7/30/2019 D15 North Sumatra
1/21
FS Proyek PLTMH Borus, di Desa Tanjung Merawa, Kec. Tiganderket, Kab. Karo
1
EXECUTIVE SUMMARY
PRESENT SITUATION
1. In 1958, an irrigation channel which exploits the Borus river was built in TanjungMerawa village, Tiganderket sub-district, Karo district, North Sumatra province.But, since 1961 the irrigation channel was broken and is not used anymoresince then.
2. The medium voltage PLN grid is located in the center of Tanjung Merawavillage which is approximately 2,200 m far from the proposed power house.
3. The Tanjung Merawa village has been electrified by the PLN grid by now, butdue to the energy crisis in Indonesia, the blackout in this area almost occurseveryday (at least 8 to 12 hours).
THE PROJECT
4. The projects objective is to demonstrate the feasibility small scale hydropowerprojects and to support private investors and municipalities for grid connectedschemes under the PSK Tersebarlegislation.
5. The MHP plant will exploit the former irrigation channel which is from the Borus
river. The minimum discharge in the dry season at Borus river is approximately160 l/s.
6. The salient features of the scheme are summarised as follows:
Gross Head : Hgross = 25.05 m
Net Head : Hnet = 24.40 m
Design Flow : Qd = 1,130 l/s
Capacity : Pel = 184 kW
7. The project comprises of the following components:
Civil works, namely : rehabilition of water intake, & forebay, penstock,
tailrace canal and powerhouse
Generating equipment, comprising of a cross flow turbine and synchronousgenerator,
Electrical turbine control system, ELC and load control
Transmission facilities, including transformer
8. The implementation of the project will require approximately 10 to 12 monthsincluding the finalisation of the preparatory work (detailed design, tendering,contract awarding), actual implementation of the project, testing, commissioningand training of operators.
9. Four people will be assigned and trained as operators for the operation andmaintenance of the plant and three people as the plant management.
7/30/2019 D15 North Sumatra
2/21
FS Proyek PLTMH Borus, di Desa Tanjung Merawa, Kec. Tiganderket, Kab. Karo
2
10. The total project cost is estimated to be IDR 3,482,183,600 or US$ 378,498.The specific project cost is US$ 2,058 per kW installed (18.9 Million IDR per kW
installed).
11. The economic and financial analyses of the proposed investment in thishydropower scheme revealed the high financial and economic viability of theproject. The key economic and financial figures are (calculation over 20 years):
Average Energy Production Cost: 369.48 IDR/kWh
Investment Payback Period: 9 years
Internal Rate of Return: 8.35 %
CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS
12. The report on hand proves that development of the proposed mini hydropowerplant at former irrigation channel in Tanjung Merawa village, Tiganderket sub-district, Karo district, DIY province is technically feasible but needs furtheranalysis for economic aspect .
13. Based on the results of this study it is highly recommended to proceed withthe project to the detailed design stage. As next steps it is suggested to theCAREPI that:
a decision be taken on whether to implement the project,
options for funding should be investigated, options for possible joint-ventures with potential investors should be
investigated,
an agreement/contract for the preparation of the detailed design shouldbe negotiated, and
a proposal for the grid connection in accordance with the PSK Tersebarlegislation should be prepared and submitted.
