DISAMPAIKAN DALAM ACARA : Workshop Persiapan Pelaksanaan Audit Kegiatan Na#onal Slum Upgrading Project Kota Tanpa Kumuh (NSUPKOTAKU) Tahun 2020 – Hotel Grand Savero Bogor, 1517 Maret 2020 Disampaikan oleh: MITA DWI APRINI Wakil Kepala PMU NSUP & NUSP2 Pengembangan Kawasan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM NSUP KOTAKU TA 2019 & RENCANA TA 2020
22
Embed
EVALUASI(PELAKSANAAN( KEGIATAN(PROGRAMNSUP( …kotaku.pu.go.id/files/Media/Pustaka/Modul dan Materi/03. Evaluasi... · DISAMPAIKAN)DALAMACARA):)...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
DISAMPAIKAN DALAM ACARA : Workshop Persiapan Pelaksanaan Audit Kegiatan Na#onal Slum Upgrading Project -‐ Kota Tanpa Kumuh (NSUP-‐KOTAKU) Tahun 2020 – Hotel Grand Savero Bogor, 15-‐17 Maret 2020
Disampaikan oleh: MITA DWI APRINI
Wakil Kepala PMU NSUP & NUSP-‐2 Pengembangan Kawasan Permukiman
Direktorat Jenderal Cipta Karya
EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM NSUP
KOTAKU TA 2019 & RENCANA TA 2020
OUTLINE PAPARAN
DIPA SATKER PROVINSI TA. 2019; § ALOKASI PER-‐KOMPONEN KEGIATAN; § REALISASI DIPA SATKER PROV. TA 2019; § DIPA SATKER PROVINSI TA 2019 DAN ALOKASI TIDAK TERSERAP;
CAPAIAN INDIKATOR UTAMA (KPI) PROGRAM NSUP (KOTAKU);
RENCANA LOKASI DAN ALOKASI PROGRAM KOTAKU TA. 2020
DIPA SATKER PIP KABUPATEN/KOTA TA.2019; § ALOKASI PER-‐KOMPONEN KEGIATAN; § REALISASI DIPA SATKER PIP KAB/KOTA TA 2019; § DIPA SATKER PIP KAB/KOTA TA 2019 DAN ALOKASI TIDAK TERSERAP;
HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN INFRASTRUKTUR TA. 2019; § INVESTASI KEGIATAN INFRASTRUKTUR SKALA LINGKUNGAN TA. 2019 § PENERIMA MANFAAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR; § SERAPAN TENAGA KERJA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR;
A
B
C
D
E
DIPA SATKER PROVINSI TA. 2019 A ALOKASI PER-‐KOMPONEN KEGIATAN
NO JENIS PEMBIAYAAN KEGIATAN ALOKASI (X Rp.1.000) KETERANGAN
1 Gaji dan BOP Tim Korkot dan Tim Fasilitator 269,136,859
Pendampingan KOTAKU di 269 kab./kota di 11.067 kelurahan dan CERC Sulteng
2 PelaShan Masyarakat/Peningkatan Kapasitas Masyarakat 11,930,000 Dilaksanakan di 1.193 kel/desa lokasi BPM TA.2019
3 Infrastruktur Skala Kawasan 57,773,841 Untuk kegiatan skala Kawasan di 31 kab./kota
4 Voca%onal Training BDC 4,950,000 Dilaksanakan di 5 provinsi (Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat)
5 Hunian Tetap Provinsi Sulawesi Tengah 161,573,975 -‐
TOTAL 505,364,675
DIPA SATKER PROVINSI TA. 2019 A REALISASI DIPA SATKER PROVINSI TA.2019
DIPA SATKER PROVINSI TA. 2019 A DIPA SATKER PROVINSI TA 2019 TIDAK TERSERAP
A
B
C
D
E
