IKHTISAR EKSEKUTIF - bappeda.bangkalankab.go.idbappeda.bangkalankab.go.id/tabs/tmp_file.php?tab_file=LAKIP2015.pdf · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015 Badan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bangkalan v

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bangkalan Tahun

2015 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas target kinerja yang telah

ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (TAPKIN) Tahun 2015.

LAKIP BAPPEDA Kabupaten Bangkalan Tahun 2015 memfokuskan pada

capaian kinerja BAPPEDA Kabupaten Bangkalan yang secara utuh tercakup

dalam 9 Tujuan/ Sasaran Strategis (SS) yang menjadi kompetensi utama

BAPPEDA Kabupaten Bangkalan dengan dilengkapi oleh masing-masing

Indikator Kinerja Utama (IKU).

Secara keseluruhan, capaian kinerja BAPPEDA Kabupaten Bangkalan

Tahun 2015 telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang

telah ditetapkan dan masuk dalam kategori “Sangat Berhasil” yaitu sebesar

100% terlaksana. Adapun realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember

2015 sebesar Rp. 7.287.024.261,00 atau 93,37% dari pagu anggaran sebesar

Rp. 7.804.260.960,00.

Namun demikian, keberhasilan yang dicapai BAPPEDA Kabupaten

Bangkalan tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang ada, baik bersifat

internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan

evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai, sehingga

diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja.

Menyadari hal tersebut, BAPPEDA Kabupaten Bangkalan telah

mempersiapkan strategi-strategi pemecahannya, sehingga tahun-tahun

mendatang hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir.


Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bangkalan i

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur pada Allah SWT yang telah mencurahkan

rahmat dan nikmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bangkalan Tahun 2015.

Penyusunan LAKIP BAPPEDA Kabupaten Bangkalan mengacu pada

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

Laporan ini berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugas

pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah

ditetapkan oleh BAPPEDA Kabupaten Bangkalan Tahun 2015.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 ini jauh dari sempurna

kiranya dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas sebagai bentuk

pertanggungjawaban capaian kinerja, laporan ini diharapkan menjadi sumber

informasi yang cukup dan sebagai bahan penyusunan dan implementasi

rencana kerja, rencana anggaran dan rencana strategis di masa mendatang.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di

tahun yang akan datang rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

BAPPEDA Kabupaten Bangkalan, serta berguna bagi semua pihak.

Bangkalan, Januari 2016

Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM.

NIP. 19620410 199307 1 001


Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bangkalan ii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i Daftar Isi ii Daftar Tabel iii Daftar Lampiran iv Ikhtisar Eksekutif v BAB I PENDAHULUAN 01 A. LATAR BELAKANG 01 B. MAKSUD DAN TUJUAN 02 C. DASAR HUKUM 02 D. GAMBARAN UMUM SKPD 05 E. ORGANISASI 06 F. SISTEMATIKA PENULISAN 07 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 10 A. PERENCANAAN KINERJA 10 B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 14 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 20 A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA 20 B. ANALISA CAPAIAN KINERJA 22 C. REALISASI ANGGARAN 34 BAB VI PENUTUP 36


Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bangkalan iii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rencana Kinerja BAPPEDA Kabupaten Bangkalan 13

Tabel 2.2 Penetapan Kinerja BAPPEDA Kabupaten

Bangkalan Tahun 2015

16

Tabel 3.1 Pencapaian Sasaran 20

Tabel 3.2 Standart Pencapaian Dengan Skala Ordinal 23

Tabel 3.3 Indikator Pencapaian Sasaran Pertama 23

Tabel 3.4 Indikator Pencapaian Sasaran Kedua 24

Tabel 3.5 Indikator Pencapaian Sasaran Ketiga 25

Tabel 3.6 Indikator Pencapaian Sasaran Keempat 27

Tabel 3.7 Indikator Pencapaian Sasaran Kelima 27

Tabel 3.8 Indikator Pencapaian Sasaran Keenam 28

Tabel 3.9 Indikator Pencapaian Sasaran Ketujuh 29

Tabel 3.10 Indikator Pencapaian Sasaran Kedelapan 30

Tabel 3.11 Indikator Pencapaian Sasaran Kesembilan 30

Tabel 3.12 Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan Tahun 2015 32

Tabel 3.13 Program dan Realisasi Anggaran 34


Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bangkalan iv

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Rencana Strategis (RS)

Lampiran 2 Penetapan Kinerja Perubahan Tahun 2015

Lampiran 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2015

Lampiran 4 Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2015

Lampiran 5 Program dan Kegiatan Tahun 2015

Lampiran 6 Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2015


Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bangkalan 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam suatu pemerintahan yang baik salah satu hal yang

disyaratkan adalah terselenggaranya Good Governance.

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap

pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan

masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa

dan bernegara. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan

pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat,

jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraaan pemerintahan

dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan

bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/ kegagalan

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan disusun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP)

yang juga merupakan instrument SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah). LAKIP dibuat dalam rangka perwujudan

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta

pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan

kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem

akuntabilitas yang memadai.

LAKIP Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan adalah perwujudan

kewajiban instansi pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah untuk mempertanggungjawabkan hasil kinerja dalam mencapai

tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.



B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

LAKIP pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan

misi serta penjabarannya yang menjadi perhatian utama

masyarakat, penjelasan tentang kinerja dan capaian kinerja, analisis

capaian kinerja, analisis permasalahan dan strategi pemecahan

masalah dalam rangka peningkatan kinerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan di masa mendatang.

2. Tujuan

Berdasarkan pertimbangan ini, maka Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan 2015 ini disusun

dengan tujuan sebagai berikut :

a. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas

pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar (good

governance).

b. Mendorong tumbuhnya instansi pemerintah yang akuntabel,

sehingga beroperasi secara efesien, efektif dan responsif

terhadap aspirasi Masyarakat dan lingkungannya.

c. Memberi masukan dan umpan balik bagi yang berkepentingan

untuk dasar pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja

instansi Pemerintah.

C. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan atas

perundang-undangan yang berlaku, yaitu :



1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,


3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,


5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4124;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2007

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Nomor 9/E);



10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2008

tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah

Kabupaten Bangkalan;

11. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 42 Tahun 2008 tentang Uraian

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan;

12. Keputusan Bupati Bangkalan Nomor

188.45/439/KPTS/433.013/2013 tentang Rencana Strategis

(RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan

Pemerintah kabupaten Bangkalan tahun 2013 -2018;

13. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Bangkalan Nomor 050/0335/433.201/2013 Tentang

Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Bangkalan Tahun 2014;

14. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Bangkalan Nomor 050/268/433.201/2014 Tentang

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2014.

D. GAMBARAN UMUM SKPD

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2008 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan.

Dengan demikian untuk melaksanakan Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Bangkalan tersebut, maka dijabarkan sebagai berikut :

1. Kedudukan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan

dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Bupati Bangkalan.



2. Tugas

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok

membantu Bupati dalam rangka melaksanakan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan

daerah, penelitian dan pengembangan.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan menyelenggarakan

fungsi :

a. Perumusan Kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah,

penelitian dan pengembangan

b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan

daerah, penelitian dan pengembangan

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan

pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan

d. Pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan Badan

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya

E. ORGANISASI

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007

tentang Organisasi Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan ditetapkan melalui

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten

Bangkalan, antara lain meliputi :

1. Kepala Badan

2. Sekretariat, terdiri dari :

- Sub Bagian Penyusunan Program ;

- Sub Bagian Keuangan ;



- Sub Bagian Umum.

3. Bidang Ekonomi, terdiri dari :

- Sub Bidang Pertanian dan Kelautan

- Sub Bidang Permodalan, Industri, Perdagangan dan Koperasi

4. Bidang Sosial Budaya

- Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan,

- Sub Bidang Kependudukan dan Kesejahtreraan Rakyat,

5. Bidang Penelitian dan Pengembangan

- Sub Bidang Analisa Penelitian

- Sub Bidang Evaluasi dan Pengembangan

6. Bidang Prasarana Wilayah

- Sub Bidang Perhubungan, Cipta Karya dan Tata Ruang

- Sub Bidang Sumber Daya Alam, Energi dan Lingkungan Hidup

Adapun Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut :

F. SISTIMATIKA PENULISAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini

mengkomunikasikan pencapaian kinerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan selama Tahun 2015.



