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DATI SUI PAGAMENTI (trasparenza sull'uso delle risorse pubbliche, art. b bis d.lgs 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 del d.lgs 97/2016)
Data mandato Beneficiario descrizione ImportoLordo SIOPE
03-gen-17 CASSIERE CAMERALE
REINTEGRO FONDO ECONOMALE 1^ TRANCHE 2017
(SEDE TREVISO) 7.500,00 7350
03-gen-17 CASSIERE CAMERALE
REINTEGRO FONDO ECONOMALE 1^ TRANCHE 2017
(SEDE BELLUNO) 2.500,00 7350
09-gen-17
AON SPA INSURANCE & REINSURANCE
BROKERS
LIQUIDAZIONE POLIZZA RC AUTO CAMERALE (TARGA
EMBLEMA CT427VJ) 04.01.2017 - 31.12 930,00 2122
09-gen-17 AGENZIA DELLE ENTRATE
VERSAMENTO RIT.ACC. IRPEF AUTONOMI 20%
COMM. MESE DI DICEMBRE 2016 618,80 4509
09-gen-17 AGENZIA DELLE ENTRATE
VERSAMENTO RIT.ACC. IRPEF 20% AUT. E 4% CONTR.
IST. MESE DI DICEMBRE 2016 16.762,71 3203
09-gen-17 AGENZIA DELLE ENTRATE
VERSAMENTO RIT.ACC. IRPEF 20% AUT. E 4% CONTR.
IST. MESE DI DICEMBRE 2016 7.080,00 4509
09-gen-17 REGIONE VENETO - IRAP
IRAP SU COMPENSO COLLABORAZIONE PER DOCENZA
M. 1307/2016 121,56 4401
10-gen-17
UNIONE ITALIANA CAMERE COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
LIQUIDAZIONE ONERI PER ASPETTATIVE SINDACALI
ANNO 2015 DI COMPETENZA DELLA CCIAA 1.398,07 1102
10-gen-17
UNIONE ITALIANA CAMERE COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
LIQUIDAZIONE ONERI PER ASPETTATIVE SINDACALI
ANNO 2015 DI COMPETENZA DELLA CCIAA 4.010,26 1102
10-gen-17 VI BI EMME CONSULTING S.R.L.
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER CONCORSO
INNOVAZIONE - LINEA 2 (ANNO 2015) 10.325,00 3205
11-gen-17 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI DICEMBRE 2016 57,02 1101
11-gen-17 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI DICEMBRE 2016 184,69 5152
11-gen-17 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI DICEMBRE 2016 12,63 2102
11-gen-17 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI DICEMBRE 2016 232,10 2104
Page 2
11-gen-17 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI DICEMBRE 2016 176,00 2109
11-gen-17 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI DICEMBRE 2016 75,26 2111
11-gen-17 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI DICEMBRE 2016 7.505,29 2113
11-gen-17 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI DICEMBRE 2016 302,65 2115
11-gen-17 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI DICEMBRE 2016 1.090,03 2116
11-gen-17 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI DICEMBRE 2016 1.711,39 2118
11-gen-17 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI DICEMBRE 2016 34,38 2121
11-gen-17 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI DICEMBRE 2016 1.125,46 2123
11-gen-17 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI DICEMBRE 2016 2.516,85 2124
11-gen-17 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI DICEMBRE 2016 1.580,86 2125
11-gen-17 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI DICEMBRE 2016 408,31 2299
11-gen-17 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI DICEMBRE 2016 1.068,40 4201
11-gen-17 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI DICEMBRE 2016 337,53 4499
11-gen-17 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI DICEMBRE 2016 2.887,61 2101
11-gen-17 SICURITALIA S.P.A.
FATT. N. 9117004658 DEL 30.11.2016 PER SERVIZIO DI
VIGILANZA E CUSTODIA 5,93- 2113
11-gen-17 SICURITALIA S.P.A.
FATT. N. 9117004658 DEL 30.11.2016 PER SERVIZIO DI
VIGILANZA E CUSTODIA 1.186,28 2113
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12-gen-17 TELECOM ITALIA SPA
FATT. NN. 8E01301235 E 8E01301889 DEL
06/10/2016 - TELECOM TELEFONIA FISSA 1,99 2115
12-gen-17 TELECOM ITALIA SPA
FATT. NN. 8E01301235 E 8E01301889 DEL
06/10/2016 - TELECOM TELEFONIA FISSA 2,39 2115
12-gen-17 TELECOM ITALIA SPA
FATT. N. 8E01089492 DEL 06/10/2016 - TELECOM
TELEFONIA FISSA CONSIP TP4 83,87 2115
12-gen-17
IST.PROF.DI STATO PER I SERVIZI ALB.E
RIST."D.DOLOMIEU"
LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO PER SERVIZIO ALLA
CERIMONIA PREMIO MARCO POLO 800,00 2111
12-gen-17 4 EMME SERVICE S.P.A.
FATT. N. 336 DEL 22.12.2016 RELATIVA A
VALUTAZIONE FENOMENI FESSURATIVI 1.650,00 2298
12-gen-17 MY PEST CONTROL S.R.L.
FATT. N. 1172/2016 DEL 16.12.2016 PER SERVIZIO
ANNUALE DI DISINFEZIONE GENERALE 20,00 2113
12-gen-17 MY PEST CONTROL S.R.L.
FATT. N. 1172/2016 DEL 16.12.2016 PER SERVIZIO
ANNUALE DI DISINFEZIONE GENERALE 0,55- 2113
12-gen-17 MY PEST CONTROL S.R.L.
FATT. N. 1172/2016 DEL 16.12.2016 PER SERVIZIO
ANNUALE DI DISINFEZIONE GENERALE 45,00 2113
12-gen-17 MY PEST CONTROL S.R.L.
FATT. N. 1172/2016 DEL 16.12.2016 PER SERVIZIO
ANNUALE DI DISINFEZIONE GENERALE 45,00 2113
12-gen-17 POSTE ITALIANE S.P.A.
FATT. N. 8716359035 DEL 19/12/2016 - POSTE EASY
SEDE TREVISO (LUGLIO 2016) 2,00- 4499
12-gen-17 POSTE ITALIANE S.P.A.
FATT. N. 8716359035 DEL 19/12/2016 - POSTE EASY
SEDE TREVISO (LUGLIO 2016) 17,94- 2121
12-gen-17 POSTE ITALIANE S.P.A.
FATT. N. 8716359035 DEL 19/12/2016 - POSTE EASY
SEDE TREVISO (LUGLIO 2016) 0,10 2121
12-gen-17 POSTE ITALIANE S.P.A.
FATT. N. 8716359035 DEL 19/12/2016 - POSTE EASY
SEDE TREVISO (LUGLIO 2016) 1.333,20 2121
12-gen-17 POSTE ITALIANE S.P.A.
FATT. N. 8716359035 DEL 19/12/2016 - POSTE EASY
SEDE TREVISO (LUGLIO 2016) 3,90 2121
12-gen-17 POSTE ITALIANE S.P.A.
FATT. N. 8716359035 DEL 19/12/2016 - POSTE EASY
SEDE TREVISO (LUGLIO 2016) 12,81 2121
12-gen-17 POSTE ITALIANE S.P.A.
FATT. N. 8716359035 DEL 19/12/2016 - POSTE EASY
SEDE TREVISO (LUGLIO 2016) 6,80 2121
Page 4
12-gen-17 POSTE ITALIANE S.P.A.
FATT. N. 8716359035 DEL 19/12/2016 - POSTE EASY
SEDE TREVISO (LUGLIO 2016) 9,85 2121
12-gen-17 POSTE ITALIANE S.P.A.
FATT. N. 8716359035 DEL 19/12/2016 - POSTE EASY
SEDE TREVISO (LUGLIO 2016) 7,70 2121
12-gen-17 POSTE ITALIANE S.P.A.
FATT. N. 8716359035 DEL 19/12/2016 - POSTE EASY
SEDE TREVISO (LUGLIO 2016) 937,40 2121
12-gen-17 POSTE ITALIANE S.P.A.
FATT. N. 8716359035 DEL 19/12/2016 - POSTE EASY
SEDE TREVISO (LUGLIO 2016) 112,20 2121
12-gen-17 POSTE ITALIANE S.P.A.
FATT. N. 8716359035 DEL 19/12/2016 - POSTE EASY
SEDE TREVISO (LUGLIO 2016) 2,00 4499
12-gen-17 POSTE ITALIANE S.P.A.
FATT. N. 8716359035 DEL 19/12/2016 - POSTE EASY
SEDE TREVISO (LUGLIO 2016) 9,85 2121
12-gen-17 POSTE ITALIANE S.P.A.
FATT. N. 8716359035 DEL 19/12/2016 - POSTE EASY
SEDE TREVISO (LUGLIO 2016) 280,00 2121
12-gen-17 POSTE ITALIANE S.P.A.
FATT. N. 8716359035 DEL 19/12/2016 - POSTE EASY
SEDE TREVISO (LUGLIO 2016) 29,00 2121
12-gen-17 POSTE ITALIANE S.P.A.
FATT. N. 8716359035 DEL 19/12/2016 - POSTE EASY
SEDE TREVISO (LUGLIO 2016) 540,00 2121
12-gen-17 POSTE ITALIANE S.P.A.
FATT. N. 8716359035 DEL 19/12/2016 - POSTE EASY
SEDE TREVISO (LUGLIO 2016) 17,80 2121
12-gen-17 POSTE ITALIANE S.P.A.
FATT. N. 8716359035 DEL 19/12/2016 - POSTE EASY
SEDE TREVISO (LUGLIO 2016) 6,90 2121
12-gen-17 POSTE ITALIANE S.P.A.
FATT. N. 8716359035 DEL 19/12/2016 - POSTE EASY
SEDE TREVISO (LUGLIO 2016) 9,85 2121
12-gen-17 POSTE ITALIANE S.P.A.
FATT. N. 8716359035 DEL 19/12/2016 - POSTE EASY
SEDE TREVISO (LUGLIO 2016) 22,20 2121
12-gen-17 POSTE ITALIANE S.P.A.
FATT. N. 8716359035 DEL 19/12/2016 - POSTE EASY
SEDE TREVISO (LUGLIO 2016) 3.588,70 2121
12-gen-17 POSTE ITALIANE S.P.A.
FATT. N. 8716359035 DEL 19/12/2016 - POSTE EASY
SEDE TREVISO (LUGLIO 2016) 2,00 4499
12-gen-17 POSTE ITALIANE S.P.A.
FATT. N. 8716359035 DEL 19/12/2016 - POSTE EASY
SEDE TREVISO (LUGLIO 2016) 3.339,56- 2121
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12-gen-17 POSTE ITALIANE S.P.A.
FATT. N. 8716359571 DEL 19/12/2016 - SERVIZIO
POSTE EASY SEDE TREVISO (NOVEMBRE 2,00 4499
12-gen-17 POSTE ITALIANE S.P.A.
FATT. N. 8716359571 DEL 19/12/2016 - SERVIZIO
POSTE EASY SEDE TREVISO 8,25- 2121
12-gen-17 POSTE ITALIANE S.P.A.
FATT. N. 8716359571 DEL 19/12/2016 - SERVIZIO
POSTE EASY SEDE TREVISO 1.650,04 2121
12-gen-17 SICURITALIA S.P.A.
FATT. N. 9117004820 DEL 1.12.2016 PER SERVIZIO
TELEVIGILANZA SEDI PIAZZA BORSA 90,00 2113
12-gen-17 SICURITALIA S.P.A.
FATT. N. 9117004820 DEL 1.12.2016 PER SERVIZIO
TELEVIGILANZA SEDI PIAZZA BORSA 1,13- 2113
12-gen-17 SICURITALIA S.P.A.
FATT. N. 9117004820 DEL 1.12.2016 PER SERVIZIO
TELEVIGILANZA SEDI PIAZZA BORSA 135,00 2113
12-gen-17 TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.
FATT. N. 2207 DEL 13/12/16 PER SALDO 30% SERVIZIO
R.S.P.P. ANNO 2016 20,25- 2298
12-gen-17 TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.
FATT. N. 2207 DEL 13/12/16 PER SALDO 30% SERVIZIO
R.S.P.P. ANNO 2016 4.050,00 2298
12-gen-17 TELECOM ITALIA SPA
FATT. NN. 8E01098447 - 8E01094121 DEL 06/10/2016
- TELECOM TELEFONIA FISSA 161,83 2115
12-gen-17 TELECOM ITALIA SPA
FATT. NN. 8E01098447 - 8E01094121 DEL 06/10/2016
- TELECOM TELEFONIA FISSA 2,00 2115
12-gen-17 TELECOM ITALIA SPA
FATT. NN. 8E01098447 - 8E01094121 DEL 06/10/2016
- TELECOM TELEFONIA FISSA 82,41 2115
12-gen-17 TELECOM ITALIA SPA
FATT. NN. 8E01098447 - 8E01094121 DEL 06/10/2016
- TELECOM TELEFONIA FISSA 100,00 2115
12-gen-17 VILLA LUIGI & FIGLIO S.R.L.
FATT N. 120/PA DEL 30/12/16 PER SERVIZIO DI
MANUTENZIONE MACCHINE BOLLATRICI 2,98- 2125
12-gen-17 VILLA LUIGI & FIGLIO S.R.L.
FATT N. 120/PA DEL 30/12/16 PER SERVIZIO DI
MANUTENZIONE MACCHINE BOLLATRICI 595,00 2125
12-gen-17 AZIENDA U.L.S.S. N. 8
FATT. N. 2016/FE/000565 DEL 20.12.2016 PER VISITA
MEDICA CONTROLLO DOMICILIARE 10,00 1599
12-gen-17 AZIENDA U.L.S.S. N. 8
FATT. N. 2016/FE/000565 DEL 20.12.2016 PER VISITA
MEDICA CONTROLLO DOMICILIARE 41,67 1599
Page 6
12-gen-17 AZIENDA U.L.S.S. N. 8
FATT. N. 2016/FE/000565 DEL 20.12.2016 PER VISITA
MEDICA CONTROLLO DOMICILIARE 8,85 1599
12-gen-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/16015451 DEL 21.12.2016 PER
ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE 1.970,00 2298
12-gen-17 A.F. PETROLI SPA
FATT. N. 16FCOS.PD0161 DEL 29.12.2016 PER
FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO 8.071,76 2118
12-gen-17 SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA
FATT. N. 7716029016 DEL 27.12.2016 RELATIVA A
NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE 1,28- 4201
12-gen-17 SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA
FATT. N. 7716029016 DEL 27.12.2016 RELATIVA A
NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE 256,48 4201
12-gen-17 SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA
FATT. N. 7716029015 DEL 27.12.2016 RELATIVA AL
NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SEDE CAME 8,98- 4201
12-gen-17 SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA
FATT. N. 7716029015 DEL 27.12.2016 RELATIVA AL
NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SEDE CAME 1.795,37 4201
12-gen-17 SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA
FATT. N. 7716029017 DEL 27.12.2016 RELATIVA AL
NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE 1,28- 4201
12-gen-17 SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA
FATT. N. 7716029017 DEL 27.12.2016 RELATIVA AL
NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE 256,48 4201
12-gen-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/16015607 DEL 29/12/2016 PER
SERVIZIO DI FORNITURA E GESTIONE DEL CE 1.200,00 2117
12-gen-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/16015452 DEL 21.12.2016 PER CORSO
DI FORMAZIONE MICROSOFT WINDOWS 862,50 2108
12-gen-17 DAY RISTOSERVICE SPA
FATT. N. V0-101334 DEL 22.12.2016 PER FORNITURA
BUONI PASTO E N.C. N. R2-4398 29.000,00 2114
12-gen-17 DAY RISTOSERVICE SPA
FATT. N. V0-101334 DEL 22.12.2016 PER FORNITURA
BUONI PASTO E N.C. N. R2-4398 28.855,00- 2114
12-gen-17 DAY RISTOSERVICE SPA
FATT. N. V0-101334 DEL 22.12.2016 PER FORNITURA
BUONI PASTO E N.C. N. R2-4398 29.000,00 2114
12-gen-17 DAY RISTOSERVICE SPA
FATT. N. V0-101334 DEL 22.12.2016 PER FORNITURA
BUONI PASTO E N.C. N. R2-4398 145,00- 2114
12-gen-17
GLS GENERAL LOGISTIC SYSTEM ENTERPRISE
S.R.L.
FATT. NN. 9950541 - 542 DEL 31.12.2016 PER
SERVIZIO DI RECAPITO CERTIFICATI DI ORIGINE 524,34 2298
Page 7
12-gen-17
GLS GENERAL LOGISTIC SYSTEM ENTERPRISE
S.R.L.
FATT. NN. 9950541 - 542 DEL 31.12.2016 PER
SERVIZIO DI RECAPITO CERTIFICATI DI ORIGINE 4,43- 2298
12-gen-17
GLS GENERAL LOGISTIC SYSTEM ENTERPRISE
S.R.L.
FATT. NN. 9950541 - 542 DEL 31.12.2016 PER
SERVIZIO DI RECAPITO CERTIFICATI DI ORIGINE 886,12 2298
12-gen-17
GLS GENERAL LOGISTIC SYSTEM ENTERPRISE
S.R.L.
FATT. NN. 9950541 - 542 DEL 31.12.2016 PER
SERVIZIO DI RECAPITO CERTIFICATI DI ORIGINE 2,62- 2298
12-gen-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/16015608 DEL 29/12/2016 PER
ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO CERTIFICATI DI ORIGINE 1.800,00 2123
12-gen-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/16015556 DEL 22.12.2016 PER SERVIZIO
DI MANUTENZIONE HARDWARE 4.457,99 2123
12-gen-17
V&G STUDIO S.A.S. DI VARASCHIN GIORGIA &
C.
RIMBORSO DIRITTO ANNUALE VERSATO IN
ECCEDENZA ANNI 2015-2016 70,00 4101
12-gen-17
V&G STUDIO S.A.S. DI VARASCHIN GIORGIA &
C.
RIMBORSO DIRITTO ANNUALE VERSATO IN
ECCEDENZA ANNI 2015-2016 80,00 4101
12-gen-17 C2 SRL
FATT. N. 7258 DEL 14.12.2016 PER CELLULARE
SAMSUNG DUAL SIM AD USO SEGRETARIO GENERALE 179,00 5152
12-gen-17 GAGLIONE NICOLA
FATT. N. 7PA DEL 07/12/16 PER SERVIZIO DI MEDICO
COMPETENTE 300,00 1599
12-gen-17 GAGLIONE NICOLA
FATT. N. 7PA DEL 07/12/16 PER SERVIZIO DI MEDICO
COMPETENTE 448,00 1599
12-gen-17 CANOVA SOCIETA' LIBRARIA EDITRICE A R.L.
FATT. N PATV0042 DEL 30.12.2016 RELATIVA
ALL'ACQUISTO LIBRI ANNO 2016 526,14 5106
12-gen-17 CANOVA SOCIETA' LIBRARIA EDITRICE A R.L.
FATT. N PATV0042 DEL 30.12.2016 RELATIVA
ALL'ACQUISTO LIBRI ANNO 2016 305,40 5106
12-gen-17 CASSIERE CAMERALE
ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER MISSIONE
PRESIDENTE CCIAA 198,00 7500
12-gen-17 CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI BARI
RIMBORSO VERSAMENTI DIRITTO ANNULE 2009 E
2015 ERRONEAMENTE EFFETTUATI A CCIAA NON
COMEPTENTE 59,64 4101
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12-gen-17 CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PADOVA
RIMBORSO VERSAMENTI DIRITTO ANNUALE 2015
ERRONEAMENTE EFFETTUATI A CCIAA NON
COMPETENTE 57,23 4101
18-gen-17
AON SPA INSURANCE & REINSURANCE
BROKERS
VS. PROT. N. 2016/0163664 LIQUIDAZIONE PREMIO
ASSICURATIVO ANTICIPATO SEDE BL 29,25- 2122
18-gen-17
AON SPA INSURANCE & REINSURANCE
BROKERS
VS. PROT. N. 2016/0163664 LIQUIDAZIONE PREMIO
ASSICURATIVO ANTICIPATO SEDE BL 5.850,00 2122
18-gen-17
AON SPA INSURANCE & REINSURANCE
BROKERS
VS. PROT. N. 2016/0163664 LIQUIDAZIONE PREMIO
ASSICURATIVO ANTICIPATO SEDE BL 9,67- 2122
18-gen-17
AON SPA INSURANCE & REINSURANCE
BROKERS
VS. PROT. N. 2016/0163664 LIQUIDAZIONE PREMIO
ASSICURATIVO ANTICIPATO SEDE BL 1.933,00 2122
18-gen-17 KARDEX ITALIA S.P.A.
FATT. N. 16390044 DEL 17.11.2016 PER SERVIZIO
MANUTENZIONE ARMADI AI PIANI 1.399,48 2125
18-gen-17 KARDEX ITALIA S.P.A.
