencia. Por lo anterior, se insta a las autoridades competentes a redoblar esfuerzos, para que se pueda ejecutar el proyecto con 210 días calendarios en 100% en el 2016, tal y como lo señalan las autoridades de esa institución. También, llama la atención el hecho de que la meta relacionada con disminuir la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito correspondiente al programa de seguridad vial, en el primer semestre se autoclasifica por parte de la rectoría como “de acuerdo con lo programado”, no obstante, al cierre del 31 de diciembre, lejos de bajar se incrementó en el 2015 hasta llegar a registrar 17,0%. Por lo anterior, se insta a las autoridades competentes a redoblar esfuerzos en las franjas horarias con mayor presencia


policial en procura del cumplimiento de las metas anuales y de periodo, bajo el lema de salvar vidas humanas. El CONAVI debe redoblar esfuerzos para corregir el comportamiento de las seis metas que al primer semestre 2015 se comportaron con un atraso crítico y al cierre del 31 de diciembre 2015, se registraron como metas no cumplidas. En consecuencia, siete metas con riesgo de cumplimiento al primer semestre, cinco no pudieron cumplir las metas (71,4%), por eso se sugiere revisar las medidas correctivas que se implementaron en el momento. Las principales metas que la rectoría reporta con un porcentaje de cumplimiento igual o mayor a 80,0%, son 10 en total, no obstante, cuatro metas evidencian que se debe revisar la programación de las mismas, por cuanto registran ejecuciones hasta 343,0%, cuyos responsables son CONAVI, MOPT, e INCOP. Es necesario señalar que todos los esfuerzos que se direccionen al cumplimiento de las metas y sus programas, va a contribuir a posicionar al país en el cumplimiento de los índices de competitividad a nivel internacional en sus diferentes enfoques. Las metas que sobresalen al alcanzar el 100,0% en su cumplimiento son las relacionadas con el 25,0% de la fase 2ª de la Terminal de Contenedores de Moín, cuyo responsable es el CNC, la construcción del edificio comercial, a cargo del DGAC (CETAC) y el avance en la plataforma del puente de abordaje número 3 del Aeropuerto Daniel Oduber Quirós, también a cargo del CETAC. En términos generales, se recomienda poner en marcha un proceso de coordinación y seguimiento a las instituciones por parte de la Rectoría, en la ejecución de acciones de mejora en procura del cumplimiento de las metas a final del período. Se recomienda al Rector y a la Secretaría Sectorial del Sector Transporte e Infraestructura elaborar acciones de mejora, con sus respectivos cronogramas y responsables de ejecución, para los programas que al cierre del 2015, la rectoría clasificó con atraso crítico. El resultado de las metas sectoriales es positivo, de cuatro metas, se cumplieron tres; sin embargo, el análisis del conjunto de las metas programadas 2015 señalan que el grado de cumplimiento en el primer año requiere un mayor esfuerzo en la planificación y gestión de proyectos, en tanto 13 de las metas de programas y proyectos no se cumplieron, lo cual es consistente con lo señalado en los informes de seguimiento durante el año, comportamiento que compromete los resultados de las metas para el 2018. La brecha entre los resultados de las metas sectoriales y las metas de programas y proyectos, solo es explicable en consideración de que las primeras dan cuenta de la percepción de la calidad de la infraestructura y las segundas evidencian en su mayoría el avance de obra física en los proyectos programados. El transporte portuario ha mejorado, lo cual se refleja en la posición de Costa Rica en el Índice de Competitividad Global, con una ganancia de 6 puestos, lo cual tiene como respaldo mayor eficiencia en la operación de Puerto Caldera y la mejoría en los puertos del Atlántico, aunado al proceso de avance que registra la construcción de la Terminal de Contenedores en Moín. Lo anterior, tiene un comportamiento paralelo al aumento en la inversión que casi se duplica, mostrando una tasa de variación de 91,0%, entre el 2014-2015.


Si bien es cierto, las carreteras, históricamente, tienen la mayor inversión del sector transportes; sin embargo, hay varios proyectos que no han logrado el avance programado hace un año, por ello se requiere reconocer y actuar sobre “los nudos de gestión” previos a la ejecución, como lo son atrasos en las expropiaciones y liberación de derechos de vía, reubicación de familias, largos y complejos procesos de licitación, entre otros, que impiden que las instituciones responsables avancen con contundencia en la ejecución y, por ende, en la conclusión de los proyectos, lo cual a la fecha no ha posibilitado que la ciudadanía acceda a los bienes y servicios que esos productos generan, es decir, no se está creando valor público. La Rectoría reporta, en relación con la coordinación sectorial, que el Consejo Sectorial del Sector Transporte e Infraestructura, se reunió en el 2015 en cuatro ocasiones, por esta razón se recomienda mantener un proceso sostenido de coordinación intra e intersectorial, que permita revisar y aplicar estrategias y alianzas institucionales para potenciar resultados sectoriales, de tal forma que este órgano sea una instancia de acción permanente en aras del cumplimiento de metas del PND. De los informes remitidos por las instituciones se desprende que durante el período 2015 persistieron los mismos obstáculos y deficiencias que ha presentado el Sector, que no le han permitido desarrollar el potencial que requiere el país, tales como los atrasos en las expropiaciones de los terrenos, lentitud en los procesos de licitación, metas sin contar con los recursos económicos necesarios y algunas de las entidades que cumplieron con las metas programadas, pero registran bajos niveles de ejecución del gasto, entre otros. Las 9 entidades del Sector Infraestructura y Transporte en su conjunto, para el período 2015, presentan un porcentaje de ejecución del 64,1% (¢332.970,5 millones), que en comparación con el período 2014 donde se ejecutó el 69,9% (¢329.030,6 millones), representa una disminución de 5,8% en la capacidad de gestión para ejecutar los recursos, tanto los asignados por el Gobierno de la República durante el período, como los ingresos propios, generados entre otros, por la venta de bienes y servicios. Lo anterior, es consecuente con la baja ejecución de los proyectos de infraestructura. Finalmente, es necesario indicar que este sector es uno de los más importantes para el desarrollo del país, ya que promueve actividades económicas generadoras de divisas, como es el caso del turismo y las exportaciones, por medio de la construcción y conservación de obras de infraestructura en el campo vial, aéreo, portuario, fluvial, ferroviario, transporte público y de seguridad vial, que proporcionan servicios más eficientes y seguros para los usuarios, además contribuye a la generación de empleo y al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. Por tal razón, es fundamental que las instituciones que conforman este sector realicen ingentes esfuerzos para que mejoren tanto la ejecución presupuestaria como la de los proyectos.

INFORME ANUAL CONJUNTO DE CUMPLIMIENTO · 3 INFORME ANUAL CONJUNTO 2015 MIDEPLAN-HACIENDA Insuficiente: indicadores asociados a producto (gestión) y/o a los objetivos estratégicos

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