Format Business Plan 2013

Student Entrepreneurship Center

TUGAS INDIVIDUAL

BUSINESS PLAN

Praktik Dokter Gigi + Dental Cafe

Nama : Fajri Akbar

NIM : 100600049

[Jalan Soekarno Hatta Komplek Podomoro Grup JakPus][021-646465]

[Darmawan Dental Cafe]

1


DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif……………………………………………………………………………. ..3

1. Visi dan Misi …………………………………………………………………………………. 4

2. Latar Belakang Perusahaan…………………………………………………………………… 5

2.1 Data Perusahaan………………………………………………………………………5

2.2 Biodata Pemilik.. …………………………………………………………………… 6

2.3 Struktur Organisasi dan Uraian Kerja ……………………………………………… 6

3. Analisis Pasar dan Pemasaran ………………………………………………………………… 7

3.1 Deskripsi Barang atau Jasa…………………………………………………………... 7

3.2 Pasar yang dituju……………………………………………………………………... 8

3.3 Keunggulan Barang atau Jasa yang dihasilkan………………………………………. 9

3.4 Strategi Pemasaran …………………………………………………………………... 9

3.5 Analisis Pesaing …………………………………………………………………….10

4. Analisis Produksi (operasi) ………………………………………………………………….. 10

4.1 Proses Produksi …………………………………………………………………….. 10

4.2 Bahan Baku dan Penggunaannya…………………………………………………… 11

5. Analisis Sumber Daya Manusia……………………………………………………………….11

6. Rencana Kerja ………………………………………………………………………………...12

7. Analisis Keuangan…………………………………………………………………………….12

7.1 Biaya Investasi Awal……………………………………………………………….. 12

7.2 Laporan Keuangan………………………………………………………………….. 13

7.2.1 Rencana Arus Kas…………………………………………………………13

7.3 Analisis Kelayakan Usaha …………………………………………………………..14

8. Analisis Resiko Usaha……………………………………………………………………….. 15

8.1 Analisis Resiko Usaha……………………………………………………………….15

8.2 Antisipasi Resiko Usaha …………………………………………………………… 15

9. Foto ………………………………………………………………………………………….. 15

2


RINGKASAN EKSEKUTIF

Nama klinik ini adalah Darmawan Dental Café dimana klinik dokter gigi ini dilengkapi

dengan café sebagai tempat menunggu pasien agar tidak jenuh dan bosan. Latar belakang saya

membuat café di tempat praktik saya adalah dengan dasar pelayanan kesehatan gigi yang

memakan waktu lama akan membuat orang jenuh untuk menunggu sehingga tidak jarang orang-

orang akan merasa bosan dan jenuh dalam menunggu.

Klinik ini akan saya bangun di suatu komplek ruko yang didirikan oleh group developer

terkenal. Dimana lokasinya terletak ditengah-tengah beberapa perumahan yang sangat besar

dengan jumlah rumah yang telah dibangun mencapai + 30.000 rumah, dan direncanakan akan

dibangun + 50.000 rumah. Rencana jangka panjang lokasi tersebut akan dijadikan kota satelit

seperti; Bintaro, Jakarta.

Mengingat perumahan tersebut dibangun + 15 tahun yang lalu, sehingga penghuni

perumahan tersebut sebagian besar merupakan keluarga baru (Baru menikah) yang berumur 7

tahun kebawah dan sisanya lagi berumur diatas 7 tahun, maka daerah tersebut banyak anak-anak

yang berumur dibawah 5 tahun ataupun yang akan lahir.

Mengingat lokasi tersebut terus dikembangkan dan dibangun rumah-rumah baru, dan

pada umumnya yang membeli rumah rata-rata adalah keluarga baru, maka diperkirakan

pertumbuhan jumlah anak-anak didaerah tersebut baik dari kelahiran ataupun pendatang baru

akan meningkat tajam. Pada komplek ruko tersebut belum ada yang membuka praktek dokter

gigi, sehingga saya merencanakan untuk membuka praktek dokter gigi.

3


I. VISI dan MISI

1.1 Visi

Visi saya dalam praktik ini adalah:

“Pusat pelayanan kesehatan gigi dan mulut masyarakat yang modern, bersahabat dan merakyat.”

