Dirección General de Ética E Integridad Gubernamental Formulario de Alcance de Proyecto sistema de investigación y seguimiento de denuncias. Emisión: 01/07/2018 Fecha Actualización: 13/08/2018 Versión: 1.0 CÓDIGO: FORM-QA-1 HISTÓRICO DE REVISIONES Fecha Autor Versión Resumen del cambio 01/07/2018 Carlos Adames 1.00 Creación del documento de alcance Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. | Tecnología de la Información y Comunicación 1
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Formulario de Alcance de Proyecto sistema de investigación y seguimiento de denuncias.
Emisión: 01/07/2018 Fecha Actualización: 13/08/2018 Versión: 1.0 CÓDIGO: FORM-QA-1
HISTÓRICO DE REVISIONES
Fecha Autor Versión Resumen del cambio
01/07/2018 Carlos Adames 1.00 Creación del documento de alcance
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Formulario de Alcance de Proyecto sistema de investigación y seguimiento de denuncias.
Emisión: 01/07/2018 Fecha Actualización: 13/08/2018 Versión: 1.0 CÓDIGO: FORM-QA-1
Requerimiento No.: 1 Fecha 01/07/2018
Nombre del Sistema: Sistema de investigación y seguimiento de denuncias.
Módulo/Programa/Reporte: Registro e investigación de denuncias.
Nombre del requerimiento: Desarrollo del Sistema de investigación y seguimiento de denuncias para DIGEIG
Alcance Técnico
Detalle:
1. Objetivo
Desarrollar e implementar un sistema de gestión de información para el departamento de investigación y seguimiento de denuncias que facilite el desempeño de sus funciones, mejorando su eficiencia y eficacia, ahorrando años de trabajo en investigación.
Fomentar la innovación de los procesos internos del departamento, mejorando la calidad de los servicios ofrecidos a los ciudadanos, servidores públicos e Instituciones públicas.
2. Descripción de entregables
En la siguiente tabla se describen los entregables o módulos del sistema de investigación y seguimiento de denuncias que serán desarrollados.
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Entregables Descripción Fecha estimada
Primer entregable Incluye el módulo de registro e investigación de denuncias
50 días laborables a partir de la fecha de aprobación y aceptación de este documento por parte de los actores involucrados en el proyecto.
Segundo entregable Incluye el módulo de seguimiento de denuncias y
la solicitud de mejoras que hayan sido solicitadas del primer entregable.
Por definir. Una vez se entregue el primer entregable del sistema. El presente documento de alcance será modificado y será agregado el alcance del segundo entregable correspondiente al módulo de seguimiento de denuncias.
Tercer entregable Incluye reportes generales de gestión de denuncias y la solicitud de mejoras que hayan sido solicitadas en el segundo entregable.
Por definir. Una vez se entregue el segundo entregable del sistema. El presente documento de alcance será modificado y será agregado el alcance del módulo de reportes estadísticos.
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3. Análisis y diseño del sistema
Esta aplicación será basada y desarrollada en la web con las últimas tendencias de tecnología y diseño web en la actualidad. Para la estructura del sistema se usará el marco de trabajo basado en Laravel, que es uno de los ambientes de desarrollo más populares y usados en la actualidad por todas las ventajas que ofrece, por su seguridad y la facilidad de crear aplicaciones web modernas, que puedan crecer y ser extendidas en funcionalidad a través del tiempo.
Laravel fue el marco de desarrollo usado para el desarrollo del sistema electoral de las CEP, sistema que fue usado en la mayoría de las instituciones públicas del Estado Dominicano, permitiendo realizar una gran gestión en el proceso de administración electoral y obtener los resultados esperados. Laravel está basado en el lenguaje de programación PHP, uno de los lenguajes de programación más usados en el mundo para el desarrollo de aplicaciones web, lenguaje con el que fue desarrollado la red social de Facebook.
Para el almacenamiento de la información se usará MySQL, que es un sistema de gestión de bases de datos relacional, considerada como la base datos de código abierto más popular del mundo y una de las más populares en general junto a Oracle y Microsoft SQL Server, sobre todo para entornos de desarrollo web. MySQL es usado por muchos sitios web grandes y populares, como Wikipedia, Google , Facebook, Twitter, Flickr y YouTube.