FATT. N. 16390044 DEL 17.11.2016 PER SERVIZIO
MANUTENZIONE ARMADI AI PIANI 1.653,98 2125
18-gen-17 CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PADOVA
RIMBORSO VERSAMENTI DIRITTO ANNUALE 2013 -
2014 - 2015 ERRONEMENTE EFFETTUATI 867,87 4101
18-gen-17 CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI LECCE
RIMBORSO VERSAMENTI DIRITTO ANNUALE 2009 -
2014 ERRONEAMENTE EFFETTAUTI 179,30 4101
18-gen-17
CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI VENEZIA
ROVIGO DELTA LAGUNARE
RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2008-12-13-15
ERRONEAMENTE VERSATI A CCIAA NON
COMPETENNTE 991,47 4101
18-gen-17 CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ROMA
RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2014-16
ERRONEAMENTE VERSATI A CCIAA NON COMPETENTE 724,00 4101
18-gen-17
CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI
PORDENONE
RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2012-13-15
ERRONEAMENTE VERSATI A CCIAA NON COMPETENTE 608,50 4101
18-gen-17
CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI
PORDENONE
RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2016 ERRONEAMENTE
VERSATI A CCIAA NON COMPETENTE 742,43 4101
18-gen-17 FAIE SAS DI DEOLA SANDRA E C.
FATT. N. 2/49 DEL 30.12.2016 PER MANUTENZIONE
ASCENSORE SEDE DI BELLUNO 114,98 2124
Page 9
18-gen-17 OLIVETTI S.P.A.
FATT. N. 1136913434 DEL 31.12.2016 PER NOLEGGIO
FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE SEDE 1,58- 2298
18-gen-17 OLIVETTI S.P.A.
FATT. N. 1136913434 DEL 31.12.2016 PER NOLEGGIO
FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE SEDE 315,00 2298
18-gen-17 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
FATT. N. PJ00061397 DEL 31.12.2016 PER FORNITURA
CARBURANTE AUTOCARRO CAMERALE 0,22- 2102
18-gen-17 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
FATT. N. PJ00061397 DEL 31.12.2016 PER FORNITURA
CARBURANTE AUTOCARRO CAMERALE 43,44 2102
18-gen-17 MANFRINATI PAOLO
FATT. N. E35 DEL 27.12.2016 PER ADEGUAMENTO
IMPIANTI SALA REGIA DI SALA CONFERENZE 6.300,00 5103
18-gen-17 STUDIO CANAL E SERRAGLIA
RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE
VERSATI ANNO 2016 25,00 4102
18-gen-17 BITFOX S.R.L
RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE
VERSATI PER VIDIMAZIONE REGISTRI 100,00 4102
18-gen-17 COMUNE DI FERRARA
RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS. NN. REG. 12368-
369/2016 11,76 4199
18-gen-17 CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI TRENTO
RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2016 ERRONEAMENTE
VERSATI A CCIAA NON COMPETENTE 503,52 4101
18-gen-17 CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A.
SPESE PER TENUTA CONTO NUOVA CCIAA TREVISO
BELLUNO 373,22 2298
19-gen-17 TRIS OTTICA S.R.L.
BL CUP H63D15002160003 BANDO
INTERNAZIONALIZZAZIONE 2015 4.000,00 3203
20-gen-17 DE BIASI LUCA
BL CUP H33D16000260003 BANDO PER INTERVENTI
INNOVATIVI 2016 2.000,00 3203
20-gen-17
ALBERGO RISTORANTE BAITA DOVICH DI
CHIZZALI PAOLO & C. S.N.C.
BL CUP H53D16000150003 BANDO PER INTERVENTI
INNOVATIVI 1.500,00 3203
Page 10
20-gen-17
CSA CONSULENZE IMMOBILIARI DI SIMON
CRISTIANO
BL CUP H33D16000280003 BANDO PER INTERVENTI
INNOVATIVI 2.000,00 3203
20-gen-17 RING DI TORRESIN FABIO
BL CUP H33D16000270003 BANDO PER INTERVENTI
INNOVATIVI 2.000,00 3203
20-gen-17 ITALCARTA S.R.L.
BL CUP H53D16000140003 BANDO PER INTERVENTI
INNOVATIVI 2.000,00 3203
20-gen-17
ALBERGO VILLA TRIESTE S.N.C. DI DEL FAVERO
LINO & C.
BL CUP H33D16000300003 BANDO PER INTERVENTI
INNOVATIVI 1.046,73 3203
20-gen-17
ALBERGO VILLA TRIESTE S.N.C. DI DEL FAVERO
LINO & C.
BL CUP H33D16000300003 BANDO PER INTERVENTI
INNOVATIVI 576,00 3203
20-gen-17
ALBERGO VILLA TRIESTE S.N.C. DI DEL FAVERO
LINO & C.
BL CUP H63D16000150003 NON SOGGETTO A
RITENUTA CONTRIBUTO ALLE PMI DELLA PROVINCIA
DI BELLUNO 353,27 3203
20-gen-17 PERSONALE DIPENDENTE
STIPENDI E RIMBORSI GENNAIO 2017 ATTIVITA'
COMMERCIALE 1.354,34 1101
20-gen-17 PERSONALE DIPENDENTE
STIPENDI E RIMBORSI GENNAIO 2017 ATTIVITA'
COMMERCIALE 5.952,49 1101
20-gen-17 PERSONALE DIPENDENTE
STIPENDI E RIMBORSI GENNAIO 2017 - COMPETENZE
DI DICEMBRE 2016 ATTIVITA' COMMERCIALE 1.257,00 1501
20-gen-17 PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI ALTE PROFESSIONALITA' GENNAIO 2017 653,84 1101
20-gen-17 PERSONALE DIPENDENTE
STIPENDI E RIMBORSI GENNAIO 2017 - COMPETENZE
DI DICEMBRE 2016 278,28 1501
20-gen-17 PERSONALE DIPENDENTE
STIPENDI E RIMBORSI GENNAIO 2017 - COMPETENZE
DI DICEMBRE 2016 2.994,08 1101
20-gen-17 PERSONALE DIPENDENTE
STIPENDI E RIMBORSI GENNAIO 2017 ATTIVITA'
ISTITUZIONALE 155.012,36 1101
20-gen-17 PERSONALE DIPENDENTE
STIPENDI E RIMBORSI GENNAIO 2017 ATTIVITA'
ISTITUZIONALE 14.615,39 1101
20-gen-17 PERSONALE DIPENDENTE
STIPENDI E RIMBORSI GENNAIO 2017 ATTIVITA'
ISTITUZIONALE 32.276,37 1101
Page 11
23-gen-17
AUTONOLEGGIO DE BENETTI DI DE BENETTI L.
& C. S.N.C.
FATT. N. 22E/2016 DEL 30.12.2016 PER TRASPORTO E
CONSEGNA DOCUMENTI PRESSO SEDI 225,00 2113
23-gen-17
AUTONOLEGGIO DE BENETTI DI DE BENETTI L.
& C. S.N.C.
FATT. N. 22E/2016 DEL 30.12.2016 PER TRASPORTO E
CONSEGNA DOCUMENTI PRESSO SEDI 5,40- 2113
23-gen-17
AUTONOLEGGIO DE BENETTI DI DE BENETTI L.
& C. S.N.C.
FATT. N. 22E/2016 DEL 30.12.2016 PER TRASPORTO E
CONSEGNA DOCUMENTI PRESSO SEDI 855,00 2113
23-gen-17 COMUNE DI FELTRE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 11,76 4199
23-gen-17 NATOLINO TRASPORTI SRL
RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA
ERRONEAMENTE VERSATI 40,18 4199
23-gen-17 TELECOM ITALIA SPA
FATT. N. 8E01087666 DEL 06/10/2016 - ONERI
TELEFONICI BIMESTRE AGO-SET 2016 79,72 2115
23-gen-17 A.F. PETROLI SPA
FATT. N. 16FCOS.PD0205 DEL 30.12.2016 PER
FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO 8.523,92 2118
23-gen-17 ESSECIBI S.R.L.
FATT. N. 7/2016 DEL 23.12.2016 PER SERVIZIO DI
RIPARAZIONE SU ELIMINACODE 120,00 2125
23-gen-17 OLIVETTI S.P.A.
FATT. N. 1136913435 DEL 31.12.2016 PER NOLEGGIO
FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE 1,58- 4201
23-gen-17 OLIVETTI S.P.A.
FATT. N. 1136913435 DEL 31.12.2016 PER NOLEGGIO
FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE 315,00 4201
23-gen-17 OLIVETTI S.P.A.
FATT. N. 1136913433 DEL 31.12.2016 PER NOLEGGIO
FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE 0,68- 4201
23-gen-17 OLIVETTI S.P.A.
FATT. N. 1136913433 DEL 31.12.2016 PER NOLEGGIO
FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE 136,00 4201
24-gen-17 PROPLASTEK SRL
RESTITUZIONE DIRITTI SEGRETERIA ERRONEAMENTE
VERSATI 1.072,24 4102
24-gen-17 STUDIO DAL BON S.R.L.
RIMBORSO DIRITTI SEGRETERIA ERRONEAMENTE
VERSATI 40,17 4102
24-gen-17 PONZI S.R.L.
FATT. N. 0/05172 DEL 31.12.2016 PER SERVIZIO DI
MANUTENZIONE SEMESTRALE INGRESSI 3,38- 2124
Page 12
24-gen-17 PONZI S.R.L.
FATT. N. 0/05172 DEL 31.12.2016 PER SERVIZIO DI
MANUTENZIONE SEMESTRALE INGRESSI 675,00 2124
24-gen-17 AL NAJJARI NAJDAT
FATT. N. 3 DEL 17.01.2017 PER DOCENZA PER CORSO
''IVA NEGLI SCAMBI EXTRA UE'' 632,50 2109
24-gen-17 AL NAJJARI NAJDAT
FATT. N. 3 DEL 17.01.2017 PER DOCENZA PER CORSO
''IVA NEGLI SCAMBI EXTRA UE'' 5,57 2109
24-gen-17 AL NAJJARI NAJDAT
FATT. N. 3 DEL 17.01.2017 PER DOCENZA PER CORSO
''IVA NEGLI SCAMBI EXTRA UE'' 25,30 2109
24-gen-17 AL NAJJARI NAJDAT
FATT. N. 3 DEL 17.01.2017 PER DOCENZA PER CORSO
''IVA NEGLI SCAMBI EXTRA UE'' 139,15 2109
24-gen-17 CASTEL MONTE SOC. COOP. SOC. ONLUS
FATTURA N 747/P DEL 31.12.2016 PER SERVIZIO
PULIZIE SEDE DI TREVISO BORSA MERCI 801,78 2113
24-gen-17 CASTEL MONTE SOC. COOP. SOC. ONLUS
FATTURA N 747/P DEL 31.12.2016 PER SERVIZIO
PULIZIE SEDE DI TREVISO BORSA MERCI 4,01- 2113
24-gen-17 CASTEL MONTE SOC. COOP. SOC. ONLUS
FATTURA N 747/P DEL 31.12.2016 PER SERVIZIO
PULIZIE SEDE DI TREVISO BORSA MERCI 176,39- 2113
24-gen-17 CASTEL MONTE SOC. COOP. SOC. ONLUS
FATTURA N 747/P DEL 31.12.2016 PER SERVIZIO
PULIZIE SEDE DI TREVISO BORSA MERCI 176,39 2113
24-gen-17 CASTEL MONTE SOC. COOP. SOC. ONLUS
FATTURA N 747/P DEL 31.12.2016 PER SERVIZIO
PULIZIE SEDE DI LANCENIGO (TV) 2,81- 2113
24-gen-17 CASTEL MONTE SOC. COOP. SOC. ONLUS
FATTURA N 747/P DEL 31.12.2016 PER SERVIZIO
PULIZIE SEDE DI LANCENIGO (TV) 562,31 2113
24-gen-17 CASTEL MONTE SOC. COOP. SOC. ONLUS
FATTURA N 744/P DEL 31.12.2016 PER SERVIZIO
PULIZIE SEDE DI PIAZZA GIUSTINIAN 0,59- 2113
24-gen-17 CASTEL MONTE SOC. COOP. SOC. ONLUS
FATTURA N 744/P DEL 31.12.2016 PER SERVIZIO
PULIZIE SEDE DI PIAZZA GIUSTINIAN 117,09 2113
24-gen-17 CASTEL MONTE SOC. COOP. SOC. ONLUS
FATTURA N 746/P DEL 31.12.2016 PER SERVIZIO
PULIZIE SEDE DI CONEGLIANO 1,30- 2113
24-gen-17 CASTEL MONTE SOC. COOP. SOC. ONLUS
FATTURA N 746/P DEL 31.12.2016 PER SERVIZIO
PULIZIE SEDE DI CONEGLIANO 259,16 2113
24-gen-17 CASTEL MONTE SOC. COOP. SOC. ONLUS
FATTURA N 745/P DEL 31.12.2016 PER SERVIZIO
PULIZIE SEDE DI PIAZZA BORSA 3/B 21,61- 2113
Page 13
24-gen-17 CASTEL MONTE SOC. COOP. SOC. ONLUS
FATTURA N 745/P DEL 31.12.2016 PER SERVIZIO
PULIZIE SEDE DI PIAZZA BORSA 3/B 4.322,64 2113
24-gen-17 IC OUTSOURCING SCRL
FATT. N. ZVA/16001447 DEL 31.12.2016 PER SERVIZI
INNOVATIVI E BOLLATURA 18.275,00 2298
24-gen-17 IC OUTSOURCING SCRL
FATT. N. ZVA/16001448 DEL 31.12.2016 PER SERVIZIO
EVASIONI BILANCI 9.300,00 2298
25-gen-17
AON SPA INSURANCE & REINSURANCE
BROKERS
VS. PROT. N. 2016/0163664 LIQUIDAZIONE PREMIO
ASSICURATIVO ANTICIPATO SEDE BELLUNO 5,32 2122
25-gen-17
AON SPA INSURANCE & REINSURANCE
BROKERS
VS. PROT. N. 2016/0163650 LIQUIDAZIONE PREMIO
ASSICURATIVO ANTICIPATO SEDE BELLUNO 1,15 2122
27-gen-17 HOTEL EVALDO DI LEZUO EWALD & C. - S.A.S.
BL CUP H93D15002980003 SCORRIMENTO
GRADUATORIA BANDO PER L'EROGAZIONE DEI
CONTRIBUTI 2.000,00 3203
30-gen-17 TELECOM ITALIA SPA
FATT. N. 8E01106658 DEL 06/10/2016 - ONERI
TELEFONICI BIMESTRE AGO-SET 2016 81,35 2115
30-gen-17 TELECOM ITALIA SPA
FATT. N. 8E01091502 DEL 06/10/2016 - ONERI
TELEFONICI BIMESTRE AGO-SET 2016 80,13 2115
30-gen-17 TELECOM ITALIA SPA
FATT. N. 8E01085571 DEL 06/10/2016 - ONERI
TELEFONICI BIMESTRE AGO-SET 2016 80,13 2115
30-gen-17 TELECOM ITALIA SPA
FATT. N. 8E01093283 DEL 06/10/2016 - ONERI
TELEFONICI AGO-SET 2016 E CONGUAGLIO 10,85 2115
30-gen-17 TELECOM ITALIA SPA
FATT. N. 8E01085585 DEL 06/10/2016 - ONERI
TELEFONICI BIMESTRE AGO-SET 2016 7,51 2115
30-gen-17 TELECOM ITALIA SPA
FATT. N. 88E01093479 DEL 06/10/2016 - ONERI
TELEFONICI BIMESTRE AGO-SET 2016 80,13 2115
30-gen-17 TELECOM ITALIA SPA
FATT. N. 8E01103353 DEL 06/10/2016 - ONERI
TELEFONICI BIMESTRE AGO-SET 2016 81,35 2115
30-gen-17 TELECOM ITALIA SPA
FATT. N. 8E01091502 DEL 06/10/2016 - ONERI
TELEFONICI BIMESTRE AGO-SET 2016 81,35 2115
30-gen-17 TELECOM ITALIA SPA
FATT. N. 8E01093783 DEL 06/10/2016 - ONERI
TELEFONICI BIMESTRE AGO-SET 2016 103,45 2115
Page 14
30-gen-17 FAIE SAS DI DEOLA SANDRA E C.
FATT. N. 2/50 DEL 30.12.2016 PER SERVIZIO DI
MANUTENZIONE ED ASSISTENZA 427,50 2125
30-gen-17 FAIE SAS DI DEOLA SANDRA E C.
FATT. N. 2/50 DEL 30.12.2016 PER SERVIZIO DI
MANUTENZIONE ED ASSISTENZA 712,50 2125
01-feb-17 ALBERGO AL PELMO S.R.L. BL BANDO PER INTERVENTI INNOVATIVI 2016 1.100,00 3203
01-feb-17
CALCIO GROUP SAS DI PRIZZON MARIA IDA &
C. BL BANDO PER INTERVENTI INNOVATIVI 2.000,00 3203
02-feb-17
ASSOCIAZIONE AMICI DELLA FONDAZIONE
ANGELINI
BL -ORGANIZZAZIONE CONVEGNO CELEBRATIVO DEI
25 ANNI DELL'ASSOCIAZIONE 500,00 3203
03-feb-17
UNIONE ITALIANA CAMERE COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ARAN 2016 EX CCIAA TV
E BL 480,50 3103
03-feb-17
CONSORZIO TUTELA DEL VINO DI
CONEGLIANO E VALDOBBIADENE PROSECCO
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO A
CONCESSIONE IN USO SALA GIUNTA 400,00 7300
03-feb-17 VENETO AGRICOLTURA
SERVIZIO AMMISSIONE E VALUTAZIONE PRODOTTI XII
CONCORSO DEI FORMAGGI E DEI LATTICINI 2.800,00 2111
03-feb-17 TISON ANNAMARIA
VERSAMENTO CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AL
TRIMESTRE GENNAIO/MARZO 2017 AUTORIMESSA 293,25 4202
03-feb-17
AON SPA INSURANCE & REINSURANCE
BROKERS
VS. PROT. N. 2016/0163563 DEL 23.12.2016 - PREMIO
ASSICURATIVO ANTICIPATO 9.850,00 2122
03-feb-17
AON SPA INSURANCE & REINSURANCE
BROKERS
VS. PROT. N. 2016/0163563 DEL 23.12.2016 - PREMIO
ASSICURATIVO ANTICIPATO 40,29- 2122
03-feb-17
AON SPA INSURANCE & REINSURANCE
BROKERS
VS. PROT. N. 2016/0163510 DEL 23.12.2016 - PREMIO
ASSICURATIVO ANTICIPATO 3.500,00 2122
03-feb-17
AON SPA INSURANCE & REINSURANCE
BROKERS
VS. PROT. N. 2016/0163510 DEL 23.12.2016 - PREMIO
ASSICURATIVO ANTICIPATO 15,42- 2122
03-feb-17
BE.ST. CONSULTING S.N.C. DI BERTI SIMONE E
SANTAROSA OMAR
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER USO SALA
SILETTO IL 25.1.2017 400,00 7500
Page 15
03-feb-17 L'UFFICIO STILE S.R.L.
FATT. N. 001356/PA DEL 31.12.2016 PER SERVIZIO DI
ASSISTENZA MANUTENTIVA STAMPANTE 1.575,00 2125
03-feb-17 DOLOMITI ENERGIA SOCIETA' PER AZIONI
FATT. N. 41604412198 DEL 30.12.2016 PER
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO 0,29- 2116
03-feb-17 DOLOMITI ENERGIA SOCIETA' PER AZIONI
FATT. N. 41604412198 DEL 30.12.2016 PER
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO 58,34 2116
03-feb-17 CASTEL MONTE SOC. COOP. SOC. ONLUS
FATT. N. 749/P DEL 31.12.2016 PER SERVIZIO DI
PULIZIE SEDE CAMERALE BELLUNO 12,13- 2113
03-feb-17 CASTEL MONTE SOC. COOP. SOC. ONLUS
FATT. N. 749/P DEL 31.12.2016 PER SERVIZIO DI
PULIZIE SEDE CAMERALE BELLUNO 2.425,19 2113
03-feb-17 DOLOMITI ENERGIA SOCIETA' PER AZIONI
FATT. N. 41604412199 DEL 30.12.2016 PER
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI BELLUNO 944,31 2116
03-feb-17 DOLOMITI ENERGIA SOCIETA' PER AZIONI
FATT. N. 41604412199 DEL 30.12.2016 PER
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI BELLUNO 4,72- 2116
03-feb-17 TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.
FATT. N. 2398 DEL 22.12.2016 PER PRESTAZIONI
PROFESSIONALI PER MISURE URGENTI DI
ADEGUAMENTO TECNICO-NORMATIVO DELLA SALA
BORSA SEDE CAMERALE TREVISO 254,12 5103
03-feb-17 TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.
FATT. N. 2398 DEL 22.12.2016 PER PRESTAZIONI
PROFESSIONALI PER MISURE URGENTI DI
ADEGUAMENTO TECNICO-NORMATIVO DELLA SALA
BORSA SEDE CAMERALE TREVISO 3.591,00 5103
03-feb-17 TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.
FATT. N. 2398 DEL 22.12.2016 PER PRESTAZIONI
PROFESSIONALI PER MISURE URGENTI DI
ADEGUAMENTO TECNICO-NORMATIVO DELLA SALA
BORSA SEDE CAMERALE TREVISO 2.761,92 5102
03-feb-17 INFORMATION CONSULTING S.R.L.
FATT. N. 810094 DEL 18/01/2017 RELATIVA A
FORNITURA MINI PC PER CARRELLI
VIDEOCONFERENZA 3.032,00 5152
Page 16
03-feb-17 TECNO GAS SISTEM SRL
FATT. N. 26/2017 DEL 12.01.2017 PER LAVORI PER
MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI 1.100,00 2124
03-feb-17 TECNO GAS SISTEM SRL
FATT. N. 26/2017 DEL 12.01.2017 PER LAVORI PER
MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI 3.500,00 2124
03-feb-17 TECNO GAS SISTEM SRL
FATT. N. 26/2017 DEL 12.01.2017 PER LAVORI PER
MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI 950,00 2124
03-feb-17 SOLARI UDINE S.P.A.
