GRUPO INVOLUCRADOS
GRUPO INVOLUCRADOPROBLEMASINTERESESESTRATEGIACOMPROMISOSGOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICABajos niveles educativos. Deficiente
infraestructura educativa en el Departamento de Huancavelica.
Limitados recursos para mejorar el Servicio Educativo. Promover el
mejor servicio de la educacin buscando el desarrollo local y
coberturar los servicios educativos a nivel Regional.Mejorar el
acceso de la poblacin a los servicios educativos. Dotar de
Infraestrucutra y Equipamiento de los Servicios Educativos.Con el
Gobierno Provincial y la poblacin estudiantil en la consecucin de
recursos.DRE - HUANCAVELICABajos niveles educativos. Deficiente
infraestructura educativa en la I.E. Pedro Ruiz Gallo en el CC.PP.
Yanaocco - Huantaylla. Limitados recursos para mejorar el Servicio
Educativo. Promover el servicio de la educacin buscando el
desarrollo de la poblacinCarta de priorizacin de la construccin de
aulas dirigido a la Municipalidad ProvincialAtender los gastos de
operacin y mantenimiento en la intervencin.POBLADORES DEL CC.PP.
YANAOCCO - HUANTAYLLAAmbientes Educativos en precarias condiciones
y reducidas para sus hijos que asisten a estudiar a la Institucin
Educativa Pedro Ruiz Gallo.Ambientes seguros y cmodos para la
prestacin adecuada del servicio educativo a sus
hijos.Conversaciones y acuerdos comunales para transferencia de
terreno para la Institucin Educativa.Atender los gastos de
mantenimiento en la intervencin.APAFA DE LA I.E. PEDRO RUIZ
GALLOAulas Inadecuadas e inseguras para la prestacin del Servicio
Educativo.Seguridad estudiantil, contando con ambientes seguros y
adecuados para la enseanza.Oficios al Presidente Regional de
Huancavelica para la elaboracin del Proyecto de Inversin.Atender
los gastos de mantenimiento, en la intervencin.DIRECCION Y PLANA
DOCENTE DE LA I.E. PEDRO RUIZ GALLOMalestar, debido a las
condiciones inadecuadas de las aulas en las que se imparten
clases.Que la poblacin educativa disponga de suficientes aulas y de
una adecuada infraestructura con criterios tcnico
pedaggicos.Memorial al Presidente Regional de Huancavelica para la
elaboracin del Proyecto de Inversin.Con la DRE - Huancavelica para
la operacin de la I.E. en los ambientes administrativos y
educativos.OFICINA REGIONAL DE ESTUDIOS DE PREINVERSIN -
HUANCAVELICAPoblacin con necesidad de atencin.Bajos niveles de
desarrollo socio econmico, y carencia de servicios bsicos que
mejoren las condiciones de vida del poblador del CC.PP. Yanaocco -
Huantaylla.Disposicin de ambientes adecuados para la prestacin del
servicio educativo en el CC.PP. Yanaocco - HuantayllaContribuir con
el desarrollo y mejora de la calidad de vida de la Poblacin de la
Provincia de Tayacaja y contribuir con los compromisos asumidos por
Gobierno Regional de Huancavelica.Brindar la adecuada prestacin de
los servicios pblicos locales y el desarrollo integral de su
circunscripcin territorial de acuerdo a la normatividad SNIP
(Inversin Pblica)
II.EEs.ITEMDISTANCIA KMTIEMPO APROXIMADOOBSERVACINCC.PP. Rur.
Panccan a II.EE. Pedro Ruiz Gallo13.511 H. 30 MINEl CC.PP. Pancca
No cuenta con I.E. SecundariaCC.PP. Rur. Huantaylla a II.EE. Pedro
Ruiz Gallo2.9520 MINEl CC.PP. Huantaylla No cuenta con I.E.
SecundariaCC.PP. Rur. Alto Andino a II.EE. Pedro Ruiz Gallo6.5950
MINEl CC.PP. Alto Andino Cuenta con I.E. SecundariaCC.PP. Rur
Yanaocco a II.EE. Pedro Ruiz Gallo11.071 H. El CC.PP. Yanaocco No
cuenta con I.E. SecundariaCC.PP. Rur. San Isidro De Ampurhuay a
II.EE. Pedro Ruiz Gallo14.661 H. 40 MINEl CC.PP. San Isidro de
Ampurhuay Cuenta con I.E. SecundariaCC.PP. Rur. Pallalla a II.EE.
Pedro Ruiz Gallo23.272 H. 20 MINEl CC.PP. De Pallalla Cuenta con
I.E. SecundariaNombre del CC.PP.Nombre de la II.EE.Nivel
SecundariaAlumnos 2011Docentes 2011Alumnos 2012Docentes 2012ALTO
ANDINOALTO ANDINO457345ALTO PONGOPEDRO RUIZ
GALLO635768PALLALLASERGIO QUIJADA JARA10091119SAN ISIDRO DE
AMPURHUAYANDRS AVELINO CCERES758708Total2832929130
POB. CRECIM.Tendencia historica de matrculaTasa de crecimiento
anual de los ultimos 5 aos, por gradosPOBLACION DEMANDANTE EFECTIVA
CON PROYECTOPOBLACIN DE LA I.E. PEDRO RUIZ GALLOPEDRO RUIZ
GALLO(Mtodo: Evolucin Histrica de la Matrcula por Grados)CATEGORIA
GRADO2010201120122010 - 20112011 - 2012Promedio%TASA
DISTRITALCATEGORIAS/AOSCATEGORIAS/AOS20122013201420152016201720182019202020212022PROMEDIOPRIMARIA
Y SECUNDARIA1 GRADO172815201
GRADO0.65-0.460.09140.0012.8200.001PRIMARIA1
GRADO1515151515151515151515152 GRADO32124162
GRADO6.000.143.07140.0312.8200.0312 GRADO2424242424242424242424243
GRADO071573 GRADO-1.141.14290.0112.8200.0113
GRADO1515151515151515151515154 GRADO07754
GRADO-0.000.00000.0002.8200.0004 GRADO7777777777775 GRADO00725
GRADO---ERROR:#VALUE!2.820ERROR:#VALUE!5
GRADOERROR:#VALUE!ERROR:#VALUE!ERROR:#VALUE!ERROR:#VALUE!ERROR:#VALUE!ERROR:#VALUE!ERROR:#VALUE!ERROR:#VALUE!ERROR:#VALUE!ERROR:#VALUE!ERROR:#VALUE!ERROR:#VALUE!TOTAL206368501.076ERROR:#VALUE!2.820ERROR:#VALUE!TOTALERROR:#VALUE!ERROR:#VALUE!ERROR:#VALUE!ERROR:#VALUE!ERROR:#VALUE!ERROR:#VALUE!ERROR:#VALUE!ERROR:#VALUE!ERROR:#VALUE!ERROR:#VALUE!ERROR:#VALUE!ERROR:#VALUE!TOTAL204939FUENTE:
NOMINAS DE MATRICULAS 2009 - 2012FUENTE: ESCALE MINEDU Y NOMINAS DE
MATRICULAS 2009Elaboracin PropiaElaboracin PropiaPOBLACION
DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO(Mtodo FONCODES: Evolucin Histrica
de la Matrcula
Total)20122013201420152016201720182019202020212022Tendencia
historica de matrcula total3 A 5
AOS144304643136028766081128602719457506121608257161487736PEDRO RUIZ
GALLO20082009201020092010PromedioTotal2063682.15000.07941.11470.0203749209
user: user:TASA DE CRECIMIENTODISTRITO DE PAMPASPOBLACION
DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO(Mtodo: Evolucin Histrica de la
Matrcula por
Grados)CATEGORIAS/AOSCATEGORIAS/AOS20122013201420152016201720182019202020212022PROMEDIOPRIMARIA1
GRADO1515151515151515151515152 GRADO2424242424242424242424243
GRADO1515151515151515151515154 GRADO7777777777775
GRADO777777777777TOTAL686868686868686868686868POBLACION DEMANDANTE
EFECTIVA CON PROYECTO(Mtodo FONCODES: Evolucin Histrica de la
Matrcula Total)201220132014201520162017201820192020202120223 A 5
AOS000000000000
RDTO ACADRESUMEN ESTADISTICO 2012
CONDICION1ro2do3ro4to5toTOTALTASAS DE APROBACIN, DESAPROBACIN Y
DESERCIN II.EE. PBLICAS DEL DISTRITO DE
ACORIAAPROBADOS166451041DESAPROBADOS000000GradoAprobacinDesaprobacinDesercinREQUIEREN
RECUPERACION59801231 grado91.55%2.82%5.63%RETIRADOS0741122
grado72.92%2.08%25.00%TRASLADADOS003
grado82.61%0.00%17.39%TOTAL212216611764
grado94.12%0.00%5.88%RESUMEN ESTADISTICO 20115
grado100.00%0.00%0.00%
CONDICION1ro2do3ro4to5toTOTALAPROBADOS19117643DESAPROBADOS213REQUIEREN
RECUPERACION54514RETIRADOS22GradoAprobacinDesaprobacinDesercinTotalTRASLADADOS551
grado652471TOTAL28217110672 grado3511248RESUMEN ESTADISTICO 20103
grado1904234 grado160117CONDICION1ro2do3ro4to5toTOTAL5
grado110011APROBADOS17320DESAPROBADOS0REQUIEREN
RECUPERACION325TASAS DE APROBACIN, DESAPROBACIN Y DESERCIN II.EE.
PBLICAS DEL DISTRITO DE
ACORIARETIRADOS22TRASLADADOS0GradoAprobacinDesaprobacinDesercinTOTAL225000271
grado29.58%0.00%0.00%2 grado31.25%0.00%14.58%3
grado52.17%0.00%17.39%4 grado29.41%0.00%5.88%5
grado100.00%0.00%0.00%
GradoAprobacinDesaprobacinDesercinTotal1 grado2100212
grado1507223 grado1204164 grado50165 grado110011
RESUM RDTORESUMEN RENDIMIENTO ACADEMICO DEL 2009-2011
AODESAPROBADOSRECUPERACIONAPROBADOSTOTAL MATRICULADOS% ALUMNOS
DESAPROBADOS% ALUMNOS EN RECUPERACION% ALUMNOS APROBADOSTOTAL
CONCLUYEN20100520270.00%18.52%74.07%92.59%201131443674.48%20.90%64.18%89.55%201202341760.00%30.26%53.95%84.21%TOTAL3421041701.49%23.23%64.07%88.79%1.76%24.71%61.18%87.65%2.88%40.38%69.80%1490.00%18.52%69.13%92.59%
RESUMEN ASISTENCIAAOMATRICULADOSRETIRADOSTRASLADADOSCONCLUYERON%
RETIRADOS%
TRASLADADOS20102720257.41%0.00%20116725652.99%7.46%2012761206415.79%0.00%TOTAL1701651548.73%2.49%
RESUMEN RENDIMIENTO ACADMICO
AO% ALUMNOS DESAPROBADOS% ALUMNOS APROBADOSTOTAL CONCLUYEN %
RETIRADOS Y
TRASLADADOS20100.00%18.52%74.07%92.59%7.41%0.00%20114.48%20.90%64.18%89.55%2.99%7.46%20120.00%30.26%53.95%84.21%15.79%0.00%TOTAL1.49%23.23%64.07%88.79%8.73%2.49%
INVENT BBSSInventario Fsico I.E. Pedro Ruiz GalloTIPO DE
MOBILIARIOPROCEDENCIAColumna1Columna2ESTADOColumna3Columna4CANTIDAD
TOTALCDTBuenoRegularMaloSillas-*--31435Mesas-*---2323Matemtica 1er
Grado-*-21--21Formacin Ciudadana y Civismo 1er
Grado-*-21--21Ciencia Tecnologa y Ambiente 1er
Grado-*-21--21Historia y Geografa 2do Grado-*-14--14Comunicacin 3er
Grado-*-11--11Formacin Civica y Ciudadana 4to Grado-*-6--6Ciencia
Tecnologa y Ambiente 4to Grado-*-6--6Matemtica 4to
Grado-*-6--6Pizarra Grande-*-2-13Pizarra Mediana-*--2-2Fuente:
Bienes y Materiales de la I.E. Pedro Ruiz Gallo
TASAS DE CRECIMIENTOTASA DE CRECIMIENTOITEMDPTO.
HUANCAVELICAColumna1PROV. HUANCAVELICAColumna2DIST.
ACORIAColumna3YANAOCCOColumna4HUANTAYLLAColumna5PANCCANColumna53TOTALColumna5330.0714285714POBLACIN
1993385,1621115,064123,5991.32628501212061.20388349511171.42735042741381.15942028994611.2472885033POBLACIN
2007454,7971142,723131,2991.02037492092481.01334197591671.02574143831601.01062173795751.0159089349TASA
DE
CRECIMIENTO1.190.01194124411.550.01550593092.040.02037492091.330.01334197592.570.02574143831.060.01062173791.590.0159089349FUENTE:
INEI (IX Censo de Poblacin y IV de Vivienda 1993 Y Censos
Nacionales 2007 : XI de Poblacin y VI de Vivienda)ELABORACIN:
Propia
CC.PP. YANAOCCO (VARONES)CC.PP. HUANTAYLLA (VARONES)CC.PP.
YANAOCCO - HUANTAYLLA
(VARONES)951.3473684211581.48275862071531.39869281051281.021525062861.02853557672141.02425652370.0215250620.02853557670.02425652372.152.852.43CC.PP.
YANAOCCO (MUJERES)CC.PP. HUANTAYLLA (MUJERES)CC.PP. YANAOCCO -
HUANTAYLLA
(VARONES)1141.0526315789591.37288135591731.1618497111201.0036705267811.02289470172011.01077285040.00367052670.02289470170.01077285040.372.291.08POBLACIN
ACORIA CPV 1993POBLACIN ACORIA CPV
2007TCEdadVaronMujerTotalEdadSexoPob. YanaoccoPob. HuantayllaPob.