Capaian Kinerja (Performance Results) 2015 tersebut diperbandingkan

dengan Penetapan Kinerja (Performance Agreement) 2015 sebagai tolok

ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja

terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya

sejumlah Celah Kinerja (Performance Gap) bagi perbaikan kinerja di

masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2015 adalah sebagai berikut ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini bersifat uraian secara umum keberadaan Latar

Belakang, Maksud dan Tujuan, Dasar Hukum, Gambaran

Umum SKPD, Organisasi, Metode Penyusunan serta

Sistematika Penulisan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini berisi tentang beberapa hal penting dalam perencanaan

dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan analisis pencapaian kinerja Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan

dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap

pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2015.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan

Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2015 ini dan menguraikan

rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa

yang akan datang.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Sebagai konsekuensi logis dari dinamika perubahan lingkungan

yang begitu cepat dan tuntutan masyarakat maka Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan perlu mengupayakan

perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam

tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat

meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian

hasil atau manfaat.

Untuk itu diperlukan visi sebagai cara pandang ke depan

tentang kemana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Bangkalan akan diarahkan dan apa yang akan dicapai. Visi BAPPEDA

Kabupaten Bangkalan disusun berdasarkan kriteria – kriteria penulisan

visi, yaitu singkat, jelas, mudah diingat, menarik dan menantang.

1. VISI

Adapun Visi BAPPEDA Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut:

2. MISI

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi peran dan fungsi

perencanaan pembangunan daerah

2. Meningkatkan peran dan profesionalisme sumber daya manusia

3. Meningkatkan sistem pengelolaan perencanaan pembangunan

daerah

4. Meningkatkan pengendalian pembangunan melalui monitoring

dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.

“Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang

partisipatif dan profesional”



3. TUJUAN

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari

pernyataan Misi dan merupakan “result” (hasil) yang ingin dicapai

dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan

atau gambaran kondisi yang ingin dicapai dimasa datang.

Guna mewujudkan misi diatas, maka ditetapkan tujuan

yang akan dicapai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Bangkalan, yaitu diantaranya meliputi :

1. Meningkatnya manajeman perencanaan pembangunan yang

efektif

2. Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

BAPPEDA

3. Meningkatnya implementasi sistem perencanaan pembangunan

daerah

4. Meningkatnya kinerja pembangunan daerah melalui

pengendalian monev dan pelaporan.

4. SASARAN

Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan diatas,

adalah sebagai berikut :

Tujuan Pertama “Meningkatnya manajeman perencanaan

pembangunan yang efektif”, ditetapkan sasaran :

a. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah,

dengan indikator kinerja:

Jumlah dokumen perencanaan

b. Tersedianya dokumen kajian dan pengembangan perencanaan

pembangunan, dengan indikator kinerja:

Jumlah dokumen kajian dan pengembangan perencanaan

pembangunan

c. Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi

perencanaan pembangunan daerah, dengan indikator kinerja:

Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan integrasi perencanaan

pembangunan



d. Terlaksananya koordinasi, pengendalian dan pemanfaatan

ruang, dengan indikator kinerja:

Jumlah pelaporan penyelenggaraan penataan ruang yang

dilaksanakan

Tujuan Kedua “Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi BAPPEDA”, ditetapkan sasaran :

a. Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana perkantoran,

dengan indikator kinerja:

Penyediaan sarana dan prasarana perkantoran yang tersedia

b. Meningkatnya kopetensi aparatur perencana, dengan indikator

kinerja:

Diklat, bintek perencanaan yang dilaksanakan

c. Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan, dengan

indikator kinerja:

Jumlah pelaporan kinerja dan keuangan yang disusun.

Tujuan Ketiga “Meningkatnya implementasi sistem

perencanaan pembangunan daerah”, ditetapkan sasaran :

Terlaksananya tahapan perencanaan pembangunan yang

sistematis, dengan indikator kinerja:

Ketepatan waktu pelaksanaan musrenbang

Tujuan Keempat “Meningkatnya kinerja pembangunan

daerah melalui pengendalian monev dan pelaporan”, ditetapkan

sasaran :

Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan

pembangunan, dengan indikator kinerja:

Jumlah monev yang dilaksanakan

Jumlah pelaporan hasil pembangunan



Gambaran rencana kinerja BAPPEDA Kabupaten Bangkalan

dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Rencana Kinerja

BAPPEDA Kabupaten Bangkalan

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah

- Dokumen Master Plan Pengembangan Kawasan Minapolitan

1 Dok

- Dokumen Peraturan Bupati Tentang RKPD tahun 2016 & Perubahan RKPD tahun 2015

2 Dok

- Penyusunan KUA PPAS ( PAK 2015 & AWAL 2016 )

4 Dok

- Dokumen Renja Bappeda 2016 dan Perubahan Renja 2015 Kabupaten Bangkalan

2 Dok

- Dokumen Grand Desain Pengembangan Kabupaten Bangkalan

1 Dok

Tersedianya dokumen kajian dan pengembangan perencanaan pembangunan

- Bulletin Penelitian dan Inovasi Daerah 2 Dok

- Dokumen Perencanaan Pembangunan Wilayah Terpadu (PWT)

1 Dok

- Dokumen Rencana Kota Terpadu Dan

Desa Mandiri

1 Dok

- Tersedianya Dokumen RAD AMPL 10 Dok

Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi perencanaan pembangunan daerah

- Dokumen Laporan Verifikasi Indikator dan Tolok Ukur Kinerja

2 Keg

- Dokumen Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Di Kawasan Agropolitan SOBURBANG

3 Kec

- Pengendalian Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

12 SKPD & Kec

- Laporan Hasil Monev Program Skpd Pengelola DBHCT

3 SKDP

- Koordinasi Penanganan Pembangunan Daerah Tertinggal

6 Kec

- Koordinasi Pelayanan Keluarga Masyarakat Miskin Terhadap Kesehatan dan Pendidikan

17 Kec

- Koordinasi dan Laporan Monev Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bangkalan

1 Dok

- Terselenggaranya KISS Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya

42 SKPD

- Tersedianya Air minum Berbasis Masyarakat

1 Keg

- Kelompok Tani Pemakai Air Yang Dibina

3 GHIPPA

- Koordinasi & Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pengendalian & Pengelolaan SDA, Energi dan Lingkungan

125 Org




- Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur

1 Keg

- Koordinasi & Penyusunan Laporan Pelaksanaan Keg. WISMP

1 Dok

Terlaksananya koordinasi, pengendalian dan pemanfaatan ruang

- Koordinasi dan monitoring Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten

1 Keg

Meningkatnya daya dukung

sarana dan prasarana perkantoran

- Perbaikan ruangan pimpinan, saluran

air dan pengecatan dinding

1 Paket

- Komputer PC, Note Book, Printer, Lemari, Meja, dll

11 Jenis

- Sarana dan prasarana penunjang Belanja penunjang operasional

12 Bulan

Meningkatnya kopetensi aparatur perencana

- Bintek perencanaan pembangunan 110 Org

- Pembekalan Aparatur Bappeda dalam bidang persuratan dan kearsipan

70 Orang

Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan

- Lakip Bappeda 1 Dok

- Laporan Keuangan 1 Dok

Terlaksananya tahapan perencanaan pembangunan yang sistematis

- Implementasi Sistem Perencanaan Daerah

61 SKPD

- 48 Peserta Koordinasi dan Sinkronisasi Updating Data Profil Daerah

48 Orang

- Dokumen ARD 1 Dok

- Dokumen usulan musrenbang RKPD 18 Dok

- Musrenbang Tingkat Kabupaten/Propinsi/Nasional

3 Keg

Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan

- Dokumen Laporan Evaluasi DAK,TP,APBD, Renja/RKPD yang dievaluasi sesuai bidangnya

4 Dok

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen

yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang

jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan

mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus



penetapan kinerja antara lain adalah untuk: meningkatkan

akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata

komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai

dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran

organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi

kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan

dan sanksi.