FATT. N. D316 DEL 30/12/2016 RELATIVA A SERVIZIO
DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA RILEVAZIONE
PRESENZE 5.675,00 2123
03-feb-17
S.P.F. CONSULTING SNC DI GAGLIONE PAOLO,
LAVINA FRANCESCO E RONI RICCARDO
FATT. N. FATTPA 1_16 DEL 14.12.2016 PER CORSO
ADDETTI ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO 990,00 2108
03-feb-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17000236 DEL 18/01/2017 RELATIVA A
SERVIZIO DI HOSTING DEI SERVER 600,00 2117
03-feb-17 DOLOMITI ENERGIA SOCIETA' PER AZIONI
FATT. N. 41604412194 DEL 30/12/2016 - ENERGIA
ELETTRICA NOVEMBRE 2016 - PIAZZA GIUSTINIAN 0,27- 2116
03-feb-17 DOLOMITI ENERGIA SOCIETA' PER AZIONI
FATT. N. 41604412194 DEL 30/12/2016 - ENERGIA
ELETTRICA NOVEMBRE 2016 - PIAZZA GIUSTINIAN 53,69 2116
03-feb-17 DOLOMITI ENERGIA SOCIETA' PER AZIONI
FATT. N. 41604412197 DEL 30/12/2016 - ENERGIA
ELETTRICA NOVEMBRE 2016 - SEDE CONEGLIANO 185,65 2116
03-feb-17 DOLOMITI ENERGIA SOCIETA' PER AZIONI
FATT. N. 41604412197 DEL 30/12/2016 - ENERGIA
ELETTRICA NOVEMBRE 2016 - SEDE CONEGLIANO 0,93- 2116
03-feb-17 COMUNE DI BELLUNO BL -COMUNE DI BELLUNO - EVENTO CUORI BELLUNESI 800,00 3203
06-feb-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17000246 DEL 18/01/2017 RELATIVA A
SERVIZIO DI HOSTING DEI SERVER 16.000,00 2117
06-feb-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17000149 DEL 16/01/2017 FORNITURA
MATERIALE PER FIRMA DIGITALE 1.500,00 2101
Page 17
06-feb-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17000149 DEL 16/01/2017 FORNITURA
MATERIALE PER FIRMA DIGITALE 8.000,00 2101
06-feb-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17000149 DEL 16/01/2017 FORNITURA
MATERIALE PER FIRMA DIGITALE 7.350,00 2101
06-feb-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17000274 DEL 18.01.2017 PER SERVIZIO
DI TOUTORING SISTEMA XAC 600,00 2123
06-feb-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17000216 DEL 18/01/2017 RELATIVA A
FORNITURA MATERIALE PER FIRMA DIGITALE 2.450,00 2101
06-feb-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17000275 DEL 18/01/2017 RELATIVA A
GIORNATE DI ASSISTENZA CONTABILE 800,00 2117
06-feb-17 CITTA' DI CONEGLIANO
FATT. N. 2016FE000019-23-24-25-33-37-40 PER FITTO
LOCALI VIA PARRILLA 1.105,00 4202
06-feb-17 CITTA' DI CONEGLIANO
FATT. N. 2016FE000019-23-24-25-33-37-40 PER FITTO
LOCALI VIA PARRILLA 1.105,00 4202
06-feb-17 CITTA' DI CONEGLIANO
FATT. N. 2016FE000019-23-24-25-33-37-40 PER FITTO
LOCALI VIA PARRILLA 1.105,00 4202
06-feb-17 CITTA' DI CONEGLIANO
FATT. N. 2016FE000019-23-24-25-33-37-40 PER FITTO
LOCALI VIA PARRILLA 1.105,00 4202
06-feb-17 CITTA' DI CONEGLIANO
FATT. N. 2016FE000019-23-24-25-33-37-40 PER FITTO
LOCALI VIA PARRILLA 1.105,00 4202
06-feb-17 CITTA' DI CONEGLIANO
FATT. N. 2016FE000019-23-24-25-33-37-40 PER FITTO
LOCALI VIA PARRILLA 1.105,00 4202
06-feb-17 CITTA' DI CONEGLIANO
FATT. N. 2016FE000019-23-24-25-33-37-40 PER FITTO
LOCALI VIA PARRILLA 1.105,00 4202
06-feb-17 CITTA' DI CONEGLIANO
FATT. NN. 2016FE000008-11-17/2016 PER FITTO
LOCALI VIA PARRILLA - MARZO-APRILE-MAGGIO 1.105,00 4202
06-feb-17 CITTA' DI CONEGLIANO
FATT. NN. 2016FE000008-11-17/2016 PER FITTO
LOCALI VIA PARRILLA - MARZO-APRILE-MAGGIO 552,50 4202
06-feb-17 CITTA' DI CONEGLIANO
FATT. NN. 2016FE000008-11-17/2016 PER FITTO
LOCALI VIA PARRILLA - MARZO-APRILE-MAGGIO 1.105,00 4202
Page 18
06-feb-17 CITTA' DI CONEGLIANO
FATT. N. 2016FE000017A FITTO LOCALI VIA PARRILLA
MAGGIO 2016 (16-31.5) 552,50 4202
06-feb-17 DOLOMITI ENERGIA SOCIETA' PER AZIONI
FATT. N. 41604412196 DEL 30/12/2016 - ENERGIA
ELETTRICA NOVEMBRE 2016 - LANCENIGO 2,29- 2116
06-feb-17 DOLOMITI ENERGIA SOCIETA' PER AZIONI
FATT. N. 41604412196 DEL 30/12/2016 - ENERGIA
ELETTRICA NOVEMBRE 2016 - LANCENIGO 457,74 2116
06-feb-17 TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.
FATT. N. 2428 DEL 23.12.2016 PER SUPPORTO
TECNICO DEGLI INTERVENTI DI
IMPERMEABILIZZAZIONE 2.779,56 5102
06-feb-17 TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.
FATT. N. 2428 DEL 23.12.2016 PER SUPPORTO
TECNICO DEGLI INTERVENTI DI
IMPERMEABILIZZAZIONE 111,18 5102
06-feb-17 TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.
FATT. N. 2431 DEL 23.12.2016 PER PRESTAZIONI
PROFESSIONALI VALUTAZIONE FENOMENI
FESSURATIVI 47,40 2298
06-feb-17 TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.
FATT. N. 2431 DEL 23.12.2016 PER PRESTAZIONI
PROFESSIONALI VALUTAZIONE FENOMENI
FESSURATIVI 1.184,91 2298
06-feb-17 TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.
FATT. N. 2430 DEL 23.12.2016 PER PRESTAZIONI
PROFESSIONALI RELATIVE ALLA MESSA A NORMA
IMMOBILE PIAZZA GIUSTINIAN 79,20 2298
06-feb-17 TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.
FATT. N. 2430 DEL 23.12.2016 PER PRESTAZIONI
PROFESSIONALI RELATIVE ALLA MESSA A NORMA
IMMOBILE PIAZZA GIUSTINIAN 1.980,00 2298
06-feb-17 CARTASI S.P.A.
FATT. N. 2734119 DEL 31.12.2016 SERVIZIO DI
PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO/DEBITO 261,48 2298
06-feb-17 INFORMATION CONSULTING S.R.L.
FATT. N. 813030 DEL 31/12/2016 RELATIVO A
FORNITURA POSTAZIONI LAVORO MOBILE 6.450,00 5152
06-feb-17 INFORMATION CONSULTING S.R.L.
FATT. N. 813030 DEL 31/12/2016 RELATIVO A
FORNITURA POSTAZIONI LAVORO MOBILE 4.046,00 5152
06-feb-17 INFORMATION CONSULTING S.R.L.
FATT. N. 813030 DEL 31/12/2016 RELATIVO A
FORNITURA POSTAZIONI LAVORO MOBILE 104,00 2101
Page 19
08-feb-17 AGENZIA DELLE ENTRATE
VERSAMENTO RITENUTE FISCALI GENNAIO 2017
F24EP ON LINE SCADENZA 16/02/2017 126,50 4509
08-feb-17 AGENZIA DELLE ENTRATE
VERSAMENTO RITENUTE FISCALI GENNAIO 2017
F24EP ON LINE SCADENZA 16/02/2017 483,04 3203
08-feb-17 AGENZIA DELLE ENTRATE
VERSAMENTO RITENUTE FISCALI GENNAIO 2017
F24EP ON LINE SCADENZA 16/02/2017 149,60 4509
09-feb-17 BERNARDI ELSA
RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2016 PER DOPPIO
VERSAMENTO 53,21 4101
09-feb-17 DAL BELLO ANDREA
RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNO 2015 PER
IMPORTO VERSATO IN ECCEDENZA 32,31 4101
09-feb-17 COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L.
FATT. N. 35 DEL 23.12.2016 - 2° STATO
AVANZAMENTO LAVORI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA 8.546,30 5102
09-feb-17 COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L.
FATT. N. 35 DEL 23.12.2016 - 2° STATO
AVANZAMENTO LAVORI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA 8.546,30 5102
09-feb-17
AON SPA INSURANCE & REINSURANCE
BROKERS
PROT. 2017/0021091 PREMIO ASSICURATIVO
ANTICIPATO SEDE BELLUNO 9,10- 2122
09-feb-17
AON SPA INSURANCE & REINSURANCE
BROKERS
PROT. 2017/0021091 PREMIO ASSICURATIVO
ANTICIPATO SEDE BELLUNO 1.820,00 2122
09-feb-17
AON SPA INSURANCE & REINSURANCE
BROKERS
PROT. 2017/0021091 PREMIO ASSICURATIVO
ANTICIPATO SEDE BELLUNO 18,91- 2122
09-feb-17
AON SPA INSURANCE & REINSURANCE
BROKERS
PROT. 2017/0021091 PREMIO ASSICURATIVO
ANTICIPATO SEDE BELLUNO 4.618,00 2122
09-feb-17
AON SPA INSURANCE & REINSURANCE
BROKERS
PROT. 2017/0021091 PREMIO ASSICURATIVO
ANTICIPATO SEDE BELLUNO 10,10- 2122
09-feb-17
AON SPA INSURANCE & REINSURANCE
BROKERS
PROT. 2017/0021091 PREMIO ASSICURATIVO
ANTICIPATO SEDE BELLUNO 2.471,46 2122
09-feb-17 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA 4° TRIMESTRE 2016 17.058,49 4403
09-feb-17 A&A CENTRI COMMERCIALI
RIMBORSO PAGAMENTO CONCORSO A PREMIO
(CONCORSO NON TENUTOSI NEL 2016) 183,00 4199
09-feb-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17000809 DEL 20.01.2017 PER SERVIZIO
STARWEB E TELEMACO 4° TRIMESTRE 8,00 2117
Page 20
09-feb-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17000809 DEL 20.01.2017 PER SERVIZIO
STARWEB E TELEMACO 4° TRIMESTRE 675,00 2117
09-feb-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17000809 DEL 20.01.2017 PER SERVIZIO
STARWEB E TELEMACO 4° TRIMESTRE 12,50 2117
09-feb-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17000809 DEL 20.01.2017 PER SERVIZIO
STARWEB E TELEMACO 4° TRIMESTRE 108,00 2117
09-feb-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17000809 DEL 20.01.2017 PER SERVIZIO
STARWEB E TELEMACO 4° TRIMESTRE 10,50 2117
09-feb-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17000809 DEL 20.01.2017 PER SERVIZIO
STARWEB E TELEMACO 4° TRIMESTRE 6,20 2117
09-feb-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17000809 DEL 20.01.2017 PER SERVIZIO
STARWEB E TELEMACO 4° TRIMESTRE 31,50 2117
09-feb-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17000809 DEL 20.01.2017 PER SERVIZIO
STARWEB E TELEMACO 4° TRIMESTRE 14,00 2117
09-feb-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17000809 DEL 20.01.2017 PER SERVIZIO
STARWEB E TELEMACO 4° TRIMESTRE 9,00 2117
09-feb-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17000809 DEL 20.01.2017 PER SERVIZIO
STARWEB E TELEMACO 4° TRIMESTRE 13,50 2117
09-feb-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17001912 DEL 20.01.2017 PER SERVIZIO
DI FUSIONE COMUNI 3.930,00 2298
09-feb-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17001875 DEL 20/01/2017 RELATIVA A
SERVIZIO DI CALL CENTER 280,00 2298
09-feb-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17001875 DEL 20/01/2017 RELATIVA A
SERVIZIO DI CALL CENTER 1.200,00 2298
09-feb-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17001875 DEL 20/01/2017 RELATIVA A
SERVIZIO DI CALL CENTER 864,30 2298
09-feb-17 CA.MON. SRL
FATT. N. 728/V DEL 29.12.2016 - LAVORI DI
ADEGUAMENTO TECNICO-NORMATIVO PER LA MESSA
A NORMA INGRESSI SALA BORSA 3.620,00 2124
09-feb-17 CA.MON. SRL
FATT. N. 728/V DEL 29.12.2016 - LAVORI DI
ADEGUAMENTO TECNICO-NORMATIVO PER LA MESSA
A NORMA INGRESSI SALA BORSA 2.500,00 2104
Page 21
09-feb-17 SOENERGY SRL
FATT. NN. 171003809-810 DEL 13/01/2017 -
FORNITURA GAS NATURALE DICEMBRE 2016 1,71 2116
09-feb-17 SOENERGY SRL
FATT. NN. 171003809-810 DEL 13/01/2017 -
FORNITURA GAS NATURALE DICEMBRE 2016 3,14- 2116
09-feb-17 SOENERGY SRL
FATT. NN. 171003809-810 DEL 13/01/2017 -
FORNITURA GAS NATURALE DICEMBRE 2016 627,07 2116
09-feb-17 SOENERGY SRL
FATT. NN. 171003809-810 DEL 13/01/2017 -
FORNITURA GAS NATURALE DICEMBRE 2016 0,01- 2116
09-feb-17 REDTURTLE TECHNOLOGY SRL
FATT. N. 015/17 DEL 19/01/2017 RELATIVA A
RIPARAZIONE INTRANET CAMERALE 600,00 2299
09-feb-17 ISNART SCPA CCIAA DI TREVISO CONTRIBUTO CONSORTILE 2016 3.000,00 3203
09-feb-17 SQUIZZATO RENATO
FATT. N. 1 DEL 26.01.2017 PER MANUTENZIONI E
LAVAGGIO DI TENDE E TAPPETI VARI 167,00 2113
09-feb-17 SQUIZZATO RENATO
FATT. N. 1 DEL 26.01.2017 PER MANUTENZIONI E
LAVAGGIO DI TENDE E TAPPETI VARI 420,00 2113
09-feb-17 SQUIZZATO RENATO
FATT. N. 1 DEL 26.01.2017 PER MANUTENZIONI E
LAVAGGIO DI TENDE E TAPPETI VARI 80,00 2113
09-feb-17 SQUIZZATO RENATO
FATT. N. 1 DEL 26.01.2017 PER MANUTENZIONI E
LAVAGGIO DI TENDE E TAPPETI VARI 606,00 2113
09-feb-17 SQUIZZATO RENATO
FATT. N. 1 DEL 26.01.2017 PER MANUTENZIONI E
LAVAGGIO DI TENDE E TAPPETI VARI 710,00 2113
09-feb-17 SQUIZZATO RENATO
FATT. N. 1 DEL 26.01.2017 PER MANUTENZIONI E
LAVAGGIO DI TENDE E TAPPETI VARI 135,00 2113
09-feb-17 SQUIZZATO RENATO
FATT. N. 1 DEL 26.01.2017 PER MANUTENZIONI E
LAVAGGIO DI TENDE E TAPPETI VARI 760,00 2113
09-feb-17 SQUIZZATO RENATO
FATT. N. 1 DEL 26.01.2017 PER MANUTENZIONI E
LAVAGGIO DI TENDE E TAPPETI VARI 800,00 2113
09-feb-17 CASTEL MONTE SOC. COOP. SOC. ONLUS
FATT. N. 791/P DEL 31/12/16 SERVIZIO DI PULIZIA
STRAORDINARIE IMMOBILI CAMERALI 3,16- 2113
09-feb-17 CASTEL MONTE SOC. COOP. SOC. ONLUS
FATT. N. 791/P DEL 31/12/16 SERVIZIO DI PULIZIA
STRAORDINARIE IMMOBILI CAMERALI 1.194,54 2113
Page 22
09-feb-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17000483 DEL 20/01/2017 RELATIVA A
SERVIZIO RINNOVO CERTIFICATI DI SOTTOSCRIZIONE 2.527,00- 2298
09-feb-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17000483 DEL 20/01/2017 RELATIVA A
SERVIZIO RINNOVO CERTIFICATI DI SOTTOSCRIZIONE 335,40 2298
09-feb-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17000483 DEL 20/01/2017 RELATIVA A
SERVIZIO RINNOVO CERTIFICATI DI SOTTOSCRIZIONE 16,00 2298
09-feb-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17000483 DEL 20/01/2017 RELATIVA A
SERVIZIO RINNOVO CERTIFICATI DI SOTTOSCRIZIONE 1.015,00 2298
09-feb-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17000483 DEL 20/01/2017 RELATIVA A
SERVIZIO RINNOVO CERTIFICATI DI SOTTOSCRIZIONE 682,50 2298
09-feb-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17000483 DEL 20/01/2017 RELATIVA A
SERVIZIO RINNOVO CERTIFICATI DI SOTTOSCRIZIONE 50,00 2298
09-feb-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17000483 DEL 20/01/2017 RELATIVA A
SERVIZIO RINNOVO CERTIFICATI DI SOTTOSCRIZIONE 20,00 2298
09-feb-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17000483 DEL 20/01/2017 RELATIVA A
SERVIZIO RINNOVO CERTIFICATI DI SOTTOSCRIZIONE 1.441,00- 2298
09-feb-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17000483 DEL 20/01/2017 RELATIVA A
SERVIZIO RINNOVO CERTIFICATI DI SOTTOSCRIZIONE 682,50 2298
09-feb-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17000483 DEL 20/01/2017 RELATIVA A
SERVIZIO RINNOVO CERTIFICATI DI SOTTOSCRIZIONE 1.200,50 2298
09-feb-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17000483 DEL 20/01/2017 RELATIVA A
SERVIZIO RINNOVO CERTIFICATI DI SOTTOSCRIZIONE 192,50 2298
Page 23
09-feb-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17000483 DEL 20/01/2017 RELATIVA A
SERVIZIO RINNOVO CERTIFICATI DI SOTTOSCRIZIONE 860,65 2298
09-feb-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17000483 DEL 20/01/2017 RELATIVA A
SERVIZIO RINNOVO CERTIFICATI DI SOTTOSCRIZIONE 166,67 2298
09-feb-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17000483 DEL 20/01/2017 RELATIVA A
SERVIZIO RINNOVO CERTIFICATI DI 60,00 2298
09-feb-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17000483 DEL 20/01/2017 RELATIVA A
SERVIZIO RINNOVO CERTIFICATI DI 1.027,32- 2298
09-feb-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17000483 DEL 20/01/2017 RELATIVA A
SERVIZIO RINNOVO CERTIFICATI DI 5.460,00 2298
09-feb-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17000483 DEL 20/01/2017 RELATIVA A
SERVIZIO RINNOVO CERTIFICATI DI 1.200,50 2298
09-feb-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17000483 DEL 20/01/2017 RELATIVA A
SERVIZIO RINNOVO CERTIFICATI DI SOTTOSCRIZIONE 106,00 2298
09-feb-17
AON SPA INSURANCE & REINSURANCE
BROKERS
TV - COSTO ASSICURAZIONE PER IMMOBILE
CAMERALE 67,84- 2122
09-feb-17
AON SPA INSURANCE & REINSURANCE
BROKERS
TV - COSTO ASSICURAZIONE PER IMMOBILE
CAMERALE 16.535,00 2122
09-feb-17
AON SPA INSURANCE & REINSURANCE
BROKERS
PAGAMENTO ASSICURAZIONE DIPENDENTI E
COLLABORATORI 31/12/2015-31/12/2018 7.151,80 2122
09-feb-17
AON SPA INSURANCE & REINSURANCE
BROKERS
PAGAMENTO ASSICURAZIONE DIPENDENTI E
COLLABORATORI 31/12/2015-31/12/2018 29,25- 2122
09-feb-17
AON SPA INSURANCE & REINSURANCE
BROKERS
PAGAMENTO ASSICURAZIONE DIPENDENTI E
COLLABORATORI 31/12/2015-31/12/2018 55,97- 2122
09-feb-17
AON SPA INSURANCE & REINSURANCE
BROKERS
PAGAMENTO ASSICURAZIONE DIPENDENTI E
COLLABORATORI 31/12/2015-31/12/2018 13.574,00 2122
10-feb-17 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI GENNAIO 2017 9,56 2102
10-feb-17 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI GENNAIO 2017 39,38 5152
10-feb-17 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI GENNAIO 2017 1.386,00 5103
10-feb-17 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI GENNAIO 2017 607,05 4201
Page 24
10-feb-17 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI GENNAIO 2017 1.176,00 2298
10-feb-17 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI GENNAIO 2017 829,06 2125
10-feb-17 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI GENNAIO 2017 173,80 2124
10-feb-17 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI GENNAIO 2017 1.376,76 2123
10-feb-17 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI GENNAIO 2017 3.651,05 2118
10-feb-17 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI GENNAIO 2017 264,00 2117
10-feb-17 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI GENNAIO 2017 224,08 2115
10-feb-17 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI GENNAIO 2017 1.160,00 2114
10-feb-17 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI GENNAIO 2017 1.600,15 2113
10-feb-17
ALIMENTARI DE MARIO DI DE MARIO SARTOR
GIUSEPPE & C. SNC BL-BANDO PER INTERVENTI INNOVATIVI 460,00 3203
10-feb-17
ALIMENTARI DE MARIO DI DE MARIO SARTOR
GIUSEPPE & C. SNC BL-BANDO PER INTERVENTI INNOVATIVI 810,00 3203
10-feb-17 RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA PAGAMENTO CANONE RAI 2017 SEDE TREVISO 407,35 2117
10-feb-17 RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA PAGAMENTO CANONE RAI 2017 SEDE DI BELLUNO 407,35 2117
10-feb-17
ANAC AUTORITA' NAZIONALE
ANTICORRUZIONE
REVOCA GARA PER MANUTENZIONE IMPIANTI
TERMICO-IDRICO 2017-2019 30,00 2298
10-feb-17 INPS_TV-BL
CPDEL - CV: P201170101 - VERSAM. CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTI PERSONALE 65.640,82 1301
10-feb-17 INPS_TV-BL
CPDEL - CV: P201170101 - VERSAM. CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTI PERSONALE 1.096,57 1301
10-feb-17 INPS_TV-BL
CPDEL - CV: P201170101 - VERSAM. CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTI PERSONALE 2.342,66 1301
10-feb-17 INPS_TV-BL
CPDEL - CV: P201170101 - VERSAM. CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTI PERSONALE 18,72 1301
10-feb-17 INPS_TV-BL
CPDEL - CV: P201170101 - VERSAM. RITENUTE
PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTI PERSONALE 24.569,30 1201
10-feb-17 INPS_TV-BL
CPDEL - CV: P201170101 - VERSAM. RITENUTE
PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTI PERSONALE 878,08 1201
10-feb-17 INPS_TV-BL
CPDEL1% - CV: P201170101 - VERSAM. RITENUTE
PREVIDENZIALI 1% SU EMOLUMENTI PERSONALE 132,36 1201
Page 25
10-feb-17 INPS_TV-BL
F.CRED - CV: P909170101 - VERSAM. RITENUTE
PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTI PERSONALE 979,65 1201
10-feb-17 INPS_TV-BL
F.CRED - CV: P909170101 - VERSAM. RITENUTE
PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTI PERSONALE 34,74 1201
10-feb-17 INPS_TV-BL
ENPDEP - CV: P810170101 - VERSAM. CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTI PERSONALE 256,36 1301
10-feb-17 INPS_TV-BL
ENPDEP - CV: P810170101 - VERSAM. CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTI PERSONALE 4,50 1301
10-feb-17 INPS_TV-BL
ENPDEP - CV: P810170101 - VERSAM. CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTI PERSONALE 9,15 1301
10-feb-17 INPS_TV-BL
ENPDEP - CV: P810170101 - VERSAM. CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTI PERSONALE 0,09 1301
10-feb-17 INPS_TV-BL
ENPDEP - CV: P810170101 - VERSAM. RITENUTE
PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTI PERSONALE 74,79 1201
10-feb-17 INPS_TV-BL
ENPDEP - CV: P810170101 - VERSAM. RITENUTE
PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTI PERSONALE 2,66 1201
10-feb-17 INPS_TV-BL
RISCATTI - CV: P211170101 - VERSAM. RITENUTE PER
ONERE PER RISCATTI A FINI PENSIIONISTICI 795,64 1201
10-feb-17 INPS_TV-BL
RICONGIUNZIONI - CV: P212170101 - VERSAM.
