Dagsorden til mødet i · Web viewI henhold til kommunens principper for økonomistyring gennemføres der hvert år 3 overordnede budgetopfølgninger. Ved budgetopfølgningerne kan

Børne- og Uddannelsesudvalget, 17-11-2015

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget

(Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Mødedato: Tirsdag den 17. november 2015

Mødested: Ung Fredericia, HR Mosegårdsvej 2

Mødetidspunkt: Kl. 8:00 - 11:00

Medlemmer: Formand: Susanne Eilersen (O) Næstformand: Ole Steen Hansen (A) Bente Gertz (A) Cecilie Roed Schultz (Ø) Frances O´Donovan-Sadat (V) Lasse Strüwing Hansen (A) Pernelle Jensen (V)

Fraværende: Susanne EilersenPernelle Jensen

Side 1


Indholdsfortegnelse

80 Godkendelse af dagsorden.........................................381 Besøge UngFredericia.................................................482 3. budgetopfølgning 2015 - Børne- og

Uddannelsesudvalget.................................................583 Udmøntning af nye driftsmidler til budget 2016......1084 Uddelegering af beslutning om veksling af

understøttende undervisning til to-voksen faglig undervisning.............................................................12

85 Tilslutningsaftale til ny digital samarbejdsplatform for skoler og dagtilbud.............14

86 Ny socioøkonomisk beregningsmodel på dagtilbudsområdet...................................................17

87 Endelige takster 2016 Dagtilbud..............................1988 Ferieuger fritidstilbud...............................................2189 Evaluering af Kuben.................................................2290 Resultatdokumentation............................................2391 Lukket - Orientering..................................................24

Side 2


80 Godkendelse af dagsordenSagsnr.: Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget

Sagsbeskrivelse:

Økonomiske konsekvenser:

Vurdering:

Indstillinger: Indstilles til godkendelse.

Bilag: Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 17-11-2015: Godkendt.

Fraværende: Susanne Eilersen, Pernelle Jensen

Side 3


81 Besøge UngFredericiaSagsnr.: Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget

Sagsbeskrivelse: Udvalgsmødet afholdes på Mosegårdsvej 2D, lokale 207 hvor UngFredericia skal besøges. Leder Søren Pedersen indleder med en introduktion og afslutningsvis en rundvisning.

Økonomiske konsekvenser:

Vurdering:

Indstillinger: Ingen.

Bilag: Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 17-11-2015: Orienteringen taget til efterretning.


Side 4


82 3. budgetopfølgning 2015 - Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsnr.:15/8656 Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget

Sagsbeskrivelse: I henhold til kommunens principper for økonomistyring gennemføres der hvert år 3 overordnede budgetopfølgninger. Ved budgetopfølgningerne kan budgettet tilrettes i overensstemmelse med de retningslinjer, der gælder for budgetlægningen, det vil sige, at der kan tilrettes for: • Ny lovgivning • Byrådsbeslutninger • Ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne • Fejl og mangler For alle øvrige budgetmæssige afvigelser gælder rammestyringens principper – overskridelser på ét område skal finansieres via reduktioner på andre områder inden for udvalgets ramme. Hvis udvalget alligevel vælger at ansøge om tillægsbevillinger, som ikke er omfattet af ovenstående spilleregler, skal der særskilt tages stilling hertil i byrådet. Udvalgets økonomi fra vedtaget budget (korrigeret budget) til forventet regnskab er vist i nedenstående skema. Tallene dækker perioden til og med september måned. Mio. kr. Korrigeret

