CURTEA DE CONTURI Anexa nr.3/07 Nr. formular 01 02 Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate 22 Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare 23 Fisa proiectului finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare 26 Sinteza finantarii programelor 27 Fisele programelor 28 Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare 29 Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii CUPRINS Proiecte cu finantare nerambursabila Bugetul pe programe Programe de investitii publice Document sinteza privind prioritatile strategice pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul 2014 si perspectiva 2015-2017 Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli Sume alocate de la bugetul de stat pag.2
34
Embed
CUPRINSURI PROIECT 2014 FARA formular 16 si personal …Fondul European de Garantare in Agricultura, pentru Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala, pentru Fondul European
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
CURTEA DE CONTURI Anexa nr.3/07
Nr.formular
01
02 Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate
22 Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare
23 Fisa proiectului finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
28 Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare29 Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii
CUPRINS
Proiecte cu finantare nerambursabila
Bugetul pe programe
Programe de investitii publice
Document sinteza privind prioritatile strategice pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul 2014 si perspectiva 2015-2017
Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli
Sume alocate de la bugetul de stat
pag.2
DOCUMENT SINTEZA PRIVIND PRIORITATILE STRATEGICE PE TERMEN MEDIU
pentru anul 2014 si perspectiva 2015-2017
1. TITULAR: CURTEA DE CONTURI COD TITULAR: 07
2. MISIUNEA INSTITUTIEI PUBLICE SI CADRUL LEGAL DE FUNCTIONARE
Obiectivele strategice sunt: gestionarea si utilizarea corecta si performanta a fondurilor publice; protejarea intereselor financiare ale statului roman si ale comunitatii Europene; consolidarea capacitatii institutionale ca institutie independenta, profesionala si credibila de control si audit public extern al fondurilor publice; asigurarea armonizarii cu standardele internationale adoptate de Organizatia Internationala a Institutiilor Supreme de Audit (INTOSAI) si cu Liniile Directoare Europene de implementare a acestora; implementarea cadrului legislativ armonizat in domeniul auditului public extern, pe masura evolutiei bunei practici internationale.
In vederea realizarii obiectivelor strategice, misiunea Curtii de Conturi consta in: - exercitarea functiei de control asupra modului de formare, de administrare si de
intrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public, punand la dispozitia Parlamentului, autoritatilor si institutiilor publice si contribuabililor rapoarte privind utilizarea si administrarea permanenta a acestora in conditii de economicitate, eficienta si eficacitate;
- furnizarea de servicii de calitate in domeniul controlului si auditului public extern, in vederea obtinerii si furnizarii de informatii reale si obiective privind legalitatea, eficienta si transparenta utilizarii fondurilor publice si a celor reprezentand finantari externe;
- promovarea responsabilitatii, a corectitudinii si a celor mai bune practici in activitatile specifice desfasurate in legatura cu fondurile publice;
- perfectionarea mecanismelor de control si audit public extern in sensul adaptarii la cadrul legislativ si armonizarii cu standardele internationale general acceptate ;
- urmarirea implementarii si respectarii legislatiei in domeniul cheltuirii banului public;
- promovarea unui grad inalt de profesionalism; - inscrierea auditului public extern din Romania pe linia bunei practici europene si
internationale. In vederea indeplinirii mandatului sau, Curtea de Conturi desfasoara actiuni
specifice, cum ar fi : - Sub aspectul domeniului de activitate, in conformitate cu prevederile Legii 94/1992, privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Regulamentului de organizare si functionare a Curtii de Conturi, actiunile se refera la : a) formarea si utilizarea resurselor bugetului de stat, ale bugetului asigurarilor sociale de stat si ale bugetelor unitatilor admninstrativ-teritoriale, precum si miscarea fondurilor intre aceste bugete ; b) constituirea si utilizarea celorlalte fonduri publice componente ale bugetului general consolidat; c) formarea si gestionarea datoriei publice si situatia garantiilor guvernamentale pentru credite interne si externe; d) utilizarea alocatiilor bugetare pentru investitii, a subventiilor si transferurilor si a altor forme de sprijin financiar din partea statului sau a unitatilor administrativ – teritoriale;
pag.3
