BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine GRAD SARAJEVO GRADSKO VIJE Ć E BOSNIA AND HERZEGOVINA Federation of Bosnia and Herzegovina CITY OF SARAJEVO CITY COUNCIL BUDŽET GRADA SARAJEVA za 2019. godinu Sarajevo, decembar 2018. godine Ul. Hamdije Kreševljakovi ća 3, 71000 Sarajevo, BOSNA I HERCEGOVINA Tel. ++387 33 216 659; Fax: ++387 33 205 874; http://gradskovijece.sarajevo.ba EYOF 2019 Sarajevo & East Sarajevo
12
Embed
BUDŽET GRADA SARAJEVA - gradskovijece.sarajevo.bak… · 6 Doček Nove godine 100.000,00 0,00 100.000,00 7 Sufinansiranje ledene plohe - kompleks Zetra 50.000,00 0,00 0,00 8 Evropski,
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine
GRAD SARAJEVO GRADSKO VIJEĆE
BOSNIA AND HERZEGOVINA Federation of Bosnia and Herzegovina
CITY OF SARAJEVO CITY COUNCIL
BUDŽET GRADA SARAJEVA za 2019. godinu
Sarajevo, decembar 2018. godine
Ul. Hamdije Kreševljakovi ća 3, 71000 Sarajevo, BOSNA I HERCEGOVINA Tel. ++387 33 216 659; Fax: ++387 33 205 874;
http://gradskovijece.sarajevo.ba EYOF 2019 Sarajevo & East Sarajevo
Na osnovu č lana 7. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15) i člana 26. stav 1. tačka 6. Statuta Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo", broj 34/08) Gradsko vije će Grada Sarajeva, na 22. sjednici održanoj 18.12.2018. godine, donij elo je
BUDŽET GRADA SARAJEVA ZA 2019. GODINU
I — OPĆI DIO
Č lan 1.
Budžet Grada Sarajeva za 2019. godinu (u daljem tekstu: Budžet) sastoji se od:
OPIS BILANS PRIHODA I RASHODA UKUPNO Ukupna sredstva 18.372.170,80 18.372.170,80 Rashodi/Izdaci 18.372.170,80 18.372.170,80 Višak/manjak - -
Č lan 2.
Prihodi i rashodi po grupama utvr đuju se u Bilansu prihoda i rashoda za 2019. godinu, kako slijedi:
1
BUDŽETSKA SREDSTVA GRADA SARAJEVA
Podk go ij
Ostvarert 01.01
30.06.201 Itidex Vo'
1+11 UKUPNA SREDSTVA 19.057.305,56 8.442.332,35 18.372.170,80 96,40
I PRIHODI IZ TEKUĆE GODINE 17.109.736,00 7.625.293,75 17.782.141,30 103,93
714000 714100 Porez na imovinu 6.300.000,00 3.172.753,87 8.235.000,00 130,71 714130 Porez na promet nepokretnosti i prava 6 300.000,00 3.172.753,87 8 235.000,00 130,71
717000 717100 Prihodi od indirektnih poreza 6.555.196,00 3.088.293,68 6.828.483,00 104,17 717151 Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Gradu Sarajevu 6.555 196,00 3 088 293,68 6.828 483,00 104,17
721000 721200 Ostali prihodi od imovine 70.700,00 39.818,22 72.500,00 102,55 721122 Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora 1.500,00 60,68 1.500,00 100,00 721211 Prihodi od kamate za depozite u banci 1 000,00 277,54 1.000,00 100,00
721212 Prihodi od upotrebe imena grada 68.200,00 39.480,00 70.000,00 102,64
722000 722000 Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga 2.143.500,00 1.313.082,98 2.066.000,00 96,38 722311 Komunalne takse 2.000.000,00 1.276.749,83 1.930.000,00 96,50
722732
Prihodi od troškova naplate po osnovu pokretanja postupka prinudne naplate na ime troškova postupka i zakonske zatezne kamate 13.500,00 0,00 6.000,00 44,44
722791 Prihodi po osnovu Odluke o vodotocima grada 100.000,00 24.057,48 100.000,00 100,00 722791 Ostale neplanirane uplate 20.000,00 12.275,67 20.000,00 100,00
732114 Grant za EYOF 2019-Ministarstvo civilnih poslova BiH 500.000,00 0,00 500.000,00 100,00 2
732114
Direkcija cesta Kantona Sarajevo-u ćeš će u realizaciji Sporazuma o realizaciji projekta "Izgradnja biciklisti čke staze na podru čju op ć ine Novo Sarajevo"-Direkcija cesta KS 300 000,00 0,00 0,00 0,00
732114
Ministarstvo saobra ćaja Kantona Sarajevo-u ćešće u realizaciji Sporazuma o realizaciji projekta zvu čne signalizacije i taktilnih traka za slijepe i slabovidne osobe na podru čju op ć ine Novi Grad 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
Nacionalne manjine- namjenska sredstva od Vijeća Evrope i Evropske komisije 0,00 0,00 19.558,30 #DIV/0!