budget 3. budget-opfølgning

Forventning spar/lån

Forventet regnskab

Drift Serviceudgifter Dagtilbud

221,199

-0,717

-3,900

216,582

Familie og Børnesundhed

183,692

-0,654

-24,200

158,838

Skoler

450,390

0,092

-2,940

447,542

Serviceudgifter i alt

855,281

-1,279

-31,040

822,962

Overførselsudgifter Familie og Børnesundhed

6,930

6,930

Overførselsudgifter i alt

6,930

0,000

0,000

6,930

Centrale refusionsordninger

Dagtilbud 0,000Familie og Børnesundhed

-2,166

-2,166

Centrale refusionsordninger i alt

-2,166

0,000

0,000

-2,166

Side 5


Drift i alt

860,045

-1,279

-31,040

827,726

Anlæg Dagtilbud

3,919

-2,512

1,407

Familie og Børnesundhed

0,000

Skoler

28,680

-2,000

26,680

Anlæg i alt

32,599

0,000

-4,512

28,087

Total

892,644

-1,279

-35,552

855,813 + = udgift / lån af næste år (underskud),- = indtægt / opsparing (overskud) I det følgende er indholdet i de enkelte kolonner kort beskrevet: Korrigeret budgetKolonnen ”Korrigeret Budget” dækker over dels vedtaget budget, Spar/lån 2014<>15 samt evt. meddelte tillægsbevillinger til 2015 (herunder resultat af 1. samt 2. BO). 3. budgetopfølgningKolonnen ”3. budgetopfølgning” indeholder de tillægsbevillinger og omplaceringer, som udvalget ansøger om i denne sag, og som sendes videre til godkendelse i byrådet. De ordinære budgetopfølgningssager omfatter: Under serviceudgifter er der foretaget omplaceringer, der primært vedrører barselsfonden, omplacering af 2,100 mio. kr. fra Børn og Unge til By- og Teknikudvalget til udligning af manglende indtægter vedrørende befordring af borgere samt overførsel af 0,730 mio. kr. til Voksenservice, der vedrører opholdsstedet Kofoedsminde. Kofoedsminde er en specialinstitution for voksne udviklingshæmmede. Budgettet flyttes derfor fra familie & børnesundhed til voksenservice. For en yderligere specifikation af sagerne henvises der til bilaget ”Specifikation - 3. Budgetopfølgning 2015 BUU” på sagen. Forventning Spar/lånKolonnen ”Forventning Spar/lån” dækker over opsparing til senere eller lån af næste års budget. I henhold til kommunens principper for økonomistyring er der fri adgang til spar/lån på serviceudgifter. Ved et evt. merforbrug indenfor udvalgets ramme er der altså mulighed for at indhente dette i det følgende år. Spar/lån behandles og godkendes ved regnskabsafslutningen.

Side 6


BefordringI forbindelse med budgetopfølgningen er der lavet en analyse af omfanget af befordring af borgere på udvalgenes områder. Analysen viser, at omfanget på særligt Børne- og Uddannelsesudvalgets område er faldet markant i forhold tidligere. Mindreudgifterne udgør i alt 2,100 mio. kr. På kørselskontoret viser den mindre befordring sig i form af færre indtægter. Kørselskontoret har forsøgt at tilpasse antallet af chauffører til det ændrede behov, men tilpasningen tager tid som følge af opsigelsesvarsler. Ved budgetopfølgningen indstilles det derfor, at der i 2015 omplaceres 2,100 mio. kr. fra Børne- og Uddannelsesudvalget til By- og Teknikudvalget til udligning af de manglende indtægter. Analysen viser endvidere, at der er sket en skævvridning mellem Social- og Omsorgsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget som følge af den differentierede takststruktur, hvor det eksempelvis koster ekstra at medbringe hjælpemidler. Det indstilles på denne baggrund, at der fra 2016 og frem laves en permanent omplacering fra Børne- og Uddannelsesudvalget til Social- og Omsorgsudvalget på 2,100 mio. kr. For 2015 håndteres problemet inden for rammerne. Konsekvensen af dette for 2016 og fremadrettet fremgår af nedenstående tabel: Mio. kr. Korrigeret

budget 2016

3. budget-opfølgning

2015 "2016- virkning"

Forventning spar/lån

(2016<>2017)

Forventet regnskab

2016

Drift Serviceudgifter Dagtilbud

221,497

-1,200

220,297

Skoler

444,522

-0,900

443,622

Serviceudgifter i alt

666,019

-2,100

0,000

663,919

Drift i alt

666,019

-2,100

0,000

663,919

+ = udgift / lån af næste år (underskud),- = indtægt / opsparing (overskud)

Økonomiske konsekvenser: Der henvises til afsnittene ”Sagsbeskrivelse” samt ”Vurdering”.