e) constituirea, administrarea si utilizarea fondurilor publice de catre autoritatile administrative autonome si de catre institutiile publice infiintate prin lege, precum si de organismele autonome de asigurari sociale ale statului; f) situatia, evolutia si modul de administrare a patrimoniului public si privat al statului si al unitatilor administrativ teritoriale de catre institutiile publice, regiile autonome, companiile si societatile nationale, precum si concesionarea sau inchirierea de bunuri care fac parte din proprietatea publica; g) constituirea, utilizarea si gestionarea resurselor financiare privind protectia mediului, imbunatatirea calitatii conditiilor de viata si de munca; h) respectarea de catre autoritatile cu atributii in domeniul privatizarii a metodelor si procedurilor de privatizare, prevazute de lege; i) modul in care s-a asigurat respectarea clauzelor contractuale stabilite prin contractele de privatizare; j) respectarea dispozitiilor legale privind modul de administrare si intrebuintare a resurselor financiare rezultate din actiunile de privatizare; k) alte domenii in care, prin lege, s-a stabilit competenta Curtii de Conturi. - Sub aspectul categoriilor de entitati care intra in competenta de verificare a Curtii de Conturi, prevazute in Legea nr.94/1992, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, actiunile de control/audit desfasurate de aceasta cuprind : a) statul si unitatile administrativ-teritoriale, in calitate de persoane juridice de drept public, cu serviciile si institutiile lor publice, autonome sau neautonome ; b) Banca Nationala a Romaniei ; c) regiile autonome; d) societatile comerciale la care statul, unitatile administrativ-teritoriale, institutiile publice sau autonome detin, singure sau impreuna, integral sau mai mult de jumatate din capitalul social; e) organismele autonome de asigurari sociale sau de alta natura, care gestioneaza bunuri, valori sau fonduri, intr-un regim legal obligatoriu, in conditiile in care prin lege sau prin statutele lor se prevede acest lucru. - Sub aspectul tipului de actiune de verificare, Curtea de Conturi efectueaza :
a) misiuni de audit financiar, asupra conturilor de executie ale bugetului general consolidat;
b) misiuni de audit al performantei utilizarii resurselor financiare ale statului si ale sectorului public, atat la finalul, cat si pe parcursul desfasurarii proiectelor, programelor, proceselor sau activitatilor supuse verificarii.
c) actiuni de control la : - institutiile publice prevazute in Legea nr.94/1992, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, pe parcursul executiei bugetare si pentru perioadele expirate, dupa caz ; - alte persoane prevazute in legea mentionata mai sus.
In vederea indeplinirii unor obligatii in domeniul auditului extern, ce revin Romaniei in calitate de stat membru al Uniunii Europene, s-a infiintat Autoritatea de Audit, organizata sa functioneze pentru auditarea gestionarii fondurilor externe nerambursabile de preaderare acordate Romaniei de Uniunea Europeana prin programele PHARE, ISPA si SAPARD, precum si a fondurilor externe nerambursabile postaderare: structurale si de coeziune, pentru Fondul European de Garantare in Agricultura, pentru Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala, si pentru Fondul European pentru Pescuit. Principalele atributii ale Autoritatii de Audit sunt :
pag.4
a) evaluarea conformitatii sistemelor de management si control pentru programele operationale cofinantate prin instrumentele structurale si prin Fondul European pentru Pescuit cu prevederile legale comunitare ;
b) verificarea, pe baza de esantion reprezentativ, a cheltuielilor declarate de autoritatile responsabile cu gestionarea si implementarea fondurilor prevazute in Legea nr. 94/1992, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
c) raportarea anuala privind compatibilitatea sistemelor de management si control ale autoritatilor responsabile cu gestionarea si implementarea fondurilor prevazute in legea proprie de functionare a Curtii de Conturi ;
d) verificarea existentei si corectitudii elementului de cofinantare national; e) eliberarea certificatelor de audit privind conturile anuale ale agentiilor de plati,
precum si contul Euro SAPARD, in ceea ce priveste integralitatea, acuratetea si verificarea acestor conturi;
f) emiterea opiniei asupra declaratiei de asigurare, emise de agentiile de plati pentru agricultura si dezvoltare rurala;
g) emiterea declaratiilor de inchidere insotite de rapoarte de audit, pentru fiecare program sau masura finantata din fondurile prevazute in Legea nr. 94/1992, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
h) urmarirea respectarii criteriilor de acreditare a autoritatilor responsabile cu gestionarea si implementarea fondurilor comunitare nerambursabile, destinate agriculturii si dezvoltarii rurale, pe toata perioada de implementare tehnica si financiara a acestora ;
i) urmarirea modului de implementare de catre entitatile auditate a recomandarilor formulate ca urmare a actiunilor de audit efectuate de Autoritatea de Audit.