1.2 Misi

Misi saya dalam praktik ini adalah:

Melakukan penyuluhan ke tingkat sekolah tentang pentingnya kesehatan gigi

Memberikan edukasi tentang kesehatan gigi kepada masyarakat sekitar

Mengutamakan pelayanan dan kesehatan pasien

4


2. LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

2.1 DATA PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan Darmawan Dental Cafe

2. Bidang Usaha Praktik dokter gigi sekaligus cafe

3. Jenis Produk / Jasa Pelayanan kesehatan gigi dan tempat makan minum berbau kedokteran gigi.

4. Alamat Perusahaan Jalan Soekarno-Hatta Komplek Podomoro Grup No.126 F Jakarta

5. Nomor Telepon 021-646465

6. Nomor Fax 021-90392

7. Alamat E-mail [email protected]

8. Mulai Berdiri 2015

9. Lokasi dan fasilitas Perusahaan

Lokasi usaha ini disekitar perumahan seluar 100 Hektar dan usaha juga menggunakan fasilitas cafe diluar praktik kedokteran

10. Status Kepemilikan Tempat Usaha

Status kepemilikan adalah penyewaan

5

mailto:[email protected]


2.2 BIODATA PEMILIK / PENGURUS (Disesuaikan dengan jumlah anggota)

1. Nama Fajri Akbar, drg.

2. Jabatan Pemilik

3. Tempat dan Tanggal Lahir 12 Juni 1992

4. Alamat Rumah Jalan Sukajaya Ujung No. 2 Jakarta Barat

5. Nomor Telepon 085760507078

6. Nomor Fax -

7. Alamat E-mail [email protected]

2.3 STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN KERJA

6

Fajri Akbar, drg.Direktur Utama

Penanggung jawab

Hendra Hidayat, MMManager Cafe

Penanggung Jawab Cafe

Dedi Andika, SEAdministrasiMenangani

administrasi klinik

Noer Fajriansyah, SEBendahara

Menangani Uang Keluar dan masuk

mailto:[email protected]


3. ANALISIS PASAR DAN PEMASARAN

3.1 DESKRIPSI BARANG ATAU JASA

Pelayanan Kesehatan

Penambalan Gigi

Gigitiruan

Perawatan Ortodonti

Bedah Mulut

Perawatan Periodontal

7

Perawatan ini bermanfaat untuk menggantikan struktur jaringan gigi yang rusak dengan bahan pengganti lainnya, berupa amalgam, resin komposit, GIC dan kompomer, sehingga dapat mengembalikan fungsi normal gigi yang rusak tersebut. Perawatan ini juga berupa fissure sealant sebagai tindakan pencegahan karies.

Perawatan ini bermanfaat untuk menggantikan gigi pasien yang hilang dengan gigitiruan sehingga fungsi normal rongga mulut dapat kembali. Perawatan ini dapat berupa gigitiruan sebagian lepasan, gigitiruan penuh dan gigitiruan cekat berupa jacket crown dan bridge.

Perawatan ini bermanfaat untuk menghilangkan sumber infeksi di rongga mulut pasien dan sebagai perawatan emergency (misalnya drainase abses). Perawatan ini berupa pencabutan gigi (gigi sumber infeksi dan gigi yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi posisinya di rongga mulut, gigi berlebih dan gigi sulung yang belum tanggal), bedah minor seperti odontektomi untuk mengambil gigi terpendam.

Perawatan ini bermanfaat untuk mengembalikan susunan dan oklusi gigi geligi pasien menjadi normal, sehingga dapat meningkatkan dan menambah rasa percaya diri dan estetika pasien. Perawatan ortodonti ini adalah berupa perawatan ortodonti lepasan (khususnya untuk anak-anak dalam fase tumbuh kembang) dan perawatan ortodonti cekat.

Perawatan ini bermanfaat sebagai kontrol oral hygiene pasien, meningkatkat kesehatan jaringan periodontal dan pelayanan kuratif penyakit periodontal. Perawatan ini berupa skeling, root planning, perawatan gingivitis, perawatan perodontitis, gingivektomi dan open flap.