Vurdering: DagtilbudDagtilbud forventer ved 3. budgetopfølgning 2015 et mindreforbrug på driften på 3,900 mio. kr. der overføres til 2016 som spar/lån. Mindreforbruget skyldes primært bevidste dispositioner på institutionerne

Side 7


og i dagplejen, hvor de 30 enheder tænker og handler strategisk med henblik på selv at kunne dække uforudsete engangsudgifter til fx fratrædelser, vikarer samt ekstraordinært vedligehold. På anlæg forventes et mindreforbrug på 2,512 mio. kr. som overføres til 2016. Dette vedrører primært pasningsgarantipuljen samt en pulje til vedligehold af institutioner, som er disponeret men endnu ikke anvendt. Udviklingen følges tæt i samarbejde med Økonomi. Familie & BørnesundhedDet forventes at der ved 3. budgetopfølgning 2015 overføres 24,200 mio. kr. til 2016. Ved spar/lån fra 2014 <>2015 blev der overført 14,810 kr. Spar/lån forventes derfor på nuværende tidspunkt forøget med 9,390 mio. kr. Årsagen hertil er flere. Færre børn og unge anbringes på dyre anbringelser. Ligeledes er der også færre plejefamilier i forhold til 2014. Familie & Børnesundhed har længe haft en målrettet indsats på familieområdet, der skal have en afsmittende effekt på færre af de dyre anbringelser. I den forbindelse reduceres budgettet på døgninstitutioner ligeledes med 3,500 mio. kr. fra 2016. Der opleves et øget pres på familieafdelingen og ungerådgivningen på baggrund af stigende underretninger. Samtidigt arbejdet der på at implementere ICS og DUBU samt resultatdokumentation. Det har været medvirkende til, at rådgiverne med den nuværende normering, ikke kan nå at lave de børnefaglige undersøgelser inden for tidsfristen på 4 måneder. Der er derfor afsat midler til ansættelser af vikarer i tidsbegrænsende stillinger over de næste 2 år. Finansiering sker af opsparede spar/lån midler. Der har også gennem 2015 været et ekstra stort pres på ydelserne fra familie- og ungdomscentret. Det skyldes dels den strategiske og målrettede indsats for at arbejde med lokalt forankrede foranstaltninger som alternativ til dyre eksterne anbringelser, dels en stigning i underretninger til familie og ungdomscentret. Der er oparbejdet en venteliste, som der målrettet arbejdes på at få nedbragt. Der er derfor ansat vikarer i tidsbegrænsede stillinger og ligeledes er der sket en generel opnormering af personalet. Finansieringen sker på kort sigt via opsparede spar/lån midler, på lang sigt via omprioritering af midler fra foranstaltningsområdet. På enkelte andre områder som PPR, sundhedsplejen, den matrikelløse klub og tandplejen forventes også mindre forbrug. Årsagerne hertil er mangeartede, men kan hovedsageligt beskrives som vakancer, bevidst opsparing og midler fra projekter. Såfremt det nuværende skøn holder, og der ikke opstår situationer som nødvendiggør dyre anbringelser, vil det allerede ved regnskabsårets afslutning være muligt at lægge midler i kommunekassen, hovedsageligt pga. den målrettede indsats med at gå fra dyre eksterne foranstaltninger til lokalt forankrede foranstaltninger.

Side 8


SkolerSkoler forventer ved 3. budgetopfølgning 2015 at overføre 2,940 mio. kr. vedrørende driften til 2016. Dette skal ses i sammenhæng med overført spar/lån 2014<>2015 på 8,199 mio. kr. Det forventes således, at skolerne vil forbruge af deres opsparede midler i 2015. Midlerne vil blandt andet blive anvendt til nyansættelser, indkøb af nyt inventar, nyt låsesystem i forbindelse med multihallen på Kirstinebjergskolen samt investering i IT. På anlæg forventes det, at Skoler overfører 2,000 mio. kr. til 2016. Dette vedrører puljen til projektering af investeringer på Børn og Unge området (XA-40049). Udviklingen følges tæt i samarbejde med Økonomi.

Indstillinger: Familie & Børnesundhed og Børn & Unge indstiller:

1. at budgettet tilrettes med de i sagsbeskrivelsen anførte ændringer2. at sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag: Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 17-11-2015: Børne- og Uddannelsesudvalget følger indstillingen fra Familie & Børnesundhed samt Børn og Unge.


Side 9


83 Udmøntning af nye driftsmidler til budget 2016Sagsnr.:15/9679 Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget

Sagsbeskrivelse: Forligspartierne bag budget 2016 ønsker at investere i kommunens børn og unge således, at de alle får de bedste betingelser hvad angår læring, trivsel og udvikling. Konkret betyder det bl.a., at der er afsat 8 mio. kr. til et løft i normeringen i vores daginstitutioner. Der skal ansættes flere pædagoger og pædagogmedhjælpere, svarende til ca. 21 nye fuldtidsstillinger. Det betyder bl.a. også, at der er afsat 3,6 mio. kr. til ansættelse i alt 9 ekstra pædagoger, der skal arbejde i indskolingerne på vores basismatrikler.