732114 Sporazum o realizaciji projekta "Izgradnja biciklisti čke staze na području Opć ine Novo Sarajevo"-Ministarstvo saobra ćaja KS 300.000,00 0,00 0,00 0,00
732114 Grant od Kantona Sarajevo za vodotoke 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
732114
Sporazum o sufinansiranju Projekata č iš ćenje sprudova u regulisanom koritu rijeke Miljacke i intervencije na kamenoj obali rijeke Miljacke-Ministarstvo privrede KS 100.000,00 10.000,00 0,00 0,00
733116 Učeš će opć ina grada Sarajeva i Kantona u sufinansiranju do čeka Nove godine 50.000,00 0,00 50 000,00 100,00
732116
Op ć ina Novi Grad Sarajevo-u ćeš će u realizaciji Sporazuma o realizaciji projekta zvu čne signalizacije i taktilnih traka za slijepe i slabovidne osobe na podru čju opć ine Novi Grad 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
732116 Op ć ina Centar-Sufinansiranje Projekta za č iš ćenje i održavanje vodotoka 50.000,00 0,00 0,00 0,00
732116 Tekuć i transfer za Dan nezavisnosti 1. mart 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
811000 811000 Primici 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
811114 Primici od prodaje ostalih staln h sredstava 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
390000 390000
Sporazum o realizaciji projekta "Izgradnja biciklisti čke staze na podru č ju Opć ine Novo Sarajevo"-Ministarstvo saobra ćaja KS- prenos namjenski upla ćenih sredstava 300.000,00 23.014,32 0,00 0,00
390000 390000 Namjenska sredstva za projekat signalizacija za slijepe i slabovidne 35.259,26 782,00 0,00 0,00
590000 590000 Ukupan višak prihoda nad rashodima prenesen iz prethodnih perioda 1.647.569,56 794.024,28 590.029,50 35,81 3
GRAD SARAJEVO-IZDACI
otro čka ini
aziv stavke
>1Id
Ostvare 01 . 01 '
0,1"› ›N
a. CO IndeX °/''
1 2 3 4 5 6 7 8
IZDACI 1+11+111 19.057.305,56 8.442.332,35 18.372.170,80 96,40 610000 1Teku ć i izdaci 11.687.890,50 5.420.348,84 13.878.670,80 118,74 611000 Pla će i naknade troškova zaposlenih 3.759.700,00 1.730.555,26 3.625.000,00 96,42
611100 Bruto pla će i naknade 3.205.000,00 1 506 678,36 3.205.000,00 100,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 554.700,00 223.876,90 420.000,00 75,72 612000 Doprinos poslodavca i ostali doprinosi 333.000,00 162.999,17 333.000,00 100,00 612100 Doprinos poslodavca 333.000,00 162.999,17 333.000,00 100,00 612110 Doprinos poslodavca 333.000,00 162.999,17 333.000,00 100,00
613000 lzdaci za materijal i usluge 2.160.604,50 1.039.341,95 3.154.160,00 145,99
613100 Putni troškovi 159.500,00 45.840,04 159.500,00 100,00
613200 lzdaci za energiju 142.000,00 40.680,89 142.000,00 100,00
613300 lzdaci za komunalne usluge 123.350,00 37.991,19 124.000,00 100,53
613400 Nabavka materijala 70.375,00 21.472,28 81.900,00 116,38
613500 lzdaci za usluge prevoza i goriva 31.830,00 16.116,07 33.000,00 103,68
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 59.000,00 40.726,90 91.500,00 155,08
613700 lzdaci za tekuće održavanje 99.295,00 28.006,59 104.520,00 105,26
27 NETWORKS - Regionalni festival inovacija Sarajevo Unlimited 2019. 10.000,00 0,00 50.000,00
28
Finansijska podrška za u češ će u čenika osnovnih i srednjih škola iz Sarajeva na geografskoj Balkanijadi, Udruženje nastavnika geografije "Globus" Sarajevo 2.000,00 2.000,00 3.000,00