Konsultasi Kesehatan Gigi dan Mulut

Cafe & Resto

Menyediakan makanan dan minuman

3.2 PASAR YANG DITUJU

GAMBARAN KARAKTERISTIK PEMBELI / PENGGUNA

Melihat kondisi ekonomi penduduk perumahan ini, merupakan penduduk menengah,

dimana mereka cukup mengerti tentang kesehatan dan merawat gigi. Untuk menjaga kesehatan

gigi, mereka harus datang ke dokter gigi minimal 3 – 6 bulan sekali. Pesatnya pertumbuhan

makanan anak-anak yang merusak gigi, seperti: coklat, permen, sehingga permintaan untuk

pengobatan dan perawatan gigi diperumahan ini diperkirakan sangat tinggi. Jumlah warga

diperumahan ini sebanyak 30.000 kk dengan rata-rata 5 orang per kk, sehingga total

penduduknya adalah 30.000 kk x 5 orang/kk = 150.000 orang.

VOLUME PENJUALAN

Jenis Produk Unit Total Nilai (Rp)

Pelayanan Kesehatan

Penambalan gigi

berlubang

Pembuatan gigi palsu

Pengobatan gigi anak

Pembersihan karang

gigi

Pemasangan dan

perawatan kawat gigi

lepasan

Pencabutan gigi

30 kali X Rp. 200.000,-

15 kali X Rp. 1.500.000,-

50 kali X Rp. 100.000,-100 kali X Rp. 150.000,-

5 Kali X Rp. 2.000.000,-

100 Kali X Rp. 150.000,-

Rp. 6.000.000,-

Rp. 22.500.000,-

Rp. 5.000.000,-

Rp. 10.000.000,-

Rp. 15.000.000,-

Makanan dan Minuman 200 Porsi x Rp. 20.000,- Rp. 4.000.000,-

8

Pelayanan ini bertujuan untuk menerima keluhan masyarakat mengenai kesehatan gigi dan mulutnya, serta sebagai salah satu sarana pendidikan kesehatan gigi dan mulut bagi masyarakat.


TOTAL Rp. 62.500.000,-

3.3 KEUNGGULAN BARANG ATAU JASA YANG DIHASILKAN

Klinik kedokteran gigi yang akan saya bangun memiliki suatu cafe dan resto sehingga

pasien tidak akan jenuh dalam menunggu dan tetap bisa bersantai sambil menikmati makanan

dan minuman yang kami sediakan. Klinik ini juga dibangun di suatu komplek yang besar

sehingga pasar yang ditargetkan juga besar.

3.4 STRATEGI PEMASARAN

( STRATEGI PRODUK = Kami mengemas cafe dengan nuansa gigi sehingga

membuat pasien yang berkunjung merasakan suasana kedokteran gigi yang

santai dan nyaman.

( STRATEGI DISTRIBUSI = Klinik ini dibangun pada suatu komplek yang besar

sehingga pasar yang ditargetkan juga besar.

( STRATEGI PEMASARAN =Saya akan membuat suatu program “Pelajar Sehat” dimana

pelajar akan diberikan harga khusus yang lebih rendah dari harga normal apabila

menunjukkan kartu tanda pelajar, ini juga merupakan strategi bisnis yang bagus untuk

praktik dokter gigi yang baru, karna dengan menggunakan program ini tentunya banyak

pelajar yang lebih memilih ke tempat praktek ini dan nantinya juga mengundang pasien

yang lain untuk datang.

( STRATEGI PENETAPAN HARGA = Harga yang dipatok juga standart

pelayanan kesehatan gigi. Namun untuk masyarakat kurang mampu dapat

menggunakan asuransi kesehatan sehingga mendapatkan pengurangan

harga.

9


3.5 ANALISIS PESAING

Pesaing yang membuka praktek dokter gigi diperumahan ini belum ada. Tapi puskemas

yang berada 3 km dari perumahan ini melayani pengobatan gigI, begitu juga rumah sakit yang

berjarak + 15 km.

PESAING KEUNGGULAN KELEMAHAN

Puskesmas 1. Lebih Murah 1. Pelayanan kurang baik

2. Malam tutup Rumah Sakit 1. Fasilitas Lengkap

2. Dokter Gigi Spesialis1. Mahal2. Jauh dari komplek

Untuk mengatasi persaingan dengan puskesmas dengan keunggulan lebih

murah kami juga melayani asuransi kesehatan sehingga biaya yang dikeluarkan

juga tidak begitu mahal. Untuk mengatasi persaingan dengan rumah sakit kami

mengatasinya dengan cara menambah fasilitas setiap bulannya sehingga pasien

yang berkunjung tidak menilai fasilitas kami ketinggalan zaman.

