Explicación de los Presupuestos 2013 Ayuntamiento de Redován

PRESUPUESTOS 2013

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PRESUPUESTO AÑO 2013

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Explicación de los Presupuestos del Ayuntamiento de Redován en el año 2013

PRESUPUESTO AÑO 2013

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¿De dónde partimos?

ESTADO DEUDA A 31/12/2010

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PRESUPUESTO INGRESOS AÑO 2012 A 15/12/2012

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PRESUPUESTO GASTOS AÑO 2012 A 15/12/2012

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PRESUPUESTO AÑO 2012

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El presupuesto de 2012 se cierra con un superávit, con una previsión de alrededor

100.000 euros (la cifra exacta se concretará en febrero con la liquidación del presupuesto). A fecha 30/11/12 el superávit alcanzaba mas de

600.000 euros

PRESUPUESTO AÑO 2013

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Durante el año 2012 se han pagado un total de

7.866.974,05 euros a los proveedores del Ayuntamiento, en su mayoría, la deuda del

anterior gobierno municipal

HISTÓRICO PRESUPUESTOS

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AÑOINGRESOS

(RECAUDACIÓN)GASTOS

(OBLIGACIONES)DIFERENCIA

2008 6.052.902,68 7.899.995,85 -1.847.093,17

2009 4.939.400,11 6.736.375,13 -1.796.975,02

2010 5.774.768,33 7.798.281,72 -2.023.513,39

2011 3.617.115,45 5.465.963,91 -1.848.848,46

2012 (15/12/2012) 7.498.080,74 4.984.402,55 2.513.678,19

FINANCIACIÓN DEUDA

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• PÓLIZA DE CRÉDITO (A CORTO PLAZO)

• PRÉSTAMO A 10 AÑOS (HASTA AÑO 2022

PÓLIZA DE CRÉDITO

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AÑO 2011: 963.000 EUROS

AÑO 2013: 500.000 EUROS

PRÉSTAMO A 10 AÑOS

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Financiamos cerca de 3,5 millones de euros con la siguiente tabla de amortización:

Año Cantidad (€) Año Cantidad (€)

2012 107.056,84 2017 557.621,91

2013 183.526,01 2018 557.621,91

2014 401.748,62 2019 557.621,91

2015 557.621,91 2020 557.621,91

2016 557.621,91 2021 557.621,91

PRESUPUESTO AÑO 2013. INGRESOS

CAP. DESCRIPCIÓN EUROS

I Impuestos Directos 2.077.971,98 €

II Impuestos Indirectos 30.000,00 €

III Tasas y otros ingresos 1.357.011,98 €

IV Transferencias corrientes 1.198.001,72 €

V Ingresos patrimoniales - €

VI Enajenación inversiones reales 60.464,61 €

VII Transferencias de capital - €

VIII Activos Financieros - €

IX Pasivos Financieros - €

TOTAL INGRESOS 4.829.072,37 €

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PRESUPUESTO AÑO 2013. GASTOS

CAP. DESCRIPCIÓN EUROS

I Gastos de Personal 1.505.711,24 €

II Gastos de bienes corrientes y servicios 2.521.433,34 €

III Gastos financieros 271.000,00 €

IV Transferencias corrientes 243.081,76 €

VI Inversiones Reales 192.847,47 €

VII Transferencias de capital 94.998,56 €

VIII Activos Financieros - €

IX Pasivos Financieros - €

TOTAL GASTOS 4.829.072,37 €

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PRESUPUESTO AÑO 2013

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¿Qué significan cada una de las partidas tanto de ingresos como de gastos?

INGRESOS

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CAPÍTULO 1: IMPUESTOS DIRECTOS.Son aquellos impuestos que revierten directamente en las propiedades físicas de los ciudadanos: IBI, Rústica, impuestos de vehículos, IAE de grandes empresas, la plusvalía.

CAPÍTULO 2: IMPUESTOS INDIRECTOS.Este capítulo incluye los impuestos sobre licencias de obras en la ciudad.

CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS.Son los ingresos pos tasas municipales: agua, basuras, actividades deportivas, uso instalaciones deportivas, vados, ocupación subsuelo, marquesinas, licencias de apertura, mercados, cementerio, etc.

CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES.Son los ingresos por los impuestos recaudados por el Estado y que cede en parte a los Ayuntamientos: impuestos sobre el IVA, alcohol, cerveza, tabaco, gasolina, cesión del IRPF, etc. También los ingresos de otras administraciones públicas (subvenciones para gasto corriente).

INGRESOS

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CAPÍTULO 5: INGRESOS PATRIMONIALES.Son los intereses que el Ayuntamiento cobra por las cuentas y depósitos bancarios. Y también los ingresos por arrendamientos de propiedades públicas, como el renting de placas solares en inmuebles municipales.