3. PRIORITATI STRATEGICE PE TERMEN MEDIU Strategia dezvoltarii institutionale stabileste misiunea Curtii de Conturi si
obiectivele strategice, luand in considerare resursele existente si cele care pot fi atrase si utilizate in viitor, precum si principalele modalitati de realizare a obiectivelor in contextul evolutiei preconizate a mediului in care aceasta isi desfasoara activitatea.
In scopul asigurarii functionalitatii strategiei, corelarii obiectivelor cu actiunile intreprinse si cresterii eficientei de ansamblu a Curtii de Conturi, strategia va parcurge etapele fundamentarii, elaborarii si implementarii, urmand a fi permanent actualizata in functie de evolutiile ulterioare.
Prioritatile cheie ale conducerii privind strategia dezvoltarii institutionale sunt urmatoarele:
- stabilirea strategiei; - abordarea transparenta a implementarii strategiei; - constientizarea si comunicarea catre intregul personal a importantei calitatii
obtinute prin aplicarea la toate nivelele a unui sistem evolutiv si integrat de management al calitatii;
- formularea obiectivelor; - definirea rolurilor si responsabilitatilor. 4. COMPONENTA SISTEMULUI DE FINANTARE Sursele de finantare si ponderea fiecarei surse in totalul finantarii sunt structurate
astfel:
Surse de finantare: Pondere - % -
Buget de stat 100,00
pag.5
Curtea de Conturi a Romaniei este finantata integral de la bugetul de stat. Curtea de Conturi are activitatea structurata pe un singur program „Intarirea
capacitatii institutionale a Curtii de Conturi ca institutie de control extern, independenta, profesionala si de incredere”, astfel ca toate fondurile bugetare sunt alocate pentru indeplinirea acestui program.
5. MENTIUNI SPECIALE Autoritatea de Audit, din cadrul Curtii de Conturi, este singura autoritate nationala
competenta sa efectueze audit public extern pentru fondurile externe nerambursabile de preaderare si postaderare acordate Romaniei de Uniunea Europeana prin programele PHARE, ISPA si SAPARD respectiv, pentru fondurile structurale si de coeziune, pentru Fondul European de Garantare in Agricultura, pentru Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala, pentru Fondul European pentru Pescuit.
Autoritatea de Audit este un organism independent din punct de vedere operational fata de Curtea de Conturi si fata de celelalte autoritati responsabile cu gestionarea si implementarea fondurilor comunitare nerambursabile.
Autoritatea de Audit pentru Instrumentele Structurale, isi desfasoara activitatea prin intermediul directiilor din cadrul structurii, precum si a celor 8 Oficii Regionale de Audit.
Autoritatea de Audit implementeaza, incepand din anul 2010, doua proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare: „Sprijin pentru Autoritatea de Audit pentru derularea activitatii de formare” si „Sprijin pentru dezvoltarea unei Autoritati de Audit la standarde europene” .