Panccan20072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202412337365702
12 aos2.60%2.42%2.51% 12 aos48351099312 AOSVARONES610713307315622
13 aos2.49%2.01%2.25% 13 aos433416849MUJERES432914256239495 14
aos2.78%2.97%2.87% 14 aos376360736Total 12
Aos104216161717181819192020202122222323242415194239433 15
aos5.56%3.29%4.39% 15 aos41437679013 AOSVARONES420616226232458 16
aos1.97%3.23%2.63% 16 aos297362659MUJERES220417241240481 17
aos2.95%2.96%2.95% 17 aos362361723Total 13
Aos64010101011111111121212121313131414141518191210401 18
aos4.38%2.94%3.66% 18 aos34831566314 AOSVARONES7121019145174319 19
aos4.70%3.56%4.10% 19 aos276284560MUJERES230520162240402 20
aos5.17%2.63%3.75% 20 aos328345673Total 14
Aos94215151616171718181919202021222223242415
AOSVARONES3115MUJERES5117Total 15
Aos82212131314141516161718181920212223242516
AOSVARONES3205MUJERES3317Total 16
Aos65112121313131414141515161616171718181917
AOSVARONES3003MUJERES3306Total 17
Aos630991010101011111112121213131414141518
AOSVARONES1214MUJERES5016Total 18
Aos62210101111121212131314141515161717181819
AOSVARONES1012MUJERES1001Total 19 Aos20133334444444555556620
AOSVARONES2002MUJERES2215Total 20
Aos421778888999101010111112121313Total Varones309544Total
Mujeres2717650Total572611949710010310611011311712012412813213614014514915415910.2Pob.
Panccan055112516235022000336314134151934
COND. INFRAEST.CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.
PEDRO RUIZ GALLONIVELGRADOTURNOSECCINAULAN de AlumnosAnchoLargorea
del Aula (m2)ndice (m2/Alumno)Estado de ConservacinGrado de
Adecuacin1
GradoMAANAUNICAA595.204.6524.182.69INADECUADOINADECUADOSECUNDARIA2
GradoMAANAUNICAA1285.107.6038.761.38INADECUADOINADECUADO3
GradoMAANAUNICAA2195.107.0035.701.88INADECUADOINADECUADO4
GradoMAANAUNICAA3135.206.6534.582.66INADECUADOINADECUADO5
GradoMAANAUNICAA453.055.5817.023.40INADECUADOINADECUADOELABORACIN
PROPIA DEL FORMULADORFUENTE: NMINAS DE MATRCULA 20121 Grado92
Grado283 Grado194 Grado135 Grado5CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE LA I.E. CSAR VALLEJONIVELGRADOTURNOSECCINAULAN de
AlumnosAnchoLargorea del Aula (m2)ndice (m2/Alumno)Estado de
ConservacinGrado de AdecuacinSECUNDARIA1
GradoMAANAUNICAA193.987.1228.343.15INADECUADOINADECUADO2
GradoMAANAUNICAA274.263.5215.002.14INADECUADOINADECUADO3
GradoMAANAUNICAA3134.266.3427.012.08INADECUADOINADECUADOELABORACIN
PROPIA DEL FORMULADORFUENTE: ACTA CONSOLIDADA DE EVALUACIN I.E.
CSAR VALLEJO
TASA DE CRECIMTOPROYECCION DE LA POBLACION DISTRITAL DE
ACORIAPROYECCION DE LA POBLACION DEL CC.PP. YANAOCCO - HUANTAYLLA Y
PANCCANAOPOBLACIONAOPOBLACINPOBLACION DE YANAOCCOPOBLACION DE
HUANTAYLLA2,00731,29920075752481674152,00831,71720085872511715752,00932,1402009599255176160482,01032,56920106112581802481.59%2,01133,00320116232621851672.04%2,01233,44320126362651902.57%201333,89027852013649269195TASA
CRECIMIENTO312991.33%201434,3422482014662272200PROVINCIAL1.55%201534,8001672015676276205201635,2642016689279210201735,7352017704283215200732575201836,212201871828722119939155201936,6952019732291227202037,1842020747295232202137,6802021763299238202238,1832022778303245202338,7752023794307251202439,3762024810311257202539,987315202640,607319202741,237323
Fact. Correc.Componentes para calcularlos Factores de
CorreccinTEMTasas o CoeficientesValores1Tasa de Impuesto General a
las Ventas (IGV) 18%2Tasa de Impuesto a la Renta y a la solidaridad
(IR) 10%3Coeficiente de rotacin 124Tasa descuento9%5Tasa aplicable
para gastos generales 6%6Tasa aplicable para gastos por imprevistos
1%7Tasa de impuestos directos a la mano de obra (IMO) 4
categora10%8Tasa de impuestos directos a la mano de obra (IMO) 5
categora15%9Tipo de cambio nominal (soloes por dlar)2.80510Tasa
impuestos combustibles66%11Arancel 12%Fuente: Extrado de
http://www.mef.gob.pe/. Ministerio de Economa.2012
Clculo de Factores de Correccin para tipos de bienes a Precios
Sociales TEMFacoresFrmulasValores de Fctores de Correccin1Factor
correccin de bienes de origen nacional (impuesto indirecto
IGV)FCBN=1/(1+IGV)0.852Factor correccin Valor de Recuperacion de
bienes origen nacionalFCVRBN1.003Factor correccin de la divisaFCD
(= PSD)1.024Factor correccin de bienes de origen
importadoFCBI=1/((1+AR)*(1+IGV))*FCD0.775Factor correccin de mano
de obra calificadaFCMONC=1/(1+IMO)Renta de 4ta categoraIMO =
10%0.91Renta de 5ta categoraIMO = 15%0.876Mano de Obra no
calificadasegn RD N 001-2004EF/68.01UrbanoRuralLima
metropolitana0.860.00Resto costa0.680.57Sierra
0.600.41Selva0.630.497Factor correccin de los combustiblessegn
ANEXO 09 SNIP0.66Fuente: Parmetros de Evaluacin, Resolucin
Directoral N 003-2011-EF/68.01, Anexo SNIP 10, MEF, DGPI. 2012
DISTANCIA Y TIEMPO MXIMO A PIE SEGN NIVEL EDUCATIVO
ZonaNivel EducativoDistancia MximaTiempo Mximo a PieZona Urbana
y PeriurbanaInicial0.5 Km15'Primaria1.5 Km30'Secundaria3.0
Km45'Zona RuralInicial2.0 Km30'Primaria4.0 Km60'Secundaria5.0
Km75'Fuente: Directiva General del Sistema Nacional de Inversin
Pblica, Resolucin Directoral N 003 - 2011 - EF/68.01 Anexo SNIP 09
V1.1.Fuente: Elaborado en base a los Documentos d eTrabajo:Normas
Tcnicas para el disep de locales escolares de Educacin Bsica
Regular - Nivel Inicial (2011)Normas Tcnicas para el diseo de
locales de Educacin Bsica Regular. Primaria - Secundaria (2009)
OFERTA REALOFERTA REAL DE LA I.E. PEDRO RUIZ
GALLONIVELGRADOTURNOSECCINAULAN de Alumnosrea del Aula (m2)ndice
(m2/Alumno)Grado de AdecuacinObservacinSECUNDARIA1
GradoMAANAUNICAA1924.182.69INADECUADOSustituir2
GradoMAANAUNICAA22838.761.38INADECUADOSustituir3
GradoMAANAUNICAA31935.701.88INADECUADOSustituir4
GradoMAANAUNICAA41334.582.66INADECUADOSustituir5
GradoMAANAUNICAA5517.023.40INADECUADOSustituirTOTALMAANAUNICA74150.242.03INADECUADOSustituirFuente:
VISITA A LA I.E. PEDRO RUIZ GALLOELABORACIN PROPIA
CRECIMTO. VEGETATIVOCRECIMIENTO VEGETATIVO DE LA I.E. PEDRO RUIZ
GALLONIVELGRADO2010201120122013PROMEDIOSECUNDARIA5 Grado
Primaria172815206 Grado Primaria32124161 Grado1728219192
Grado3212228193 Grado071619114 Grado0761375
Grado001154TOTAL2063767458Fuente: Nomina de matrcula aos
2010-2012Elaboracin: Propia
TASAS DE CRECIMIENTO DE LA I.E. PEDRO RUIZ GALLO POR
GRADONIVELGRADO2010-20112011-20122012 - 2013TOTAL %PROMEDIO %TASA
CRECIMIENTO DEL DISTRITOSECUNDARIA1
Grado65%-25%-57%-82%-5.81%2.04%2 Grado600%5%27%32%210.68%2.04%3
Grado-129%19%147%73.66%2.04%4 Grado--14%117%102%51.19%2.04%5
Grado---55%-55%-54.55%2.04%Fuente: Nomina de matrcula aos
2010-2012Elaboracin: Propia
Dda Pob PotencERROR:#REF!POBLACIN POTENCIAL
AOS200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024PROMEDIO12
AOSVARONES7778888899991010101011119MUJERES99910101010111111111212121313131412Total
12 Aos16161717181819191920202122222323242413
AOSVARONES6666777777888889998MUJERES4444445555555555565Total 13
Aos10101011111111121212131313131414141514
AOSVARONES10101111111112121213131414141515161614MUJERES5555666667777788887Total
14 Aos15151616171718181919202021222223242415
AOSVARONES55666777889910101111121396.1718594033MUJERES7778889999101010111111121210Total
15 Aos12131314141515161718181920212223242516
AOSVARONES5555566666666677776MUJERES7778888999101010111111121210Total
16 Aos12121313131414141515161617171718181917
AOSVARONES3333334444444455554MUJERES666777778888999910108Total 17
Aos991010101011111112121213131414141518
AOSVARONES4445555566667778886MUJERES666777778888899910108Total 18
Aos10101111111212131314141515161617171819
AOSVARONES2222233333333444443MUJERES1111111111112222221Total 19
Aos33334444445555566620
AOSVARONES2222233333334444454MUJERES5555666666677777887Total 20
Aos77788899991010101111121212TOTAL
VARONES44454749505254555759616365687073757864TOTAL
MUJERES50515354565859616364666870727476788169TOTAL9497100103106109113116120124127131136140144149154158
Pob. Afectada
EdadPoblacin II.EE. Pedro Ruiz
GalloPOBLACINREFERENCIALDEMANDANTE POTENCIAL (rango normativo de
edad)OTROS GRUPOS DE EDAD POBLACIN AFECTADA Y NO ATENDIDAGRADOS1
23451 23451 23451
23451233330000136333333000141218331818300151576220760762016121524015241524017111143211432114321891323013230132319422020200202020211011001100Total
General7492819135333206251611592819135%100%12.16%37.84%25.68%17.57%6.76%4.05%4.05%4.05%2.70%0.00%8.11%33.78%21.62%14.86%6.76%12.16%37.84%25.68%17.57%6.76%
Dda Efec Cn PyPROPORCIN DE ALUMNOS POR EDADES QUE ASISTE A CADA
GRADOPROPORCIN DE NO ATENDIDOS SOBRE EL TOTAL DE NIOS DE ESA
EDADDEMANDA POTENCIAL 1ER GRADODEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO DE LOS
5 GRADOSPoblacinEdadGradosTasa de Asistencia a la Educacin
SecundariaProporcin de Matriculados en Secundaria que asiste a cada
GradoProporcin de Alumnos por Edades que asiste a cada
Grado201320142015201620172018201920202021202220232024EdadProporcin
de Alumnos no atendidosGradosProporcin de los no atendidos que
deberan asistir a cada GradoProporcin de no atendidos sobre el
total de nios de esa
edad201320142015201620172018201920202021202220232024GradoEdad201320142015201620172018201920202021202220232024GradoEdad201320142015201620172018201920202021202220232024PROMEDIO121
grado41.90%100.00%42%8888999991010101258.10%1
grado100.00%58%1111111212121313131314141 Grado12
aos1919192021212222222324241 GradoMatrcula
Estimada141414141515151617181919162 grado0.00%0%0000000000002
grado0.00%0%00000000000013 aos666666667777Alumnos que Deberan
Asistir141414151616171718181919163 grado0.00%0%0000000000003
grado0.00%0%00000000000014
aos222233333344Total282828293131323335363838324
grado0.00%0%0000000000004 grado0.00%0%00000000000015
aos0000000011112 GradoMatrcula Estimada271614141414141515161718165
grado0.00%0%0000000000005 grado0.00%0%00000000000016
aos111111111111Alumnos que Deberan Asistir4444555555555131
grado66.90%50.00%33%4444444455551333.10%1
grado50.00%17%22222222222217
aos000000011111Total312018181919192020212223212
grado50.00%33%4444444455552 grado50.00%17%22222222222218
aos0000000000003 GradoMatrcula Estimada172518151414141515151617163
grado0.00%0%0000000000003 grado0.00%0%00000000000019
aos000000000000Alumnos que Deberan Asistir33334444555544
grado0.00%0%0000000000004 grado0.00%0%00000000000020
aos000000000000Total202821181818181920202122205
grado0.00%0%0000000000005 grado0.00%0%000000000000Matrcula
Estimada1414141415151516171819194 GradoMatrcula
Estimada8152318141313141414141515141
grado76.80%8.33%6%1111111111221423.20%1
grado33.33%8%111122222222Alumnos que Deberan
Asistir141414151616171718181919Alumnos que Deberan
Asistir23333333333332 grado66.67%51%99101010101111111212122
grado33.33%8%111122222222Total282828293131323335363838Total101826211716161717171718183
grado25.00%19%3444444444553 grado33.33%8%1111222222222 Grado12
aos0000000000005 GradoMatrcula Estimada3714231916141414151515144
grado0.00%0%0000000000004 grado0.00%0%00000000000013
aos666666667777Alumnos que Deberan Asistir22222222222225
grado0.00%0%0000000000005 grado0.00%0%00000000000014
aos101011111212131313141414Total591625211816161617171716151
grado76.30%0.00%0%0000000000001523.70%1 grado10.00%2%00000000111115
aos6777888899910TOTAL941041091091061021021041081111161191072
grado46.67%36%5666777788892 grado20.00%5%11111111111116
aos4445555555663 grado40.00%31%5555666677783
grado30.00%7%11111111222217 aos0000000111114
grado13.33%10%2222222222234 grado40.00%9%12222222222218
aos1111111111115 grado0.00%0%0000000000005
grado0.00%0%00000000000019 aos111111111111161
grado72.20%8.33%6%1111111111111627.80%1 grado4.00%1%00000000000020
aos3333333444442 grado41.67%30%4445555555662
grado8.00%2%000000000000Matrcula Estimada2728293031313234363738393
grado16.67%12%2222222222223 grado16.00%4%111111111111Alumnos que
Deberan Asistir4444555555554 grado33.33%24%3344444444454
grado28.00%8%111111111111Total3132333436363739414243445
grado0.00%0%0000000000005 grado44.00%12%2222222222223 Grado12
aos000000000000171 grado43.00%9.09%4%0000000111111757.00%1
grado0.00%0%13 aos0000000000002 grado9.09%4%0000000111112
