costear sap

Business Process Procedures

EHP4 for SAP ERP 6.0Junio 2010EnglishEspaol

APOCierre del perodo del centro "general" (181)

SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 WalldorfAlemaniaDocumentacin de proceso empresarial

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IconoSignificado

Advertencia

Ejemplo

Nota

Recomendacin

Sintaxis

Procesos Externos

Proceso de Negocio Alternativa / Decisin Eleccin

Convenciones tipogrficas

Estilo de escrituraDescripcin

Texto de ejemploPalabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de campo, los ttulos de pantalla, los pulsadores, as como los nombres de men, las vas de acceso y las opciones.

Referencias cruzadas a otros documentos.

Texto de ejemploPalabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los ttulos de los grficos y las tablas.

TEXTO DE EJEMPLONombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los nombres de informe, nombres de programa, cdigos de transaccin, nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programacin, cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.

Texto de ejemploSalida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y directorio, sus vas de acceso, mensajes, cdigo fuente, nombres de variables y parmetros, as como nombres de herramientas de base de datos, actualizacin e instalacin.

TEXTO DE EJEMPLOTeclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la tecla INTRO.

Texto de ejemploEntrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentacin.

Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras y caracteres se sustituirn por las entradas pertinentes.

Abreviaciones

Obl.Campo de entrada obligatoria (utilizado en los procedimientos de usuario)

Opc.Campo de entrada opcional

(utilizado en los procedimientos de usuario)

CCampo condicional

(utilizado en los procedimientos de usuario)

Contenido

61Objetivo

62Requisitos

62.1Datos maestros

62.2Pasos preliminares

62.3Roles

83Tabla de resumen del proceso

104Etapas del proceso

104.1Evaluar los centros de costes por calidad

114.2Registro de transacciones de Acreedores relacionadas con los pedido

134.3Liberacin de facturas bloqueadas

134.4Garantizar si los movimientos del inventario estn completos Edicin de las mercancas

144.5Garantizar que los movimientos de mercancas se han completado

154.6Garantizar que las transacciones de fabricacin se han completado

154.7Abrir movimiento de materiales en perodo nuevo

174.8Contabilizar gastos en rdenes de fabricacin/colectores de costes del producto

194.9Cierre de perodo con entrega parcial de rdenes de produccin

204.10Calcular el trabajo en curso (WIP)

224.11Revisar el clculo WIP

234.12Calculo de las desviaciones de las rdenes de fabricacin y proceso

244.13Clculo de las desviaciones del colector de costes del producto

264.14Variaciones de liquidacin

274.15Data Collection for Summarization Hierarchy

294.16Analizar desviaciones

304.17Cerrar las rdenes de fabricacin completas

314.18Sistema de informacin de la orden de produccin

334.19Ejecutar Subrebrepartos Reales a COPA

344.20Ejecucin del informe del resultado

365Apndice

365.1Anulacin de las etapas del proceso

365.2Anulacin de las etapas del proceso

395.3Formularios utilizados

Cierre del perodo del centro "general"1 Objetivo

El proceso de cierre de centros se realiza para asegurarse de que todas las contabilizaciones financieras se efectan para representar la actividad de los centros del perodo. La actividad diaria en el centro consiste en contabilizar documentos financieros en el libro mayor y el mdulo de Controlling de costes. Este proceso garantiza que toda la actividad del centro se muestre correctamente, y que no falta ninguna contabilizacin financiera. Algunos datos (valor de stock total, stock total, clase de valoracin, indicador de control de precios y unidad de precio) se gestionan por perodo. Para que estos valores y los movimientos de mercancas se contabilicen en el perodo correcto, el perodo debe establecerse siempre que comienza uno nuevo. Management Reporting necesita recibir informacin de los centros referida a las desviaciones, el trabajo en curso y el rechazo para permitir ofrecer la informacin correcta de estas cifras. Las rdenes de produccin/proceso que ya no estn activas deben marcarse como cerradas de manera que no se permitan contabilizaciones futuras. Este proceso finaliza desplazndose al proceso de cierre central que termina los informes financieros de la empresa.

Este MPE cubre el cierre del perodo para el Controlling de costes del producto por perodo y por orden. Los procedimientos de costo de producto por orden (Product Cost by Order) son los mismos independientemente de si un fabricante utiliza rdenes de proceso u rdenes de fabricacin. Cuando se producen diferencias, una nota especial lo aclara.2 Requisitos

2.1 Datos maestros

Se han indicado los datos maestros necesarios para realizar los procedimientos de este escenario, especialmente los ciclos de imputacin y los nuevos porcentajes de gastos generales reales (en caso necesario).

2.2 Pasos preliminares

Para ejecutar este escenario deben cumplirse las condiciones empresariales siguientes:

Deben contabilizarse las facturas de pedidos.

Deben liberarse las facturas de pedidos bloqueadas.

Se han contabilizado todas las mercancas entregadas en perodos anteriores.

Se han contabilizado todos los movimientos de mercancas.

Se han contabilizado todas las confirmaciones de fabricacin.

2.3 Roles

Utilizacin

Los siguientes roles se deben haber instalado para probar este escenario en el SAP NetWeaver Business Client (NWBC). Los roles de este Documentacin de proceso empresarial se deben asignar al usuario o usuarios que prueben este escenario. Estos roles slo son necesarios si se utiliza la interfase NWBC. Si se utiliza el SAP GUI estndar, no son necesarios.

Requisitos

Los roles de usuario se han asignado al usuario que est probando este escenario.

