ii DAFTAR ISI HALAMAN SAMPUL ..................................................................................... i DAFTAR ISI ................................................................................................... ii DAFTAR TABEL ............................................................................................. iii BAB I PENDAHULUAN ................................................................................ 1 1.1 Latar Belakang ............................................................................ 1 1.2 Landasan Hukum ........................................................................ 4 1.3 Maksud dan Tujuan .................................................................... 6 1.4 Sistematika Penulisan ................................................................ 7 BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU....... 9 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA SKPD .......................................................................... 9 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ............................................... 15 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggara Tugas dan Fungsi SKPD ....... 21 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal SKPD ................................ 31 2.5 Penelaahan Usulan Program dan KegiatanMasyarakat .......... 45 BABIII TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ........................... 51 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional (Nawacita) ................. 51 3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD ............................................. 55 3.3 Program dan Kegiatan .............................................................. 56 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019 Kota Makassar………………………………………………... 65 BAB V PENUTUP ........................................................................................ 94 A. Kesimpulan dan Saran .................................................................... 106
96
Embed
DAFTAR ISI - dpp.makassar.go.iddpp.makassar.go.id/source/bank data/Sekretariat 2019/pdfjoiner.pdfdan Pengembangan Usaha berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 sebagai
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
ii
DAFTAR ISI
HALAMAN SAMPUL..................................................................................... iDAFTAR ISI ................................................................................................... iiDAFTAR TABEL............................................................................................. iii
BAB I PENDAHULUAN................................................................................ 11.1 Latar Belakang............................................................................ 11.2 Landasan Hukum........................................................................ 41.3 Maksud dan Tujuan .................................................................... 61.4 Sistematika Penulisan ................................................................ 7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU....... 92.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian
RENSTRA SKPD.......................................................................... 92.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD............................................... 152.3 Isu – Isu Penting Penyelenggara Tugas dan Fungsi SKPD ....... 212.4 Review Terhadap Rancangan Awal SKPD ................................ 312.5 Penelaahan Usulan Program dan KegiatanMasyarakat .......... 45
BABIII TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ........................... 513.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional (Nawacita)................. 513.2 Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD ............................................. 553.3 Program dan Kegiatan .............................................................. 56
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019
Kota Makassar………………………………………………... 65
BAB V PENUTUP ........................................................................................ 94A. Kesimpulan dan Saran .................................................................... 106
DRAFT RENCANA KERJA 2019 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana Kerja (RENJA) mempunyai fungsi penting dalam sistem
perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan dan menjabarkan
perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke
dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, RENJA menjembatani
sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah
tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian RENJA merupakan
pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-
sama antara dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan pemerintah.
Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RENJA mempunyai fungsi
pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat
seluruh kebijakan publik.
Dalam rangka mengembangkan potensi perikanan, pertanian dan
peternakan yang lebih maju dan berkualitas, Dinas Perikanan dan Pertanian
Kota Makassar selaku penanggung jawab teknis Penyelenggaraan
Pembangunan Daerah dalam Bidang Perikanan, Padi, Palawija dan
Hortikultura, Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Bidang Kelembagaan
dan Pengembangan Usaha berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja)
Tahun 2019 sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan program dan
kegiatan pada tahun berkenaan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
DRAFT RENCANA KERJA 2019 2
yang selanjutnya disebut RKPD yang merupakan penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1
(satu) tahun.
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan
Pertanian Kota Makassar, menetapkan bahwa Dinas Perikanan dan
Pertanian Kota Makassar mempunyai tugas pokok merumuskan, membina
dan mengendalikan kebijakan di bidang Perikanan, Padi Palawijaya dan
Hortikultura, Peternakan dan Kesehatan Hewan dan bidang Kelembagaan
dan Pengembangan Usaha. Dokumen RENJA Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar Tahun Anggaran 2019
ini disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan pelaksanaan kegiatan
Tahun 2019.
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perikanan dan
Pertanian Kota Makassar menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang Perikanan, Padi
Palawijaya dan Hortikultura, Peternakan dan Kesehatan Hewan dan
bidang Kelembagaan dan Pengembangan Usaha.
b. Penyusunan rencana dan program di bidang Perikanan, Padi Palawijaya
dan Hortikultura, Peternakan dan Kesehatan Hewan dan bidang
Kelembagaan dan Pengembangan Usaha.
c. Pembinaan teknis administrasi di bidang Perikanan, Padi Palawijaya dan
Hortikultura, Peternakan dan Kesehatan Hewan dan bidang
Kelembagaan dan Pengembangan Usaha.
DRAFT RENCANA KERJA 2019 3
d. Pelaksanaan pengendalian teknis operasional di bidang Perikanan, Padi
Palawijaya dan Hortikultura, Peternakan dan Kesehatan Hewan dan
bidang Kelembagaan dan Pengembangan Usaha.
e. Pemberian Rekomendasi dan pelayanan umum di Perikanan, Padi
Palawijaya dan Hortikultura, Peternakan dan Kesehatan Hewan dan
bidang Kelembagaan dan Pengembangan Usaha.