grado0.00%0%14 aos4555666666773 grado36.36%16%2222222222223
grado0.00%0%15 aos66667777999104 grado27.27%12%1111111222224
grado0.00%0%16 aos3333333333335 grado18.18%8%1111111111115
grado0.00%0%17 aos222222222222181
grado43.00%0.00%0%0000000000001857.00%1 grado0.00%0%18
aos2222222222332 grado11.11%5%1111111111112 grado0.00%0%19
aos0000000000003 grado33.33%14%2222222222333 grado0.00%0%20
aos3333333444444 grado22.22%10%1111111222224 grado0.00%0%Matrcula
Estimada1718181819191920212123245 grado33.33%14%2222222222335
grado0.00%0%Alumnos que Deberan Asistir333344445555191
grado43.00%0.00%0%0000000000001957.00%1
grado0.00%0%Total2021212123232324262628292
grado50.00%22%1111111111112 grado0.00%0%4 Grado12 aos0000000000003
grado0.00%0%0000000000003 grado0.00%0%13 aos0000000000004
grado50.00%22%1111111111114 grado0.00%0%14 aos0000000000005
grado0.00%0%0000000000005 grado0.00%0%15 aos144444444444201
grado65.70%0.00%0%0000000000002034.30%1 grado0.00%0%16
aos4455555555562 grado50.00%33%3333333444442 grado0.00%0%17
aos1111111222223 grado50.00%33%3333333444443 grado0.00%0%18
aos1111111222224 grado0.00%0%0000000000004 grado0.00%0%19
aos1111111111115 grado0.00%0%0000000000005 grado0.00%0%20
aos000000000000% TASAS DE APROBACIN, DESAPROBACIN Y
DESERCINMatrcula Estimada88999991111111113SexoAlumnos que Deberan
Asistir233333333333Total81112121212121414141415PblicaUrbanaMasculino
Femenino5 Grado12 aos000000000000TASAS DE APROBACIN, DESAPROBACIN Y
DESERCIN II.EE. PBLICAS DEL DISTRITO DE
ACORIAAPROB0.80543633760.73513513510.79210526320.821316614413
aos00000000000014
aos000000000000GradoAprobacinDesaprobacinDesercinDESAPROB0.15021459230.20.15789473680.141065830715
aos0000000000001 grado80.54%15.02%4.43%16 aos2222222222222
grado83.20%14.52%2.28%DESERCIN0.04434907010.06486486490.050.037617554917
aos1111111111113 grado82.59%12.46%4.95%18 aos2222222222334
grado86.74%10.04%3.23%19 aos0000000000005
grado80.49%17.71%1.79%APROB0.83197389890.83006535950.80122324160.867132867120
aos000000000000Matrcula
Estimada333333333344DESAPROB0.1451876020.15032679740.17431192660.1118881119Alumnos
que Deberan
Asistir222222222222Total555555555566DESERCIN0.02283849920.01960784310.02446483180.020979021TOTAL929799101107107109115121123129132
APROB0.82593856660.8110236220.82142857140.8309352518
DESAPROB0.12457337880.16535433070.12337662340.1258992806
DESERCIN0.04948805460.02362204720.05519480520.0431654676
APROB0.86738351250.90.86261980830.8734693878
DESAPROB0.10035842290.050.09265175720.1102040816
DESERCIN0.03225806450.050.04472843450.0163265306
APROB0.80493273540.8508771930.80933852140.7989417989
DESAPROB0.17713004480.13157894740.17898832680.1746031746
DESERCIN0.01793721970.01754385960.01167315180.0264550265
Dda Efect Sn PyT.C.2.04%DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO DE LOS 5
GRADOS
GradoEdad201320142015201620172018201920202021202220232024PROMEDIO1
GradoMatrcula Estimada14141414151515161718191916Alumnos que Deberan
Asistir000000000000Total141414141515151617181919162 GradoMatrcula
Estimada27161414141414151516171816Alumnos que Deberan
Asistir000000000000Total271614141414141515161718163 GradoMatrcula
Estimada17251815141414151515161716Alumnos que Deberan
Asistir000000000000Total172518151414141515151617164 GradoMatrcula
Estimada8152318141313141414141515Alumnos que Deberan
Asistir000000000000Total81523181413131414141415155 GradoMatrcula
Estimada371423191614141415151514Alumnos que Deberan
Asistir000000000000Total371423191614141415151514TOTAL69788382767271737578828577
RESUMEN RENDIMIENTO ACADEMICO DEL 2010-2012
AO% ALUMNOS DESAPROBADOS% ALUMNOS APROBADOSTOTAL CONCLUYEN %
RETIRADOS Y
TRASLADADOS20100.00%18.52%74.07%92.59%7.41%0.00%20114.48%20.90%64.18%89.55%2.99%7.46%20120.00%30.26%53.95%84.21%15.79%0.00%TOTAL1.49%23.23%64.07%88.79%8.73%2.49%
DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO DE LOS 5 GRADOS
GradoEdad201320142015201620172018201920202021202220232024PROMEDIODemanda
de Aulas1 GradoN Mximo de Alumnos por
Aula30303030303030303030303030115%Demanda Efectiva de
Alumnos282828293131323335363838321Demanda de Aulas111111111111112
GradoN Mximo de Alumnos por Aula303030303030303030303030301Demanda
Efectiva de Alumnos312018181919192020212223211Demanda de
Aulas111111111111113 GradoN Mximo de Alumnos por
Aula303030303030303030303030301Demanda Efectiva de
Alumnos202821181818181920202122201Demanda de Aulas111111111111114
GradoN Mximo de Alumnos por Aula303030303030303030303030301Demanda
Efectiva de Alumnos101826211716161717171718181Demanda de
Aulas111111111111115 GradoN Mximo de Alumnos por
Aula303030303030303030303030301Demanda Efectiva de
Alumnos5916252118161616171717161Demanda de
Aulas11111111111111DEMANDA TOTAL DE AULAS5555555555555550DEMANDA DE
AMBIENTES COMPLEMENTARIOS
GradoEdad201320142015201620172018201920202021202220232024PROMEDIODemanda
de AulasINFRAESTRUCTURA EDUCATIVAMaestranza y
Limpieza11111111111111Secretaria y Sala de
Espera11111111111111Direccin11111111111111Sala de Profesores y
Depsito de Material Educativo11111111111111Sala de Usos
Mltiples11111111111111Laboratorio11111111111111Sala de
Msica11111111111111Archivo11111111111111Tpico11111111111111Cocina -
Cafetn11111111111111Almacn General11111111111111Centro de Recursos
Educativos11111111111111Aula de Innovacin Tecnolgica +
Depsito11111111111111Servicios Higinicos
Alumnos11111111111111Servicios Higinicos
Docentes11111111111111Vivienda Docentes11111111111111Losa
Polideportiva11111111111111Tanque Sptico y Pozo
Percolador11111111111111
Dist. Horas
CURSOSHORAS DE DOCENTES POR CURSON
HORASESTEBANNILTONMARIAROMANNILVERJUAN
JOSEEDWINHAYDEMAUROTOTALComunicacin12-----18--30Ingls-22---6--10Matemtica---24---6-30Ciencia,
Tecnologa y Ambiente-20-------20Historia, Geografa y
Economa--8-48---20Formacin Ciudadana y Cvica----64---10Persona,
Familia y Relaciones Humanas--10------10Educacin
Religiosa-2-----2610Arte--4--6---10Educacin
Fsica----10----10Educacin para el Trabajo----46---10Tutora y
Orientacin Educacional---11111-5Promedio Horas
docenteTotalTOTAL122424252525259617519.44444444441752 DIAS1 DIA
OFERTA OPTIMIZADA
RecursoOferta Actual (N de Alumnos)Oferta Actual (N de
Secciones)Oferta Optimizada (N de alumnos)Oferta Optimizada (N de
secciones)Aulas74500Docentes95745Mobiliario23500
N HORAS RR.HH.
DEMANDA DE RECURSOS HUMANOS
DescripcinPerodo Post
Inversin201320142015201620172018201920202021202220232024N de
Docentes999999999999Promedio N Horas por
Docente191919191919191919191919N Horas
Curriculares353535353535353535353535Aulas555555555555N Horas
Curriculares175175175175175175175175175175175175N Horas
Docentes175175175175175175175175175175175175N de Secciones
Atendidas555555555555
21.875
MOB. & SS.HH.
DEMANDA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE AULAS COMUNES Y DE COMPUTO
DescripcinPeriodo 0Perodo Post
Inversin2013201420152016201720182019202020212022202320241. Aula
comnMdulo para alumnos (1 mesa + 1 silla)
unipersonales94104109109106102102104108111116119Mobiliario para
profesor (mesa + silla)555555555555Pizarra
Acrlica555555555555Estantes1010101010101010101010102. Aula de
Innovacin TecnolgicaMdulo de computadora (mdulo +
silla)151515151515151515151515Mobiliario para profesor (1 pupitre +
1 silla)111111111111Computadora Core
i7151515151515151515151515Impresora Lser111111111111Proyector
Multimedia111111111111Ecran de 84" x 84" (2.10 x 2.10
m)111111111111Fuente: Anexo SNIP 09Elaboracin: Propia
DEMANDA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OTRAS AULAS
DescripcinPerodo Post
Inversin2013201420152016201720182019202020212022202320241.
LaboratorioTaburetes303030303030303030303030Anaqueles101010101010101010101010Pupitre
+ silla111111111111Kit de Materiales y reactivos1111111111122. Sala
de Usos MultiplesSillas94104109109106102102104108111116119Sillas
Grandes555555555555Mesa Grande111111111111Pizarra
Acrlica1111111111113. Sala de ProfesoresMesa Grande para
Reuniones111111111111Sillas999999999999Estantes5555555555554.
DireccinEscritorio + Silla111111111111Sillas
Fijas666666666666Computadora111111111111Impresora
111111111111Estantes2222222222226. Depsito de Material
DeportivoAnaqueles666666666666Mesa + Silla1111111111117. Secretara
- EsperaEscritorio + Silla111111111111Sillas
Fijas444444444444Computadora111111111111Impresora
111111111111Estantes2222222222228. Biblioteca + Depsito de
LibrosSilla404040404040404040404040Mesa
Grande101010101010101010101010Mesa+silla111111111111Computadora111111111111Impresora
111111111111Estantes888888888888Fuente: Elaboracin Propia en base a
diseo del equipo formulador, 2012DEMANDA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE
VIVIENDA DOCENTE
DescripcinPerodo Post
Inversin2013201420152016201720182019202020212022202320241. Vivienda
DocenteCamas888888888888Juego de Comedor para 8
personas111111111111Juego de Sala para 8
personas111111111111Fuente: Anexo SNIP 09Elaboracin:
PropiaSEXOPerodo Post
Inversin2013201420152016201720182019202020212022202320241.
InodorosVarones111111111111Mujeres0000000000002.
LavatoriosVarones111111111112Mujeres1111111111113.
UrinariosVarones111111111112Mujeres0000000000004.
BotaderosVarones111111111111Mujeres111111111111
ANALIS. OFERT
PROYECCIN DE LA OFERTA OPTIMIZADANIVELGradoPERIODO
INVERSINPERIODO POST INVERSINTOTAL
2014-20232012201320142015201620172018201920202021202220222022SECUNDARIA1
Grado000000000000002 Grado000000000000003 Grado000000000000004
Grado000000000000005
Grado00000000000000TotalTotal00000000000000Elaboracin Propia
OFERTA REAL DE LA I.E. CSAR VALLEJO - CC.PP. SAN JUAN MANTARO DE
PACTINIVELGRADOTURNOSECCINAULAN de Alumnosrea del Aula (m2)ndice
(m2/Alumno)Grado de AdecuacinSECUNDARIA1
GradoMAANAUNICAA1924.182.69INADECUADO2
GradoMAANAUNICAA22838.761.38INADECUADO3
GradoMAANAUNICAA31935.701.70INADECUADO4
GradoMAANAUNICAA41334.582.70INADECUADO5
GradoMAANAUNICAA5517.023.70INADECUADOTOTALMAANAUNICA74150.242.03INADECUADOFuente:
VISITA A LA I.E CSAR VALLEJOELABORACIN PROPIA OFERTA DE AMBIENTES
PEDAGGICOS (AULAS COMUNES)
DescripcinPerodo "0"Perodo Post
Inversin2012201320142015201620172018201920202021202220232024Oferta
Efectiva (a)0000000000000Nmero promedio de Alumnos por
Aula25252525252525252525252525OFERTA DE
AULAS0000000000000Elaboracin PropiaNIVELZONA URBANAZONA
RURAL13.824Primaria35 alumnosComo mximo 30 alumnos
AMBIENTESN DE AMBIENTESOFERTA REAL AREA TOTAL (m2)OFERTA
OPTIMIZADA AREA TOTAL (m2)Grado de
Adecuacin11.716Direccin113.820INADECUADO0Otros
(Depsito)000INADECUADO
AMBIENTESN DE AMBIENTESAREA TOTAL (m2)SS.HH. ALUMNOS 124.70
OFERT OPTIM.
OFERTA DE RECURSOS HUMANOS
DescripcinPerodo "0"Perodo Post
Inversin2012201320142015201620172018201920202021202220232024N de
Docentes9999999999999Promedio N Horas por
Docente19191919191919191919191919N Horas
Curriculares35353535353535353535353535Aulas5555555555555N Horas
Curriculares175175175175175175175175175175175175175N Horas
Docentes175175175175175175175175175175175175175N de Secciones
Atendidas5555555555555Fuente: Cuadro de Personal Docente y
Administrativo Ao 2011Fuente: Elaboracin Propia
OFERTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OTRAS AULAS
DescripcinPerodo "0"Perodo Post
Inversin20122013201420152016201720182019202020212022202320241. Aula
comnMdulo para alumnos (1 mesa + 1 silla)
unipersonales0000000000000Mobiliario para profesor (mesa +
silla)0000000000000Pizarra
Acrlica0000000000000Estantes00000000000002. Aula de Innovacin
TecnolgicaMdulo de computadora (mdulo +
silla)0000000000000Mobiliario para profesor (1 pupitre + 1
silla)0000000000000Computadora Core i70000000000000Impresora
Lser0000000000000Proyector Multimedia0000000000000Ecran de 84" x
84" (2.10 x 2.10 m)0000000000000Fuente: Anexo SNIP 09Elaboracin:
Propia
OFERTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OTRAS AULAS
DescripcinPerodo "0"Perodo Post
Inversin20122013201420152016201720182019202020212022202320241.