7/30/2019 D15 North Sumatra
3/21
FS Proyek PLTMH Borus, di Desa Tanjung Merawa, Kec. Tiganderket, Kab. Karo
3
DAFTAR ISI
A. PENDAHULUAN..................................................................................5
1. Latar Belakang............................................................................................5
2. Deskripsi Lokasi PLTMH ............................................................................6
2.1 Letak Lokasi..................................................................................................................6
2.2 Aksesibilitas ..................................................................................................................7
3. Metodologi Penulisan.................................................................................7
B. POTENSI SUMBER DAYA MINIHIDRO...............................................8
1 Sumber Daya Air.........................................................................................8
1.1 Berdasarkan Data Curah Hujan.....................................................................................8
1.2 Berdasarkan Pengukuran Debit..................................................................................10
2 Tinggi Potensial ........................................................................................10
C. PROYEK PLTMH BORUS..................................................................11
1 Tujuan Proyek...........................................................................................11
2 Desain Proyek PLTMH Borus...................................................................11
2.1 Desain PLTMH.............................................................................................................11
2.2 Kapasitas Pembangkit.................................................................................................112.3 Produksi Energi...........................................................................................................12
2.4 Kesimpulan..................................................................................................................13
3 Ruang Lingkup Proyek.............................................................................13
4 Pelaksanaan Proyek .................................................................................13
5 Pengoperasian dan Manajemen PLTMH .................................................14
6 Biaya Proyek .............................................................................................14
6.1 Rencana Anggaran Biaya............................................................................................14
6.2 Biaya Operasi dan Perawatan .....................................................................................15
7 Analisa Ekonomi dan Keuangan .............................................................15
7.1 Analisa Ekonomi.........................................................................................................15
7.2 Analisa Keuangan .......................................................................................................16
7.3 Proyeksi Pendapatan ..................................................................................................16
7.4 Resiko dan Sensitivitas ...............................................................................................17
8 Keuntungan dari sisi non-ekonomi .........................................................19
8.1 Aspek Lingkungan ......................................................................................................19
8.2 Aspek Perlindungan terhadap Sumber Daya Alam.....................................................19
D. KESIMPULAN DAN SARAN ......................................................................21
7/30/2019 D15 North Sumatra
4/21
FS Proyek PLTMH Borus, di Desa Tanjung Merawa, Kec. Tiganderket, Kab. Karo
4
DAFTAR TABEL
Tabel 1 : Karakteristik desain PLTMH Borus......................................................... 13
Tabel 2 : Estimasi biaya proyek PLTMH Borus ..................................................... 15
Tabel 3 : Biaya operasi dan perawatan PLTMH Borus..........................................15
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1 : Peta lokasi PLTMH Borus di Desa Tanjung Merawa ............................6
Gambar 2 : Grafik curah hujan bulanan dalam 5 tahun terakhir..............................8Gambar 3 : Grafik curah hujan Tahunan dalam 5 tahun terakhir.............................9
Gambar 4 : Grafik Flow Duration Curve (FDC) untuk sungai Borus ........................ 9
Gambar 5: Kurva Durasi Pembangkitan (Power Duration Curve) PLTMH Borus ..12
Gambar 6 : Analisa keuangan dari PLTMH Borus ................................................16
Gambar 7 : Grafik proyeksi pendapatan selama 20 tahun ke depan..................... 17
Gambar 8: FIRR terhadap berbagai parameter.................................................... 19
LAMPIRAN
1. Komponen-komponen Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH)
Borus
2. Layout umum dari PLTMH Borus di Desa Tanjung Merawa
3. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
4. Analisa Ekonomi
5. Analisa Keuangan
6. Daftar Harga Bahan-bahan Bangunan dan Upah
7. Peta Topografi
7/30/2019 D15 North Sumatra
5/21
FS Proyek PLTMH Borus, di Desa Tanjung Merawa, Kec. Tiganderket, Kab. Karo
5
A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Melihat potensi yang dapat dikembangkan pada saluran irigasi yang memanfaatkan
air dari sungai Borus yang melintas di Desa Tanjung Merawa, maka tim CAREPI
membuat pra-studi kelayakan untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Mini
Hidro (PLTMH). Studi ini bertujuan untuk menjajaki kemungkinan membangun
sebuah PLTMH dan diinterkoneksikan ke jaringan PLN dalam kerangka PSK
Tersebar.
Pada tanggal 12 Juni 2002, pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumberdaya
Mineral (ESDM) menerbitkan Kepmen No. 1122 K/30/MEM/2002 tentang Pedoman
Pengusahaan Pembangkit Tenaga Listrik Skala Kecil Tersebar atau dikenal sebagai
PSK Tersebar. Pokok-pokok dari PSK Tersebar dapat dirangkum sebagai berikut:
- Pembangkit skala kecil dimaksud adalah pembangkit listrik milik usaha kecil
yang menggunakan sumber energi terbarukan dengan daya terpasang pada
pusat pembangkit maksimum 1 MW.
- Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari dan meliputi tetapi tidak
terbatas pada energi angin, matahari, mini/mikro hidro, sampah atau buangan
dari hasil pertanian atau industri, sampah kota, sumber panas dari tumbuh-
tumbuhan (dendro-thermal sources), atau panas bumi.
- Diwilayah yang telah dijangkau jaringan PLN, tenaga listrik yang dihasilkan
dari PSK Tersebar wajib dibeli oleh PLN sepanjang memenuhi persyaratan
yang telah ditentukan.
- Harga jual tenaga listrik didalam kerangka PSK Tersebar ditetapkan sebesar
0,8 x HPP Tegangan Menengah atau 0,6 x HPP Tegangan Rendah, apabila
pembangkit skala kecil tersebut berturut-turut terinterkoneksi pada Jaringan
Tegangan Menengah (JTM) dan Jaringan Tegangan Rendah (JTR).