Komponen Biaya Korkot & Faskel/Pelatdas cdak cair karena kelebihan Gaji/BOP akibat turnover fasilitator Rp. 12,54 M (5%).; Komponen PKM cdak cair sebesar Rp. 20 jt karena missused fund, kecdak siapan kegiatan dan permasalahan kelembagaan BKM di 2 kel. Kota Bandung; Vocaconal Training BDC Tidak cair di 5 kab./kota di Kota Jambi, Kota Bandung dan Prov. Lampung (3 kota) sebesar Rp. 1,04 M (21%);
Kegiatan Infrastruktur skala kawasan cdak dapat dicairkan karena proses pengadaan yang belum selesai sebesar Rp. 21,39 M (37%);
Kegiatan CERC Provinsi Sulawesi tengah cdak cair sebesar Rp. 88,58 M (55%);
Total cdak cair DIPA Provinsi TA 2019 sebesar Rp. 123,56 M (25 %)
DIPA SATKER PIP KAB./KOTA TA. 2019 B ALOKASI PER-‐KOMPONEN KEGIATAN
No Kategori Kegiatan Jml Lokasi Alokasi (x Rp 1.000)
1 Infrastruktur Skala Lingkungan/ Kelurahan (BPM Skala Lingkungan)
Pagu 1.210 Kelurahan, di 205 kab./kota tersebar di 32 Provinsi
Rp 1.554.500.000
Realisasi 1.204 Kelurahan di 205 kab./kota tersebar 32 Provinsi
Rp 1.546.475.000
99,47% 99,00%
Keuangan F is ikSumber : e-‐Monitoring
DIPA SATKER PIP KAB./KOTA TA. 2019 B DIPA SATKER PIP KAB./KOTA TA. 2019 TIDAK TERSERAP
NAMA PROVINSI NAMA KAB./KOTA NO NAMA KELURAHAN PAGU BPM (RP.X 1000)
TDK CAIR (RP.X 1000) KETERANGAN
ACEH KOTA SUBULUSSALAM 1 LONGKIB 2,000,000 600,000 Terkendala Bencana untuk pemanfaatan Tahap-‐2
SUMATERA UTARA KOTA MEDAN 2 AUR 1,000,000 1,000,000 Misused Fund belum selesai, lokasi masuk rencana penanganan oleh pemda
LAMPUNG KOTA BANDAR LAMPUNG 3 KEBON JERUK 500,000 500,000 Misused Fund belum diselesaikan
LAMPUNG KOTA BANDAR LAMPUNG 4 SAWAH LAMA 500,000 500,000 Kelurahan Sdak masuk SK Kumuh Update 2019
LAMPUNG KOTA BANDAR LAMPUNG 5 BUMI WARAS 500,000 500,000 Kelurahan Sdak masuk SK Kumuh Update 2019
JAWA BARAT KOTA BANDUNG 6 MALEBER 1,000,000 1,000,000 Lokasi kegiatan di lahan ilegal dan Sdak bisa mendapatkan perizinan
JAWA BARAT KOTA BANDUNG 7 PASIRWANGI 1,500,000 1,500,000 Kinerja kelembagaan Sdak baik
JAWA BARAT KOTA BANDUNG 8 ANTAPANI KULON 2,000,000 600,000 Tidak cukup waktu untuk pemanfaatan Tahap-‐2
JAWA BARAT KOTA BANDUNG 9 GUMURUH 2,000,000 600,000 Tidak cukup waktu untuk pemanfaatan Tahap-‐2
JAWA BARAT KOTA BANDUNG 7 LEBAK GEDE 2,000,000 600,000 Tidak cukup waktu untuk pemanfaatan Tahap-‐2
JAWA TENGAH KOTA SEMARANG 8 TRIMULYO 500,000 95,000 Lokasi Kegiatan Sudah Dikerjakan Pemda
JAWA TENGAH KOTA PEKALONGAN 9 PANJANG WETAN 2,000,000 350,000 Lokasi kegiatan terdampak rob
JAWA TENGAH KOTA PEKALONGAN 10 PADUKUHAN KRATON 2,000,000 430,000 Lokasi kegiatan terdampak rob
TOTAL 17,500,000 8,275,000
C HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN INFRASTRUKTUR TA. 2019
INVESTASI KEGIATAN INFRASTRUKTUR SKALA LINGKUNGAN TA. 2019
C HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN INFRASTRUKTUR TA. 2019;
TOTAL PENERIMA MANFAAT 2.740.827 JIWA
PENERIMA MANFAAT LAKI-‐LAKI 1.350.545 JIWA