Økonomiske konsekvenser: Ingen.

Vurdering: Frigivelse af midler til ansættelse af de 9 nye pædagoger til folkeskolernes indskolinger Det er meget vigtigt at styrke indsatsen lige netop der, hvor vores institutioner slipper barnet, og hvor skolerne modtager det. Det er vigtigt, at de nye børn i skolerne trives og hurtigt falder ind i skolernes fællesskaber og får gode klassekammerater. Lige netop i skolestarten sker der tilmed meget med børnene. Både m.h.t. motivation, tænkning og den sociale/personlige udvikling. De nye pædagoger skal bistå lærerteamene – primært i undervisningstiden - så børnene kan få den bedste skolestart. Vi skal styrke indsatsen for at kunne sætte ind tidligt, hvis barnet er i problemer, og vi skal også kunne bidrage til, at alle elever hver især lærer så meget de nu kan. Mere konkret skal de ni nye pædagoger tilknyttes skolernes ressourcecentre og arbejde på tværs i indskolingerne.De skal

bl.a. bidrage til at skabe et læringsmiljø, der er præget af høj grad af tryghed, struktur og forudsigelighed.

have øje for, at der bygges videre på børnenes potentialer og ressourcer og gerne give børnene en hjælpende hånd, når det er svært at komme ind i klassefællesskabet.

have en god specialpædagogisk viden, så de kan være med til at tilrettelægge gode forløb for børn, der kan have svært med at lære.

Sammenfattende skal pædagogerne altså bidrage til, at vi i endnu højere grad lykkes med inklusionen i vores skoler; så i daglig tale vil de nok blive omtalt som inklusionspædagoger.

Side 10


Vedr. 8 mio. kr. til mere personale i Fredericia Kommunes daginstitutioner Nyere dansk forskning viser klart, at kvaliteten i dagtilbud har en betydning for, hvordan børn klarer sig, når de bliver unge og skal afslutte folkeskolen - og senere hen i voksenlivet. Højkvalitetsdagtilbud betyder på sigt flere uddannede på arbejdsmarkedet, bedre indkomst, færre kriminelle og færre misbrugere. Blandt de parametre, der har en betydning, er også normeringen: færre børn pr. voksen betyder mere opmærksomme voksne, børnene tilbydes flere udviklingsrelevante aktiviteter og hyppigere samspil med voksne. Det vurderes, at der pr. 1. januar – eller snarest derefter - kan ansættes ca. 21 pædagoger og pædagogmedhjælpere i kommunens institutioner. Midlerne hertil - 8 mio. kr. – vil blive fordelt til institutionerne efter antal pladser institutionerne udbyder og bidrage til et kvalitetsløft i kommunens daginstitutioner.

Indstillinger: Børn og Unge anbefaler, at Børne- og Uddannelsesudvalget godkender at Børn og Unge snarest igangsætter en proces, der sigter mod at der pr. 1. januar 2016, eller snarest derefter, ansættes

1. ni pædagoger, der skal arbejde i skolernes indskolinger, fordelt efter antal matrikler

2. pædagoger og pædagogmedhjælpere svarende til ca. 21 fuldtidsstillinger i kommunens daginstitutioner, fordelt efter antal pladser.

Bilag: Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 17-11-2015: Børne- og Uddannelsesudvalget godkender Børn og Unges indstilling.


Side 11


84 Uddelegering af beslutning om veksling af understøttende undervisning til to-voksen faglig undervisningSagsnr.:15/8658 Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsbeskrivelse: I forbindelse med folkeskolereformen blev der indført en ny bestemmelse, som giver kommunerne mulighed for at afkorte elevernes skoledag mod at der til gengæld – i samme omfang - tillægges ekstra personale i fagtimer. Understøttende undervisning kan altså veksles til to medarbejdere i den fagopdelte undervisning. Der er peget på denne mulighed i det såkaldte hyrdebrev, af den 26. august 2015 til kommunerne fra partierne bag folkeskolereformen.


