Deel 1

Deel 1

De BSC van AWV

MissieVisie

Beleidsdocumenten

Strategische &ondersteunende

doelstellingen

Selectie van de Kritische

Succesfactoren

Analyse van hetprobleem

Validering door COVA



Communicatienaar medewerkers

Doorvertaling SD& OD in elke afdeling

Bepalen van demeetfactoren en de meetmethode

Definiëren van delange en kortetermijn targets

Uitvoeren van nulmetingen

Werken met de Balanced Scorecard





Aanleveren van datavoor de berekening van

de meetfactoren

Enkele definities bij het gebruik van een BSC

Actie: welomschreven taak die afgelijnd is in de tijd en a.h.w. afgecheckt kan worden (is gerealiseerd of niet).

Streefdoel: een waarde van een meetfactor dat men tegen een bepaald tijdstip wil bereiken

Kritische succesfactor: verwoording van een diagnostische meetfactor. M.a.w. wat moet AWV in het oog houden (Kritisch) om haar strategische doelstellingen te realiseren (Succes)

Van strategie naar jaardoelstelling

De strategie van AWV is de realisatie van de 5 strategische doelstellingen vermeld in het Mobiliteitsplan Vlaanderen die doorvertaald werden naar het operationele niveau door middel van Kritische Succesfactoren.

Om de strategische doelstellingen te realiseren legt AWV een aantal streefdoelen vast voor de meetfactoren van de KSF.

Om deze streefdoelen te halen neemt AWV een aantal acties (=jaardoelstellingen).

Of anders gezegd:

Als AWV met succes de acties (=jaardoelstellingen) afrondt worden de streefdoelen voor de meetfactoren van de KSF’s gehaald waardoor AWV haar strategische doelstellingen verwezenlijkt en bijgevolg haar deel van de doelstellingen van het Mobiliteitsplan Vlaanderen realiseert.

Aanpassingen aan de BSC voor AWV

Financieel perspectief is voor een overheid niet relevant. Het wordt daarom vervangen door een Maatschappelijk perspectief dat de strategische doelstellingen van AWV omvat.

Andere perspectieven blijven behouden.

Maatschappelijk perspectief

= de door AWV te bereiken resultaten = onze opdracht die we gekregen hebben van onze

ministerBalanced Scorecard van AWV

Omschrijving Meetfactor Eigenaar AWV gemeten op AWV tegen AWV tegen

M1-SD1 Op een selectieve wijze de bereikbaarheid van de economische knooppunten en poorten waarborgen

Vk

M11 Op peil brengen en het in stand houden van het gewenste doorstromingspeil op de hoofdwegen door een optimaal benutten en uitbouwen van het hoofdwegennet

Mobiliteitsindex Vk 0

M12 Verhoging van de bezetting van personenwagens op het hoofdwegennet om de benuttingsgraad van de infrastructuur te verhogen

bezettingsgraad van voertuigen op het hoofdwegennet

VK

M13 Op punt stellen en in stand houden van een coherente bewegwijzering om de verkeersdoorstroming optimaal te laten verlopen

overeenstemming ts M131 en werkelijkheid

VK

M14 In stand houden van een groei van het luchtverkeer door het verwezenlijken van een vlotte ontsluiting van de luchthavens voor zowel het goederen als het personenvervoer

groei tonnage en # personen vervoerd

PVL

M2-SD2 De mogelijkheid tot verplaatsing voor eenieder op een selectieve manier waarborgen om volwaardig te kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven

PVL

M21 Nemen van maatregelen ten gunste van de zwakke weggebruiker om het fiets- en voetgangersverkeer te laten groeien

groei fietsverkeer en voetgangersverkeer - aantal verplaatsingen op het FRN (VK onderzoekt de plaatsing van telkabels)

Vk

M22 Verhogen van het aantal personenverplaatsingen met het openbaar vervoer

gegevens van De Lijn PVL

streefwaarde LTactuele waarde streefwaard

M3-SD3 De verkeersonveiligheid in Vlaanderen verder terugdringen met het oog op een wezenlijke vermindering van het aantal verkeersslachtoffers

Vk

M31 Herinrichten van alle gevaarlijke punten en zones langs gewestwegen in Vlaanderen om de verkeersveiligheid te verhogen

score behoefteanalyse voor GP en GZ

Vk

M32 Ongevallen bij wegenwerken vermijden aantal ongevallen bij wegenwerken/ #wegenwerken

Vk

M33 Risicolocaties herinrichten om de verkeersveiligheid langs gewestwegen te verhogen

Score behoefteanalyse voor niet( GP en GZ)

VK

M34 De gewestweg en zijn omgeving leesbaar inrichten om de verkeersveiligheid te verhogen

# Schadegevallen aan het openbaar domein uitgezonderd vandalisme per kilometer gewestweg

VK

M4-SD4 Ondanks de toenemende mobiliteit de verkeersleefbaarheid verbeteren

WBB

M41 De leefbaarheid in de doortochten verbeteren verbetering van de score van de behoefteanalyse