4. ANALISIS PRODUKSI (OPERASI)

4.1 PROSES PRODUKSI

SKEMA PROSES PRODUKSI / SKEMA PEMBERIAN JASA BAGI KONSUMEN.

KEUNGGULAN PROSES YANG DIMILIKI

Proses pendaftaran pasien dengan nomor urut yang diatur secara komputerisasi, proses

pemanggilan juga berintegrasi dengan cafe sehingga pasien yang sedang berada di cafe akan

mendengar proses pemanggilan pasien dengan jelas.

10

Ruang Tunggu (Café)

Klinik

Pasien

Pendaftaran


4.2 BAHAN BAKU DAN PENGGUNAANNYA

BAHAN BAKUKEBUTUHAN

RATA-RATA PER BULAN

SUMBER

Peralatan Tambal ( mata bur, GIC, RK dan Amalgam )

1 Pack Global Dental Suplay

Sterilisasi Alat Sederhana 7 Botol Kimia Farma Akrilik (Powder+Liquid) 3 Botol Matahari DentalBahan Cetak Alginate 3 Bungkus Bintang SaudaraBahan Cetak Elastomer 3 Bungkus Bintang SaudaraAnastesi 2 Kotak Menda ApotekSpuit dan Nedle 2 Kotak Menda ApotekKapas dan Kasa 1 Gulung Menda ApotekSarung Tangan 3 Kotak Bintang SaudaraMasker 3 Kotak Cobra DentalGelas Kumur Sekali Pakai 2 Pack Cobra DentalCelemek 2 Pack Cobra DentalAir PDAMListrik PLNWire Ortodontik 3 Gulungan Global DentalRubber Ortodontik 2 Paket Matahari DentalPeralatan Endodonti 2 Kotak Bintang SaudaraPovidon Iodine 2 Botol Kimia FarmaBenang Jahit 1 Gulungan Menda Apotek

BAHAN PENOLONGKEBUTUHAN

RATA-RATA PER BULAN

SUMBER

Jasa Satpam 1 OrangJasa Cleaning Service 1 OrangJasa Pramusaji 3 Orang

5. ANALISIS SUMBERDAYA MANUSIA (SDM)

JUMLAH PEKERJA, KEUNGGULAN DAN KOMPETENSI

Pekerja yang saya pekerjakan disini adalah 7 orang dimana 1 orang menjadi manager

cafe dengan pegawai 3 orang, 1 orang menjadi pengurus administrasi dan 1 orang menjadi

bendahara cafe dan klinik yang akan mengatur pemasukan dan pengluaran usaha. Orang yang

dipekerjakan disini memiliki pengalaman dan tingkat pendidikan dibidangnya. Lalu untuk

mengatur kebersihan saya juga mempekerjakan 1 orang cleaning service untuk menjaga

kebersihan klinik dan cafe.

11


6. RENCANA KERJA

KEGIATANbulan ke -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Sosialisasi dengan masyarakat x xMemberikan pelayanan kepada masyarakat

x x x x x x x x x x x x

Bakti Sosial xEvaluasi Program Kerja x

7. ANALISIS KEUANGAN

7.1 BIAYA INVESTASI AWAL

Item Volume Harga/Unit Total BiayaDental Unit 3 @ Rp. 22.000.000 Rp. 66.000.000Autoclave 1 @ Rp. 2.000.000 Rp. 2.000.000Tang Ekso 2 set dewasa, 1 set

anak@ Rp. 2.200.000 (dewasa)@ Rp. 1.000.000

Rp. 5.400.000

Scaller Manual 2 @ Rp. 60.000 Rp. 120.000Gedung 1 - -Karpul 2 @ Rp. 250.000 Rp. 500.000Alat Pengungkit Gigi 1 @ Rp. 520.000 Rp. 520.000TV 1 @ Rp. 1.500.000 Rp. 150.000Meja 2 @ Rp. 250.000 Rp. 500.000Kursi Ruang Tunggu 2 @ Rp. 1.200.000 Rp. 2.400.000Kipas Angin 1 @ Rp. 145.000 Rp. 145.000Air Conditioner (LG) 1 @ Rp. 2.279.000 Rp. 2.279.000Kursi Pasien 2 @ Rp. 150.000 Rp. 300.000