Rol de usuarioNombre tcnicoEtapa del proceso

Empleado (usuario profesional)SAP_NBPR_EMPLOYEE-SAsignacin de este rol es necesario para la funcionalidad bsica

Controlador de empresaSAP_NBPR_CONTROLLER-MEjecutar ciclo de evaluacin de calidad para los gastos

Contable de acreedoresSAP_NBPR_AP_CLERK-STransacciones de acreedores relacionadas con pedidos

Liberacin de facturas bloqueadas

Especialista de taller

SAP_NBPR_SHOPFLOOR-S

Comprobacin de movimientos de mercancas completos

Garantizas transacciones de produccin completas

Contable de libro de mayorSAP_NBPR_FINACC-SApertura de nuevo periodo de MM

Controlador de costes de produccinSAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR-SCalculo de gastos de ordenes de produccin

Cierre parcial de periodo de ordenes de produccin

Clculo del trabajo en curso

Clculos WIP

Diferencia entre calculo y produccin

Diferencia entre colector y costo del producto

Resolver diferencias

Recopilacin de datos

Analizar variantes

Planificador de produccinSAP_NBPR_PRODPLANNER-SCierre ordenes produccin completas

Sistema info. De ordenes de produccin

Controlador de empresaSAP_NBPR_CONTROLLER-MEvaluacin realm CO-PA

Ejecucin del informe del resultado

3 Tabla de resumen del proceso

Etapa del procesoReferencia de proceso externoCondicin empresarialRol de usuarioCdigo de transaccinResultados esperados

Evaluacin ciclo de calidad para costosControlador de empresaKSU5Se distribuyen los costes de calidad a los centros de coste de fabricacin.

Transacciones de acreedores relacionadas con pedidosLas facturas de los pedidos deben contabilizarse antes de fin de mesContable de acreedoresMIROEl pasivo del proveedor se contabiliza con GR/IR, PPV y/o la contabilizacin de la compensacin de diferencia mnima

Liberacin de facturas bloqueadasContable de acreedoresMRBRSe liberan las facturas bloqueadas

Comprobacin de movimientos de mercanca completosConsulte 203 Tareas de cierre SDConsulte 203 Tareas de cierre SDConsulte 203 Tareas de cierre SDSe contabilizan todas las salidas de mercancas realizadas en el perodo anterior. (consulte la transaccin VL10C)

Garantizar movimientos completosEspecialista de taller

COGISe contabilizan todos los movimientos de mercancas.

Garantizar transacciones de produccin completas.Especialista de taller

CO16N.

Abrir nuevo periodo de MMContable de libro de mayorMMPVSe cierran los valores MM para el mes anterior. Se abre un nuevo perodo MM para las contabilizaciones.

Calculo de gastos de ordenes de produccinControlador de costes de produccinCO43Se contabilizan clculos de gastos generales reales para las rdenes de fabricacin

Cierre parcial de periodos ordenes de produccinLiquidacin preliminary para coproductosControlador de costes de produccinCO8ALos costes se transfieren de la cabecera de fabricacin a las posiciones

Calculo WIPControlador de costes de produccinKKAOSe guardan los clculos del trabajo en curso para las rdenes de fabricacin

Revisin clculo WIPControlador de costes de produccinKKAQSe revisan los clculos del trabajo en curso.

Diferencia entre calculo y produccinControlador de costes de produccinKKS1Se calculan las desviaciones para el perodo para liquidarlas en el proceso ms tarde.

Resolver diferenciasControlador de empresaCO88Las desviaciones se contabilizan en cero rdenes y las desviaciones se desplazan a CO-PA. Las rdenes de PP se totalizan en el trabajo en curso, calculado anteriormente.

Recopilacin de datosControlador de costes de produccinKKRCDatos resumidos

Anlisis de variantesControlador de costes de produccinKKB_HOELas desviaciones se analizan con un conjunto de informes

Cierre ordenes de produccin completasPlanificador de produccinCO02Las rdenes de fabricacin cerradas se marcan de modo que las contabilizaciones en ellas ya no son posibles

Sistema info. De ordenes de produccinPlanificador de produccinCO0ISNotificacin de fabricacin que indica que se necesita un proceso de proveedor externo

Evaluacin real CO-PAControlador de empresaKEU5Los informes de la lnea de produccin de CO-PA contienen valores de PPV, de fabricacin variada y de rechazo basados en reglas de asignacin definidas por la empresa.

Ejecucin del informe del resultadoControlador de empresaKE30

Ejecutar ciclo de sub-reparto de control de calidadControlador de empresaKSU5Se distribuyen los costes de calidad a los centros de coste de fabricacin.

4 Etapas del proceso

4.1 Evaluar los centros de costes por calidad

Utilizacin

Los costes de calidad se renen en el centro de coste 1401 y se evalan en los centros de coste de fabricacin.

Requisitos

El ciclo de subreparto real Y_A010 debe definirse con el centro de coste emisor 1401. El subreparto se basa en porcentajes fijos que se contabilizan en los centros de coste 1301 y 1302La misma transaccin KSU2 puede utilizarse para adaptar porcentajes fijos a las necesidades especficas del cliente. Los porcentajes entregados con SAP Best Practicas son slo ejemplos.

Procedimiento

1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:

Opcin 1: interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI)

Men SAP

Finanzas( Controlling( Contabilidad de centros de coste ( Cierre de perodo( Funciones individuales( Imputaciones ( Subreparto

Cdigo de transaccinKSU5

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Controlador de empresa (SAP_NBPR_CONTROLLER-M)

Men NWBCContabilidad de costes -> Cierre de periodo -> Ejecutar ciclo de subreparto real para centros de coste

2. En la pantalla Ejecutar sobreparto real: Acceso, efecte las entradas siguientes:Nombre de campoDescripcinAcciones y valores de usuarioComentarios

PerodosDos campos:

Perodo DePerodo AIndique un nmero en cada campo, por ejemplo del 1 al 12Nmero del mes (enero =1, diciembre =12)

Rellene slo el primer campo. No indique ningn valor en el segundo campo.

AoEjercicio en cursoAo real

Ejecucin de testUtilice ejecuciones de prueba hasta que la ejecucin est libre de errores

List. detalladasX

CicloIndique el cdigo del ciclo

Ejecute la operacin

Resultado

Se distribuyen los costes de calidad reales a los centros de coste de fabricacin.4.2 Registro de transacciones de Acreedores relacionadas con los pedidoUtilizacin

En esta actividad se registran transacciones de Acreedores relacionadas con los pedidos.

Procedimiento



Men SAPLogstica(Gestin de materiales(Verificacin de facturas logstica(Entrada de documentos(Aadir factura recibida

Cdigo de transaccinMIRO

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Contable de acreedores (SAP_NBPR_AP_CLERK-S)

Men NWBCContabilidad de acreedores -> Contabilizar -> Facturacin -> Registrar factura recibida

2. En la pantalla Aadir factura recibida: Sociedad 1000 (eg.), efecte las entradas siguientes:

Nombre de campoDescripcinAcciones y valores de usuarioComentarios

ActividadFactura

Fecha de la factura

ReferenciaNmero de factura

Fecha de contabilizacin

Importe

MonedaCOP

Calc. ImpuestosMarcado

PO Number

3. Seleccione Continuar.

4. Revise las partidas individuales visualizadas. Desactive las partidas individuales que no formen parte de la factura. En caso necesario, modifique los importes o las cantidades de las partidas que formen parte de la factura.