LaboratorioTaburetes0000000000000Anaqueles0000000000000Pupitre +
silla0000000000000Kit de Materiales y reactivos00000000000002. Sala
de Usos MultiplesSillas0000000000000Mesa+silla0000000000000Mesa
Grande0000000000000Pizarra Acrlica00000000000003. Sala de
ProfesoresMesa Grande para
Reuniones0000000000000Sillas0000000000000Estantes00000000000004.
DireccinEscritorio + Silla0000000000000Sillas
Fijas0000000000000Computadora0000000000000Impresora
0000000000000Estantes00000000000005. Sala de Normas
EducativasEscritorio + Silla0000000000000Estantes00000000000006.
Depsito de Material DeportivoAnaqueles0000000000000Mesa +
Silla00000000000007. Secretara - EsperaEscritorio +
Silla0000000000000Sillas
Fijas0000000000000Computadora0000000000000Impresora
0000000000000Estantes00000000000008. Biblioteca + Depsito de
LibrosSilla0000000000000Mesa
Grande0000000000000Mesa+silla0000000000000Computadora0000000000000Impresora
0000000000000Estantes00000000000000.94Fuente: Elaboracin Propia en
base a diseo del equipo formulador, 2012OFERTA DE MOBILIARIO Y
EQUIPO DE VIVIENDA DOCENTE
DescripcinPerodo "0"Perodo Post
Inversin20122013201420152016201720182019202020212022202320241. Aula
comnCamas0000000000000Juego de Comedor para 8
personas0000000000000Juego de Sala para 8
personas0000000000000Fuente: Anexo SNIP 09Elaboracin:
PropiaPROYECCIN DE LA OFERTA (servicio
educativo)GradoEdad2013201420152016201720182019202020212022202320241
GradoMatrcula Estimada000000000000Alumnos que Deberan
Asistir000000000000Total0000000000002 GradoMatrcula
Estimada000000000000Alumnos que Deberan
Asistir000000000000Total0000000000003 GradoMatrcula
Estimada000000000000Alumnos que Deberan
Asistir000000000000Total0000000000004 GradoMatrcula
Estimada000000000000Alumnos que Deberan
Asistir000000000000Total0000000000005 GradoMatrcula
Estimada000000000000Alumnos que Deberan
Asistir000000000000Total000000000000TOTAL000000000000
BALANCE O-DBALANCE DEL SERVICIO
EDUCATIVONIVELGRADOBALANCEHORIZONTE DEL
PROYECTO201320142015201620172018201920202021202220232024SECUNDARIA1
GradoOferta000000000000Demanda282828293131323335363838Brecha-28-28-28-29-31-31-32-33-35-36-38-38-242
GradoOferta000000000000Demanda312018181919192020212223-19Brecha-31-20-18-18-19-19-19-20-20-21-22-233
GradoOferta000000000000Demanda202821181818181920202122Brecha-20-28-21-18-18-18-18-19-20-20-21-224
GradoOferta000000000000Demanda101826211716161717171718Brecha-10-18-26-21-17-16-16-17-17-17-17-185
GradoOferta000000000000Demanda5916252118161616171717Brecha-5-9-16-25-21-18-16-16-16-17-17-17BRECHA
TOTAL-94-104-109-109-106-102-102-104-108-111-116-119109
user: user:Promedio Ao 2015 al 2024Elaboracin PropiaBRECHA DE AULAS
SEGN POBLACIN OBJETIVA PROYECTADAGRADOSGRADOBALANCEHORIZONTE DEL
PROYECTOGRADOS201320142015201620172018201920202021202220232024SECUNDARIA1
GradoBrechaERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!2
GradoBrechaERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!3
GradoBrechaERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!4
GradoBrechaERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!5
GradoBrechaERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!BRECHA
TOTALERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!Elaboracin
Propia
BRECHA DE RECURSOS HUMANOS (en funcin a horas dictadas y
secciones atendidas)
DescripcinPERIODO 0HORIZONTE DEL
PROYECTO201320142015201620172018201920202021202220232024N de
Docentes (Demanda)999999999999N Horas por DocenteN Horas por
Docente191919191919191919191919N Horas
Curriculares353535353535353535353535N Horas Docentes (Demanda)N
Horas Docentes175175175175175175175175175175175175N de Secciones
Atendidas (Demanda)N de Secciones555555555555N de Docentes (Oferta
Optimizada)N de Docentes999999999999N Horas por Docente (Oferta
Optimizada)N Horas por Docente191919191919191919191919N Horas
Curriculares (Oferta Optimizada)N Horas
Curriculares353535353535353535353535N Horas Docentes (Oferta
Optimizada)N Horas Docentes175175175175175175175175175175175175N de
Secciones Atendidas (Oferta Optimizada)N de Secciones555555555555N
de Docentes (Brecha)000000000000N Horas Docentes (Brecha)N Horas
Docentes000000000000N de Secciones Atendidas (Brecha)N de
Secciones000000000000Elaboracin Propia
BRECHA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE AULAS COMUNES Y DE COMPUTO
AmbientesItemPerodo "0"Perodo Post
Inversin2013201420152016201720182019202020212022202320241. Aula
comnMdulo para alumnos (1 mesa + 1 silla)
unipersonalesOferta000000000000Demanda94104109109106102102104108111116119Brecha-94-104-109-109-106-102-102-104-108-111-116-119-109Mobiliario
para profesor (mesa +
silla)Oferta000000000000Demanda555555555555Brecha-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5Pizarra
AcrlicaOferta000000000000Demanda555555555555Brecha-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5EstantesOferta000000000000Demanda101010101010101010101010Brecha-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-102.
Aula de Innovacin TecnolgicaMdulo de computadora (mdulo +
silla)Oferta000000000000Demanda151515151515151515151515Brecha-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15Mobiliario
para profesor (1 pupitre + 1
silla)Oferta000000000000Demanda111111111111Brecha-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1Computadora
Core
i7Oferta000000000000Demanda151515151515151515151515Brecha-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15Impresora
LserOferta000000000000Demanda111111111111Brecha-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1Proyector
MultimediaOferta000000000000Demanda111111111111Brecha-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1Ecran
de 84" x 84" (2.10 x 2.10
m)Oferta000000000000Demanda111111111111Brecha-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1Fuente:
Anexo SNIP 09Elaboracin: Propia
BRECHA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OTRAS AULAS
DescripcinPerodo "0"Perodo Post
Inversin2013201420152016201720182019202020212022202320241.
LaboratorioTaburetesOferta000000000000Demanda303030303030303030303030Brecha-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30AnaquelesOferta000000000000Demanda101010101010101010101010Brecha-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10Pupitre
+
sillaOferta000000000000Demanda111111111111Brecha-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1Kit
de Materiales y
reactivosOferta000000000000Demanda111111111112Brecha-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-22.
Sala de Usos
MultiplesSillasOferta000000000000Demanda94104109109106102102104108111116119Brecha-94-104-109-109-106-102-102-104-108-111-116-119Sillas
GrandesOferta000000000000Demanda555555555555Brecha-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5Mesa
GrandeOferta000000000000Demanda111111111111Brecha-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1Pizarra
AcrlicaOferta000000000000Demanda111111111111Brecha-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-13.
Sala de ProfesoresMesa Grande para
ReunionesOferta000000000000Demanda111111111111Brecha-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1SillasOferta000000000000Demanda999999999999Brecha-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9EstantesOferta000000000000Demanda555555555555Brecha-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-54.
DireccinEscritorio +
SillaOferta000000000000Demanda111111111111Brecha-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1Sillas
FijasOferta000000000000Demanda666666666666Brecha-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6ComputadoraOferta000000000000Demanda111111111111Brecha-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1Impresora
Oferta000000000000Demanda111111111111Brecha-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1EstantesOferta000000000000Demanda222222222222Brecha-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-25.
Depsito de Material
DeportivoAnaquelesOferta000000000000Demanda666666666666Brecha-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6Mesa
+
SillaOferta000000000000Demanda111111111111Brecha-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-16.
Secretara - EsperaEscritorio +
SillaOferta000000000000Demanda111111111111Brecha-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1Sillas
FijasOferta000000000000Demanda444444444444Brecha-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4ComputadoraOferta000000000000Demanda111111111111Brecha-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1Impresora
Oferta000000000000Demanda111111111111Brecha-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1EstantesOferta000000000000Demanda222222222222Brecha-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-27.
Biblioteca + Depsito de
LibrosSillaOferta000000000000Demanda404040404040404040404040Brecha-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40Mesa
GrandeOferta000000000000Demanda101010101010101010101010Brecha-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10Mesa+sillaOferta000000000000Demanda111111111111Brecha-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1ComputadoraOferta000000000000Demanda111111111111Brecha-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1Impresora
Oferta000000000000Demanda111111111111Brecha-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1EstantesOferta000000000000Demanda888888888888Brecha-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8Fuente:
Elaboracin Propia en base a diseo del equipo formulador, 2012
BRECHA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE VIVIENDA DOCENTE
DescripcinPerodo "0"Perodo Post
Inversin2013201420152016201720182019202020212022202320241. Vivienda
DocenteCamasOferta000000000000Demanda888888888888Brecha-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8Juego
de Comedor para 8
personasOferta000000000000Demanda111111111111Brecha-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1Juego
de Sala para 8
personasOferta000000000000Demanda111111111111Brecha-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1Fuente:
Anexo SNIP 09Elaboracin: PropiaOferta Demanda de
AulasNIVELGRADOBALANCEHORIZONTE DEL
PROYECTO201320142015201620172018201920202021202220232024SECUNDARIA1
GradoOferta000000000000Demanda111111111111Brecha-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-12
GradoOferta000000000000Demanda111111111111Brecha-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-13
GradoOferta000000000000Demanda111111111111Brecha-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-14
GradoOferta000000000000Demanda111111111111Brecha-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-15
GradoOferta000000000000Demanda111111111111Brecha-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1BRECHA
TOTAL-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5Elaboracin PropiaOferta - Demanda de
Ambientes ComplementariosNIVELGRADOBALANCEHORIZONTE DEL
PROYECTO201320142015201620172018201920202021202220232024INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVAMaestranza y
LimpiezaOferta000000000000Demanda111111111111Brecha-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1Secretaria
y Sala de
EsperaOferta000000000000Demanda111111111111Brecha-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1DireccinOferta000000000000Demanda111111111111Brecha-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1Sala
de Profesores y Depsito de Material
EducativoOferta000000000000Demanda111111111111Brecha-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1Sala
de Usos
MltiplesOferta000000000000Demanda111111111111Brecha-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1LaboratorioOferta000000000000Demanda111111111111Brecha-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1Sala
de
MsicaOferta000000000000Demanda111111111111Brecha-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1ArchivoOferta000000000000Demanda111111111111Brecha-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1TpicoOferta000000000000Demanda111111111111Brecha-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1Cocina
-