Dengan potensi sumber daya alam yang ada, dukungan pemerintah dan kondisi
krisis energi yang sedang kita alami, maka tim CAREPI membuat pra-studi
kelayakan ini.
7/30/2019 D15 North Sumatra
6/21
FS Proyek PLTMH Borus, di Desa Tanjung Merawa, Kec. Tiganderket, Kab. Karo
6
2. Deskripsi Lokasi PLTMH
2.1 Letak Lokasi
Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) Borus akan tergabung dengan
sistem saluran irigasi yang sudah ada. Lokasi tersebut berada pada ketinggian
antara 101 500 m di atas permukaan laut.
Lokasi PLTMH ini berada di Desa Tanjung Merawa, Kec. Tiganderket, Kab. Karo
adalah seperti terlihat pada peta di bawah ini.
Gambar 1 : Peta lokasi PLTMH Borus di Desa Tanjung Merawa
MHP Borus
7/30/2019 D15 North Sumatra
7/21
FS Proyek PLTMH Borus, di Desa Tanjung Merawa, Kec. Tiganderket, Kab. Karo
7
2.2 Aksesibilitas
Desa Tanjung Merawa, Kec. Tiganderket, Kab. Karo berjarak 136 km ke arah BaratDaya dari kota Medan yang merupakan ibukota propinsi. Perjalanan dapat ditempuh
dengan menggunakan kendaraan roda empat (mobil) dengan waktu tempuh sekitar
2 jam perjalanan dari Medan.
Secara umum kondisi jalan yang dilalui dari Medan hingga ke Desa Tanjung
Merawa dapat dikatakan cukup bagus. Bahkan kendaraan dapat mencapai hingga
dekat dengan lokasi rencana rumah pembangkit (Power House).
Kemudian untuk mencapai lokasi saluran irigasi yang sudah ada, kita harusmenempuh kurang lebih 10 menit dengan berjalan kaki.
3. Metodologi Penulisan
Dalam membuat laporan studi kelayakan ini, analisa dan desain dilakukan
berdasarkan:
pengukuran debit air menggunakan current meter dan conductivity meter
survei topograpi di lapangan
Peta topograpi, baik digital maupun hardcopy digunakan sebagai data pendukung.
Data yang tersedia adalah sebagai berikut:
data debit pada saluran irigasi Borus dari dinas Pengairan
daftar harga bahan bangunan dan upah dari pemerintah Kab. Karo tahun
anggaran 2006 dari dinas Pekerjaan Umum
Dalam perhitungan Rencana Anggaran Biaya proyek PLTMH ini, tingkat
kesalahannya diperkirakan berkisar antara 20% - 25%.
7/30/2019 D15 North Sumatra
8/21
FS Proyek PLTMH Borus, di Desa Tanjung Merawa, Kec. Tiganderket, Kab. Karo
8
Curah Hujan Sta. Berastagi
Tahun 2002-2006
226.
8
237.0
217.
6
206.
0
83.
6
58.
2
104.
8175.
6
199.
2
106.
2
117.
2
125.
8
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Jan
Feb
Mar Ap
rM
ai Jun Ju
lAu
gSe
pOc
tNo
vDe
c
bulan
mm/bulan
2002
2003
2004
2005
2006
Average
B. POTENSI SUMBER DAYA MINIHIDRO
1 Sumber Daya Air
Sumberdaya air untuk penggerak PLTMH Borus berasal dari Sungai Borus yang
kemudian masuk ke dalam saluran irigasi. Dimana saluran ini mempunyai kapasitas
saluran diperkirakan kurang lebih mencapai 1000 l/dtk yang berfungsi untuk
mengairi sawah.
1.1 Berdasarkan Data Curah Hujan.
Data yang diperoleh ini merupakan pencatatan curah hujan di Sta. Berastagi yang
merupakan stasiun penakar curah hujan terdekat Desa Tanjung Merawa yang
berjarak sekitar 40 km.
Gambar 2 : Grafik curah hujan bulanan dalam 5 tahun terakhir
Pada gambar 2 di atas dapat dilihat grafik curah hujan di kota Berastagi antara
tahun 2002 sampai dengan 2006. Dimana curah hujan terkecil terjadi pada bulan
Juli (musim Kemarau) sebesar 52.2 mm, sedangkan curah hujan terbesar terjadi
pada bulan November (musim Hujan) sebesar 237 mm.