Penetapan kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja

yang akan diwujudkan oleh SKPD dalam suatu tahun tertentu dengan

mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

BAPPEDA Kabupaten Bangkalan telah membuat penetapan

kinerja tahun 2015 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas,

dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur

evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada akhir tahun

2015. Penetapan Kinerja BAPPEDA Kabupaten Bangkalan tahun 2015

disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Tahun 2015 yang

telah ditetapkan.

Adapun Penetapan Kinerja Perubahan BAPPEDA Kabupaten

Bangkalan Tahun 2015, sebagai berikut



Tabel 2.2 Penetapan Kinerja BAPPEDA Kabupaten Bangkalan Tahun 2015

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN


Program Penelitian, Pengembangan dan IPTEK

Dokumen Masterplan Pengembangan Kawsan Minapolitan

1 Dok Kegiatan Penyusunan Master Plan Pengembangan Kawasan Minapolitan

125,000,000

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Dokumen Peraturan Bupati tentang RKPD tahun 2016 & Perubahan RKPD 2015

2 Dok Kegiatan Penetapan RKPD 49,983,700

Penyusunan KUA PPAS ( PAK 2015 & AWAL 2016 )

4 Dok Kegiatan Penyusunan KUA PPAS 158,816,000

Dokumen Renja Bappeda 2016 dan Perubahan Renja 2015 Kabupaten Bangkalan

2 Dok Kegiatan Penyusunan Renja SKPD 5,000,000

Program Perencanaan

Pembangunan Ekonomi

Dokumen Grand Desain Pengembangan Kabupaten Bangkalan

1 Dok Kegiatan Penyusunan Grand Desain Pengembangan Kabupaten Bangkalan

245,000,000



Buletin Penelitian dan Inovasi daerah 2 Dok Kegiatan Buletin Penelitian dan Inovasi Daerah

100,000,000

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Dokumen Perencanaan Pembangunan Wilayah Terpadu (PWT)

1 Dok Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Wilayah

Terpadu (PWT)

80,000,000

Dokumen Rencana Kota Terpadu dan Desa mandiri

1 Dok Kegiatan Penyusunan Rencana Kota Terpadu dan Desa Mandiri

171,275,000

Program Perencanaan Sosial Budaya

Tersedianya Dokumen RAD AMPL 10 Dok Kegiatan Penyusunan Dokumen RAD AMPL

15,000,000





Program Pengembangan Data/Informasi

Dokumen laporan verifikasi Indikator dan Tolok Ukur Kinerja

2 Keg Kegiatan Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

50,000,000

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Dokumen laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi di kawasan agropolitan SOBURBANG

3 Kec. Kegiatan Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat

50,000,000

Pengendalian Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

12 SKPD & Kec

Kegiatan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

70,000,000

Laporan hasil Monev Program Skpd Pengelola DBHCT

3 SKPD Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau

50,000,000

Program Perencanaan Sosial

Budaya

Koordinasi penanganan pembangunan daerah tertinggal

6 Kec Kegiatan Perencanaan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

60,000,000

Koordinasi pelayanan keluarga masyarakat miskin terhadap kesehatan dan pendidikan

17 Kec. Kegiatan Pengelolaan Program Keluarga Harapan

50,000,000

Koordinasi dan Laporan Monev pelaporan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bangkalan

1 Dok Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan

50,000,000

Terselenggaranya KISS Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya

42 SKPD Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosbud

130,000,000

Tersedianya Air minum Berbasis masyarakat

1 Keg Kegiatan Pengelolaan dan Pengendalian PAMSIMAS

50,000,000

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Kelompok Tani Pemakai Air yang dibina 3 GHIPPA

Kegiatan Peningkatan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air

110,000,000

Koordinasi & Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pengendalian & Pengelolaan SDA, Energi dan Lingkungan

125 Orang

Kegiatan Pengendalian dan Pengelolaan SDA, Energi dan Lingkungan

60,000,000




Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur

1 Keg Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur

60,000,000

Koordinasi & Penyusunan Laporan Pelaksanaan Keg. WISMP

1 Dok Kegiatan Water Resources and Irrigation Sector Management Project

175,500,000


Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Koordinasi dan monitoring

Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten

1 Keg Kegiatan Pembentukan dan

Pengelolaan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah

70,500,000

Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana perkantoran

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Perbaikan ruangan pimpinan, saluran air dan pengecatan dinding

1 Paket Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

46,000,000

Komputer PC, Note Book, Printer, Lemari, Meja, dll

11 Jenis Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

165,874,092

Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja

Sarana dan prasarana penunjang belanja penunjang operasional

12 Bulan

Kegiatan Penunjang Operasional SKPD

985,976,690


Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Bintek perencanaan pembangunan 110 Org Kegiatan Penguatan Kapasitas Perencanaan

60,000,000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pembekalan Aparatur Bappeda dalam bidang persuratan dan kearsipan

70 Orang

Kegiatan Pembinaan Tata Naskah Dinas dan Kearsipan

33,304,700

Meningkatnya sistem pelaporan

kinerja dan keuangan

Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Lakip Bappeda 1 Dok Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5,000,000

Laporan Keuangan 1 Dok Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

5,000,000




Terlaksanya tahapan perencanaan pembangunan yang sistematis


Implementasi Sistem Perencanaan Daerah

61 SKPD Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

70,000,000

48 Peserta koordinasi dan sinkronisasi Updating Data Profil Daerah

48 Orang

Kegiatan Sosialisasi, Koordinasi dan Sinkroinisasi Sistem Informasi Profil Daerah

77,101,958

Dokumen ARD 1 Dok Kegiatan Fasilitasi Peningkatan

Kinerja DRD

100,000,000


Dokumen usulan musrenbang RKPD 18 Dok Kegiatan Penyusunan rancangan RKPD

193,022,200

Musrenbang Tingkat Kabupaten/Propinsi/Nasional

3 Keg Kegiatan Penyelenggaraan musrenbang RKPD

305,976,100



Dokumen Laporan Evaluasi DAK,TP, APBD dan Renja/RKPD yang dievaluasi sesuai bidangnya

4 Dok Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

150,000,000

JUMLAH TOTAL 4,183,330,440



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai

kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan

yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai

mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai

alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja

organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja BAPPEDA Kabupaten

Bangkalan tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara

target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan

realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan

tercapai atau tidak. Pada tahun 2015, BAPPEDA Kabupaten Bangkalan

menetapkan 9 (sembilan) sasaran. Pengukuran pencapaian sasaran

tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pencapaian Sasaran

NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

1. Tersedianya dokumen

perencanaan

pembangunan daerah

- Dokumen Master Plan

Pengembangan Kawasan

Minapolitan

1 Dok 1 Dok 100


2 Dok 2 Dok 100


4 Dok 4 Dok 100


2 Dok 2 Dok 100


1 Dok 1 Dok 100

2. Tersedianya dokumen kajian dan pengembangan perencanaan pembangunan

- Bulletin Penelitian dan Inovasi Daerah

2 Dok 2 Dok 100


1 Dok 1 Dok 100




- Dokumen Rencana Kota Terpadu Dan Desa Mandiri

1 Dok 1 Dok 100

- Tersedianya dokumen RAD AMPL

10 Dok 10 Dok 100

3. Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi perencanaan pembangunan daerah

- Dokumen Laporan Verifikasi Indikator dan Tolok Ukur Kinerja

2 Keg 2 Keg 100

- Dokumen Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Di Kawasan Agropolitan

SOBURBANG

3 Kec 3 Kec 100

- Pengendalian Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

12 SKPD & Kec

12 SKPD & Kec

100


3 SKDP 3 SKDP 100

- Koordinasi Penanganan Pembangunan Daerah

Tertinggal

6 Kec 6 Kec 100


17 Kec 17 Kec 100


1 Dok 1 Dok 100


42 SKPD 42 SKPD 100


1 Keg 1 Keg 100


3 GHIPPA 3 GHIPPA 100

- Koordinasi & Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pengendalian & Pengelolaan SDA, Energi dan Lingkungan

125 Org 125 Org 100


1 Keg 1 Keg 100


1 Dok 1 Dok 100

4. Terlaksananya koordinasi, pengendalian dan pemanfaatan ruang


1 Keg 1 Keg 100

5. Meningkatnya daya dukung sarana dan

prasarana perkantoran

- Perbaikan ruangan pimpinan, saluran air dan pengecatan

dinding

1 Paket 1 Paket 100

- Komputer PC, Note Book, Printer, Lemari, Meja, dll

11 Jenis 11 Jenis 100


12 Bulan 12 Bulan 100




6. Meningkatnya kopetensi aparatur perencana

- Bintek perencanaan pembangunan

110 Org 110 Org 100


70 Orang 70 Orang 100

7. Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan

- Lakip Bappeda 1 Dok 1 Dok 100

- Laporan Keuangan 1 Dok 1 Dok 100

8. Terlaksananya tahapan perencanaan pembangunan yang sistematis


61 SKPD 61 SKPD 100



- Dokumen ARD 1 Dok 1 Dok 100

- Dokumen usulan musrenbang RKPD

18 Dok 18 Dok 100


3 Keg 3 Keg 100

9. Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan


4 Dok 4 Dok 100

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2015 adalah Rp. 7.804.260.960,00.