6. POLITICA IN DOMENIUL INVESTITIILOR PUBLICE Strategia de investitii pe care directia de specialitate din cadrul Curtii de Conturi,
respectiv Directia de investitii, achizitii publice si patrimoniu, o are in vedere pentru anul 2014 , se axeaza pe trei directii prioritare, si anume:
1. Constructia unei cladiri, cu destinatie de sediu pentru Camera de Conturi Timis. 2. Finalizarea construirii sediului pentru Camera de Conturi Dolj. 3. Achizitionarea de dotari independente, strict necesare pentru desfasurarea in
bune conditii a activitatii specifice a Curtii de Conturi a Romaniei Achizitionarea de dotari independente, pentru anul 2014.
3.1. Inlocuirea partiala a parcului auto comun existent la Curtea de Conturi a Romaniei, unde durata normala de functionare este depasita si nu mai prezinta siguranta in circulatie, avand uzura fizica si morala avansata.
3.2. In vederea reducerii consumului de energie termica, se urmareste in permanenta modernizarea centralelor termice de la sediile camerelor de conturi judetene, cu prioritate acolo unde centralele de incalzire existente au durata normala de functionare depasita, astfel cum prevede H.G. nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe . In paralel, pentru reducerea consumului de energie termica, se are in vedere implementarea unui program de montare a repartitoarelor de caldura.
3.3. Pentru o mai buna comunicare, in perioada urmatoare, se va implementa un program de modernizare a sistemului de comunicatii prin montarea de centrale telefonice moderne cu mare putere de acoperire teritoriala la sediile camerelor de conturi judetene.
3.4. Modernizarea echipamentelor de birotica existente (calculatoare, faxuri, imprimante, scanere, etc.) prin inlocuirea periodica a acestora. Prin achizitionarea de echipament IT, de ultima generatie, se va putea asigura securitatea datelor cu continut informational sensibil, precum si accesul la diversele baze de date, fara a exista riscul de a fi expuse la atacuri externe prin reteaua Internet.
Curtea de Conturi decide in mod autonom asupra programului sau de activitate, care trebuie sa raspunda prezentei strategii.
pag.6
O planificare multianuala a activitatii Curtii de Conturi permite urmarirea realizarii obligatiei ca toate entitatile ai caror conducatori au calitatea de ordonator principal de credite ai bugetului general consolidat al statului sa fie supuse verificarii cel putin o data la 3 ani.
Planul multianual de activitate a Curtii de Conturi poate fi revizuit si actualizat in fiecare an, prin proiectul de program anual de activitate.
pag.7
7. S
INTE
ZA P
RO
GR
AM
ELO
R F
INA
NTA
TE P
RIN
PR
OIE
CTU
L D
E B
UG
ET
Cad
rul d
e ch
eltu
ieli
pe te
rmen
med
iu
-mii
lei-
Cap
itol
buge
tar
Prog
ram
e bu
geta
re
Obi
ectiv
e al
e pr
ogra
mel
or
Rea
lizar
i 20
12
Exe
cutie
pr
elim
inat
a 20
13
Prop
uner
i 20
14
Estim
ari
2015
E
stim
ari
2016
E
stim
ari
2017
1 2
3 4
5 6
7 8
9 51
.01
Inta
rirea
cap
acita
tii in
stitu
tiona
le a
C
urtii
de
Con
turi
1.
Ges
tiona
rea
si u
tiliz
area
co
rect
a si
per
form
anta
a fo
ndur
ilor
publ
ice
2. P
rote
jare
a in
tere
selo
r fin
anci
are
ale
stat
ului
rom
an s
i ale
co
mun
itatii
Eur
open
e 3.
Con
solid
area
cap
acita
tii
inst
itutio
nale
a C
urtii
de
Con
turi
ca
ins
titut
ie in
depe
nden
ta,
prof
esio
nala
si c
redi
bila
de
cont
rol
si a
udit
publ
ic e
xter
n al
fond
urilo
r pu
blic
e; a
sigu
rare
a ar
mon
izar
ii cu
st
anda
rdel
e in
tern
atio
nale
ad
opta
te d
e O
rgan
izat
ia
Inte
rnat
iona
la a
Inst
itutii
lor
Supr
eme
de A
udit
(INTO
SA
I) si
cu
Lin
iile D
irect
oare
Eur
open
e de
im
plem
enta
re a
ace
stor
a;
impl
emen
tare
a ca
drul
ui le
gisl
ativ
ar
mon
izat
in d
omen
iul
audi
tulu
i pu
blic
ext
ern,
pe
mas
ura
bune
i pr
actic
i int
erna
tiona
le.