RITENUTE PER ONERE PER RICONGIUNZIONI 11,02 1201
10-feb-17 AGENZIA DELLE ENTRATE
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI, ADDIZIONALI IRPEF
SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 1.570,87 1202
10-feb-17 AGENZIA DELLE ENTRATE
VERSAMENTO SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA ANNO
2016 508,79 1202
10-feb-17 REGIONE VENETO - IRAP
VERSAMENTO CONTRIBUTI IRAP SU EMOLUMENTI AL
PERSONALE 22.818,71 4401
10-feb-17 ELIPSO FINANCE SRL
VERSAM. SOMMA DI CUI ALL'ORDINANZA: R.G. ES. N.
2800/2015 DEL 7.9.2015 150,00 1203
Page 26
10-feb-17 IBL BANCA SPA
VERSAM. 1/5 QUOTA STIPENDIO - BENETTI MARIO
MESE DI GENNAIO 2017 109,00 1203
10-feb-17 CASSA MUTUA PERSONALE
VERSAM. QUOTE ASSOCIATIVE MESE DI GENNAIO
2017 ATT. IST.LE 1.185,00 1203
10-feb-17 CASSA MUTUA PERSONALE
VERSAM. QUOTE ASSOCIATIVE MESE DI GENNAIO
2017 ATT. COMM.LE 50,00 1203
10-feb-17 PRESTITALIA SPA
MNZPLA66A43A757P CONTRATTO 231866 VERSAM.
RITENUTE CESSIONE STIPENDIO MESE DI GENNAIO 260,00 1203
10-feb-17 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA
VERSAM. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED
ASSISTENZIALI PREVISTI DALL'O.P.C.M. N. 3253 16,93 1203
10-feb-17
F.L.F.P. - C.G.I.L. - FEDERAZIONE LAVORATORI
FUNZIONE PUBBLICA
VERSAM. QUOTE SINDACALI CGIL MESE DI GENNAIO
2017 ATT. IST.LE 322,17 1203
10-feb-17
U.I.L. FEDERAZIONE POTERI LOCALI DI
BELLUNO E TREVISO
VERSAM. QUOTE SINDACALI UIL MESE DI GENNAIO
2017 ATT. IST.LE 30,00 1203
10-feb-17 CISL FUNZIONE PUBBLICA BELLUNO TREVISO
VERSAM. QUOTE SINDACALI CISL MESE DI GENNAIO
2017 ATT. IST.LE 69,11 1203
10-feb-17
I.N.P.D.A.P.- CASSA TRATTAMENTI
PENSIONISTICI
XXX7100104787880261XXX CCIAA TV - BL -
VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE STIPENDIO 1.108,15 1203
13-feb-17 INAIL
VERSAMENTO ACCONTO INAIL ANNO 2017 - ATTIVITA
IST.LE 20.758,13 1301
13-feb-17 INAIL
VERSAMENTO ACCONTO INAIL ANNO 2017 - ATTIVITA
COMM.LE 2.705,35 1301
13-feb-17 TREVISO GLOCAL SOC. CONSORTILE A R.L.
LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO 2016
(PROVV. N. 9 DEL 8.2.2016) 24.954,00 3203
13-feb-17 TREVISO GLOCAL SOC. CONSORTILE A R.L.
LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO 2016
(PROVV. N. 9 DEL 8.2.2016) 17.626,16 3203
13-feb-17 TREVISO GLOCAL SOC. CONSORTILE A R.L.
LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO 2016
(PROVV. N. 9 DEL 8.2.2016) 10.000,00 3203
13-feb-17 TREVISO GLOCAL SOC. CONSORTILE A R.L.
LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO 2016
(PROVV. N. 9 DEL 8.2.2016) 8.000,00 3203
13-feb-17 TREVISO GLOCAL SOC. CONSORTILE A R.L.
LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO 2016
(PROVV. N. 9 DEL 8.2.2016) 10.954,90 3203
Page 27
13-feb-17 TREVISO GLOCAL SOC. CONSORTILE A R.L.
LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO 2016
(PROVV. N. 9 DEL 8.2.2016) 20.000,00 3203
13-feb-17 TREVISO GLOCAL SOC. CONSORTILE A R.L.
LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO 2016
(PROVV. N. 9 DEL 8.2.2016) 6.415,00 3203
13-feb-17 TREVISO GLOCAL SOC. CONSORTILE A R.L.
LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO 2016
(PROVV. N. 9 DEL 8.2.2016) 18.500,00 3203
13-feb-17 TREVISO GLOCAL SOC. CONSORTILE A R.L.
LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO 2016
(PROVV. N. 9 DEL 8.2.2016) 15.000,00 3203
13-feb-17 TREVISO GLOCAL SOC. CONSORTILE A R.L.
LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO 2016
(PROVV. N. 9 DEL 8.2.2016) 9.062,55 3203
13-feb-17 TREVISO GLOCAL SOC. CONSORTILE A R.L.
LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO 2016
(PROVV. N. 9 DEL 8.2.2016) 14.557,65 3203
13-feb-17 TREVISO GLOCAL SOC. CONSORTILE A R.L.
LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO 2016
(PROVV. N. 9 DEL 8.2.2016) 2.700,00 3203
13-feb-17 TREVISO GLOCAL SOC. CONSORTILE A R.L.
LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO 2016
(PROVV. N. 9 DEL 8.2.2016) 6.852,20 3203
13-feb-17 TREVISO GLOCAL SOC. CONSORTILE A R.L.
LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO 2016
(PROVV. N. 9 DEL 8.2.2016) 8.360,00 3203
13-feb-17 TREVISO GLOCAL SOC. CONSORTILE A R.L.
LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO 2016
(PROVV. N. 9 DEL 8.2.2016) 2.728,20 3203
13-feb-17 TREVISO GLOCAL SOC. CONSORTILE A R.L.
LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO 2016
(PROVV. N. 9 DEL 8.2.2016) 570,96 3203
13-feb-17 TREVISO GLOCAL SOC. CONSORTILE A R.L.
LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO 2016
(PROVV. N. 9 DEL 8.2.2016) 5.119,47 3203
13-feb-17 TREVISO GLOCAL SOC. CONSORTILE A R.L.
LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO 2016
(PROVV. N. 9 DEL 8.2.2016) 4.880,53 3203
13-feb-17 TREVISO GLOCAL SOC. CONSORTILE A R.L.
LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO 2016
(PROVV. N. 9 DEL 8.2.2016) 45.000,00 3203
13-feb-17 TREVISO GLOCAL SOC. CONSORTILE A R.L.
LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO 2016
(PROVV. N. 9 DEL 8.2.2016) 25.000,00 3203
13-feb-17
CONFARTIGIANATO SERVIZI VITTORIO VENETO
S.R.L.
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE
PROGETTO "PRIMALINEA 3.955,25 3203
Page 28
14-feb-17 CASSIERE CAMERALE
ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER MISSIONE
PRESIDENTE CCIAA 204,00 7500
14-feb-17 DOLOMITI ENERGIA SOCIETA' PER AZIONI
FATT. N. 41604412195 DEL 30/12/2016 - ENERGIA
ELETTRICA NOVEMBRE 2016 - PIAZZA BORSA 4.233,28 2116
14-feb-17 DOLOMITI ENERGIA SOCIETA' PER AZIONI
FATT. N. 41604412195 DEL 30/12/2016 - ENERGIA
ELETTRICA NOVEMBRE 2016 - PIAZZA BORSA 21,17- 2116
14-feb-17 XEROX SPA
PAGAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO
FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE STAMPERIA
CAMERALE 383,81 4201
14-feb-17 XEROX SPA
PAGAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO
FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE STAMPERIA
CAMERALE 1,92- 4201
14-feb-17 IBS S.A.S. DI MARCO SIMONETTI & C.
FATT. N. FATTPA 2_17 DEL 23/01/2017 RELATIVA A
ATTIVITA' CERTIFICATIVA PER L'ESTERO 2.200,00 2123
14-feb-17 IBS S.A.S. DI MARCO SIMONETTI & C.
FATT. N. FATTPA 2_17 DEL 23/01/2017 RELATIVA A
ATTIVITA' CERTIFICATIVA PER L'ESTERO 5.500,00 2123
17-feb-17
CONFARTIGIANATO IMPRESE MARCA
TREVIGIANA
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO "SMART
JOB IDO" 2.167,33 3205
17-feb-17
ASSOCIAZIONE ARTIGIANATO TREVIGIANO -
CASARTIGIANI TREVISO
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO "OLTRE
LA SOGLIA" 1.637,80 3205
17-feb-17 SICURITALIA S.P.A.
FATT. N.9117004820 DEL 02.01.2017 PER SERVIZIO
TELEVIGILANZA SEDI PIAZZA BORSA 1,13- 2113
17-feb-17 SICURITALIA S.P.A.
FATT. N.9117004820 DEL 02.01.2017 PER SERVIZIO
TELEVIGILANZA SEDI PIAZZA BORSA 90,00 2113
17-feb-17 SICURITALIA S.P.A.
FATT. N.9117004820 DEL 02.01.2017 PER SERVIZIO
TELEVIGILANZA SEDI PIAZZA BORSA 135,00 2113
17-feb-17
AON SPA INSURANCE & REINSURANCE
BROKERS
PROT. N. 2017/0028050 - PREMIO ASSICURATIVO
ANTICIPATO SEDE BELLUNO 677,00 2122
17-feb-17
AON SPA INSURANCE & REINSURANCE
BROKERS
PROT. N. 2017/0028050 - PREMIO ASSICURATIVO
ANTICIPATO SEDE BELLUNO 3,30- 2122
Page 29
17-feb-17 A.F. PETROLI SPA
FATT. N. 17FCOS.PD0042 DEL 31.01.2017 PER
FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO 8.521,33 2118
17-feb-17 DOLOMITI ENERGIA SOCIETA' PER AZIONI
FATT. N. 41700341845 DEL 31/01/2017 - FORNITURA
ENERGIA ELETTRICA SEDE LANCENIGO 2,15- 2116
17-feb-17 DOLOMITI ENERGIA SOCIETA' PER AZIONI
FATT. N. 41700341845 DEL 31/01/2017 - FORNITURA
ENERGIA ELETTRICA SEDE LANCENIGO 430,04 2116
17-feb-17 DOLOMITI ENERGIA SOCIETA' PER AZIONI
FATT. N. 41700341847 DEL 31/01/2017 FORNITURA
ENERGIA ELETTRICA SEDE BELLUNO 0,13- 2116
17-feb-17 DOLOMITI ENERGIA SOCIETA' PER AZIONI
FATT. N. 41700341847 DEL 31/01/2017 FORNITURA
ENERGIA ELETTRICA SEDE BELLUNO 26,85 2116
17-feb-17 DOLOMITI ENERGIA SOCIETA' PER AZIONI
FATT. N. 41700341848 DEL 31/01/2017 - FORNITURA
ENERGIA ELETTRICA BELLUNO P.ZZA SANTO STEFANO 4,98- 2116
17-feb-17 DOLOMITI ENERGIA SOCIETA' PER AZIONI
FATT. N. 41700341848 DEL 31/01/2017 - FORNITURA
ENERGIA ELETTRICA BELLUNO P.ZZA SANTO STEFANO 995,21 2116
17-feb-17 DOLOMITI ENERGIA SOCIETA' PER AZIONI
FATT. N. 41700341846 DEL 31/01/2017 - ENERGIA
ELETTRICA SEDE DI CONEGLIANO 0,93- 2116
17-feb-17 DOLOMITI ENERGIA SOCIETA' PER AZIONI
FATT. N. 41700341846 DEL 31/01/2017 - ENERGIA
ELETTRICA SEDE DI CONEGLIANO 185,81 2116
17-feb-17 DOLOMITI ENERGIA SOCIETA' PER AZIONI
FATT. N. 41700341843 DEL 31/01/2017 - FORNITURA
ENERGIA ELETTRICA PIAZZA GIUSTINIAN 0,25- 2116
17-feb-17 DOLOMITI ENERGIA SOCIETA' PER AZIONI
FATT. N. 41700341843 DEL 31/01/2017 - FORNITURA
ENERGIA ELETTRICA PIAZZA GIUSTINIAN 50,38 2116
17-feb-17 DOLOMITI ENERGIA SOCIETA' PER AZIONI
FATT. N. 41700341844 DEL 31/01/2017 FORNITURA
ENERGIA ELETTRICA SEDE DI TREVISO 22,57- 2116
Page 30
17-feb-17 DOLOMITI ENERGIA SOCIETA' PER AZIONI
FATT. N. 41700341844 DEL 31/01/2017 FORNITURA
ENERGIA ELETTRICA SEDE DI TREVISO 4.514,82 2116
17-feb-17 POSTE ITALIANE S.P.A.
FATT. NN. 8717027908-909-914 DEL 02/02/2017 -
SERVIZIO PICKUP RITIRO CORRISPONDENZA 60,00 2113
17-feb-17 POSTE ITALIANE S.P.A.
FATT. NN. 8717027908-909-914 DEL 02/02/2017 -
SERVIZIO PICKUP RITIRO CORRISPONDENZA 0,30- 2113
17-feb-17 POSTE ITALIANE S.P.A.
FATT. NN. 8717027908-909-914 DEL 02/02/2017 -
SERVIZIO PICKUP RITIRO CORRISPONDENZA 0,33- 2113
17-feb-17 POSTE ITALIANE S.P.A.
FATT. NN. 8717027908-909-914 DEL 02/02/2017 -
SERVIZIO PICKUP RITIRO CORRISPONDENZA 0,33- 2113
17-feb-17 POSTE ITALIANE S.P.A.
FATT. NN. 8717027908-909-914 DEL 02/02/2017 -
SERVIZIO PICKUP RITIRO CORRISPONDENZA 65,00 2113
17-feb-17 POSTE ITALIANE S.P.A.
FATT. NN. 8717027908-909-914 DEL 02/02/2017 -
SERVIZIO PICKUP RITIRO CORRISPONDENZA 65,00 2113
17-feb-17 CIENNE SRL
FATT. N. 68/17 DEL 20.01.2017 PER ACQUISTO TONER
PER HP 3530 324,60 2101
17-feb-17 CIENNE SRL
FATT. N. 68/17 DEL 20.01.2017 PER ACQUISTO TONER
PER HP 3530 186,40 2101
17-feb-17 CIENNE SRL
FATT. N. 68/17 DEL 20.01.2017 PER ACQUISTO TONER
PER HP 3530 279,60 2101
17-feb-17 CIENNE SRL
FATT. N. 68/17 DEL 20.01.2017 PER ACQUISTO TONER
PER HP 3530 466,00 2101
17-feb-17 SOLARI UDINE S.P.A.
FATT.N. D6 DEL 27.1.2017 RELATIVA A SERVIZIO
MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE 969,00 2123
17-feb-17 SOLARI UDINE S.P.A.
FATT.N. D6 DEL 27.1.2017 RELATIVA A SERVIZIO
MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE 2.810,00 2123
17-feb-17 SOLARI UDINE S.P.A.
FATT.N. D6 DEL 27.1.2017 RELATIVA A SERVIZIO
MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE 1.450,00 2123
17-feb-17 VIA FABIO
FATT. N. 000002-2017-SEZ 1/2017 PER SERVIZIO
MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA 175,00 1599
17-feb-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17002259 DEL 30.01.2017 PER
ACQUISTO CARTA FILIGRANATA E BOLLINI 500,00 2101
Page 31
17-feb-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17002259 DEL 30.01.2017 PER
ACQUISTO CARTA FILIGRANATA E BOLLINI 10,00 2101
17-feb-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17002259 DEL 30.01.2017 PER
ACQUISTO CARTA FILIGRANATA E BOLLINI 50,00 2101
20-feb-17 BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A.
FATT. N. VPFV0000056 DEL 24.01.2017 - I RATA
CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2017 3.998,00 3203
20-feb-17
AON SPA INSURANCE & REINSURANCE
BROKERS
PROT. 2017/0028050 - POLIZZA INFORTUNI
CUMULATIVA N. 77/131905514TV - SEDE DI TREVISO 31,68- 2122
20-feb-17
AON SPA INSURANCE & REINSURANCE
BROKERS
PROT. 2017/0028050 - POLIZZA INFORTUNI
CUMULATIVA N. 77/131905514TV - SEDE DI TREVISO 6.496,00 2122
20-feb-17
UNIONE ITALIANA CAMERE COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
FATT. N. 2017/FESP-110 DEL 31.10.2017 PER
EMISSIONE CARTE TACHIGRAFICHE (2° SEMESTRE) 1.175,35 2298
20-feb-17
UNIONE ITALIANA CAMERE COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
FATT. N. 2017/FESP-110 DEL 31.10.2017 PER
EMISSIONE CARTE TACHIGRAFICHE (2° SEMESTRE) 3.162,65 2298
20-feb-17
GLS GENERAL LOGISTIC SYSTEM ENTERPRISE
S.R.L.
FATT. NN. 9950022-23 DEL 31.1.2017 - SERVIZIO DI
RECAPITO CERTIFICATI DI ORIGINE 196,80 2298
20-feb-17
GLS GENERAL LOGISTIC SYSTEM ENTERPRISE
S.R.L.
FATT. NN. 9950022-23 DEL 31.1.2017 - SERVIZIO DI
RECAPITO CERTIFICATI DI ORIGINE 43,30 2298
20-feb-17
GLS GENERAL LOGISTIC SYSTEM ENTERPRISE
S.R.L.
FATT. NN. 9950022-23 DEL 31.1.2017 - SERVIZIO DI
RECAPITO CERTIFICATI DI ORIGINE 1,64- 2298
20-feb-17
GLS GENERAL LOGISTIC SYSTEM ENTERPRISE
S.R.L.