Para la creación de las interfaces visuales se usará Bootstrap 4. Bootstrap es un framework web o conjunto de herramientas de código abierto para diseño de sitios y aplicaciones web. Contiene plantillas de diseño con tipografía, formularios, botones, cuadros, menús y elementos de diseño basados en HTML, CSS, y JS (componentes que conforman una página web). Este kit de herramientas permite crear proyectos receptivos adaptables a los distintos dispositivos mediante los cuales se accede a la página web. Bootstrap es la biblioteca de componentes front-end más popular del mundo en la actualidad.
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3.1. Interfaces visuales del sistema
A continuación se muestran unos bocetos de las interfaces visuales que contendrá el sistema de investigación y denuncias y cómo será concebido el manejo de la información en el sistema.
Los bocetos realizados surgen del levantamiento de información realizado por la Div. TIC y el Dpto. de Planificación y Desarrollo a los actores involucrados en el proyecto de desarrollo del sistema de investigación y seguimiento de denuncias. Se llevaron a cabo reuniones con los siguientes actores:
● La Lic. Ángela Comas, responsable de acceso a la información (RAI) ● La Lic. Saray Acosta, asistente de despacho de la Dirección General ● El Lic. Carlos Guiliani, Enc. del Dpto. de Investigación y Denuncias ● El Lic. Enmanuel Capellán, auxiliar de investigación ● El Lic. Noel Subervi, Enc. de la División de Investigación de denuncias ● La Lic. Nauel Bourtokan, Enc. de la División de Seguimiento de denuncias
La información levantada surge de los siguientes documentos:
● Formulario de recepción de denuncias ● Manual de procedimientos del Departamento de Investigación y Seguimiento de Denuncias, elaborado
por el Departamento de Planificación y Desarrollo.
Dentro de los entregables a ser liberados en la primera etapa de desarrollo del sistema, se encuentran las funcionalidades incluidas en los procedimientos descritos en el manual de procedimientos:
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Primer procedimiento: corresponde al registro y control de la denuncia en el sistema.
Segundo procedimiento: corresponde a la verificación de la denuncia para determinar si es o no competencia de la DIGEIG. En dado caso se determine que la denuncia es competencia de la DIGEIG, se procede a realizar el tercer procedimiento en el sistema.
Tercer procedimiento: corresponde a la investigación de la denuncia en el sistema.
Los demás procedimientos serán agregados en este apartado en lo adelante, cuando se inicie la segunda etapa de desarrollo, la cual comprende el módulo de seguimiento de denuncias.
A continuación se muestra una descripción breve y una interfaz visual de lo que contendrá el sistema.
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Descripción: Interfaz visual para el Registro de denuncia
Esta interfaz visual corresponde al
registro de la denuncia.
El proceso de registro de denuncias será
realizado por el responsable de acceso a
la información (RAI).
El registro de la denuncia ha sido
dividido en diferentes pasos para
optimizar y clasificar la información en
el sistema.
Para ver la imagen ampliada favor
acceder al siguiente enlace:
01- Registro de denuncias. Datos del
denunciante - Formulario de
clasificación del denunciante
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Descripción:
Interfaz visual de tablero de reportes
En la presente imagen se muestra el tablero de indicadores clave de rendimiento (KPI), también conocido como dashboard o tablero de reportes.
La Dirección General y el Dpto. de Investigación y Seguimiento de denuncias tendrán acceso a este apartado de reportes en el sistema.
Este tablero de reportes tendrá mucho mayor utilidad cuando se hayan completado la creación del sistema en su totalidad. Es en este momento donde se podrá disponer de toda la información para hacer diversos análisis estadísticos.
Para ver la imagen ampliada favor
acceder al siguiente enlace:
24-Tablero de reportes (Dashboard).png
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3.2. Roles y permisos
Un Usuario es una persona que utiliza un sistema informático.
Un permiso es la posibilidad que tiene un usuario del sistema de ejecutar determinadas operaciones sobre los diferentes elementos del sistema. Por ejemplo: crear un reporte.