PENERIMA MANFAAT PEREMPUAN 1.390.282 JIWA
50,7% 49,3%
PENERIMA MANFAAT MISKIN (MBR) = 404,156 KK
54,22%
PENERIMA MANFAAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
C HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN INFRASTRUKTUR TA. 2019;
Tenaga Kerja Terlibat
107,337 Org
SERAPAN TENAGA KERJA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
Upah Tenaga Kerja
Rp. 227.325.549.782
Rerata Upah
Rp. 98,270/Org/Hari
Hari Orang Kerja
2.831.057 HOK
D CAPAIAN INDIKATOR UTAMA (KPI) PROGRAM NSUP (KOTAKU)
Sumber : SIM KOTAKU 2019
NSUP KOTAKU-1 (WB/AIIB Loan)
D
Sumber : SIM KOTAKU 2019
NSUP KOTAKU-2 (IsDB Loan)
CAPAIAN INDIKATOR UTAMA (KPI) PROGRAM NSUP (KOTAKU)
D ISU STRATEGIS
§ Temuan audit berdasar kodering yang paling banyak terkait dengan1) Administrasi hasil pekerjaan/kegiatan belum terSb, 2) Volume pekerjaan Sdak sesuai dengan RAB dan 3) Kelebihan pembayaran, ketekoran kas dan kemahalan harga
§ Adanya temuan yang sulit diselesaikan terkait dengan pinjaman macet dan kegiatan PLPBK (2011) yang Sdak sesuai dengan ketentuan, dengan nilai Rp.1.619.282.034,-‐ total 21 kejadian
§ Pengadaaan skala kawasan dilakukan oleh BP2JK (Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi) dengan mekanisme pelelangan mengikuS perka LKPP No.21 tahun 2015 tentang harmonisasi standar dokumen pengadaan untuk pekerjaan konstruksi melalui pelelangan umum/pemilihan langsung dengan pascakualifikasi metode satu sampul (Na%onal Compe%%ve Bidding/NCB) dengan sumber dana dari Bank Dunia dan procurement guide line IsDB.
§ Restrukturisasi Loan WB/AIIB – Ammandment Loan Agreement & PAD; Implikasi ke efekSfitas pelaksanaan CERC, PIU ATR/BPN, dan kontrak2 serta kegiatan;
§ Revisi Juklak & Juknis2 NSUP sesuai Ammandment LA & PAD Loan NSUP;
E LOKASI & ALOKASI KEGIATAN NSUP KOTAKU TA. 2020
NO KEGIATAN JUMLAH KAB./KOTA
JUMLAH KEL./DESA
ALOKASI TA 2020 (Rp. Miliar)
POTENSI LUAS KUMUH
TERTANGANI (Ha)
1. Skala Kawasan 82 82 1.070 1.855
2. Skala Lingkungan Reguler 155 287 287 4.186
3. Skala Lingkungan Pasca Bencana 6 77 95,5 451
4. Skala Lingkungan mendukung Livelihood 55 80 80 263
Total 268 3.970 1.758,5 6.815
kotaku.pu.go.id kotakunasional kotaku.nasional kotaku nasional kotakunasional
TERIMA KASIH
No Provinsi Kab/Kota Nama Paket Nama Kontraktor Nomor Kontrak
Tanggal Selesai Kontrak
Nilai Kontrak (Rp)
Progres Fisik Progres Keuangan
Rencana Progres
Komulacf sd Minggu ini (%)
Realisasi Progres
Komulacf sd Minggu ini (%)
Deviasi (+/-‐) (%) Pencairan (Rp) (%)
1 2 3 4 5 6 8 11 12 13 14 15
1 ACEH KOTA BANDA ACEH
PKP-‐07 Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Seutui Kota Banda Aceh
PT. Bina Pratama Persada
HK.02.03/PKP-‐07/PPK-‐PKP/KONT-‐IDB234-‐2, Tanggal : 06 Desember 2019