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan penyelenggaraan fungsi tersebut,
Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar terdiri
atas :
1. Kepala Dinas
2. Sekretaris terdiri atas :
a. Kasubag Umum dan Kepegawaian
b. Kasubag Keuangan
c. Kasubag Perencanaan dan Pelaporan
3. Bidang Perikanan terdiri atas :
a. Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil
b. Seksi Pengelolaan dan Pemberdayaan Budidaya Ikan.
c. Seksi Pengelolaan Lingkungan Sumberdaya Perikanan
4. Bidang Padi, Palawija dan Hortikultura terdiri atas :
a. Seksi Padi dan Palawija
b. Seksi Hortikultura
c. Seksi Pengawasan dan Perlindungan Tanaman
5. Bidang Pertanakan dan Kesehatan Hewan terdiri atas :
a. Seksi Kesehatan Masayarakat Veteriner
b. Seksi Kesehatan Hewan
DRAFT RENCANA KERJA 2019 4
c. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Peternakan
6. Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Usaha terdiri atas :
a. Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Usaha
b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran
c. Seksi Pengembangan IPTEK
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
a. TPI Rajawali
b. PPI Paotere
c. BBI Parang Tambung
d. UPTD PUSKESWAN
1.2 Landasan Hukum.
Penyusunan perencanaan dan penganggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah diatur dalam :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-
batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa,
Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2970);
DRAFT RENCANA KERJA 2019 5
5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama
Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi
Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 193);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan kemudian diubah
kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
DRAFT RENCANA KERJA 2019 6
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Tahun 2015;
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota
Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2014-2019
(Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2014 Nomor 5).Sebagaimana
telah diubah terakhir dengan peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4
Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kota Makassar
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2014-2019 (lembaran daerah Kota
Makassar Tahun 2017 Nomor 4).
1.3. Maksud dan Tujuan
Pembuatan Dokumen Perencanaan SKPD untuk periode satu tahun,
berisi Rencana Kerja yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan
untuk mencapai sasaran pembangunan, baik itu dalam bentuk kerangka
regulasi maupun dalam bentuk kerangka anggaran.
DRAFT RENCANA KERJA 2019 7
Rencana Kerja SKPD dimaksudkan adalah sebagai patokan dalam pembuatan
RKA-SKPD sehingga setiap kegiatan SKPD menjadi jelas dan terarah, serta
pencapaian sasaran dapat terukur, baik dari segi sumber daya manusia,
barang modal termasuk peralatan dan teknologi serta dana yang
dipergunakan. Dengan terukurnya outcome (hasil) dari kegiatan SKPD
mencerminkan kinerja suatu SKPD.
Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Pertanian bertujuan :
a. Penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan
Fungsi di masing-masing bidang dan seksi SKPD.
b. Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai
dengan Tugas Pokok dan Fungsi di masing-masing bidang dan seksi SKPD.
c. Penyelarasan program dan kegiatan SKPD dalam mengoptimalkan
pencapaian sasaran sesuai visi dan misi dan Tugas Pokok dan Fungsi
SKPD.
d. Penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas pagu indikatif
untuk masing-masing SKPD.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perikanan dan
Pertanian Kota Makassar disusun sebagai berikut :
BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan.
DRAFT RENCANA KERJA 2019 8
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Dan Capaian
Renstra SKPD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaran Tugas Dan Fungsi SKPD
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAAN PERANGKAT DAERAH
4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019
Kota Makassar
BAB. V PENUTUP
Berisikan uraian penutup, berupa:
a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam
rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan
anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
c. Rencana tindak lanjut.
DRAFT DRAFT RENCANA KERJA 2019 9
BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun 2017 (awal tahun Renstra)
Review evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2017 merupakan
bagian yang cukup penting dalam penyusunan Renja tahun 2019. Hal ini
disebabkan pelaksanaan Renja 2017 merupakan tolok ukur untuk
mengetahui sejauh mana kinerja SKPD di tahun sebelumnya sekaligus
mengevaluasi kendala yang mungkin dihadapi pada saat pelaksanaan
program.
Sesuai dengan RENSTRA dan RPJMD Pemerintah Kota Makassar,
maka untuk mengukur kinerja Dinas Perikanan dan Pertanian Kota
Makassar Tahun Anggaran 2017 telah dirumuskan sasaran strategis yang
harus direalisasikan yang dapat dilihat pada indikator-indikator kinerja
setiap tahunnya. Berdasarkan Tapkin Tahun Anggaran 2017, guna
mencapai keempatsasaran tersebut dituangkan ke dalam 13 program
dan 111 kegiatan.
