-
SIIGO WINDOWS
Calendario Tributario
Cartilla
I
-
Tabla de Contenido
1. Presentacin . 3 2. Qu es Calendario Tributario? 3. Cul es el Objetivo del Calendario Tributario? 4. Cul es la Ruta Para Crear el Calendario Tributario? 5. Qu Opciones se Encuentran al Ingresar a Definir el Calendario Tributario? 6. Cules con los Datos que Solicita el Sistema en cada una de las Opciones del
Calendario Tributario y cul es su funcionalidad?
-
Presentacin El presente documento explica el proceso en SIIGO, para crea o definir el Calendario
Tributario, es de aclarar que esta opcin el usuario la debe definir y actualizar todos los aos de a cuerdo a la normatividad vigente y se debe realizar en cada empresa instalada.
-
CALENDARIO TRIBUTARIO
Qu es Calendario Tributario? Calendario Tributario se define como las fechas de los vencimientos para presentar y realizar el pago de los impuestos (Renta, IVA, Patrimonio, Gravamen a los Movimientos Financieros, Retencin en la Fuente, Entre Otros)
Cul es el Objetivo del Calendario Tributario? El objetivo del calendario tributario es definir el vencimiento de algunas obligaciones tributarias ingresando los dgitos del NIT (sin importar si es persona jurdica o persona natural).
Cul es la Ruta Para Crear un Calendario Tributario? La ruta para crear el Calendario Tributario es: Contabilidad Informes y Consultas Reportes Tributarios Calendario Tributario
Importante: El sistema no genera mensajes de alerta, solo un informe con la
informacin definida
-
Qu Opciones se Encuentran al Ingresar a Definir el Calendario
Tributario?
Las opciones que se encuentran son:
a. Diseo: En esta opcin se define el vencimiento de algunas obligaciones tributarias ingresando los dgitos del NIT (sin importar si es persona jurdica o persona natural).
b. General: En esta opcin se podr listar el calendario tributario previamente definido.
c. Empresa: En esta opcin se imprimir nicamente las fechas del calendario
tributario que corresponden al ltimo digito de verificacin de la empresa.
Cules con los Datos que Solicita el Sistema en Cada una de las
Opciones del Calendario Tributario y cul es su funcionalidad?
A continuacin se detallaran cada una de las opciones
-
1. Diseo En esta opcin se definen los vencimientos de algunas obligaciones tributarias ingresando los dgitos del NIT (sin importar si es persona jurdica o persona natural);
all se habilita la siguiente ventana:
a. Retenciones en la Fuente b. Impuesto Sobre las Ventas c. Declaracin de Renta Personas Naturales d. Declaracin de Renta Grandes Contribuyentes
e. Declaracin de Renta Dems Personas Jurdicas f. Impuesto de Industria y Comercio g. Impuesto Predial h. Impuesto sobre Vehculos Automotores i. Resoluciones a. Retenciones en la Fuente
Importante: Para definir el Calendario Tributario se debe:
Ingresar al sistema con clave de Administrador
Ingresar con el ao sobre el cual se definir el calendario
tributario.
-
Se ingresan las fechas de vencimiento mensual para declarar, presentar y pagar el Impuesto de Retencin en la Fuente segn Decreto expedido por el Gobierno Nacional, all se habilita la siguiente ventana:
Lnea: Corresponde a la secuencia del archivo en que va a quedar almacenada
la informacin, ir en orden consecutivo 1, 2 etc. Digito uno / Digito Dos: Corresponde a la primera y segunda posibilidad de
los dgitos del NIT sin tener en cuenta el digito de verificacin segn la normatividad establecida.
-
Rango de Meses (Hasta el Da): Corresponde a la fecha lmite de presentacin y pago del impuesto segn los dgitos uno y dos del Nit asignados en el encabezado.
b. Impuesto Sobre las Ventas Se ingresan las fechas de vencimiento bimestral para declarar, presentar y pagar el Impuesto sobre las Ventas segn Decreto expedido por el Gobierno Nacional, all se habilita la siguiente ventana:
Lnea: Corresponde a la secuencia del archivo en que va a quedar almacenada
la informacin, ir en orden consecutivo 1, 2 etc. Digito uno / Digito Dos: Corresponde a la primera y segunda posibilidad de
los dgitos del NIT sin tener en cuenta el digito de verificacin segn la normatividad establecida.
Rango de Bimestre (Hasta el Da): Corresponde a la fecha lmite de presentacin y pago del impuesto segn los dgitos uno y dos del Nit asignados en el encabezado.
c. Declaracin de Renta Personas Naturales Se ingresan las fechas de los plazos para declarar, presentar y pagar el Impuesto de Renta de las personas naturales y sucesiones ilquidas segn Decreto expedido por el Gobierno Nacional; all se habilita la siguiente ventana:
-
Lnea: Corresponde a la secuencia del archivo en que va a quedar almacenada la informacin, ir en orden consecutivo 1, 2 etc.
Dos Primeros Dgitos / Dos ltimos Dgitos: Corresponde a los primeros y segundos posibilidades de los dgitos del NIT sin tener en cuenta el digito de verificacin segn la normatividad establecida.