FATT. NN. 9950022-23 DEL 31.1.2017 - SERVIZIO DI
RECAPITO CERTIFICATI DI ORIGINE 72,18 2298
20-feb-17
GLS GENERAL LOGISTIC SYSTEM ENTERPRISE
S.R.L.
FATT. NN. 9950022-23 DEL 31.1.2017 - SERVIZIO DI
RECAPITO CERTIFICATI DI ORIGINE 0,98- 2298
20-feb-17
GLS GENERAL LOGISTIC SYSTEM ENTERPRISE
S.R.L.
FATT. NN. 9950022-23 DEL 31.1.2017 - SERVIZIO DI
RECAPITO CERTIFICATI DI ORIGINE 328,07 2298
20-feb-17 COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L.
FATT. N. 006/2017 DEL 13.02.2017 PER INTERVENTI
URGENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE 10.530,00 5102
Page 32
20-feb-17 COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L.
FATT. N. 006/2017 DEL 13.02.2017 PER INTERVENTI
URGENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE 550,00 5102
20-feb-17 COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L.
FATT. N. 006/2017 DEL 13.02.2017 PER INTERVENTI
URGENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE 450,00 5102
20-feb-17 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
FATT. N. 1010397030 DEL 20.1.2017 - NOLEGGIO
FOTOCOPIATORE PER STAMPERIA 2,29- 4201
20-feb-17 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
FATT. N. 1010397030 DEL 20.1.2017 - NOLEGGIO
FOTOCOPIATORE PER STAMPERIA 458,79 4201
20-feb-17
AUTONOLEGGIO DE BENETTI DI DE BENETTI L.
& C. S.N.C.
FATT. N. 23E/2017 DEL 30.1.2017 - SERVIZIO DI
TRASPORTO DOCUMENTI DA E PER LE SEDI STACCATE 3,98- 2113
20-feb-17
AUTONOLEGGIO DE BENETTI DI DE BENETTI L.
& C. S.N.C.
FATT. N. 23E/2017 DEL 30.1.2017 - SERVIZIO DI
TRASPORTO DOCUMENTI DA E PER LE SEDI STACCATE 795,00 2113
20-feb-17 LAVAGNINI SILVIO
RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE PER
PARTECIPAZIONE RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI
REVISORI 437,70 4505
20-feb-17 CASTEL MONTE SOC. COOP. SOC. ONLUS
FATT. N. 70/P DEL 31.1.2017 PER INTERVENTI DI
PULIZIA STRAORDINARIA IMMOBILI CAM 2.240,92 2113
20-feb-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17001598 DEL 20.1.2017 - CANONE PER
SISTEMA DI CONSERVAZIONE A NORMA DI LEGGE 750,00 2117
20-feb-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17001593 DEL 20.1.2017 - CANONE
APPLICATIVO PARTECIPA 2016 (4° TRIMESTRE) 450,00 2117
20-feb-17 CASAGRANDE MIRCA RIMBORSO SANZIONE NON DOVUTA ANNO 2016 167,20 4102
20-feb-17 ASTOLFO NADIA
RIMBORSI DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI IN
ECCEDENZA ANNO 2017 30,00 4102
22-feb-17 AGENZIA DELLE ENTRATE
VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE - 1° RATA
2017 522.738,25 7500
Page 33
22-feb-17 CONTE VINCENZO
FATT. N. FATTPA 1_17 DEL 19.01.2017 PER SERVIZIO
DI CONSULENZA TECNICA DI PARTE 48,40 2126
22-feb-17 CONTE VINCENZO
FATT. N. FATTPA 1_17 DEL 19.01.2017 PER SERVIZIO
DI CONSULENZA TECNICA DI PARTE 220,00 2126
22-feb-17 CONTE VINCENZO
FATT. N. FATTPA 1_17 DEL 19.01.2017 PER SERVIZIO
DI CONSULENZA TECNICA DI PARTE 1.210,00 2126
22-feb-17 CONTE VINCENZO
FATT. N. FATTPA 1_17 DEL 19.01.2017 PER SERVIZIO
DI CONSULENZA TECNICA DI PARTE 5.500,00 2126
22-feb-17 MARTA PAOLO
FATT. N. 2PA DEL 16.01.2017 PER SERVIZIO DI
CONSULENZA TECNICA DI PARTE PER L'ENTE 178,00 2126
22-feb-17 MARTA PAOLO
FATT. N. 2PA DEL 16.01.2017 PER SERVIZIO DI
CONSULENZA TECNICA DI PARTE PER L'ENTE 979,00 2126
22-feb-17 MARTA PAOLO
FATT. N. 2PA DEL 16.01.2017 PER SERVIZIO DI
CONSULENZA TECNICA DI PARTE PER L'ENTE 4.450,00 2126
22-feb-17 MARTA PAOLO
FATT. N. 2PA DEL 16.01.2017 PER SERVIZIO DI
CONSULENZA TECNICA DI PARTE PER L'ENTE 39,16 2126
22-feb-17 IMQ S.P.A.
FATT. N. 816017975 DEL 23.12.2016 PER SERVIZIO DI
CERTIFICAZIONE DELL'ENTE CAMERALE 15,88- 2298
22-feb-17 IMQ S.P.A.
FATT. N. 816017975 DEL 23.12.2016 PER SERVIZIO DI
CERTIFICAZIONE DELL'ENTE CAMERALE 3.175,01 2298
22-feb-17
AON SPA INSURANCE & REINSURANCE
BROKERS
PROT. 2017/0022648 PREMIO ASSICURATIVO
ANTICIPATO SEDE BELLUNO PERIODO 31.12.2016 20,69- 2298
22-feb-17
AON SPA INSURANCE & REINSURANCE
BROKERS
PROT. 2017/0022648 PREMIO ASSICURATIVO
ANTICIPATO SEDE BELLUNO PERIODO 31.12.2016 5.018,00 2298
22-feb-17 PERSONALE DIPENDENTE
STIPENDI E RIMBORSI FEBBRAIO 2017 ATTIVITA'
COMMERCIALE 6.209,62 1101
22-feb-17 PERSONALE DIPENDENTE
STIPENDI E RIMBORSI FEBBRAIO 2017 ATTIVITA'
COMMERCIALE 1.339,99 1101
22-feb-17 PERSONALE DIPENDENTE
STIPENDI E RIMBORSI FEBBRAIO 2017 ATTIVITA'
COMMERCIALE 1.224,08 1501
22-feb-17 PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI ALTE PROFESSIONALITA' FEBBRAIO 2017 553,25 1101
Page 34
22-feb-17 PERSONALE DIPENDENTE POLESE DANIELA - INDENNITA' DI FINE RAPPORTO 50.000,00 1502
22-feb-17 PERSONALE DIPENDENTE FAVARO LUCIA - INDENNITA' DI FINE RAPPORTO 19.208,40 1502
22-feb-17 PERSONALE DIPENDENTE ZANINOTO LAURA - INDENNITA' FINE RAPPORTO 716,60 1502
22-feb-17 PERSONALE DIPENDENTE
STIPENDI E RIMBORSI FEBBRAIO 2017 ATTIVITA'
ISTITUZIONALE 137.609,67 1101
22-feb-17 PERSONALE DIPENDENTE
STIPENDI E RIMBORSI FEBBRAIO 2017 ATTIVITA'
ISTITUZIONALE 14.615,39 1101
22-feb-17 PERSONALE DIPENDENTE
STIPENDI E RIMBORSI FEBBRAIO 2017 ATTIVITA'
ISTITUZIONALE 35.071,81 1101
22-feb-17 PERSONALE DIPENDENTE
STIPENDI E RIMBORSI FEBBRAIO 2017 ATTIVITA'
ISTITUZIONALE 267,66 1501
23-feb-17 TESORERIA DELLO STATO - ROMA
INDENNITA' FERLAZZO MIRELLA COMPONENTE
COLLEGIO DEI REVISORE DEI CONTI 525,77 4505
23-feb-17 CISL FUNZIONE PUBBLICA BELLUNO TREVISO
GETTONI DI PRESENZA LORENZON FRANCO
CONSIGLIO PERIODO 16/05/2016 - 09/12/2016 1.400,00 4502
24-feb-17 CASSIERE CAMERALE SOSTITUTO
ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER MISSIONE
PRESIDENTE CCIAA PER CONTO DI UNIONCAMERE 219,00 7500
24-feb-17 CASSA MUTUA PERSONALE
TV - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2016 CASSA
MUTUA PERSONALE 15.363,67 1402
24-feb-17 FRANCHI ALDO
RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE PER LA
PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE DI
RILEVAZIONE PREZZI 44,30 4507
24-feb-17 CASARIN BRUNO
RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE PER LA
PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE DI
RILEVAZIONE PREZZI 128,70 4507
24-feb-17 MALOCCO VALERIO
RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE PER LA
PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE DI
RILEVAZIONE PREZZI 116,80 4507
Page 35
24-feb-17 VARO PIERANTONIO
RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE PER LA
PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE DI
RILEVAZIONE PREZZI 38,95 4507
24-feb-17 RONCHESE STENI
RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE PER LA
PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE DI
RILEVAZIONE PREZZI 159,70 4507
24-feb-17 IC OUTSOURCING SCRL
FATT. N. ZVA/17000093 DEL 27.1.2017 PER SERVIZIO
DOGE PER IL BIENNIO 2016 - 2017 14.152,08 2298
24-feb-17 IC OUTSOURCING SCRL
FATT. N ZVA/17000094 DEL 27.1.2017 PER SERVIZIO
DOGE (QUARTO TRIMESTRE 2016) 2.345,40 2298
24-feb-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17000807 DEL 20/01/2017 RELATIVA A
SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DELLE POSIZIONI
IRREGOLARI 62,48 2120
24-feb-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17001594 DEL 20/01/2017 RELATIVA A
SERVIZIO PER LA GESTIONE INFORMATICA VIMER 300,00 2117
24-feb-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17001594 DEL 20/01/2017 RELATIVA A
SERVIZIO PER LA GESTIONE INFORMATICA VIMER 549,00 2117
24-feb-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17001597 DEL 20.1.2017 PER SERVIZIO
METRICO (QUARTO TRIMESTRE 2016) 50,00 2117
24-feb-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17001597 DEL 20.1.2017 PER SERVIZIO
METRICO (QUARTO TRIMESTRE 2016) 3.022,84 2117
24-feb-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17001597 DEL 20.1.2017 PER SERVIZIO
METRICO (QUARTO TRIMESTRE 2016) 85,80 2117
24-feb-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17001597 DEL 20.1.2017 PER SERVIZIO
METRICO (QUARTO TRIMESTRE 2016) 437,40 2117
24-feb-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17001596 DEL 20/01/2017 RELATIVA A
CONTRATTO 406904 - CANONI E MOVIMENTAZIONE
ALBI CAMERALI MUD E SPECIMEN FIRME (QUARTO
TRIMESTRE 2016) 353,32 2117
Page 36
24-feb-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17001596 DEL 20/01/2017 RELATIVA A
CONTRATTO 406904 - CANONI E MOVIMENTAZIONE
ALBI CAMERALI MUD E SPECIMEN FIRME (QUARTO
TRIMESTRE 2016) 16,20 2117
24-feb-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17001596 DEL 20/01/2017 RELATIVA A
CONTRATTO 406904 - CANONI E MOVIMENTAZIONE
ALBI CAMERALI MUD E SPECIMEN FIRME (QUARTO
TRIMESTRE 2016) 6,90 2117
24-feb-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17001596 DEL 20/01/2017 RELATIVA A
CONTRATTO 406904 - CANONI E MOVIMENTAZIONE
ALBI CAMERALI MUD E SPECIMEN FIRME (QUARTO
TRIMESTRE 2016) 27,20 2117
24-feb-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17001596 DEL 20/01/2017 RELATIVA A
CONTRATTO 406904 - CANONI E MOVIMENTAZIONE
ALBI CAMERALI MUD E SPECIMEN FIRME (QUARTO
TRIMESTRE 2016) 37,18 2117
24-feb-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17001596 DEL 20/01/2017 RELATIVA A
CONTRATTO 406904 - CANONI E MOVIMENTAZIONE
ALBI CAMERALI MUD E SPECIMEN FIRME (QUARTO
TRIMESTRE 2016) 76,50 2117
24-feb-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17001596 DEL 20/01/2017 RELATIVA A
CONTRATTO 406904 - CANONI E MOVIMENTAZIONE
ALBI CAMERALI MUD E SPECIMEN FIRME (QUARTO
TRIMESTRE 2016) 1.431,40 2117
24-feb-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17001596 DEL 20/01/2017 RELATIVA A
CONTRATTO 406904 - CANONI E MOVIMENTAZIONE
ALBI CAMERALI MUD E SPECIMEN FIRME (QUARTO
TRIMESTRE 2016) 375,00 2117
24-feb-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17001596 DEL 20/01/2017 RELATIVA A
CONTRATTO 406904 - CANONI E MOVIMENTAZIONE
ALBI CAMERALI MUD E SPECIMEN FIRME (QUARTO
TRIMESTRE 2016) 204,00 2117
Page 37
24-feb-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17001592 DEL 20/01/2017 RELATIVA A
SERVIZIO INBALANCE 1.749,99 2123
24-feb-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17001876 DEL 20/01/2017 PER
SERVIZIO DI FORNITURA E GESTIONE DEL CENTRALINO
TELEFONICO VOIP E PER SERVIZIO IC RETE SEDE
SECONDARIA DI CONEGLIANO (QUARTO TRIMESTRE
2016 1.200,00 2123
24-feb-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17001876 DEL 20/01/2017 PER
SERVIZIO DI FORNITURA E GESTIONE DEL CENTRALINO
TELEFONICO VOIP E PER SERVIZIO IC RETE SEDE
SECONDARIA DI CONEGLIANO (QUARTO TRIMESTRE
2016 195,48 2117
24-feb-17 POSTE ITALIANE S.P.A.
FATT. N. 8017024361 DEL 06/02/2017 - SERVIZIO
CONSEGNA A DOMICILIO POSTE EASY 0,63- 2113
24-feb-17 POSTE ITALIANE S.P.A.
FATT. N. 8017024361 DEL 06/02/2017 - SERVIZIO
CONSEGNA A DOMICILIO POSTE EASY 125,00 2113
24-feb-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17001600 RELATIVA A SERVIZIO DI
GESTIONE CONTROLLO CABLAGGIO RETE 90,00 2123
24-feb-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17000806 DEL 20.1.17 - CANONI
ANAGRAFICA UNICA, DEVISU, SMISTATORE 1.374,99 2117
24-feb-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17000806 DEL 20.1.17 - CANONI
ANAGRAFICA UNICA, DEVISU, SMISTATORE 999,99 2117
24-feb-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17000806 DEL 20.1.17 - CANONI
ANAGRAFICA UNICA, DEVISU, SMISTATORE 5,68 2117
24-feb-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17000806 DEL 20.1.17 - CANONI
ANAGRAFICA UNICA, DEVISU, SMISTATORE 1.689,00 2117
24-feb-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17000806 DEL 20.1.17 - CANONI
ANAGRAFICA UNICA, DEVISU, SMISTATORE 874,98 2117
24-feb-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17002095 DEL 23.1.2017 - CANONI
SERVIZI GESTIONE DOCUMENTALE "PRODIGI" 3.161,07 2117
24-feb-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17002095 DEL 23.1.2017 - CANONI
SERVIZI GESTIONE DOCUMENTALE "PRODIGI" 2.338,93 2117
Page 38
24-feb-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17000808 DEL 20.1.2017 PER CD AIP (4°
TRIMESTRE 2016) 4.050,00 2117
24-feb-17 POSTE ITALIANE S.P.A.
FATT. N. 8717032421 DEL 08/02/2017 - SERVIZIO DI
AFFRANCATURA POSTE EASY 10,41- 2121
24-feb-17 POSTE ITALIANE S.P.A.
FATT. N. 8717032421 DEL 08/02/2017 - SERVIZIO DI
AFFRANCATURA POSTE EASY 2.082,37 2121
24-feb-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17002265 DEL 31.1.2017 CANONE
MANUTENZIONE APPARECCHIATURE DI RETE 300,00 2123
24-feb-17
FONDAZIONE "OSSERVATORIO SULLA
CRIMINALITA' NELL'AGRICOLTURA E SUL
SISTEMA AGROALIMENTARE"
NOTA DI DEBITO N. 3 DEL 23.12.2016 RELATIVA AL
PROGETTO PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DEL
MADE IN ITALY NEL SETTORE AGROALIMENTARE 20.000,00 3205
24-feb-17 AGENZIA DELLE ENTRATE
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE NEL MESE DI
NOVEMBRE2016 11,62 4509
27-feb-17 AGENZIA DELLE ENTRATE
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI, ADDIZIONALI IRPEF
SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 43.066,56 1202
03-mar-17 FASTWEB S.P.A.
FATT. N. PAE0002760 DEL 31/01/2017 - TELEFONIA
FISSA 5 FONIA SEDE TREVISO E CONEGLIANO 4,79- 2115
03-mar-17 FASTWEB S.P.A.
FATT. N. PAE0002760 DEL 31/01/2017 - TELEFONIA
FISSA 5 FONIA SEDE TREVISO E CONEGLIANO 958,06 2115
03-mar-17 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
FATT. N. PJ00065267 DEL 31.1.17 PER FORNITURA
GASOLIO PER AUTO CAMERALE BELLUNO 0,29- 2102
03-mar-17 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
FATT. N. PJ00065267 DEL 31.1.17 PER FORNITURA
GASOLIO PER AUTO CAMERALE BELLUNO 58,32 2102
03-mar-17 COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L.
FATT. N. 005/2017 DEL 13.2.2017 RELATIVA A STATO
AVANZAMENTO FINALE DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA COPERTURA
DEL SALONE BORSA DELLA SEDE DI TREVISO 3.422,97 5102
Page 39
03-mar-17 COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L.
FATT. N. 005/2017 DEL 13.2.2017 RELATIVA A STATO
AVANZAMENTO FINALE DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA COPERTURA
DEL SALONE BORSA DELLA SEDE DI TREVISO 3.423,00 5102
03-mar-17 FENT MARMI SNC DI FENT DIEGO E ORLANDO BL-BANDO PER INTERVENTI INNOVATIVI 2.000,00 3203
07-mar-17 DIVERSI (ART. 50 T.U.I.R.)
COMPENSI AMMINISTRATORI, REVISORI E
COMMISSIONI DAL 16.05.2016 AL 09.12.2016 23.557,42 4502
07-mar-17 DIVERSI (ART. 50 T.U.I.R.)
COMPENSI AMMINISTRATORI, REVISORI E
COMMISSIONI DAL 16.05.2016 AL 09.12.2016 22.015,32 4503
07-mar-17 DIVERSI (ART. 50 T.U.I.R.)
COMPENSI AMMINISTRATORI, REVISORI E
COMMISSIONI DAL 16.05.2016 AL 09.12.2016 192,61 4507
07-mar-17 DIVERSI (ART. 50 T.U.I.R.)
COMPENSI AMMINISTRATORI, REVISORI E
COMMISSIONI DAL 16.05.2016 AL 09.12.2016 13.170,05 4505
07-mar-17 DIVERSI (ART. 50 T.U.I.R.)
COMPENSI AMMINISTRATORI, REVISORI E
COMMISSIONI DAL 16.05.2016 AL 09.12.2016 20.154,90 4504
07-mar-17 AGENZIA DELLE ENTRATE
RAVVEDIMENTO OPEROSO RITENUTA 4% SU VERS. DI
GIUGNO 2016 - COSE DA CASA 1,66 3203
07-mar-17 CASTEL MONTE SOC. COOP. SOC. ONLUS
FATTURA N 11/P DEL 31.1.2017 PER SERVIZIO PULIZIE
SEDE DI CONEGLIANO 1,30- 2113
07-mar-17 CASTEL MONTE SOC. COOP. SOC. ONLUS
FATTURA N 11/P DEL 31.1.2017 PER SERVIZIO PULIZIE
SEDE DI CONEGLIANO 259,16 2113
07-mar-17
AUTONOLEGGIO DE BENETTI DI DE BENETTI L.
& C. S.N.C.
FATT. 24E/2017 DEL 27.2.2017 PER SERVIZIO DI
TRASPORTO DOCUMENTI DA E PER LE SEDI STACCATE 5,90- 2113
07-mar-17
AUTONOLEGGIO DE BENETTI DI DE BENETTI L.
& C. S.N.C.