Vurdering: I forbindelse med folkeskolereformen blev der indført en ny bestemmelse i folkeskoleloven, som giver kommunerne mulighed for at afkorte undervisningstiden ved at konvertere den understøttende undervisning til to-voksenundervisning i fagundervisningen. Muligheden kan anvendes generelt for klasser i indskolingen og for klasser på mellemtrin og udskoling med helt særlige behov. Man vil lokalt kunne beslutte at benytte muligheden, hvis det vurderes at være den rigtige løsning for at sikre klassens trivsel og faglige udvikling. Godkendelse gives som udgangspunkt af kommunalbestyrelsen for et år ad gangen, men kan fornyes årligt, hvis det vurderes fortsat at være den rette løsning.Kommunalbestyrelsen kan selv foretage hver enkelt godkendelse, men den kan også vælge at delegere denne kompetence til forvaltningen eller til den enkelte skole (skolelederen eller skolebestyrelsen). Uanset om kommunalbestyrelsen har delegeret sin beføjelse eller ej, spiller skolebestyrelsen en vigtig rolle, når muligheden for at afkorte skoledagen bringes i spil. Skolebestyrelsen vil altid skulle afgive en udtalelse, inden der kan træffes beslutning om at afkorte skoledagen. Derudover er det skolebestyrelsens opgave at føre tilsyn med skolens virksomhed, og det indebærer også at føre tilsyn med, at de ressourcer, der ellers ville have været brugt til den understøttende undervisning, også bliver overført til flere voksne i klassen i fagundervisningen.

Indstillinger: Børn og Unge anbefaler Børne- og Uddannelsesudvalget at indstille til byrådet, at kompetencen til veksling af understøttende undervisning til faglig undervisning, uddelegeres til skolens leder efter udtalelse fra skolebestyrelsen.

Side 12


Bilag: Åben - Brev til kommunerne om skoledagens længde_26 08 15.docx

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 17-11-2015: Børne- og Uddannelsesudvalget følger Børn & Unges indstilling.


Side 13


85 Tilslutningsaftale til ny digital samarbejdsplatform for skoler og dagtilbudSagsnr.:15/9306 Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget

Sagsbeskrivelse: De digitale platforme på skoleområdet (Skole-/Forældreintra) skal fornyes i de kommende år. Denne fornyelse er pålagt alle kommuner, og det er et af de helt store IT-projekter i Danmark i de kommende år. Det er en del af ”Aftale om et fagligt løft af folkeskolen” indgået af regeringen i juni 2013. Her står der bl.a., at der skal udvikles en fælles brugerportal for folkeskole, som understøtter et tættere samarbejde med forældre bl.a. om elevernes faglige progression, styrket elevinddragelse, elev-til-elev-aktiviteter, lærernes pædagogiske arbejde med bl.a. elevernes læring og løbende faglige progression i forhold til Fælles Mål samt en længere og varieret skoledag. En forbedret digital understøttelse af elevplanen vil indgå i arbejdet med brugerportalen. KL har bedt landets kommuner om senest 19.november 2015 at underskrive en tilslutningsaftale, som betyder, at kommunen siger ja til at gå med i et samlet udbud af en ny digital samarbejdsplatform (brugerportal), der skal erstatte det nuværende SkoleIntra. En ny samarbejdsplatform vil være en form for informationscenter, hvor brugeren, afhængig af om vedkommende er elev, lærer/pædagog, forælder eller leder, kan modtage og dele information igennem chat, mail, sms, video, information omkring læring og trivsel etc. Den nye samarbejdsplatform skal i henhold til lovgivningen være udviklet og klar til implementering på skoleområdet ved udgangen af 2017. Mange kommuner, heriblandt Fredericia, har opfordret KL til at arbejde for, at en ny samarbejdsplatform kommer til at dække både skole- og dagtilbudsområdet, da en fælles digital brugerportal vil kunne bidrage til et styrket forældresamarbejde og sammenhæng mellem dagtilbud, skole og ungdomsuddannelse. I KL´s tilslutningsaftale er det frivilligt for den enkelte kommune, om man ønsker at tilslutte sig udbuddet omkring en ny samarbejdsplatform på dagtilbudsområdet. Se bilaget for yderligere uddybning. Ud over en ny digital samarbejdsplatform er alle kommuner også forpligtet på, i løbet af 2016/17, at købe og implementere et LMS-system (Learning Management System). Dette system skal bl.a. understøtte arbejdet med læringsmål, deling af undervisningsmaterialer, teamsamarbejdet m.m. Tilslutningsaftalen og implementering KL forventer, at vi kan påbegynde implementering af ny samarbejdsplatform i kommunerne på følgende tidspunkt:Skoleområdet: Fra dec. 2017Dagtilbudsområdet: Et år efter skoleområdet.