CafetnOferta000000000000Demanda111111111111Brecha-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1Almacn
GeneralOferta000000000000Demanda111111111111Brecha-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1Centro
de Recursos
EducativosOferta000000000000Demanda111111111111Brecha-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1Aula
de Innovacin Tecnolgica +
DepsitoOferta000000000000Demanda111111111111Brecha-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1Servicios
Higinicos
AlumnosOferta000000000000Demanda111111111111Brecha-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1Servicios
Higinicos
DocentesOferta000000000000Demanda111111111111Brecha-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1Vivienda
DocentesOferta000000000000Demanda111111111111Brecha-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1Losa
PolideportivaOferta000000000000Demanda111111111111Brecha-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1Tanque
Sptico y Pozo
PercoladorOferta000000000000Demanda111111111111Brecha-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
OP&MANT SIN PROYCOSTOS DE OPERACIN SIN
PROYECTODescripcinUnidadCosto Unitario S/.Costo Anual S/.Costo
Anual S/.Entidad ResponsableCUADRO DE ASIGNACION DE PERSONALPrecios
PrivadosPrecios SocialesITEMTIPO DE SERVIDORCARGONOMBRES Y
APELLIDOSSUELDOEntidad
ResponsableDirector/Docente11,240.0012,400.0012,400.0011,284.00UGELH1Docente
ContratadoDirector EncargadoJos F. Huarocc Esteban1,240.00UGELH5ta
categoraDocentes41,240.0044,640.0044,640.0040,622.40UGELH2Docente
ContratadoDocente por HorasNilton Cesar Olarte
Bendezu1,240.00UGELH5taDocentes3850.0022,950.0022,950.0019,966.50MDA3Docente
ContratadoDocente por HorasMaria Arias
Mendez1,240.00UGELH5taDocentes1930.008,370.008,370.007,616.70UGELH4Docente
ContratadoDocente por HorasRoman Rojas
Perez850.00MDA4ta310.002,790.002,790.002,427.30 MDA5Docente
ContratadoDocente por HorasNilver Sedano
Nolberto850.00MDA4taTOTAL91,150.0081,916.906Docente
ContratadoDocente por HorasJuan Jos Otae
Reginaldo850.00MDA4ta7Docente ContratadoDocente por HorasEdwin
Martinez de la Cruz1,240.00UGELH -MDA5ta y 4ta18 H. UGEL y 7H
MDA930 soles le paga la UGEL8Docente ContratadoDocente por
HorasHayde Yallico Soto1,240.00UGELH5ta310 soles le paga la
municipalidad9Docente ContratadoDocente por HorasMauro Enriquez
Raymundo1,240.00UGELH5taTOTAL SUELDOS9,990.00COSTOS DE
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO930 soles le paga la
UGELDESCRIPCIONUnidadCantidad anualPrecio Unitario S/.Costo Anual
S/.Entidad Responsable310 soles le paga la municipalidadPrecios
PrivadosPrecios SocialesEnyesado de paredes de las
AulasGlobal1500.00500.00425.00APAFAReparacin de pisos de
maderaGlobal1350.00350.00297.50APAFAReparacin de
techosGlobal1125.00125.00106.25APAFAAplanado de pisos de
tierraGlobal1105.00105.0089.25APAFAAdquisicionesGlobal1150.00150.00127.50APAFAReparaciones
de
LetrinaGlobal1100.00100.0085.00APAFAVariosGlobal1120.00120.00102.00APAFATOTAL1,450.001,232.50INSUMO
NACIONAL0.85INSUMO IMPORTADO0.86MOC0.91
CUADRO RESUMEN DE COSTOS OP. Y MANT.SIN PROYECTOMONC0.49TIPO DE
GASTOCosto Anual S/.SUPERVISION0.91Precios PrivadosPrecios
SocialesGASTOS GENERALES0.85COSTOS DE
OPERACIN91,150.0081,916.90EXPEDIENTE TECNICO0.91COSTOS DE
MANTENIMIENTO1,450.001,232.50 COSTO TOTAL DE OP. Y
MANT.92,600.0083,149.40
83,149.4083,149.4083,149.4083,149.4083,149.4083,149.4083,149.4083,149.4083,149.4083,149.400
DISTRIBUCIN DE HORAS POR DOCENTE Y CURSO DICTADO
CURSOSHORAS DE DOCENTES POR
CURSOColumna1Columna2Columna3Columna4Columna42Columna5Columna6Columna7MARY
MANUELNILVEROSWALDOSONIAHERNANROLYComunicacin-4-----Ingls10------Matemtica6-----24Ciencia,
Tecnologa y Ambiente-----20-Historia, Geografa y
Economa--20----Formacin Ciudadana y Cvica--46---Persona, Familia y
Relaciones Humanas-10-----Educacin
Religiosa----10--Arte---8-2-Educacin Fsica-8-2---Educacin para el
Trabajo8--2---Tutora y Orientacin
Educacional---5---TOTAL24222423102224
OP MANT ALT I y IICOSTOS DE OPERACIN CON PROYECTO ALTERNATIVA
01DescripcinUnidadCosto Unitario S/.Costo Anual S/.Costo Anual
S/.Entidad ResponsablePrecios PrivadosPrecios
SocialesDirector/Docente1.001,240.0014,880.0014,880.0013,540.80UGEL
HUANCAVELICADocente8.001,240.00119,040.00119,040.00108,326.40UGEL
HUANCAVELICATOTAL133,920.00121,867.20UGEL HUANCAVELICACOSTOS DE
MANTENIMIENTO PERIDICO CON PROYECTO ALTERNATIVA
01DESCRIPCIONUnidadMetradoPrecio Unitario S/.Costo Anual S/.Entidad
ResponsablePrecios PrivadosPrecios SocialesPINTURAPintura Latex en
Muros Interiores y Exterioresm2391.008.563,346.962,844.92UGEL -
APAFAPintura en Cerco y Puerta de Ingreso
Principalm224.009.34224.16190.54UGEL - APAFAPintura Esmalte y
Anticorrosivo en Barandas y Pasamanos
Metlicosm30.2410.02303.00257.55UGEL -
APAFATOTAL3,874.123,293.01
COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO CON PROYECTO ALTERNATIVA
01DESCRIPCIONUnidadMetradoPrecio Unitario S/.Costo Anual S/.Entidad
ResponsablePrecios PrivadosPrecios SocialesREPARACIONESReparacin de
Puertas de Maderam225.008.42210.50178.93APAFAReparacin de Ventanas
de Aluminiom218.0019.73355.14301.87APAFAReparacin de Techo y
Cielorasom224.0063.901,533.601,303.56APAFAReparacin de Mobiliario
Escolarund12.0037.92455.04386.78APAFAMANTENIMIENTOMantenimiento de
Instalaciones
ElctricasGlobal1.00600.00600.00510.00APAFAMantenimiento de
Instalaciones
SanitariasGlobal1.00750.00750.00637.50APAFAOtrosGlobal1.00850.00850.00722.50APAFATOTAL4,754.284,041.14CUADRO
RESUMEN DE COSTOS OP. Y MANT. ALTERNATIVA 01TIPO DE GASTOCosto
Anual S/.Precios PrivadosPrecios SocialesCOSTOS DE
OPERACIN133,920.00121,867.20COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIDICO
(anual)3,874.123,293.01COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (cada 3
aos)4,754.284,041.14 COSTO TOTAL DE OP. Y
MANT.142,548.40129,201.34129,201.34129,201.34129,201.34129,201.34129,201.34129,201.34129,201.34129,201.34129,201.34129,201.34793886.3288
OP&MANT ALT IICOSTOS DE OPERACIN CON PROYECTO ALTERNATIVA
02DescripcinUnidadCosto Unitario S/.Costo Anual S/.Costo Anual
S/.Entidad ResponsablePrecios PrivadosPrecios
SocialesDirector/Docente1.001,240.0014,880.0014,880.0013,540.80UGEL
HUANCAVELICADocente8.001,240.00119,040.00119,040.00108,326.40UGEL
HUANCAVELICATOTAL133,920.00121,867.20UGEL HUANCAVELICACOSTOS DE
MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA 02DESCRIPCIONUnidadCantidad
anualPrecio Unitario S/.Costo Anual S/.Entidad ResponsablePrecios
PrivadosPrecios PblicosPINTURAPintura Latex en Muros Interiores y
Exterioresm2200.008.561,712.001,455.20APAFAPintura en Cerco y
Puerta de Ingreso Principalm224.009.34224.16190.54APAFAPintura
Esmalte y Anticorrosivo en Barandas y Pasamanos
Metlicosm30.2410.02303.00257.55APAFAREPARACIONESReparacin de
Puertas de Maderam221.008.42176.82150.30APAFAReparacin de Ventanas
de Aluminiom214.0019.73276.22234.79APAFAReparacin de Techo y
Cielorasom26.0063.90383.40325.89APAFAReparacin de Mobiliario
Escolarund12.0037.92455.04386.78APAFAMANTENIMIENTOMantenimiento de
Instalaciones
ElctricasGlobal1.00600.00600.00510.00APAFAMantenimiento de
Instalaciones
SanitariasGlobal1.00750.00750.00637.50APAFAotrosGlobal2.00300.00600.00510.00APAFATOTAL5,480.644,658.55CUADRO
RESUMEN DE COSTOS OP. Y MANT. ALTERNATIVA 02TIPO DE GASTOCosto
Anual S/.Precios PrivadosPrecios SocialesCOSTOS DE
OPERACIN133,920.00121,867.20COSTOS DE MANTENIMIENTO5,480.644,658.55
COSTO TOTAL DE OP. Y
MANT.139,400.64126,525.75126,525.75126,525.75126,525.75126,525.75126,525.75126,525.75126,525.75126,525.75126,525.75126,525.75777445.9497
RES. PPTO PRIV.CUADRO RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS
PRIVADOS: ALTERNATIVA 01RESULTADOSDESCRIPCIONUNIDADCANTIDADAREA
M2TOTALCOSTO (S/.)COSTO PRIVADOCOSTO SOCIAL01.00.00ADECUADOS Y
SUFICIENTES AMBIENTES COMPLEMENTARIOS Y DE
SERVICIOSGBL1538,937.75538,937.75450,821.34CONSTRUCCIN DE
SS.HH.m2140.15108,033.75108,033.75CONSTRUCCIN DE LOSA DEPORTIVA
MULTIUSOSm21600.0099,242.0799,242.07SUMINISTRO DE
AGUAGBL1-92,483.6592,483.65CONSTRUCCIN DE TANQUE SPTICO Y POZO
PERCOLADORm3117.6028,284.3428,284.34MDULO DE
VIVIENDASm2193.28210,893.94210,893.9402.00.00ADECUADO Y SUFICIENTES
AMBIENTES PEDAGGICOS Y
ADMINISTRATIVOSGBL11,227,412.401,227,412.401,053,748.72CONSTRUCCIN
DE AULAS MDULO Am21297.40600,733.01600,733.01CONSTRUCCIN DE AULAS
MDULO Bm21298.13626,679.39626,679.3903.00.00ADECUADA SEGURIDAD
PERIMETRALGBL1649,568.78649,568.78532,971.58OBRAS
EXTERIORESm21993.20299,252.43299,252.43CONSTRUCCIN DE CERCO
PERIMTRICOml1405.00274,643.09274,643.09MITIGACIN DE
RIESGOSGBL175,673.2675,673.2604.00.00ADECUADO Y SUFICIENTE
MOBILIARIO ESCOLAR, MATERIAL DIDCTICO Y
EQUIPAMIENTOGBL1-137,489.00137,489.00112,809.8105.00.00ALTA
CAPACITACION DE LOS
DOCENTESGBL1-12,856.0012,856.0010,548.3606.00.00MITIGACIN
AMBIENTALGBL1-8,353.808,353.806,854.30TOTAL COSTO
DIRECTO2,574,617.732,167,754.111GASTOS GENERALES
(7%)180,223.24153,189.75SUBTOTAL2,754,840.972,320,943.86PRESUPUESTO
DE OBRA2,754,840.972,320,943.862EXPEDIENTE TCNICO
(1.5%)38,619.2735,143.533SUPERVISIN (2.5%)64,365.4458,572.55COSTO
TOTAL DE INVERSIN (en nuevos soles)2,857,825.682,414,659.95CUADRO
RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS: ALTERNATIVA
02COMPONENTEDESCRIPCIONUNIDADCANTIDADAREA M2TOTALCOSTO (S/.)COSTO
PRIVADOCOSTO SOCIAL01.00.00ADECUADOS Y SUFICIENTES AMBIENTES
COMPLEMENTARIOS Y DE
SERVICIOSGBL1538,937.75538,937.75450,821.34CONSTRUCCIN DE
SS.HH.40.15108,033.75108,033.75CONSTRUCCIN DE LOSA DEPORTIVA
MULTIUSOS600.0099,242.0799,242.07SUMINISTRO DE
AGUA-92,483.6592,483.65CONSTRUCCIN DE TANQUE SPTICO Y POZO
PERCOLADOR17.6028,284.3428,284.34MDULO DE
VIVIENDAS93.28210,893.94210,893.9402.00.00ADECUADO Y SUFICIENTES
AMBIENTES PEDAGGICOS Y
ADMINISTRATIVOSGBL11,274,182.031,274,182.031,095,226.30CONSTRUCCIN
DE AULAS MDULO A297.40628,632.90628,632.90CONSTRUCCIN DE AULAS
MDULO B298.13645,549.13645,549.1303.00.00ADECUADA SEGURIDAD
PERIMETRALGBL1649,568.78649,568.78532,971.58OBRAS
EXTERIORES993.20299,252.43299,252.43CONSTRUCCIN DE CERCO
PERIMTRICO405.00274,643.09274,643.09MITIGACIN DE
RIESGOS75,673.2675,673.2604.00.00ADECUADO Y SUFICIENTE MOBILIARIO
ESCOLAR, MATERIAL DIDCTICO Y
EQUIPAMIENTOGBL1-137,489.00137,489.00112,809.8105.00.00ALTA
CAPACITACION DE LOS
DOCENTESGBL1-12,856.0012,856.0010,548.3606.00.00MITIGACIN
AMBIENTALGBL1-8,353.808,353.806,854.30TOTAL COSTO
DIRECTO2,621,387.362,209,231.681GASTOS GENERALES
(7%)183,497.12155,972.55SUBTOTAL2,804,884.482,365,204.23PRESUPUESTO
DE OBRA2,804,884.482,365,204.232EXPEDIENTE TCNICO
(1.5%)39,320.8135,781.943SUPERVISIN (2.5%)65,534.6859,636.56COSTO
TOTAL DE INVERSIN (en nuevos soles)2,909,739.972,460,622.73PRECIOS
SOCIALES ALTERNATIVA ICONSTRUCCIN DE
SS.HH.108,033.7584,959.89PORCENTAJESInsumo de origen nacional
71,224.8160,541.0965.93% Insumo de origen importado
0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra
calificada18,654.2716,975.3917.27%Mano de obra no
calificada18,154.677,443.4116.80%Combustible0.000.000CONSTRUCCIN DE
LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS99,242.0780,454.73PORCENTAJESInsumo de
origen nacional 65,258.0255,469.3165.76%Insumo de origen importado
0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra
calificada22,103.9120,114.5622.27%Mano de obra no
calificada11,880.144,870.8611.97%Combustible0.000.000SUMINISTRO DE
AGUA92,483.6573,534.46PORCENTAJESInsumo de origen nacional
62,561.8753,177.5967.65%Insumo de origen importado
0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra
calificada16,177.8714,721.8717.49%Mano de obra no
calificada13,743.915,635.0014.86%Combustible0.000.000CONSTRUCCIN DE
TANQUE SPTICO Y POZO PERCOLADOR28,284.3422,769.82PORCENTAJESInsumo
de origen nacional 18,644.4315,847.7765.92%Insumo de origen
importado 0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra
calificada5,939.395,404.8421.00%Mano de obra no
calificada3,700.521,517.2113.08%Combustible0.000.00MDULO DE
VIVIENDAS210,893.94189,102.44PORCENTAJESInsumo de origen nacional
46,850.7439,823.1322.22%Insumo de origen importado
0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra
calificada164,043.20149,279.3177.78%Mano de obra no
calificada0.000.00Combustible0.000.00CONSTRUCCIN DE AULAS MDULO
A600,733.01540,452.56PORCENTAJESInsumo de origen nacional
103,574.6688,038.4617.24%Insumo de origen importado
0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra
calificada497,158.35452,414.1082.76%Mano de obra no
calificada0.000.00Combustible0.000.00CONSTRUCCIN DE AULAS MDULO
B626,679.39513,296.16PORCENTAJESInsumo de origen nacional
579,508.52492,582.2492.47%Insumo de origen importado
0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra
calificada4,349.203,957.770.72%Mano de obra no
calificada40,868.6616,756.156.80%Combustible0.000.00OBRAS
EXTERIORES299,252.43245,536.80PORCENTAJESInsumo de origen nacional
276,727.36235,218.2692.47%Insumo de origen importado
0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra
calificada2,166.531,971.550.72%Mano de obra no
calificada20,358.548,347.006.80%Combustible0.000.00CONSTRUCCIN DE
CERCO PERIMTRICO274,643.09225,344.82PORCENTAJESInsumo de origen
nacional 253,970.39215,874.8392.47%Insumo de origen importado
0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra
calificada1,988.371,809.410.72%Mano de obra no
calificada18,684.337,660.586.80%Combustible0.000.00MITIGACIN DE
RIESGOS75,673.2662,089.96PORCENTAJESInsumo de origen nacional
69,977.2559,480.6692.47%Insumo de origen importado
0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra calificada547.86498.550.72%Mano
de obra no
calificada5,148.152,110.746.80%Combustible0.000.00ADECUADO Y
SUFICIENTE MOBILIARIO ESCOLAR, MATERIAL DIDCTICO Y
EQUIPAMIENTO137,489.00112,809.81PORCENTAJESInsumo de origen
nacional 127,140.05108,069.0492.47%Insumo de origen importado
0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra calificada995.40905.810.72%Mano
de obra no calificada9,353.563,834.966.80%Combustible0.000.00ALTA
CAPACITACION DE LOS DOCENTES12,856.0010,548.36PORCENTAJESInsumo de
origen nacional 11,888.3110,105.0792.47%Insumo de origen importado
0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra calificada93.0884.700.72%Mano
de obra no calificada874.61358.596.80%Combustible0.000.00MITIGACIN
AMBIENTAL8,353.806,854.30PORCENTAJESInsumo de origen nacional
7,725.006,566.2592.47%Insumo de origen importado 0.00Remuneraciones
0.00Mano de obra calificada60.4855.040.72%Mano de obra no
calificada568.32233.016.80%Combustible0.000.00PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA IIPRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA ICONSTRUCCIN DE
SS.HH.108,033.7584,959.89PORCENTAJESInsumo de origen nacional
71,224.8160,541.0965.93%Insumo de origen importado
0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra
calificada18,654.2716,975.3917.27%Mano de obra no
calificada18,154.677,443.4116.80%Combustible0.000.000CONSTRUCCIN DE
LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS99,242.0780,454.73PORCENTAJESInsumo de
origen nacional 65,258.0255,469.3165.76%Insumo de origen importado
0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra
calificada22,103.9120,114.5622.27%Mano de obra no
calificada11,880.144,870.8611.97%Combustible0.000.000SUMINISTRO DE
AGUA92,483.6573,534.46PORCENTAJESInsumo de origen nacional
62,561.8753,177.5967.65%Insumo de origen importado
0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra
calificada16,177.8714,721.8717.49%Mano de obra no
calificada13,743.915,635.0014.86%Combustible0.000.000CONSTRUCCIN DE
TANQUE SPTICO Y POZO PERCOLADOR28,284.3422,769.82PORCENTAJESInsumo
de origen nacional 18,644.4315,847.7765.92%Insumo de origen
importado 0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra
calificada5,939.395,404.8421.00%Mano de obra no
calificada3,700.521,517.2113.08%Combustible0.000.00MDULO DE
VIVIENDAS210,893.94189,102.44PORCENTAJESInsumo de origen nacional
46,850.7439,823.1322.22%Insumo de origen importado
0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra
calificada164,043.20149,279.3177.78%Mano de obra no
calificada0.000.00Combustible0.000.00CONSTRUCCIN DE AULAS MDULO
A628,632.90565,552.84PORCENTAJESInsumo de origen nacional
108,384.9892,127.2417.24%Insumo de origen importado
0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra
calificada520,247.92473,425.6082.76%Mano de obra no
calificada0.000.00Combustible0.000.00CONSTRUCCIN DE AULAS MDULO
B645,549.13529,673.46PORCENTAJESInsumo de origen nacional
596,957.91507,414.2392.47%Insumo de origen importado
0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra
calificada4,673.664,253.030.72%Mano de obra no
calificada43,917.5618,006.206.80%Combustible0.000.00OBRAS
EXTERIORES299,252.43245,536.80PORCENTAJESInsumo de origen nacional
276,727.36235,218.2692.47%Insumo de origen importado
0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra
calificada2,166.531,971.550.72%Mano de obra no
calificada20,358.548,347.006.80%Combustible0.000.00CONSTRUCCIN DE
CERCO PERIMTRICO274,643.09225,344.82PORCENTAJESInsumo de origen
nacional 253,970.39215,874.8392.47%Insumo de origen importado
0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra
calificada1,988.371,809.410.72%Mano de obra no
calificada18,684.337,660.586.80%Combustible0.000.00MITIGACIN DE
RIESGOS75,673.2662,089.96PORCENTAJESInsumo de origen nacional
69,977.2559,480.6692.47%Insumo de origen importado
0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra calificada547.86498.550.72%Mano
de obra no
calificada5,148.152,110.746.80%Combustible0.000.00ADECUADO Y
SUFICIENTE MOBILIARIO ESCOLAR, MATERIAL DIDCTICO Y
EQUIPAMIENTO137,489.00112,809.81PORCENTAJESInsumo de origen
nacional 127,140.05108,069.0492.47%Insumo de origen importado
0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra calificada995.40905.810.72%Mano
de obra no calificada9,353.563,834.966.80%Combustible0.000.00ALTA
CAPACITACION DE LOS DOCENTES12,856.0010,548.36PORCENTAJESInsumo de
origen nacional 11,888.3110,105.0792.47%Insumo de origen importado
0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra calificada93.0884.700.72%Mano
de obra no calificada874.61358.596.80%Combustible0.000.00MITIGACIN
AMBIENTAL8,353.806,854.30PORCENTAJESInsumo de origen nacional
7,725.006,566.2592.47%Insumo de origen importado 0.00Remuneraciones
0.00Mano de obra calificada60.4855.040.72%Mano de obra no
calificada568.32233.016.80%Combustible0.000.00
PPTO SOC.CUADRO RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS
SOCIALES: ALTERNATIVA 01RESULTADOSDESCRIPCIONUNIDADCANTIDADAREA
M2TOTALCOSTO (S/.)COSTO PRIVADOCOSTO SOCIAL01.00.00ADECUADOS Y
SUFICIENTES AMBIENTES COMPLEMENTARIOS Y DE
SERVICIOSGBL1751.03538,937.75538,937.75450,821.34CONSTRUCCIN DE
SS.HH.40.15108,033.75108,033.75CONSTRUCCIN DE LOSA DEPORTIVA
MULTIUSOS600.0099,242.0799,242.07SUMINISTRO DE
AGUA-92,483.6592,483.65CONSTRUCCIN DE TANQUE SPTICO Y POZO
PERCOLADOR17.6028,284.3428,284.34MDULO DE
VIVIENDAS93.28210,893.94210,893.9402.00.00ADECUADO Y SUFICIENTES
AMBIENTES PEDAGGICOS Y
ADMINISTRATIVOSGBL1595.531,227,412.401,227,412.401,053,748.72CONSTRUCCIN
DE AULAS MDULO A297.40600,733.01600,733.01CONSTRUCCIN DE AULAS
MDULO B298.13626,679.39626,679.3903.00.00ADECUADA SEGURIDAD
PERIMETRALGBL11,398.20649,568.78649,568.78532,971.58OBRAS
EXTERIORES993.20299,252.43299,252.43CONSTRUCCIN DE CERCO
PERIMTRICO405.00274,643.09274,643.09MITIGACIN DE
RIESGOS75,673.2675,673.2604.00.00ADECUADO Y SUFICIENTE MOBILIARIO
ESCOLAR, MATERIAL DIDCTICO Y
EQUIPAMIENTOGBL1-137,489.00137,489.00112,809.8105.00.00ALTA
CAPACITACION DE LOS
DOCENTESGBL1-12,856.0012,856.0010,548.3606.00.00MITIGACIN
AMBIENTALGBL1-8,353.808,353.806,854.30TOTAL COSTO
DIRECTO2,574,617.732,167,754.111GASTOS GENERALES
(7%)180,223.24153,189.75SUBTOTAL2,754,840.972,320,943.86PRESUPUESTO
DE OBRA2,754,840.972,320,943.862EXPEDIENTE TCNICO
(1.5%)38,619.2735,143.533SUPERVISIN (2.5%)64,365.4458,572.55COSTO
TOTAL DE INVERSIN (en nuevos soles)2,857,825.682,414,659.95
CUADRO RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES:
ALTERNATIVA 02COMPONENTEDESCRIPCIONUNIDADCANTIDADAREA M2TOTALCOSTO
(S/.)COSTO PRIVADOCOSTO SOCIAL01.00.00ADECUADOS Y SUFICIENTES
AMBIENTES COMPLEMENTARIOS Y DE
SERVICIOSGBL1751.03538,937.75538,937.75450,821.34CONSTRUCCIN DE
SS.HH.40.15108,033.75108,033.75CONSTRUCCIN DE LOSA DEPORTIVA
MULTIUSOS600.0099,242.0799,242.07SUMINISTRO DE
AGUA-92,483.6592,483.65CONSTRUCCIN DE TANQUE SPTICO Y POZO
PERCOLADOR17.6028,284.3428,284.34MDULO DE
VIVIENDAS93.28210,893.94210,893.9402.00.00ADECUADO Y SUFICIENTES
AMBIENTES PEDAGGICOS Y
ADMINISTRATIVOSGBL1595.531,274,182.031,274,182.031,095,226.30CONSTRUCCIN
DE AULAS MDULO A297.40628,632.90628,632.90CONSTRUCCIN DE AULAS
MDULO B298.13645,549.13645,549.1303.00.00ADECUADA SEGURIDAD
PERIMETRALGBL11,398.20649,568.78649,568.78532,971.58OBRAS
EXTERIORES993.20299,252.43299,252.43CONSTRUCCIN DE CERCO
PERIMTRICO405.00274,643.09274,643.09MITIGACIN DE
RIESGOS75,673.2675,673.2604.00.00ADECUADO Y SUFICIENTE MOBILIARIO
ESCOLAR, MATERIAL DIDCTICO Y
EQUIPAMIENTOGBL1-137,489.00137,489.00112,809.8105.00.00ALTA
CAPACITACION DE LOS
DOCENTESGBL1-12,856.0012,856.0010,548.3606.00.00MITIGACIN
AMBIENTALGBL1-8,353.808,353.806,854.30TOTAL COSTO
DIRECTO2,621,387.362,209,231.681GASTOS GENERALES
(7%)183,497.12155,972.55SUBTOTAL2,804,884.482,365,204.23PRESUPUESTO
DE OBRA2,804,884.482,365,204.232EXPEDIENTE TCNICO
(1.5%)39,320.8135,781.943SUPERVISIN (2.5%)65,534.6859,636.56COSTO
TOTAL DE INVERSIN (en nuevos soles)2,909,739.972,460,622.73PRECIOS
SOCIALES ALTERNATIVA ICONSTRUCCIN DE
SS.HH.108,033.7584,959.89PORCENTAJESInsumo de origen nacional
71,224.8160,541.0965.93% Insumo de origen importado
0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra
calificada18,654.2716,975.3917.27%Mano de obra no
calificada18,154.677,443.4116.80%Combustible0.000.000CONSTRUCCIN DE
LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS99,242.0780,454.73PORCENTAJESInsumo de
origen nacional 65,258.0255,469.3165.76%Insumo de origen importado
0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra
calificada22,103.9120,114.5622.27%Mano de obra no
calificada11,880.144,870.8611.97%Combustible0.000.000SUMINISTRO DE
AGUA92,483.6573,534.46PORCENTAJESInsumo de origen nacional
62,561.8753,177.5967.65%Insumo de origen importado
0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra
calificada16,177.8714,721.8717.49%Mano de obra no
calificada13,743.915,635.0014.86%Combustible0.000.000CONSTRUCCIN DE
TANQUE SPTICO Y POZO PERCOLADOR28,284.3422,769.82PORCENTAJESInsumo
de origen nacional 18,644.4315,847.7765.92%Insumo de origen
importado 0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra
calificada5,939.395,404.8421.00%Mano de obra no
calificada3,700.521,517.2113.08%Combustible0.000.00MDULO DE
VIVIENDAS210,893.94189,102.44PORCENTAJESInsumo de origen nacional
46,850.7439,823.1322.22%Insumo de origen importado
0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra
calificada164,043.20149,279.3177.78%Mano de obra no
calificada0.000.00Combustible0.000.00CONSTRUCCIN DE AULAS MDULO
A600,733.01540,452.56PORCENTAJESInsumo de origen nacional
103,574.6688,038.4617.24%Insumo de origen importado
0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra
calificada497,158.35452,414.1082.76%Mano de obra no
calificada0.000.00Combustible0.000.00CONSTRUCCIN DE AULAS MDULO
B626,679.39513,296.16PORCENTAJESInsumo de origen nacional
579,508.52492,582.2492.47%Insumo de origen importado
0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra
calificada4,349.203,957.770.72%Mano de obra no
calificada40,868.6616,756.156.80%Combustible0.000.00OBRAS
EXTERIORES299,252.43245,536.80PORCENTAJESInsumo de origen nacional
276,727.36235,218.2692.47%Insumo de origen importado
0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra
calificada2,166.531,971.550.72%Mano de obra no
calificada20,358.548,347.006.80%Combustible0.000.00CONSTRUCCIN DE
CERCO PERIMTRICO274,643.09225,344.82PORCENTAJESInsumo de origen
nacional 253,970.39215,874.8392.47%Insumo de origen importado
0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra
calificada1,988.371,809.410.72%Mano de obra no
calificada18,684.337,660.586.80%Combustible0.000.00MITIGACIN DE