Sumber : Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) Berastagi
7/30/2019 D15 North Sumatra
9/21
FS Proyek PLTMH Borus, di Desa Tanjung Merawa, Kec. Tiganderket, Kab. Karo
9
Berdasarkan data dari
sta. Berastagi selama 5
tahun terakhir, besarnya
rata-rata curah hujan
adalah 1858 mm. Data
curah hujan yang
terendah terjadi pada
tahun 2002 dengan
1,139 mm dan curah
hujan yang tertinggi
adalah di tahun 2006
dengan 2,759 m
(gambar 3).
Gambar 3 : Grafik curah hujan Tahunan dalam 5 tahun terakhir
Dari data curah hujan dan analisa perkiraan penguapan, maka kurva durasi debit
dapat dikembangkan. FDC (Flow Duration Curve), Kurva durasi debit ini dapat
dilihat dari gambar 4 di bawah ini.
Gambar 4 :
Grafik Flow
Duration Curve
(FDC) untuk
sungai Borus
Menggunakan teori TURC yang dikembangkan untuk menganalisa FDC di daerah tropis.Lokasi-lokasi yang diamati sebagian besar berada di negara Malaysia dan Papua Nugini.
80 l/dtk
2002
2003
2004
2005
2006
Averag
e
1139.0 1216.0
2262.0
1914.0
2759.0
1858.0
0
1000
2000
3000
mm/tahun
tahun
Curah Hujan Tahunan Sta. Berastagi
FDC, PLTMH Borus
Catchment Area 89.5 km2
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Perse ntase Terlampaui [%]
Debit[l/s]
Perkiraan Debit Sungai
1,130 l/s
7/30/2019 D15 North Sumatra
10/21
FS Proyek PLTMH Borus, di Desa Tanjung Merawa, Kec. Tiganderket, Kab. Karo
10
Berdasarkan gambar 4 FDC sintetis di atas, ketersediaan air untuk debit desain
sebesar 1,130 l/dtk di sungai Borus dapat terlampaui sebesar 54% dalam setahun.
1.2 Berdasarkan Pengukuran Debit
Pengukuran debit dilakukan pada saat kunjungan di awal bulan Maret 2008 dimana
pada bulan tersebut curah hujan masih cukup tinggi (berdasarkan data curah hujan
bulanan pada gambar 2 dan dikuatkan oleh masih seringnya hujan pada saat survei
dilakukan).
Pengukuran debit ini dilakukan dengan menggunakan alat ukur debit easy flow
dengan lokasi di hulu bangunan Intake yang ada dan tercatat besarnya debit sekitar
350 liter/detik. Ini berarti akan terjadi kecenderungan untuk terus menurun besarnya
curah hujan jika memasuki musim kemarau pada bulan Juni.
2 Tinggi Potensial
Tinggi kotor (gross-head) antara elevasi muka air di bak penenang dan as turbin
adalah sekitar 25.05 m. Tinggi bersih (net-head) setelah dikurangi besarnya
kehilangan tekanan (head loss) yang terjadi akibat gesekan pipa, termasuk belokan
adalah sekitar 24.40 m.
7/30/2019 D15 North Sumatra
11/21
FS Proyek PLTMH Borus, di Desa Tanjung Merawa, Kec. Tiganderket, Kab. Karo
11
C. PROYEK PLTMH BORUS
1 Tujuan Proyek
Tujuan proyek adalah menyediakan sumber energi listrik yang ramah lingkungan
dan murah serta dapat diperbarui untuk disuplai ke jaringan PLN (grid connection).
2 Desain Proyek PLTMH Borus
2.1 Desain PLTMH
PLTMH Borus akan dibangun dengan memanfaatkan aliran saluran irigasi yang
terletak pada di Desa Tanjung Merawa. Dimana kondisi saluran yang ada sekarang
dalam kondisi yang rusak dan tidak terpakai lagi dalam waktu yang cukup lama
sehingga perlu dilakukan perbaikan jika pembangunan PLTMH Borus dilaksanakan.
PLTMH ini akan memanfaat saluran tersebut dan akan dibelokkan menuju bak
penenang (forebay) sebelum dijatuhkan melalui pipa pesat (penstock) ke turbin
yang berada di rumah pembangkit (power house).
2.2 Kapasitas Pembangkit
PLTMH Borus ini memiliki tinggi jatuh bersih 24.40 m dengan efisiensi pembangkit
0.68 serta debit desainnya 1,130 l/dtk akan dihasilkan daya keluaran sekitar 184
kW.