5. Seleccione Continuar.

6. Seleccione Contabilizar.

Resultado

El pasivo del proveedor se contabiliza con GR/IR, PPV y/o la contabilizacin de la compensacin de diferencia mnima.Cuentas en el DebeCuentas en el Haber

Cuenta GR/IRProveedor

PPV (si procede)PPV

Diferencia mnima (si procede)Diferencia mnima (si procede)

Impuesto sobre el consumo (si procede)

4.3 Liberacin de facturas bloqueadas

Utilizacin

Esta actividad revisa y libera las facturas bloqueadas.

Procedimiento

1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:Opcin 1: interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI)

Men SAPLogstica ( Gestin de materiales ( Verificacin de facturas logstica ( Continuar proceso ( Liberar facturas bloqueadas

Cdigo de transaccinMRBR

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Contable de acreedores (SAP_NBPR_AP_CLERK-S)

Men NWBCContabilidad de acreedores -> Contabilizar -> Facturacin -> Liberar facturas bloqueadas

2. En el campo Sociedad, indique 1000 MERGEFIELDy seleccione Ejecutar.

3. En la pantalla Liberar facturas bloqueadas, seleccione las facturas a liberar y, a continuacin, seleccione Liberar factura. 4. Seleccione Grabar.

Si la factura no se ha autorizado, resuelva el problema y vuelva a ejecutar esta transaccin. De lo contrario, vaya a la etapa siguiente.Resultado

Se liberan las facturas para el pago.

4.4 Garantizar si los movimientos del inventario estn completos Edicin de las mercancasUtilizacin

En esta actividad se garantiza que los movimientos de stock se han completado.

Procedimiento

Para ejecutar esta actividad, ejecute el escenario Tareas de cierre SD (203) mediante los datos maestros de este documento.

Ejemplo

Shipping Point / Receiving PtCdigo de Deliv Creation Date

1000

Resultado

Todas las salidas de mercancas que se enviaron en el perodo anterior se han contabilizado en el sistema.

Cuentas en el DebeCuentas en el Haber

COGSInventario

4.5 Garantizar que los movimientos de mercancas se han completadoUtilizacin

En esta actividad se garantiza que los movimientos de mercancas se han completado.

Procedimiento



Men SAPLogstica ( Produccin ( Control fabricacin ( Notificacin ( Tratamiento posterior ( Movimientos de mercancas

Cdigo de transaccinCOGI

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Especialista de taller (SAP_NBPR_SHOPFLOOR-S)

Men NWBCrea de fabricacin -> Discreto -> Movimiento de mercancas -> Post-proceso de los movimientos en mercancas defectuosos

2En la pantalla Tratamiento posterior registros errores mov. Mercancas automticos, en el campo Centro, indique 1000 y seleccione Ejecutar.

3El informe movimientos automticos con errores: registros agregados (Automatic movements with Errors: Aggregated) Records muestra posiciones que se deben revisar y procesar. Vuelva a procesar las posiciones que se visualizan en la lista.

Resultado

Se han contabilizado todos los movimientos de mercancas.


COGSInventario

4.6 Garantizar que las transacciones de fabricacin se han completadoUtilizacin

En esta actividad se garantiza que las transacciones de fabricacin se han completado.

Procedimiento

1Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:


Men SAPLogstica ( Produccin ( Control fabricacin ( Notificacin ( Tratamiento posterior ( Notificaciones

Cdigo de transaccinCO16N

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Especialista de taller (SAP_NBPR_SHOPFLOOR-S)

Men NWBCrea de fabricacin -> Discreto -> Confirmacin -> Tratamiento posterior notificacin

2En la pantalla Tratamiento posterior de notificaciones errneas, en el campo Origen, indique 6, en el campo Centro, 1000, y a continuacin seleccione Ejecutar.

3Vuelva a procesar las posiciones que se visualizan en la lista.

Resultado

Se han contabilizado todas las confirmaciones de fabricacin.

4.7 Abrir movimiento de materiales en perodo nuevoUtilizacin

Los datos de stock y valoracin se gestionan por perodo. Para que los valores y los movimientos de mercancas se contabilicen en el perodo correcto, el perodo debe establecerse siempre que comienza uno nuevo.

Esta actividad debe ejecutarse cuando todos los usuarios se han desconectado. No se puede ejecutar si alguien est gestionando un material. Si no se ha ejecutado, no puede realizarse ningn movimiento de materiales en el perodo nuevo.

Requisitos

Es necesario completar las tres etapas anteriores antes de ejecutar esta etapa.

Procedimiento

Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:


Men SAPLogstica ( Produccin: Proceso( Datos maestros( Maestro de materiales( Otros( Desplazar perodo

Cdigo de transaccinMMPV

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Contable de libro de mayor (SAP_NBPR_FINACC-S)

Men NWBCContabilidad principal -> Procesamiento peridico -> Periodos de cierre -> Cerrar perodo para maestro de materiales

En la pantalla Desplazamiento de perodo maestro de materiales, efecte las entradas siguientes:


De Sociedad1000

A Sociedad1000

Periodo siguiente

Ejercicio

Verificar y desplazarMarcadoUtilice Solo verificar periodos y solo desplazar periodos si desea realizar esta actividad en dos etapas en lugar de en una.

Seleccione Ejecutar.Resultado

Se cierran los valores MM para el mes anterior. Se abre un nuevo perodo MM para las contabilizaciones.

4.8 Contabilizar gastos en rdenes de fabricacin/colectores de costes del productoUtilizacin

En esta actividad se contabilizan los gastos generales reales en rdenes de fabricacin/colectores de costes del producto.

Requisitos

En caso necesario, actualice los porcentajes de los gastos generales reales que deban calcularse.

Un recargo de gastos generales indica las condiciones por las que se aplican los gastos generales a un objeto. En esta actividad de IMG se definen los recargos de gastos generales porcentuales.