Program dan kegiatan Tahun anggaran 2017 yang tertuang dalam
Renstra dan RPJMD Kota Makassar terdiri dari 13 Program Utama dan 5
program penunjang yaitu :
a. Program Utama terdiri dari :
- Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan
- Program Peningkatan Mutu dan Higienitas Produk Hasil Perikanan
- Program Pengembangan Pertanian Vertical Garden
DRAFT DRAFT RENCANA KERJA 2019 10
- Program Peningkatan Produksi Pertanian dan Pengembagan
Organik Tanaman Pangan dan Hortikultura
- Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Pertanian
- Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
- Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
- Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian
b. Program Pendukung terdiri dari :
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Adapun hasil kinerja kegiatan berdasarkan Pengukuran Kinerja
(PK) bahwa sasaran strategis 1 dapat terealisasi dengan rata-rata capaian
33,33%, sasaran strategis 2 dapat terealisasi dengan rata-rata capaian
131,77%, sasaran strategis 3 dapat terealisasi dengan rata-rata capaian
67,68% dan sasaran strategis 4 dapat terealisasi dengan rata-rata capaian
100% dengan total rata-rata capaian rencana strategis sebesar 83.19%.
Berdasarkan hasil tersebut di atas bahwa jumlah rata-rata
pencapaian sasaran strategis dapat terealisasi 83,19% dengan jumlah
rata-rata penggunaan anggaran hanya sebesar 96,34%.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kinerja Dinas Perikanan
dan Pertanian Kota Makassar untuk Tahun Anggaran 2017 dapat
dikategorikan baik, jika ditinjau dari segi efisiensi maupun efektifitas
DRAFT DRAFT RENCANA KERJA 2019 11
karena input yang digunakan seminimal mungkin dengan output dan
outcome yang maksimal, dan keseluruhan dari kegiatan tersebut adalah
untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka pencapaian misi dan
visi Dinas Kelautan Perikanan Pertanian dan Peternakan Kota Makassar
sesuai dengan sebelum revisi struktur organisasi.
Faktor keberhasilan ini didukung dengan ketersediaan dana yang
cukup serta tenaga, sarana dan prasarana serta adanya dukungan lintas
sektor terkait yang memadai. Untuk UPTD disamping faktor pendukung
tersebut juga lokasi unit–unit pelayanan tersebut yang pada umumnya
strategis dan mudah dijangkau.
Disamping faktor pendukung juga ditemukan beberapa
kendala/hambatan didalam pelaksanaan program/kegiatan , antara lain
luas wilayah kerja Dinas Kelautan Perikanan Pertanian dan Peternakan
Kota Makassar, yang meliputi wilayah darat dan perairan Kota Makassar,
sarana transportasi air yang kurang, dan konversi wilayah yang beralih
fungsi dari tambak, sawah, dan kawasan peternakan menjadi wilayah
pemukiman dan industri.
Untuk tahun yang akan datang akan diupayakan untuk
mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimilki oleh Dinas Kelautan
Perikanan Pertanian dan Peternakan Kota Makassar, baik sumber daya
manusia, maupun sarana dan prasarana yang dimiliki, agar pencapaian
sasaran yang telah ditetapkan dapat ditingkatkan.
DRAFT DRAFT RENCANA KERJA 2019 12
2.1.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun 2018 (Triwulan I)
Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian
dan Peternakan Kota Makassar Tahun 2017 pada Triwulan I mengacu
kepada APBD tahun berjalan. Sampai pada Triwulan I ini dapat kita lihat
pencapaian target Renstra Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar
yang didasarkan pada realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja
tahun 2017 dapat dilihat dari uraian sebagai berikut:
1. Realisasi Program/Kegiatan triwulan I tahun 2018 dibandingkan
dengan target kinerja tahun 2018 (Tahun Berjalan) yaitu :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sampai pada
triwulan I ini realisasi keuangan sebesar 10,64% dan realisasi fisik
31,82%.
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sampai
pada triwulan I ini realisasi keuangan sebesar 0% dan realisasi
fisik sebesar 5,27%.
c. Program Peningkatan Disiplin aparatur sampai pada triwulan I ini
realisasi keuangan sebesar 0% dan realisasi fisik sebesar 0%.
d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sampai
pada triwulan I ini realisasi keuangan sebesar 0% dan realisasi
fisik sebesar 0%.
e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja sampai pada triwulan I realisasi keuangan
sebesar 13,33% dan realisasi fisik sebesar 23,39%.
f. Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan
Capaian Kinerja sampai triwulan I ini realisasi kuangan 1,36% dan
fisik 9,16% untuk perikanan budidaya dan 0% perikanan tangkap.
DRAFT DRAFT RENCANA KERJA 2019 13
g. Program Peningkatan Mutu dan Higienitas Produk Hasil
Perikanan Capaian Kinerja sampai pada triwulan I ini realisasi
kuangan 1,04% dan realisasi fisik 14,76% untuk produk olahan dan
1465% untuk produk segar.
h. Pengembangan Pertanian Vertical Garden, sampai pada triwulan
I ini realisasi kuangan sebesar 3,84% dan realisasi fisik masih 0%.
i. Program Peningkatan Produksi Pertanian dan Pengembangan
Pertanian Organik Tanaman Pangan dan Hortikultura sampai
pada triwulan I ini realisasi kuangan 1,27% dan fisik untuk
produksi tanaman pangan 20,21% dan 16,67% sedangkan realisasi
fisik untuk luas sawah sebesar 25,00%.
j. Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Pertanian Capaian Kinerja sampai pada triwulan I ini realisasi
kuangan 6,13% maupun fisik 26,79%.
k. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Capaian
Kinerja sampai pada triwulan I ini realisasi keuangan sebesar 0%
dan realisasi fisik sebesar 0%.
l. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
Capaian Kinerja sampai pada triwulan I ini realisasi
kuangan 2,70% maupun fisik sebesar 20,53% ton produk dan
25,42% untuk jumlah turunan ternak yang ASUH.
m. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Capaian Kinerja
sampai pada triwulan I ini realisasi kuangan 1,12% maupun
fisik 14,29% .