Rata-rata daya keluaran yang akan dihasilkan dari PLTMH Borus adalah sebesar
105 kW, setelah dikurangi 4% untuk O&M dan 20 % untuk ketidaktersediaan
jaringan (off-grid).
Kapasitas pembangkitan pada dasarnya dihitung berdasarkan hubungan matematis
sebagai berikut :
P = * g * H * Q
dengan:
P = daya listrik yang dibangkitkan (kW)
= efisiensi sistem (65% - 90%)
g = percepatan grafitasi (9,81 m/dt2)
7/30/2019 D15 North Sumatra
12/21
FS Proyek PLTMH Borus, di Desa Tanjung Merawa, Kec. Tiganderket, Kab. Karo
12
H = tinggi bersih (m)
Q = debit air (m3/dt)
Efisiensi sistem adalah seluruh efisiensi konversi mekanikal listrik yang meliputi
efisiensi turbin cross flow (77%), transmisi mekanikal antara turbin generator
(98%) dan generator (90%).
Pada parameter desain di atas maka kapasitas desain dari pembangkit akan
didapat sekitar 184 kW.
2.3 Produksi Energi
Perhitungan produksi energi tahunan dilakukan menggunakan kurva durasi debit
yang diperoleh dari hasil analisis hidrologi. Dengan demikian daya sesaat dari
pembangkitan akan berubah sesuai dengan perubahan debit dari waktu ke waktu.
Perubahan debit juga akan mempengaruhi tinggi potensial bersih sehingga
perubahan daya potensial tidak selalu linear dengan perubahan debit.
Menggunakan integrasi kurva durasi debit terhadap daya potensial dapat diperoleh
kurva durasi daya sebagai pada Gambar 5.
PDC, PLTMH Borus
0
50
100
150
200
100%90
%80
%70
%60
%50
%40
%30
%20
%10
%5%0%
Persentase hari dalam setahun
Daya[kW]
Potensi Produksi Tahunan
Gambar 5: Kurva Durasi Pembangkitan (Power Duration Curve) PLTMH Borus
Berdasarkan kurva durasi daya dapat dihitung jumlah energi dan daya listrik rata-
rata yang dibangkitkan, sebesar:
7/30/2019 D15 North Sumatra
13/21
FS Proyek PLTMH Borus, di Desa Tanjung Merawa, Kec. Tiganderket, Kab. Karo
13
On-grid
- Potensi produksi tahunan 1,196,683 kWh
- Energi yang dapat dijual 919,053 kWh
- Daya jual rata-rata 105 kW
2.4 Kesimpulan
Desain PLTMH Borus dapat disimpulkan seperti dapat dilihat pada tabel di bawah
ini:
Tabel 1 : Karakteristik desain PLTMH Borus
Set-up Memanfaatkan aliran saluran irigasi Borus yang berasaldari Sungai Borus
Karakteristik Design Desain debit: 1,130 l/s
Tinggi jatuh kotor: 25.05 m
Tinggi jatuh bersih: 24.40 m
Desain kapasitas: 184 kW
PLTMH Kapasitas rata-rata 105 kW
Potensi produksi daya pertahun: 1,196,683 kW
Persentase terpenuhi: 54 %
Faktor pembangkit: 57 %
3 Ruang Lingkup Proyek
Batasan-batasan yang dikerjakan dari proyek PLTMH ini adalah:
Pekerjaan sipil, seperti rehabilitasi bangunan pengambilan dan saluran (water
intake), bak penenang (forebay), pipa pesat (penstock), rumah pembangkit
(power house) dan tailrace),
Memasang peralatan mekanikal, seperti : turbin cross flow dan synchronous
generator,
Memasang peralatan elektrikal, seperti : panel kontrol (ELC) dan load kontrol,
Memasang jaringan transmisi, termasuk transformer.
4 Pelaksanaan Proyek
Pelaksanaan proyek PLTMH ini akan membutuhkan waktu lebih kurang 10-12 bulan
termasuk persiapan awal sebuah proyek (detail desain, tender, penetapan
pemenang tender), pekerjaan konstruksi (sipil, M & E, jaringan transmisi), uji coba
termasuk pelatihan operator dan peresmian.
