(415)7707220676673(8020)2717976656(3900)000000055040(96)20140829 PAGINA 1 57811 CLIENTE $ 55.040.00 SEÑOR CAJERO DEJAR LIBRE DE FIRMAS Y SELLOS LA PARTE SUPERIOR DE ESTE CUPÓN. BANCO - Los cheques deben ser girados a nombre de la Empresa de Telecomunicaciones de Pereira S.A. - No se recibe pago combinado de cheques y efectivo. Referencia para pago (Contrato): 1250061 Código Familiar: *463156374 Estrato: 2 Período Facturado: 01 JUL 2014/31 JUL 2014 Fecha límite de pago: 29 AGO 2014 Después de la fecha límite de pago se aplicará recargo por mora CICLO: 3 RUTA: 991153650 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. NIT. 816.002.018-1. Cra. 10 No. 15-30 Código Postal 660002 Pereira (Rda). AUTORRETENEDORES Según resolución No. 0547 del 25 de enero de 2002 GRAN CONTRIBUYENTE, AGENTES RETENEDORES DEL IVA E ICA. DOCUMENTO DE COBRO No. 75269117 FECHA EXPEDICION 13-AGO-2014 TU PAQUETE PRODUCTO: 1904099 PAQUETE - Teléfono: 3156374 PLAN: 450 VELOCIDAD: 5120 Kbps CARGO BASICO VOZ $ 18.371.98 SUBSIDIO VOZ (25 MIN) $ -694.58 RECARGOS POR MORA $ 108.89 AJUSTE AL FRACCIONAMIENTO $ -.24 CARGO BASICO INTERNET $ 31.000.00 SUBSIDIO INTERNET $ -6.000.00 IVA $ 833.95 0 CUENTAS VENCIDAS PAGA CUMPLIDO TU FACTURA Y ACUMULA PUNTOS EN UNE MAS SUBTOTAL $ 43.620.00 CONSUMO OTRAS ENTIDADES AJUSTE AL FRACCIONAMIENTO $ 0.70 MOVISTAR $ 557.75 IMPUESTO CONSUMO MOVISTAR $ 22.31 IVA $ 89.24 TOTAL CUENTA MES $ 670.00 RECARGOS POR MORA COMCEL $ 38.48 AJUSTE AL FRACCIONAMIENTO $ -3.44 COMCEL $ 8.924.00 IMPUESTO CONSUMO COMCEL $ 356.96 IVA $ 1.434.00 TOTAL CUENTA MES $ 10.750.00 SUBTOTAL $11.420.00 TOTAL COBROS EMPRESA $ 43.620.00 TOTAL OTRAS ENTIDADES $ 11.420.00 TOTAL SALDO ANTERIOR $0.00 BRIHAN STEVEN LADINO ROA CL 80 B #34-03 PISO 2 LIBERTADOR II (CUBA) PEREIRA-RISARALDA CC/NIT: 1088274871 BRIHAN STEVEN LADINO ROA CC/NIT: 1088274871 Referencia para pago (Contrato): 1250061 CUPON No.: 27179766-56 Código Familiar: *463156374 Fecha límite de pago: 29 AGO 2014 Después de la fecha límite de pago se aplicará recargo por mora TOTAL A PAGAR $ 55.040.00 TOTAL A PAGAR PRODUCTO CUPÓN DE PAGO VALOR 28045 CUPON No.: 27179766-56 Hola, esta es tu factura del mes de julio
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Hola, esta es tu factura del mes de julioofivirtual.etp.com.co/oficinavirtual/images/files/factura1250061.pdf · movistar $ 557.75 impuesto consumo movistar $ 22.31 iva $ 89.24 total
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$ 55.040.00SEÑOR CAJERO DEJAR LIBRE DE FIRMAS Y SELLOS LA PARTE SUPERIOR DE ESTE CUPÓN.
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- Los cheques deben ser girados a nombre
de la Empresa de Telecomunicaciones de Pereira S.A.
- No se recibe pago combinado de cheques y efectivo.
Referencia para pago (Contrato): 1250061Código Familiar: *463156374Estrato: 2Período Facturado: 01 JUL 2014/31 JUL 2014
Fecha límite de pago: 29 AGO 2014Después de la fecha límite de pago se aplicará recargo por mora
CICLO: 3RUTA: 991153650
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A.NIT. 816.002.018-1. Cra. 10 No. 15-30 Código Postal 660002 Pereira (Rda).AUTORRETENEDORES Según resolución No. 0547 del 25 de enero de 2002GRAN CONTRIBUYENTE, AGENTES RETENEDORES DEL IVA E ICA.
DOCUMENTO DE COBRO No. 75269117FECHA EXPEDICION 13-AGO-2014
TU PAQUETEPRODUCTO: 1904099 PAQUETE - Teléfono: 3156374PLAN: 450
VELOCIDAD: 5120 Kbps
CARGO BASICO VOZ $ 18.371.98
SUBSIDIO VOZ (25 MIN) $ -694.58
RECARGOS POR MORA $ 108.89
AJUSTE AL FRACCIONAMIENTO $ -.24
CARGO BASICO INTERNET $ 31.000.00
SUBSIDIO INTERNET $ -6.000.00
IVA $ 833.95
0 CUENTAS VENCIDAS PAGA CUMPLIDO TU FACTURA Y ACUMULA PUNTOS EN UNEMAS
SUBTOTAL $ 43.620.00
CONSUMO OTRAS ENTIDADESAJUSTE AL FRACCIONAMIENTO $ 0.70MOVISTAR $ 557.75IMPUESTO CONSUMO MOVISTAR $ 22.31IVA $ 89.24TOTAL CUENTA MES $ 670.00
RECARGOS POR MORA COMCEL $ 38.48AJUSTE AL FRACCIONAMIENTO $ -3.44COMCEL $ 8.924.00IMPUESTO CONSUMO COMCEL $ 356.96IVA $ 1.434.00TOTAL CUENTA MES $ 10.750.00
SUBTOTAL $11.420.00
TOTAL COBROS EMPRESA $ 43.620.00TOTAL OTRAS ENTIDADES $ 11.420.00TOTAL SALDO ANTERIOR $0.00
BRIHAN STEVEN LADINO ROACL 80 B #34-03 PISO 2 LIBERTADOR II (CUBA)PEREIRA-RISARALDACC/NIT: 1088274871
BRIHAN STEVEN LADINO ROACC/NIT: 1088274871
Referencia para pago (Contrato): 1250061CUPON No.: 27179766-56Código Familiar: *463156374Fecha límite de pago: 29 AGO 2014Después de la fecha límite de pago se aplicará recargo por mora
TOTAL A PAGAR
$ 55.040.00TOTAL A PAGAR
PRODUCTO CUPÓN DE PAGO VALOR
28045
CUPON No.: 27179766-56
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DETALLES CONSUMOSRANGOS DE CONSUMO Linea: 1904099
Desde Hasta MinutosValor
MinutoValorTotal
0 450 268 40.83 18371.98
CONSUMO ÚLTIMOS 3 MESESConsumo Actual: 268
Mes: Jun May Abr
Consumos: 177 161 138
Fecha Último Pago: 08-AGO-2014
Valor Último Pago: $ 51.060.00Valor Saldo en Reclamo: $ 0.00
Total Saldos Financiación: $0.00
Tasa Mora Telefonía 0.49
Tasa Mora Otros Servicios 0.85
DETALLES LLAMADASFecha Hora CL Teléfono Destino Ciudad Destino Min Valor Min Valor