DRAFT DRAFT RENCANA KERJA 2019 14
Dari ke 13 program yang ada di Dinas Perikanan dan Pertanian Kota
Makassar, hanya ada 3 (tiga) Program yang realisasi keuangan maupun
fisiknya 0% sampai pada triwulan pertama tahun 2018. Hal ini disebabkan
karena dalam pelaksanaan tupoksi ada beberapa kendala dan
permasalahan yang dihadapi antara lain:
1. Adanya beberapa perubahan dan perbaikan yang mengarah
kepada rasionalisasi pelaksanaan tupoksi menyebabkan
terlambatnya RKA disahkan menjadi DPA.
2. Tidak berimbangnya kegiatan yang akan dilaksanakan dengan
uang persediaan yang ada menyebabkan ada beberapa kegiatan
yang tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.
3. Anggaran kas yang dibuat untuk mengatur pelaksanaan
kegiatan tidak diikuti dengan pencairan anggaran kegiatan
secara keseluruhan.
Dari ketiga kendala yang dihadapi tersebut di atas mengakibatkaan
perlu adanya formulasi kebijakan/tindakan perencanaan dan
penganggaran berupa :
1. Perlu percepatan pengesahan DPA agar SKPD yang
bersangkutan dapat dengan segera merealisasikan kegiatan
yang telah direncanakan.
2. Dalam pelaksanaan kegiatan terkadang penanggungjawab
kegiatan melaksanakan kegiatan tersebut meski anggaran yang
tersedia belum ada.
3. Pengaturan anggaran kas disesuaikan dengan perencanaan
pelaksanaan kegiatan.
DRAFT DRAFT RENCANA KERJA 2019 15
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus
dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, Renja Dinas Perikanan dan
Pertanian Kota Makassar Tahun 2017 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi
terhadap Renja Dinas Perikanan dan PertanianKota Makassar sampai Tahun
2018 meliputi 2 (dua) hal, pelaksanaan rencana program dan kegiatan serta
hasil rencana program dan kegiatan.
Penyusunan Renja Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar Tahun
2019 memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut:
a. Berbagai permasalahan yang dihadapi dan sumber daya yang akan
digunakan serta pengalokasiannya;
b. Tujuan yang hendak dicapai;
c. Sasaran-sasaran dan prioritas yang akan diwujudkan;
d. Kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaannya.
Penyusunan Renja Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar Tahun 2019
juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2018 (triwulan I) sebagai entry point
dalam penyusunan perencanaan tahun 2019;
b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga
stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah-masalah yang dihadapi
dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya sesuai
dengan kebutuhan.
c. Memperhatikan Tupoksi tiap Bidang sehubungan dengan perubahan
sturktur organisasi SKPD.
DRAFT DRAFT RENCANA KERJA 2019 16
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan dan Pertanian Kota
Makassar sampai dengan tahun 2017dapat diuraikan pada tabel 2.2 sebagai
berikut:
DRAFT DRAFT RENCANA KERJA 2019 17
Tabel 2.1 ( Triwulan I ) Pencapaian Kinerja Pelayanan
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang Dilaksanakan
8000 Surat 57.600.000
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Dan Listrik
12 Bulan 410.400.000
c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan 61.690.000
d. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Kantor/Teknis Lainnya
Jumlah Tenaga Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran
100 Orang / Bulan 1.200.000.000
e. Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah Bahan Bacaan Surat Kabar dan Majalah yang Tersedia
16 Eksemplar Media Cetak / Bulan
16.440.000
f. Penyediaan Jasa Pengamanan Internal Kantor Jumlah Orang yang Melaksanakan Pengamanan Internal Kantor
12 Bulan 12.000.000
g. Pengelolaan Administrasi Perkantoran Jumlah Pengelolaan Adminstrasi Perkantoran 12 Bulan 361.261.890
h. Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah yang dilaksanakan
12 Bulan 1.270.500.000
i. Pembuatan Profil SKPD Jumlah Profil Dinas yang tersedia 100 Buku / Tahun 36.215.150
j. Sosialisasi Kinerja Pelayanan Publik Jumlah Sosialisasi Kinerja Pelayanan Publik 12 Bulan 445.000.000
k. Penyediaan Jasa Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Jumlah Pegawai Kontrak yang mendapatkan Jasa Jaminan Sosial ketenagakerjaan
100 Orang / Bulan 17.516.320