Side 14


Økonomiske konsekvenser: Det er vigtigt, at Børne- og Uddannelsesudvalget drøfter ambitionerne i Fredericia kommune, og den økonomi som følger med en ny digital samarbejdsplatform, da det vil betyde øgede driftsudgifter. Ny samarbejdsplatform skoler: ca. 400.000 kr./år (nuværende udgift ca. 100.000 kr./år) Samarbejdsplatform dagtilbud:ca. 200.000 kr./år (Tabulex-kontrakten skal genforhandles i 2016, og det forventes at den årlige udgift vil falde fra det nuværende niveau på 650.000 kr./år, således at der evt. kan frigøres midler til en evt. ny samarbejdsplatform på dagtilbudsområdet) Hertil kommer nyt LMS-system på skoleområdet: Ca. 250.000 - 300.000 kr./år Implementering af nye digitale platforme skole og dagtilbud 2016/17, 2017/18 og evt. 2019:500.000 kr./år.

Vurdering: Børn og Unge vurderer

at Fredericia Kommune bør underskrive tilslutningsaftalen til en ny samarbejdsplatform for både skole og dagtilbud således, at Fredericia kommune indgår i KOMBITs udbudsrunde. Opgaven, omkring udarbejdelse af eget udbudsmateriale, vil være yderst vanskelig at løfte alene for en kommune af Fredericias størrelse.

at en fælles digital samarbejdsplatform for både skoleområdet og dagtilbudsområdet vil kunne styrke det professionelle samarbejde mellem de professionelle og med forældrene omkring børnenes læring og trivsel (dagtilbud-skole-ungdomsuddannelse).

Indstillinger: Børn og Unge anbefaler

1. at Fredericia Kommune underskriver tilslutningsaftalen med KL og således forpligter sig på at implementere en fælles samarbejdsplatform for både skole og dagtilbud i henhold til de af KLs beskrevne vilkår.

Side 15


2. at Børne- og Uddannelsesudvalget medtager det økonomiske behov om udrulning af nye digitale lærings- og samarbejdsplatforme til forhandlingerne vedr. budget 2017. Der vil blive tale om en ekstraudgift på børne- og ungeområdet på ca. 1,2 mio. kr. i 2017 og 2018. Herefter forventes driftsudgiften at falde til mellem 800.000 - 900.000 kr. pr. år.

Bilag: Åben - Bilag - ny digital samarbejdsplatform - økonomi

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 17-11-2015: Børne- og Uddannelsesudvalget tiltræder Børn & Unges indstilling.


Side 16


86 Ny socioøkonomisk beregningsmodel på dagtilbudsområdetSagsnr.:15/8678 Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget

Sagsbeskrivelse: I byrådets vision for Fredericia 2020 tilkendegives et ønske om at investere i de mindste børn. Børnene er vores vigtigste ressource, og gennem en målrettet og tidlig indsats har vi mulighed for at bryde den negative sociale arv. Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede den 25. november 2014, at igangsætte en analyse af den socioøkonomiske fordeling på 0 – 5 års området, som nu forelægges udvalget. Formålet med analysen er at sikre, at der tages hensyn til den enkelte institutions socioøkonomiske baggrund, så midlerne i højere grad fordeles efter børnenes behov. Den nuværende tildeling af socioøkonomi sker distriktsvis til distrikternes institutioner, hvor alle får samme beløb pr. barn - uanset om der er tale om institutioner med samme socioøkonomiske udfordringer. En institution skal her forstås som en juridisk enhed. Eksempel: Distriktsinstitutionen Ullerup Bæk er at regne for én institution med flere afdelinger. Klokkefrøen er ligeledes én institution, da den er selvejende. Den nuværende tildeling kan betyde, at fordelingen af socioøkonomiske ressourcer ikke er i overensstemmelse med princippet om, at alle børn tildeles den faglige og sociale støtte, de har brug for. Resultatet af den socioøkonomiske analyse vil indgå som et forslag til en ny budgettildelingsmodel på 0 – 5 års området. Resultatet af den socioøkonomiske analyse skal indgå i en ny budgettildelingsmodel på 0 – 5 års området.

Økonomiske konsekvenser: Der sker en omfordeling af ressourcerne.