29 Manifestacije iz oblasti lokalnog biznisa od posebnog zna čaja za Grad Sarajevo 15.000,00 0,00 0,00
30 lzrada strategije za mlade 6.000,00 0,00 0,00
31 Primjena Odluke o uslovima i postupku prihvatanja pokroviteljstva Grada Sarajeva 100.000,00 78.411,48 100.000,00
32 UG "Život sa Downovim sindromom"-Projekat "Socijalna inkluzija djece sa posebnim potrebama" 3.000,00 3.000,00 5.000,00
33 Sufinansiranje aktivnosti Udruženja Generala ARBiH 5.000,00 5.000,00 5.000,00
35 Grantovi za nepredvidene izdatke 50.000,00 43.511,10 45.000,00
36 Projekat škola plivanja Djeca Sarajeva 2018, Pliva čki klub Željezni čar 3.000,00 3.000,00 0,00
37 Udruženje Pravda, snimanje historijskih filmova iz perioda '92-95' 10.000,00 0,00 0,00
38 Opremanje i uredenje prostora narodnih kuhinja u gradu-Obezbjedenje hrane i drugih potreba Javnih kuhinja u gradu 60.000,00 60.000,00 60.000,00
39 Sufinansiranje projekata iz oblasti obrazovanja u osnovnim i srednjim školama po javnom pozivu 0,00 0,00 30.000,00
40 Dani Isa-beg Ishakovida u saradnji sa Udruženjem za zaštitu kulturne baštine Isa-beg Ishaković 0,00 0,00 20.000,00
41 Podrška vrhunskom sportu 0,00 0,00 30.000,00
42 Podrška razvojnom sportu 0,00 0,00 50.000,00
43 Dani grada Sarajeva 50.000,00 48.550,00 50.000,00
44 Grant za finansiranje parlamentarnih grupa 260.000,00 129.999,94 260.000,00
45 Realizacija planskih aktivnosti Udruženje roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 92-95 5.000,00 5.000,00 5.000,00
46 Asocijacija nezavisnih intelektualaca Klub "99" 0,00 0,00 5.000,00
47
Projekat "Roditeljska ku ća" Sarajevo, sredstva za funkcionisanje i nastavak rada objekta - Udruženje Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH 10.000,00 10.000,00 20.000,00
48 Sarajevo Holiday Market 10.000,00 0,00 20.000,00
50 FK Željezničar za evropsku Grbavicu- zamjena terena stadiona Grbavica 200.000,00 200.000,00 0,00
51 Franjevački samostan, crkva Svetog Ante za popravka orgulja 0,00 0,00 8.000,00
7
52 "Diplomatski zimski bazar 2019", Udruženje Diplomatski zimski bazar", Sarajevo 0,00 0,00 10.000,00
53 Realizacija projekata iz strategije za mlade 0,00 0,00 20.000,00
54 Sufinansiranje programskih aktivnosti i dijela režijskih troškova "Balkanskog mevlevijskog istraživa čkog kulturnog centra" 0,00 0,00 10.000,00
55 Udruženje za podršku ženama oboljelim i lije čenim od karcinoma i ženama sa ratnim traumama "KreArtivci" 0,00 0,00 5.000,00
56
Sredstva izdvojena u cilju stvaranja baze podataka o personalnoj asistenciji za ratne vojne invalide sa podru čja Grada Sarajeva, i pružanje pomoć i za RVI 100% prve grupe za troškove njege drugog lica 0,00 0,00 10.000,00
57 "FK Sarajevo i FK Željezni čar" 0,00 0,00 80.000,00
58 Udruženje oboljelih od Morbus Crohan i ulceroznog colitisa u BiH 0,00 0,00 5.000,00
59 Projekti Humanitarno-karitativne organizacije "Kruh sv.Ante Franjeva čke provincije Bosne srebrene" 0,00 0,00 15.000,00
60
Podrška programskim aktivnostima nacionalnih kulturnih društava/zajednica - BZK "Preporod", HKD "Napredak", SPKD "Prosvjeta" i JKPiHD "La Benevolencija" 0,00 0,00 20.000,00 SVE UKUPNO 1.184.000,00 841.472,52 1.143.558,30
TEKUĆ I GRANTOVI JAVNIM PREDUZEĆ IMA I USTANOVAMA - konto 614400
R.br. Naziv projekta
Budžet 2018.