WBB

M42 De verkeersleefbaarheid in de woongebieden buiten de doortochten verbeteren

score behoefteanalyse voor L1 en L2 langs Wv of Wo projecten

WBB

M5-SD5 Ondanks de toenemende mobiliteit de schade aan natuur en milieu terugdringen

WBB

M51 Schade aan milieu en natuur tengevolge de aanwezigheid van de weg verminderen

ontsnipperingslengte- bermbeheersplannen in uitvoering

WBB

M52 Schade aan milieu en natuur tengevolge de aanleg of herstel van de weg verminderen

Hergebruik van materialen, netto natuurwaarde na werken (compensatieprincipe)

WBB

M53 Schade aan milieu en natuur tengevolge het gebruik van de weg beperken

Dooizouten, recyclage op werven

WBB

Klantenperspectief

= toetsteen voor het vaststellen van de kwaliteit van de bereikte resultaten

= hoe staan wij tegenover onze klant?

K1 Bewaken van de kwaliteit van de dienstverlening aan individuele klanten (burgers)

WBB

K11 Bestendigen van de tevredenheid van de individuele klanten bij de realisatie van de strategische doelstellingen van AWV

Klantentevreden-heidsenquête

WBB

K12 Bestendigen van de toegankelijkheid van AWV voor de individuele klanten


WBB

K13 Bestendigen van het gewenste imago van AWV voor de individuele klanten


WBB

K2 Bewaken van de kwaliteit van de dienstverlening aan georganiseerde klanten (gemeenten, belangengroepen, politiediensten, nevenbedrijven…)

WBB

K21 Bestendigen van de tevredenheid van de georganiseerde klanten bij de realisatie van de strategische doelstellingen van AWV


WBB

K22 Bestendigen van de toegankelijkheid van AWV voor de georganiseerde klanten


WBB

K23 Bestendigen van het gewenste imago van AWV voor de georganiseerde klanten


WBB

Processen (= Intern perspectief )

= de manier waarop wij onze opdracht uitvoeren= wat wij doen om onze maatschappelijke opdracht te realiseren

P1-OD1 De technische uitrusting van de wegen op een niveau brengen dat aangepast is aan het gebruik

WK

P11 Maximaliseren van de duurzaamheid van de weg door een aangepaste verticale opbouw

WK

P12 Bewaken van de kwaliteit van de uitvoering van de wegeniswerken om de voorgeschreven kwaliteit te bereiken

WK

P13 Bewaken van de kwaliteit van de onderhoudstoestand van de weg

RWOV WK

P2-OD3 Bewaken van de efficiënte inzet van middelen WBBP21 Bewaken van het gebruik van de prioriteitenlijst voor het

vastleggen en uitvoeren van investeringsprojectenrelatiecoëfficiënt tussen programma en BA

WBB

P22 De samenwerking met partners is minstens kostendekkend (Aquafin, nutsmaatschappijen, De Lijn, gemeenten…)

Verschil tussen de werkelijke kostprijs voor AWV van de werken van derden en de inkomsten ervan

WBB

P3-OD5 Verbeteren van de samenwerking met andere beleidssectoren voor de realisatie van de visie van AWV

WBB

P31 Afstemmen en integreren van de beleidsinstrumenten van AWV met de beleidsinstrumenten van andere beleidssectoren om de werking ervan te versterken en de visie van AWV te realiseren

Partnerbevraging over de kwaliteit van de synergie tussen de beleidsinstrumenten

WBB

P32 Bevorderen van de samenwerking tussen AWV en andere partners

%-age convenantgebonden projecten op het investerings-programma

WBB

Leer en groei

= Wat doen we om de kennis die we nodig hebben om onze opdracht te realiseren te ontwikkelen.

= Hoe zorgen we ervoor dat we in onze opdracht slagen

L1-OD4 Bewaken van de inzet en de leer- en groeimogelijkheden van het personeel zodat de visie van AWV kan gerealiseerd worden

WBB

L11 Bewaken van de kwaliteit van het personeelsplan van AWV Graad van invulling van de competentiematrix

WBB

L12 Bewaken van de kwaliteit van de opleiding van het personeel om de visie van AWV te realiseren

idem L11 voor de opleidingen

WBB

L13 Bewaken van de kwaliteit van het personeelsbeoordelingssysteem (PLOEG) om de visie te realiseren

Personeelsresultatenonderzoek

WBB

L14 Verder uitbouwen van de informaticatoepassingen binnen de administratie

Functiepunten (yvan Verbakel verzorgt verdere info)

WBB

L2 Bewaken van de kwaliteit van de gevolgde strategie en van de doorvertaling van deze strategie top-down

WBB

L21 Bewaken van de kwaliteit van de werking van de administratie door toepassing van het EFQM-model

Score sneldiagnose EFQM

WBB

L22 Bewaken van de kwaliteit van de beschikbare strategische informatie nodig voor de uitoefening van ieders functie

Klantentevreden-heidsenquête intern

WBB

L23 Bewaken van de kwaliteit van de bijdrage van de IKZ-verbeterteams tot de realisatie van de visie van AWV