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 % 1.567.631.880
a. Pengadaan Alat Kantor Jumlah Pengadaan Alat Kantor 8 Unit 65.250.000
b. Pengadaan Alat Rumah Tangga Jumlah Pengadaan Alat Rumah Tangga 7 Unit 161.600.000 c. Pengadaan Komputer Jumlah Pengadaan Komputer 19 Unit 94.400.000
d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala mobil Jabatan
1 Unit / Bulan 39.664.000
DRAFT RENCANA KERJA 2019 34
Program/ Kegiatan Indikator kinerja Target Capaian Pagu (Rp)
(1) (2) (3) (4)
e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Angkutan Darat Bermotor
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 dan 4 yang Terpelihara
37 Unit 416.808.000
f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat Kantor 5 Unit 3.125.000
g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Rumah Tangga Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Rumah Tangga
17 Unit 30.600.000
h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 15 Unit / 1 Tahun 12.000.000
i. Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Gedung Tempat Kerja
Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara 4 Gedung 35.000.000
j. Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor yang Rehab Sedang/Berat 2 Gedung 242.600.000
k. Penyediaan Jasa Perizinan dan Sertifikasi Jumlah Kendaraan Dinas yang dilayani Perizinannya
99 Unit 51.000.000
l. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia
8 Jenis 10.364.880
m. Pemeliharaan Rutin/Berkala Aplikasi Sistem Aplikasi Manajemen (SIM)
Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Manajemen 12 Bulan 25.000.000
n. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Angkutan Laut Bermotor
Jumlah Alat Angkutan Laut Bermotor yang dipelihara
6 Unit 380.220.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Persentase Jumlah Pelanggaran Disiplin Berpakaian Dinas
100 % 122.500.000
a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
245 Pasang / Stel 122.500.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Cakupan Aparatur yang Mendapatkan Pelatihan Kompeten Di Bidangnya
100 % 337.270.300
a. Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal 13 Orang / Bulan 127.000.000
b. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
200 Orang 157.549.300
c. Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional
Jumlah Penyuluh yang melakukan Penyusunan angka Kredit
40 Orang / Kegiatan (2 Kali Kegiatan)
52.721.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Capaian Kinerja yang Termuat Dalam Citizen Charter
100 % 608.473.500
a. Penyusunan RKA OPD Jumlah Dokumen RKA - OPD (RKA Perubahan Tahun 2018 dan RKA Tahun 2019)
51 Eksemplar 30.000.000
DRAFT RENCANA KERJA 2019 35
Program/ Kegiatan Indikator kinerja Target Capaian Pagu (Rp)
(1) (2) (3) (4)
b. Penyusunan DPA OPD Jumlah DPA-OPD (DPA 2018 dan DPPA 2018) 16 Eksemplar 15.000.000 c. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) OPD Jumlah Rencana Kerja 2019 9 Eksemplar 50.000.000
d. Penyusunan LAKIP - OPD Terlaksananya penyusunan LAKIP Dinas 6 Eksemplar 45.000.000
e. Penyusunan Perjanjian Kinerja Jumlah Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Makassar yang Tersedia
1 Dokumen 15.000.000
f. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Penyusunan laporan Akhir Tanun serta perhitungan penyusunan Asset SKPD
Jumlah Laporan Keuangaan Semesteran dan Laporan Keuangan Akhir Tahunan dan Perhitungan Penyusutan Aset
1 Dokumen 25.000.000
g. Pengelola Keuangan OPD Meningkatnya kinerja dan kesejahteraaan Pengelola Keuangan SKPD
22 Orang / Bulan 200.600.000
h. Peningkatan Kinerja Pelayanan dan Administrasi Jumlah Dokumen yang Tersedia 1 Jenis 116.400.000
i. Monitoring dan Evaluasi SKPD Jumlah Jenis Data yang dimonitoring dan Evaluasi 12 Bulan 49.473.500 j. Pengelolaan Website Jumlah Jenis Data dan Informasi yang dikelola 12 Bulan 62.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap
463.610.196.000 (2% Perikanan Tangkap)
4.892.000.000 81.269.680.000
(30% Kelompok Pengolah dan Pemasar)
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya 79.442.200.000 (30% Perikanan Budidaya)
a. Pelatihan Kapasitas Nelayan Jumlah Nelayan yang dilatih 480 Orang 520.947.000
b. Statistik dan Sistim Informasi Perikanan Jumlah Buku Statistik yang Tercetak 1 Dokumen (24 Eksemplar)