Los recargos de gastos generales porcentuales se recomiendan si, por ejemplo, se desea calcular gastos generales independientes de cantidad sobre los costes de clases de coste concretos contabilizados en una orden de fabricacin o un colector de costes del producto. Algunos ejemplos son gastos generales de consumo de materiales y trabajo. Por otra parte, los recargos de gastos generales basados en cantidades se calculan para cada unidad de medida de una clase de coste.

(Opcional) Mantenimiento de recargos de gastos generales (porcentaje real):



Men SAP Finanzas ( Controlling ( Controlling de costes del producto( Contabilidad de objetos de coste( Controlling del producto por rdenes( Cierre de perodo( Parametrizaciones actuales( Definir recargo porcentual

Cdigo de transaccinS_ALR_87008275

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Controlador del coste de produccin (SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR-S)

Men NWBCControlling de costes del producto -> Planificacin de coste de produccin -> Cambiar vista de porcentajes de recargo

2. En la pantalla Modificar vista Recargo porcentual: Resumen, marque los gastos generales porcentuales que desee modificar y presione doble clic en la carpeta Detalle 3. En la pantalla Modificar vista Detalle: Resumen puede modificar el porcentaje del recargo o elegir el recargo y seleccionar copiar como. 4. En la pantalla modificar vista detalles: Listado de conjunto seleccionado (Change View Details: Overview of selected set), efecte las entradas siguientes:


Inicio validez

a

Sociedad CO1000

Clase de recargo para el recargo de gastos generales real

Centro1000

Porcentaje

5. Seleccione Grabar.

Procedimiento



Men SAPLogstica ( Produccin ( Control fabricacin ( Cierre de perodo ( Recargos( Tratamiento colectivo

Cdigo de transaccinCO43


Men NWBCControlling de costes del producto -> Operaciones peridicas -> Clculo de Gastos -> Clculo de gastos generales reales: rdenes de proceso/fabricacin

2. En la pantalla Clculo de recargos reales: rdenes de fabricacin/Proceso, efecte las entradas siguientes:


Centro1000

Perodo

Ejercicio

Ejecucin testDesmarcado

List. detalladasMarcado

3. Seleccione Ejecutar.

Resultado

Se contabilizan los gastos generales reales sobre rdenes de fabricacin.4.9 Cierre de perodo con entrega parcial de rdenes de produccinUtilizacin

Dado que la orden de proceso no se completa al final del perodo, es necesario calcular el valor de trabajo en curso real y liquidar los importes con propsitos informativos en Contabilidad financiera. Adems, los costes de proceso y los recargos de gastos generales deben asignarse a la orden antes del clculo del trabajo en curso. Se le ha solicitado que realice las tareas de cierre del perodo para su orden de proceso. Debido a que se trata de una orden de fabricacin conjunta, necesitar distribuir los costes reales de la cabecera a las posiciones de la orden. Esto es necesario para dar soporte al clculo del trabajo en curso para cada una de las posiciones de la orden.

Liquidacin preliminar co-producto

Esta etapa se aplica slo en el caso de rdenes de proceso.

Si se fabrican co-productos en una orden de fabricacin, los costes reales se recogen en la cabecera de la orden. Al final del perodo, estos costes pueden distribuirse en las posiciones de la orden segn las equivalencias. Esto permite cargar en cada co-producto su parte de los costes reales. Para ello se utiliza la funcin Liquidacin preliminar para Co-Productos, Rework.Requisitos

Compruebe los nmeros de equivalencia en la estructura de distribucin. En Liquidacin preliminar: Co-productos, tr puede distribuir entre los co-productos los costes generales de la orden. Para ello es necesario definir una estructura de distribucin. En esta estructura de distribucin se indican equivalencias que se utilizan para distribuir los costes reales contabilizados en la cabecera de la orden.

Procedimiento



Men SAPLogstica ( Produccin ( Control fabricacin ( Cierre de perodo ( Liquidacin preliminar: Co-productos, tr( Tratamiento colectivo

Cdigo de transaccinCO8A


Men NWBCControlling de costes del producto -> Operaciones peridicas -> Liquidaciones -> Liq.prel.:Co-producto, trab.repaso

2. En la pantalla Liquid. Preliminar co-producto, trabajo repaso, indique los datos siguientes:


Centro1000

Con rdenes fabricacin / con rdenes procesoMarcado

Perodo liquidacinPerodo cerrado

Ejercicio

Control de proceso: ejec. TestSin marcar

Control de proceso: Lista detalladaMarcado

Control de proceso: Verif. Datos variablesMarcado (si el volumen de datos es grande)

3. Seleccione Ejecutar. El sistema genera un informe de clculos de liquidaciones para las rdenes de fabricacin del centro Marcado.

Resultado

Los costes se transfieren de la cabecera a las posiciones de la orden. Las clases de coste cargadas en la orden de proceso se muestran como emisores. Los receptores de liquidaciones deben mostrar las posiciones de la orden (co-productos) como los receptores de cada clase de coste emisora. El valor se divide segn la estructura de distribucin.

4.10 Calcular el trabajo en curso (WIP)

Utilizacin

En esta actividad se calcula el trabajo en curso (WIP). Esta etapa se ejecuta del mismo modo para las rdenes de fabricacin parcialmente entregadas que para las rdenes de fabricacin totalmente entregadas.

Procedimiento



Men SAPLogstica ( Produccin ( Control fabricacin ( Cierre de perodo ( Trabajo en curso ( Tratamiento colectivo( Determinar

Cdigo de transaccinKKAO


Men NWBCControlling de costes del producto -> Operaciones peridicas -> Trabajos en proceso -> Calcular WIP: tratamiento colectivo

2. En la pantalla Determinar WIP: Tratamiento colectivo, efecte las entradas siguientes:


Centro1000

Con rdenes fabricacin/colectores coste producto/rdenes procesoMarcadoNo seleccione colectores de costes del producto si no tiene al menos un punto de entrega en sus hojas de ruta.

WIP hasta per.Perodo cerrado

Ejercicio

Versin periodif.0

Ejecucin testSin marcarPara revisar el trabajo en curso sin clculos, marque esta casilla de seleccin.