Ostvareno 01.01.-
30.06.2018. Budžet 2019.
Transferi javnim preduzeć ima i ustanovama
1 Biblioteka za slijepa i slabovidna lica BiH-Unapređenje bibliote čkog fonda za slijepa lica 10.000,00 10.000,00 10.000,00
2 JU Biblioteka Grada Sarajeva-podrška za nabavku opreme 0,00 0,00 10.000,00
3 JU Collegium Artisticum - finansijska podrška za nabavku opreme-razglas 0,00 0,00 5.000,00
8 Obnova stepeništa na RAMICA BANJI. Ispod Olimpijskog muzeja 60.000,00 51.157,55 0,00
9
Finansiranje organiziranog odlaska u čenika osnovnih i srednjih škola u muzeje, pozorišta, Trebevi čku žičaru i druge kulturno-sportske manifestacije i takmi čenja 20.000,00 3.000,00 10.000,00
10 Projekat utopljavanja fasada na podru čju Grada Sarajevo 130.633,50 4.000,00 262.000,00
11 Projekat ć iš čenja fasada na podru čju Grada Sarajevo 50.000,00 0,00 80.000,00
12 Projekat rekonstrukcije, restauracije i koloristi čke obrade fasada u GS 0,00 0,00 250.000,00
13 Nabavka CTG aparata -Disciplina za ginekologiju i porodiljstvo, Klini čki centar Univerziteta Sarajevo 12.000,00 0,00 0,00
14 Nabavka aparata za hemodijalizu za potrebe KCUS 23.000,00 23.000,00 0,00
15
Sufinansiranje nau čnog projekta Veterinarskog fakulteta u Sarajevu, od posebnog značaja za Grad Sarajevo, „Istraživanje parazita pasa i mačaka i kontaminiranost tla i biljne vegetacije sa parazitima i razvojnim oblicima parazita na podru čju Grada Sarajeva" 10.000,00 10.000,00 0,00
16 Ljetovanje školske djece JU Dje č iji dom "Bjelave" 10.000,00 0,00 0,00
17 Sufinansiranje projekata iz oblasti obrazovanja u osnovnim i srednjim školama 30.000,00 0,00 0,00
18 Održavanje komunaln h objekata 300.000,00 167.549,65 337.000,00
19 Održavanje japanskih trešanja - grant KJKP PARK 3.000,00 0,00 3.000,00
20 Grant Udruženju oboljelih od celijaklije KS za finansiranje kupovine bezglutenskih namirnica djeci oboljeloj od celija čne bolesti 10.000,00 10.000,00 0,00
21 Odbrana BiH - Igman 2019. 10.000,00 10.000,00 10.000,00
22 Sufinansiranje funkcionisanja i planiranih aktivnosti -JP "Olimpijski
bazen" Otoka 1.500.000,00 750.000,00 1.500.000,00
23 Projekat rješenja vodosnabdijevanja Olimpijskog bazena Otoka 40.000,00 40.000,00 0,00
24 Prevoz stipendista fonda Ikre u Novi Vinodolski 10.000,00 0,00 10.000,00
25 Iluminacija objekata u gradu Sarajevo 0,00 0,00 150.000,00
26 Projekat svjetlosna dekoracija Grada Sarajeva I faza 200.000,00 1.638,00 0,00
34 Projekat-izdavanje časopisa Bosniaca, Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH 0,00 0,00 5.000,00
35
„Utvrdivanje uticaja na č ina ishrane autohtonih i drugih plemenitih vrsta pasa u Gradu Sarajevu i šire na mogu ća oboljenja koja se prenose na ljude-zoonoze", Veterinarskom fakultet Sarajevo 0,00 0,00 10.000,00
36 JU "Sara evska Filharmonija" 0,00 0,00 20.000,00
37 Sredstva za kupovinu aparata za mjerenje acidpbaznog statusa, JU Opća bolnica "Prim.dr. Abdulah Nakaš" 0,00 0,00 50.000,00
38 Sufinansiranje projekta obnove objekta JU Aporeke Sarajevo PJ "Stari Grad" 0,00 0,00 15.000,00
39 sufinansiranje organizacije izložbi u BiH i inostranstvu i nabavka lijekova za zaštitu zdravlja sitnih životinja na podru čju Grada Sarajeva " 0,00 0,00 5.000,00
40 Subvencioniranje cijene ulaznica koje pla ćaju penzioneri u Narodnom pozorištu, Kamernom teatru i sl. 0,00 0,00 10.000,00
SVE UKUPNO 2.728.633,50 1.087.345,20 3.723.000,00
DRUGI TEKUĆ I GRANTOVI konto-614800
R.br. Naziv projekta
Budžet 2018.