224.096.300
c. Pelatihan Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Pelatihan
80 Orang 230.175.700
d. Temu Teknis tentang Obat Ikan Kimia Berbahaya Jumlah Pembudidaya yang Mengikuti Temu Teknis
200 Orang 246.397.300
e. Operasional TPI Rajawali Jumlah Peningkatan Pelayanan terhadap Pengguna Jasa di TPI Rajawali
12 Laporan Operasional 150.000.000
f. Restocking Benih Ikan Air Tawar Jumlah Benih yang direstocking 50000 Ekor 206.911.500
DRAFT RENCANA KERJA 2019 36
Program/ Kegiatan Indikator kinerja Target Capaian Pagu (Rp)
(1) (2) (3) (4)
g. Operasional BBI Parang Tambung Jumlah Laporan Pelayanan terhadap Pengguna Jasa di BBI Parang Tambung
12 Laporan Operasional 150.000.000
h. Pemeliharaan PPI Paotere Jumlah Pelayanan terhadap Pengguna Jasa di PPI Paotere
12 Laporan Operasional 200.000.000
i. Peringatan Hari Ikan Nasional (HARKANAS) Jumlah Orang yang Mengikuti Peringatan HARKANNAS
200 Orang 238.875.800
j. Pengembangan Budidaya Air Payau Jumlah Bibit Udang dan Bibit bandeng Serta Jumlah Pakan yang akan diserahkan ke pembudidaya
440.000 Udang (Ekor) (Belanja Bahan Material)
272.187.350 440.000 Bandeng (Ekor) (Belanja Bahan Material)
100 Zak (Belanja Bahan Material)
k. Pengembangan Budidaya Air Tawar Jumlah Bibit Ikan Nila, Ikan Mas da Ikan Lele beserta pakannya yang diberikan kepada Pembudidaya
50.000 Bibit Nila (Belanja Bahan Material)
393.232.450
50.000 Bibit Mas (Belanja Bahan Material)
50.000 Bibit Lele (Belanja Bahan Material)
110 Zak Pakan Pembesaran (Belanja Bahan Material)
l. Pengembangan Budidaya Ikan Jumlah Peserta Yang mengikuti Pelatihan Pembudidaya Ikan
480 Orang 588.019.800
m. Pendaftaran dan Penandaan Kapal Ikan dan Perahu Nelayan
Jumlah kapal dan perahu yang terdaftar Nelayan 200 Kapal/Perahu 104.010.900
n. Pengembangan Kartu Nelayan Jumlah Nelayan yang mendapat Kartu Nelayan 500 Kartu Nelayan 175.145.900
o. Rancangan PERDA Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha
Jumlah Perda yang dihasilkan 1 Perda (2 Keg) 300.000.000
p. Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan (DAK)
Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan (Jaring Millenium)
48 Unit 892.000.000
Volume Produk Segar Olahan 499,8 Ton Produk Olahan 1.232.063.000
DRAFT RENCANA KERJA 2019 37
Program/ Kegiatan Indikator kinerja Target Capaian Pagu (Rp)
(1) (2) (3) (4)
PROGRAM PENINGKATAN MUTU DAN HIGIENITAS PRODUKSI HASIL PERIKANAN
13.670 Produk Segar
a. Pelatihan Peningkatan Mutu Produk Pasca Panen dan Olahan Hasil Perikanan
Jumlah Pengolah dan Pemasar yang Mengikuti Pelatihan
600 Orang 510.741.100
b. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Jumlah Sarana dan Prasarana dan Pemasaran Hasil Perikanan
30 Coolbox 115.000.000
5 Unit Frezzer
c. Pengawasan dan Pengendalian Produk Hasil Perikanan
Jumlah Produk Olahan Perikanan yang terawasi 10000 Ton Produk Segar 246.957.600
300 Ton Produk Olahan
d. Promosi Produk Unggulan dan Peluang Investasi Sektor Perikanan
Jumlah Produk Hasil Perikanan yang Terpromosikan
40 Jenis Produk 212.526.300
e. Pelatihan Pengembangan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan
Jumlah Peserta Penerapan Teknologi Hasil Perikanan
225 Orang 146.838.000
PROGRAM PENGEMBANGAN PERTANIAN VERTICAL GARDEN
Jumlah Lorong yang Memiliki Vertical Garden 100 Lorong 890.256.490
a. Pembinaan dan Pengembangan Teknologi Holtikultura
Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan 600 Orang 166.120.000
b. Pengawasan dan Pemantauan Benih dan Bibit Holtikultura
Terkendalinya Peredaran Benih dan Bibit Hortikultura
50 Toko / Kios 117.519.090
c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Vertical Garden Jumlah Sarana dan Prasarana Vertical Garden
50 Rak (Unit) (Belanja Bahan/Bibit/Media Tanaman)
205.039.500
500 Bibit Toga (Polybag)
500 Bibit sSayuran (Polibag)
710 Bibit Tanaman Hias (Polybag)
2.000 Pot
1.500 Tanah Subur (KG) 1.500 Pupuk Kandang (KG)
50 Pupuk Cair (Botol)
d. Pengembangan Bibit Unggul Pertanian Jumlah Bibit Unggul 2.000 Bibit Sayuran (Belanja Bahan Material)
258.105.200
DRAFT RENCANA KERJA 2019 38
Program/ Kegiatan Indikator kinerja Target Capaian Pagu (Rp)
(1) (2) (3) (4)
500 Buah - Buahan (Belanja Bahan Material)