Un Rol es una colección de permisos definida para todo el sistema que puede tener un usuario. El rol define la habilidad de un usuario específico para hacer algo en el sistema. Por ejemplo: El rol de usuario de sistema Ángela Comas, tiene el Rol de usuario “Responsable de acceso a la información”, tiene los permisos de registrar, actualizar, eliminar, imprimir, consultar la denuncia, entre otros.
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Roles Responsable de acceso a la información:
● Registra denuncias
● Consulta denuncias exceptuando la bitácora, acciones y diligencias, proceso de
investigación y seguimiento de denuncias)
● Actualiza denuncias
● Elimina denuncias
● Agrega, consulta y elimina documentos
● Escala denuncias
● Historial de la denuncia
Asistente de despacho de la Dirección General:
● Consulta denuncias exceptuando la bitácora de trabajo interna del Dpto. de
investigación y seguimiento
● Aprueba solicitudes
● Escala denuncias
● Accede al tablero general de reportes
● Agrega, consulta y elimina documentos
Enc. Investigación y Seguimiento:
● Administra denuncias exceptuando el registro de denuncias.
● Agrega, consulta y elimina documentos.
● Historial de la denuncia
● Bitácora de trabajo
● Escala denuncias
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● Asigna denuncias
● Crea planes de ejecución (acciones y diligencias)
● Proceso de investigación.
● Crea informe de investigación
● Consulta solicitudes de aprobación internas del Departamento
● Accede al tablero general de reportes.
Enc. Div. Investigación:
● Administra denuncias exceptuando el registro de denuncias.
● Agrega, consulta y elimina documentos.
● Historial de la denuncia
● Bitácora de trabajo
● Crea planes de ejecución (acciones y diligencias)
● Proceso de investigación.
● Proceso de seguimiento.
● Crea informe de investigación
● Accede al tablero general de reportes.
Auxiliar de Investigación:
● Administra denuncias exceptuando el registro de denuncias.
● Agrega, consulta y elimina documentos.
● Historial de la denuncia
● Bitácora de trabajo
● Crea planes de ejecución (acciones y diligencias)
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● Proceso de investigación.
● Accede al tablero general de reportes.
Enc. Div. Seguimiento:
● Administra denuncias exceptuando el registro de denuncias.
● Agrega, consulta y elimina documentos.
● Historial de la denuncia
● Bitácora de trabajo
● Crea planes de ejecución (acciones y diligencias)
● Proceso de investigación.
● Crea informe de seguimiento
● Administrar informes de auditoría Cámara de cuentas RD
● Accede al tablero general de reportes.
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Plan de Trabajo Estimado
Actividad Duración Responsable
Desarrollo e implementación 280 horas (8 semanas) Ing. Carlos Adames
Pruebas de usuario, aseguramiento de la calidad de software, entrenamiento a usuario.
70 horas (2 semanas) Ing. Carlos Adames
Riesgos 1. Que las partes interesadas no lleguen a un acuerdo en el alcance del sistema de investigación y seguimiento de denuncias. Esto puede retrasar el proceso de creación del sistema.
2. Que las partes interesadas no tengan un alcance bien definido de los objetivos del sistema y lo que se desea lograr. Esto puede resultar en el desarrollo de un sistema obsoleto, incurriendo en la pérdida de recursos materiales y tiempo. Si este riesgo llegara a suceder, el impacto negativo será alto, ya que afectará la gestión de una de las áreas sustantivas más importantes de la institución como lo es el Departamento de Investigación y Seguimiento de Denuncias.
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Costos
1. No aplica por el momento. Será desarrollado internamente en la Div. TIC.
Aceptación
Personal Rol/Función Firma y Fecha
Carlos Giuliani Enc. Dpto. Investigación y Seguimiento de Denuncias.
Noel Souverbi Enc. Div. de Investigación de denuncias.
Nauel Bourtokan Enc. Div. de Seguimiento de denuncias
Enmanuel Capellan Auxiliar de Investigación
Ángela Comas Responsable de acceso a la información (RAI)
Dahiri Espinosa Enc. Div. TIC
Carlos Adames Programador Carlos Adames 13/08/2018
Saray Acosta Asistente de Despacho
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