7/30/2019 D15 North Sumatra
14/21
FS Proyek PLTMH Borus, di Desa Tanjung Merawa, Kec. Tiganderket, Kab. Karo
14
5 Pengoperasian dan Manajemen PLTMH
Pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara serta operator akan
dibentuk untuk menjalankan sebuah PLTMH. Diantara para pengurus, operator
yang mempunyai tanggung jawab yang sangat besar, yang menentukan
pembangkit tersebut akan berjalan dengan lancar atau tidak. Tugas-tugas operator
tersebut adalah sebagai berikut:
menyalakan dan mamatikan pembangkit jika diperlukan,
mengamati jalannya pembangkit setiap hari dengan mengontrol semua bagian-
bagian dari pembangkit, membersihkan water intake, sand trap dan forebaydari kumpulan sampah dan
sedimentasi,
menjagapower house tetap bersih,
disiplin dalam merawat generator sesuai dengan prosedur yang berlaku,
mematikan pembangkit dengan segera jika terjadi masalah dengan turbin dan
aliran listrik,
melakukan perawatan terhadap seluruh bagian-bagian dari bangunan/pekerjaan
sipil,
melihat dan menulis secara akurat dari kWh-meter di power house setiap hari
dan disimpan dalam buku (log book).
operator dapat juga sebagai kordinator dalam memimpin tamu atau turis yang
berkunjung ke fasilitas PLTMH.
6 Biaya Proyek
6.1 Rencana Anggaran Biaya
Estimasi biaya untuk pelaksanaan dari skema PLTMH Borus ini dapat disimpulkan
sebagai berikut:2)
2)
Detail biaya akan diberikan dalam Lampiran 3.
7/30/2019 D15 North Sumatra
15/21
FS Proyek PLTMH Borus, di Desa Tanjung Merawa, Kec. Tiganderket, Kab. Karo
15
Tabel 2 : Estimasi biaya proyek PLTMH Borus
Desain Daya 184 kW, Desain Debit 1,130 l/s 1 US$ = 9,200 IDR 1-May-2008
No. Item / Spesifikasi Unit Jumlah Harga Satuan Total [IDR]Total
[US$]
RingkasanA Pekerjaan Sipil 1,689,124,000 183,600
B Peralatan Mekanikal Elektrikal 912,903,000 99,229
C Jaringan Transmisi 247,970,000 26,953
D Akuisisi Lahan 13,500,000 1,467
E Supervisi Konstruksi 343,619,600 37,350
F Biaya Tak Terduga 275,067,000 29,899
Total Biaya Proyek (Rupiah) 3,482,183,600 378,498
6.2 Biaya Operasi dan Perawatan
Sedangkan estimasi biaya untuk pengoperasian dan perawatan PLTMH Borus ini
dapat disimpulkan sebagai berikut :
Tabel 3 : Biaya operasi dan perawatan PLTMH Borus
1 Biaya Personel IDR / tahun
Gaji operator 9,000,000 IDR / org / tahun
4 operator 36,000,000
Gaji pengurus UPT 7,200,000 IDR / org / tahun3 ketua, bendahara, sekretaris 21,600,000
2 Pemeliharaan dan Perbaikan Bangunan Sipil
Biaya investasi untuk pek. Sipil diambil dari RAB IDR 1,689,124,000Biaya operasi & pemeliharaan (persentase dari pek. Sipil) 0.70% (0.2 to 1.2% per tahun) 11,823,868
3 Pemeliharaan dan Perbaikan ME
Biaya investasi untuk pek. ME diambil dari RAB IDR 912,903,000
Biaya operasi & pemeliharaan (persentase dari pek. ME) 2% (1 to 3% per tahun) 18,258,060
4 Pemeliharaan dan Perbaikan Jaringan Transmisi
Biaya investasi untuk pek. Jaringan transmisi diambil dariRAB IDR 247,970,000
Biaya operasi & pemeliharaan (persentase dari pek. Jaringantransmisi) 2% (1 to 3% per tahun) 4,959,400
5 Biaya Administrasi dan OverheadsBiaya operasi & pemeliharaan (persentase dari pek. Sipil) 16,891,240 per tahun 16,891,240
Biaya O & M per tahun = 109,532,568
7 Analisa Ekonomi dan Keuangan
7.1 Analisa Ekonomi
Biaya setiap unit produksi energi listrik (Rp/kWh) dengan menggunakan tenaga
mikro hidro akan dihitung berdasarkan dari dasar analisa ekonomi. Rata-rata biaya
produksi selamai 20 tahun adalah Rp 369.48/kWh. Untuk detail perhitungan analisa
ekonomi ini dapat dilihat pada lampiran 4.