FATT. 24E/2017 DEL 27.2.2017 PER SERVIZIO DI
TRASPORTO DOCUMENTI DA E PER LE SEDI STACCATE 1.180,00 2113
07-mar-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17001599 DEL 20.1.2017 PER SERVIZIO
MANUTENZIONE HARDWARE 75,00 2123
07-mar-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17001599 DEL 20.1.2017 PER SERVIZIO
MANUTENZIONE HARDWARE 97,38 2117
Page 40
07-mar-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17001599 DEL 20.1.2017 PER SERVIZIO
MANUTENZIONE HARDWARE 699,99 2123
07-mar-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17001599 DEL 20.1.2017 PER SERVIZIO
MANUTENZIONE HARDWARE 258,00 2123
07-mar-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17001599 DEL 20.1.2017 PER SERVIZIO
MANUTENZIONE HARDWARE 525,00 2117
07-mar-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17001599 DEL 20.1.2017 PER SERVIZIO
MANUTENZIONE HARDWARE 375,00 2117
07-mar-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17001591 DEL 20.1.2017 RELATIVA A
SERVIZI ELABORAZIONE STIPENDI 195,90 2117
07-mar-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17001591 DEL 20.1.2017 RELATIVA A
SERVIZI ELABORAZIONE STIPENDI 29,00 2298
07-mar-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17001591 DEL 20.1.2017 RELATIVA A
SERVIZI ELABORAZIONE STIPENDI 1.102,50 2298
07-mar-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17001591 DEL 20.1.2017 RELATIVA A
SERVIZI ELABORAZIONE STIPENDI 1.125,00 2298
07-mar-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17001591 DEL 20.1.2017 RELATIVA A
SERVIZI ELABORAZIONE STIPENDI 1.500,00 2117
07-mar-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17001591 DEL 20.1.2017 RELATIVA A
SERVIZI ELABORAZIONE STIPENDI 8.690,40 2117
07-mar-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17001591 DEL 20.1.2017 RELATIVA A
SERVIZI ELABORAZIONE STIPENDI 99,96 2117
07-mar-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17001591 DEL 20.1.2017 RELATIVA A
SERVIZI ELABORAZIONE STIPENDI 2,80 2298
07-mar-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17001591 DEL 20.1.2017 RELATIVA A
SERVIZI ELABORAZIONE STIPENDI 1.125,00 2117
07-mar-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17001591 DEL 20.1.2017 RELATIVA A
SERVIZI ELABORAZIONE STIPENDI 0,40 2298
07-mar-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17001591 DEL 20.1.2017 RELATIVA A
SERVIZI ELABORAZIONE STIPENDI 424,08 2117
07-mar-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17001591 DEL 20.1.2017 RELATIVA A
SERVIZI ELABORAZIONE STIPENDI 3.757,00 2298
Page 41
07-mar-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17001591 DEL 20.1.2017 RELATIVA A
SERVIZI ELABORAZIONE STIPENDI 54,00 2117
07-mar-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17001591 DEL 20.1.2017 RELATIVA A
SERVIZI ELABORAZIONE STIPENDI 1.512,57 2117
07-mar-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17001595 DEL 20.1.2017 - PER CANONE
WORKFLOW, MAILING MASSIVO 167,49 2117
07-mar-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17001595 DEL 20.1.2017 - PER CANONE
WORKFLOW, MAILING MASSIVO 193,65 2117
07-mar-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17001595 DEL 20.1.2017 - PER CANONE
WORKFLOW, MAILING MASSIVO 237,48 2117
07-mar-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17001595 DEL 20.1.2017 - PER CANONE
WORKFLOW, MAILING MASSIVO 322,74 2123
07-mar-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17001595 DEL 20.1.2017 - PER CANONE
WORKFLOW, MAILING MASSIVO 162,78 2117
07-mar-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17001595 DEL 20.1.2017 - PER CANONE
WORKFLOW, MAILING MASSIVO 774,48 2117
07-mar-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17001595 DEL 20.1.2017 - PER CANONE
WORKFLOW, MAILING MASSIVO 499,98 2117
07-mar-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17001595 DEL 20.1.2017 - PER CANONE
WORKFLOW, MAILING MASSIVO 31,54 2123
07-mar-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17001595 DEL 20.1.2017 - PER CANONE
WORKFLOW, MAILING MASSIVO 161,02 2123
07-mar-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17001595 DEL 20.1.2017 - PER CANONE
WORKFLOW, MAILING MASSIVO 129,00 2123
07-mar-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17001595 DEL 20.1.2017 - PER CANONE
WORKFLOW, MAILING MASSIVO 174,90 2117
07-mar-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17001595 DEL 20.1.2017 - PER CANONE
WORKFLOW, MAILING MASSIVO 903,00 2117
07-mar-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17001595 DEL 20.1.2017 - PER CANONE
WORKFLOW, MAILING MASSIVO 592,50 2117
07-mar-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17001595 DEL 20.1.2017 - PER CANONE
WORKFLOW, MAILING MASSIVO 40,00 2123
Page 42
07-mar-17 SICURITALIA S.P.A.
FATT. N. 9117004962-5043 DEL 31.12.2016 PER
SERVIZIO DI VIGILANZA E CUSTODIA 1.106,12 2113
07-mar-17 SICURITALIA S.P.A.
FATT. N. 9117004962-5043 DEL 31.12.2016 PER
SERVIZIO DI VIGILANZA E CUSTODIA 40,08 2113
07-mar-17 SICURITALIA S.P.A.
FATT. N. 9117004962-5043 DEL 31.12.2016 PER
SERVIZIO DI VIGILANZA E CUSTODIA 40,08 2113
07-mar-17 SICURITALIA S.P.A.
FATT. N. 9117004962-5043 DEL 31.12.2016 PER
SERVIZIO DI VIGILANZA E CUSTODIA 5,93- 2113
07-mar-17 SICURITALIA S.P.A.
FATT. N. 9117004962-5043 DEL 31.12.2016 PER
SERVIZIO DI VIGILANZA E CUSTODIA 1.106,12 2113
07-mar-17 SICURITALIA S.P.A.
FATT. N. 9117004962-5043 DEL 31.12.2016 PER
SERVIZIO DI VIGILANZA E CUSTODIA 40,08 2113
07-mar-17 SICURITALIA S.P.A.
FATT. N. 9117004962-5043 DEL 31.12.2016 PER
SERVIZIO DI VIGILANZA E CUSTODIA 40,08 2113
07-mar-17 SICURITALIA S.P.A.
FATT. N. 9117004962-5043 DEL 31.12.2016 PER
SERVIZIO DI VIGILANZA E CUSTODIA 5,93- 2113
07-mar-17 CASSIERE CAMERALE SOSTITUTO
ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER MISSIONE
PRESIDENTE CCIAA PER CONTO DI UNIONCAMERE 102,00 7500
08-mar-17 BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA
FATT. NN. 2100420170003851700-800 DEL
06/02/2017 - CONSUMI ACQUA MAG-DIC 2016 27,46 2116
08-mar-17 BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA
FATT. NN. 2100420170003851700-800 DEL
06/02/2017 - CONSUMI ACQUA MAG-DIC 2016 0,08- 2116
08-mar-17 BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA
FATT. NN. 2100420170003851700-800 DEL
06/02/2017 - CONSUMI ACQUA MAG-DIC 2016 15,07 2116
08-mar-17 BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA
FATT. NN. 2100420170003851700-800 DEL
06/02/2017 - CONSUMI ACQUA MAG-DIC 2016 0,14- 2116
08-mar-17 BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA
FATT. N. 2100420170003851900 DEL 06/02/2017 -
CONSUMI ACQUA MAG-DIC 2016 0,53- 2116
08-mar-17 BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA
FATT. N. 2100420170003851900 DEL 06/02/2017 -
CONSUMI ACQUA MAG-DIC 2016 106,09 2116
08-mar-17
I.F.O.A. ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI
AZIENDALI
FATT. N. 12 DEL 10/02/2017 RELATIVA A SEMINARIO
SU DECRETO MISE 17.02.2016 460,00 2108
Page 43
09-mar-17 INPS_TV-BL
CPDEL - CV: P201170202 - VERSAM. CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTI PERSONALE 65.913,49 1301
09-mar-17 INPS_TV-BL
CPDEL - CV: P201170202 - VERSAM. CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTI PERSONALE 2.500,38 1301
09-mar-17 INPS_TV-BL
CPDEL - CV: P201170202 - VERSAM. RITENUTE
PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTI PERSONALE 24.229,45 1201
09-mar-17 INPS_TV-BL
CPDEL - CV: P201170202 - VERSAM. RITENUTE
PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTI PERSONALE 927,85 1201
09-mar-17 INPS_TV-BL
CPDEL1% - CV: P201170202 - VERSAM. RITENUTE
PREVIDENZIALI 1% SU EMOLUMENTI PERSONALE 132,02 1201
09-mar-17 INPS_TV-BL
F.CRED - CV: P909170202 - VERSAM. RITENUTE
PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTI PERSONALE 966,45 1201
09-mar-17 INPS_TV-BL
F.CRED - CV: P909170202 - VERSAM. RITENUTE
PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTI PERSONALE 36,76 1201
09-mar-17 INPS_TV-BL
ENPDEP - CV: P810170202 - VERSAM. CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTI PERSONALE 257,29 1301
09-mar-17 INPS_TV-BL
ENPDEP - CV: P810170202 - VERSAM. CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTI PERSONALE 9,77 1301
09-mar-17 INPS_TV-BL
ENPDEP - CV: P810170202 - VERSAM. RITENUTE
PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTI PERSONALE 74,04 1201
09-mar-17 INPS_TV-BL
ENPDEP - CV: P810170202 - VERSAM. RITENUTE
PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTI PERSONALE 2,84 1201
09-mar-17 INPS_TV-BL
RISCATTI - CV: P211170202 - VERSAM. RITENUTE PER
ONERE PER RISCATTI A FINI PENSIONISTICI 688,36 1201
09-mar-17 INPS_TV-BL
RICONGIUNZIONI - CV: P212170202 - VERSAM.
RITENUTE PER ONERI PER RICONGIUNZIONI 11,02 1201
09-mar-17 AGENZIA DELLE ENTRATE
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI, ADDIZIONALI IRPEF
SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 57.254,36 1202
09-mar-17 AGENZIA DELLE ENTRATE
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI, ADDIZIONALI IRPEF
SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 1.831,54 1202
Page 44
09-mar-17 REGIONE VENETO - IRAP
VERSAMENTO CONTRIBUTI IRAP SU EMOLUMENTI AL
PERSONALE 22.500,43 4401
09-mar-17 ELIPSO FINANCE SRL
VERSAM. SOMMA DI CUI ALL'ORDINANZA: R.G. ES. N.
2800/2015 DEL 7.9.2015 150,00 1203
09-mar-17 IBL BANCA SPA
VERSAM. 1/5 QUOTA STIPENDIO - BENETTI MARIO
MESE DI FEBBRAIO 2017 ATT. IST.LE 109,00 1203
09-mar-17 CASSA MUTUA PERSONALE
VERSAM. QUOTE ASSOCIATIVE MESE DI FEBBRAIO
2017 ATT. IST.LE 1.185,00 1203
09-mar-17 CASSA MUTUA PERSONALE
VERSAM. QUOTE ASSOCIATIVE MESE DI FEBBRAIO
2017 ATT. COMM.LE 50,00 1203
09-mar-17 PRESTITALIA SPA
MNZPLA66A43A757P CONTRATTO 231866 VERSAM.
RITENUTE CESSIONE STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 17 260,00 1203
09-mar-17 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA
VERSAM. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED
ASSISTENZIALI PREVISTI DALL'O.P.C.M. N. 3253 16,93 1203
09-mar-17
F.L.F.P. - C.G.I.L. - FEDERAZIONE LAVORATORI
FUNZIONE PUBBLICA
VERSAM. QUOTE SINDACALI CGIL MESE DI FEBBRAIO
2017 ATT. IST.LE - TV N. 19 EURO 2 322,17 1203
09-mar-17
U.I.L. FEDERAZIONE POTERI LOCALI DI
BELLUNO E TREVISO
VERSAM. QUOTE SINDACALI UIL MESE DI FEBBRAIO
2017 ATT. IST.LE 30,00 1203
09-mar-17 CISL FUNZIONE PUBBLICA BELLUNO TREVISO
VERSAM. QUOTE SINDACALI CISL MESE DI FEBBRAIO
2017 ATT. IST.LE 69,11 1203
09-mar-17
I.N.P.D.A.P.- CASSA TRATTAMENTI
PENSIONISTICI
XXX7100204787880261XXX CCIAA TV - BL -
VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE STIPENDIO 1.108,15 1203
09-mar-17 AGENZIA DELLE ENTRATE
RITENUTE FISCALI ACC. 4% CONTR. 20% AUTONOMI
MESE DI FEBBRAIO F24EP ON LINE SCA 2.025,00 4509
09-mar-17 AGENZIA DELLE ENTRATE
RITENUTE FISCALI ACC. 4% CONTR. 20% AUTONOMI
MESE DI FEBBRAIO F24EP ON LINE 10.773,32 3203
09-mar-17 AGENZIA DELLE ENTRATE
RITENUTE FISCALI REDD.ASS. FEBBRAIO 2017 F24EP
ON LINE SCADENZA 16/03/2017 30.060,26 4509
09-mar-17 REGIONE VENETO - IRAP
IRAP SU REDD.ASS. DA SIPERT FEBBRAIO 2017 F24EP
ON LINE SCADENZA 16/03/2017 10.039,69 4401
Page 45
09-mar-17 REGIONE VENETO - IRAP
IRAP SU REDD.ASS. EXTRA SIPERT FEBBRAIO 2017
F24EP ON LINE SCADENZA 16/03/2017 164,00 4401
09-mar-17 INPS_TV-BL
INPS 1/3 TRATTENUTO REDD.ASS. DA SIPERT
FEBBRAIO 2017 F24EP ON LINE 8.963,41 4512
09-mar-17 INPS_TV-BL
INPS 2/3 CCIAA SU REDD.ASS. DA SIPERT FEBBRAIO
2017 F24EP ON LINE SCADENZA 16/03 17.925,59 4510
13-mar-17
FLORVENETO - ASSOCIAZIONE FLOROVIVAISTI
DEL VENETO
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO
SVILUPPO IMPRESE FLOROVIVAISTICHE TREVIGIANE 5.000,00 3205
13-mar-17
ASSOCIAZIONE DEI PRODUTTORI DEL
MARRONE DI COMBAI
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO DI
CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL DRYOCOSMUS 5.612,00 3205
13-mar-17
ASSOCIAZIONE DEI PRODUTTORI DEL
MARRONE DI COMBAI
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO DI
CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL DRYOCOSMUS 683,90 3205
13-mar-17 DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE S.P.A.
FATT. NN. V20021169/2017 - V20021170/2017 -
V20021168/2017 ABBONAMENTI RIVISTE 180,00 2103
13-mar-17 DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE S.P.A.
FATT. NN. V20021169/2017 - V20021170/2017 -
V20021168/2017 ABBONAMENTI RIVISTE 150,00 2103
13-mar-17 DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE S.P.A.
FATT. NN. V20021169/2017 - V20021170/2017 -
V20021168/2017 ABBONAMENTI RIVISTE 85,00 2103
13-mar-17 DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE S.P.A.
FATT. N. V200221171/2017 ABBONAMENTO RIVISTA
ITALIANA DIRITTO DEL LAVORO 160,00 2103
13-mar-17 MAGGIOLI S.P.A.
FATT. N. 3000003087 ABBONAMENTO 2017 RIVISTA
COMMERCIO E SERVIZI ON LINE 253,00 2103
13-mar-17 MAGGIOLI S.P.A.
FATT. N. 3000003088 ABBONAMENTO 2017 AZIENDA
PUBBLICA 161,00 2103
13-mar-17 MAGGIOLI S.P.A.
FATT. 3000003086 ABBONAMENTO A RU-RISORSE
UMANE 2017 253,00 2103
13-mar-17 CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PARMA COMPENSAZIONE DIRITTO ANNUALE 2002 - 2008 216,06 4101
13-mar-17 CASTEL MONTE SOC. COOP. SOC. ONLUS
FATTURA N 12/P DEL 31.1.2017 PER SERVIZIO PULIZIE
SEDE DI TREVISO BORSA MERCI 801,78 2113
Page 46
13-mar-17 CASTEL MONTE SOC. COOP. SOC. ONLUS
FATTURA N 12/P DEL 31.1.2017 PER SERVIZIO PULIZIE
SEDE DI TREVISO BORSA MERCI 4,01- 2113
13-mar-17 CASTEL MONTE SOC. COOP. SOC. ONLUS
FATTURA N 12/P DEL 31.1.2017 PER SERVIZIO PULIZIE
SEDE DI TREVISO BORSA MERCI 176,39- 2113
13-mar-17 CASTEL MONTE SOC. COOP. SOC. ONLUS
FATTURA N 12/P DEL 31.1.2017 PER SERVIZIO PULIZIE
SEDE DI TREVISO BORSA MERCI 176,39 2113
13-mar-17 TELECOM ITALIA SPA
FATT. N. 6820170205003018 DEL 14/02/17 -
TELEFONIA FISSA - CANONI GEN FEB 17 139,80 2115
13-mar-17 TELECOM ITALIA SPA
FATT. N. 6820170205003018 DEL 14/02/17 -
TELEFONIA FISSA - CANONI GEN FEB 17 1,04- 2115
13-mar-17 TELECOM ITALIA SPA
FATT. N. 6820170205003018 DEL 14/02/17 -
TELEFONIA FISSA - CANONI GEN FEB 17 67,69 2115
13-mar-17 XEROX SPA
FATT. N. 170001958 /G DEL 22.2.2017 PER NOLEGGIO
MULTIFUNZIONE PER UFFICIO URP 1,92- 4201
13-mar-17 XEROX SPA
FATT. N. 170001958 /G DEL 22.2.2017 PER NOLEGGIO
MULTIFUNZIONE PER UFFICIO URP 383,81 4201
13-mar-17
TORMEN LUIGI DI TORMEN ALBERTO &
GIUSEPPE - S.N.C.
FATT. N. 1/PA DEL 15.2.2017 - INTERVENTI IMPIANTI
DI SICUREZZA PRESSO LA SEDE DI BELLUNO 291,40 2298
13-mar-17 TELECOM ITALIA SPA
FATT. NN. 8E00204991 - 8E00220239 - 8E00222147
DEL 06/02/17 - TELEFONIA FISSA 7,62 2115
13-mar-17 TELECOM ITALIA SPA
FATT. NN. 8E00204991 - 8E00220239 - 8E00222147
DEL 06/02/17 - TELEFONIA FISSA 202,49 2115
13-mar-17 TELECOM ITALIA SPA
FATT. NN. 8E00204991 - 8E00220239 - 8E00222147
DEL 06/02/17 - TELEFONIA FISSA 1,05- 2115
13-mar-17 TELECOM ITALIA SPA
FATT. NN. 8E00204991 - 8E00220239 - 8E00222147
DEL 06/02/17 - TELEFONIA FISSA 7,66 2115
13-mar-17 TELECOM ITALIA SPA
FATT. NN. 8E00204991 - 8E00220239 - 8E00222147
DEL 06/02/17 - TELEFONIA FISSA 1,05- 2115
13-mar-17 TELECOM ITALIA SPA
FATT. NN. 8E00204991 - 8E00220239 - 8E00222147
DEL 06/02/17 - TELEFONIA FISSA 1,05- 2115
13-mar-17 TELECOM ITALIA SPA
FATT. NN. 8E00204991 - 8E00220239 - 8E00222147
DEL 06/02/17 - TELEFONIA FISSA 7,76 2115
Page 47
13-mar-17 TELECOM ITALIA SPA
FATT. NN. 8E00204991 - 8E00220239 - 8E00222147
DEL 06/02/17 - TELEFONIA FISSA 202,61 2115
13-mar-17 TELECOM ITALIA SPA
FATT. NN. 8E00204991 - 8E00220239 - 8E00222147
DEL 06/02/17 - TELEFONIA FISSA 202,45 2115
13-mar-17 ECOSERVICE DI SANTARELLI PAOLO
FATT. N. 90/D DEL 28.2.2017 PER CANONE
TRIMESTRALE NOLEGGIO 70 STAMPANTI LEXMARK 14,53- 4201
13-mar-17 ECOSERVICE DI SANTARELLI PAOLO
FATT. N. 90/D DEL 28.2.2017 PER CANONE
TRIMESTRALE NOLEGGIO 70 STAMPANTI LEXMARK 2.906,25 4201
13-mar-17 U.L.S.S. N. 1 - BELLUNO
FATT. N. 062/89/2017 DEL 15.2.2017 PER VISITE
FISCALI GENNAIO 2017 47,67 1599
13-mar-17 TECNO GAS SISTEM SRL
FATT. N. 102/2017 DEL 16.2.2017 PER PULIZIA
URGENTE CALDAIA IGNIS E ISPEZIONE 650,00 2125
13-mar-17 TECNO GAS SISTEM SRL
FATT. N. 102/2017 DEL 16.2.2017 PER PULIZIA
URGENTE CALDAIA IGNIS E ISPEZIONE 250,00 2125
13-mar-17 POSTE ITALIANE S.P.A.
FATT. N. 8017029879 DEL 14/02/2017 - SERVIZIO
CONSEGNA A DOMICILIO SEDE TREVISO 0,66- 2113
13-mar-17 POSTE ITALIANE S.P.A.