Ostvareno 01.01.-
30.06.2018. Budžet 2019.
1 Povrat više upla ćenog poreza 2.000,00 14.095,09 30.000,00
2 Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju 156.552,50 0,00 105.552,50
11 lzrada Glavnog projekta Dariva 25.000,00 6.961,50 0,00
12 Kasarna Jajce 0,00 0,00 100.000,00
13 Ski staza Trebevi ć 0,00 0,00 500.000,00
14 Obnova mosta Drvenija 0,00 0,00 100.000,00
15 Otvorenje EYOF 2019 0,00 0,00 650.000,00
16 lzrada Glavnog projekta Trg oslobodenja- Alija Izetbegovi ć 25.000,00 0,00 30.000,00
17 Sufinansiranje rekonstrukcije fontane na Trgu žrtava genocida u Srebrenici 50.000,00 0,00 0,00
18 Održavanje mostova od značaja za GS 150.000,00 0,00 100.000,00
19 E Formula 0,00 0,00 100.000,00
20
Otkup nekretnine, koja je dio Nacionalnog spomenika Hadži Sinanova (Silandar Mustafa-paše) tekija sa Sara č Alijinom džamijom i mezarjem
uz nju 0,00 0,00 120.000,00
SVE UKUPNO 6.325.065,06 2.872.804,97 4.210.000,00
9
IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA konto - 821000
R.br. Naziv projekta
Budžet 2018.
Ostvareno 01.01.-
30.06.2018. Budžet 2019.
1 Namještaj, oprema, materijal i software za ICC 40.000,00 21.252,15 0,00
2 Namještaj 65.000,00 5.480,90 54.500,00
3 Kompjuterska oprema 194.000,00 824,60 0,00
4 Oprema za prenos podataka i glasa 29.550,00 5.241,55 0,00
5 Elektronska oprema 46.900,00 1.404,00 0,00
6 Fotografska oprema 0,00 0,00 2.000,00
7 Ostale uredske mašine 9.300,00 0,00 16.000,00
8 Ugradena oprema 20.700,00 3.634,21 25.000,00
9 Motorna vozila 152.100,00 67.041,00 0,00
10 Inventar 11.650,00 2.283,73 31.000,00
11 lzrada Elaborata "Lokacije za postavljanje kioska" 25.200,00 0,00 0,00
12 lzrada Elaborata "Lokacije za slobodnostoje će otvorene bašte" 25.200,00 0,00 0,00
13 Licence softvera, studije izvodljivosti, projekti-produljenje licenci, platforme i sl. 32.600,00 0,00 0,00
14 Rekonstrukcija grijanja 110.000,00 0,00 0,00
1 5 Projekat izrade mape sa vituelnim prikazom ulica i objekata od kulturno-historijskog, turisti čkog i privrednog zna čaja za grad Sarajevo 0,00 0,00 20.000,00
16 lzrada studija, elaborata, projektnih programa za poboljšanje energetske efikasnosti 50.000,00 0,00 0,00
17 Nabavka ostalih stalnih sredstava 7.150,00 861,00 35.000,00
18 Ostala osniva čka ulaganja 0,00 1.000,00 0,00
19 Adaptacija i opremanje poslovnih prostora GS 148.000,00 0,00 0,00
UKUPNO 967.350,00 109.023,14 183.500,00
10
Č lan 3.
U tekuću rezervu izdvojiće se sredstva u iznosu od 100.000,00 KM budžetskih sredstava za 2019. godinu.
Sredstva će se koristiti za potrebe koje se nisu mogle predvidjeti ili su se predvidjele nedovoljnim iznosom sredstava.
Č lan 4. Ovaj Budžet stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", a važi za 2019. godinu.
PREDSJEDA VAJU ĆI GRADSKOG VIJE ĆA
Dr. Igor Gavrić, s. r.
Broj : 0 1 -GV-02-1 409/1 8 Sarajevo, 18.12.2018. godine