RIESGOS75,673.2662,089.96PORCENTAJESInsumo de origen nacional
69,977.2559,480.6692.47%Insumo de origen importado
0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra calificada547.86498.550.72%Mano
de obra no
calificada5,148.152,110.746.80%Combustible0.000.00ADECUADO Y
SUFICIENTE MOBILIARIO ESCOLAR, MATERIAL DIDCTICO Y
EQUIPAMIENTO137,489.00112,809.81PORCENTAJESInsumo de origen
nacional 127,140.05108,069.0492.47%Insumo de origen importado
0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra calificada995.40905.810.72%Mano
de obra no calificada9,353.563,834.966.80%Combustible0.000.00ALTA
CAPACITACION DE LOS DOCENTES12,856.0010,548.36PORCENTAJESInsumo de
origen nacional 11,888.3110,105.0792.47%Insumo de origen importado
0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra calificada93.0884.700.72%Mano
de obra no calificada874.61358.596.80%Combustible0.000.00MITIGACIN
AMBIENTAL8,353.806,854.30PORCENTAJESInsumo de origen nacional
7,725.006,566.2592.47%Insumo de origen importado 0.00Remuneraciones
0.00Mano de obra calificada60.4855.040.72%Mano de obra no
calificada568.32233.016.80%Combustible0.000.00PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA IIPRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA ICONSTRUCCIN DE
SS.HH.108,033.7584,959.89PORCENTAJESInsumo de origen nacional
71,224.8160,541.0965.93%Insumo de origen importado
0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra
calificada18,654.2716,975.3917.27%Mano de obra no
calificada18,154.677,443.4116.80%Combustible0.000.000CONSTRUCCIN DE
LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS99,242.0780,454.73PORCENTAJESInsumo de
origen nacional 65,258.0255,469.3165.76%Insumo de origen importado
0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra
calificada22,103.9120,114.5622.27%Mano de obra no
calificada11,880.144,870.8611.97%Combustible0.000.000SUMINISTRO DE
AGUA92,483.6573,534.46PORCENTAJESInsumo de origen nacional
62,561.8753,177.5967.65%Insumo de origen importado
0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra
calificada16,177.8714,721.8717.49%Mano de obra no
calificada13,743.915,635.0014.86%Combustible0.000.000CONSTRUCCIN DE
TANQUE SPTICO Y POZO PERCOLADOR28,284.3422,769.82PORCENTAJESInsumo
de origen nacional 18,644.4315,847.7765.92%Insumo de origen
importado 0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra
calificada5,939.395,404.8421.00%Mano de obra no
calificada3,700.521,517.2113.08%Combustible0.000.00MDULO DE
VIVIENDAS210,893.94189,102.44PORCENTAJESInsumo de origen nacional
46,850.7439,823.1322.22%Insumo de origen importado
0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra
calificada164,043.20149,279.3177.78%Mano de obra no
calificada0.000.00Combustible0.000.00CONSTRUCCIN DE AULAS MDULO
A628,632.90565,552.84PORCENTAJESInsumo de origen nacional
108,384.9892,127.2417.24%Insumo de origen importado
0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra
calificada520,247.92473,425.6082.76%Mano de obra no
calificada0.000.00Combustible0.000.00CONSTRUCCIN DE AULAS MDULO
B645,549.13529,673.46PORCENTAJESInsumo de origen nacional
596,957.91507,414.2392.47%Insumo de origen importado
0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra
calificada4,673.664,253.030.72%Mano de obra no
calificada43,917.5618,006.206.80%Combustible0.000.00OBRAS
EXTERIORES299,252.43245,536.80PORCENTAJESInsumo de origen nacional
276,727.36235,218.2692.47%Insumo de origen importado
0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra
calificada2,166.531,971.550.72%Mano de obra no
calificada20,358.548,347.006.80%Combustible0.000.00CONSTRUCCIN DE
CERCO PERIMTRICO274,643.09225,344.82PORCENTAJESInsumo de origen
nacional 253,970.39215,874.8392.47%Insumo de origen importado
0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra
calificada1,988.371,809.410.72%Mano de obra no
calificada18,684.337,660.586.80%Combustible0.000.00MITIGACIN DE
RIESGOS75,673.2662,089.96PORCENTAJESInsumo de origen nacional
69,977.2559,480.6692.47%Insumo de origen importado
0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra calificada547.86498.550.72%Mano
de obra no
calificada5,148.152,110.746.80%Combustible0.000.00ADECUADO Y
SUFICIENTE MOBILIARIO ESCOLAR, MATERIAL DIDCTICO Y
EQUIPAMIENTO137,489.00112,809.81PORCENTAJESInsumo de origen
nacional 127,140.05108,069.0492.47%Insumo de origen importado
0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra calificada995.40905.810.72%Mano
de obra no calificada9,353.563,834.966.80%Combustible0.000.00ALTA
CAPACITACION DE LOS DOCENTES12,856.0010,548.36PORCENTAJESInsumo de
origen nacional 11,888.3110,105.0792.47%Insumo de origen importado
0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra calificada93.0884.700.72%Mano
de obra no calificada874.61358.596.80%Combustible0.000.00EFICIENTE
MONITOREO EN EL AVANCE CURRICULAR DE LA
INSTITUCINERROR:#REF!ERROR:#REF!PORCENTAJESInsumo de origen
nacional ERROR:#REF!ERROR:#REF!92.47%Insumo de origen importado
ERROR:#REF!Remuneraciones ERROR:#REF!Mano de obra
calificadaERROR:#REF!ERROR:#REF!0.72%Mano de obra no
calificadaERROR:#REF!ERROR:#REF!6.80%CombustibleERROR:#REF!ERROR:#REF!MITIGACIN
AMBIENTAL8,353.806,854.30PORCENTAJESInsumo de origen nacional
7,725.006,566.2592.47%Insumo de origen importado 0.00Remuneraciones
0.00Mano de obra calificada60.4855.040.72%Mano de obra no
calificada568.32233.016.80%Combustible0.000.00
PPTO EQUIPPRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTOITEMAmbiente/ Mobiliario
y/o equipoCantidadC.UnitarioParcialSub Total1Aula
Comn32,275.00Mdulo para alumnos (1 mesa + 1
silla)109225.0024,525.00Mobiliario para profesor (mesa +
silla)5450.002,250.00Pizarra
acrlica5340.001,700.00Estantes10380.003,800.002Aula de Innovacin
Tecnolgica53,944.00Mdulo de computadora (mdulo +
silla)15350.005,250.00Mobiliario para profesor (1 mesa + 1
silla)1450.00450.00Computadora Core i7153,000.0045,000.00Impresora
lser1480.00480.00Retroproyector12,200.002,200.00Ecran de 84" x 84"
(2.10 x
2.10m.)1564.00564.003Laboratorio15,350.00Taburetes3050.001,500.00Anaqueles10340.003,400.00Pupitre
+ silla1450.00450.00Kit de Materiales y
reactivos110,000.0010,000.004Sala de Usos
Mltiples14,040.00Sillas109100.0010,900.00Mesa +
Silla5450.002,250.00Mesa Grande1550.00550.00Pizarra
acrlica1340.00340.005Sala de Profesores1,670.00Mesa Grande para
Reuniones1550.00550.00Sillas
980.00720.00Estantes1400.00400.006Direccin5,210.00Escritorio +
Silla1450.00450.00Sillas
Fijas680.00480.00Computadora13,000.003,000.00Impresora1480.00480.00Estantes2400.00800.007Depsito
de Material Educativo2,850.00Anaqueles6400.002,400.00Mesa +
Silla1450.00450.008Secretara - Espera5,050.00Escritorio +
Silla1450.00450.00Sillas
Fijas480.00320.00Computadora13,000.003,000.00Impresora
1480.00480.00Estantes2400.00800.009Vivienda
Docente7,100.00Camas8200.001,600.00Juego de Comedor para 8
personas12,500.002,500.00Juego de Sala para 8
personas13,000.003,000.00Costo Directo Total137,489.00
PPTO CAPACITPRESUPUESTO DE CAPACITACIN Y
TALLEREStemCapacitacinCantidadC.UnitarioParcialVecesSub TotalSub
Total1Ponente10,000.00Especialista en Educacin 1
(TICS)12,500.002,500.0025,000.00Especialista en Educacin 2
(Metodologas de Evaluacin)12,500.002,500.0012,500.00Especialista en
Educacin 3
(EIB)12,500.002,500.0012,500.002Materiales2,856.00Cuadernos de
Trabajo1012.00120.004480.00Lapiceros122.5030.004120.00Papelotes500.5025.004100.00Plumones
de Cartulina125.0060.004240.00Plumones de Pizarra
Acrlica127.5090.004360.00Cartulinas400.6024.00496.00Borrador de
Pizarra
Acrlica35.0015.00460.00Cartulinas500.6030.004120.00Otros2160.00320.0041,280.00Costo
Directo
Total12,856.00CAPACITACINMOC0.7778469197MATERIALES0.2221530803
PLAN DE MONITOREOMOCERROR:#REF!MATERIALESERROR:#REF!
COST- INCREM-ALT 1Alternativa IMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
LA INSTTIUCIN EDUCATIVA SECUNDARIA PEDRO RUIZ GALLO DEL CENTRO
POBLADO YANAOCCO - HUANTAYLLA, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA DE
HUANCAVELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICAFLUJO DE COSTOS
INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO(En Nuevos Soles)COSTOS DE
INVERSINAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao
102013201420152016201720182019202020212022202320241. TOTAL
INVERSION2,857,825.68ADECUADOS Y SUFICIENTES AMBIENTES
COMPLEMENTARIOS Y DE SERVICIOS538,937.75ADECUADO Y SUFICIENTES
AMBIENTES PEDAGGICOS Y ADMINISTRATIVOS1,227,412.40ADECUADA
SEGURIDAD PERIMETRAL649,568.78ADECUADO Y SUFICIENTE MOBILIARIO
ESCOLAR, MATERIAL DIDCTICO Y EQUIPAMIENTO137,489.00ALTA
CAPACITACION DE LOS DOCENTES12,856.00MITIGACIN
AMBIENTAL8,353.80GASTOS GENERALES (7%)180,223.24EXPEDIENTE TCNICO
(1.5%)38,619.27SUPERVISIN (2.5%)64,365.442. COSTOS DE OPERACIN Y
MANTEN. CON PROYECTO
137,794.12137,794.12142,548.40137,794.12137,794.12142,548.40137,794.12137,794.12142,548.40137,794.12854957.15353.
COSTOS DE OPERACIN Y MANTEN. SIN
PROYECTO92,600.0092,600.0092,600.0092,600.0092,600.0092,600.0092,600.0092,600.0092,600.0092,600.004.
COSTOS INCREMENTALES (2 -
3)45,194.1245,194.1249,948.4045,194.1245,194.1249,948.4045,194.1245,194.1249,948.4045,194.12285970.2395VALOR
ACTUAL (T.D. 9%)3,156,561.10Beneficiarios (Total del Horizonte)
1,086COSTO EFECTIVIDAD2,906.76545342.8842
Alternativa IMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA INSTTIUCIN
EDUCATIVA SECUNDARIA PEDRO RUIZ GALLO DEL CENTRO POBLADO YANAOCCO -
HUANTAYLLA, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA Y
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICAFLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS
DE SOCIALES(En Nuevos Soles)COSTOS DE INVERSINAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao
4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao
102013201420152016201720182019202020212022202320241. TOTAL
INVERSION2,414,659.95ADECUADOS Y SUFICIENTES AMBIENTES
COMPLEMENTARIOS Y DE SERVICIOS450,821.34ADECUADO Y SUFICIENTES
AMBIENTES PEDAGGICOS Y ADMINISTRATIVOS1,053,748.72ADECUADA
SEGURIDAD PERIMETRAL532,971.58ADECUADO Y SUFICIENTE MOBILIARIO
ESCOLAR, MATERIAL DIDCTICO Y EQUIPAMIENTO112,809.81ALTA
CAPACITACION DE LOS DOCENTES10,548.36MITIGACIN
AMBIENTAL6,854.30GASTOS GENERALES (7%)153,189.75EXPEDIENTE TCNICO
(1.5%)35,143.53SUPERVISIN (2.5%)58,572.552. COSTOS DE OPERACIN Y
MANTEN. CON PROYECTO
125,160.21125,160.21129,201.34125,160.21125,160.21129,201.34125,160.21125,160.21129,201.34125,160.213.
COSTOS DE OPERACIN Y MANTEN. SIN
PROYECTO83,149.4083,149.4083,149.4083,149.4083,149.4083,149.4083,149.4083,149.4083,149.4083,149.404.
COSTOS INCREMENTALES (2 -
3)42,010.8142,010.8146,051.9442,010.8142,010.8146,051.9442,010.8142,010.8146,051.9442,010.81VALOR
ACTUAL (T.D. 9%)2,691,661.67Beneficiarios (Total del Horizonte)
1,086COSTO EFECTIVIDAD2,478.65265169.338
ALTERNATIVA IINDICADORESPRECIOS MERCADOPRECIOS SOCIALESVALOR
ACTUAL (T.D. 9%)3,156,561.102,691,661.67Beneficiarios (Total del
Horizonte) 1,0861,086COSTO EFECTIVIDAD2,906.762,478.65
COST-INCREM-ALT2Alternativa IIMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
LA INSTTIUCIN EDUCATIVA SECUNDARIA PEDRO RUIZ GALLO DEL CENTRO
POBLADO YANAOCCO - HUANTAYLLA, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA DE
HUANCAVELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICAFLUJO DE COSTOS
INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO(En Nuevos Soles)COSTOS DE
INVERSINAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao
102013201420152016201720182019202020212022202320241. TOTAL
INVERSION2,909,739.97ADECUADOS Y SUFICIENTES AMBIENTES
COMPLEMENTARIOS Y DE SERVICIOS538,937.75ADECUADO Y SUFICIENTES
AMBIENTES PEDAGGICOS Y ADMINISTRATIVOS1,274,182.03ADECUADA
SEGURIDAD PERIMETRAL649,568.78ADECUADO Y SUFICIENTE MOBILIARIO
ESCOLAR, MATERIAL DIDCTICO Y EQUIPAMIENTO137,489.00ALTA
CAPACITACION DE LOS DOCENTES12,856.00MITIGACIN
AMBIENTAL8,353.80GASTOS GENERALES (7%)183,497.12EXPEDIENTE TCNICO
(1.5%)39,320.81SUPERVISIN (2.5%)65,534.682. COSTOS DE OPERACIN Y
MANTEN. CON PROYECTO
137,794.12137,794.12142,548.40137,794.12137,794.12142,548.40137,794.12137,794.12142,548.40137,794.123.