Lemari Kaca 2 @ Rp. 400.000 Rp. 800.000

Total Rp 81.114.000

12


7.2. LAPORAN KEUANGAN

7.2.1. RENCANA ARUS KAS (CASH – FLOW)RENCANA ARUS KAS (dalam ribuan rupiah)

Darmawan Dental Cafe

UNTUK TAHUN 2016

Bln I (Rp) Bln II Bln III Bln IV Bln V Bln VI Bln VII Bln VIII Bln IX Bln X Bln XI Bln XII

A. PENERIMAAN

Penerimaan Penjualan 4.000.000 4.400.000 4.840.000 8.000.000 10.000.000 11.000.000 12.100.000 12.600.000 10.000.000 12.150.000 13.500.000 11000000

Penerimaan Pinjaman - - - - - - - - - - - -

Penerimaan lain-lain 100.000.000 - - - - - - - - - - -

Sub Total Penerimaan 104.000.000 4.400.000 4.840.000 8.000.000 10.000.000 11.000.000 12.100.000 12.600.000 10.000.000 12.150.000 13.500.000 11000000

B. PENGELUARAN

Pembelian Asset

(Investasi)81.114.000 - - - - - - - - - - -

Pembelian Bahan Baku 5.559.000 350.000 400.000 1.000.000 1.500.000 800.000 - 500.000 - 900.000 - 450000

Pembelian Bahan

Pembantu- - - - - - - - - - - -

Upah Buruh Produksi 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3200000

Biaya Produksi Lain-

Lain- - - - - - - - - - - -

Biaya Pemasaran 100.000 - - - - - - - - - - -

Listrik, Air, Telepon 240.000 185.000 185.000 185.000 185.000 185.000 185.000 185000 185.000 185.000 185.000 185000

Sub Total Pengeluaran 90.213.000 3.735.000 3.785.000 4.385.000 4.885.000 4.185.000 3.385.000 3.885.000 3.385.000 4.285.000 3.385.000 3835000

C. SELISIH KAS 13.787.000 665.000 1.055.000 3.615.000 5.115.000 6.815.000 8.750.000 8.715.000 6.615.000 7.865.000 10.115.000 7165000

D. SALDO KAS AWAL 0 13.787.000 14.452.000 15.507.000 19.122.000 24.237.000 31.052.000 39.802.000 48.517.000 55.132.000 62.997.000 73112000

E. SALDO KAS AKHIR 13.787.000 14.452.000 15.507.000 19.122.000 24.237.000 31.052.000 39.802.000 48.517.000 55.132.000 62.997.000 73.112.000 80277000

13


7.2. Analisis Kelayakan Usaha

Dalam analisa investasi kami menggunakan 2 metode, yaitu:

1. Payback Period adalah suatu periode yang diperlukan untuk menutup kembali investasi dengan menggunakan keuntungan ditambah penyusutan.

Payback Period usaha ini adalah 5 bulan.

2. Internal Rate of Return (IRR) adalah tingkat bunga yang akan menjadi nilai sekarang dari proceeds yang diharapkan yang akan diteriama, sama dengan nilai sekarang dari pengeluaran modal. IRR yang baik jika lebih besar dari tingkat suku bunga bank.

IRR 1 tahun sebesar 41,32%. (diatas bunga bank 1,33% perbulan)

14


8. ANALISIS RESIKO USAHA

8.1 ANALISIS RESIKO USAHA

- Tidak kembalinya modal karena usaha yang bangkrut

- Makanan dan minuman yang expired karena tidak adanya pembeli

8.2 ANTISIPASI RESIKO USAHA

- Membuat penyuluhan kepada masyarakat sekitar tentang pentingnya kesehatan gigi

dan mulut sehingga mereka peduli dengan pentingnya kesehatan gigi dan mulut.

Bankrutnya usaha ini apabila tidak adanya pemasukan ataupun pemasukan yang

sangat minimal dari jumlah pasien yang datang dan dengan adanya penyuluhan ini

diharapkan meningkatnya kepedulian masyarakat

- Membeli bahan makanan dengan tanggal expired yang rentang waktunya dekat

dengan jumlah yang tidak banyak. Jadi apabila vahan makanannya habis baru dibeli

lagi sehingga meminimalisir resiko.

8. FOTO

Design Interior

15


Design Ruang Tunggu

Design Cafe

16

Format Business Plan 2013

Documents

hatta komplek podomoro

membuka praktek dokter

dasar pelayanan kesehatan

pusat pelayanan kesehatan

analisis sumber daya

rencana jangka panjang

analisis resiko usaha

keluarga baru baru menikah