Grabar en log mensajes infoMarcado

Salida lista objetosMarcado

Suprimir rdenes con WIP=0Marcado

3. Seleccione Ejecutar. El sistema genera un informe de clculos del trabajo en curso para las rdenes de fabricacin del centro Marcado.

No seleccione colectores de costes del producto para el clculo del trabajo en curso si no tiene al menos un punto de entrega en sus hojas de ruta.

Resultado

Se guardan los clculos del trabajo en curso para las rdenes de fabricacin

4.11 Revisar el clculo WIP

Utilizacin

En esta actividad se revisa el clculo del trabajo en curso.

Despus de ejecutar esta actividad:

Opcin A: si el informe WIP and Variante es correcto, vaya a la etapa siguiente.

Opcin B: si el informe WIP and Variante no es correcto, corrija las desviaciones o los envos de trabajo en curso y vuelva a ejecutar las etapa 1 y la siguiente.

Requisitos

Se ha ejecutado el clculo de trabajo en curso.

Procedimiento



Men SAPLogstica ( Produccin ( Control fabricacin ( Cierre de perodo ( Trabajo en curso ( Tratamiento colectivo ( Visualizar

Cdigo de transaccinKKAQ


Men NWBCControlling de costes del producto -> Operaciones peridicas -> Trabajos en proceso -> Visualizar WIP: tratamiento colectivo

2. En la pantalla Visualizar WIP: tratamiento colectivo, efecte las entradas siguientes:


Centro1000

Con rdenes fabricacin/colectores coste producto/rdenes procesoMarcado

WIP hasta per.

Ejercicio

Versin periodif.0

Suprimir rdenes con WIP=0Marcado

3. Seleccione Ejecutar. El sistema genera un informe de clculos del trabajo en curso para las rdenes de fabricacin del centro Marcado, organizado por orden y con los totales basados en la clase de orden.

Tambin puede utilizar el informe S_ALR_87013127, KKBC_ORD w/variant 1SAP02 de esta manera:4. Revise los costes reales contabilizados que modific la distribucin a los coproductos.

Opcin 1: interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI)Men SAPFinanzas ( Controlling ( Controlling de costes del producto ( Contabilidad de objetos de coste ( Controlling del producto por rdenes ( Sistema de informacin ( Informes del Controlling del producto po ( Informes detallados ( Para rdenes

Cdigo de transaccinKKBC_ORD


Men NWBCControlling de costes del producto -> Gestin de informes -> Produccin y rdenes en proceso -> Analizar orden

5. Seleccione (NWBC: More () Opciones ( Posiciones de orden ( On/Off6. Seleccione Layouts y marque el layout 1SAP02 (tendencia de costes).

7. Indique su nmero de orden y la posicin 1 de la orden.

8. Seleccione Ejecutar. Cada una de las posiciones de la orden tiene ahora costes reales.

Resultado

Se revisa el clculo del trabajo en curso.

4.12 Calculo de las desviaciones de las rdenes de fabricacin y procesoUtilizacin

En esta actividad se calculan las desviaciones de las rdenes de fabricacin y de proceso.

Procedimiento



Men SAPLogstica ( Produccin( Control fabricacin( Cierre de perodo( Desviaciones( Tratamiento colectivo

Cdigo de transaccinKKS1


Men NWBCControlling de costes del producto -> Operaciones peridicas -> Desviaciones -> Determinacin de desviaciones (rdenes de produccin)

2. En la pantalla determinacin desviaciones: Acceso, efecte las entradas siguientes:


Centro1000

Con rdenes fabricacinMarcado

Con rdenes de procesoMarcado

Perodo

Ejercicio

3. En el men, seleccione (NWBC: More () Detalles ( Activar versiones tericas.

4. Seleccione la versin 0 y a continuacin efecte las entradas siguientes:


Costo terico total Desv.Marcado

Ejecucin testDesmarcadoPara revisar desviaciones, marque esta casilla de seleccin.

Lista detalladaMarcado

5. Seleccione Ejecutar. El sistema genera un informe Determinacin desviaciones: Lista que muestra las desviaciones, por orden, calculadas para el perodo.

Resultado

Las desviaciones de las rdenes de fabricacin se calculan para el perodo de modo que se puedan liquidar ms tarde en el proceso.

4.13 Clculo de las desviaciones del colector de costes del productoUtilizacin

Esta actividad calcula las desviaciones del colector de costes del producto.

Procedimiento



Men SAPLogstica( Produccin( Fabricacin repetitiva( Entorno( Cierre perodo colector costes producto( Desviaciones( Tratamiento colectivo

Cdigo de transaccinKKS5


Men NWBCControlling de costes del producto -> Operaciones peridicas -> Desviaciones -> Determinacin de desviaciones (colector de costes)

2. En la pantalla Determinacin desviaciones: Acceso, efecte las entradas siguientes:


Centro1000

Con col. costes productoMarcado

Perodo

Ejercicio

3. En el men, seleccione (NWBC: More () Detalles ( Activar versiones tericas.

4. Seleccione la versin 0 y a continuacin efecte las entradas siguientes:


Costo terico total Desv.Marcado

Ejecucin testDesmarcadoEjecute la prueba con Test Run marcado para revisar las desviaciones. Omita los errores 206 y 213 para las rdenes ETO que liquidarn PEP. Omita el error 011 para el status DLV/TECO.


5. Seleccione Ejecutar. El sistema genera un informe Determinacin desviaciones: Lista que muestra las desviaciones, por colector de costes, calculadas para el perodo.

Resultado

Las desviaciones del colector de costes se calculan para el perodo de modo que se puedan liquidar ms tarde en el proceso.

4.14 Variaciones de liquidacinUtilizacin

En esta etapa se liquidan las desviaciones de fabricacin en Contabilidad financiera y Cuenta de resultados.

Procedimiento



Men SAPLogstica ( Produccin ( Control fabricacin ( Cierre de perodo ( Liquidacin( Tratamiento colectivo



Men NWBCControlling de costes del producto -> Operaciones peridicas -> Liquidaciones -> Liquidacin real: rdenes de proceso/fabricacin

2. Efecte las entradas siguientes en la pantalla Actual Settlement:


Centro1000

Con rdenes fabricacinMarcado

Con rdenes procesoMarcado

Con colectores costes productoMarcado

Perodo liquidacin

Ejercicio

Forma de procesoAutomtico

Ejec. de testsin marcarEjecute la prueba con Test Run marcado para revisar las desviaciones antes de la contabilizacin.