WBB

Jaarlijks budget aan informatica

Opvolgingsfiche voor de bezettingsgraad van voertuigen

Perspectief

KSF-nummer

KSF

Eigenaar van de meetfactor

Definitie/formulevan de metingKanttekeningen/veronderstellingenRelevante informatie voor de meting:

gemeten target gemeten target gemeten target gemeten target

1e kwartaal

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

De bezettingsgraad van voertuigen op

het hoofdwegennet nagaanBedoeling van de meting

M12

Frequentie van de meting

4 maal per jaar

Target Lange termijn 2010

Maatschappelijk M1 - Bereikbaarheid

2002 2003

Verhoging van de bezetting van personenwagens op het

hoofdwegennet om de benuttingsgraad van de inf rastructuur te

verhogen

2004 2005

afdeling Verkeerskunde

Meeteenheid gemiddeld aantal inzittenden per personenwagen

(#inzittenden)

(#voertuigen)Elementen en bronnen van gegevens

Aan de hand van manuele tellingen

de meting gebeurt steekproef sgewijs ter hoogte van complexen aan

alle op- en af ritten van het complex

2003 2004 2005 2006

Het niet halen van de target is een indicatie voor het niet realiseren van de strategische doelstelling Bereikbaarheid

Meetfactor OK Waarschuwing Niet gehaald - bijsturing nodig

Voorbeeld

Kleurindicatie van de Balanced Scorecard

Klanten perspectief

Processen perspectief

Leer & groei perspectief


K1-individuele klant

K11 K12 K13

M2-Toegankelijkheid

M21 M22

M4-Verkeersleefbaarheid

M41 M42

M3-Verkeersveiligheid

M31 M32 M33 M34

K2 - georganiseerde klant

K21 K22 K23

P1- technische uitrusting weg

P11 P12 P13

P3- samenwerking andere beleidssectoren

P31 P32

L2- doorvertaling strategie

L21 L22 L23

M1-Bereikbaarheid

M14M13M12M11

M5-Schade aan natuur en milieu

M51 M52 M53

P2- efficiënte inzet middelen

P22P21

L1- inzet en opleiding

L11 L12 L13 L14

Klanten perspectief

Processen perspectief

Leer & groei perspectief


K1-individuele klant

K11 K12 K13

M2-Toegankelijkheid

M21 M22

M4-Verkeersleefbaarheid

M41 M42

M3-Verkeersveiligheid

M31 M32 M33 M34

K2 - georganiseerde klant

K21 K22 K23

P1- technische uitrusting weg

P11 P12 P13

P3- samenwerking anderebeleidssectoren

P31 P32

L2- doorvertaling strategie

L21 L22 L23

M1-Bereikbaarheid

M14M13M12M11

M5-Schade aan natuur en milieuM51 M52 M53

P2- efficiënte inzet middelen

P22P21

L1- inzet en opleiding

L11 L12 L13 L14

Deel 2

De BSC van AWVVoorbeelden

Hoe ontstaat een doelstelling

0

5

10

15

20

2.50

0

10.00

0

17.50

0

25.00

0

32.50

0

40.00

0

47.50

0

55.00

0

62.50

0

70.00

0

77.50

0

85.00

0

92.50

0

100.0

00

jaarlijks budget in duizend Euro

Verkeersveiligheid

Schade aan natuur en milieu beperkenMeetfactor gebruik van dooizouten

Zoutverbruik

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

90-9

1

91-9

2

92-9

3

93-9

4

94-9

5

95-9

6

96-9

7

97-9

8

98-9

9

99-0

0

00-0

1

01-0

2

02-0

3

winter

To

n d

oo

izo

ut

/ U

ur

ges

tro

oid

Verkeersleefbaarheid verhogenMeetfactor Doortochten

Meetfactor relatie behoefteanalyse programma voor de rubriek doortochten

56,2

90,6

62,1

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

1999 2000 2001 2002 2003

jaartal

% u

itg

evo

erd

/ u

it t

e vo

eren

Verkeersveiligheid verhogenMeetfactor ongevallen bij wegenwerken

Ongevallen tengevolge van investeringswerken op de E17 in Oost-Vlaanderen

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

1e trimester2002

2e trimester2002

3e trimester2002

4e trimester2002

1e trimester2003

aantal ongevallen perkalenderdag signalisatie

Deel 3

Tot slot

Wat komt er nog? BSC– meet of we onze vooropgestelde resultaten

halen of niet• zonder verklaring, zonder rekening te houden met

externe oorzaken, zwart-wit.

– Laat toe de strategie te evalueren maar niet de mensen

Beleids Effecten Rapport (BER) (=jaarverslag AWV)

– zal toelaten om jaarlijks aan te tonen • welke resultaten we gehaald hebben• waarom bepaalde resultaten niet gehaald werden.

(kredietbeperkingen, administratieve rompslomp, gewijzigde prioriteiten…)

Nabije toekomst

De BSC wordt het sturingselement voor het nemen van beslissingen (zowel op niveau van AWV als op afdelingsniveau).

Deel 1

Documents