7/30/2019 D15 North Sumatra
16/21
FS Proyek PLTMH Borus, di Desa Tanjung Merawa, Kec. Tiganderket, Kab. Karo
16
7.2 Analisa Keuangan
Hasil dari analisa keuangan ini akan sangat dipengaruhi oleh parameter-parameterberikut ini:
o Inflasi : 8%
o Persentase kenaikan tarif HPP per tahun : 2 %
o Umur pakai PLTMH : 20 tahun
Perhitungan yang detail dan asumsi-asumsi dapat dilihat pada lampiran 5.
NPV 76,551,015
at end year 0 IDR
NPV = Net Present Value
IRR 8.35%
(nominal)
IRR = Internal Rate of Return of Investment
Jangka Waktu 9
Pengembalian tahun
Gambar 6 : Analisa keuangan dari PLTMH Borus
Berdasarkan gambaran di atas maka nilai Financial Internal Rate of Return (FIRR)
adalah sebesar 8.35%. Dengan demikian investasi yang ditanamkan akan kembali
pada jangka waktu paling lama 9 tahun.
7.3 Proyeksi Pendapatan
Penerimaan PLTMH Borus diasumsikan hanya diperoleh dari penjualan listrik ke
PLN dengan menggunakan ketentuan PSK Tersebar. Mengingat bahwa penjualan
tersebut dilakukan melalui Jaringan Tegangan Menengah (JTM) maka besar
pembayaran yang akan dilakukan oleh PLN adalah 80% dari HPP-JTM dititik
interkoneksi.
Sampai pada saat studi ini disiapkan HPP dititik interkoneksi JTM di Desa Tanjung
Merawa belum diperoleh, karenanya untuk keperluan analisis akan diambil nilai
HPP berdasarkan asumsi. Agar diperoleh asumsi yang aman, nilai HPP dimaksud
diambil contoh HPP-JTM di Kab. Pesisir Selatan, Provinsi Sumatra Barat (Rp.
772.67,-/kWh).
Disamping asumsi tersebut di atas, terdapat beberapa asumsi lagi seperti berikut
ini:
pajak pemanfaatan air permukaan sebesar Rp. 5,- / kWh
7/30/2019 D15 North Sumatra
17/21
FS Proyek PLTMH Borus, di Desa Tanjung Merawa, Kec. Tiganderket, Kab. Karo
17
gaji untuk pengurus adalah sebagai berikut: ketua, sekretaris dan bendahara
masing-masing 1 orang @ sebesar Rp. 600.000,- serta operator sebanyak 4
orang sebesar Rp. 750.000,-
produksi listrik pertahun dikurangi dengan masa operasi dan perawatan (4%)
dan tingkat ketidaktersediaan jaringan (20%)
biaya untuk operasi dan perawatan :
o operasi dan perawatan sipil: 0.7% dari biaya pekerjaan sipil
o operasi dan perawatan: 2% dari total biaya elektrikal dan mekanikal
o
operasi dan perawatan: 2% dari total biaya jaringan transmisi
biaya kenaikan dari operasional dan perawatan (7%)
(600)
(500)
(400)
(300)
(200)
(100)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
Millions Pendapatan
Pengeluaran
Pendapatan Bersih
Gambar 7 : Grafik proyeksi pendapatan selama 20 tahun ke depan
7.4 Resiko dan Sensitivitas
Terdapat empat resiko utama yang kemungkinan dapat mempengaruhi tingkat
keekonomian dari investasi, yaitu:
- Hambatan pada saat pembangunan
- Penurunan tarif pembelian listrik oleh PLN
- Kenaikan biaya-biaya operasional dan pemeliharaan (O&M)
- Penurunan jumlah listrik yang dibangkitkan
7/30/2019 D15 North Sumatra
18/21
FS Proyek PLTMH Borus, di Desa Tanjung Merawa, Kec. Tiganderket, Kab. Karo
18
- Tingkat ketersediaan jaringan listrik (grid availability)
Kemungkian hambatan pada saat pembangunan terutama pada saat konstruksi,antara lain: penyelesaian pekerjaan yang berlarut-larut sehingga biaya investasi
membengkak, atau terjadi bencana alam yang mengakibatkan pekerjaan menjadi
terhambat.
Satu hal yang perlu diperhatikan adalah kualitas pekerjaan, karena kualitas yang
kurang baik akibat dari tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan kurangnya
pengawasan di lapangan. Ini akan berdampak pada terganggunya operasional
pembangkit di kemudian hari.
Karenannya penggunaan kontraktor yang berpengalaman dan baik, serta
pengenaan sangsi pada setiap kelambatan harus dilakukan. Didalam analisis,
resiko telah diperhitungkan sebagai biaya contigency pada setiap komponen
pekerjaan antara 5-10%.