CAPÍTULO 6: ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.Son los ingresos por venta de suelo patrimonial, principalmente las parcelas de las urbanizaciones que el Ayuntamiento por ley puede vender para crear viviendas de protección oficial.

CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.Son los ingresos de otras administraciones con destino a inversiones y obras.

CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS.Es el ingreso de las devoluciones sobre prestamos o adelantos que haya realizado el ayuntamiento.

CAPÍTULO 9: PASIVOS FINANCIEROS.Contiene la cifra de préstamos a largo plazo contratados por el Ayuntamiento en el año en curso. No hay ninguno previsto en 2013.

GASTOS

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CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL.En este apartado donde se incluye toda la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento y los salarios de los funcionarios.

CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.Son los gastos del funcionamiento de la ciudad, alumbrado, agua, limpieza, recogida basuras, manteniendo colegios, cuidado de parques y jardines , fiestas, actividades culturales, servicios municipales, de servicios sociales, mujer y juventud.

CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS.Son los gastos derivados de los préstamos solicitados por el ayuntamiento, intereses financieros principalmente.

CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES.Son las ayudas y subvenciones que el Ayuntamiento concede a otras instituciones y personas: asociaciones, prestaciones sociales regladas a familias con menos recursos, Mancomunidad Servicios Sociales La Vega y entidades deportivas.

GASTOS

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CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES.Esta partida son las inversiones reales del Ayuntamiento.

CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.Son los gastos que el Ayuntamiento transfiere a otras entidades para que puedan desarrollar también inversiones, es decir, proyectos de obras donde el Ayuntamiento colabora con una aportación económica.

CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS.Es el gasto financiero del Ayuntamiento en caso de ser prestatario.

CAPÍTULO 9: PASIVOS FINANCIEROS.Esta partida que se repite en Ingresos y Gastos se refiere a los préstamos contratados por el Ayuntamiento en el año en curso. No hay ninguno previsto en 2013.

ALGUNOS GASTOS DEL CAPÍTULO II

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• Contrato basuras: 286.480 euros• Limpieza viaria: 137.313 euros• Limpieza de edificios públicos y colegio: 166.702

euros.• Energía eléctrica: 225.000 euros.• Fiestas populares: 70.000 euros.• Escuela de fútbol: 29.000 euros• Escuela de tenis: 27.000 euros• Unión Musical: 10.800 euros.• Ayudas sociales: 11.000 euros.

CAPÍTULO II 2012 vs 2013

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• Los créditos totales del capítulo II para el año 2012 a fecha 15/12/2012 son: 2.532.300 euros.

• Los créditos iniciales del capítulo II para el año 2013 son: 2.521.433 euros.

PRESUPUESTO AÑO 2013

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El presupuesto municipal asume la subida del 10% de la Mancomunidad de Canales del Taibilla

de forma que no tenga que encarecerse el recibo del agua a los ciudadanos (en el capítulo

II)

INVERSIONES AÑO 2013

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El presupuesto contempla diferentes inversiones:

• Mejora acceso al Colegio mediante unarotonda en la calle la Escorrata

• Mejora acceso polideportivo

• Ampliación centro de la 3ª edad (a expensasde la aprobación por Diputación)

• Cambio del archivo municipal

SUBVENCIONES AÑO 2013

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• APORT. SERVICIO CONSORCIO EXTINCIÓN INCENDIOS: 25.841,00 €• CONSORCIO PARA LA ELIMINACION DE RESIDUOS AREA XVII:

2.500,00 €• CONVENIO ASOCIACIÓN MUJERES: 500,00 €• CONVENIO ASOCIACIÓN ARACELIA: 500,00 €• CONVENIO TERCERA EDAD: 4.000,00 €• TRANSFERENCIA MANCOMUNIDAD LA VEGA: 110.000,00 €• APORTACION CONSORCIO CONVEGA: 3.000,00 €• SUBVENCIÓN FAMILIAS ESCUELAS INFANTILES: 3.000,00 €• BECAS TRANSPORTE UNIVERSITARIO: 3.500,00 €• SUBVENCION AMPA SAGRADOS CORAZONES: 150,00 €• SUBVENCION AMPA INSTITUTO: 150,00 €

SUBVENCIONES AÑO 2013

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• PREMIOS CULTURA: 450 €• GALA MUJER TRABAJADORA: 1.500,00 €• SUBVENCION UNION LIRICA Y ESCUELA DE VERANO (UNIÓN MUSICAL):