e. Pengembangan Laboratorium Kultur Jaringan dan Green House
Jumlah Tanaman Laboratorium Kultur Jaringan & Green house yang di Kembangkan
2400 Bibit Botolan 143.472.700
5000 Bibit Aklimatisasi
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN ORGANIK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Produksi Tanaman Pangan dan Luas Panen Hortikultura
22.625 Ton 2.586.348.050
30 Ha Luas Sawah yang Menerapkan Pertanian Organik
200 Ha
a. Pengembangan Luas Lahan Padi Sawah Organik Jumlah Luas Lahan Padi Sawah Organik Meningkat
200 Ha (Belanja Bahan/Bibit/Media Tanaman)
214.899.050
b. Pengembangan Sayuran Organik Jumlah Produksi Sayuran Organik
i. Monitoring dan Pemantauan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)
Jumlah Data OPT 1 Dokumen (100 HA) 173.662.100
DRAFT RENCANA KERJA 2019 40
Program/ Kegiatan Indikator kinerja Target Capaian Pagu (Rp)
(1) (2) (3) (4)
j. Sosialisasi Pengawasan dan Perlindungan Tanaman Jumlah Distributor/Pengecer Yang Mengikuti Sosialisasi
750 Orang 441.957.000
k. Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Secara Ramah Lingkungan
Jumlah Pengendalian yang Dilaksanakan 200 HA (12 Kali) 182.440.850
l. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK)
Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Produksi Pertanian
1 Jalan Tani (Paket) 64.289.000
PROGRAM PENGEMBANGAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN
Nilai Transaksi Produk Olahan Hasil Pertanian yang Dipasarkan
2.100.000.000 Transaksi Produksi yang Dipasarkan
745.663.600
a. Pameran Agribisnis dan Pangan Inovatif Jumlah Produk Pangan Inovatif yang dipamerkan 30 Produk 191.743.700
b. Pemantauan Harga / Informasi Pasar Produksi Pertanian
Jumlah Data Harga Informasi Pasar Produk Pertanian
1 Dokumen 138.975.500
c. Pelaksanaan Pasar Tani Jumlah Produk Perikanan, Pertanian dan Peternakan yang dipasarkan
50 Produk 148.789.700
d. Fasilitas Akses Pasar Produk Organik Pertanian Jumlah Pemasar Pertanian yang Terfasilitasi 200 Orang 123.162.900
e. Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian Jumlah Peserta Penerapan Teknologi Pertanian 225 Orang 142.991.800
PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN
Prosentase Rumah Tangga yang Menerapkan Teknologi Peternakan
50 % 412.956.000
a. Identifikasi Kebutuhan Teknologi Peternakan Jumlah Dokumen yang dihasilkan 180 Orang 75.971.200
b. Pelatihan Penerapan Teknologi Peternakan Jumlah Rumah Tangga Pernak yang Menerima Informasi Teknologi Peternakan
1
Lain-Lain (Belanja Bahan dan Peralatan/Perlengkapan Pelatihan/Praktek)
336.984.800
c. Pengembangan Biogas Limbah Peternakan Jumlah Peralatan Biogas yang diadakan 13 Paket 188.500.000
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK
Jumlah Produk dan Hasil Turunan Peternakan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)
5.114 Ton 4.975.161.070
23.300 Ekor a. Pembinaan Peternak Jumlah Peternak yang dibina 100 Peternak 288.073.520
b. Pelayanan Laboratorium Veteriner dalam Rangka Jaminan Keamanan Pangan
Jumlah Sampel di Lapangan yang Diperiksa 300 Sampel 167.136.400
c. Penanganan Hewan Ternak Berkeliaran Jumlah Penanganan Hewan Ternak yang dilaksanakan
150 Ekor 99.703.600
DRAFT RENCANA KERJA 2019 41
Program/ Kegiatan Indikator kinerja Target Capaian Pagu (Rp)
(1) (2) (3) (4)
d. Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular
Jumlah Sampel di Lapangan yang diperiksa 1000 Sampel 76.512.080
e. Surveillance Penyakit Hewan Menular Jumlah Sampel yang diambil di Lapangan 1000 Sampel 170.187.000
f. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Hewan Jumlah Hewan yang dinyatakan Sehat 23300 Ekor 381.810.950
g. Sosialisasi Penyakit Hewan Menular Jumlah Peserta Sosialisasi 400 Orang 251.590.650
h. Pemantauan dan Pengawasan Peredaran Obat Hewan
Jumlah Unit Usaha Obat Hewan yang dipantau 20 Unit Usaha 45.375.550
i. Pemeriksaan Spesimen Produk Peternakan Jumlah Spesimen Produk Peternakan yang diperiksa
500 Sampel 238.396.110
j. Pemeriksaan Kesehatan Hewan Qurban Jumlah Hewan Qurban yang Diperiksa 4250 Ekor 202.916.060
k. Pengawasan dan Pengendalian Pemotongan Betina Produktif
Jumlah Ternak betina Produktif yang dicegah untuk dipotong
2200 Ekor 134.301.400
l. Pemeriksaan dan Pengawasan Produk Peternakan Jumlah Produk Peternakan yang diperiksa dan diawasi