165.
942
197.
754
194.
867
203.
472
198.
776
203.
481
Tota
l
16
5.94
2 19
7.75
4 19
4.86
7 20
3.47
2 19
8.77
6 20
3.48
1
pag.8
Denumire indicator
SINTEZAfondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli
pe anii 2012-2017
Anexa nr. 3 / 07 / 01 Pag. - mii lei -1
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
5000
5100
5001
5100 01
01
10
20
55
56
70
71
84
85
01
10
20
55
56
70
71
84
85
01
10
20
55
56
70
71
84
85
01
10
20
55
56
70
71
TOTAL GENERAL
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARECHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNECHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARECHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTCHELTUIELI - BUGET DE STAT
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARECHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTPartea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARECHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
165.942
161.985
147.678
12.673
22
1.612
4.240
4.240
-283
-283
165.942
161.985
147.678
12.673
22
1.612
4.240
4.240
-283
-283
165.942
161.985
147.678
12.673
22
1.612
4.240
4.240
-283
-283
165.942
161.985
147.678
12.673
22
1.612
4.240
4.240
197.754
191.604
168.465
15.350
23
7.766
6.150
6.150
197.754
191.604
168.465
15.350
23
7.766
6.150
6.150
197.754
191.604
168.465
15.350
23
7.766
6.150
6.150
197.754
191.604
168.465
15.350
23
7.766
6.150
6.150
194.867
190.793
169.521
15.327
30
5.915
4.074
4.074
194.867
190.793
169.521
15.327
30
5.915
4.074
4.074
194.867
190.793
169.521
15.327
30
5.915
4.074
4.074
194.867
190.793
169.521
15.327
30
5.915
4.074
4.074
-1,46
-0,42
0,63
-0,15
30,43
-23,83
-33,76
-33,76
-1,46
-0,42
0,63
-0,15
30,43
-23,83
-33,76
-33,76
-1,46
-0,42
0,63
-0,15
30,43
-23,83
-33,76
-33,76
-1,46
-0,42
0,63
-0,15
30,43
-23,83
-33,76
-33,76
203.472
199.284
173.634
15.597
30
10.023
4.188
4.188
203.472
199.284
173.634
15.597
30
10.023
4.188
4.188
203.472
199.284
173.634
15.597
30
10.023
4.188
4.188
203.472
199.284
173.634
15.597
30
10.023
4.188
4.188
198.776
194.483
178.516
15.937
30
4.293
4.293
198.776
194.483
178.516
15.937
30
4.293
4.293
198.776
194.483
178.516
15.937
30
4.293
4.293
198.776
194.483
178.516
15.937
30
4.293
4.293
A B
CURTEA DE CONTURI
203.481
199.088
182.800
16.258
30
4.393
4.393
203.481
199.088
182.800
16.258
30
4.393
4.393
203.481
199.088
182.800
16.258
30
4.393
4.393
203.481
199.088
182.800
16.258
30
4.393
4.393
Realizari 2012
Executie preliminata
2013
Propuneri 2014
Crestere / descrestere2014/2013
Estimari 2015
Estimari 2016
Estimari 2017
1 2 3 4 5 6 7
pag.9
Denumire indicator
Anexa nr. 3 / 07 / 01 Pag. - mii lei -2
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
5101
84
85
01
10
20
55
56
70
71
84
85
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNECHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARECHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
-283
-283
165.942
161.985
147.678
12.673
22
1.612
4.240
4.240
-283
-283
197.754
191.604
168.465
15.350
23
7.766
6.150
6.150
194.867
190.793
169.521
15.327
30
5.915
4.074
4.074
-1,46
-0,42
0,63
-0,15
30,43
-23,83
-33,76
-33,76
203.472
199.284
173.634
15.597
30
10.023
4.188
4.188
198.776
194.483
178.516
15.937
30
4.293
4.293
A B
CURTEA DE CONTURI
203.481
199.088
182.800
16.258
30
4.393
4.393
Realizari 2012
Executie preliminata
2013
Propuneri 2014
Crestere / descrestere2014/2013
Estimari 2015
Estimari 2016