FIRR vs. Produksi Daya
0%
5%
10%
15%
800 900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500
Produksi Daya (kWh/tahun)
FIRR
(a)
FIRR vs. Tarif Penjualan
7%
8%
9%
10%
400 450 500 550 600 650 700 750 800
Tarif Penjualan (IDR/kWh)
FIRR
(b)
Hubungan antara penurunan
produksi listrik terhadap FIRR
ditunjukkan pada Gambar 8(a).
Disini terlihat bahwa penurunan
produksi listrik sebesar 25%
sangat mempengaruhi penurunan
FIRR yang cukup signifikan
menjadi 0.1%.
Kemungkinan terjadinya
penurunan tarif merupakan
kemungkinan yang kecil tetapi juga
harus mendapatkan perhatian akan
kemungkinannnya. Berdasarkan
korelasi pada Gambar 8(b)
diperoleh gambaran bahwa FIRR
diatas 8% masih dapat dicapai
selama harga pembelian rata-rata
masih berkisar di Rp. 520 per-kWh.
7/30/2019 D15 North Sumatra
19/21
FS Proyek PLTMH Borus, di Desa Tanjung Merawa, Kec. Tiganderket, Kab. Karo
19
FIRR vs. Biaya O & M
5%
6%
7%
8%
9%
10%11%
70 80 90 100 110 120 130 140 150
Biaya O & M Tahunan (Jutaan IDR)
FIRR
(c)
FIRR vs. Grid Availability
-8%
-4%
0%
4%
8%
12%
16%
40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
% Ketersediaan Jaringan
FIRR
(d)
Gambar 8: FIRR terhadap berbagai parameter
Pengaruh kenaikan biayaoperasional dan pemeliharaan,
sebagaimana dapat dilihat pada
Gambar 8(c), sangat
berpengaruh terhadap tingkat
prosentase PLTMH Borus.
Pengaruh tingkat ketersediaan
jaringan listrik (grid availability),
sebagaimana dapat dilihat pada
Gambar 8(d), sangat
mempengaruhi tingkat prosentase
FIRR.
8 Keuntungan dari sisi non-ekonomi
8.1 Aspek Lingkungan
Dengan menjalankan PLTMH dibanding dengan menggunakan Pembangkit Listrik
Tenaga Diesel (PLTD), keuntungan yang nyata adalah terlindunginya sumber-
sumber daya alam, seperti minyak bumi dan batubara. Serta polusi dari gas buang
yang dihasilkan dari pembakaran generator diesel dapat dihindari.
8.2 Aspek Perlindungan terhadap Sumber Daya Alam
Langkah utama untuk mengantisipasi agar tidak terjadi masalah lingkungan adalah
menjaga hutan, karena:
7/30/2019 D15 North Sumatra
20/21
FS Proyek PLTMH Borus, di Desa Tanjung Merawa, Kec. Tiganderket, Kab. Karo
20
Hutan mempunyai fungsi sangat penting sebagai penyangga sumber air. Jika
hutan tidak konsekuen dijaga, ini akan menjadi masalah besar dikemudian hari
dan pasokan air untuk ke PLTMH pasti akan berkurang.
Tanpa hutan-hutan, tanah dilereng-lereng gunung akan mudah longsor waktu
hujan lebat dan membahayakan warga di sekitar.
Dengan adanya PLTMH, diharapkan masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan
terutama memelihara hutan, sehingga daerah tangkapan hujan dan sumber-sumber
air akan terjaga dan terlindungi.
7/30/2019 D15 North Sumatra
21/21
FS Proyek PLTMH Borus, di Desa Tanjung Merawa, Kec. Tiganderket, Kab. Karo
21
D. Kesimpulan dan Saran
Pembangunan PLTMH Borus di Desa Tanjung Merawa, Kec. Tiganderket, Kab.
Karo, Prov. DIY sebagai salah satu sumber penghasil listrik adalah layak secara
teknik dan perlu analisa yang lebih teliti dan mendalam untuk kelayakan ekonomi.
Mengingat semakin krisisnya sumber daya energi yang mengakibatkan
kemungkinan meningkatnya tarif PLN baik sekarang maupun yang akan datang,
diharapkan instansi atau lembaga donor tertarik untuk membangun PLTMH yang
secara ekonomi lebih menguntungkan dibanding dengan PLTD.
Proyek PLTMH ini disarankan untuk ditindaklanjuti dan dilaksanakan ke tahap studi
kelayakan (feasibility study).
Bandung, Juni 2008