3. Seleccione Ejecutar.

Resultado

Para la orden de fabricacin parcialmente entregada, la periodificacin del trabajo en curso en FI no se abona en la orden de proceso. Los saldos del trabajo en curso se almacenan en las clases de elementos de RA, que no actualizarn el objeto de Controlling. Esto se puede verificar visualizando el emisor y el receptor de la liquidacin.

Seleccione una de las partidas de la orden de proceso. Seleccione Documentos contables (Accounting documents). En la lista de documentos contables, seleccione Documentos contables (Accounting document). Es la contabilizacin de periodificaciones de trabajo en curso en FI.

Las desviaciones del colector de costes se contabilizan en cero rdenes y desplazan las desviaciones a CO-PA. Las rdenes de PP se totalizan en el trabajo en curso calculado en la etapa Review WIP Calculation. Puede utilizar la transaccin S_ALR_87012993 para determinar que el saldo del grupo de rdenes PP debe ser igual al trabajo en curso de la etapa Review WIP Calculation.Opcin 1: interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI)

Men SAPFinanzas ( Controlling ( rdenes CO ( Sistema de informacin ( Informes de rdenes CO ( Comparaciones plan/real ( Orden: Real/Plan/Desviacin

Cdigo de transaccinS_ALR_87012993


Men NWBCContabilidad de costes -> Gestin de informes -> rdenes -> rdenes: Real/Plan/Desviacin

Desviaciones negativas:


LM de modificacin de inventario con orden de fabricacin/colector de costesLM de prdidas y ganancias con campos de valor de CO-PA (Labor Variante, variante general , Variante de Material)

Desviaciones positivas:


LM de prdidas y ganancias con campos de valor de CO-PA (Labor Variante, variante general , Variante de MaterialLM de modificacin de inventario con orden de fabricacin/colector de costes

4.15 Data Collection for Summarization Hierarchy

Utilizacin

El sistema SAP ofrece varios informes para analizar datos de produccin. Para facilitar la creacin de informes recomendamos utilizar una jerarqua y efectuar un desglose en niveles inferiores.

Procedimiento

1. Adems, se debe iniciar una recopilacin de datos para la jerarqua de integracin YBMF0001. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:


Men SAPFinanzas( Controlling ( Controlling de costes del producto ( Contabilidad de objetos de coste ( Controlling del producto por rdenes ( Sistema de informacin ( Herramientas ( Obtencin de datos ( Para la jerarqua de integracin

Cdigo de transaccinKKRC


Men NWBCControlling de costes del producto -> Operaciones peridicas -> Liquidaciones -> Integracin: Objeto CO

2. Indique la informacin siguiente:


Jerarqua Ej: YBMF0001

Desde ejercicio

Hasta ejercicio

De perodo

A perodo

Tratamiento paraleloNo es necesario efectuar entradas

Ejecucin proceso fondoXMarque el campo

3. Ejecutar.

4. En la ventana de dilogo Tratamiento en proceso de fondo: parmetros job seleccione inicio inmediato y Tomar.

Resultado

El sistema ha resumido los costes primarios y secundarios, los datos de desviaciones y de trabajo en curso en los distintos niveles: sociedad CO, sociedad, centro, clase de orden, nmero de material y colector de costes de orden/producto.

4.16 Analizar desviacionesUtilizacin

El sistema SAP ofrece varios informes para analizar desviaciones de produccin. Le recomendamos utilizar la jerarqua de integracin y el informe de partidas individuales para la orden.

Requisitos

Se ha ejecutado la recopilacin de datos para la jerarqua de integracin.

Procedimiento



Men SAPSistemas info ( Seleccin de informes general ( Planificacin de la produccin ( Control de planta ( Informes de Controlling ( Controlling por pedido de cliente ( Anlisis comprimido ( Con jerarqua de integracin definida

Cdigo de transaccinKKBC_HOE


Men NWBCControlling de costes del producto -> Gestin de informes -> Pedidos de cliente -> Analizar objeto de integracin

2. En la Pantalla analizar objeto de integracin: Comparacin plan/real, Indique la informacin siguiente:


Cl. jerarquaIntegracin CO Ej: YBMF0001

Jerarqua

IntervaloMarcar Limitado

Perodo De

Perodo A

Versin plan0

3. Visualice los datos de la jerarqua haciendo clic en el segundo icono desde la izquierda (Overview).

4. Puede aadir las columnas de su informe haciendo clic en el segundo icono de la izquierda de la pantalla. Seleccione Layout 1SAP02 Plan/Actual Comparacin. Puede analizar los productos y las rdenes de fabricacin que han tenido desviaciones altas.

5. Si desea ver las desviaciones de una orden concreta, haga doble clic en el nmero de orden. El sistema abre el informe de partidas individuales.

6. En el informe de partidas individuales puede crear su propio layout para analizar desviaciones.

7. Seleccione modificar Layout y clasifique de la A a la Z haciendo clic en Nombre de columna. Para analizar las desviaciones de fabricacin marque las columnas siguientes y haga clic en la flecha hacia la izquierda.

Input Price Variance

Input quantity variance

Remaining input variance

Remaining variance

Output Price Variance

Lot size variance

Output quantity variance

Resource-usage var.

Scrap variance

Mixed-price variance

Variance

8. Haga clic en la cabecera Sort order y extraiga la integracin en el nivel de clase de coste haciendo clic en el campo.

9. Grabe su layout.

10. Despus del anlisis puede volver al informe principal y continuar verificando las desviaciones de las otras rdenes de fabricacin.

Resultado

Puede analizar las desviaciones de fabricacin en diversos niveles hasta la orden de fabricacin.

4.17 Cerrar las rdenes de fabricacin completasUtilizacin

En esta actividad se cierran las rdenes de fabricacin completadas.

Procedimiento



Men SAPLogstica( Produccin( Control fabricacin( Orden( Modificar


Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Planificador de produccin (SAP_NBPR_PRODPLANNER-S)

Men NWBCProduccin -> Control de taller -> Orden de planificacin (pgina inicial)

2. Solo en SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC): Introduzca criterio de bsqueda y busque la orden presionando Tomar. Marque la lnea requerida y seleccione orden de proceso de produccin (Modificar orden (Process Production Order Change Order)3. En la pantalla Orden de fabricacin modificar: Acceso, en el campo Orden, indique el nmero de orden que vaya a cerrarse.