Vurdering: Firmaet Epinion har fået til opgave et revurdere socioøkonomien således, at den beregnes ud fra den enkelte juridiske enheds socioøkonomiske sammensætning – og ikke ud fra distriktet som helhed. Det er hensigten, at en ny beregningsmodel for socioøkonomi skal være gældende fra budget 2016 til og med budget 2019, hvorefter den skal revurderes. Det anbefales, at den nye socioøkonomiske beregningsmodel sendes i høring i MED-systemet, i distriktsinstitutionerne og i de selvejende daginstitutioner. Høringsfrist: den 12. januar 2016, kl. 12.

Side 17


Indstillinger: Børn og Unge anbefaler Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

1. Resultatet af Epinions analyse/ny beregningsmodel for socioøkonomi sendes i høring.

2. en ny socioøkonomisk beregningsmodel endelig besluttes på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde, den 26. januar 2016 med henblik på ikrafttræden med tilbagevirkning fra og med den 1. januar 2016

Bilag: Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 17-11-2015: Børne- og Uddannelsesudvalget tiltræder Børn & Unges indstilling, idet det bemærkes at en ny socioøkonomisk beregningsmodel først bør indføres pr. 1. juli 2016.Den nye beregningsmodel skal genberegnes medio 2018.


Side 18


87 Endelige takster 2016 DagtilbudSagsnr.:15/9548 Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsbeskrivelse: På baggrund af gældende bestemmelser om forældrebetaling for kommu-nale dagtilbud, fremlægges vedlagte forslag til takstblad for forældrebeta-ling for børnepasning i Fredericia Kommune.Beregningen af forældrebetalingen tager udgangspunkt i bekendtgørelsen om forældrebetaling for ophold i dagog klubtilbud til børn. Dagtilbud – generelt: I beregningsgrundlaget for taksterne indgår samtlige driftsudgifter, som kan indregnes jf. dagtilbudsloven. En væsentlig forudsætning i beregningen af taksterne i Fredericia Kom-mune er forventningerne til efterspørgslen efter typen af dagtilbud samt hvordan efterspørgslen af de forskellige moduler fordeler sig. Forventningen til modulerne er lagt på samme niveau, som har været gældende i 2015: Forventet efterspørgsel efter forskellige moduler Modul 47,5 timer 35 timer0-2 års området 50 % 50 %3-5 års området 63 % 37 %

Der er sket en væsentlig stigning i antallet som har valgt 35 timers modulet i forhold til tidligere år, hvilket medvirker til at taksterne stiger. Dagplejen:Heldagsplads i 12 månedlige rater.Taksten er steget fra 2.340 kr. til 2.370 kr., svarende til en årspris på 28.440 kr. Stigningen på 1,3 % skyldes den generelle prisstigning på lønninger. Institutionerne:0-2 år: Heldagsplads med 11 månedlige rater. Taksten er steget fra 3.350 kr. til 3.525 kr., svarende til en stigning på 5,2 %. Taksterne for deltidspladser er steget tilsvarende.Årsprisen for et fuldtidsmodul udgør herefter 38.775 kr. og for et 35-timers modul 28.930 kr. 3-5 år: Heldagsplads med 11 månedlige rater. Taksten er steget fra 1.930 kr. til 2.100 kr., svarende til en stigning på 8,8 %. Taksterne for deltidspladser er steget tilsvarende.Årsprisen for et fuldtidsmodul udgør herefter 23.100 kr. og for et 35-timers modul 17.325 kr. Takststigningerne i institutionerne skyldes primært den tildeling som området har fået tilført i forbindelse med budgetlægningen 2016-2019 på 8 mio. kr. Heraf udgør de 2 mio. kr. forældrebetaling(25%). Herudover har

Side 19


der været en ændret fordeling i antallet af forældre der har valgt 35-timers moduler i forhold til 2015, hvilket også er medvirkende til takststigning. Endelig er den generelle prisstigning indregnet. Samlet set forventes der 15 færre 3-5 årige børn som skal passes i kommunale dagtilbud end ved takstberegningen i 2015, mens antallet af 0-2 årige forventes at ligge på samme niveau som i 2015. Nedgangen i antallet af 3-5 årige børn påvirker taksterne for samtlige børn, idet de faste udgifter ved at drive dagtilbud fordeles med lige stor vægt på samtlige børn, uanset alder. Frokostordning 0-5 årTakst med 11 månedlige rater.Taksten er steget med 1,6 % fra 569 kr. til 578 kr. svarende til en årspris på 6.358 kr. Stigningen svarer til den generelle prisstigning. Taksten gæl-der kun for de institutioner hvor forældrene har tilvalgt frokostordningen.