COSTOS DE OPERACIN YMANTEN. SIN
PROYECTO926009260092600926009260092600926009260092600926004. COSTOS
INCREMENTALES (2 -
3)45,194.1245,194.1249,948.4045,194.1245,194.1249,948.4045,194.1245,194.1249,948.4045,194.12VALOR
ACTUAL (T.D. 9%)3,208,475.39Beneficiarios (Total del Horizonte)
1,086COSTO EFECTIVIDAD2,954.57
Alternativa IIMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA INSTTIUCIN
EDUCATIVA SECUNDARIA PEDRO RUIZ GALLO DEL CENTRO POBLADO YANAOCCO -
HUANTAYLLA, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA Y
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICAFLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS
DE SOCIALES(En Nuevos Soles)COSTOS DE INVERSINAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao
5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao
102013201420152016201720182019202020212022202320241. TOTAL
INVERSION2,460,622.73ADECUADOS Y SUFICIENTES AMBIENTES
COMPLEMENTARIOS Y DE SERVICIOS450,821.34ADECUADO Y SUFICIENTES
AMBIENTES PEDAGGICOS Y ADMINISTRATIVOS1,095,226.30ADECUADA
SEGURIDAD PERIMETRAL532,971.58ADECUADO Y SUFICIENTE MOBILIARIO
ESCOLAR, MATERIAL DIDCTICO Y EQUIPAMIENTO112,809.81ALTA
CAPACITACION DE LOS DOCENTES10,548.36MITIGACIN
AMBIENTAL6,854.30GASTOS GENERALES (7%)155,972.55EXPEDIENTE TCNICO
(1.5%)35,781.94SUPERVISIN (2.5%)59,636.562. COSTOS DE OPERACIN Y
MANTEN. CON PROYECTO
125,160.21125,160.21129,201.34125,160.21125,160.21129,201.34125,160.21125,160.21129,201.34125,160.213.
COSTOS DE OPERACIN Y MANTEN. SIN
PROYECTO83149.483149.483149.483149.483149.483149.483149.483149.483149.483149.44.
COSTOS INCREMENTALES (2 -
3)42,010.8142,010.8146,051.9442,010.8142,010.8146,051.9442,010.8142,010.8146,051.9442,010.81VALOR
ACTUAL (T.D. 9%)2,737,624.45Beneficiarios (Total del Horizonte)
1,086COSTO EFECTIVIDAD2,520.98ALTERNATIVA IIINDICADORESPRECIOS
PRIVADOSPRECIOS SOCIALESVALOR ACTUAL (T.D.
9%)3,208,475.392,737,624.45Beneficiarios (Total del Horizonte)
1,0861,086COSTO EFECTIVIDAD2,954.572,520.98
ANAL SENSIB ...
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2Inversin Per Cpita de las Principales
Obras - Precios PrivadosInversin Per Cpita de las Principales Obras
- Precios Privados(S/. x m2)(S/. x m2)ComponenteCosto de la Obra
1/Area (m2)Inversin PercpitaComponenteCosto de la Obra 1/Area
(m2)Inversin PercpitaResultado 01 + Resultado
021,504,570.071,346.561,117.34Resultado 01 + Resultado
021,546,047.641,346.561,148.15
Resultados del Anlisis de Sensibilidad - Aulas Comunes y
Ambientes Complementarios(En Nuevos Soles)Factor de
VariacinAlternativa 1Alternativa 2Inversin (*)S/. M2S/. M2Inversin
(*)-40%902,742.04670.41688.89927,628.58-35%977,970.54726.27746.291,004,930.97-30%1,053,199.05782.14803.701,082,233.35-25%1,128,427.55838.01861.111,159,535.73-20%1,203,656.05893.87918.521,236,838.11-15%1,278,884.56949.74975.921,314,140.49-10%1,354,113.061,005.611,033.331,391,442.88-5%1,429,341.561,061.481,090.741,468,745.260%1,504,570.071,117.341,148.151,546,047.645%1,579,798.571,173.211,205.551,623,350.0210%1,655,027.071,229.081,262.961,700,652.4015%1,730,255.581,284.951,320.371,777,954.7920%1,805,484.081,340.811,377.781,855,257.1725%1,880,712.581,396.681,435.181,932,559.5530%1,955,941.091,452.551,492.592,009,861.9335%2,031,169.591,508.411,550.002,087,164.3140%2,106,398.091,564.281,607.402,164,466.69
ANAL SENSIB CE-VACS
Resultados del Anlisis de Sensibilidad - Aulas(En Nuevos
Soles)Factor de VariacinAlternativa 1Alternativa 2Inversin a
Precios SocialesVACSCEInversin a Precios
SocialesVACSCE-40%1,448,795.971,725,797.691,4871,476,373.641,753,375.361,513-35%1,569,528.971,846,530.691,6111,599,404.771,876,406.501,639-30%1,690,261.961,967,263.691,7351,722,435.911,999,437.631,765-25%1,810,994.962,087,996.691,8591,845,467.052,122,468.771,891-20%1,931,727.962,208,729.681,9831,968,498.182,245,499.912,017-15%2,052,460.962,329,462.682,1072,091,529.322,368,531.042,143-10%2,173,193.952,450,195.682,2312,214,560.462,491,562.182,269-5%2,293,926.952,570,928.682,3552,337,591.592,614,593.322,3950%2,414,659.952,691,661.672,4792,460,622.732,737,624.452,5215%2,535,392.952,812,394.672,6032,583,653.872,860,655.592,64710%2,656,125.942,933,127.672,7272,706,685.002,983,686.732,77315%2,776,858.943,053,860.672,8502,829,716.143,106,717.862,89920%2,897,591.943,174,593.662,9742,952,747.283,229,749.003,02525%3,018,324.943,295,326.663,0983,075,778.413,352,780.143,15130%3,139,057.933,416,059.663,2223,198,809.553,475,811.273,27735%3,259,790.933,536,792.663,3463,321,840.693,598,842.413,40340%3,380,523.933,657,525.653,4703,444,871.823,721,873.553,529
IMPTO AMBIENTALCOMPONENTES Y VARIABLES AMBIENTALES AFECTADAS POR
LA EJECUCIN DEL PROYECTOVARIABLES DE INCIDENCIAEFECTO TEMPORALIDAD
ESPACIALES
MAGNITUDPOSITIVONEGATIVONEUTROPERMANENTESTRANSITORIOSLOCALREGIONALNACIONALLEVESMODERADOFUERTESCORTAMEDIALARGAMEDIO
FSICO NATURALAGUA XXXXSUELOXXXXAIREXXX
MEDIO BIOLGICOFLORAXXXXFAUNAXXXX
MEDIO SOCIALCC.PP. YANAOCCO - HUANTAYLLAXXXX
MITIG. AMBIENTALIMPACTOS NEGATIVOSMEDIDAS DE MITIGACINCOSTO
(S/.)DURANTE LA CONSTRUCCION1. Almacenamiento de los materiales de
construccin.Recipientes para almacenamiento Intermedio344.80Seales
de Seguridad Ambiental1504.802. Deshechos de Aguas
Residuales.Monitoreo peridico de Aguas Residuales3464.803.
inadecuado manejo de maquinaria y equiposCharla de Sensibilizacin
Ambiental1304.804. Operacin de Equipos InsegurosImplementos de
Seguridad y Proteccin1104.80DURANTE LA OPERACIN1. Emisin de
deshechos slidos.Elaboracin de Tripiticos629.80TOTAL8353.80
CRONOGRAMA FISICOFASESETAPASAO 2013AO 2014AO 2015 -
2024(aos)RESPONSABLE123456789101112123456789101112123410I.-PRE
INVERSIONELABORACION DE ESTUDIO A NIVEL DE PERFILOREPI -
HUANCAVELICAII.-INVERSIONELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICOGSRTCONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURAMODULO 01GRHMODULO
02GRHCONSTRUCCIN DE ADMINISTRACIN BIBLIOTECAGRHCONSTRUCCIN DE
BLOQUE DE LABORATORIOSGRHSERVICIOS HIGIENICOSGRHCONSTRUCCIN DE
SUMINISTRO DE AGUAGRHLOSA DEPORTIVA MULTIUSOGRHOBRAS
EXTERIORESGRHCERCO PERIMETRICO Y PUERTA DE INGRESO GRHCONSTRUCCIN
DE TANQUE SPTICO Y POZO PERCOLADORGRHCONSTRUCCIN DE MDULO DE
VIVIENDASGRHMITIGACION AMBIENTALGRHMOBILIARIO Y
EQUIPAMIENTOGRHCAPACITACION GRHIII.-POST INVERSIONGRH Y
BENEFICIARIOS
MARCO LOGICOCAUSA - EFECTOCORRESPONDENCIARESUMEN DE
OBJETIVOSINDICADORESMEDIOS DE VERIFICACINSUPUESTOSFIN (1)Alto nivel
de calidad del servicio educativo y mejora de la calidad de vida
del futuro poblador de la II.EE. Pedro Ruiz Gallo, del CC.PP.
Yanaocco - HuantayllaReduccin de la brecha de calidad educativa
urbana y rural en el CC.PP. De Yanaocco - Huantaylla en un 95% en
el ao 10 culminado el proyecto. Informes anuales de Diagnstico
situacional del CC.PP. De Yanaocco - Huantaylla.Marco legal,
estabilidad social y econmica.Informes del Director de la II.EE.
Pedro Ruiz Gallo, del CC.PP. Yanaocco - Huantaylla, Distrito de
Acoria - Provincia De Huancavelica.PROPSITO (2)Adecuadas
condiciones para la prestacin del servicio educativo en la II.EE.
Pedro Ruiz Gallo, del CC.PP. Yanaocco - Huantaylla100 % de los
alumnos y docentes gozaran.de una adecuada prestacin del servicio
educativo.Informes del Director (a) de la II.EE. Pedro Ruiz Gallo
del CC.PP. De Yanaocco - Huantaylla, del Distrito de Acoria - Prov.
De Huancavelica.Cumplimiento de la poltica del Gobierno Local
encargado en el Eje Temtico Educacin y tica del Plan de Desarrollo
Concertado 2007-2021 y en el Plan Estratgico Sectorial Multianual
2007-2011 PESEM Educacin.Reduccin de los niveles de analfabetismo
en el CC.PP. De Yanaocco - Huantaylla, Distrito de Acoria.Informes,
Censos, fichas estadsticasCOMPONENTES (3)Adecuados y suficientes
ambientes Complementarios y de ServiciosConstruccin de SS.HH.,
Construccin de Losa Deportiva, Construccin de Suministro de Agua,
Construccin de Tanque Sptico y Pozo Percolador y Construccin del
Mdulo de Viviendas.Expediente tcnico aprobado, Informe de Avance
Fsico hasta la conclusin del Proyecto, Liquidacin de la Obra,
Informe de Cierre del Proyecto, informe de evaluacin del equipo y
mobiliario adquirido segn especificaciones tcnicas aprobadas,
distribucin e implementacin oportuna de equipos y mobiliario
educativo.Disponibilidad presupuestal para la ejecucin total del
proyecto por ejecucin directa.Adecuados y suficientes ambientes
Pedaggicos y AdministrativosConstruccin del Modulo A, construccin
del Mdulo B, laboratorios, SUM y Ambientes Asministrativos)Adecuada
Seguridad PerimetralConstruccin de Cerco Perimtrico y Obras
Exteriorees (veredas, graderas, los mismos que son de concreto
f'c=Kg/Cm2. Cerco perimtrico de sistema Dual, Cerco con Rejas y
cerco ciego, adems de las Obras Exteriores.Adecuado y suficiente
mobiliario escolar, material Disctico y EquipamientoImplementacin
con mobiliario escolar y material didctico apropiado, para los
ambientes comunes y complementarios.Alta capacitacin de los
docentes 04 Capacitaciones en Metodologas de Enseanza
Moderna.ACCIONESConstruccin de 05 aulas, construccin de una
direccin, construccin de una losa deportiva, construccin del cerco
perimtrico y Adquisicin de mobiliario educativo y textos educativos
para cada rea curricular y capacitacin a los docentes.Costo total
de inversin: S/. 2,857,825.68Facturas de compra y comprobantes de
compra del mobiliario educativoEl mobiliario es asignado a la
II.EE. Pedro Ruiz Gallo, del CC.PP. Yanaocco - Huantaylla dndose
las recomendaciones necesarias para su uso por parte de los
docentes y alumnos.Acta de recepcin y entrega de obra.Los ambientes
estarn acondicionados teniendo en cuenta los estndares ptimos
(ratio/alumnos/m2) establecidos por el MINEDU para instituciones
educativas.
2,857,825.68
ARBOL P-C
ARBOL E-F
MEDIOS FUNDAMENTALES
Ficha Justif. LES - U1FICHA JUSTIFICATIVA DE AMBIENTES
PEDAGGICOS EN FUNCIN DE LA CANTIDAD DE SECCIONES
NIVEL SECUNDARIO LES U1 ( CON ENFASIS EN LOS CURSOS DE
MATEMTICA, COMUNICACIN Y CIENCIAS)
REAS CURRICULARESPRIMER AOSEGUNDO AOTERCER AOCUARTO AOQUINTO
AOAMBIENTESuma de horas Semanales de usoSuma de horas de uso total
por ambienteUSO DE AMBIENTES DEL 1RO Y 2DO GRADOUSO DE AMBIENTES
DEL 3RO AL 5TO GRADOTOTAL DE USO DE AMBIENTES DE TODOS LOS
GRADOSHoras mximas de uso de ambientes por semanaHORAS# de
secc.horas por semana/ cursoHORAS# de secc.horas por semana/
cursoHORAS# de secc.horas por semana/ cursoHORAS# de secc.horas por
semana/ cursoHORAS# de secc.horas por semana/
cursoComunicacin616616616616616AC30300.430.641.0728Ingls111111111111111AC550.070.110.1828111111111111111AIP550.070.110.1828Matemtica616616616616616AC30300.430.641.0728Ciencia,
Tecnologa y
Ambiente414414414414414AC20200.290.430.7128010010010010010Lab000.000.000.0028Historia,
Geografa y Economa414414414414414AC20200.290.430.7128Formacin
Ciudadana y Cvica212212212212212AC10100.140.210.3628Persona,
Familia y Relaciones
Humanas212212212212212SUM10100.140.210.3628010010010010010AC000.000.000.0028Educacin
Religiosa212212212212212AC10100.140.210.3628Arte212212212212212AC10100.140.210.3628010010010010010SUM000.000.000.0028Educacin
Fsica212212212212212GM10100.070.110.1856010010010010010LD000.000.000.0028Educacin
para el
Trabajo111111111111111AIP550.070.110.1828010010010010010T000.000.000.0028111111111111111AC550.070.110.1828Tutora
y Orientacin Educacional111111111111111AC550.070.110.1828Horas de
Libre
Disponibilidad3.313.33.313.33.313.31010S/AMB9.99.90.353571428628HORAS
CURRICULARES175SECCIONESSeccionesAlumnos por AoAULAS COMUNESMob
1Mob 2TOTAL AMBIENTES PEDAGGICOSN Secciones Primer Ao19Aula
ComnAC2.073.