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2015 adalah Rp.

7.287.024.261,00.

B. ANALISA CAPAIAN KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) BAPPEDA

Kabupaten Bangkalan tahun 2015 tidak saja berisi tingkat keberhasilan

atau kegagalan yang dicerminkan dari perolehan masing masing

indikator-indikator kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi

yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan agar dapat

menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan tersebut secara lebih

luas dan mendalam.

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja BAPPEDA



Kabupaten Bangkalan, maka telah kami tetapkan standart pencapaian

dengan skala ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.2 Standart Pencapaian Dengan Skala Ordinal

NO JUMLAH NILAI KATEGORI

1. 85% sampai dengan 100 % Sangat Berhasil

2. 70 % s/d kurang dari 85 % Berhasil

3. 55 % s/d kurang dari 70 % Cukup

4. Kurang dari 55 % Kurang

Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) didasarkan atas

hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan dalam suatu sasaran, yang

selanjutnya dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja atas

sasaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1. Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Untuk mengimplementasikan sasaran tersebut, BAPPEDA

Kabupaten Bangkalan menetapkan kebijakannya berupa Pelaksanaan

penyusunan dokumen perencanaan dengan cara Identifikasi Kebutuhan

Perencanaan.

Pencapaian sasaran ini meliputi 3 program dan 5 kegiatan.

Kegiatan-kegiatan yang mendukung sasaran ini antara lain adalah

Kegiatan Penyusunan Master Plan Pengembangan Kawasan Minapolitan,

Kegiatan Penetapan RKPD, Kegiatan Penyusunan KUA PPAS, Kegiatan

Penyusunan Renja SKPD, Kegiatan Penyusunan Grand Desain

Pengembangan Kabupaten Bangkalan.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat dilihat melalui

indikator sebagaimana tertuang dalam Table 3.3 dibawah ini:

Tabel 3.3 Indikator Keberhasilan Pencapaian Sasaran Pertama

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

Dokumen Master Plan Pengembangan Kawasan Minapolitan

1 Dok 1 Dok 100




Dokumen Peraturan Bupati Tentang RKPD tahun 2016 & Perubahan RKPD tahun 2015

2 Dok 2 Dok 100


4 Dok 4 Dok 100


2 Dok 2 Dok 100


1 Dok 1 Dok 100

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa semua indikator

keberhasilan pencapaian sasaran pertama 100% terealisasi dengan

sangat baik sesuai dengan target.

Sasaran 2. Tersedianya Dokumen Kajian Dan Pengembangan

Perencanaan Pembangunan



Penyusunan Dokumen Kajian dan Pengembangan Perencanaan

Pembangunan dengan strategi Merumuskan hasil-hasil kajian sebagai

dasar perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.



Kegiatan Buletin Penelitian dan Inovasi Daerah, Kegiatan Penyusunan

Dokumen Perencanaan Pembangunan Wilayah Terpadu (PWT), Kegiatan

Penyusunan Rencana Kota Terpadu dan Desa Mandiri, Kegiatan

Perencanaan Sosial Budaya.


indikator sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.4. dibawah ini:

Tabel 3.4 Indikator Keberhasilan Pencapaian Sasaran Kedua


Bulletin Penelitian dan Inovasi Daerah

2 Dok 2 Dok 100


1 Dok 1 Dok 100



INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % Dokumen Rencana Kota Terpadu Dan Desa Mandiri

1 Dok 1 Dok 100

Tersedianya dokumen RAD AMPL

10 Dok 10 Dok 100


keberhasilan pencapaian sasaran kedua 100% terealisasi dengan sangat

baik sesuai dengan target.

Sasaran 3. Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Integrasi

Perencanaan Pembangunan Daerah



Koordinasi, Sinkronisasi Dan Integrasi Perencanaan Pembangunan

dengan strategi Membangun kemitraan koordinatif integratif dan

sinergis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan.



Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan

Penyusunan Dokumen Perencanaan, Kegiatan Penyusunan Perencanaan

Pengembangan Ekonomi Masyarakat, Kegiatan Koordinasi Perencanaan

Pembangunan Bidang Ekonomi, Kegiatan Monitoring dan Evaluasi

Program Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau, Kegiatan Perencanaan

Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kegiatan Pengelolaan

Program Keluarga Harapan, Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi

Penanggulangan Kemiskinan, Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan

Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosbud,

Kegiatan Pengelolaan dan Pengendalian PAMSIMAS, Kegiatan

Peningkatan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air, Kegiatan

Pengendalian dan Pengelolaan SDA, Energi dan Lingkungan, Kegiatan

Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur, Kegiatan Water Resources

And Irrigation Sector Management Project.


indikator sebagaimana tertuang dalam tabel 3.5. dibawah ini:



Tabel 3.5 Indikator Keberhasilan Pencapaian Sasaran Ketiga


Dokumen Laporan Verifikasi Indikator dan Tolok Ukur Kinerja

2 Keg 2 Keg 100

Dokumen Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Di Kawasan Agropolitan SOBURBANG

3 Kec 3 Kec 100


12 SKPD & Kec

12 SKPD & Kec

100

Laporan Hasil Monev

Program Skpd Pengelola DBHCT

3 SKDP 3 SKDP 100

Koordinasi Penanganan Pembangunan Daerah Tertinggal

6 Kec 6 Kec 100

Koordinasi Pelayanan Keluarga Masyarakat Miskin Terhadap Kesehatan dan Pendidikan

17 Kec 17 Kec 100

Koordinasi dan Laporan Monev Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bangkalan

1 Dok 1 Dok 100


42 SKPD 42 SKPD 100

Tersedianya Air minum Berbasis Masyarakat

1 Keg 1 Keg 100

Kelompok Tani Pemakai Air Yang Dibina



125 Org 125 Org 100


1 Keg 1 Keg 100

Koordinasi & Penyusunan

Laporan Pelaksanaan Keg. WISMP

1 Dok 1 Dok 100


keberhasilan pencapaian sasaran ketiga 100% terealisasi dengan sangat


Sasaran 4. Terlaksananya Koordinasi, Pengendalian dan

Pemanfaatan Ruang





Koordinasi, Sinkronisasi Dan Integrasi Bidang Pengendalian dan

Pemanfaatan Ruang dengan strategi Membangun kemitraan koordinatif

integratif dan sinergis di bidang pengendalian dan pemanfaatan ruang.

Pencapaian sasaran ini meliputi 1 program dan 1 kegiatan yaitu

Kegiatan Pembentukan dan Pengelolaan Badan Koordinasi Penataan

Ruang Daerah.

Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut dapat dilihat melalui

indikator sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.6. dibawah ini:

Tabel 3.6 Indikator Keberhasilan Pencapaian Sasaran Keempat


Koordinasi dan monitoring Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten

1 Keg 1 Keg 100

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa indikator keberhasilan

pencapaian sasaran keempat 100% terealisasi dengan sangat baik

sesuai dengan target.

Sasaran 5. Meningkatnya Daya Dukung Sarana dan Prasarana

Perkantoran



Penyediaan dan Perbaikan sarana dan prasarana dengan strategi

Meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana.



Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Kegiatan

Penunjang Operasional SKPD.


indikator sebagaimana tertuang dalam tabel 3.7 dibawah ini:



Tabel 3.7 Indikator Keberhasilan Pencapaian Sasaran Kelima


Perbaikan ruangan pimpinan, saluran air dan pengecatan dinding

1 Paket 1 Paket 100



Sarana dan prasarana penunjang Belanja penunjang operasional

12 Bulan 12 Bulan 100


keberhasilan pencapaian sasaran kelima 100% terealisasi dengan sangat


Sasaran 6. Meningkatnya Kompetensi Aparatur Perencana


Kabupaten Bangkalan menetapkan kebijakannya berupa Keikutsertaan

dan pelaksanaan bintek/ pelatihan dengan strategi Meningkatkan

kemampuan kapasitas aparatur.


Kegiatan Penguatan Kapasitas Perencanaan.



Tabel 3.8 Indikator Keberhasilan Pencapaian Sasaran Keenam


Bintek perencanaan pembangunan

110 Org 110 Org 100




keberhasilan pencapaian sasaran keenam 100% terealisasi dengan




Sasaran 7. Meningkatnya Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan

Untuk mengimplementasikan sasaran tersebut, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah menetapkan kebijakannya berupa

Inventarisasi data capaian kinerja dan keuangan dengan strategi

Memantapkan ketatalaksanaan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan.


Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD dan Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir

Tahun.



Tabel 3.9 Indikator Keberhasilan Pencapaian Sasaran Ketujuh


Lakip Bappeda 1 Dok 1 Dok 100

Laporan Keuangan 1 Dok 1 Dok 100


keberhasilan pencapaian sasaran ketujuh 100% terealisasi dengan


Sasaran 8. Terlaksananya Tahapan Perencanaan Pembangunan yang

Sistematis


Kabupaten Bangkalan menetapkan kebijakannya berupa :

1. Pelaksanaan Tahapan Perencanaan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku

2. Pengembangan dan Pengelolaan sistem informasi perencanaan

pembangunan.

Dengan strategi :

1. Melaksanakan konsolidasi dan koordinasi antar stakeholders

2. Pemanfaatan sistem informasi perencanaan pembangunan





Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan

Daerah, Kegiatan Sosialisasi, Koordinasi dan Sinkroinisasi Sistem

Informasi Profil Daerah, Kegiatan Penyusunan rancangan RKPD,

Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD.



Tabel 3.10 Indikator Keberhasilan

Pencapaian Sasaran Kedelapan



61 SKPD 61 SKPD 100

48 Peserta Koordinasi dan Sinkronisasi Updating Data Profil Daerah


Dokumen ARD 1 Dok 1 Dok 100

Dokumen usulan musrenbang RKPD

18 Dok 18 Dok 100


3 Keg 3 Keg 100


keberhasilan pencapaian sasaran kedelapan 100% terealisasi dengan


Sasaran 9. Terlaksananya Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

Perencanaan Pembangunan


Kabupaten Bangkalan menetapkan kebijakannya berupa Kebijakan

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan

pembangunan daerah dengan strategi membangun sistem dan

mekanisme pengendalian monitoring, evaluasi dan pelaporan

perencanaan pembangunan daerah.


Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana



Pembangunan Daerah.



Tabel 3.11 Indikator Keberhasilan

Pencapaian Sasaran Kesembilan


Dokumen Laporan Evaluasi

DAK,TP, APBD dan Renja/RKPD yang dievaluasi sesuai bidangnya

4 Dok 4 Dok 100

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa indikator

keberhasilan pencapaian sasaran kesembilan 100% terealisasi dengan


Analisa Penyebab Keberhasilan dan Kendala Dalam Pencapaian

Kinerja

Secara umum hasil capaian kinerja BAPPEDA Kabupaten

Bangkalan Tahun 2015 telah dapat memenuhi target sesuai rencana

kinerja yang ditetapkan, namun ada beberapa yang belum mencapai

target dan menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2016.

Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam

pencapaian kinerja di BAPPEDA Kabupaten Bangkalan pada tahun 2015

diuraikan sebagai berikut :

1. Keberhasilan

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang

ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang

terlibat di dalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan

dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oeh

suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan

pencapaian kinerja di BAPPEDA Kabupaten Bangkalan pada tahun

2015 adalah:

a. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun



administrasi telah berhasil dengan baik, kendati masih ada

beberapa sasaran yang belum memenuhi target, namun secara

umum target kinerja telah terealisasi.

b. Tersedianya dana yang mencukupi untuk melaksanakan tupoksi.

c. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang potensial dalam

melaksanakan tugas dan kewajibannya.

d. Adanya sistem monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan tugas.

e. Adanya kerjasama yang baik antar bagian dalam organisasi.

f. Sikap, mental, tekad, semangat, kejujuran dan disiplin para

pelaku pembangunan (stakeholders) dalam mengimplementasikan

rencana.

2. Kendala atau Hambatan

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh

satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan

yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar

apabila kendala atau hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan

keluar atau solusinya. Kendala atau hambatan yang ditemui di

BAPPEDA Kabupaten Bangkalan diantaranya:

Analisa Program/ Kegiatan

Tahun 2015, BAPPEDA Kabupaten Bangkalan telah

melaksanakan 13 program dan 36 kegiatan yang tercantum dalam Tabel

3.12.

Tabel 3.12 Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan Tahun 2015

PROGRAM/ KEGIATAN TARGET REALISASI %


Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1 Paket 1 Paket 100

Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur



Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan




Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1 Dok 1 Dok 100

Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1 Dok 1 Dok 100


Kegiatan Penunjang Operasional SKPD 12 Bulan 12 Bulan 100


Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

4 Dok 4 Dok 100

Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

61 SKPD 61 SKPD 100

Kegiatan Buletin Penelitian dan Inovasi Daerah

2 Dok 2 Dok 100



Kegiatan Penyusunan Master Plan Pengembangan Kawasan Minapolitan

1 Dok 1 Dok 100


Kegiatan Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

2 Keg 2 Keg 100


Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Wilayah Terpadu (PWT)

1 Dok 1 Dok 100

Kegiatan Penyusunan Rencana Kota Terpadu dan Desa Mandiri

1 Dok 1 Dok 100


Kegiatan Penguatan Kapasitas Perencanaan

110 Orang 110 Orang

Kegiatan Fasilitasi Kinerja DRD 1 Dok 1 Dok 100


Kegiatan Penyusunan rancangan RKPD

18 Dok 18 Dok 100

Kegiatan Penyelenggaraan musrenbang RKPD

3 Keg 3 Keg 100

Kegiatan Penetapan RKPD 2 Dok 2 Dok 100

Kegiatan Penyusunan KUA PPAS 4 Dok 4 Dok 100

Kegiatan Penyusunan Renja SKPD 2 Dok 2 Dok 100


Kegiatan Penyusunan Grand Desain Pengembangan Kabupaten Bangkalan

1 Dok 1 Dok 100

Kegiatan Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat

3 Kec 3 Kec 100


12 SKPD & Kec

12 SKPD & Kec

100




Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau

3 SKPD 3 SKDP 100


Kegiatan Perencanaan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

6 Kec 6 Kec 100

Kegiatan Pengelolaan Program Keluarga Harapan

17 Kec 17 Kec 100

Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan

1 Dok 1 Dok 100

Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosbud

42 SKPD 42 SKPD 100

Kegiatan Pengelolaan dan Pengendalian PAMSIMAS

1 Keg 1 Keg 100

Kegiatan Penyusunan RAD AMPL 10 Dok 10 Dok 100






Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur

1 Keg 1 Keg 100

Kegiatan Water Resources and Irrigation Sector Management Project

1 Dok 1 Dok 100


Kegiatan Pembentukan dan Pengelolaan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah

1 Keg 1 Keg 100

C. REALISASI ANGGARAN

Untuk merealisasikan seluruh target kinerja yang ditetapkan,

BAPPEDA Kabupaten Bangkalan mengalokasikan dan merealisasikan

anggaran melalui APBD Tahun 2015. Dari pagu belanja Tahun Anggaran

2015, anggaran yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp.

7.287.024.261,00 atau 93,37%.

