III Ежегодный Кадровый Симпозиум, Шелудько К. М.

1

Оптимизация издержекОптимизация издержек

1

III Ежегодный Кадровый Симпозиум

Человеческий капитал: модернизация экономики

7 сентября 2012 г. Санкт-Петербург

2

Корпоративный университет: экономика должна быть экономной

Ксения Шелудько, руководитель Корпоративного центра развития персонала

3

Содержание

1

2

3

Предпосылки создания КУ

Стратегия развития КУ

Экономическое обоснование

4

«Лучший способ предсказать будущее – создать его»Алан Кей

5

Выгоды заинтересованных сторон

КУ

Авиакомпании

Менеджме

нт

Сотрудники Па

сса

жир

ы

Акцио

неры

В 2014 г. Пулково станет крупнейшим аэропортом Балтийского региона

6

1

2

3




7

Модель КУ – носитель корпоративных знаний и культуры

«Пулковские высоты»Мы постоянно развиваем ключевые компетенции аэропорта, обеспечивая наших сотрудников надлежащим и своевременным обучением, и формированием корпоративной идеологии долгосрочного развития и ориентации на результат

Миссия

1. Постоянное совершенствование от фундаментальных знаний к инновациям

2. Трансляция культуры безопасности и профессионализма

3. Творческая атмосфера обучения

Ценности

8

2015 г – переход к отраслевому университету

9

1

2

3




10

Годовая экономия составляет около 13 млн.руб.

11

Автоматизированная система планирования обязательного обучения

Цель Полноценное автоматизированное планирование, учет и контроль обязательного обучения

Задачи:

1. Сократить незапланированное обязательное обучение на 70%

2. Уменьшить разницу между запланированным и реально проведенным обязательным обучением до 70%

3. Сократить расходы на обязательное обучение на 20%

4. Обеспечить точный контроль сроков действия сертификатов.

Экономия от этого проекта составит3,5 миллиона рублей в год

12

Экономия от лицензирования УЦ составляет 3,3 млн. руб в год

Наименование программы

INTERNAL RESOURCE COSTS AGENCY COSTS

Количество тренеров

Ежемесяная выплата Месяцы Итого Обучаемые

Количество персонала

Стоимость обучения

Общая стоимость Экономия

Начальная подготовка "Транспортировка опасных грузов воздушным транспортом» 1 52 160 12 625 920

Агенты службы пассажирских перевозок: 360 *0,15 = 54

грузчики: 209*0,15= 31диспетчеры: 70*0,15= 11 96 13 650

1 310 400

Дополнительное обучение «Транспортировка опасных грузов воздушным транспортом» (1 раз в 2 года) 0,5 52 160 12 312 960

Агенты службы пассажирских перевозок: (360-54)/2 = 153

грузчики: (209-31)/2 =89диспетчеры: (70-11)/2=30

старшие инспекторы + инструкторы: службы досмотра=14 286 5 020

1 435 720

Дополнительное обучение «Транспортировка опасных грузов воздушным транспортом» (1 раз в 3 года) 0,5 52 160 12 312 960

Агенты службы пассажирских перевозок: (360-54)/3 = 102

грузчики: (209-31)/3 =59диспетчеры ): (70-11)/3=20 181 2 020 365 620

Начальная подготовка инспекторов службы досмотра 0,5 52 160 12 312 960 инспекторы: 800*0,15 = 120 120 2 500 300 000Специальное профессиональное обучение инспекторов службы досмотра 1 52 160 12 625 920 инспекторы: 800*0,15 = 120 120 8 290 994 800

Дополнительное обучение инспекторов службы досмотра (1 раз в 2 года) 0,5 52 160 12 312 960 inspectors : (800-120)/2=340 340 4 090

1 390 600

Total: 2 503 680 5 797 140Total: 3 293 460

13

Найм внутренних тренеров - экономия 4,5 млн.руб. в год

Наименование

Внутренние затраты Затраты на внешнее обучение

Кол-во обучения в год

Ежемесячные выплаты Фонда по двум тренерам

Месяцы Итого Кол-во обучения

в годСтоимость обучения Итого Экономи

я

Внутреннее обучение 90 119 968 12 1 439 616 40 150 000

6 000 000Итого: 4 560 384

Расходы, связанные с текучестью персоналаРасходы, связанные с текучестью персонала

На основе методики вычисления расходов, связанных с текучестью персонала, наши затраты составляют 26 891 676 (на основе данных по текучести персонала 405 человек за 2011)

Организация корпоративного университета позволит нам уменьшить текучесть персонала на 5%.

Таким образом, экономия составит 1 547 984 rub

14

Годовая экономия составляет около 13 млн.руб.

III Ежегодный Кадровый Симпозиум, Шелудько К. М.

Career