3500 Ton 170.448.200
m. Sosialisasi Kesehatan Masyarakat Veteriner Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi 750 Orang 630.106.050
n. Pendataan Peternak Jumlah Data yang Tersedia 15 Data 122.546.550
o. Pengawasan Lalu Lintas Ternak dan Daging Jumlah Ternak yang diawasi dan Frekuensi Pengawasan Lalu Lintas Ternak dan Daging
1500 Ekor (48 Kali) 283.879.250
p. Pengawasan Mutu Pakan Ternak Jumlah Unit Usaha yang diawasi 120 Unit Usaha 119.106.900 q. Pelatihan Keterampilan Kelompok Ternak Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan 100 Orang 131.922.950
r. Informasi Harga Peternakan dan Hasil Olahannya Jumlah Informasi Harian Harga Produk Peternakan
17 Jenis Komoditas Harga Produk Peternakan
119.178.400
s. Pelatihan Sistem Rantai Dingin, HACCP, Inovasi Teknologi, Kelompok Pengolah dan Peamasar Hasil Perikanan
Jumlah Peserta Pelatihan 75 Orang 63.011.410
t. Pelayanan Kesehatan Hewan Keliling Jumlah Hewan Ternak yang dilayani 200 Ekor 120.410.840
u. Pelayanan Kesehatan Hewan Jumlah Hewan yang ditangani 12 Bulan 128.790.850
v. Operasional UPTD PUSKESWAN Jumlah Operasional UPTD Puskeswan yang dilaksanakan
12 Bulan 73.262.350
DRAFT RENCANA KERJA 2019 42
Program/ Kegiatan Indikator kinerja Target Capaian Pagu (Rp)
(1) (2) (3) (4)
w. Penyediaan Sarana dan Prasarana PUSKESWAN (DAK)
- 60 % 956.494.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN Persentase Petani/Kelompok Tani yang Menerapkan Informasi Penyuluh
70 % 1.239.052.750
a. Temu Teknis Penyuluh Perikanan, Pertanian dan Peternakan
Jumlah Rekomendasi Perikanan, Pertanian dan Peternakan yang dihasilkan
3
Jenis Rekomendasi (Rekomendasi Perikanan, Pertanian dan Peternakan)
151.621.600
b. Pembinaan dan Penilaian Kelembagaan Kelompok Tani
Jumlah Kelompok Tani yang akan ditingkatkan Jenjang/Kelas Kelompoknya
50 Kelompok 100.910.650
c. Penyusunan Program Penyuluhan Perikanan dan Pertanian
Jumlah Dokumen yang dihasilkan 3 Dokumen (1 Tingkat Kota, 2 Tingkap BPP)
67.973.100
d. Pembinaan dan Penerapan Standar dan Prosedur Sistem Kerja Penyuluhan
Jumlah Penyuluh Perikanan, Pertanian dan Peternakan yang akan ditingkatkan Standar dan Prosedur Sistem Kerjanya
400 Orang 740.240.000
e. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani
Jumlah Kelompok Tani yang akan dibina dan Tingkatkan SDMnya
105 Kelompok 178.307.400
DRAFT RENCANA KERJA 2019 43
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Pelaksanaan tupoksi Dinas Perikanan dan Pertanian kota Makassar
tidak terlepas dari peran masyarakat dan unsur-unsur terkait lainnya dalam
memperkaya program dan kegiatan yang akan dilakukan. Program/kegiatan
yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat
terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan
tinggi maupun dari SKPD lain yang langsung ditujukan kepada Dinas Perikanan
dan Pertanian maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD lain se
Kota Makassar dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan
musrenbang kota. Pada proses pelaksanaan musrenbang para pemangku
kepentingan termasuk dinas terkait ikut terlibat langsung dalam proses
musrenbang yang dilakukan di wilayah kerja masing-masing. Selanjutnya, hasil
usulan musrenbang diinput ke dalam SIM Musrenbang untuk dipilah dan dipilih
sesuai dengan jenis kegiatan. Kegiatan tersebut disesuaikan dengan tupoksi
dinas terkait yang tentu saja mengarah kepada pencapaian visi dan misi
walikota dan wakil walikota. Untuk lebih jelasnya, semua usulan masyarakat
hasil musrenbang yang ditujukan kepada Dinas Perikanan dan Pertanian
disajikan dalam bentuk tabel 2.3 sebagai berikut:
DRAFT RENCANA KERJA 2019 44
Tabel. 2.3 Usulan MUSRENBANG Tahun 2019
NO PRIORITAS
DAERAH SASARAN DAERAH
PROGRAM STRATEGIS
KEGIATAN PRIORITAS
DESKRIPSI USULAN VOLUME LOKASI PAGU
USULAN
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
1
Mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat
Meningkatnya produksi perikanan dan kelautan serta kesejahteraan nelayan
Program Pengembangan Dan Peningkatan Produksi Perikanan
Pengembangan Budidaya Air Tawar (Prioritas kelurahan: 24)
pengadaan fasilitas budidaya ikan air tawar (bibit ikan/prasarana/keramba) danau balang tonjong (ID: #4976)