FATT. N. 8017029879 DEL 14/02/2017 - SERVIZIO
CONSEGNA A DOMICILIO SEDE TREVISO 131,25 2113
13-mar-17 CASTEL MONTE SOC. COOP. SOC. ONLUS
FATT. NN. 10/P E 13/P DEL 31.1.2017 PER SERVIZIO
PULIZIE SEDI DI TREVISO E DI LANCENIGO 562,31 2113
13-mar-17 CASTEL MONTE SOC. COOP. SOC. ONLUS
FATT. NN. 10/P E 13/P DEL 31.1.2017 PER SERVIZIO
PULIZIE SEDI DI TREVISO E DI LANCENIGO 21,61- 2113
13-mar-17 CASTEL MONTE SOC. COOP. SOC. ONLUS
FATT. NN. 10/P E 13/P DEL 31.1.2017 PER SERVIZIO
PULIZIE SEDI DI TREVISO E DI LANCENIGO 4.322,64 2113
13-mar-17 CASTEL MONTE SOC. COOP. SOC. ONLUS
FATT. NN. 10/P E 13/P DEL 31.1.2017 PER SERVIZIO
PULIZIE SEDI DI TREVISO E DI LANCENIGO 2,81- 2113
Page 48
13-mar-17 A.F. PETROLI SPA
FATT. N. 17FCOS.PD0115 FORNITURA GASOLIO DA
RISCALDAMENTO FEBBRAIO 17 8.606,07 2118
13-mar-17 TELECOM ITALIA SPA
FATT. N. 8E00201276 DEL 06/02/17 DISATTIVAZIONE
LINEA 3,52 2115
13-mar-17 TELECOM ITALIA SPA
FATT. N. 8E00201276 DEL 06/02/17 DISATTIVAZIONE
LINEA 28,84 2115
13-mar-17 CASTEL MONTE SOC. COOP. SOC. ONLUS
FATT. N. 9/P/2017 PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILE
CAMERALE 01.11.2015 - 31.12.2 0,59- 2113
13-mar-17 CASTEL MONTE SOC. COOP. SOC. ONLUS
FATT. N. 9/P/2017 PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILE
CAMERALE 01.11.2015 - 31.12.2 117,09 2113
13-mar-17 TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.
FATT. N. 384 DEL 27.2.2017 PER PRESTAZIONI
PROFESSIONALI SU INTERVENTI URGENTI D 1.456,56 5102
13-mar-17 TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.
FATT. N. 384 DEL 27.2.2017 PER PRESTAZIONI
PROFESSIONALI SU INTERVENTI URGENTI 58,26 5102
13-mar-17 TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.
FATT. N. 385 DEL 27.2.2017 - PRESTAZIONI
PROFESSIONALI PER SUPPORTO TECNICO 1.536,00 5102
13-mar-17 TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.
FATT. N. 385 DEL 27.2.2017 - PRESTAZIONI
PROFESSIONALI PER SUPPORTO TECNICO 61,44 5102
13-mar-17 TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.
FATT. N. 385 DEL 27.2.2017 - PRESTAZIONI
PROFESSIONALI PER SUPPORTO TECNICO 1.500,00 5102
13-mar-17 TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.
FATT. N. 385 DEL 27.2.2017 - PRESTAZIONI
PROFESSIONALI PER SUPPORTO TECNICO 1.536,00- 5102
13-mar-17 TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.
FATT. N. 385 DEL 27.2.2017 - PRESTAZIONI
PROFESSIONALI PER SUPPORTO TECNICO 222,15 5102
13-mar-17 TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.
FATT. N. 385 DEL 27.2.2017 - PRESTAZIONI
PROFESSIONALI PER SUPPORTO TECNICO 1.114,14 5102
13-mar-17 TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.
FATT. N. 385 DEL 27.2.2017 - PRESTAZIONI
PROFESSIONALI PER SUPPORTO TECNICO 61,44- 5102
13-mar-17 TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.
FATT. N. 385 DEL 27.2.2017 - PRESTAZIONI
PROFESSIONALI PER SUPPORTO TECNICO 2.939,49 5102
13-mar-17 SICURITALIA S.P.A.
FATT. N. 9117000463 DEL 17.2.2017 PER SERVIZIO
TELEVIGILANZA SEDI PIAZZA BORSA 90,00 2113
Page 49
13-mar-17 SICURITALIA S.P.A.
FATT. N. 9117000463 DEL 17.2.2017 PER SERVIZIO
TELEVIGILANZA SEDI PIAZZA BORSA 1,13- 2113
13-mar-17 SICURITALIA S.P.A.
FATT. N. 9117000463 DEL 17.2.2017 PER SERVIZIO
TELEVIGILANZA SEDI PIAZZA BORSA 135,00 2113
13-mar-17 BONAVENTURA EXPRESS S.R.L.
FATT. N. 00078 DEL 28.2.2017 PER SERVIZIO DI
NOLEGGIO PULMANN PER TRASPORTO PERSONALE 1.100,00 1501
13-mar-17 FONDAZIONE POLITECNICO DI MILANO
FATT. N. 3/PA DEL 31.1.2017 PER DOCENZA
LABORATORIO SUL FORECASTING TECNOLOGICO 5.800,00 2299
13-mar-17 FONDAZIONE POLITECNICO DI MILANO
FATT. N. 3/PA DEL 31.1.2017 PER DOCENZA
LABORATORIO SUL FORECASTING TECNOLOGICO 5.800,00- 2299
13-mar-17 FONDAZIONE POLITECNICO DI MILANO
FATT. N. 3/PA DEL 31.1.2017 PER DOCENZA
LABORATORIO SUL FORECASTING TECNOLOGICO 5.800,00 2299
13-mar-17 ITALIA OGGI EDITORI - ERINNE S.R.L.
FATT. N. 2017VP0000044 ITALIA OGGI
ABBONAMENTO 2017 249,00 2103
13-mar-17
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -
SEZIONE DI TREVISO INTERESSI TESORERIA UNICA 2016 CCIAA BELLUNO 107,68 7500
13-mar-17 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI FEBBRAIO 2017 4.668,53 2101
13-mar-17 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI FEBBRAIO 2017 2.976,16 5152
13-mar-17 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI FEBBRAIO 2017 616,00 2111
13-mar-17 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI FEBBRAIO 2017 2.227,50 2113
13-mar-17 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI FEBBRAIO 2017 2.808,28 2116
13-mar-17 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI FEBBRAIO 2017 4.287,40 2117
13-mar-17 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI FEBBRAIO 2017 1.874,69 2118
13-mar-17 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI FEBBRAIO 2017 4.224,88 2123
13-mar-17 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI FEBBRAIO 2017 2.017,40 2124
13-mar-17 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI FEBBRAIO 2017 597,30 2125
13-mar-17 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI FEBBRAIO 2017 4.642,38 2298
13-mar-17 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI FEBBRAIO 2017 132,00 2299
13-mar-17 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI FEBBRAIO 2017 185,37 4201
Page 50
13-mar-17 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI FEBBRAIO 2017 2.431,00 4202
13-mar-17 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI FEBBRAIO 2017 6.296,97 5102
13-mar-17 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI FEBBRAIO 2017 550,00 2104
15-mar-17
PRESS - DI DISTRIBUZIONE STAMPA E
MULTIMEDIA S.R.L.
RINNOVO ABBONAMENTO 2017 RIVISTA HARVARD
BUSINESS REVIEW 99,90 2103
15-mar-17
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI
BOLOGNA
ACNP ANNO 2017 ENTE TV002 - NOTA N. 169 DEL
07/03/17 225,00 2103
15-mar-17 CASTEL MONTE SOC. COOP. SOC. ONLUS
FATT. N. 14/P DEL 31.1.2017 - SERVIZIO PULIZIE SEDE
DI BELLUNO - GENNAIO 2017 12,13- 2113
15-mar-17 CASTEL MONTE SOC. COOP. SOC. ONLUS
FATT. N. 14/P DEL 31.1.2017 - SERVIZIO PULIZIE SEDE
DI BELLUNO - GENNAIO 2017 2.425,19 2113
15-mar-17 TELECOM ITALIA SPA
FATT. N. 8E00216185 DEL 06/02/17 - TELEFONIA FISSA
- 2° BIMESTRE MAR APR 17 2,46 2115
15-mar-17 TELECOM ITALIA SPA
FATT. N. 8E00216185 DEL 06/02/17 - TELEFONIA FISSA
- 2° BIMESTRE MAR APR 17 0,26- 2115
15-mar-17 TELECOM ITALIA SPA
FATT. N. 8E00216185 DEL 06/02/17 - TELEFONIA FISSA
- 2° BIMESTRE MAR APR 17 49,80 2115
15-mar-17 BERGAMO 15 SRL
ABBONAMENTO 2017 A RIVISTA MADE IN TREVISO E
MADE IN BELLUNO 8,00 2121
15-mar-17 BERGAMO 15 SRL
ABBONAMENTO 2017 A RIVISTA MADE IN TREVISO E
MADE IN BELLUNO 93,00 2103
15-mar-17
OPERA SAN PIO X PER LA ELEVAZIONE
CRISTIANA E CIVILE DEL POPOLO ABBONAMENTO 2017 A "LA VITA DEL POPOLO" 62,00 2103
15-mar-17 PICCIN NUOVA LIBRARIA - S.P.A.
FATT. N. 600007 DEL 24.2.2017 - ABBONAMENTO
2017 RIVISTA DEL DIRITTO COMMERCIALE 140,00 2103
15-mar-17 CAROCCI EDITORE S.P.A.
FATT. N. 1700515 DEL 24.2.2017 PER ABBONAMENTO
2017 RIVISTA ECONOMIA & LAVORO 85,00 2103
15-mar-17
ISTITUTO BELLUNESE DI RICERCHE SOCIALI E
CULTURALI
FATT. N. 1/PA DEL 08/03/17 ABBONAMENTO 2017
RIVISTA DOLOMITI 35,00 2103
15-mar-17 EGEA S.P.A.
FATT. N. 15/P DEL 28.2.2017 PER ABBONAMENTO
2017 RIVISTA ECONOMIA & MANAGEMENT 105,77 2103
Page 51
15-mar-17 REF RICERCHE SRL
FATT. N. FATTPA 13_17 DEL 28.2.2017 PER
ABBONAMENTO 2017 RIVISTA: CONGIUNTURA 625,00 2103
20-mar-17
ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA
DI VENEZIA
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER 9/12 ANNO
ACCADEMICO 2011/2012 (PROVV. 205/2011) 678.445,39 3125
20-mar-17 FIDI NORDEST SOC. COOPERATIVA
LIQUIDAZIONE 70% CONTRIBUTO CONSORZI FIDI
ANNO 2014 3.677,10 3203
20-mar-17
ITALIA COM-FIDI SOCIETA' CONSORTILE A
RESP. LIMITATA
LIQUIDAZIONE 70% CONTRIBUTO CONSORZI FIDI
ANNO 2014 36.679,30 3203
20-mar-17
BRENTAFIDI BASSANO - PADOVA SOCIETA'
COOPERATIVA
LIQUIDAZIONE 70% CONTRIBUTO CONSORZI FIDI
ANNO 2014 24.906,70 3203
20-mar-17
CANOVA COOPERATIVA ARTIGIANA DI
GARANZIA DELLA MARCA TREVIGIANA SOC.
COOP. A.R.L.
LIQUIDAZIONE 70% CONTRIBUTO CONSORZI FIDI
ANNO 2014 74.984,00 3203
20-mar-17
COFIDI VENEZIANO SOCIETA' COOPERATIVA -
CONFIDI DI GARANZIA
LIQUIDAZIONE 70% CONTRIBUTO CONSORZI FIDI
ANNO 2014 41.980,80 3203
20-mar-17
COFITRE - CONSORZIO FIDI TREVIGIANO SOC.
COOP.
LIQUIDAZIONE 70% CONTRIBUTO CONSORZI FIDI
ANNO 2014 11.080,30 3203
20-mar-17
CONSORZIO VENETO GARANZIE SOCIETA'
COOPERATIVA
LIQUIDAZIONE 70% CONTRIBUTO CONSORZI FIDI
ANNO 2014 354.965,80 3203
20-mar-17 CREDITAGRI ITALIA SCPA
LIQUIDAZIONE 70% CONTRIBUTO CONSORZI FIDI
ANNO 2014 30.754,50 3203
20-mar-17 FIDART VENEZIA SOC. COOP.
LIQUIDAZIONE 70% CONTRIBUTO CONSORZI FIDI
ANNO 2014 781,90 3203
20-mar-17
NEAFIDI - SOCIETA' COOPERATIVA DI
GARANZIA COLLETTIVA FIDI
LIQUIDAZIONE 70% CONTRIBUTO CONSORZI FIDI
ANNO 2014 98.146,30 3203
20-mar-17 FIDI IMPRESA&TURISMO VENETO SCPA
LIQUIDAZIONE 70% CONTRIBUTO CONSORZI FIDI
ANNO 2014 69.314,70 3203
20-mar-17 TREVIGIANFIDI SOC. COOP.
LIQUIDAZIONE 70% CONTRIBUTO CONSORZI FIDI
ANNO 2014 35.898,10 3203
20-mar-17 COMUNE DI MARTELLAGO
RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SECONDO SEMESTRE
2016 5,88 4199
Page 52
20-mar-17
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA "TERRAE
FLUMINIS" COMUNI DI GUSSOLA-
MARTIGNANA DI PO-TORRICELLA DEL PIZZO
RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ORDINANZA
INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. 2016/1000705 5,88 4199
20-mar-17 COMUNE DI VENEZIA
C.D.C. 310207/125 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA -
ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO 5,88 4199
20-mar-17 COMUNE DI ROVIGO
RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS REG. 02580 DEL
01/09/2016 5,88 4199
20-mar-17 COMUNE DI SUSEGANA RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE CRON. 296/2016 5,88 4199
20-mar-17
UNIONE PRATIARCATI - UNIONE COMUNI DI
ALBIGNASEGO E CASALSERUGO
RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - DESTINATARIO
SERVADIO MAURO - N. VERBALE 2015/97 10,68 4199
20-mar-17
COMUNE DI MILANO - SETTORE SERVIZI AL
CITTADINO - SERVIZIO MESSI
RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - N. DOCUMENTO
20161129_0023708 35,28 4199
20-mar-17 COMUNE DI PADOVA
RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - PRATICA ZHOU LIN
(VS. LETTERA 0248366 DEL 02/09/16) 5,88 4199
20-mar-17 COMUNE DI PADOVA
RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - PRATICA ZHOU LIN
(VS. LETTERA 374785 DEL 13/12/16) 9,08 4199
20-mar-17 COMUNE DI LIVORNO
RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2016 VS PROT.
3901 9,88 4199
20-mar-17 COMUNE DI SUSEGANA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE CRON. 389/2016 5,88 4199
20-mar-17 CITTA' DI CONEGLIANO
RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONI - NN. 853-1044-
1065-1066 RELATIVE AD ANNO 2016 31,52 4199
20-mar-17 COMUNE DI GUSSOLA
RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ORDINANZA-
INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. 2016/1000399 - 5,88 4199
20-mar-17 COMUNE DI SAN BONIFACIO RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. REP. 1762 2° SEM.2016 9,88 4199
20-mar-17 COMUNE DI FIRENZE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS REG.N. 19541/2016 9,39 4199
20-mar-17 COMUNE DI VILLORBA RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA II SEMESTRE 2015 5,88 4199
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20-mar-17
ROMA CAPITALE - SEGRETARIATO GENERALE -
UFFICIO MESSI
RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA REPERTORIO N.
2016/19681 17,64 4199
20-mar-17 UNIONCAMERE VENETO
FATT. N. 84 DEL 20/12/16 CORSO FORMAZIONE SULLE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 720,00 2108
20-mar-17 MY PEST CONTROL S.R.L.
FATT. N. 1234/2016 DEL 31.12.2016 PER INTERVENTO
ALLONTANAMENTO VOLATILI 800,00 2113
20-mar-17 SICURITALIA S.P.A.
FATT. N. 9117000232/2017 DEL 31.1.2017-SERVIZIO
DI VIGILANZA E CUSTODIA DELLE SEDI 40,08 2113
20-mar-17 SICURITALIA S.P.A.
FATT. N. 9117000232/2017 DEL 31.1.2017-SERVIZIO
DI VIGILANZA E CUSTODIA DELLE SEDI 5,93- 2113
20-mar-17 SICURITALIA S.P.A.
FATT. N. 9117000232/2017 DEL 31.1.2017-SERVIZIO
DI VIGILANZA E CUSTODIA DELLE SEDI 1.106,12 2113
20-mar-17 SICURITALIA S.P.A.
FATT. N. 9117000232/2017 DEL 31.1.2017-SERVIZIO
DI VIGILANZA E CUSTODIA DELLE SEDI 40,08 2113
20-mar-17 VENETO PROMOZIONE S.C.P.A.
FATT. N. 1 DEL 20.2.2017 PER RIMBORSO SPESE
RELATIVO A "INIZIATIVE DI SISTEMA - 2.697,98 2109
20-mar-17 SICURITALIA S.P.A.
FATT. N. 9117000350 DEL 23.2.2017 PER SERVIZIO DI
VIGILANZA E CUSTODIA DELLE SEDI 19,39 2113
20-mar-17 SICURITALIA S.P.A.
FATT. N. 9117000350 DEL 23.2.2017 PER SERVIZIO DI
VIGILANZA E CUSTODIA DELLE SEDI 2,87- 2113
20-mar-17 SICURITALIA S.P.A.
FATT. N. 9117000350 DEL 23.2.2017 PER SERVIZIO DI
VIGILANZA E CUSTODIA DELLE SEDI 535,22 2113
20-mar-17 SICURITALIA S.P.A.
FATT. N. 9117000350 DEL 23.2.2017 PER SERVIZIO DI
VIGILANZA E CUSTODIA DELLE SEDI 19,39 2113
20-mar-17
TORMEN LUIGI DI TORMEN ALBERTO &
GIUSEPPE - S.N.C.
FATT. N. 2/PA DEL 16.2.2017 PER PER INTEGRAZIONE
APPARATI E COLLEGAMENTO KIT ALL 125,42 2298
20-mar-17 FORMEL S.R.L.
FATT. N. 2017/78/ED DEL 22.2.17 PER
ABBONAMENTO 2017 RIVISTE: UFFICIO APPALTI 702,00 2103
20-mar-17 POSTE ITALIANE S.P.A.
FATT. 8717060526 DEL 28/02/2017 - SERVIZIO PICKUP
RITIRO POSTA SEDE TREVISO 0,30- 2113
20-mar-17 POSTE ITALIANE S.P.A.
FATT. 8717060526 DEL 28/02/2017 - SERVIZIO PICKUP
RITIRO POSTA SEDE TREVISO 60,00 2113
Page 54
20-mar-17 TECNO GAS SISTEM SRL
FATT. N. 131/2017 DEL 27.2.2017 PER CONSUNTIVO
PULIZIA LAMPADARIO 760,00 2124
20-mar-17 TECNO GAS SISTEM SRL
FATT. N. 133/2017 DEL 27.2.2017 PER PULIZIA
URGENTE CALDAIA YGNIS - SEDE CAMERALE 650,00 2125
20-mar-17 TECNO GAS SISTEM SRL
FATT. N. 27/02/17 DEL 27.2.17 - CONSUNTIVO
RIPARAZIONE PERDITA TUBAZIONE RISCALDAMENTO 450,00 2124
20-mar-17 INFORMATION CONSULTING S.R.L.
FATT. N. 810418 DEL 28.2.2017 PER GIORNATA DI
ASSISTENZA SISTEMISTICA PER MANUTENZIONE 535,00 2123
20-mar-17 SOENERGY SRL
FATT. 171023718 DEL 13/02/2017 - FORNITURA GAS
GENNAIO 2017 - PIAZZA GIUSTINIAN 0,01- 2116
20-mar-17 SOENERGY SRL
FATT. 171023718 DEL 13/02/2017 - FORNITURA GAS
GENNAIO 2017 - PIAZZA GIUSTINIAN 2,42 2116
20-mar-17 DOLOMITI ENERGIA SOCIETA' PER AZIONI
FATT. NN. 41700745622 E 41700745623 DEL
28/02/17 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 25,82 2116
20-mar-17 DOLOMITI ENERGIA SOCIETA' PER AZIONI
FATT. NN. 41700745622 E 41700745623 DEL
28/02/17 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 6,59- 2116
20-mar-17 DOLOMITI ENERGIA SOCIETA' PER AZIONI
FATT. NN. 41700745622 E 41700745623 DEL
28/02/17 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 1.318,50 2116
20-mar-17 DOLOMITI ENERGIA SOCIETA' PER AZIONI
FATT. NN. 41700745622 E 41700745623 DEL
28/02/17 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 0,13- 2116
20-mar-17 DOLOMITI ENERGIA SOCIETA' PER AZIONI
FATT. 41700745620 DEL 28/02/2017 - FORNITURA
ENERGIA ELETTRICA GEN 17 SEDE DI LANCENIGO 2,12- 2116
20-mar-17 DOLOMITI ENERGIA SOCIETA' PER AZIONI
FATT. 41700745620 DEL 28/02/2017 - FORNITURA
ENERGIA ELETTRICA GEN 17 SEDE DI LANCENIGO 424,09 2116
20-mar-17 DOLOMITI ENERGIA SOCIETA' PER AZIONI
FATT. NN 41700745618-41700745621 DEL
28/02/2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 194,71 2116
20-mar-17 DOLOMITI ENERGIA SOCIETA' PER AZIONI
FATT. NN 41700745618-41700745621 DEL
28/02/2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 24,91- 2116
20-mar-17 DOLOMITI ENERGIA SOCIETA' PER AZIONI
FATT. NN 41700745618-41700745621 DEL
28/02/2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 4.981,40 2116
20-mar-17 DOLOMITI ENERGIA SOCIETA' PER AZIONI
FATT. NN 41700745618-41700745621 DEL
28/02/2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 0,97- 2116
Page 55
20-mar-17 SOENERGY SRL
FATT. 171023717 DEL 13/02/2017 - FORNITURA GAS
GENNAIO 2017 E CONGUAGLIO DICEMBRE 847,34 2116
20-mar-17 SOENERGY SRL
FATT. 171023717 DEL 13/02/2017 - FORNITURA GAS
GENNAIO 2017 E CONGUAGLIO DICEMBRE 5,44- 2116
20-mar-17 SOENERGY SRL
FATT. 171023717 DEL 13/02/2017 - FORNITURA GAS
GENNAIO 2017 E CONGUAGLIO DICEMBRE 240,45 2116
20-mar-17 BELLUNUM SRL
FATT. N. 00044/FE1 DEL 01/03/2017 - TARI SEDI
BELLUNO (SETT/DIC 2016) 3.168,36 4499
20-mar-17 BELLUNUM SRL
FATT. N. 00044/FE1 DEL 01/03/2017 - TARI SEDI
BELLUNO (SETT/DIC 2016) 158,42 4499
20-mar-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. VVA/17002443 DEL 8.2.2017 PER FORNITURA
MATERIALE PER FIRMA DIGITALE 2.450,00 2104
20-mar-17 ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.