La orden debe tener el status Liberado (Released) (REL) o completado tcnicamente (Technically completed) (TECO). El saldo de la orden debe ser 0. En la orden no debe haber solicitudes de pedido pendientes, pedidos o comprometidos. Las confirmaciones ya no son posibles.

4. En la pantalla Orden de fabricacin modificar: Acceso, en el men, seleccione (NWBC: More () Funciones ( Limitar tratamiento ( Cerrar.5. En el men, seleccione (NWBC: More () Funciones ( Peticin de borrado ( Fijar6. Seleccione Grabar.

Resultado

Las rdenes de fabricacin cerradas quedan marcadas en el sistema de modo que no se puedan realizar ms contabilizaciones.

4.18 Sistema de informacin de la orden de produccin Utilizacin

Con esta actividad se visualizar todas las solicitudes de pedido vinculadas a una orden de fabricacin. El departamento de compras debe recibir informacin de produccin que indique la necesidad de un proceso de proveedor externo.

Con esta pantalla se mostrarn todas las solicitudes de pedido vinculadas a una orden de fabricacin. Esto permitir al comprador/planificador ver la carga de trabajo para las solicitudes que requieran procesos externos. El responsable del control de produccin necesita informar al departamento de compras del momento de expedicin del material. No se debe crear la orden de compra antes de que el material se encuentre en la operacin de proceso externo dentro del proceso de fabricacin. Toda modificacin de la cantidad de la orden de fabricacin actualizar de manera automtica la cantidad de la solicitud hasta que sta se convierta en un pedido.

Requisitos

El responsable del control de produccin puede informar al departamento de compras de que es necesario verificar las solicitudes que requieran procesos externos.

Procedimiento



Men SAPLogstica ( Produccin ( Control fabricacin ( Sistema de informacin ( Sistema info de rdenes

Cdigo de transaccinCOOIS

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Planificador de produccin (SAP_NBPR_PRODPLANNER-S)

Men NWBCProduccin -> Evaluaciones -> Informes -> Sistema de informacin de rdenes fabricacin

2. En la pantalla Sistema info de rdenes fabricacin, Efecte las entradas siguientes:


ListaSolicitudes de pedido

Disposicin000000000001 Estndar

rdenes de fabricac.Marcado

Etiqueta Seleccin

Centro de produccin1000

Planificador de necesidades100

Orden de fabricacin

3. Seleccione Ejecutar Resultado

La fabricacin ha notificado al comprador que se necesita un proceso de proveedor externo.

Nmero de solicitud de pedido: _________4.19 Ejecutar Subrebrepartos Reales a COPAUtilizacin

Los subrepartos reales se ejecutan para transferir todos los costes de los centros de coste a la Cuenta de resultados.

RequisitosSe configuran los ciclos de sobreparto reales. Revise que los sets o grupos de clases de costos primarias: 6100_CE, 6200_CE, 6300_CE, 2100_CE, contengan las cuentas correspondientes, por la Transaccin KAH3, si estos grupos estn vacios al generar el ciclo se generara error, las cuentas se pueden incluir al grupo por la transaccin KAH2.Procedimiento



Men SAPFinanzas ( Controlling ( Cuenta de resultados ( Contabilizaciones reales ( Cierre de perodo ( Tomar costes por procesos/de centros de ( Subreparto

Cdigo de transaccinKEU5


Men NWBCProduccin -> Evaluaciones -> Informes -> Sistema de informacin de rdenes fabricacin

1. Si el sistema visualiza la ventana de dilogo Fijar sociedad PA, indique Sociedad PA (por ejemplo 10CO) y seleccione Contine.

2. Efecte las entradas siguientes:


Perodo

Ejercicio

Ejecucin de testDesmarcadoSi desea revisar desviaciones antes de realizar contabilizaciones en CO-PA, marque esta casilla de seleccin.

CicloYB02

List. Det.Marcado

3. Seleccione Ejecutar. El sistema visualiza un informe de transacciones de centros de coste contabilizadas en CO-PA.

Resultado

Los costes se transfieren a CO-PA.4.20 Ejecucin del informe del resultado

Utilizacin

Para analizar los datos de resultados en los informes de desglose hay un conjunto de informes definidos en el sistema.

Procedimiento



Men SAPFinanzas ( Controlling ( Cuenta de resultados ( Sistema de informacin ( Ejecutar informe

Cdigo de transaccinKE30


Men NWBCCuenta de resultados -> Gestin de informes -> Ejecutar informe del resultado

2. En el sistema existe un conjunto de informes definidos con distintas vistas sobre los datos de resultados. Todos los informes muestras datos reales, datos plan y desviaciones con posibilidades de desglose hasta el cliente, el grupo de clientes, el pas del cliente, el centro de fabricacin, el producto y la oficina de ventas.

YB1040: Plan/Actual ComparacinEste es un resumen de las lneas de informes y los ratios:

Ratios:

Cantidad de venta

IngresosIngreso por Gastos de Viajes

Descuento clientes

Descuento de material

Descuento por cantidad

Promocin de ventas

Reducciones 100%

Descuentos

Bonos

Ventas netas despus de los descuentos

Costos de materiales

Material Externo

Costes de Terceros

Costes de Mano de Obra

Gastos de viajeGastos de manuf var.