Vurdering: Ingen.

Indstillinger: Børn og Unge afdelingen indstiller at takstblad forældrebetaling for børnepasning i Fredericia Kommune i 2016 fremsendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag: Åben - Takstoversigt budget 2016.pdf

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 17-11-2015: Børne- og Uddannelsesudvalget tiltræder Børn & Unges indstilling.


Side 20


88 Ferieuger fritidstilbudSagsnr.:15/8664 Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget

Sagsbeskrivelse: I forbindelse med budget 2015 blev det besluttet, at Fritidstilbuddene på distriktsskolerne vil være sommerferielukket i ugerne 29 og 30. Pædagoger ansat på kommunens skoler og i kommunens fritidstilbud har ret til tre ugers sammenhængende ferie. Beslutningen om, at der altid lukkes ned i netop disse to uger har vist sig ikke at være hensigtsmæssig; idet pædagogerne herved ikke kan deltage sammen med lærerne i planlægningen af det følgende skoleår. Nogle pædagoger vil skulle have ferie i uge 29, 30 og 31. Sidstnævnte uge er den uge, hvor personalet planlægger og forbereder det nye skoleår.


Vurdering: Som nævnt i sagsbeskrivelsen er det uhensigtsmæssigt, at lukkeugerne er fastlagt i fritidstilbuddene til uge 29 og uge 30, idet det modvirker et samarbejde mellem lærere og pædagoger på kommunens folkeskoler. Det kommende skoleår planlægges og forberedes for en stor dels vedkommende i uge 31. En mere fleksibel placering – fastlagt af Børn og Unge fra år til år - der indretter sig efter årets kalender, vil være ønskelig.

Indstillinger: Børn og Unge anbefaler Børne- og Uddannelsesudvalget at Børn og Unge fremover fastlægger placeringen af de to lukkeuger i sommerferien i de kommunale fritidstilbud.

Bilag: Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 17-11-2015: Børne- og Uddannelsesudvalget tiltræder Børn & Unges indstilling.


Side 21


89 Evaluering af KubenSagsnr.:15/8774 Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget

Sagsbeskrivelse: Familie og Børnesundhed og Børn og Unge fik i 2012 bevilliget 2.000.000 kr. med det formål at udvikle en kvalificeret tværfaglig ambulant indsats for 6-10 belastede unge fra 13-16 år og deres familier. Unge, som tidligere ville være blevet anbragt på opholdssteder med intern skole. Opstart af Projekt Kuben har baggrund i Fredericia Kommunes børn og ungepolitikker. Kuben er en del af forebyggelsesstrategien i Familie og Børnesundhed. Evalueringen vil blive forelagt ved udvalgsmødet.


Vurdering: Ingen.

Indstillinger: Familie og Børnesundhed indstiller sagen til orientering.



Side 22


90 ResultatdokumentationSagsnr.:15/8781 Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget

Sagsbeskrivelse: Familie og Børnesundhed, Fredericia Kommune arbejder med resultatdokumentation som effektmåling af indsatserne overfor sårbare børn og unge. Redskabet er med til at sikre en dialog mellem borgere, samarbejdspartnere og medarbejdere om målet for indsatsen. Resultatdokumentationen giver vigtig viden om, hvordan borgerne oplever den udvikling, der er aftalt i handleplanen, og Familie og Børnesundheds ledelse vil anvende den viden til kvalitetsudvikling. Erfaringen med resultatdokumentation vil blive forelagt ved udvalgsmødet.


Vurdering: Ingen.

Indstillinger: Familie og Børnesundhed indstiller sagen til orientering.



Side 23


91 Lukket - OrienteringSagsnr.: Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget

Bilag: Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 17-11-2015: Ingen emner til drøftelse.


Side 24


UnderskriftssideSusanne Eilersen

Ole Steen Hansen

Lasse Strüwing Hansen

Bente Gertz

Frances O´Donovan-Sadat

Pernelle Jensen

Cecilie Roed Schultz

Dagsorden til mødet i · Web viewI henhold til kommunens principper for økonomistyring gennemføres der hvert år 3 overordnede budgetopfølgninger. Ved budgetopfølgningerne kan

Documents