Adapun realisasi program dan anggaran BAPPEDA Kabupaten

Bangkalan Tahun 2015, sebagai berikut :



Tabel 3.13 Program dan Realisasi Anggaran

No PROGRAM ANGGARAN REALISASI %

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1. Belanja Tidak Langsung Rp. 3.620.930.520,00 Rp. 3.455.304.488,00 95,43

BELANJA LANGSUNG

1. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Rp. 211.874.092,00 Rp. 209.728.000,00 98,99

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Rp. 33.304.700,00 Rp. 33.064.700,00 99,28

3.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Rp. 10.000.000,00 Rp. 9.922.000,00 99,22

4. Program Peningkatan Dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja

Rp. 985.976.690,00 Rp. 852.062.599,00 86,42

5. Program Penelitian, Pengembangan Dan IPTEK

Rp. 522.101.958,00 Rp. 465.208.635,00 89,10

6. Program Pengembangan Data/Informasi

Rp. 50.000.000,00 Rp. 46.315.000,00 92,63

7.

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh

Rp. 251.275.000,00 Rp. 240.910.450,00 95,88

8.


Rp. 160.000.000,00 Rp. 153.724.150,00 96,08

9. Program Perencanaan

Pembangunan Daerah Rp. 712.798.000,00 Rp. 694.779.050,00 97,47

10. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Rp. 415.000.000,00 Rp. 369.239.550,00 88,97

11. Program Perencanaan Pembangunan Sosbud

Rp. 355.000.000,00 Rp. 320.134.689,00 90,18

12. Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan SDA

Rp. 405.500.000,00 Rp. 368.580.950,00 90,90

13.

Program

Penyelenggaraan Penataan Ruang

Rp. 70.500.000,00 Rp. 68.050.000,00 96,52

JUMLAH Rp. 7.804.260.960,00 Rp. 7.287.024.261,00 93,37



BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BAPPEDA

Kabupaten Bangkalan Tahun 2015 ini diharapkan dapat memberikan

gambaran tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro di

bidang perencanaan pembangunan. Laporan ini merupakan wujud

transparansi dan akuntabilitas BAPPEDA Kabupaten Bangkalan dalam

melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya. Sangat disadari

bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi

dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat

dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran

tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh BAPPEDA Kabupaten

Bangkalan. Di masa mendatang BAPPEDA Kabupaten Bangkalan akan

melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini

agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang ingin diwujudkan

bersama.

Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka mewujudkan

reformasi birokrasi di Kabupaten Bangkalan. BAPPEDA Kabupaten

Bangkalan sebagai salah satu penyangga utama birokrasi telah berusaha

dengan berbagai upaya agar terwujud birokrasi yang efektif, efisien, bersih

serta berorientasi kepada kebutuhan rakyat.

Upaya berkelanjutan tetap akan dilakukan oleh BAPPEDA

Kabupaten Bangkalan dalam mewujudkan reformasi birokrasi ini melalui

penyusunan kelembagaan yang efektif, ketatalaksanaan yang efisien,

ketersediaan SDM aparatur yang profesional, peningkatan akuntabilitas,

penerapan sistem pengawasan yang integral, penerapan budaya kerja dan

pada akhirnya mampu mewujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan

harapan masyarakat. Dalam upaya tersebut, maka pada tahun mendatang

BAPPEDA Kabupaten Bangkalan akan melakukan berbagai langkah



koordinasi dengan berbagai instansi pemerintah terkait untuk

mensinergikan dan mengharmoniskan berbagai kebijakan dalam

perencanaan pembangunan.

Kiranya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Tahun 2015 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus

menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan

kinerja. Bagi BAPPEDA Kabupaten Bangkalan, LAKIP ini diharapkan dapat

menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan

implementasi: Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja

(Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana

Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang.

Lampiran 1

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

VISI : “Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif dan Profesional”

MISI : 1. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Peran dan Fungsi Perencanaan Pembangunan Daerah

2. Meningkatkan Peran dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia

3. Meningkatkan Sistem Pengelolaan Perencanaan Pembangunan Daerah

4. Meningkatkan Pengendalian Pembangunan Melalui Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

Tujuan dan Sasaran Renja BAPPEDA

Berdasarkan visi dan misi BAPPEDA Kabupaten Bangkalan, maka tujuan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi BAPPEDA dari penjabaran misi dapat dijabarkan melalui tabel berikut ini :

Tujuan dan Sasaran BAPPEDA “ Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan profesional “

No Misi Tujuan Sasaran

1

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi

peran dan fungsi perencanaan

pembangunan daerah

Meningkatnya manajeman perencanaan

pembangunan yang efektif

1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah

2. Tersedianya dokumen kajian dan pengembangan

perencanaan pembangunan

3. Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi perencanaan pembangunan daerah

4. Terlaksananya koordinasi, pengendalian dan pemanfaatan ruang

2 Meningkatkan peran dan profesionalisme Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas 1. Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana

Lampiran 1

“ Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan profesional “

No Misi Tujuan Sasaran

sumber daya manusia pokok dan fungsi BAPPEDA perkantoran

2. Meningkatnya kopetensi aparatur perencana

3. Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan

3 Meningkatkan sistem pengelolaan


Meningkatnya implementasi sistem


Terlaksanya tahapan perencanaan pembangunan yang

sistematis

4

Meningkatkan pengendalian

pembangunan melalui monitoring dan

evaluasi pelaksanaan pembangunan

Meningkatnya kinerja pembangunan

daerah melalui pengendalian monev dan

pelaporan

Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan


Lampiran 1

Program dan Kegiatan

Pada Tahun 2015, BAPPEDA Kabupaten Bangkalan akan menjalankan program dan kegiatan sebagai

berikut:

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BAPPEDA Tahun 2015

TUJUAN SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR SASARAN

KODE PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN

Meningkatnya manajeman perencanaan

pembangunan yang efektif

Tersedianya dokumen perencanaan

pembangunan daerah

Jumlah dokumen perencanaan

1.06.14 Program Penelitian, Pengembangan dan IPTEK

1.06.14.38 Kegiatan Penyusunan Master Plan

Pengembangan Kawasan Minapolitan

Dokumen Masterplan

Pengembangan Kawsan Minapolitan

1 Dok 125,000,000

1.06.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1.06.21.10 Kegiatan Penetapan RKPD Dokumen Peraturan Bupati tentang RKPD tahun 2016 & Perubahan RKPD 2015

2 Dok 49,983,700

1.06.21.xx Kegiatan Penyusunan KUA PPAS Penyusunan KUA PPAS ( PAK 2015 & AWAL 2016 )

4 Dok 158,816,000

1.06.21.xx Kegiatan Penyusunan Renja SKPD Dokumen Renja Bappeda 2016 dan Perubahan Renja 2015 Kabupaten Bangkalan

2 Dok 5,000,000

1.06.22 Program Perencanaan

Pembangunan Ekonomi

1.06.22.01 Kegiatan Penyusunan Grand Desain Pengembangan Kabupaten

Bangkalan

Dokumen Grand Desain Pengembangan Kabupaten

Bangkalan

1 Dok 245,000,000

Tersedianya dokumen kajian dan pengembangan


Jumlah dokumen kajian dan pengembangan perencanaan

pembangunan


1.06.14.53 Kegiatan Buletin Penelitian dan

Inovasi Daerah

Buletin Penelitian dan Inovasi

daerah

2 Dok 100,000,000

1.06.18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis

dan Cepat Tumbuh

1.06.18.22 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Wilayah

Dokumen Perencanaan Pembangunan Wilayah

1 Dok 80,000,000

Lampiran 1

Terpadu (PWT) Terpadu (PWT)

1.06.18.23 Kegiatan Penyusunan Rencana Kota Terpadu dan Desa Mandiri


1 Dok 171,275,000

1.06.23 Program Perencanaan Sosial Budaya

1.06.23.38 Kegiatan Penyusunan Dokumen RAD AMPL

Tersedianya Dokumen RAD AMPL

10 Dok 15,000,000

Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi


Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan integrasi


1.06.15 Program Pengembangan Data/Informasi

1.06.15.02 Kegiatan Penyusunan dan pengumpulan data informasi

kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

Dokumen laporan verifikasi Indikator dan Tolok Ukur

Kinerja

2 Keg 50,000,000

1.06.22 Program Perencanaan

Pembangunan Ekonomi

1.06.22.03 Kegiatan Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat

Dokumen laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi di

kawasan agropolitan SOBURBANG

3 Kec. 50,000,000

1.06.22.04 Kegiatan Koordinasi perencanaan

pembangunan bidang ekonomi

Pengendalian Program

Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

12 SKPD

& Kec

70,000,000

1.06.22.08 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Dana Bagi Hasil Cukai