Gastos generales variables

Margen de cobertura I

Mano de Obra Fija

Costes de Manuf FijaGastos generales Fija

Margen de cobertura II

Scrap

Variaciones

DB III

Gastos de admon

Gastos de Ventas

Mercadotecnia

Centro de Ctos Invy des

Margen de cobertura IV

Ingreso Inactividad

Gastos Inactividad

Resultado antes de impuestos

Impuestos

Resultado despus de impuestos

3. An se encuentra en la transaccin KE30.


Men SAPFinanzas ( Controlling ( Cuenta de resultados ( Sistema de informacin ( Ejecutar informe

Cdigo de transaccinKE30


Men NWBCCuenta de resultados -> Gestin de informes -> Ejecutar informe del resultado

4. Si el sistema visualiza la ventana de dilogo Fijar sociedad PA, indique Sociedad PA (por ejemplo 10CO) y seleccione Contine.5. Para ejecutar uno de los informes, por ejemplo YB1040, haga doble clic en YB1040, Efecte las entradas siguientes:Nombre de campoDescripcinAcciones y valores de usuarioComentarios

Ao fiscal desde

Ao fiscal hasta

Perodo desde

Perodo hasta

Versin0

6. Confirme el mensaje de la ventana de dilogo. El informe se ejecuta y visualiza para todos los clientes, grupos de clientes, pases de los clientes, centros de fabricacin, productos y oficinas de ventas. Si desea visualizar las ventas de un solo cliente, elija cliente (customer) en la parte de navegacin del informe. El elemento customer se desplaza a la derecha y aparece un grupo de iconos. Al hacer clic en las flechas pequeas es posible desplazarse de cliente a cliente. Al hacer clic en el icono que parece una lupa puede seleccionar cualquier cliente. Cuando se hace clic en el icono situado a la izquierda del cliente, la caracterstica customer vuelve a la parte de navegacin del informe. Tambin puede seleccionar ms de una caracterstica y visualizar las cifras de una determinada combinacin de cliente, producto, pas, etc.

7. Cada vez que se selecciona una caracterstica como cliente, cliente nico, etc., las cifras del informe cambian para visualizar exactamente los valores de las caractersticas elegidas. Se fijan el layout/las lneas del informe.

Resultado

El informe se visualiza utilizando las caractersticas definidas (cliente, producto, etc.). Puede almacenar el status visualizado del informe como datos de informe fijados. Puede enviar los resultados a las personas adecuadas.

5 Apndice

5.1 Anulacin de las etapas del proceso

5.2 Anulacin de las etapas del proceso

En la siguiente seccin, se encuentran los pasos de anulacin ms frecuentes, que se pueden utilizar para anular algunas de las actividades descritas en este documento.

Ejecutar el ciclo de evaluacin de los costes de calidad

Cdigo de transaccin (SAP GUI)KSU5

Anulacin:Anulacin de subreparto real

Cdigo de transaccin (SAP GUI)KSU5

Rol de usuarioControlador de empresa (SAP_NBPR_CONTROLLER-M)

NWBC MenOverhead Cost Controlling ( Period Close ( Execute Actual Assessment Cycle for Cost Centers

ComentariosSeleccione subreparto y anulacin.

Registro de Compra-relacionados con los pedidos transacciones AP

Cdigo de transaccin (SAP GUI)MIRO

Anulacin:Cancelacin de documento de factura

Cdigo de transaccin (SAP GUI)MR8M

Rol de usuarioContable de acreedores (SAP_NBPR_AP_CLERK-S)

NWBC MenAccounts Payable ( Invoice ( Cancel Invoice Document

Comentarios

Los gastos generales reales Clculo Prod. Orden

Cdigo de transaccin (SAP GUI)CO43

Anulacin:Anulacin de orden de fabricacin de clculo de gastos generales reales


Rol de usuarioControlador del coste del producto (SAP_NBPR_PRDCOST_CONTROLLER-K)

NWBC MenProduct Cost Controling ( Period Close ( Actual Overhead Calculation: Production/Process Orders

ComentariosSeleccione clculo de gastos generales y anulacin.

Final del perodo de cierre-con rdenes de produccin entregados parcialmenteacuerdo preliminar para la co-productos

(Period-End-Closing with Partially Delivered Production Orders

Preliminary settlement for co-products)

Cdigo de transaccin (SAP GUI)CO8A

Anulacin:Anulacin de liquidacin preliminary para coproductos

Cdigo de transaccin (SAP GUI)CO8A


NWBC MenProduct Cost Controling ( Period Close ( Preliminary Settlement for Co-Products/Rework

ComentariosSeleccione liquidacin preliminar y anulacin.

Clculo WIP

Cdigo de transaccin (SAP GUI)KKAO

Anulacin:Anulacin de clculo de trabajo en curso

Cdigo de transaccin (SAP GUI)KKAO


NWBC MenProduct Cost Controlling ( Period Close ( Calculate Work in Process: Collective Processing

comentariosSeleccione clculo de trabajo en curso y anulacin.

Produccin y clculo del proceso de peticiones Diferencia

Cdigo de transaccin (SAP GUI)KKS1

Anulacin:Anulacin de la determinacin de desviaciones

Cdigo de transaccin (SAP GUI)KKS1


NWBC MenProduct Cost Controlling ( Period Close ( Variance Calculation (Production Orders)

ComentariosSeleccione determinacin de desviaciones y anulacin.

Resolver Variantes


Anulacin:Anulacin de desviaciones



NWBC MenProduct Cost Controlling ( Period Close ( Actual Settlement: Production/Process Orders

ComentariosSeleccione liquidacin y anulacin.

Cierre completo de ordenes de produccin


Anulacin:Anulacin de cierre de rdenes de fabricacin completadas


Rol de usuarioPlanificador de produccin (SAP_NBPR_PRODUCTIONPLANNER_EX-S)

NWBC MenProduction Planning ( Monitoring ( Production Order Change

ComentariosSeleccione funciones, restriccin de procesamiento y anule el cierre.

Realizar evaluacin real de las emisiones de CO-PA

Cdigo de transaccin (SAP GUI)KEU5

Anulacin:Anulacin de subreparto real en CO-PA

Cdigo de transaccin (SAP GUI)KEU5

Rol de usuarioEnterprise Controller (SAP_NBPR_CONTROLLER-K)

NWBC MenProfitability Analysis ( Actual Postings ( Execute Actual Assessment Cycle for Profitability Analysis

ComentariosSeleccione subreparto y anulacin.

5.3 Formularios utilizados

No aplicable.

SAP AG

Pgina 8 de 39

_1265526693.bin

Attribute VB_Name = "ThisDocument"Attribute VB_Base = "1Normal.ThisDocument"Attribute VB_GlobalNameSpace = FalseAttribute VB_Creatable = FalseAttribute VB_PredeclaredId = TrueAttribute VB_Exposed = TrueAttribute VB_TemplateDerived = TrueAttribute VB_Customizable = True

costear sap

Documents