27.000,00 €• SUBVENCIÓN ASOCIACION BAILE THE SUN: 350,00 €• SUBVENCION ORQUESTA DE PULSO Y PÚA: 350,00 €• SUBVENCIÓN COFRADÍA STMO. SACRAMENTO: 350,00 €• SUBVENCIÓN COFRADÍA CRISTO Y LA VERONICA: 350,00 €• SUBVENCION COFRADÍA LA SOLEDAD: 350,00 €• SUBVENCION COFRADÍA VIRGEN PIEDAD: 350,00 €• SUBVENCION COFRADIA STO. ENTIERRO: 350,00 €• SUBVENCION COFRADIA DE LOS AUROROS: 350,00 €• SUBVENCION COFRADIA SGDO. CORAZÓN DE J.: 350,00 €• SUBVENCION JUNTA MAYOR DE COFRADIAS : 350,00 €• SUBVENCION ASOCIACION LA GRAMAERA: 1.000,00 €

SUBVENCIONES AÑO 2013

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• SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN LA CARBONILLA: 350,00 €• SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN RONDALLA BRISAS: 350,00 €• AYUDA REINA Y DAMAS: 4.500,00 €• PREMIOS LIBRO FIESTAS: 250,00 €• SUBVENCIÓN ASOCIACIONES FESTERAS: 7.500,00 €• SUBVENCIÓN REDOVÁN C.F.: 25.000,00 €• SUBVENCIÓN CLUB DE TENIS: 9.000,00 €• SUBVENCION CLUB FRONTENIS: 1.000,00 €• SUBVENCION CLUB PESCA: 350,00 €• SUBVENCION CLUB DE MONTAÑA: 540,00 €• SUBVENCION CLUB LA PALOMA: 350,00 €• SUBVENCION CLUB DE JUDO: 2.250,00 €

SUBVENCIONES AÑO 2013

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• SUBVENCIÓN PEÑA MADRIDISTA REDOVÁN: 350,00 €

• SUBVENCIÓN PEÑA BLAUGRANA REDOVÁN: 350,00 €

• SUBVENCIÓN CLUB ALPINO REDOVÁN: 350,00 €• SUBVENCIÓN CLUB CAZADORES SAN MIGUEL:

350,00 €• DONACIONES DE ALCALDIA DE PEQUEÑA

CUANTIA: 1.000,00 €• CUOTAS F.E.M.P. Y F.V.M.P: 3.000,00 €

PRESUPUESTO AÑO 2013

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El Gobierno municipal es el primero en aplicarse las reducciones presupuestarias

SALARIOS DEL ANTERIOR GOBIERNO

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APELLIDOS Y NOMBRE SALARIO MENSUAL (14 PAGAS)

CANTIDAD BRUTA ANUAL

Bas Lorenzo, Leticia 2.543,45 € 35.608,30 €

Pozuelo Poveda, Joaquín 2.543,45 € 35.608,30 €

Larrosa Avilés, Adela 1.415,14 € 19.811,96 €

Heredia Rocamora, Encarna 1.415,14 € 19.811,96 €

Ruiz Espinosa, José Manuel 707,07 € 9.898,98 €

Asesor 779,47 € 10.912,64 €

TOTAL 131.652,14 €

SALARIOS DEL GOBIERNO EN EL 2013

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APELLIDOS Y NOMBRE SALARIO MENSUAL (12 PAGAS)

CANTIDAD BRUTA ANUAL

Fernández, Emilio 1.394,65 € 16.735,80 €

Cartagena, Amelia 1.170,00 € 14.040,00 €

Caselles, Encarna 812,00 € 9.744,00 €

Martínez, Francisco 812,00 € 9.744,00 €

Cerdá, Inmaculada 520,00 € 6.240,00 €

Asesora 891 € 10.692,00 €

TOTAL 67.195,80 €

PRESUPUESTO AÑO 2013

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Cualquier cargo público del Ayuntamiento de Redován tiene menos retribución que el

personal funcionarial o laboral

GASTOS EN PROTOCOLO Y REPRENTACIÓN

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Año Cantidad

2008 42.130,04 €

2009 29.895,71 €

2010 39.255,88 €

2011 5.797,41 €

2012 5.728,38 €

GASTOS EN PUBLICIDAD

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Año Cantidad

2008 30.609,95 €

2009 12.231,04 €

2010 18.140,71 €

2011 8.406,24 €

2012 4.528,95 €

2013 7.000,00 € (presupuestado)

PRESUPUESTO AÑO 2013

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Todos los datos aquí expuestos son datos públicos a disposición de los ciudadanos que lo

soliciten en la tesorería municipal

PRESUPUESTO AÑO 2013

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Tiene a su disposición el presupuesto del año 2013 en la sede electrónica del Ayuntamiento,

en concreto, en el Tablón de Anuncios (Presupuesto) de la sede electrónica:

http://redovan.sedeelectronica.es