FATT. N.O1201700001275 DEL 04/03/2017 - SERVIZIO
IDRICO PERIODO AGO-DIC 16 2,54- 2116
20-mar-17 ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.
FATT. N.O1201700001275 DEL 04/03/2017 - SERVIZIO
IDRICO PERIODO AGO-DIC 16 508,18 2116
20-mar-17 TECNO GAS SISTEM SRL
FATT. N. 132/2017 DEL 27.2.2017 PER INTERVENTI
ELETTRICI UFFICI DIVERSI SEDE TREVISO 320,00 2124
20-mar-17 TECNO GAS SISTEM SRL
FATT. N. 132/2017 DEL 27.2.2017 PER INTERVENTI
ELETTRICI UFFICI DIVERSI SEDE TREVISO 860,00 2124
20-mar-17 OTTO20 SRL
FATT. N. 22 DEL 4.3.2017 PER SERVIZIO DI
FORMAZIONE RIVOLTA A TUTTO IL PERSONALE 5.650,00 2108
20-mar-17 MELAXA SRL
RIMBORSO PER DOPPIO PAGAMENTO RELATIVO AD
ABBONAMENTO BORSA MERCI 2017 153,00 4199
21-mar-17 PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI E RIMBORSI MARZO 2017 6.298,58 1101
21-mar-17 PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI E RIMBORSI MARZO 2017 1.347,96 1101
21-mar-17 PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI E RIMBORSI MARZO 2017 1.432,22 1501
21-mar-17 PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI ALTE PROFESSIONALITA' MARZO 2017 653,84 1101
21-mar-17 PERSONALE DIPENDENTE
STIPENDI E RIMBORSI MARZO 2017 ATTIVITA'
ISTITUZIONALE 153.142,01 1101
Page 56
21-mar-17 PERSONALE DIPENDENTE
STIPENDI E RIMBORSI MARZO 2017 ATTIVITA'
ISTITUZIONALE 14.615,39 1101
21-mar-17 PERSONALE DIPENDENTE
STIPENDI E RIMBORSI MARZO 2017 ATTIVITA'
ISTITUZIONALE 33.582,46 1101
21-mar-17 PERSONALE DIPENDENTE
STIPENDI E RIMBORSI MARZO 2017 ATTIVITA'
ISTITUZIONALE 251,75 1501
21-mar-17 BERALDO RENATA
EX DIPENDENTE ROBERTO ZAVAN - CORRESPONSIONE
AGLI EREDI AVENTI DIRITTO 445,34 1101
21-mar-17 ZAVAN STEFANO
EX DIPENDENTE ROBERTO ZAVAN - CORRESPONSIONE
AGLI EREDI AVENTI DIRITTO 222,67 1101
21-mar-17 ZAVAN GIANCARLO
EX DIPENDENTE ROBERTO ZAVAN - CORRESPONSIONE
AGLI EREDI AVENTI DIRITTO 222,67 1101
22-mar-17 INPS_TV-BL
CPDEL - CV: P201170303 - VERSAM. CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTI PERSONALE 65.898,57 1301
22-mar-17 INPS_TV-BL
CPDEL - CV: P201170303 - VERSAM. CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTI PERSONALE 2.512,11 1301
22-mar-17 INPS_TV-BL
CPDEL - CV: P201170303 - VERSAM. RITENUTE
PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTI PERSONALE 24.253,51 1201
22-mar-17 INPS_TV-BL
CPDEL - CV: P201170303 - VERSAM. RITENUTE
PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTI PERSONALE 933,28 1201
22-mar-17 INPS_TV-BL
CPDEL1% - CV: P201170303 - VERSAM. RITENUTE
PREVIDENZIALI 1% SU EMOLUMENTI PERSONALE 131,67 1201
22-mar-17 INPS_TV-BL
F.CRED - CV: P909170303 - VERSAM. RITENUTE
PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTI PERSONALE 966,48 1201
22-mar-17 INPS_TV-BL
F.CRED - CV: P909170303 - VERSAM. RITENUTE
PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTI PERSONALE 36,94 1201
22-mar-17 INPS_TV-BL
ENPDEP - CV: P810170303 - VERSAM. CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTI PERSONALE 257,30 1301
22-mar-17 INPS_TV-BL
ENPDEP - CV: P810170303 - VERSAM. CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTI PERSONALE 9,82 1301
Page 57
22-mar-17 INPS_TV-BL
ENPDEP - CV: P810170303 - VERSAM. RITENUTE
PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTI PERSONALE 74,07 1201
22-mar-17 INPS_TV-BL
ENPDEP - CV: P810170303 - VERSAM. RITENUTE
PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTI PERSONALE 2,86 1201
22-mar-17 INPS_TV-BL
RISCATTI - CV: P211170303 - VERSAM. RITENUTE PER
ONERE PER RISCATTI A FINI PENSIONISTICI 688,36 1201
22-mar-17 INPS_TV-BL
RICONGIUNZIONI - CV: P212170303 - VERSAM.
RITENUTE PER ONERE PER RICONGIUNZIONI 11,02 1201
22-mar-17 AGENZIA DELLE ENTRATE
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI, ADDIZIONALI IRPEF
SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 42.702,36 1202
22-mar-17 AGENZIA DELLE ENTRATE
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI, ADDIZIONALI IRPEF
SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 1.807,43 1202
22-mar-17 REGIONE VENETO - IRAP
VERSAMENTO CONTRIBUTI IRAP SU EMOLUMENTI AL
PERSONALE 22.510,86 4401
22-mar-17 ELIPSO FINANCE SRL
VERSAM. SOMMA DI CUI ALL'ORDINANZA: R.G. ES. N.
2800/2015 DEL 7.9.2015 150,00 1203
22-mar-17 IBL BANCA SPA
VERSAM. 1/5 QUOTA STIPENDIO - BENETTI MARIO
MESE DI MARZO 2017 109,00 1203
22-mar-17 CASSA MUTUA PERSONALE
VERSAM. QUOTE ASSOCIATIVE MESE DI MARZO 2017
ATT. IST.LE 1.170,00 1203
22-mar-17 CASSA MUTUA PERSONALE
VERSAM. QUOTE ASSOCIATIVE MESE DI MARZO 2017
ATT. COMM.LE 50,00 1203
22-mar-17 PRESTITALIA SPA
MNZPLA66A43A757P CONTRATTO 231866 VERSAM.
RITENUTE CESSIONE STIPENDIO MESE DI MARZO 17 260,00 1203
22-mar-17 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA
VERSAM. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED
ASSISTENZIALI PREVISTI DALL'O.P.C.M. N. 3253 16,93 1203
22-mar-17
F.L.F.P. - C.G.I.L. - FEDERAZIONE LAVORATORI
FUNZIONE PUBBLICA
VERSAM. QUOTE SINDACALI CGIL MESE DI MARZO
2017 ATT. IST.LE - TV N. 19 EURO 255 322,17 1203
22-mar-17
U.I.L. FEDERAZIONE POTERI LOCALI DI
BELLUNO E TREVISO
VERSAM. QUOTE SINDACALI UIL MESE DI MARZO
2017 ATT. IST.LE 30,00 1203
22-mar-17 CISL FUNZIONE PUBBLICA BELLUNO TREVISO
VERSAM. QUOTE SINDACALI CISL MESE DI MARZO
2017 ATT. IST.LE 69,11 1203
Page 58
22-mar-17
I.N.P.D.A.P.- CASSA TRATTAMENTI
PENSIONISTICI
XXX7100304787880261XXX CCIAA TV - BL -
VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE STIPENDIO 1.108,15 1203
23-mar-17 ELIPSO FINANCE SRL
VERSAM. SOMMA DI CUI ALL'ORDINANZA: R.G. ES. N.
2800/2015 DEL 7.9.2015 - TREDICESIMA 150,00 1203
23-mar-17 CSP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
FATT. N. 76 DEL 20.2.2017 PER SERVIZIO DI
PORTIERATO A CHIAMATA 282,75 2113
23-mar-17 CSP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
FATT. N. 76 DEL 20.2.2017 PER SERVIZIO DI
PORTIERATO A CHIAMATA 297,38 2113
23-mar-17 MAGGIOLI S.P.A.
CANONE ABBONAMENTO SERVIZIO
WWW.APPALTIECONTRATTI.IT ANNO 2016 E N.C.
1685 288,00 2103
23-mar-17 MAGGIOLI S.P.A.
CANONE ABBONAMENTO SERVIZIO
WWW.APPALTIECONTRATTI.IT ANNO 2016 E N.C.
1685 175,00- 2103
23-mar-17 TECNO GAS SISTEM SRL
FATT. N. 25 DEL 12/1/17 MANUTENZIONE PER
INSTALLAZIONE 11 ANTENNE WI-FI E N.C. 1 540,00- 2123
23-mar-17 TECNO GAS SISTEM SRL
FATT. N. 25 DEL 12/1/17 MANUTENZIONE PER
INSTALLAZIONE 11 ANTENNE WI-FI E N.C. 1 3.690,00 2123
23-mar-17 UNIONE MONTANA VAL BELLUNA
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALL'AREA
VERDE E BOSCHIVA RETROSTANTE SEDE BELLUNO 1.008,00 2124
23-mar-17 CSP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
FATT. N. 14 DEL 19/01/2017 RELATIVA AL SERVIZIO DI
RECEPTION SEDE CAMERALE 26,47- 2113
23-mar-17 CSP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
FATT. N. 14 DEL 19/01/2017 RELATIVA AL SERVIZIO DI
RECEPTION SEDE CAMERALE 5.294,28 2113
23-mar-17 CSP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
FATT. N. 14 DEL 19/01/2017 RELATIVA AL SERVIZIO DI
RECEPTION SEDE CAMERALE 337,73 2113
23-mar-17 CSP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
FATT. N. 14 DEL 19/01/2017 RELATIVA AL SERVIZIO DI
RECEPTION SEDE CAMERALE 1,69- 2113
23-mar-17 TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.
FATT. N. 289 DEL 24.2.2017 - SALDO 60% SERVIZIO
R.S.P.P. ANNO 2016 - SEDE DI TREVISO 3.672,00 1599
23-mar-17 MY PEST CONTROL S.R.L.
FATT. N. 140/2017 DEL 28/02/2017 RELATIVA AL
SERVIZIO DI DISINFEZIONE GENERALE 45,00 2113
Page 59
23-mar-17 MY PEST CONTROL S.R.L.
FATT. N. 140/2017 DEL 28/02/2017 RELATIVA AL
SERVIZIO DI DISINFEZIONE GENERALE 45,00 2113
23-mar-17 MY PEST CONTROL S.R.L.
FATT. N. 140/2017 DEL 28/02/2017 RELATIVA AL
SERVIZIO DI DISINFEZIONE GENERALE 0,55- 2113
23-mar-17 MY PEST CONTROL S.R.L.
FATT. N. 140/2017 DEL 28/02/2017 RELATIVA AL
SERVIZIO DI DISINFEZIONE GENERALE 20,00 2113
23-mar-17 DOLOMITI ENERGIA SOCIETA' PER AZIONI
FATT. 41700745618 DEL 28/02/2017 - FORNITURA
ENERGIA ELETTRICA GENN 17 49,77 2116
23-mar-17 DOLOMITI ENERGIA SOCIETA' PER AZIONI
FATT. 41700745618 DEL 28/02/2017 - FORNITURA
ENERGIA ELETTRICA GENN 17 0,25- 2116
23-mar-17 CSP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
FATT. N. 15 DEL 19.1.2017 - CANONE SERVZIO
PORTIERATO SALONE BORSA (DICEMBRE 2017) 562,80 2113
23-mar-17 CSP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
FATT. N. 15 DEL 19.1.2017 - CANONE SERVZIO
PORTIERATO SALONE BORSA (DICEMBRE 2017) 2,11- 2113
23-mar-17 CSP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
FATT. N. 15 DEL 19.1.2017 - CANONE SERVZIO
PORTIERATO SALONE BORSA (DICEMBRE 2017) 30,95- 2113
23-mar-17 CSP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
FATT. N. 15 DEL 19.1.2017 - CANONE SERVZIO
PORTIERATO SALONE BORSA (DICEMBRE 2017) 140,70- 2113
23-mar-17 CSP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
FATT. N. 15 DEL 19.1.2017 - CANONE SERVZIO
PORTIERATO SALONE BORSA (DICEMBRE 2017) 123,82 2113
23-mar-17 CASSIERE CAMERALE SOSTITUTO
ACQUISTO BIGLIETTI PER MISSIONE PRESIDENTE PER
CONTO DI UNIONCAMERE NAZIONALE 219,00 7500
27-mar-17
CONDOMINIO TORRIONE C/O ZAMPIERI
TONINO
SPESE CONDOMINIALI AUTORIMESSA AUTOVEICOLO
CAMERALE - 1^ RATA ANNO 2017 83,48 4202
27-mar-17 EDITRICE EUROITALIA S.R.L.
FATT. NN. 6, 7 E 8 DEL 21/02/17 ABBONAMENTI
RIVISTE: ESTRATTO TARIFFE DOGANALE 110,00 2103
27-mar-17 EDITRICE EUROITALIA S.R.L.
FATT. NN. 6, 7 E 8 DEL 21/02/17 ABBONAMENTI
RIVISTE: ESTRATTO TARIFFE DOGANALE 100,00 2103
27-mar-17 EDITRICE EUROITALIA S.R.L.
FATT. NN. 6, 7 E 8 DEL 21/02/17 ABBONAMENTI
RIVISTE: ESTRATTO TARIFFE DOGANALE 70,00 2103
27-mar-17 UNIONCAMERE VENETO
CORSO DI FORMAZIONE SUL CODICE DEGLI APPALTI
PUBBLICI 300,00 2108
Page 60
27-mar-17
GLS GENERAL LOGISTIC SYSTEM ENTERPRISE
S.R.L.
FATT. N. 9950085 DEL 28/02/17 SERVIZIO DI
RECAPITO CERTIFICATI DI ORIGINE FEBBRAIO 17 124,28 2298
27-mar-17
GLS GENERAL LOGISTIC SYSTEM ENTERPRISE
S.R.L.
FATT. N. 9950085 DEL 28/02/17 SERVIZIO DI
RECAPITO CERTIFICATI DI ORIGINE FEBBRAIO 17 564,91 2298
27-mar-17
GLS GENERAL LOGISTIC SYSTEM ENTERPRISE
S.R.L.
FATT. N. 9950085 DEL 28/02/17 SERVIZIO DI
RECAPITO CERTIFICATI DI ORIGINE FEBBRAIO 17 2,82- 2298
27-mar-17
GLS GENERAL LOGISTIC SYSTEM ENTERPRISE
S.R.L.
FATT. N. 9950085 DEL 28/02/17 SERVIZIO DI
RECAPITO CERTIFICATI DI ORIGINE FEBBRAIO 17 85,27 2298
27-mar-17
GLS GENERAL LOGISTIC SYSTEM ENTERPRISE
S.R.L.
FATT. N. 9950085 DEL 28/02/17 SERVIZIO DI
RECAPITO CERTIFICATI DI ORIGINE FEBBRAIO 17 387,60 2298
27-mar-17
GLS GENERAL LOGISTIC SYSTEM ENTERPRISE
S.R.L.
FATT. N. 9950085 DEL 28/02/17 SERVIZIO DI
RECAPITO CERTIFICATI DI ORIGINE FEBBRAIO 17 1,94- 2298
27-mar-17 COMUNE DI TREVISO - SERV. TESORERIA
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER USO SALE
CAMERALI EVENTO 1.100,00 7300
27-mar-17 ALTROCONSUMO EDIZIONI S.R.L.
FATT. N. 20 DEL 28/02/17 ABBONAMENTO RIVISTA
+SOLDI&DIRITTI 109,35 2103
27-mar-17 IC OUTSOURCING SCRL
FATT. N. 17000153 DEL 06/02/17 SERVIZI INNOVATIVI
E BOLLATURA 18.275,00 2298
27-mar-17 IC OUTSOURCING SCRL
FATT. N. 17000253 DEL 08/03/17 SERVIZI INNOVATIVI
E BOLLATURA 18.275,00 2298
27-mar-17 IC OUTSOURCING SCRL
FATT. N. ZVA/17000254 DEL 08.3.2017 PER SERVIZIO
EVASIONI BILANCI (FEBBRAIO 2016) 6.900,00 2298
27-mar-17 SICURITALIA S.P.A.
FATT. N. 9117000617/2017 DEL 28.2.2017-SERVIZIO
DI VIGILANZA E CUSTODIA 40,08 2113
27-mar-17 SICURITALIA S.P.A.
FATT. N. 9117000617/2017 DEL 28.2.2017-SERVIZIO
DI VIGILANZA E CUSTODIA 1.106,12 2113
27-mar-17 SICURITALIA S.P.A.
FATT. N. 9117000617/2017 DEL 28.2.2017-SERVIZIO
DI VIGILANZA E CUSTODIA DELLE SE 40,08 2113
27-mar-17 SICURITALIA S.P.A.
FATT. N. 9117000617/2017 DEL 28.2.2017-SERVIZIO
DI VIGILANZA E CUSTODIA 5,93- 2113
27-mar-17
SIEDS - SOCIETA' ITALIANA DI ECONOMIA,
DEMOGRAFIA E STATISTICA
ABBONAMENTO 2017 RIVISTA ITALIANA DI
ECONOMIA DEMOGRAFIA E STATISTICA 150,00 2103
Page 61
27-mar-17 TELECOM ITALIA SPA
FATT. N. 6820170305001219 DEL 07/03/2017 -
TELEFONIA FISSA CONSIP TP4 36,21 2299
27-mar-17 TELECOM ITALIA SPA
FATT. N. 6820170305001219 DEL 07/03/2017 -
TELEFONIA FISSA CONSIP TP4 16,18- 2299
27-mar-17 TELECOM ITALIA SPA
FATT. N. 6820170305001218 DEL 07/03/2017 -
TELEFONIA FISSA CONSIP TP4 39,80 2299
27-mar-17 TELECOM ITALIA SPA
FATT. N. 6820170305001218 DEL 07/03/2017 -
TELEFONIA FISSA CONSIP TP4 11,56- 2299
27-mar-17 TELECOM ITALIA SPA
FATT. N. 6820170305001227 DEL 07/03/2017 -
TELEFONIA FISSA CONSIP TP4 111,18 2299
27-mar-17 TELECOM ITALIA SPA
FATT. N. 6820170305001227 DEL 07/03/2017 -
TELEFONIA FISSA CONSIP TP4 0,86 2299
27-mar-17 TELECOM ITALIA SPA
FAT. NN. 6820170305001360-6820170305001319 PER
SERVIZIO TELEFONIA FISSA 29,60 2299
27-mar-17 TELECOM ITALIA SPA
FAT. NN. 6820170305001360-6820170305001319 PER
SERVIZIO TELEFONIA FISSA 30,61- 2299
27-mar-17 TELECOM ITALIA SPA
FAT. NN. 6820170305001360-6820170305001319 PER
SERVIZIO TELEFONIA FISSA 750,61 2299
27-mar-17
DE ZAMBIASI LUCIANA - DE ZAMBIASI
ANTONELLA - DE ZAMBIASI PAOLA ROMANA
PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE LOCALI CENTRO
CRISTALLO DI LANCENIGO 12.891,66 4202
27-mar-17
DE ZAMBIASI LUCIANA - DE ZAMBIASI
ANTONELLA - DE ZAMBIASI PAOLA ROMANA
PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE LOCALI CENTRO
CRISTALLO DI LANCENIGO 386,75 4499
31-mar-17 DE ZOLT SAPPADINA CESARE
FATT. N. FATTPA 20_17 DEL 21.2.17 PER SERVIZIO DI
SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO 343,20 2298
31-mar-17 DE ZOLT SAPPADINA CESARE
FATT. N. FATTPA 20_17 DEL 21.2.17 PER SERVIZIO DI
SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO 1.560,00 2298
31-mar-17 DE ZOLT SAPPADINA CESARE
FATT. N. FATTPA 20_17 DEL 21.2.17 PER SERVIZIO DI
SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO 223,08 2298
Page 62
31-mar-17 DE ZOLT SAPPADINA CESARE
FATT. N. FATTPA 20_17 DEL 21.2.17 PER SERVIZIO DI
SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO 1.014,00 2298
31-mar-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. 17002907 DEL 28/02/17 ASSISTENZA
SPECIALIZZATA SU APPLICATIVI CONTABILI 800,00 2123
31-mar-17
INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA
CCIAA
FATT. N. 17002907 DEL 28/02/17 ASSISTENZA
SPECIALIZZATA SU APPLICATIVI CONTABILI 2.160,00 2123