Estimari 2017
1 2 3 4 5 6 7
pag.10
Denumire indicator
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineatepe anii 2012-2017
(sumele alocate din bugetul de stat)
Anexa nr. 3 / 07 / 02 Pag. - mii lei -1
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
5001
01
10
20
55
56
01
03
01
02
05
06
11
12
13
14
30
02
19
01
05
06
13
30
01
02
03
04
06
01
02
03
04
05
08
30
30
01
02
02
04
09
30
01
01
02
03
CHELTUIELI - BUGET DE STAT
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Sporuri pentru conditii de munca
Alte sporuri
Indemnizatii de delegare
Alte drepturi salariale in bani
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de muncasi boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionareReparatii curente
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Alte cheltuieli
Protocol si reprezentare
Chirii
Executarea silita a creantelor bugetare
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREAsistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
165.942
161.985
147.678
115.834
97.068
8.116
7.335
180
3.135
31.844
23.981
576
6.004
173
1.110
12.673
8.545
971
89
2.008
233
1.129
639
3.476
443
154
154
2.543
2.280
263
114
123
12
739
74
30
147
488
22
22
22
1.612
1.612
198
792
622
197.754
191.604
168.465
132.205
108.665
10.600
8.900
650
3.390
36.260
27.165
688
7.077
217
1.113
15.350
8.720
870
50
2.700
200
1.400
600
2.900
800
500
500
3.500
3.100
400
200
10
270
100
1.250
300
250
150
550
23
23
23
7.766
7.766
1.037
4.149
2.580
194.867
190.793
169.521
132.910
112.260
11.000
9.000
650
36.611
27.165
700
7.200
220
1.326
15.327
8.757
870
50
2.700
200
1.400
600
2.937
800
440
440
3.500
3.100
400
200
10
270
100
1.250
300
150
250
550
30
30
30
5.915
5.915
887
3.547
1.481
-1,46
-0,42
0,63
0,53
3,31
3,77
1,12
0,00
0,97
0,00
1,74
1,74
1,38
19,14
-0,15
0,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,28
0,00
-12,00
-12,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-40,00
66,67
0,00
30,43
30,43
30,43
-23,83
-23,83
-14,46
-14,51
-42,60
203.472
199.284
173.634
15.597
30
10.023
198.776
194.483
178.516
15.937
30
A B
CURTEA DE CONTURI
203.481
199.088
182.800
16.258
30
Realizari 2012
Executie preliminata
2013
Propuneri 2014
Crestere / descrestere2014/2013
Estimari 2015
Estimari 2016
Estimari 2017
1 2 3 4 5 6 7
pag.11
Denumire indicator
Anexa nr. 3 / 07 / 02 Pag. - mii lei -2
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
5100
5101
01
70
71
84
85
01
10
20
55
56
70
71
84
85
01
10
20
01
03
01
01
03
01
02
05
01
02
03
30
01
05
06
13
30
01
02
03
04
06
01
02
03
04
05
08
30
30
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Reparatii capitale aferente activelor fixe
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curentPartea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARECHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNECHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Sporuri pentru conditii de munca
Alte sporuri
Indemnizatii de delegare
Alte drepturi salariale in bani
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Alte obiecte de inventar
4.240
4.240
3.741
769
2.065
907
499
-283
-283
-283
165.942
161.985
147.678
12.673
22
1.612
4.240
4.240
-283
-283
165.942
161.985
147.678
115.834
97.068
8.116
7.335
180
3.135
31.844
23.981
576
6.004
173
1.110
12.673
8.545
971
89
2.008
233
1.129
639
3.476
443
154
154
6.150
6.150
4.650
2.100
650
1.450
450
1.500
197.754
191.604
168.465
15.350