Tembakau


3 SKPD 50,000,000

1.06.23 Program Perencanaan Sosial Budaya

1.06.23.08



6 Kec 60,000,000

1.06.23.16



17 Kec. 50,000,000

1.06.23.18



1 Dok 50,000,000

1.06.23.22 Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Bidang

Sosbud


42 SKPD 130,000,000

1.06.23.33 Kegiatan Pengelolaan dan Pengendalian PAMSIMAS


1 Keg 50,000,000

Lampiran 1

1.06.24 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

1.06.24.06 Kegiatan Peningkatan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air

Kelompok Tani Pemakai Air yang dibina

3 GHIPPA 110,000,000

1.06.24.08

Kegiatan Pengendalian dan

Pengelolaan SDA, Energi dan Lingkungan


Laporan Pelaksanaan Pengendalian & Pengelolaan SDA, Energi dan Lingkungan

125

Orang

60,000,000

1.06.24.11 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur


1 Keg 60,000,000

1.06.24.15

Kegiatan Water Resources and

Irrigation Sector Management Project



1 Dok 175,500,000

Terlaksananya koordinasi, pengendalian

dan pemanfaatan ruang

Jumlah pelaporan penyelenggaraan penataan ruang

yang dilaksanakan

1.06.26 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

1.06.26.01 Kegiatan Pembentukan dan Pengelolaan Badan Koordinasi

Penataan Ruang Daerah

Koordinasi dan monitoring Penyelenggaraan Penataan

Ruang Kabupaten

1 Keg 70,500,000

Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi BAPPEDA

Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana

perkantoran

Penyediaan sarana dan prasarana perkantoran yang tersedia

0.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

0.00.02 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor

Perbaikan ruangan Pimpinan, Saluaran air dan pengecatan dinding luar

1 Paket 46,000,000

0.00.02.47 Kegiatan Pengadaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Komputer PC, Note Book,

Printer, Lemari, Meja, dll

11 Jenis 165,874,092

0.00.07.


0.00.07.01


Sarana dan prasarana penunjang belanja penunjang

operasional

12 Bulan 985,976,690

Meningkatnya kopetensi

aparatur perencana

Diklat, Bintek Perencana yang

dilaksanakan

1.06.20

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan

Pembangunan Daerah

1.06.20.05 Kegiatan Penguatan Kapasitas

Perencanaan

Bintek perencanaan

pembangunan

110 Org 60,000,000

0.00.05 Program Peningkatan Kapasitas

Lampiran 1

Sumber Daya Aparatur

0.00.05.22 Kegiatan Pembinaan Tata Naskah Dinas dan Kearsipan


70 Orang 33,304,700

Meningkatnya sistem

pelaporan kinerja dan keuangan

Jumlah pelaporan kinerja dan

keuangan yang disusun

0.00.06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

0.00.06.01

Kegiatan Penyusunan laporan

capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Lakip Bappeda 1 Dok 5,000,000

0.00.06.04 Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Laporan Keuangan 1 Dok 5,000,000

Meningkatkan implementasi

sistem perencanaan pembangunan daerah

Terlaksanya tahapan

perencanaan pembangunan yang sistematis

Tersedianya sistem



1.06.14.50 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah


61 SKPD 70,000,000

1.06.14.54 Kegiatan Sosialisasi, Koordinasi dan

Sinkroinisasi Sistem Informasi Profil Daerah

48 Peserta koordinasi dan

sinkronisasi Updating Data Profil Daerah

48 Orang 77,101,958

1.06.20.07 Kegiatan Fasilitasi Peningkatan

Kinerja DRD

Dokumen ARD 1 Dok 100,000,000

Ketepatan waktu Pelaksanaan

musrenbang

1.06.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1.06.21.08 Kegiatan Penyusunan rancangan RKPD


18 Dok 193,022,200

1.06.21.09 Kegiatan Penyelenggaraan musrenbang RKPD


3 Keg 305,976,100

Meningkatkan kinerja pembangunan

daerah melalui pengendalian monev dan pelaporan

Terlaksananya monitoring, evaluasi dan

pelaporan perencanaan pembangunan

Jumlah monev yang dilaksanakan


1.06.14.06

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah


4 Dok 150,000,000

LAMPIRAN 2

PERUBAHAN PENETAPAN KINERJA

BAPPEDA KABUPATEN BANGKALAN

TAHUN ANGGARAN 2015





1 Dok Kegiatan Penyusunan Master Plan Pengembangan Kawasan Minapolitan

125,000,000


Dokumen Peraturan Bupati tentang RKPD tahun 2016 & Perubahan RKPD 2015

2 Dok Kegiatan Penetapan RKPD 49,983,700


4 Dok Kegiatan Penyusunan KUA PPAS 158,816,000


2 Dok Kegiatan Penyusunan Renja SKPD 5,000,000



1 Dok Kegiatan Penyusunan Grand Desain Pengembangan Kabupaten Bangkalan

245,000,000



Buletin Penelitian dan Inovasi daerah 2 Dok Kegiatan Buletin Penelitian dan Inovasi Daerah

100,000,000



1 Dok Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Wilayah Terpadu (PWT)

80,000,000


1 Dok Kegiatan Penyusunan Rencana Kota Terpadu dan Desa Mandiri

171,275,000

LAMPIRAN 2



Tersedianya Dokumen RAD AMPL 10 Dok Kegiatan Penyusunan Dokumen RAD AMPL

15,000,000




2 Keg Kegiatan Penyusunan dan pengumpulan data informasi

kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

50,000,000


Dokumen laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi di kawasan agropolitan SOBURBANG

3 Kec. Kegiatan Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat

50,000,000


12 SKPD & Kec


70,000,000


3 SKPD Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Dana Bagi Hasil Cukai

Tembakau

50,000,000



6 Kec Kegiatan Perencanaan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

60,000,000


17 Kec. Kegiatan Pengelolaan Program Keluarga Harapan

50,000,000

Koordinasi dan Laporan Monev

pelaporan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bangkalan

1 Dok Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi

Penanggulangan Kemiskinan

50,000,000


42 SKPD Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Perumusan Kebijakan

Perencanaan Pembangunan Bidang Sosbud

130,000,000


1 Keg Kegiatan Pengelolaan dan Pengendalian PAMSIMAS

50,000,000


Kelompok Tani Pemakai Air yang dibina 3 GHIPPA


110,000,000

LAMPIRAN 2



125 Orang


60,000,000


1 Keg Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur

60,000,000

Koordinasi & Penyusunan Laporan Pelaksanaan Keg. WISMP

1 Dok Kegiatan Water Resources and Irrigation Sector Management Project

175,500,000




1 Keg Kegiatan Pembentukan dan Pengelolaan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah

70,500,000




1 Paket Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor

46,000,000


11 Jenis Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

165,874,092


Sarana dan prasarana penunjang belanja penunjang operasional

12 Bulan


985,976,690



Bintek perencanaan pembangunan 110 Org Kegiatan Penguatan Kapasitas

Perencanaan

60,000,000

Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Pembekalan Aparatur Bappeda dalam

bidang persuratan dan kearsipan

70

Orang

Kegiatan Pembinaan Tata Naskah

Dinas dan Kearsipan

33,304,700

LAMPIRAN 2



Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Lakip Bappeda 1 Dok Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5,000,000

Laporan Keuangan 1 Dok Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

5,000,000




61 SKPD Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

70,000,000


48 Orang


77,101,958

Dokumen ARD 1 Dok Kegiatan Fasilitasi Peningkatan

Kinerja DRD

100,000,000


Dokumen usulan musrenbang RKPD 18 Dok Kegiatan Penyusunan rancangan RKPD

193,022,200


3 Keg Kegiatan Penyelenggaraan musrenbang RKPD

305,976,100




4 Dok Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

150,000,000

JUMLAH TOTAL 4,183,330,440

LAMPIRAN 3

INDIKATOR KINERJA UTAMA BAPPEDA KABUPATEN BANGKALAN

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PENJELASAN

CAPAIAN KINERJA

PROGRAM KONDISI AWAL

KONDISI AKHIR

Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah


Jumlah Dokumen 1 Dok 1 Dok Program Penelitian, Pengembangan dan IPTEK

Dokumen Peraturan Bupati

tentang RKPD tahun 2016 & Perubahan RKPD 2015

Jumlah Dokumen 2 Dok 2 Dok Program Perencanaan

Pembangunan Daerah


Jumlah Dokumen 4 Dok 4 Dok Program Perencanaan Pembangunan Daerah




Jumlah Dokumen 1 Dok 1 Dok Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Tersedianya Dokumen Kajian Dan Pengembangan Perencanaan Pembangunan

Buletin Penelitian dan Inovasi daerah



Jumlah Dokumen 1 Dok 1 Dok Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh


Jumlah Dokumen 1 Dok 1 Dok Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Tersedianya Dokumen RAD AMPL

Jumlah Dokumen 10 Dok 10 Dok Program Perencanaan Sosial Budaya

Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi Dan Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah


Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan

Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah

2 Keg 2 Keg Program Pengembangan Data/Informasi

Dokumen laporan hasil

koordinasi dan sinkronisasi di kawasan agropolitan SOBURBANG

3 Kec 3 Kec Program Perencanaan

Pembangunan Ekonomi


12 SKPD & Kec

12 SKPD & Kec



3 SKPD 3 SKPD Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

LAMPIRAN 3


CAPAIAN KINERJA


KONDISI AKHIR




6 Kec 6 Kec Program Perencanaan Sosial Budaya

Koordinasi pelayanan keluarga masyarakat

miskin terhadap kesehatan dan pendidikan

17 Kec. 17 Kec. Program Perencanaan Sosial Budaya


Jumlah Dokumen

1 Dok 1 Dok Program Perencanaan Sosial Budaya




42 SKPD 42 SKPD Program Perencanaan Sosial Budaya


1 Keg 1 Keg Program Perencanaan Sosial Budaya

Kelompok Tani Pemakai Air yang dibina



3 GHIPPA 3 GHIPPA



125 Orang 125 Orang



1 Keg 1 Keg Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam



Jumlah Dokumen

1 Dok 1 Dok Program Perencanaan

Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Terlaksananya Koordinasi, Pengendalian Dan Pemanfaatan Ruang


Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian dan

Pemanfaatan Ruang

1 Keg 1 Keg Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Meningkatnya Daya Dukung Sarana Dan Prasarana Perkantoran


Perbaikan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Untuk Pelaksanaan Pekerjaan

1 Paket 1 Paket Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

LAMPIRAN 3


CAPAIAN KINERJA


KONDISI AKHIR


Penyediaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Untuk Pelaksanaan

Pekerjaan

11 Jenis 11 Jenis Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Sarana dan prasarana

penunjang belanja penunjang operasional

Penyediaan Sarana dan

Prasarana Penunjang Perkantoran Untuk

Pelaksanaan Operasional Kantor

12 Bulan 12 Bulan Program Peningkatan dan

Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja

Meningkatnya Kopetensi Aparatur Perencana

Bintek perencanaan pembangunan

Jumlah Peserta Bintek Perencanaan

Pembangunan

110 Org 110 Org Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan

Daerah


Jumlah Peserta Pembekalan Aparatur Bappeda dalam bidang

persuratan dan kearsipan

70 Orang 70 Orang Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya Sistem Pelaporan Kinerja Dan Keuangan

Lakip Bappeda Jumlah Dokumen 1 Dok 1 Dok Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Laporan Keuangan Jumlah Dokumen 1 Dok 1 Dok Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Terlaksanya Tahapan Perencanaan Pembangunan Yang Sistematis


Pelaksanaan Tahapan Perencanaan

Pembangunan yang Sistematis

61 SKPD 61 SKPD Program Penelitian, Pengembangan dan IPTEK


Jumlah Peserta Koordinasi dan

Sinkronisasi Updating Data Profil Daerah

48 Orang 48 Orang Program Penelitian, Pengembangan dan IPTEK

Dokumen ARD Jumlah Dokumen 1 Dok 1 Dok Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

LAMPIRAN 3


CAPAIAN KINERJA


KONDISI AKHIR




Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kabupaten/Propinsi/

Nasional

3 Keg 3 Keg Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan



LAMPIRAN 4

PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUNAN


TAHUN ANGGARAN 2015



- Dokumen Master Plan Pengembangan Kawasan Minapolitan

1 Dok


2 Dok


4 Dok


2 Dok


1 Dok


- Bulletin Penelitian dan Inovasi Daerah 2 Dok


1 Dok

- Dokumen Rencana Kota Terpadu Dan Desa Mandiri

1 Dok

- Tersedianya Dokumen RAD AMPL 10 Dok

Terlaksananya koordinasi,

sinkronisasi dan integrasi perencanaan pembangunan daerah

- Dokumen Laporan Verifikasi Indikator

dan Tolok Ukur Kinerja

2 Keg

- Dokumen Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Di Kawasan Agropolitan SOBURBANG

3 Kec

- Pengendalian Program Perencanaan

Pembangunan Bidang Ekonomi

12 SKPD &

Kec


3 SKDP

- Koordinasi Penanganan Pembangunan Daerah Tertinggal

6 Kec


17 Kec

LAMPIRAN 4



1 Dok


42 SKPD


1 Keg


3 GHIPPA

- Koordinasi & Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pengendalian &

Pengelolaan SDA, Energi dan

Lingkungan

125 Org


1 Keg


1 Dok



1 Keg


- Perbaikan ruangan pimpinan, saluran air dan pengecatan dinding

1 Paket

- Komputer PC, Note Book, Printer,

Lemari, Meja, dll

11 Jenis


12 Bulan


- Bintek perencanaan pembangunan 110 Org


70 Orang


- Lakip Bappeda 1 Dok

- Laporan Keuangan 1 Dok

LAMPIRAN 4


Terlaksananya tahapan perencanaan pembangunan yang sistematis


61 SKPD


48 Orang

- Dokumen ARD 1 Dok

- Dokumen usulan musrenbang RKPD 18 Dok


3 Keg



4 Dok

LAMPIRAN 5

PROGRAM DAN KEGIATAN


TAHUN 2015

SASARAN STRATEGIS PROGRAM UTAMA KEGIATAN



Kegiatan Penyusunan Master Plan Pengembangan Kawasan Minapolitan


Kegiatan Penetapan RKPD

Kegiatan Penyusunan KUA PPAS

Kegiatan Penyusunan Renja SKPD


Kegiatan Penyusunan Grand Desain Pengembangan Kabupaten Bangkalan



Kegiatan Buletin Penelitian dan Inovasi Daerah


Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Wilayah Terpadu (PWT)

Kegiatan Penyusunan Rencana Kota Terpadu dan Desa Mandiri


Penyusunan RAD AMPL



Kegiatan Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

Program Perencanaan

Pembangunan Ekonomi

Kegiatan Penyusunan

perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat


Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau





Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Perumusan Kebijakan Perencanaan

Pembangunan Bidang Sosbud

Kegiatan Pengelolaan dan Pengendalian PAMSIMAS




Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur

LAMPIRAN 5

SASARAN STRATEGIS PROGRAM UTAMA KEGIATAN

Kegiatan Water Resources and Irrigation Sector Management Project



Kegiatan Pembentukan dan Pengelolaan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah



Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor

Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor




Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Kegiatan Penguatan Kapasitas Perencanaan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Meningkatnya sistem pelaporan

kinerja dan keuangan

Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kegiatan Penyusunan laporan

capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun



Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah


Kegiatan Fasilitasi Peningkatan

Kinerja DRD


Kegiatan Penyusunan rancangan RKPD

Kegiatan Penyelenggaraan musrenbang RKPD



Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

IKHTISAR EKSEKUTIF - bappeda.bangkalankab.go.idbappeda.bangkalankab.go.id/tabs/tmp_file.php?tab_file=LAKIP2015.pdf · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015 Badan

Documents