Hasta el Da: Corresponde a la fecha lmite de presentacin y pago del impuesto segn los dgitos uno y dos del Nit asignados en el encabezado.
d. Declaracin de Renta Grandes Contribuyentes
Se ingresan las fechas de los plazos para declarar, presentar y pagar el Impuesto de Renta de Grandes Contribuyentes segn Decreto expedido por el Gobierno Nacional; all se habilita la siguiente ventana:
-
Lnea: Corresponde a la secuencia del archivo en que va a quedar almacenada la informacin, ir en orden consecutivo 1, 2 etc.
Digito uno / Digito Dos: Corresponde a la primera y segunda posibilidad de los dgitos del NIT sin tener en cuenta el digito de verificacin segn la normatividad establecida.
Declaracin y Pago (Numero de Cuotas): Corresponde a la fecha lmite de presentacin y pago del impuesto segn el nmero de cuotas establecidas por
el Gobierno Nacional.
e. Declaracin de Renta Dems Personas Jurdicas Se ingresan las fechas de los plazos para declarar, presentar y pagar el Impuesto de Renta de Personas Jurdicas y Dems Contribuyentes segn Decreto expedido por el Gobierno Nacional; all se habilita la siguiente ventana:
Importante: Para el ao 2012 el Gobierno Nacional fijo pagar el valor total en tres
(3) cuotas.
-
Lnea: Corresponde a la secuencia del archivo en que va a quedar almacenada
la informacin, ir en orden consecutivo 1, 2 etc. Digito uno / Digito Dos: Corresponde a la primera y segunda posibilidad de
los dgitos del NIT sin tener en cuenta el digito de verificacin segn la normatividad establecida.
Declaracin y Pago (Numero de Cuotas): Corresponde a la fecha lmite de
presentacin y pago del impuesto segn el nmero de cuotas establecidas por el Gobierno Nacional.
f. Impuesto de Industria y Comercio
Se ingresan las fechas de los plazos para declarar, presentar y pagar en forma bimestral el Impuesto de Industria y Comercio para Rgimen Comn segn Decreto expedido por el Gobierno Nacional; all se habilita la siguiente ventana:
Importante: El Gobierno Nacional fijo pagar el valor total en dos (2) cuotas.
Importante: El impuesto de industria y comercio es un gravamen directo de carcter municipal que grava toda actividad industrial, comercial o de servicios que se realice en la jurisdiccin del Distrito Capital de Bogot.
-
Lnea: Corresponde a la secuencia del archivo en que va a quedar almacenada la informacin, ir en orden consecutivo 1, 2 etc.
Digito uno / Digito Dos: Corresponde a la primera y segunda posibilidad de los dgitos del NIT sin tener en cuenta el digito de verificacin segn la normatividad establecida.
Rango de Bimestre (Hasta el Da): Corresponde a la fecha lmite de
presentacin y pago del impuesto.
g. Impuesto Predial Se ingresan las fechas de los vencimientos y porcentajes de descuentos para declarar, presentar y pagar el Impuesto Predial Unificado segn Decreto expedido por el Gobierno Nacional; all se habilita la siguiente ventana:
Importante: El Gobierno Nacional para este impuesto solo fijo fechas lmite de pago
para cada periodo gravable (Bimestral), sin discriminar da de
vencimientos por cada digito del NIT.
-
Lnea: Corresponde a la secuencia del archivo en que va a quedar almacenada la informacin, ir en orden consecutivo 1, 2 etc.
Vencimiento: Incluir el numero del vencimiento al que hace referencia;
(primer, segundo. Etc.). Fecha hasta: Fecha lmite de pago para el vencimiento que se est
registrando. Descuento: Porcentaje de Descuento que se otorga para el vencimiento que se
est ingresando
h. Impuesto sobre Vehculos Automotores Se ingresan las fechas de los vencimientos y porcentajes de descuentos para declarar, presentar y pagar el Impuesto sobre Vehculos Automotores segn Decreto expedido por el Gobierno Nacional; all se habilita la siguiente ventana:
-
Lnea: Corresponde a la secuencia del archivo en que va a quedar almacenada
la informacin, ir en orden consecutivo 1, 2 etc. Vencimiento: Incluir el numero del vencimiento al que hace referencia;
(primer, segundo. Etc.). Fecha hasta: Fecha lmite de pago para el vencimiento que se est
registrando. Descuento: Porcentaje de Descuento que se otorga para el vencimiento que se
est ingresando
i. Resoluciones
Se ingresan las descripciones de la normatividad que expidi el Gobierno Nacional para reglamentar el calendario tributario del ao correspondiente; all se habilita la siguiente ventana:
Declaraciones Tributarias: Se habilita el campo para digitar el cdigo de la
norma establecida por el gobierno nacional Impuesto Sobre Vehculos: Se habilita el campo para digitar el cdigo de la
norma establecida por el gobierno nacional
-
2. General En esta opcin se podr listar el calendario tributario previamente definido por la
opcin de disea. Este informe puede ser enviado a Vista Preliminar, Impresora o Excel.
3. Empresa: En esta opcin se imprimir nicamente las fechas del calendario tributario que corresponden al ltimo digito de verificacin de la empresa. Este informe puede ser enviado a Vista Preliminar, Impresora o Excel.
Importante: Se encuentran todos los impuestos definidos reportando el ltimo digito
de verificacin y su correspondiente fecha de vencimiento.
-
Importante:
El sistema solo imprime las fechas de vencimiento del ltimo digito del
Nit digitado en el momento de la creacin de la empresa para este caso
es el numero dos (2).