23
7.766
6.150
6.150
197.754
191.604
168.465
132.205
108.665
10.600
8.900
650
3.390
36.260
27.165
688
7.077
217
1.113
15.350
8.720
870
50
2.700
200
1.400
600
2.900
800
500
500
4.074
4.074
3.250
2.100
500
500
150
824
194.867
190.793
169.521
15.327
30
5.915
4.074
4.074
194.867
190.793
169.521
132.910
112.260
11.000
9.000
650
36.611
27.165
700
7.200
220
1.326
15.327
8.757
870
50
2.700
200
1.400
600
2.937
800
440
440
-33,76
-33,76
-30,11
0,00
-23,08
-65,52
-66,67
-45,07
-1,46
-0,42
0,63
-0,15
30,43
-23,83
-33,76
-33,76
-1,46
-0,42
0,63
0,53
3,31
3,77
1,12
0,00
0,97
0,00
1,74
1,74
1,38
19,14
-0,15
0,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,28
0,00
-12,00
-12,00
4.188
4.188
203.472
199.284
173.634
15.597
30
10.023
4.188
4.188
203.472
199.284
173.634
15.597
4.293
4.293
198.776
194.483
178.516
15.937
30
4.293
4.293
198.776
194.483
178.516
15.937
A B
CURTEA DE CONTURI
4.393
4.393
203.481
199.088
182.800
16.258
30
4.393
4.393
203.481
199.088
182.800
16.258
Realizari 2012
Executie preliminata
2013
Propuneri 2014
Crestere / descrestere2014/2013
Estimari 2015
Estimari 2016
Estimari 2017
1 2 3 4 5 6 7
pag.12
Denumire indicator
Anexa nr. 3 / 07 / 02 Pag. - mii lei -3
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
01
04
55
56
70
71
84
85
06
11
12
13
14
30
02
19
01
03
01
01
02
02
04
09
30
01
01
02
03
01
02
03
30
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Alte cheltuieli
Protocol si reprezentare
Chirii
Executarea silita a creantelor bugetare
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREAsistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Reparatii capitale aferente activelor fixe
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Autoritati executive si legislative
Alte organe ale autoritatilor publice
2.543
2.280
263
114
123
12
739
74
30
147
488
22
22
22
1.612
1.612
198
792
622
4.240
4.240
3.741
769
2.065
907
499
-283
-283
-283
165.942
165.942
3.500
3.100
400
200
10
270
100
1.250
300
250
150
550
23
23
23
7.766
7.766
1.037
4.149
2.580
6.150
6.150
4.650
2.100
650
1.450
450
1.500
197.754
197.754
3.500
3.100
400
200
10
270
100
1.250
300
150
250
550
30
30
30
5.915
5.915
887
3.547
1.481
4.074
4.074
3.250
2.100
500
500
150
824
194.867
194.867
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-40,00
66,67
0,00
30,43
30,43
30,43
-23,83
-23,83
-14,46
-14,51
-42,60
-33,76
-33,76
-30,11
0,00
-23,08
-65,52
-66,67
-45,07
-1,46
-1,46
30
10.023
4.188
4.188
30
4.293
4.293
A B
CURTEA DE CONTURI
30
4.393
4.393
Realizari 2012
Executie preliminata
2013
Propuneri 2014
Crestere / descrestere2014/2013
Estimari 2015
Estimari 2016
Estimari 2017
1 2 3 4 5 6 7
pag.13
Anexa nr. 03
1Pag. din
/ /7 22
1
Denumirea program / instrument / facilitate
Valoareatotala
Curtea de Conturi
I. Credite de angajamentII. Credit bugetar
SINTEZAproiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor
Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare
5000
51015619
51015619
51015619
5101561901
5101561902
5101561903
TOTAL GENERAL
Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica
Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica
Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
864
927
Sprijin pentru dezvoltarea unei Autoritati de Audit la standarde europene
Sprijin pentru Autoritatea de Audit pentru derularea activitatii de formare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
26.131
26.131
26.131
26.131
22.750
22.750
3.381
3.381
3.579
3.579
14.317
14.317
8.235
8.235
815
815
815
815
746
746
69
69
99
99
393
393
323
323
1.612
1.612
1.612
1.612
1.602
1.602
10
10
198
198
792
792
622
622
7.766
7.766
7.766
7.766
7.666
7.666
100
100
1.037
1.037
4.149
4.149
2.580
2.580
5.915
5.915
5.915
5.915
4.037
4.037
1.878
1.878
887
887
3.547
3.547
1.481
1.481
10.023
10.023
10.023
10.023
8.699
8.699
1.324
1.324
1.358
1.358
5.436
5.436
3.229
3.229
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Cod Realizari pana in anul 2011
Realizari 2012
Executie preliminata
2013
Propuneri 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
Estimari 2017
Anii urmatori
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51015619
51015619
51015619
- mii lei -
pag.14
23Anexa nr. 03
1Pag. din
/ /7
2
Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta tehnicaFond de finantare:
CHELTUIELI - BUGET DE STAT
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
746
746
746
746
746
746
746
746
86
86
341
341
319
319
1.602
1.602
1.602
1.602
1.602
1.602
1.602
1.602
196
196
785
785
621
621
7.666
7.666
7.666
7.666
7.666
7.666
7.666
7.666
1.021
1.021
4.085
4.085
2.560
2.560
4.037
4.037
4.037
4.037
4.037
4.037
4.037
4.037
534
534
2.135
2.135
1.368
1.368
8.699
8.699
8.699
8.699
8.699
8.699
8.699
8.699
1.192
1.192
4.770
4.770
2.737
2.737
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5001
5101
510156
51015619
5101561901
5101561902
5101561903
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
746
746
1.602
1.602
7.666
7.666
4.037
4.037
8.699
8.699
0
0
0
0
Proiectul: Sprijin pentru dezvoltarea unei Autoritati de Audit la standarde europene
Denumirea si codul proiectului/ surse
de finantare
Valoareatotala
864
19
22.750
22.750
22.750
22.750
22.750
22.750
22.750
22.750
22.750
22.750
3.029
3.029
12.116
12.116
7.605
7.605
Curtea de ConturiProgram/ facilitate/ instrument: 01 Program Operational de Asistenta Tehnica (PO AT)
I. Credite de angajamentII. Credit bugetar
FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Realizari pana in anul
2011
Realizari 2012
Executie preliminata
2013
Propuneri 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
Estimari 2017
Anii urmatori
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- mii lei -
pag.15
23Anexa nr. 03
2Pag. din
/ /7
2
Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta tehnicaFond de finantare:
CHELTUIELI - BUGET DE STAT
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
69
69
69
69
69
69
69
69
13
13
52
52
4
4
10
10
10
10
10
10
10
10
2
2
7
7
1
1
100
100
100
100
100
100
100
100
16
16
64
64
20
20
1.878
1.878
1.878
1.878
1.878
1.878
1.878
1.878
353
353
1.412
1.412
113
113
1.324
1.324
1.324
1.324
1.324
1.324
1.324
1.324
166
166
666
666
492
492
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5001
5101
510156
51015619
5101561901
5101561902
5101561903
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
69
69
10
10
100
100
1.878
1.878
1.324
1.324
0
0
0
0
Proiectul: Sprijin pentru Autoritatea de Audit pentru derularea activitatii de formare
Denumirea si codul proiectului/ surse
de finantare
Valoareatotala
927
19
3.381
3.381
3.381
3.381
3.381
3.381
3.381
3.381
3.381
3.381
550
550
2.201
2.201
630
630
Curtea de ConturiProgram/ facilitate/ instrument: 01 Program Operational de Asistenta Tehnica (PO AT)
I. Credite de angajamentII. Credit bugetar
FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare