BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN …lamandaukab.go.id/portal/files/programdaerah/Renja BAPPEDA 2012-PDF...kami apa yang dituangkan dalam Rencana Kerja Badan Perencanaan

RENCANA KERJA

(RENJA)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2012

Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik 74162

Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012

i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat

karunianya penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 dapat terselesaikan. Penyusunan

Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2012 ini atas dasar usulan program dan

kegiatan dari setiap bagian dan bidang. Usulan program dan kegiatan yang

disampaikan telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor

14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten

Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 30 seri

D) sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Lamandau Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan

Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga

Teknis Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau

Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau

Nomor 40).

Dengan tersusunnya Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2012 ini, harapan

kami apa yang dituangkan dalam Rencana Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lamandau dapat terealisasi dan

menjadi bahan pelaksanaan kegiatan untuk Tahun 2012.

Nanga Bulik, 6 Juni 2012

Kepala Bappeda

Kabupaten Lamandau, Drs. JALONSEN SINAGA, MA

Pembina Utama Muda NIP. 19571231 198603 1 121


ii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR .................................................................................. i

DAFTAR ISI ................................................................................................. ii

DAFTAR TABEL ......................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................... 1

1.1. Latar Belakang . ................................................................... 1

1.2. Landasan Hukum ............................................................... 2

1.3. Maksud dan Tujuan ........................................................... 6

1.4. Sistematika Penulisan ....................................................... 7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ..... 8

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan

Capaian Program Renstra SKPD. .................................... 8

2.2. Analisis Pelayanan Kinerja SKPD ................................ .. 17

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

SKPD .................................................................................... 24

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..................... 30

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat .......................................................................... 38

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ............... 39

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ........................ 39

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .................................... 43

3.3. Program dan Kegiatan ....................................................... 44

BAB IV PENUTUP ...................................................................................... 56

LAMPIRAN Daftar Prioritas Kegiatan Bappeda Kab. Lamandau

Tahun 2012 (Formulir B-3 Aplikasi SIM Renja) ............ 57


iii

DAFTAR ISI

Halaman

Tabel 2.1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD ............. 10

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda .......................... 22

Tabel 2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2012 .............. 31

Tabel 3.1. Keterkaitan Kebijakan Kabupaten, Provinsi

dan Nasional ........................................................................... 39

Tabel 3.2. Sasaran dan indikator kinerja kelompok sasaran

Tahun Rencana ....................................................................... 44

Tabel 3.3. Program dan Kegiatan Bappeda Tahun 2012 ................. 46

Tabel 3.4. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bappeda

Tahun 2012 dan Prakiraan Maju 2013 ............................. 48

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

( BAPPEDA ) Alamat : Komplek Perkantoran PEMDA Lamandau, Bukit Hibul Nanga Bulik 74162

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR : 050/ /Bapp.A/VI/2011

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

TAHUN 2012

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN LAMANDAU

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan gambaran dalam pelaksanaan kegiatan Bappeda

Kabupaten Lamandau tahun 2012, perlu disusun Rencana Kerja Bappeda

Kabupaten Lamandau yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun

anggaran 2012;

b. bahwa Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan

dengan Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Lamandau.

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang

Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten

Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten

Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Propinsi

Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004


4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008


6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);

7. Peraturan Pemerintah..........

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang

Pedoman Organisasi dan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4262);


Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);


Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 95, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4663);


Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4664)


Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


4741);


Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


4817);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2005

tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi

Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun

2005 Nomor 15);


tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan

Tengah Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 16);


tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan

Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah

Nomor 34);


tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

Kalimantan Tengah Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Provinsi

Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 01);

19. Peraturan Daerah..........

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2004 Tentang

Rincian Kewenangan Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Lamandau

(Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 01 ser D);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau

(Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2006 Nomor 18 Seri E);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten

Lamandau;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Inspekorat, Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran

Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 30 Seri D) sebagaimana

telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau

Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata

Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga

Teknis Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten

Lamandau Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Lamandau Nomor 40);


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun

2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36

Seri E);


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau

Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009

Nomor 37 Seri E);

25. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 31 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan

Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau

sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Bupati Lamandau

Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati

Lamandau Nomor 31 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah

Kabupaten Lamandau Tahun 2010 Nomor 148);

26. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 22 A Tahun 2011 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 (Berita Daerah

Kabupaten Lamandau Tahun 2011 Nomor 178 A).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TENTANG RENCANA KERJA

(RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH


KESATU : Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Lamandau Tahun 2012 adalah pedoman

atau arah kebijakan, prioritas dan sasaran dalam pelaksanaan pembangunan

yang sesuai dengan tupoksi Bappeda;

KEDUA..........

KEDUA : Rencana Kerja Bappeda sebagaimana dimaksud pada pasal (1) bertujuan

mewujudkan visi dan misi Kabupaten Lamandau Tahun 2009-2013;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila

terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nanga Bulik

Pada tanggal : 6 Juni 2011

Kepala Bappeda

Kabupaten Lamandau,

Drs. JALONSEN SINAGA, MA

Pembina Utama Muda

NIP. 19571231 198603 1 121


1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu

(1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik

yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yg ditempuh

dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja SKPD merupakan sebuah

dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan

program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya, dan pembangunan daerah

pada umumnya. Renja SKPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam

sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan produk

perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja

SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang

merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas

penyusunan Renja SKPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan

pada publik.

Proses penyusunan Renja SKPD dimulai dengan persiapan

penyusunan Renja SKPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan

informasi. Menganalis gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan isu-isu

penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan

dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja SKPD

tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD yang didasarkan pada penalaahan

rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas

yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja SKPD, adalah

sebagai berikut:


2

a. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal

RKPD;

b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas

pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan

daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan

mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD;

c. Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri,

melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan

penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan

penyusunan APBD;

d. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas

pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan

daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan

mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD;

e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan

target capaian kinerja,keluaran, biaya satuan per keluaran, total

kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD

merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja

SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan

dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan

RKPD. Renja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra

SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 adalah :


3

1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan

Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,

Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang

Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi

Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4180);

2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);

4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan

Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4438);


4

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran


7. Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan anatara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten / Kota (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran


9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


Nomor 4741);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


Nomor 4817);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);


5

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara

Tahun 2010 Nomor 517);

13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun

2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan

Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi

Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 15);


2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan

Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);


2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 – 2015 (Lembaran

Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 01);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2006

tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah

dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau

Tahun 2006 Nomor 18 Seri E);


tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten


6

Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008

Nomor 30 seri D) sebagaimana telah diubah pertama kali dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2009

tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Lamandau Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga

Teknis Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten

Lamandau Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Lamandau Nomor 40);


tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

Lamandau Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten

Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 seri E);


tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Lamandau Tahun 2009 – 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten

Lamandau Tahun 2009 Nomor 37 seri E);

20. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 22 A Tahun 2011 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau

Tahun 2012.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Bappeda Kabupaten Lamandau Tahun

2012 adalah untuk melaksanakan dokumen perencanaan satuan kerja

perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1

Januari 2012 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 serta

menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam


7

Renja SKPD dan Rencana Kerja Anggaran SKPD. Sedangkan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Lamandau adalah :

1. Mendeskripsikan tentang program – program prioritas yang akan

dilaksanakan langsung oleh Bappeda Kabupaten Lamandau;

2. Program–program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan

dengan menitikberatkan pada program - program prioritas.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan

Capaian Renstra SKPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

SKPD

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP


8

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Program

Renstra SKPD

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Lamandau adalah penjabaran

perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Bappeda tersebut. Tercapai

tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun

dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi

organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,

melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara

periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Bappeda

Kabupaten Lamandau ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan

Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau

dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Lamandau selama tahun 2010 dan

perkiraan target tahun 2011. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran

Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan

kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan

yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator

masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat

(benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat

berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator

lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan


9

besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang

telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja

kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data

kinerja.

Evaluasi Program Tahun 2010

Anggaran Tahun 2010 Bappeda Kabupaten Lamandau dengan APBD

(murni) sebesar Rp. 6.481.042.400,- dan APBD (perubahan) sebesar

Rp. 6.529.042.4000,- yang terdiri dari 9 program dan 36 kegiatan. Dari

jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 6.048.818.712,- dengan

capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar

92,64%.

Penyerapan anggaran terendah yaitu pada kegiatan :

1. Kegiatan Peningkatan Kegiatan Penataan Pemantauan, Pembinaan dan

Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Operasional Satgas PM

menyerap anggaran sebesar Rp. 78.066.689,- atau sebesar 72,85 % dari

total Rp. 104.410.000,-.

2. Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Sarana dan

Prasarana Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan

penyerapan anggaran terealisasi sebesar Rp. 48.435.000,- atau sebesar

78,01% dari pagu anggaran sebesar Rp. 62.085.000,-.

3. Kegiatan Penyediaan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi PMA, PMDN

dan PBS terealisasi sebesar Rp. 32.845.000,- atau sebesar 82,14% dari

pagu anggaran sebesar Rp. 39.986.000,-.


10

Tabel 2.1

REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RKPD


NO PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA OUTCOME TARGET KINERJA

PAGU ANGGARAN (Rp) REALISASI

KEUANGAN APBD 2010 (Rp)

REALISASI FISIK

APBD 2010 (%)

RKPD TAHUN 2010

APBD TAHUN 2010

1 2 3 4 5 6 7 8

5 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

6.481.042.400

6.529.042.400

6.048.818.712

I BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.441.712.000

1.489.712.000

1.266.791.944

II BELANJA LANGSUNG PEGAWAI

5.039.330.400

5.039.330.400

4.782.026.768

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya kemampuan Bappeda dalam koordinasi dan fasilitasi

100%

873.522.200

880.656.750 822.963.370 100%

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya kebutuhan akan surat menyurat 100%

11.199.000

11.400.000 11.190.000

- Penyediaan Biaya Telepon dan Listrik

Terpenuhinya kebutuhan listrik dan telepon Bappeda Kab. Lamandau

100%

38.400.000

38.400.000 28.860.426

-

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

Terpenuhinya kebutuhan operasional kendaraan dinas Bappeda Kab. Lamandau

100% 71.717.000

34.050.000 33.744.000

- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tertibnya administrasi keuangan Bappeda Kab. Lamandau 100%

240.373.000

214.633.000 188.504.000

- Penyediaaan Jasa Kebersihan Kantor

Terciptanya Kantor Bappeda Kab. Lamandau yang asri dan bersih

100% 9.948.200

16.651.200 13.388.600


11

- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Terpeliharanya peralatan kerja kantor Bappeda Kab. Lamandau

100% 5.000.000

14.300.000 12.700.000

- Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya peralatan alat tulis kantor Bappeda Kab. Lamandau

100% 68.308.000

68.308.000 68.032.500

-

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Terpenuhinya kebutuhan akan percetakan dan penggandaan 100% 47.400.000

48.090.000 45.069.900

-

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Terpenuhinya kebutuhan instalasi listrik dan penerangan kantor Bappeda Kab. Lamandau

100% 10.000.000

14.000.000 12.168.000

-

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Meningkatnya minat baca aparatur Bappeda Kab. Lamandau 100% 16.800.000

17.000.000 11.680.000

- Penyediaan Makanan dan Minuman

Terpenuhinya kebutuhan makan/minum aparatur Bappeda Kab. Lamandau

100% 65.727.000

67.983.000 61.939.000

- Rapat-rapat Konsultasi ke Luar Daerah

Tersedianya kebutuhan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah aparatur Bappeda Kab. Lamandau

100% 239.250.000

281.614.050 281.486.944

- Rapat-rapat Konsultasi ke Dalam Daerah

Tersedianya kebutuhan kegiatan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah aparatur Bappeda Kab. Lamandau

100% 49.400.000

54.227.500 54.200.000

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya kemampuan Bappeda dalam koordinasi dan fasilitasi

100%

191.582.500

277.132.500 272.500.000 100%

- Pembangunan Pagar Kantor Bappeda Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana dan sarana kerja Bappeda Kab. Lamandau

100% - - -

- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Meningkatnya SDM aparatur Bappeda dalam pelayanan serta perencanaan dan pembangunan Kabupaten Lamandau

100%

89.550.000

175.100.000 172.200.000

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor Bappeda Kab. Lamandau 100%

48.702.500

48.702.500 47.900.000

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

Terpeliharanya meubelair kantor dan aula Bappeda Kab. Lamandau

100%

15.000.000

15.000.000 14.600.000

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Aula Bappeda Terpeliharanya Aula Bappeda Kabupaten Lamandau 100%

38.330.000

38.330.000 37.800.000

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatnya disiplin dan kinerja aparatur Bappeda Kab. Lamandau

100%

38.950.000

10.250.000 10.250.000 100%

-

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Adanya keseragaman pakaian olah raga aparatur Bappeda Kab. Lamandau

100%

38.950.000

10.250.000 10.250.000


12

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan SDM aparatur Bappeda dalam pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kabupaten Lamandau

100% 47.000.000

34.000.000 24.400.000 100%

- Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersedianya SDM yang berkualitas di lingkungan Bappeda Kab. Lamandau

100% 47.000.000

34.000.000 24.400.000

5 Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah

Tersusunnya Dokumen perencanaan pembangunan daerah dan hasil monitoring, evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah Kab. Lamandau

100% 816.569.850

769.041.800 703.285.100 100%

- Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah

Tersedia dan meningkatnya kualitas dan keakuratan data/informasi sebagai pendukung pembangunan Kab. Lamandau

100% 220.740.000

220.740.000 218.853.000

- Penyusunan Data Potensi dan Data Pokok Pembangunan Daerah Kab. Lamandau

Tersedianya dokumen pengendalian pembangunan dan pelaksanaan program dan kegiatan Kabupaten Lamandau aplikasi data potensi dan data pokok pembangunan daerah Kab. Lamandau

100%

242.068.500

217.288.800 181.005.600

- Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

Tersedianya dokumen data base, Perhitungan DAU, HSPK, HSBGN dan HSBJ Kab. Lamandau yang akurat

100% 212.721.350

172.698.350 168.499.600

- Pembangunan dan Pengembangan Website Kabupaten Lamandau

Tersedianya layanan internet sebagai penunjang aparatur Bappeda dalam pelayanan dan perencanaan pembangunan Kab. Lamandau

100% 141.040.000

158.314.650 134.926.900

- Pengumpulan Data, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan

Adanya pengumpulan data, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan

100% - - -

6

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Tersusunnya Dokumen perencanaan pembangunan daerah dan hasil monitoring, evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah Kab. Lamandau

100% 1.448.630.750

1.448.208.250 1.415.103.800 100%

- Penyusunan Musrenbang RKPD 2011 Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terarah di Kab. Lamandau

100% 791.120.750

794.020.750 785.604.600

-

Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP)

Tersedianya dokumen LAKIP Kabupaten Lamandau 100% 129.873.750

129.873.750 128.170.350


13

-

Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Tersedianya dokumen LKPJ Kabupaten Lamandau 100% 116.401.000

116.401.000 109.764.100

-

Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Bidang Sarana dan Prasarana

Terkendalinya dan terpantaunya pelaksanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana di Kabupaten Lamandau

100% 62.085.000

62.085.000 48.435.000

- Review RPJM Kabupaten Lamandau Tersedianya dokumen review RPJM Kabupaten Lamandau 100%

349.150.250

345.827.750 343.129.750

- Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Pertanian, Industri dan Jasa

Adanya koordinasi perencanaan bidang ekonomi, pertanian, industri dan jasa

100% - - -

- Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya, Kesra dan Pemerintahan

Adanya koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya, kesra dan pemerintahan

100% - - -

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hasil Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemerintahan

Adanya monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan

100% - - -

- Koordinasi Kegiatan Pembangunan Bidang Sarana Perhubungan Informatika dan Pekerjaan Umum

Adanya koordinasi kegiatan pembangunan bidang sarana perhubungan informatika dan pekerjaan umum

100% - - -

- Koordinasi Kegiatan Pembangunan Bidang Prasarana Pendidikan dan Kesehatan

Adanya koordinasi kegiatan pembangunan bidang prasarana pendidikan dan kesehatan

100% - - -

- Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lamandau

Adanya kegiatan Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lamandau

100% - - -

7

Program perencanaan pembangunan ekonomi

Tersusunnya dokumen perencanaan sebagai upaya kontrol pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi

100% 232.386.850

229.352.850 221.964.500 100%

-

Sosialisasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

Adanya peningkatan dan kesadaran aparatur pemerintah dan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan kedepan di Kabupaten Lamandau

100% 104.757.850

106.457.850 101.724.700

-

Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan, Pembangunan PM2L

Tercapainya dan terkoordinirnya pelaksanaan pembangunan kegiatan PM2L di Kabupaten Lamandau

100% 127.629.000

122.895.000 120.239.800

- Penanggulangan Kemiskinan Daerah Penanggulangan Kemiskinan Daerah 100% - - -


14

8

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam

Tersusunnya Perencanaan dan pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam

100% 780.577.250

780.577.250 773.039.750 100%

- Study Kelayakan PLTA Sungai Setongah

Tersedianya dokumen/data tentang rencana PLTA Sungai Setongah

100% 780.577.250

780.577.250 773.039.750

9

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Meningkatnya minat para investor untuk berinvestasi di Kabupaten Lamandau

100%

610.111.000

610.111.000 538.520.248 100%

- Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Berminatnya investor berinvestasi di Kab. Lamandau 100%

47.260.000

47.260.000 46.671.250

-

Peningkatan Kegiatan Penataan dan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanan Penanaman Modal dan Operasional

Terciptanya iklim investasi yang kondusif di Kab. Lamandau 100% 104.410.000

104.410.000 78.066.698

-

Penyelenggaraan Pameran dan Promosi Investasi di Dalam dan Luar Negeri

Menjaring minat investor dalam berinvestasi di Kab. Lamandau 100% 342.500.000

342.500.000 306.447.800

-

Penyuluhan tentang Manfaat dan Arti Penting Penanaman Modal di Kab. Lamandau

Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya penanaman modal di Kab. Lamandau

100% 75.955.000

75.955.000 74.489.500

-

Penyediaan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi PMA, PMDN dan PBS

Meningkatnya kepatuhan investor terhadap peraturan penanaman modal di Kab. Lamandau

100% 39.986.000 39.986.000 32.845.000

- Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal Antara IPMK, IPMP dan BKPM

Adanya koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal antara IPMK, IPMP dan BKPM

100% - - -

6.481.042.400

6.529.042.400 6.048.818.712


15

Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2011

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2011

dengan usulan sebesar Rp. 7.440.110.733,- terurai dalam 9 program dan 38

kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal

sama dengan tahun 2010, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap

program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2010 serta

perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2011, dalam menjalankan

kegiatannya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Lamandau masih menghadapi hambatan/kendala yang meliputi :

a. Organisasi

Belum fokusnya kinerja utama yang dihadapi oleh BAPPEDA sehingga

kemungkinan dalam mengawal visi dan misi BAPPEDA menjadi bias

dan belum sinkronnya antara perencanaan dan penganggaran.

b. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada BAPPEDA Kabupaten Lamandau Sumber Daya Manusia (SDM)

sudah cukup memadai namun yang menjadi kendala adalah kurangnya

pegawai pelaksana sehingga tidak berimbang antara kegiatan yang

dilaksanakan dengan jumlah aparatur yang ada.

c. Sarana Kerja dan Perlengkapan

Untuk sarana kerja dan perlengkapan sudah sangat mendukung yang

disesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas dilingkungan

BAPPEDA Kabupaten Lamandau.

d. Anggaran

Terbatasnya anggaran sehingga masih banyak kegiatan yang tidak

terakomodir.


16

e. Sistim Informasi (SIM) Perencanaan Pembangunan

Pada tahun 2010, BAPPEDA Kabupaten Lamandau bekerjasama dengan

pihak ketiga telah membuat sebuah aplikasi Sistem Informasi (SIM)

Perencanaan Pembangunan Daerah yang dapat memudahkan dalam

proses penyusunan RKPD. Permasalahan disini adalah kurang

mampunya aparatur dalam mengaplikasikan sistem tersebut baik

admin di BAPPEDA maupun operator di masing-masing SKPD.

f. Data Kinerja dan Koordinasi Antar SKPD

Belum terbangunnya sistem pengumpulan data kinerja yang akurat

dan koordinasi antar SKPD yang masih mengalami hambatan sehingga

diperlukan peraturan yang tegas untuk mengatasi hal tersebut.

g. Penyusunan LAKIP

Belum selaras dan sinergisnya sistem akuntabilitas pemerintah daerah

Kabupaten Lamandau dengan Satuan Unit Kerja Perangkat Daerah

(SKPD), dan kurang kemampuan dan pengetahuan aparatur dalam

penyusunan LAKIP.

Dari permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas tersebut, kedepan

akan dilakukan perbaikan melalui peningkatan dan pengembangan aparatur

di lingkungan BAPPEDA melalui pendidikan kader, fungsional maupun

teknis dan penambahan pegawai. Membangun sistim pengumpulan data

kinerja dengan baik dan selalu melakukan koordinasi dengan seluruh SKPD

dengan peraturan mengatur mengenai koordinasi yang tegas demi

terciptanya perencanaan yang akurat dan uptodate demi terciptanya

pembangunan yang berdasarkan aspirasi dari masyarakat dan pemangku

kepentingan.


17

Berdasarkan Renstra Bappeda Kabupaten Lamandau 2009-2013

dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan maka strategi

yang diterapkan adalah : “Melaksanakan perencanaan pembangunan daerah

yang didasarkan pada tuntutan kebutuhan pengembangan berbagai bidang

pembangunan daerah”. Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai tujuan

organisasi adalah : “Melaksanakan perencanaan yang tetap sasaran,

tersistem, terukur berdasarkan data yang akurat dan uptodate didukung

hasil penelitian dan pengembangan menuju pelaksanaan pembangunan yang

berkeadilan, terkendali serta berkeadilan”.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten Lamandau sesuai dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2009 tentang

Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan


Lamandau adalah sebagai berikut :

a. KEPALA BADAN

b. SEKRETARIAT terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program

2. Sub Bagian Keuangan

3. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan

c. Bidang terdiri dari :

1. BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN terdiri dari :

1.1 Sub Bidang Litbang Pemerintahan dan Pembangunan

1.2 Sub Bidang Litbang Sosial dan Potensi Pembangunan


18

2. BIDANG EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN

terdiri dari :

2.1 Sub Bidang Kesra, Sosbud dan Pemerintahan

2.2 Sub Bidang Pengembangan Eko., Pertanian, Industri dan Jasa

3. BIDANG FISIK, SARANA DAN PRASARANA terdiri dari :

3.1 Sub Bidang Prasarana Perhubungan, Informatika dan PU

3.2 Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kesehatan

4. BIDANG PENGENDALIAN, ANALISIS DAN STATISTIK terdiri dari :

4.1 Sub Bidang Pengendalian Program, Pelaporan dan Peragaan

4.2 Sub Bidang Dokumentasi, Informasi, Analisa, Data dan Statistik

5. BIDANG INVESTASI DAN PROMOSI terdiri dari :

5.1 Sub. Bidang Investasi

5.2 Sub. Bidang Promosi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA Kabupaten

Lamandau didukung oleh 49 (empat puluh sembilan) orang Pegawai, terdiri

dari 34 (tiga puluh empat) orang Pegawai Negeri Sipil, 15 (lima belas) orang

Pegawai Honorer. Jika dilihat dari tingkat pendidikan maka Pegawai Negeri

Sipil BAPPEDA terdiri dari 2 (dua) orang berpendidikan Magister (S2), 23

(dua puluh tiga) orang berpendidikan Sarjana (S1), 8 (delapan) orang SLTA

dan 1 (satu) orang SD. Secara Struktural Jabatan/Eselonisasi sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah maka Jabatan Eselon II/b 4 (empat) orang, Eselon III/a 8 (delapan)

orang, Eselon III/b sebanyak 4 (empat) orang, Eselon III/c 6 (enam) orang,

Eselon III/d sebanyak 3 (tiga) orang dan Eselon IV/a sebanyak 1 (satu)

orang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan


Lamandau, Tugas Pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


19

(BAPPEDA) adalah melaksanakan tugas penyusunan dan perencanaan dan

pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan

daerah, penanaman modal, penelitian, pengembangan dan statistik. Untuk

melaksanakan tugas pokok tersebut BAPPEDA mempunyai Fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penanaman

modal, Litbang dan statistik sesuai dengan kebijaksanaan yang

ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

b. Koordinasi dan kerjasama penelitian dan pengembangan dilingkungan

pemerintah kabupaten dan lembaga lain serta kegiatan penelitian dan

pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah didaerah;

c. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan aspek pemerintahan,

pembangunan, sosial politik dan potensi ekonomi daerah;

d. Pelaksanaan pengkajian dan analisa kebijakan pemerintah daerah;

e. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan dan

investasi daerah, pengkoordinasian penyusunan perencanaan

pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan daerah;

f. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan

pembangunan daerah, penanaman modal, litbang dan statistik;

g. Penyusunan rencana pembangunan lima tahunan daerah;

h. Penyusunan program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana

pembangunan lima tahun;

i. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring,

evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perencanaan pembangunan,

penanaman modal, Litbang dan statistik daerah;

j. Penyusunan perencanaan dan pengembangan sarana dan prasarana

perhubungan, telkom dan pekerjaan umum;


20

k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya;

l. Pelaksanaan urusan kesekretariatan.


21

STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR 12 TAHUN 2009

KEPALA

BADAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL SEKRETARIS

SUB BAGIAN PERENCANAAN

& PENGENDALIAN

PROGRAM

SUB BAGIAN KEUANGAN SUB BAGIAN UMUM

DAN KEPEGAWAIAN

DAN PERLENGKAPAN

BIDANG PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN

SUB BIDANG LITBANG

PEMERINTAHAN DAN

PEMBANGUNAN

SUB BIDANG LITBANG

SOSIAL POLITIK & POTENSI

EKONOMI

BIDANG EKONOMI, SOSBUD

DAN PEMERINTAHAN

SUB BIDANG KESRA,

SOSBUD & PEMERINTAHAN

SUB BIDANG

PENGEMBANGAN EKONOMI,

PERTANIAN, INDUSTRI &

JASA

BIDANG SARANA

& PRASARANA

SUB BIDANG PRASARANA,

PERHUBUNGAN,

INFORMATIKA & PU

SUB BIDANG SARANA DAN

PRASARANA PENDIDIKAN

DAN KESEHATAN

BIDANG PENGENDALIAN,

ANALISIS DAN STATISTIK

SUB BIDANG

PENGENDALIAN, PROGRAM

& PELAPORAN

SUB BIDANG

DOKUMENTASI, INFORMASI

ANALISA DATA DAN

STATISTIK

BIDANG INVESTASI

SUB BIDANG

INVESTASI

SUB BIDANG

PROMOSI

UPTB


22

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Lamandau

NO

Indikator SPM /standar nasional

IKK

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

(thn n-2) (thn n-1) (tnn n) (thn n+1) (thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Terlaksananya mekanisme perencanaan yang berjenjang, melalui penjaringan aspirasi kepentingan

Perencanaan Pembangunan Daerah

Terselenggaranya musrenbang daerah 1 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 1 Kali - 2 Kali 2 Kali

Jumlah dokumen perencanaan yang ditetapkan

1 Dokumen 1 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 1 Dokumen - 5 Dokumen 5 Dokumen

Persentase sinkronisasi perencanaan dan penganggaran

80% 90% 90% 90% 80% - 90% 90%

2

Evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan secara periodik, terinterasi dan berkesinambungan

Perencanaan Pembangunan Daerah

Tingkat penyampaian Lakip tepat waktu

100% 31 Maret

2012 (3 Bulan)

31 Maret 2012

(3 Bulan)

31 Maret 2012

(3 Bulan) 100% -

31 Maret 2012

(3 Bulan)

31 Maret 2012

(3 Bulan)

Tingkat ketepatan waktu penyampaian LKPJ Bupati ke DPRD

100% 31 Maret

2012 (3 Bulan)

31 Maret 2012

(3 Bulan)

31 Maret 2012

(3 Bulan) 100% -

31 Maret 2012

(3 Bulan)

31 Maret 2012

(3 Bulan)

Jumlah kegiatan/lokasi pelaksanaan pembangunan yang dimonitoring

40 Kegiatan, 8 Kecamatan

8 Kecamatan, 3 desa PM2L



40 Kegiatan, 8 Kecamatan

- 8 Kecamatan, 3 desa PM2L


3 Terlaksananya kajian penelitian dan studi potensi sumber daya

Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Jumlah kajian dan penelitian yang dilaksanakan

1 Kegiatan - 1 Kajian 1 Kajian 1 Kegiatan - 1 Kajian 1 Kajian

Tersedianya laporan kajian dan penelitian

1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Dokumen - 1 Laporan 1 Laporan


23

4

Tersedianya data perencanaan yang akurat dan uptodate

Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Jumlah data perencanaan yang dihasilkan

7 Buku 7 Buku 7 Buku 7 Buku 7 Buku - 7 Buku 7 Buku

Tingkat pemanfaatan data perencanaan

100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100%

5 Terciptanya iklim investasi yang kondusif menuju terpromosinya potensi daerah

Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Tersedianya sarana promosi 1 Buah - 1Paket 1Paket 1 Buah - 1Paket 1Paket

Terciptanya iklim investasi yang kondusif

100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% - 1 Tahun 1 Tahun

Jumlah pameran yang diikuti 5 Kali 5 Kali 5 Kali 5 Kali 5 Kali - 5 Kali 5 Kali

Meningkatnya nilai investasi 20% - 1 Tahun 1 Tahun 13,50% - 1 Tahun 1 Tahun


24

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

a. Isu Internal

1). Tugas Pokok dan Fungsi

- Inovasi-inovasi dibidang perencanaan pembangunan dengan

melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk mengantisipasi perubahan dan

dinamika yang terjadi, dan tugas-tugas lain yg diberikan pimpinan,

serta tuntutan masyarakat;

- Penelitian-penelitian dibidang lintas sektor yang memberikan dampak

besar bagi pembangunan Kabupaten Lamandau dan strategis untuk

meningkatkan kualitas pelayanan, koordinasi, dan dinamika

perubahan;

- Koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi;

- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan

untuk meminimalkan deviasi terhadap Visi dan Misi;

- Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan proses

perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi

untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi pembangunan kota

secara lebih terstruktur;

- Memanfaatkan kontrol masyarakat untuk meningkatkan hasil

penelitian lintas sektor untuk meningkatkan kualitas perencanaan,

koordinasi, dan monitoring dan evaluasi;

- Selalu cermat dan tanggap atas segala kondisi dan situasi yang terjadi

didalam perkembangan dan keinginan masyarakat, sehingga apa yang

diinginkan semua pihak dapat diwujudkan dengan baik dan terencana.

2). Sumber Daya Manusia Aparatur

- Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan

proses dan hasil kegiatan.


25

- Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk

meningkatkan profesionalisme aparatur.

- Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk

seleksi rekruitmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang

profesionalisme.

3). Sarana dan Prasarana

- Mengembangkan TI dan GIS serta perangkat keras dan kelengkapannya

dalam mendukung manajemen pengelolaan perencanaan yang lebih

baik dalam menunjang pembangunan.

- Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.

- Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan

secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.

- Pemeliharaan Sistim Informasi (SIM) Perencanaan Pembangunan

dengan melakukan pelatihan dan pembinaan bagi aparatur yang

bertindak sebagai admin maupun operator agar terdapat ketepatan,

kesesuaian dan keseragaman dalam pengisian dan penyusunan dengan

peraturan yang ada dan berlaku.

4). Keterbatasan Kemampuan Anggaran Pemerintah Daerah

Keterbatasan pada kemampuan anggaran tersebut tidak saja dialami

oleh pemerintah pusat namun juga dialami oleh pemerintah daerah

Kabupaten Lamandau. Salah satu konsekuensi menjadi daerah otonom

harus mampu membiayai seluruh kebutuhan daerah, sehingga

Kabupaten Lamandau menerapkan skala prioritas untuk berbagai

kebutuhan program dan kegiatan. Sehingga tidak semua program dan

kegiatan yang disusun dapat disetujui penganggarannya. Diperlukan

kreativitas dan inovasi dalam menyikapi keterbatasan anggaran

sehingga dapat menampung semua aspirasi dan program yang ada.


26

b. Isu Eksternal

1). Globalisasi

Seiring kemajuan jaman, pemerintah daerah dituntut untuk selalu

mengembangkan ilmu pengetahuan dengan cara mengikuti

perkembangan teknologi agar para aparatur berdaya saing tinggi dan

memiliki kemampuan yang sejajar agar daerah dapat berkembang

dengan pesat. Kemajuan teknologi di bidang teknologi, transportasi,

telekomunikasi, dan informasi telah menciptakan dunia tanpa batas,

memudahkan terjadinya mobilitas manusia antar daerah maupun

pertukaran informasi melalui dunia maya (virtual).

2). Peraturan Perundang-Undangan

Gerakan reformasi nasional telah mendorong dilaksanakannya

berbagai perubahan-perubahan penting dalam praktek

penyelenggaraan good governance dengan menerapkan prinsip

partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas. Dibutuhkan

komitmen dari semua pihak, pemerintah, dan masyarakat serta

pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat,

jelas dan nyata supaya penyelenggaraan good governance dan

pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna,

bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN.

Permasalahan

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola

perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun

perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang

disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan

proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-


27

up dan top down, yang disebut dengan istilah dari shopping list ke working

plan. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak

dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya

sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari

usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan

pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran

pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap

kebenaran pernyataan diatas. Hasil dari kegiatan Musrenbang baik dari

tingkat desa hingga Kecamatan kadang kala tidak termuat di dalam

Rencana kerja yang disiapkan untuk menampung aspirasi masyarakat

yang disebabkan karena keterbatasan dari dana Pemerintah sehingga

dilakukan penundaan kegiatan atau mengesampingkan terlebih dahulu

diakibatkan kebutuhan lain yang lebih penting sehingga masyarakat

merasa dikesampingkan.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis

perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong

berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk

kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa

kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan

seperti kebanyakan usulan selama ini. Kondisi tersebut diatas sangat erat

kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Bappeda

Kabupaten Lamandau yang membantu Bupati Lamandau dalam

Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam

bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah

menentukan dalam mewujudkan good governance.


28

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Bappeda Kabupaten

Lamandau dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan

adalah sebagai berikut :

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur

mekanisme perencanaan;

2. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas;

3. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan

data dan informasi;

4. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat kelurahan

dan di tingkat SKPD yang menyebabkan kurang optimalnya proses

koordinasi perencanaan sehingga berdampak pada kualitas produk

rencana pembangunan tahunan, contoh penyusunan prioritas usulan

pembangunan;

5. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan

pembangunan;

6. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat

waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses

dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang

dalam rangkaian kegiatan yang berurutan;

7. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-

program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen

perencanaan;

8. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus

diakomodasi dalam perencanaan maupun penganggaran.

9. Ketidaksesuaian indikator-indikator yang ada didalam dokumen

perencanaan sehingga mempengaruhi secara keseluruhan dari proses

perencanaan pembangunan daerah itu sendiri.


29

Dampak

Ketidaksesuaian dokumen perencanaan awal sangat berpengaruh

terhadap hasil-hasil dokumen perencanaan pembangunan sehingga target

yang dicanangkan Kepala Daerah pasti akan membias dan pada akhirnya

akan mempengaruhi kepada hasil-hasil pembangunan yang diinginkan sejak

awal oleh Kepala Daerah didalam visi dan misi Kepala Daerah. Sehingga

koordinasi dengan pihak terkait harus selalu dijalankan dan

dikomunikasikan secara intensif dengan Kepala Daerah selaku pengambil

kebijakan juga SKPD baik vertikal maupun horizontal. SKPD dalam hal ini

juga mengikuti apa yang tertuang didalam dokumen perencanaan yang

telah dikeluarkan sebagai produk dari Bappeda sebagai institusi perencana,

perlu prinsip ketelitian didalam proses perencanaan pembangunan.

Belum lagi unsur-unsur politis yang turut mempengaruhi didalam

proses perencanaan dan penganggaran. Adanya tekanan politis

mengakibatkan program, kegiatan dan anggaran yang akan dicanangkan

mentah di tengah jalan akibat campur tangan politisi. Secara garis besar

semua yang berhubungan dengan dokumen perencanaan awal berpengaruh

terhadap kebijakan nasional. Dibutuhkan konsistensi dalam perencanaan

pembangunan sehingga alur-alur yang ditetapkan dapat sejalan dan teratur

sesuai yang tertuang didalam dokumen-dokumen perencanaan

pembangunan pemerintah daerah.

Tantangan dan Peluang

Bappeda Kabupaten Lamandau selaku institusi perencana harus

menyiapkan dengan matang dan cermat segala kebutuhan dokumen

perencanaan pembangunan sehingga dikemudian hari apa yang menjadi

produk yang dikeluarkan Bappeda dapat dipertanggung jawabkan. Hasil

penyelenggaraan penelitian dan pengembangan aspek pemerintahan,


30

pembangunan, sosial politik dan potensi ekonomi daerah dapat diterapkan

secara bermanfaat. Peningkatan disegala aspek pembinaan dan pelaksanaan

tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah, penanaman modal,

litbang dan statistik. Memonitoring sarana prasarana sumber daya alam dan

wilayah, apa yang menjadi kebutuhan daerah seperti sarana jalan,

jembatan, pendidikan, kesehatan dan sarana dasar kebutuhan masyarakat

dapat dipantau agar mengejar ketertinggalan dengan daerah lain yang lebih

maju sehingga segala aspek-aspek ekonomi dan pembangunan dapat

berjalan dengan lancar.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2012 terhadap hasil

analisis kebutuhan dapat dilihat pada tabel berikut ini:


31

Tabel 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2012 Kabupaten Lamandau

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting

No

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian

Pagu indikatif

(Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja

Target capaian

Kebutuhan Dana (Rp)

1


Kelancaran administrasi 100% 842.826.854 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kelancaran administrasi 100% 842.826.854

Penyediaan jasa surat menyurat

N.Bulik Tersedianya kebutuhan surat menyurat

1 Tahun 7.500.000 Penyediaan jasa surat menyurat

N.Bulik Tersedianya kebutuhan surat menyurat

1 Tahun 7.500.000

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

N.Bulik Tersedianya biaya telpon, listrik kantor dan aula kantor Bappeda

1 Tahun 30.200.000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

N.Bulik Tersedianya biaya telpon, listrik kantor dan aula kantor Bappeda

1 Tahun 30.200.000 Pagu di revisi ulang

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

N.Bulik Tersedianya jaminan perijinan kendaraan dinas

Roda 4 (2 unit),

Roda 2 (15 unit)

4.450.000

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

N.Bulik Tersedianya jaminan perijinan kendaraan dinas

Roda 4 (2 unit),

Roda 2 (12 unit

4.450.000

Pagu di revisi ulang

Penyediaan jasa administrasi keuangan

N.Bulik Tersedianya jaminan jasa administrasi keuangan

1 Tahun 282.456.000 Penyediaan jasa administrasi keuangan

N.Bulik Tersedianya jaminan jasa administrasi keuangan


Penyediaan jasa kebersihan kantor

N.Bulik Terpenuhinya pembayaran gaji petugas kebersihan

1 Tahun 48.240.000 Penyediaan jasa kebersihan kantor

N.Bulik Terpenuhinya pembayaran gaji petugas kebersihan

1 Tahun 48.240.000

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

N.Bulik Tersedianya jaminan biaya perbaikan peralatan kerja

1 Tahun 9.480.000 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

N.Bulik Tersedianya jaminan biaya perbaikan peralatan kerja

1 Tahun 9.480.000

Penyediaan alat tulis kantor N.Bulik Tersedianya alat tulis kantor 1 Tahun 44.172.500

Penyediaan alat tulis kantor

N.Bulik Tersedianya alat tulis kantor 1 Tahun 44.172.500

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

N.Bulik Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan

1 Tahun 34.300.100 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

N.Bulik Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan

1 Tahun 34.300.100

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

N.Bulik Tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor

1 Tahun 7.025.000 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

N.Bulik Tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor

1 Tahun 7.025.000


32

Penyediaan peralatan rumah tangga

N.Bulik Tersedianya peralatan rumah tangga kantor

1 Tahun 7.003.254 Penyediaan peralatan rumah tangga

N.Bulik Tersedianya peralatan rumah tangga kantor


Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

N.Bulik Tersedianya bahan bacaan aparatur Bappeda

1 Tahun 12.000.000 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

N.Bulik Tersedianya bahan bacaan aparatur Bappeda


Penyediaan makanan dan minuman

N.Bulik Tersedianya kebutuhan makan dan minum kantor

1 Tahun 6.000.000 Penyediaan makanan dan minuman

N.Bulik Tersedianya kebutuhan makan dan minum kantor


Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Luar Daerah

Adanya sinkronisasi 1 Tahun 250.000.000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Luar Daerah

Adanya sinkronisasi 1 Tahun 250.000.000 Pagu di revisi ulang

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Dalam Daerah

Adanya sinkronisasi 1 Tahun 100.000.000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Dalam Daerah

Adanya sinkronisasi 1 Tahun 100.000.000 Pagu di revisi ulang

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Lancarnya pelaksanaan kegiatan

1 Tahun 0 Kegiatan Baru/

Tambahan

Pameran Pembangunan N. Bulik Informasi pembangunan daerah kepada masyarakat serta menjaring minat investor

1 Tahun 0

Kegiatan

Baru/ Tambahan

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya dukungan keberadaan sarana dan prasarana kerja

100% 1.165.371.807 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


100% 1.165.371.807

Pembangunan gedung kantor

N.Bulik Terlaksananya pembangunan penambahan gedung aula Tahap I

1 Unit 510.000.000 Pembangunan gedung kantor

N.Bulik Terlaksananya pembangunan penambahan gedung aula Tahap I

1 Unit Gedung

510.000.000 Pagu di revisi ulang

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

N.Bulik Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas operasional

1 unit roda 4 dan 4

unit roda 2

380.000.000 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

N.Bulik Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas operasional

1 unit roda 4 dan 4

unit roda 2


Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

N.Bulik Tersedianya peralatan dalam menunjang pekerjaan kantor

1 Paket 51.250.000 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

N.Bulik Tersedianya peralatan dalam menunjang pekerjaan kantor

1 Paket


Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

N.Bulik Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

1 Paket 37.126.307 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

N.Bulik Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

1 Paket 37.126.307 Pagu di revisi ulang

N.Bulik Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor kendaraan dinas/operasional

Roda 4 (2 unit)

42.995.500 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

N.Bulik Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor kendaraan dinas/operasional

3 Unit Roda 4



33

Pemeliharaan rutin/berkala meubelair

N.Bulik Terlaksananya pemeliharaan meubelair kantor

1 Tahun 4.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala meubelair

N.Bulik Terlaksananya pemeliharaan meubelair kantor

1 Tahun 4.000.000

Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

N.Bulik Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

Roda 4 (1 unit)

30.000.000 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

N.Bulik Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

Roda 4 (1 unit)

30.000.000 Perlu

Pengkajian Ulang

Pembangunan mushola kantor

N.Bulik Terlaksananya pembangunan mushola kantor

1 Paket 110.000.000 Pembangunan Mushola N.Bulik Tersedianya sarana prasarana ibadah


Pemeliharaan rutin/berkala aula

N.Bulik Terlaksananya pemeliharaan rutin aula Bappeda

1 Tahun 0 Pemeliharaan rutin/berkala aula

N.Bulik Terlaksananya pemeliharaan rutin aula Bappeda

1 Tahun 0 Batal

3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatnya disiplin dan kinerja

100% 35.770.000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatnya disiplin dan kinerja

100% 35.770.000

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

N.Bulik Tersedianya kebutuhan pakaian dan dinas pegawai Bappeda

1 Paket 35.770.000 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

N.Bulik Keseragaman pakaian dinas pegawai


4

Program Peningkatan Kapasitasumber Daya Aparatur

Peningkatan SDM Aparatur 100% 50.000.000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan SDM Aparatur 100% 50.000.000

Pendidikan dan pelatihan formal

Luar Daerah

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan aparatur Bappeda

1 Tahun 50.000.000 Pendidikan dan pelatihan formal

Luar Daerah

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan aparatur Bappeda

10 Pegawai

50.000.000

5

Program Pengembangan Data/Informasi

Tersusunnya Data dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

100% 688.788.000 Program Pengembangan Data/Informasi

Tersusunnya Data dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

100% 688.788.000

Penyusunan data potensi dan data pokok pembangunan daerah Kabupaten Lamandau

N. Bulik

Pelaksanaan Rakordal, Rapat Evaluasi Pembangunan, penyusunan dan pengembangan aplikasi data potensi dan data pokok pembangunan daerah

1 Tahun 189.730.000

Penyusunan data potensi dan data pokok pembangunan daerah Kabupaten Lamandau

N. Bulik

Pelaksanaan Rakordal, Rapat Evaluasi Pembangunan, penyusunan dan pengembangan aplikasi data potensi dan data pokok pembangunan daerah


Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan penyusunan Dokumen Perencanaan

N. Bulik

Terlaksananya penyusunan Profil Bappeda serta terlaksananya koordinasi dan monitoring kegiatan DAK

1 Tahun 113.000.000

Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan penyusunan Dokumen Perencanaan

N. Bulik

Terlaksananya penyusunan Profil Bappeda serta terlaksananya koordinasi dan monitoring kegiatan DAK


Pembangunan dan Pengembangan Website Kab. Lamandau

N. Bulik Tersedianya akses internet 1 Tahun 166.203.000 Pembangunan dan Pengembangan Website Kab. Lamandau

N. Bulik Tersedianya akses internet 1 Tahun 166.203.000 Pagu di revisi ulang

Penyusunan Buku Selayang Pandang Kabupaten Lamandau

N. Bulik Terlaksananya penyusunan Buku Selayang Pandang

50 Buku 0 Penyusunan Buku Selayang Pandang Kabupaten Lamandau

N. Bulik Terlaksananya penyusunan Buku Selayang Pandang

50 Buku 0 Batal


34

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Instansi Pemerintah Daerah Kab. Lamandau

N. Bulik Tersusunnya dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat

5 Unit dan 1

Dokumen 0

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Instansi Pemerintah Daerah Kab. Lamandau

N. Bulik Tersusunnya dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat

5 Unit dan 1

Dokumen 0 Batal

Anjungan Informasi Mandiri (AIM) Kabupaten Lamandau

N. Bulik Tersedianya Anjungan Informasi Mandiri (AIM) Kabupaten Lamandau

1 Paket 0 Anjungan Informasi Mandiri (AIM) Kabupaten Lamandau

N. Bulik Tersedianya Anjungan Informasi Mandiri (AIM) Kabupaten Lamandau

1 Paket 0 Batal

Pengolahan, Updating Analisis Data dan Statistik Daerah

N. Bulik

Terlaksananya penyusunan buku Profil Daerah, PDRB, Penduduk Kab. Lamandau, Kab. Lamandau dalam Angka dan Profil Desa

1 Tahun 219.855.000 Pengolahan, Updating Analisis Data dan Statistik Daerah

N. Bulik

Terlaksananya penyusunan buku Profil Daerah, PDRB, Penduduk Kab. Lamandau, Kab. Lamandau dalam Angka dan Profil Desa


Pemeliharaan Jaringan Komunikasi dan Informasi serta Pengembangan SDM

N. Bulik Terlaksananya pemeliharaan SIM Perencanaan dan Pengendalian

1 Tahun 0

Pemeliharaan Jaringan Komunikasi dan Informasi serta Pengembangan SDM

N. Bulik

Pemeliharaan jaringan komunikasi dan informasi aplikasi SIM perencanaan dan pengendalian serta pengembangan SDM perencana

1 Paket 0

Masih dalam

pembahasan

Pembinaan dan Pengembangan SDM Bidang Teknologi Informasi

N. Bulik

Terlaksananya kegiatan pengembangan SDM bidang teknologi informasi bagi aparatur daerah

1 Paket 0

Pembinaan dan Pengembangan SDM Bidang Teknologi Informasi

N. Bulik

Terlaksananya kegiatan pengembangan SDM bidang teknologi informasi bagi aparatur daerah

1 Paket 0 Batal

6 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Tersusunnya data dan dokumen perencanaan serta monitoring, evaluasi pembangunan daerah Kab. Lamandau

100% 1.278.326.750 Program Perencanaan Pembangunan Daerah


100% 1.278.326.750

Penyusunan Rancangan RKPD

N. Bulik Terlaksananya penyusunan rancangan awal RKPD

1 Tahun 0 Penyusunan Rancangan RKPD

N. Bulik Terlaksananya penyusunan rancangan awal RKPD

1 Tahun 0 Batal

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Kab. Lamandau

Terlaksananya Musrenbang Kecamatan, Forum Gabungan SKPD, Musrenbang Kabupaten, Pasca Musrenbang Kabupaten

1 Tahun 256.062.500 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Kab. Lamandau

Terlaksananya Musrenbang Kecamatan, Forum Gabungan SKPD, Musrenbang Kabupaten, Pasca Musrenbang Kabupaten


Koordinasi Penyusunan Penetapan Kinerja Perangkat Daerah

N. Bulik Terlaksananya penyusunan penetapan kinerja perangkat daerah

1 Tahun 75.000.000 Koordinasi Penyusunan Penetapan Kinerja Perangkat Daerah

N. Bulik Terlaksananya penyusunan penetapan kinerja perangkat daerah



N. Bulik Terlaksananya penyusunan dokumen LAKIP 2011

1 Tahun 77.000.000


N. Bulik Terlaksananya penyusunan dokumen LAKIP 2011

1 Tahun 77.000.000


35

Koordinasi Penyusunan Laporan Pertangungjawaban (LKPJ)

N. Bulik Terlaksananya penyusunan dokumen LKPJ

1 Tahun 47.000.000 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertangungjawaban (LKPJ)

N. Bulik Terlaksananya penyusunan dokumen LKPJ

1 Tahun 47.000.000

Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang sarana dan prasarana pelaksanaan pembangunan daerah

Kab. Lamandau

Terlaksananya Monev, pengendalian dan pelaopran bidang sarana dan prasarana

1 Tahun 68.154.250

Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang sarana dan prasarana pelaksanaan pembangunan daerah

Kab. Lamandau

Terlaksananya Monev, pengendalian dan pelaopran bidang sarana dan prasarana


Publikasi Hasil Pembangunan

N. Bulik Terlaksananya penyusunan buku publikasi hasil pembangunan

100% 0 Publikasi Hasil Pembangunan

N. Bulik Terlaksananya penyusunan buku publikasi hasil pembangunan

100% 0 Batal

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah

N. Bulik Terlaksananya rapat koordinasi masalah kelitbangan

1 Tahun 100.000.000

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah

N. Bulik Terlaksananya rapat koordinasi masalah kelitbangan


Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana

N. Bulik Terlaksananya koordinasi bidang sarana dan prasarana

1 Tahun 0 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana

N. Bulik Terlaksananya koordinasi bidang sarana dan prasarana

1 Tahun 0 Batal

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Kesra dan Pemerintahan

N. Bulik

Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, kesra dan pemerintahan

1 Tahun 0

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Kesra dan Pemerintahan

N. Bulik

Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, kesra dan pemerintahan

1 Tahun 0 Batal

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hasil Pembangunan daerah bidang Ekonomi Sosial Budaya dan Pemerintahan

Kab. Lamandau

Terlaksananya monev dan pelaporan bidang ekonomi, kesra dan pemerintahan

1 Tahun 52.620.000

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hasil Pembangunan daerah bidang Ekonomi Sosial Budaya dan Pemerintahan

Kab. Lamandau

Terlaksananya monev dan pelaporan bidang ekonomi, kesra dan pemerintahan


Penyusunan Grand Design Pelayanan Perizinan terpadu satu pintu Kabupaten Lamandau

N. Bulik Terlaksananya dokumen perencanaan Grand Design Pelayanan Terpadu Satu Pintu

100% 250.000.000

Penyusunan Grand Design Pelayanan Perizinan terpadu satu pintu Kabupaten Lamandau

N. Bulik Terlaksananya dokumen perencanaan Grand Design Pelayanan Terpadu Satu Pintu

100% 250.000.000 Perlu

Pengkajian Ulang

Sosialisasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau

Kab. Lamandau

Terlaksanaya sosialisasi sistem perencanaan pembangunan daerah

1 Tahun 65.000.000

Sosialisasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau

Kab. Lamandau

Terlaksanaya sosialisasi sistem perencanaan pembangunan daerah


Penyusunan KUA N. Bulik

Terlaksananya penyusunan dokumen dan data KUA

1 Tahun 61.522.000 Penyusunan KUA N. Bulik Terlaksananya penyusunan dokumen dan data KUA


Rakor Analisis Ekonomi Regional (PDRB) Se Kalteng

N. Bulik Terlaksananya Rakor Analisis Ekonomi Regional Se-Kalteng

100% 225.968.000 Konreg PDRB se Kalteng N. Bulik Terlaksananya Rakor Analisis Ekonomi Regional Se-Kalteng

100% 225.968.000 Pagu di revisi ulang


36

Kajian Pengembangan Perikanan Darat

N. Bulik Tersusunnya dokumen Kajian Pengembangan Perikanan Darat

1 Paket 0 Kegiatan

Tambahan/ Baru

7 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam

Terpola dan Terukurnya Prasarana Wilayah dan SDA

100% 62.047.000 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam

Terpola dan Terukurnya Prasarana Wilayah dan SDA

100% 62.047.000

Updating Sistem Transportasi Jalan Kabupaten

Kab .Lamandau

Terlaksananya updating sistem transportasi jalan Kabupaten

50 Buku 62.047.000 Updating Sistem Transportasi Jalan Kabupaten

Kab .Lamandau

Terlaksananya updating sistem transportasi jalan Kabupaten

50 Buku 62.047.000 Perlu

Pengkajian Ulang

Penyusunan Peta Dasar Kabupaten Lamandau

Kab .Lamandau

Terlaksananya penyusunan Peta Dasar Kabupaten Lamandau

10 Buku, 5 Album

0 Penyusunan Peta Dasar Kabupaten Lamandau

Kab .Lamandau

Terlaksananya penyusunan Peta Dasar Kabupaten Lamandau

10 Buku, 5 Album

0 Batal

Pemeliharaan dan Pengadaan Materi Baliho

N. Bulik Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Baliho

1 Tahun 0 Kegiatan

Tambahan/ Baru

8

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Membangun Desa

100% 10.000.000 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Membangun Desa

100% 10.000.000

Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong

Kab. Lamandau

Terlaksananya peran aktif Bappeda dalam kegiatan BBGRM

1 Tahun 10.000.000 Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong

Kab .Lamandau

Keikutsertaan dalam kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

1 Tahun 10.000.000 Pagu di

revisi ulang

9 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi


100% 235.400.000 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi


100% 235.400.000

Analisis Ekonomi Regional dalam Upaya Pemetaan Potensi Perekonomian Daerah Kabupaten Lamandau

Kab. Lamandau

Tersusunnya dokumen informasi ekonomi dan Peta Potensi Perekonomian Kab. Lamandau

1 Dokumen

0

Analisis Ekonomi Regional dalam Upaya Pemetaan Potensi Perekonomian Daerah Kabupaten Lamandau

Kab. Lamandau

Tersusunnya dokumen informasi ekonomi dan Peta Potensi Perekonomian Kab. Lamandau

1 Dokumen

0 Batal


37

Fasilitasi Kegiatan PM2L Kab.

Lamandau

Terlaksananya koordinasi, sosialisasi dan evaluasi pembangunan PM2L

3 Desa 105.000.000 Fasilitasi Kegiatan PM2L Kab.

Lamandau Terlaksananya fasilitasi kegiatan PM2L

3 Desa 105.000.000 Pagu di revisi ulang

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Kab. Lamandau

Terlaksananya koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kab. Lamandau

1 Tahun 130.400.000 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Kab. Lamandau

Terlaksananya koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kab. Lamandau


10


Meningkatnya Minat Para Investor Untuk Berinvestasi di Kab. Lamandau

100% 314.000.000 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Meningkatnya Minat Para Investor Untuk Berinvestasi di Kab. Lamandau

100% 314.000.000

Pengembangan Potensi Unggulan Daerah

Kab. Lamandau

Tersedianya katalog profil investasi daerah Kabupaten Lamandau

1 Tahun 75.000.000 Pengembangan Potensi Unggulan Daerah

Kab. Lamandau

Tersedianya katalog profil investasi daerah Kabupaten Lamandau

1 Tahun 75.000.000 Pagu di revisi

ulang

Peningkatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan PM dan Operasional Satgas PM

Kab. Lamandau

Operasionalnya Satgas Penanaman Modal Kabupaten Lamandau

1 Tahun 75.000.000

Peningkatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan PM dan Operasional Satgas PM

Kab. Lamandau

Operasionalnya Satgas Penanaman Modal Kabupaten Lamandau

1 Tahun 75.000.000

Penyelenggaraan Pameran dan Promosi Investasi di Dalam Negeri dan Luar Negeri

Kab. Lamandau

Terselenggaranya Kegiatan Pameran investasi di Dalam Daerah dan Luar Daerah

1 Tahun 136.000.000

Penyelenggaraan Pameran dan Promosi Investasi di Dalam Negeri dan Luar Negeri

Kab. Lamandau

Terselenggaranya Kegiatan Pameran investasi di Dalam Daerah dan Luar Daerah

1 Tahun 136.000.000

Sosialisasi Kebijakan Investasi dan Penanaman Modal

Kab. Lamandau

Terlaksananya kegiatan sosialisasi kebijakan investasi

1 Tahun 0 Sosialisasi Kebijakan Investasi dan Penanaman Modal

Kab. Lamandau


1 Tahun 0 Batal

Penyediaan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi PMA, PMDN dan PBS

Kab. Lamandau


1 Tahun 28.000.000 Penyediaan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi PMA, PMDN dan PBS

Kab. Lamandau


1 Tahun 28.000.000

11

Program Peningkatan Pola Kemitraan

Terciptanya Iklim Investasi yang Kondusif

100% 75.000.000 Program Peningkatan Pola Kemitraan

Terciptanya Iklim Investasi yang Kondusif

100% 75.000.000

Temu Pengusaha dalam Upaya Promosi Potensi Investasi Kabupaten Lamandau

N. Bulik Terlaksananya temu usaha dalam upaya promosi investasi Kab. Lamandau

1 Tahun 75.000.000

Temu Pengusaha dalam Upaya Promosi Potensi Investasi Kabupaten Lamandau

N. Bulik Terlaksananya temu usaha dalam upaya promosi investasi Kab. Lamandau

1 Tahun 75.000.000 Perlu

Pengkajian Ulang

JUMLAH TOTAL 4.757.530.411 JUMLAH TOTAL 4.757.530.411


38

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Lamandau akan

menampung usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku

kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan

pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang

langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan

informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan

musrenbang kecamatan.


39

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Keterkaitan Kebijakan Kabupaten, Provinsi dan Nasional dapat

dijelaskan sebagai berikut:

TABEL 3.1.

Keterkaitan Kebijakan Kabupaten, Provinsi dan Nasional

Sumber: RPJMD Kab.Lamandau 2009-2013, RPJMD Prov.Kalteng 2010-2015 dan RPJMN

2010-2014

No. Kebijakan

Kabupaten Provinsi Nasional

(1) (2) (3) (4)

1 Meningkatkan pelayanan data / informasi pembangunan daerah

Penataan ruang yang mendukung pengembangan ekonomi unggulan daerah yang mengarusutamakan lingkungan hidup.

Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

2 Meningkatkan kerjasama pembangunan

Peningkatan kualitas pelayanan publik

3

Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

4

Meningkatkan kualitas perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar

5 Meningkatkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

6 Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah

7 Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan ekonomi

8 Meningkatkan kualitas perencanaan sosial dan budaya semakin baik

9

Meningkatkan kualitas perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

10 Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah rawan bencana


40

Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-undang No. 32

Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah perlu menyiapkan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM) dan

Rencana Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dilaksanakan

oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan

melibatkan masyarakat. Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Lamandau Tahun

2012 adalah dokumen perencanaan yang substansinya sebagai penjabaran

visi, misi dan arah pembangunan daerah Kabupaten Lamandau yang

merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyusunannya dilakukan secara terencana, sistematis yang didasarkan pada

kondisi, potensi, proyeksi sesuai kebutuhan.

Sejalan dengan visi dimaksud, Bappeda Kabupaten Lamandau

melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang

perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pengembangan, statistik dan

penanaman modal daerah harus mampu merespon dan bersinergi terhadap

berbagai perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan di

Kabupaten Lamandau. Untuk itu Bapppeda telah menyusun visi sebagai

bentuk respon dan sinergi terhadap visi Kabupaten Lamandau Tahun 2009-

2013, visi Bappeda Kabupaten Lamandau adalah “Terwujudnya

Pembangunan Kabupaten Lamandau yang terencana, sinergis berdasarkan

data dan kajian yang akurat dan pengendalian program/kegiatan yang

intensif didukung iklim investasi yang kondusif”.

Berdasarkan visi tersebut, maka sesuai dengan fungsi dan tugas

pokok, Misi yang diemban oleh BAPPEDA adalah sesuatu yang harus

dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya pencapaian visi yang telah


41

ditetapkan. Adanya pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi

dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan

mengenal keberadaan serta peran suatu organisasi dalam penyelenggaraan

tugas dan fungsinya. Oleh sebab itu misi suatu organisasi harus jelas dan

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kriteria berikutnya yang dijadikan dasar penilaian dan pemilihan

usulan program dan kegiatan adalah relevansinya dengan visi RPJM Daerah

Kabupaten Lamandau Tahun 2009-2013 yaitu “Terwujudnya

kesejahteraan masyarakat kabupaten lamandau dan terselenggaranya

tata kelola pemerintahan yang baik bebas dari KKN yang dilandasi oleh

keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa “. Secara lebih

spesifik dapat disebutkan bahwa program dan kegiatan terpilih harus

terkait langsung dengan upaya :

a. Membuka keterisolasian daerah, dalam rangka peningkatan aksebilitas

antar sektor terkait dalam wilayah Kabupaten Lamandau;

b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

c. Meningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (Good

Governance).

Pernyataan misi membawa BAPPEDA Kabupaten Lamandau kepada

Fokus mengenai langkah-langkah strategis yang akan ditempuh untuk

mewujudkan Visi yang telah disepakati. Misi BAPPEDA Kabupaten Lamandau

juga mengacu dan mendukung misi daerah Kabupaten Lamandau sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya.

Adapun Misi BAPPEDA Kabupaten Lamandau adalah sebagai

berikut :


42

a. Menyiapkan data perencanaan yang akurat dan uptodate;

b. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan Makro / Mikro;

c. Melaksanakan mekanisme perencanaan yang berjenjang, melalui

penjaringan aspirasi pemangku kepentingan;

d. Melakukan evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan

pembangunan, secara periodik, terintegrasi dan berkesinambungan;

e. Menciptakan iklim investasi yang kondusif menuju terpromosinya potensi

daerah;

f. Melakukan kajian, penelitian dan studi potensi sumber daya yang bisa

dikembangkan sebagai dasar perencanaan berikutnya.

Maka dari visi dan Misi tersebut, Prioritas Program dari Renstra

BAPPEDA Kabupaten Lamandau adalah :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

Program Peningkatan Investasi dan Promosi;

Program Peningkatan Pola Kemitraan;

Program Perencanaan Pembangunan Daerah;

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;

Program Perencanaan Prasarana wilayah dan sumber daya

alam;

Program Pengembangan data/informasi/Statistik daerah;

Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya;

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan

Besar.


43

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran

target kinerja Renstra SKPD dalam hal ini Renstra Bappeda Kabupaten

Lamandau Tahun 2009-2013.

Tujuan

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin di capai adalah Penyusunan

perencanaan yang tepat sasaran, tersistem, terukur berdasarkan data

yang akurat dan uptodate didukung hasil penelitian dan

pengembangan menuju pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan,

terkendali serta berkesinambungan.

Sasaran

Sasaran terkait dengan tindakan dan pengalokasian sumber daya,

berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan

dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya data perencanaan yang akurat dan uptodate;

2. Terlaksananya mekanisme perencanaan yang berjenjang, melalui

penjaringan aspirasi pemangku kepentingan;

3. Evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan,

secara periodik, terintegrasi dan berkesinambungan;

4. Terciptanya iklim investasi yang kondusif menuju terpromosinya

potensi daerah;

5. Terlaksananya kajian, penelitian dan studi potensi sumber daya.


44

TABEL 3.2.

Sasaran dan indikator kinerja kelompok sasaran Bappeda Kabupaten

Lamandau tahun rencana

3.3. Program dan Kegiatan

Bappeda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga

teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan

daerah dan membantu Bupati Lamandau dalam menyusun dan

Sasaran Indikator Sasaran

1. Terlaksananya mekanisme perencanaan yang berjenjang, melalui penjaringan aspirasi pemangku kepentingan

Terselenggaranya musrenbang daerah

Jumlah dokumen perencanaan yang ditetapkan

Persentase sinkronisasi perencanaan dan penganggaran

2. Evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan, secara periodik, terintegrasi dan berkesinambungan

Tingkat ketepatan waktu penyampaian LAKIP Kabupaten

Tingkat ketepatan waktu penyampaian LKPJ Bupati ke DPRD

Jumlah kegiatan pelaksanaan pembangunan yang di Monitoring

Jumlah lokasi pelaksanaan yang dimonitoring

3. Terlaksananya kajian penelitian dan studi potensi sumber daya

Jumlah kajian dan penelitian yang dilaksanakan

Tersedianya laporan kajian dan penelitian

4. Tersedianya data perencanaan yang akurat dan uptodate

Jumlah data perencanaan yang dihasilkan

Tingkat pemanfaatan data perencanaan

5. Terciptanya iklim investasi yang kondusif menuju terpromosinya potensi daerah

Tersedianya sarana promosi Terciptanya iklim yang kondusif

Jumlah pameran promosi yang diikuti

Meningkatnya nilai investasi

Jumlah lokasi PMA, PMDN dan PBS yang dimonitoring


45

merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan

daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas

terutama produk berupa rencana pembangunan daerah. Apabila dikaitkan

dengan pencapian Visi dan Misi Kabupaten Lamandau, pada dasarnya

kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau

adalah sebagai “pengarah” setiap program pembangunan dan sistem yang

akan memberikan kemudahan bagi SKPD untuk menentukan arah dan

sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesusksesannya.

Sejalan dengan Visi Kabupaten Lamandau tahun 2009 – 2013 yaitu

“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lamandau dan

Terselenggaranya Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik, Bebas dari

Kolusi, Korupsi dan Nepostisme (KKN), yang dilandasi oleh Keimanan

dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa” dan sesuai dengan Visi

Bappeda Kabupaten Lamandau Tahun 2009 – 2013 yaitu “Terwujudnya

Pembangunan Kabupaten Lamandau yang terencana, sinergis

berdasarkan data dan kajian yang akurat dan pengendalian

program/kegiatan yang intensif didukung iklim investasi yang

kondusif”, maka program dan kegiatan yang dirancang Bappeda

Kabupaten Lamandau tahun 2012 terdiri dari :

Program Utama :

1. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah ;

2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;

3. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;

4. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam;

5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;

6. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa


46

Program Penunjang :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

Uraian Kegiatan dari masing – masing program dapat dilihat pada tabel

berikut :

TABEL 3.3.

Program dan Kegiatan Bappeda Kabupaten Lamandau Tahun 2012

No. Prioritas Program Kegiatan

1.

2.

Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Penyelenggaraan Musrenbang

RKPD Koordinasi Penyusunan Kinerja

Perangkat Daerah Koordinasi Penyusunan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Bidang Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Koordinasi Penelitian dan Pengembangan

Konreg PDRB Se-Kalteng Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan Hasil Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemerintahan

Sosialisasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyusunan KUA PPAS Penyusunan Penetapan Kinerja

(Tapkin) Kajian Pengembangan

Perikanan Darat Penyusunan Strada

Penanggulangan Kemiskinan Fasilitasi Kegiatan PM2L


47

3.

4.

5

6.

Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Promosi dan Kerjasama Investasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Pemeliharaan dan Pengadaan

Gambar Materi Baliho Pengolahan, Updating dan

Analisis Data dan Statistik Penyusunan Data Potensi dan

Data Pokok Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau

Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

Pengembangan Website Kabupaten Lamandau

Pemeliharaan Jaringan Komunikasi dan Informasi Serta Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan Potensi

Unggulan Peningkatan Kegiatan Penataan,

Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Operasional SATGAS

Penyelenggaraan Pameran dan Promosi Investasi di Dalam dan Luar Negeri

Pembinaan Monitoring dan Evaluasi PMA, PMDN dan PBS

Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat


48

Tabel 3.4. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2012 dan Prakiraan Maju 2013

Kabupaten Lamandau Tahun 2012 SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2012

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013

Lokasi Target Pagu Indikatif

(Rp) Target

Pagu Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Total Belanja 1 Tahun 7.095.911.563 1 Tahun 6.360.364.556

Belanja Tidak Langsung 1 Tahun 2.338.381.152 1 Tahun 2.338.381.152

Belanja Langsung 1 Tahun 4.757.530.411 1 Tahun 4.021.983.404

1 06

Perencanaan Pembangunan

1 06 01


Kelancaran Administrasi 100% 842.826.854 16

Kegiatan 100% 842.826.854

1 06 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Keluaran : Tersedianya kebutuhan akan surat menyurat Nanga Bulik

1 Tahun

7.500.000 1 Tahun

7.500.000

Hasil : Tersedianya perangko dan materai 1 Tahun 1 Tahun

1 06 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air, dan Listrik

Keluaran : Tersedianya biaya telepon, air, listrik kantor dan aula

Nanga Bulik

1 Tahun

30.200.000 1 Tahun

30.200.000

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan akan komunikasi, air dan listrik

1 Tahun 1 Tahun

1 06 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Keluaran : Tersedianya jaminan perizinan kendaraan dinas Nanga Bulik

1 Tahun

4.450.000 1 Tahun

4.450.000

Hasil : Tersedianya jaminan perizinan kendaraan dinas 1 Tahun 1 Tahun

1 06 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Keluaran : Tertibnya jaminan jasa administrasi keuangan Nanga Bulik

1 Tahun

285.456.000 1 Tahun

285.456.000

Hasil : Tertibnya administrasi keuangan 100% 100%

1 06 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Keluaran : Terjaganya kebersihan kantor Nanga Bulik

1 Tahun

48.240.000 1 Tahun

48.240.000

Hasil : Terciptanya kantor Bappeda Lamandau yang asri dan bersih

1 Tahun 1 Tahun


49

1 06 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Keluaran : Terlaksananya kegiatan dan pemeliharaan peralatan kerja

Nanga Bulik

1 Tahun

9.480.000 1 Tahun

9.480.000

Hasil : Terpeliharanya peralatan kerja 1 Tahun 1 Tahun

1 06 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Keluaran : Tersedianya peralatan alat tulis kantor Nanga Bulik

1 Tahun

44.172.500 1 Tahun

44.172.500

Hasil : Adanya sarana alat tulis kantor untuk pelaksanaan keg.

1 Tahun 1 Tahun

1 06 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Keluaran : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Nanga Bulik

1 Tahun

34.300.100 1 Tahun

34.300.100

Hasil : Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan 1 Tahun 1 Tahun

1 06 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Keluaran : Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor

Nanga Bulik

1 Tahun

7.025.000 1 Tahun

7.025.000

Hasil : Komponen instalasi listrik dan penerangan kantor 1 Tahun 1 Tahun

1 06 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Keluaran : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Nanga Bulik

1 Tahun 0 1 Tahun 0

Hasil : Lancarnya pelaksanaan kegiatan 1 Tahun 1 Tahun

1 06 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Keluaran : Tersedianya peralatan rumah tangga kantor Nanga Bulik

1 Tahun

7.003.254 1 Tahun

7.003.254

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga Bappeda 1 Tahun 1 Tahun

1 06 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Keluaran : Tersedianya bahan bacaan aparatur Bappeda Nanga Bulik

1 Tahun

12.000.000 1 Tahun

12.000.000

Hasil : Meningkatnya minat baca aparatur Bappeda 100% 100%

1 06 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Keluaran : Tersedianya kebutuhan akan makan dan minum kantor

Nanga Bulik

1 Tahun

6.000.000 1 Tahun

6.000.000

Hasil : Terpenuhinya Kebutuhan makan dan minum kantor 1 Tahun 1 Tahun

1 06 01 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah

Keluaran : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Dalam Daerah

1 Tahun

100.000.000 1 Tahun

100.000.000

Hasil : Adanya sinkronisasi 100% 100%

1 06 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah

Keluaran : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Luar Daerah

1 Tahun

250.000.000 1 Tahun

250.000.000

Hasil : Adanya sinkronisasi 100% 100%

1 06 01 21 Pameran Pembangunan Keluaran : Keikutsertaan dalam Pameran Pembangunan Nanga Bulik

1 Kali 0 1 Kali 0


50

Hasil : Informasi pembangunan daerah kepada masyarakat serta menjaring minat investor

1 Tahun 1 Tahun

1 06 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


100%

1.165.371.807 7

Kegiatan 100% 1.054.520.557

1 06 02 03 Pembangunan Gedung Kantor Keluaran : Terlaksananya perluasan gedung Aula kantor tahap

Nanga Bulik

1 Paket

510.000.000 1 Paket

510.000.000

Hasil : Tercapainya pembangunan perluasan gedung Aula kantor tahap

1 Gedung 1 Gedung

1 06 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

Nanga Bulik

1 Paket

340.000.000 1 Paket 40.000.000


1 06 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Keluaran : Tersedianya sarana peralatan gedung kantor Nanga Bulik

1 Tahun

109.050.000 1 Tahun

109.050.000


1 06 02 12 Pembangunan Musholah Keluaran : Terlaksananya pembangunan Mushola kantor Nanga Bulik

1 Paket

110.851.250

-

Hasil : Tersedianya sarana prasarana ibadah 1 Mushola

1 06 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Nanga Bulik

1 Tahun

29.500.000 1 Tahun

29.500.000

Hasil : Terpeliharanya gedung kantor 100% 100%

1 06 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Keluaran : Tersedianya jaminan pemeliharaan kendaraan dinas

Nanga Bulik

1 Tahun

58.945.000 1 Tahun

58.945.000

Hasil : Lancarnya pelaksanaan kegiatan 3 Unit Roda 4

3 Unit Roda 4

1 06 02 29 Pemeliharaan Rutin Berkala Mebeluer

Keluaran : Tersedianya pemeliharaan meubelair kantor Nanga Bulik

1 Tahun

4.000.000 1 Tahun

4.000.000

Hasil : Terpeliharanya meubelair kantor dan aula Bappeda 100% 100%

1 06 03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatnya Disiplin dan Kinerja 100%

35.770.000 1

Kegiatan 100%

35.770.000

1 06 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Keluaran : Tersedianya kebutuhan pakaian dinas pegawai Nanga Bulik

2 Stel

35.770.000 2 Stel

35.770.000

Hasil : Keseragaman pakaian dinas pegawai 50

Pegawai

50 Pegawai

1 06 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan SDM Aparatur 100%

50.000.000 1

Kegiatan 100%

50.000.000

1 06 05 01 Pendidikan dan Pelatihan formal Keluaran : Terlaksananya pendidikan dan pelatihan aparatur

Luar Daerah

10 Kali

50.000.000 10 Kali

50.000.000


51

Hasil : Meningkatnya kemampuan aparatur dalam perencanaan pembangunan

10

Pegawai

10 Pegawai

1 06 21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah


100%

1.278.326.750 13

Kegiatan 100% 716.050.250

1 06 21 09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Keluaran : Pelaksanaan Forum Gabungan SKPD, Musrenbang Kabupaten dan Penyusunan RKPD

Nanga Bulik

1 Tahun 256.062.500 1 Tahun 256.062.500

Hasil : RKPD Kab. Lamandau Tahun 2013 dan RKPD Perubahan Kab. Lamandau Tahun 2012

2

Dokumen 150 Buku

2 Dokumen

1 06 21 11 Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

Keluaran : Penyusunan LAKIP tepat waktu Nanga Bulik

3 Bulan

77.000.000 3 Bulan

77.000.000

Hasil : Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah terukur 100%

100%

1 06 21 12 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

Keluaran : Tersusunnya dokumen LKPJ tepat waktu Nanga Bulik

1 Tahun

47.000.000 1 Tahun

47.000.000

Hasil : LKPJ tepat waktu 100%

100%

1 06 21 13 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Keluaran : Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pengendalian rencana pembangunan

Nanga Bulik

8 Kecamatan

68.154.250

8 Kecamatan

68.154.250

Hasil : Terkendalinya dan terpantaunya pelaksanaan pembangunan daerah

100%

100%

1 06 21 16 Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Daerah

Keluaran : Terlaksananya koordinasi penelitian dan pengembangan daerah Kab. Lamandau

Nanga Bulik

1 Tahun

100.000.000 1 Tahun

100.000.000

Hasil : Kualitas penelitian dan pengembangan sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah

100%

100%

1 06 21 18 Konreg PDRB se Kalteng Keluaran : Terlaksananya Konreg PDRB se Kalteng Kabupaten Lamandau

1 Tahun

225.968.000 -

Hasil : Pelaksanaan Konreg PDRB se Kalteng 100%

1 06 21 19 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hasil Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemerintahan

Keluaran : Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan hasil pembangunan bidang ekonomi, sosbud dan pemerintahan

Kabupaten Lamandau

8 Kecamatan

52.620.000

8 Kecamatan

52.620.000

Hasil : Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi hasil pembangunan bidang ekonomi, sosbud dan pemerintahan

100%

100%


52

1 06 21 20 Penyusunan Grand Design Pelayanan Perijinan Satu Pintu Kabupaten Lamandau

Keluaran :Terlaksananya dokumen perencanaan Grand Desain Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Lamandau

1 Paket

250.000.000 1 Paket

250.000.000

Hasil : Tersusunnya dokumen perencanaan Grand Desain Pelayanan Terpadu Satu Pintu

100 %

100 %

1 06 21 21 Sosialisasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

Keluaran : Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait perencanaan pembangunan daerah

Kabupaten Lamandau

2 Kali 65.000.000 2 Perpu 2 Kali 65.000.000

Hasil : Meningkatnya pemahaman aparatur perencana SKPD dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan

70 Orang 35 SKPD 70 Orang

1 06 21 22 Penyusunan KUA PPAS Keluaran : Penyusunan KUA PPAS APBD 2013 dan KUA PPAS APBD Perubahan 2012

Kabupaten Lamandau

1 Tahun

61.522.000 1 Tahun

61.522.000

Hasil : Tersedianya Dokumen KUA PPAS sebagai pedoman penyusunan Rancangan APBD

2

Dokumen 100 Buku

2 Dokumen

1 06 21 23 Penyusunan Penetapan Kinerja (Tapkin)

Keluaran : Penyusunan Penetapan Kinerja tepat waktu Kabupaten Lamandau

3 Bulan 75.000.000 s/d

31 Maret 3 Bulan

75.000.000

Hasil : Tersedianya Dokumen Penetapan Kinerja sebagai pedoman pencapaian target pelaksanaan kegiatan tahun 2012

1

Dokumen 50 Buku

1 Dokumen

1 06 21 24 Kajian Pengembangan Perikanan Darat

Keluaran : Tersusunnya dokumen Kajian Pengembangan Perikanan Darat

Kabupaten Lamandau

50 Buku 0 0

Hasil : Tersedianya bahan bagi perencanaan dan penyusunan Kebijakan Pengembangan Perikanan Darat

100%

1 06 15

Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah

Tersusunnya data dan dokumen perencanaan pembangunan daerah

100%

688.788.000 5

Kegiatan 100%

688.788.000

1 06 15 02 Penyusunan dan Pengumpulan Data/ Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

Keluaran : Tersusunnya Buku Profil Bappeda serta Terlaksananya Koordinasi dan Monitoring DAK

Nanga Bulik

1 Paket

113.000.000 1 Paket

113.000.000

Hasil : Buku Profil Bappeda serta Terkendalinya Pelaksanaan DAK

100% 100%

1 06 15 06 Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah

Keluaran : Tersusunnya Buku Profil Daerah, Analisis Ekonomi Kabupaten Lamandau, Penduduk Kab.Lamandau, Kab. Lamandau dalam Angka dan Kecamatan dalam Angka

Nanga Bulik

1 Paket

219.855.000 1 Paket

219.855.000

Hasil : Meningkatnya kualitas dan keakuratan data/informasi bagi masyarakat sebagai pendukung pembangunan Kab. Lamandau

100% 100%


53

1 06 15 07 Penyusunan Data Potensi dan Data Pokok Pembangunan Daerah Kab.Lamandau

Keluaran : Terlaksananya Rakordal, Rapat Evaluasi Pembangunan, penyusunan dan pengembangan aplikasi data potensi dan data pokok pembangunan daerah

Nanga Bulik

1 Paket

189.730.000 1 Paket

190.624.800

Hasil : Terkendali dan terevaluasinya pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta tersedianya data potensi dan data pokok yang up to date

100% 100%

1 06 15 08 Pengembangan Website Kab. Lamandau

Keluaran : Tersedianya akses internet Nanga Bulik

1 Mbps 166.203.000 1 Mbps

173.653.000

Hasil : Terpublikasinya informasi Kab. Lamandau melalui internet

1 Tahun 1 Tahun

1 06 15 10

Pemeliharaan Jaringan Komunikasi dan Informasi Perencanaan Pengendalian dan Pengembangan SDM

Keluaran : Pemeliharaan jaringan komunikasi dan informasi aplikasi SIM perencanaan dan pengendalian serta pengembangan SDM perencana

Nanga Bulik

1 Paket 0 1 Paket 0

Hasil : Tersedianya jaringan komunikasi dan informasi yang mudah diakses serta meningkatnya kualitas aparatur

1 Tahun 35 Orang 1 Tahun

1 06 22

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi


100%

235.400.000 2

Kegiatan 100%

235.400.000

1 06 22 09 Fasilitasi Kegiatan PM2L Keluaran : Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan PM2L Kabupaten Lamandau

1 Tahun

105.000.000 1 Tahun

105.000.000

Hasil : Pelaksanaan kegiatan penunjang program pemerintah berjalan lancar

1 Tahun 1 Tahun

1 06 22 10 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Keluaran : Tersusunnya data dan dokumen pelaporan dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Lamandau

Kabupaten Lamandau

1 Paket

130.400.000 1 Paket

130.400.000

Hasil : Terlaksananya koordinasi dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Lamandau

1 Tahun 1 Tahun

1 06 24

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Terpolanya dan terukurnya prasarana wilayah dan SDA 100%

30.000.000 2

Kegiatan 100%

30.000.000

1 06 24 04 Updating Sistem Transportasi Jalan Kabupaten

Keluaran : Terlaksananya uodating sistem transportasi jalan Kabupaten

Nanga Bulik

1 Tahun

30.000.000 1 Tahun

30.000.000

Hasil : Tersedianya data sistem Transportasi Jalan Kabupaten yang up to date

50 Buku 50 Buku


54

1 06 24 05 Pemeliharaan dan Pengadaan Materi Baliho

Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Baliho

Nanga Bulik

1 Tahun

0 1 Tahun

0

Hasil : Terpeliharanya baliho dan ter update nya gambar baliho

1 Tahun

1 Tahun

1 06 26


Meningkatnya minat para Investor untuk berinvestasi di Kab. Lamandau

100%

314.000.000 4

Kegiatan 100%

314.000.000

1 06 26 01 Pengembangan Potensi Unggulan Daerah

Keluaran : Tersedianya katalog Profil Investasi Kabupaten Lamandau

Kabupaten Lamandau

1 Paket 75.000.000 1 Paket 75.000.000

Hasil : Tersedianya bahan-bahan promosi investasi 1 Paket 1 Paket

1 06 26 02

Peningkatan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Satgas Operasional

Keluaran : Operasionalnya Satgas Penanaman Modal Kabupaten Lamandau

Kabupaten Lamandau

12 Bulan

75.000.000 12 Bulan

75.000.000

Hasil : Terciptanya iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Lamandau

1 Tahun 1 Tahun

1 06 26 03 Penyelenggaraan Pameran dan Promosi di Dalam dan Luar Negeri

Keluaran : Terselenggaranya kegiatan pameran investasi didalam dan luar daerah

Dalam dan Luar

Daerah 100%

136.000.000

100%

136.000.000

Hasil : Meningkatnya minat para investor berinvestasi di Kabupaten Lamandau

100% 100%

1 06 26 4 Penyediaan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi PMA, PMDN dan PBS

Keluaran : Terlaksananya kegiatan pembinaan dan monitoring dan evaluasi ke perusahaan-perusahaan

Kabupaten Lamandau

100%

28.000.000 12 Bulan

28.000.000

Hasil : Terpantaunya perkembangan pelaksanaan penanaman modal di daerah

100% 1 Tahun

1 06 28

Program Peningkatan Pola Kemitraan

Terciptanya iklim investasi yang kondusif 100% 75.000.000

1 06 28 01 Temu Pengusaha dalam upaya promosi potensi investasi Kabupaten Lamandau

Keluaran : Terlaksananya temu usaha dalam upaya promosi potensi investasi Kab. Lamandau.

Kabupaten Lamandau

1 Tahun

75.000.000

-

Hasil:Tercapainya kesepakatan antara pemerintah daerah Kab. Lamandau dengan para pengusaha dalam rangka Community Development

100% -


55

1 06 30

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam membangun desa

100%

10.000.000 1

Kegiatan 100%

10.000.000

1 6 30 03 Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong

Keluaran : Keikutsertaan dalam kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

Kabupaten Lamandau

1 Tahun

10.000..000 1 Tahun

10.000.000

100% 100%


56

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam

mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan

pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah

dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan

perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base

Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku

(stakeholders) dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai

dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu

menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down

effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Lamandau adalah Program Tahunan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau yang sesuai dengan Tupoksi dan

sasaran Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Lamandau.Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(BAPPEDA) Kabupaten Lamandau ini disusun sebagai bahan acuan dalam

pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2012, dengan Renja pelaksanaan anggaran

diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada BAPPEDA

Kabupaten Lamandau, sehingga Perencanaan dan Penganggaran yang dibuat

dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Lamandau.

Kepala Bappeda

Kabupaten Lamandau, Drs. JALONSEN SINAGA, MA

Pembina Utama Muda NIP. 19571231 198603 1 121


57

LAMPIRAN

DAFTAR PRIORITAS KEGIATAN TA. 2012 BAPPEDA KABUPATEN LAMANDAU

(FORMULIR B-3 APLIKASI SIM RENJA)

DAFTAR PRIORITAS KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN LAMANDAU

FORMULIR B-3

(1) (2) (3)

Tolok Ukur

( 4 )

Target

( 5 )

Tolok Ukur

( 6 )

Target

( 7 )

Tolok Ukur

( 8 )

Target

( 10 ) ( 11 )

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

( 9 )

No. Program / Kegiatan Prioritas Pagu Indikatif Lokasi

Indiktor Kerja

( 12 )

SKPD

Penanggung

Jawab

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Mewujudkan tata kelola

kepemerintahan yang baik,

bebas dari KKN menuju

pembangunan yang

berkelanjutan.

1 Tahun Badan

Perencanaan

Pembanguna

n Daerah

1.Penyediaan jasa surat menyurat Kelancaran

Administrasi

1 Tahun oke 1 Tahun 7.500.000,00 N.BulikLancarnya

pelaksanaan

kegiatan

1 Tahun Badan

Perencanaan

Pembanguna

n Daerah

2.Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

Kelancaran

Administrasi

1 Tahun Tersedianya biaya

telpon, listrik kantor

dan aula kantor

Bappeda

1 Tahun 30.200.000,00 N.BulikTerpenuhinya

kebutuhan

komunikasi,

sumber daya air

dan listrik

1 Tahun Badan

Perencanaan

Pembanguna

n Daerah

3.Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

Kelancaran

Administrasi

1 Tahun Tersedianya

jaminan perijinan

kendaraan dinas

1 Tahun 4.450.000,00 N.BulikTersedianya

jaminan perijinan

kendaraan dinas

1 Tahun Badan

Perencanaan

Pembanguna

n Daerah

4.Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelancaran

Administrasi

1 Tahun Tersedianya

jaminan jasa

administrasi

keuangan


Honorarium

Panitia Pelaksana

Kegiatan Dan

Pembayaran Gaji

Tenaga Honorer

1 Tahun Badan

Perencanaan

Pembanguna

n Daerah

5.Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelancaran

Administrasi

1 Tahun Terpenuhinya

Pembayaran Gaji

Petugas kebersihan

1 Tahun 48.240.000,00 N.BulikTerciptanya kantor

Bappeda asri dan

bersih

1 Tahun Badan

Perencanaan

Pembanguna

n Daerah

6.Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kelancaran

Administrasi

1 Tahun Tersedianya

jaminan biaya

perbaikan peralatan

kerja

1 Tahun 9.480.000,00 N.BulikTerpeliharanya

peralatan kerja

1 Tahun Badan

Perencanaan

Pembanguna

n Daerah

7.Penyediaan alat tulis kantor Kelancaran

Administrasi

1 Tahun Tersedianya Alat

Tulis Kantor

1 Tahun 44.172.500,00 N.BulikLancarnya

pelaksanaan

kegiatan kantor

1 Tahun Badan

Perencanaan

Pembanguna

n Daerah

8.Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelancaran

Administrasi

1 Tahun Terpenuhinya

barang cetakan dan

penggandaan


barang cetakan

dan penggandaan

1 Tahun Badan

Perencanaan

Pembanguna

n Daerah

9.Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Kelancaran

Administrasi

1 Tahun Tersedianya

komponen listrik

dan penerangan

kantor


komponen listrik

dan penerangan

kantor

Halaman ke 1 dari 10

(1) (2) (3)

Tolok Ukur

( 4 )

Target

( 5 )

Tolok Ukur

( 6 )

Target

( 7 )

Tolok Ukur

( 8 )

Target

( 10 ) ( 11 )


( 9 )


Indiktor Kerja

( 12 )

SKPD

Penanggung

Jawab

1 Set Badan

Perencanaan

Pembanguna

n Daerah

10.Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kelancaran

Administrasi

1 Set Tersedianya

peralatan dan

perlengkapan

kantor

1 Set 0,00 Lancarnya

pelaksanaan

kegiatan

1 Tahun Badan

Perencanaan

Pembanguna

n Daerah

11.Penyediaan peralatan rumah tangga Kelancaran

Administrasi

1 Tahun Tersedianya

peralatan rumah

tangga kantor


peralatan rumah

tangga kantor

1 Tahun Badan

Perencanaan

Pembanguna

n Daerah

12.Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Kelancaran

Administrasi

1 Tahun Tersedianya bahan

bacaan aparatur

Bappeda

1 Tahun 12.000.000,00 N.BulikMeningkatnya

minat baca

aparatur Bappeda

1 Tahun Badan

Perencanaan

Pembanguna

n Daerah

13.Penyediaan makanan dan minuman Kelancaran

Administrasi

1 Tahun Tersedianya

kebutuhan akan

makan dan minum

kantor


kebutuhan makan

dan minum kantor

1 Tahun Badan

Perencanaan

Pembanguna

n Daerah

14.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

Kelancaran

Administrasi

1 Tahun Terlaksananya

koordinasi dan

konsultasi keluar

daerah

1 Tahun 250.000.000,00 Luar DaerahAdanya

sinkronisasi

1 Tahun Badan

Perencanaan

Pembanguna

n Daerah

15.Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam

daerah

Kelancaran

Administrasi


koordinasi dan

konsultasi kedalam

daerah

1 Tahun 100.000.000,00 Dalam

Daerah

Adanya

sinkronisasi

1 Kali Badan

Perencanaan

Pembanguna

n Daerah

16.Pameran Pembangunan Kelancaran

Administrasi

1 Kali Keikutsertaan

dalam Pameran

Pembangunan

1 Kali 0,00 Informasi

pembangunan

daerah serta

menjaring minat

investor

2 Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur

Meningkatkan kualitas sumber

daya manusia melalui

pembangunan pendidikan yang

berkualitas mulai dari tingkat TK

sampai dengan perguruan

tinggi.

1 Paket Badan

Perencanaan

Pembanguna

n Daerah

1.Pembangunan gedung kantor Meningkatkan

dukungan

keberadaan sarana

dan prasarana kerja

1 Paket Terlaksananya

perluasan gedung

aula kantor tahap I

1 Paket 510.000.000,00 N.BulikTercapainya

pembangunan

perluasan gedung

aula kantor tahap I

1 Paket Badan

Perencanaan

Pembanguna

n Daerah

2.Pengadaan kendaraan dinas/operasional Meningkatkan

dukungan

keberadaan sarana

dan prasarana kerja


pengadaan

kendaraan dinas

operasional

1 Paket 380.000.000,00 N.BulikLancarnya

pelaksanaan

kegiatan

1 Paket Badan

Perencanaan

Pembanguna

n Daerah

3.Pengadaan peralatan gedung kantor Meningkatkan

dukungan

keberadaan sarana

dan prasarana kerja

1 Paket Tersedianya sarana

peralatan gedung

kantor

1 Paket 51.250.000,00 N.BulikLancarnya

pelaksanaan

kegiatan

12

Bulan

Badan

Perencanaan

Pembanguna

n Daerah

4.Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Meningkatkan

dukungan

keberadaan sarana

dan prasarana kerja

12 Bulan Terlaksanannya

pemeliharaan

gedung kantor

12 Bulan 37.126.307,00 N.BulikTerpeliharanya

gedung kantor


(1) (2) (3)

Tolok Ukur

( 4 )

Target

( 5 )

Tolok Ukur

( 6 )

Target

( 7 )

Tolok Ukur

( 8 )

Target

( 10 ) ( 11 )


( 9 )


Indiktor Kerja

( 12 )

SKPD

Penanggung

Jawab

12

Bulan

Badan

Perencanaan

Pembanguna

n Daerah

5.Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Meningkatkan

dukungan

keberadaan sarana

dan prasarana kerja

12 Bulan Tersedianya

jaminan

pemeliharaan

kendaraan dinas

12 Bulan 42.995.500,00 N.BulikLancarnya

pelaksanaan

kegiatan

12

Bulan

Badan

Perencanaan

Pembanguna

n Daerah

6.Pemeliharaan rutin/berkala meubelair Meningkatkan

dukungan

keberadaan sarana

dan prasarana kerja

12 Bulan Terlaksananya

pemeliharaan

meubelair kantor

12 Bulan 4.000.000,00 N.BulikTerpeliharanya

meubelair kantor

dan aula Bappeda

Roda 4

(1 unit)

Badan

Perencanaan

Pembanguna

n Daerah

7.Rehabilitasi sedang/berat kendaraan

dinas/operasional

Meningkatkan

dukungan

keberadaan sarana

dan prasarana kerja

Roda 4 (1

unit)

Terlaksananya

pemeliharaan

kendaraan

dinas/operasional

Roda 4

(1 unit)

30.000.000,00 N.BulikTerpeliharanya

kendaraan

dinas/operasional

1 Paket Badan

Perencanaan

Pembanguna

n Daerah

8.Pembangunan Mushola Kantor Meningkatkan

dukungan

keberadaan sarana

dan prasarana kerja

1 Paket Tersedianya sarana

prasarana ibadah

1 Paket 110.000.000,00 N.BulikTersedianya

sarana prasarana

ibadah

1 Tahun Badan

Perencanaan

Pembanguna

n Daerah

9.Pemeliharaan Rutin/Berkala Aula Meningkatkan

dukungan

keberadaan sarana

dan prasarana kerja


pemeliharaan rutin

berkala aula

Bappeda

1 Tahun 0,00 N.BulikTerpeliharanya

aula Bappeda

3 Program peningkatan disiplin aparatur Mewujudkan tata kelola

kepemerintahan yang baik,

bebas dari KKN menuju

pembangunan yang

berkelanjutan.

2 Stel Badan

Perencanaan

Pembanguna

n Daerah

1.Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Meningkatnya disiplin

dan kinerja

2 Stel Tersedianya

kebutuhan pakaian

dinas pegawai

Bappeda

2 Stel 35.770.000,00 N.BulikKeseragaman

pakaian dinas

pegawai Bappeda

4 Program peningkatan kapasitas sumber daya

aparatur

Meningkatkan kualitas sumber

daya manusia melalui

pembangunan pendidikan yang

berkualitas mulai dari tingkat TK

sampai dengan perguruan

tinggi.

10 Kali Badan

Perencanaan

Pembanguna

n Daerah

1.Pendidikan dan pelatihan formal Peningkatan SDM

Aparatur

10 Kali Terlaksananya

Pendidikan dan

Pelatihan Aparatur

Bappeda

10 Kali 50.000.000,00 Luar DaerahMeningkatnya

kemampuan

aparatur dalam

perencanaan

pembangunan

5 Program Pengembangan data/informasi Mengembangkan ekonomi

kerakyatan dengan cara

memperkuat dan meningkatkan

perekonomian masyarakat

melalui pengembangan dan

diverifikasi usaha masyarakat di

bidang pertanian, perkebunan,

peternakan, perikanan dengan

memperkuat pengembangan

UKM dan Koperasi serta industri

kecil.


(1) (2) (3)

Tolok Ukur

( 4 )

Target

( 5 )

Tolok Ukur

( 6 )

Target

( 7 )

Tolok Ukur

( 8 )

Target

( 10 ) ( 11 )


( 9 )


Indiktor Kerja

( 12 )

SKPD

Penanggung

Jawab

1 Paket Badan

Perencanaan

Pembanguna

n Daerah

1.Penyusunan Data Potensi dan Data Pokok

Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau

Tersusunnya data

dan dokumen

perencanaan

pembangunan daerah


Rakordal, Rapat

Evaluasi

Pembangunan,

Penyusunan dan

Pengembangan

Aplikasi Data

Potensi dan Data

Pokok

Pembangunan

Daerah

1 Paket 189.730.000,00 N.BulikTerkendali dan

terevaluasinya

pelaksanaan

program dan

kegiatan

pembangunan

serta tersedianya

data potensi dan

data pokok yang

uptodate

1 Paket Badan

Perencanaan

Pembanguna

n Daerah

2.Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi

Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

Tersusunnya data

dan dokumen

perencanaan

pembangunan daerah

1 Paket Tersusunnya buku

Profil Bappeda

serta terlaksananya

koordinasi dan

monitoring kegiatan

DAK

1 Paket 113.000.000,00 N.BulikBuku Profil

Bappeda serta

terkendalinya

pelaksanaan DAK

di Kab. Lamandau

1 Mbps Badan

Perencanaan

Pembanguna

n Daerah

3.Pembangunan dan Pengembangan Website

Kab.Lamandau

Tersusunnya data

dan dokumen

perencanaan

pembangunan daerah

1 Mbps Tersedianya akses

internet

1 Mbps 166.203.000,00 N.BulikTerpublikasinya

informasi Kab.

Lamandau melalui

internet

50 Buku Badan

Perencanaan

Pembanguna

n Daerah

4.Penyusunan Buku Selayang Pandang Kabupaten

Lamandau

Tersusunnya data

dan dokumen

perencanaan

pembangunan daerah

50 Buku Terlaksananya

penyusunan buku

Selayang Pandang

50 Buku 0,00 N.BulikTersedianya buku

Selayang

Pandang

5 Unit

dan 1

Dokume

n

Badan

Perencanaan

Pembanguna

n Daerah

5.Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap

pelayanan Instansi Pemerintah daerah

Kab.Lamandau

Tersusunnya data

dan dokumen

perencanaan

pembangunan daerah

5 Unit

dan 1

Dokumen

Tersusunnya

dokumen Indeks

Kepuasan

Masyarakat

5 Unit

dan 1

Dokumen

0,00 Kab.Lamand

au

Jumlah unit

pelayanan yang

sudah menyusun

IKM

1 Paket Badan

Perencanaan

Pembanguna

n Daerah

6.Pengolahan, Updating Analisis Data dan Statistik

Daerah

Tersusunnya data

dan dokumen

perencanaan

pembangunan daerah

1 Paket Tersusunnya buku

Profil

Daerah, Analisis

Ekonomi

Kabupaten

Lamandau ,

Penduduk Kab.

Lamandau, Kab.

Lamandau dalam

Angka dan

Kecamatan dalam

Angka

1 Paket 219.855.000,00 N.BulikMeningkatnya

kualitas dan

keakuratan

dat/informasi bagi

masyarakat

sebagai

pendukung

pembangunan

Kab. Lamandau

1 Paket Badan

Perencanaan

Pembanguna

n Daerah

7.Pemeliharaan Jaringan Komunikasi dan Informasi

serta Pengembangan SDM

Tersusunnya data

dan dokumen

perencanaan

pembangunan daerah

1 Paket Pemeliharaan

jaringan kominfo

perencanaan

pengendalian serta

pengembangan

SDM Perencana

1 Paket 0,00 N.BulikTersedianya

jaringan

komunikasi dan

informasi yang

mudah di akses

serta

meningkatnya

kualitas aparatur


(1) (2) (3)

Tolok Ukur

( 4 )

Target

( 5 )

Tolok Ukur

( 6 )

Target

( 7 )

Tolok Ukur

( 8 )

Target

( 10 ) ( 11 )


( 9 )


Indiktor Kerja

( 12 )

SKPD

Penanggung

Jawab

1 Paket Badan

Perencanaan

Pembanguna

n Daerah

8.Pembinaan dan Pengembangan SDM Bidang

Teknologi Informasi

Tersusunnya data

dan dokumen

perencanaan

pembangunan daerah


kegiatan

pengembangan

SDM bidang

teknologi informasi

bagi aparatur

daerah

1 Paket 0,00 N.BulikMeningkatnya

kualitas SDM

aparatur dalam

bidang teknologi

informasi

perencanaan

pemabangunan

daerah

6 Program perencanaan pembangunan daerah Meningkatkan martabat

masyarakat Kabupaten

Lamandau melalui keterlibatan

aktif dalam berbagai kegiatan

(event) baik antar daerah

kabupaten, propinsi maupun

tingkat nasional.

1 Tahun Badan

Perencanaan

Pembanguna

n Daerah

1.Penyusunan rancangan RKPD Tersusunnya data

dan dokumen

perencanaan serta

monitoring, evaluasi

pembangunan daerah

Kab.Lamandau


penyusunan

rancangan awal

RKPD Tahun 2014

1 Tahun 0,00 N.BulikTersedianya

Rancangan RKPD

Tahun 2014

1 Tahun Badan

Perencanaan

Pembanguna

n Daerah

2.Penyelenggaraan musrenbang RKPD Tersusunnya data

dan dokumen

perencanaan serta


pembangunan daerah

Kab.Lamandau


Musrenbang

Kecamatan, Forum

Gabungan SKPD,

Musrenbang

Kabupaten serta

tersusunnya buku

RKPD

1 Tahun 256.062.500,00 Kab.Lamand

au

Tersedianya data

perencanaan

pembangunan

tahun 2012

3 Bulan Badan

Perencanaan

Pembanguna

n Daerah

3.Koordinasi Penyusunan Penetapan Kinerja

Perangkat Daerah

Tersusunnya data

dan dokumen

perencanaan serta


pembangunan daerah

Kab.Lamandau

3 Bulan Penyusunan LAKIP

tepat waktu

3 Bulan 75.000.000,00 N. BulikAkuntabilita

Kinerja

Pemerintah

Daerah terukur

1 Tahun Badan

Perencanaan

Pembanguna

n Daerah

4.Kordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah

daerah (Lakip)

Tersusunnya data

dan dokumen

perencanaan serta


pembangunan daerah

Kab.Lamandau


penyusunan

dokumen LAKIP

2011


Dokumen LAKIP

2011

1 Tahun Badan

Perencanaan

Pembanguna

n Daerah

5.Kordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban

(LKPJ)

Tersusunnya data

dan dokumen

perencanaan serta


pembangunan daerah

Kab.Lamandau

1 Tahun Tersusunnya

dokumen LKPJ

tepat waktu

1 Tahun 47.000.000,00 N.BulikLKPJ Bupati

Lamandau dapat

dipertanggung

jawabkan

100 % Badan

Perencanaan

Pembanguna

n Daerah

6.Publikasi Hasil Pembangunan Tersusunnya data

dan dokumen

perencanaan serta


pembangunan daerah

Kab.Lamandau

100 % Terlaksananya

penyusunan buku

publikasi hasil

pembangunan

100 % 0,00 N.BulikTersusunnya buku

publikasi hasil

pembangunan


(1) (2) (3)

Tolok Ukur

( 4 )

Target

( 5 )

Tolok Ukur

( 6 )

Target

( 7 )

Tolok Ukur

( 8 )

Target

( 10 ) ( 11 )


( 9 )


Indiktor Kerja

( 12 )

SKPD

Penanggung

Jawab

8

Kecama

tan

Badan

Perencanaan

Pembanguna

n Daerah

7.Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan

Bidang Sarana dan Prasarana Perencanaan

Pembangunan

Tersusunnya data

dan dokumen

perencanaan serta


pembangunan daerah

Kab.Lamandau

8

Kecamat

an

Terlaksananya

kegiatan

monitoring,

evaluasi dan

pengendalian

pelaksanaan

rencana

pembangunan

daerah

8

Kecamat

an

68.154.250,00 Kab.Lamand

au

Terkendalinya dan

terpantaunya

pelaksanaan

pembangunan

daerah

1 Tahun Badan

Perencanaan

Pembanguna

n Daerah

8.Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang

Penelitian dan Pengembangan Daerah

Tersusunnya data

dan dokumen

perencanaan serta


pembangunan daerah

Kab.Lamandau


koordinasi

penelitian dan

pengembangan

daerah Kab.

Lamandau

1 Tahun 100.000.000,00 N.BulikMeningkatnya

kualitas penelitian

dan

pengembangan

sesuai kebutuhan

pemerintah

daerah

1 Tahun Badan

Perencanaan

Pembanguna

n Daerah


Sarana dan Prasarana

Tersusunnya data

dan dokumen

perencanaan serta


pembangunan daerah

Kab.Lamandau


koordinasi bidang

sarana prasarana

1 Tahun 0,00 N.BulikTerlaksananya

koordinasi

1 Tahun Badan

Perencanaan

Pembanguna

n Daerah


Ekonomi, Kesra dan Pemerintahan

Tersusunnya data

dan dokumen

perencanaan serta


pembangunan daerah

Kab.Lamandau

1 Tahun Terlaksanya

koordinasi

perencanaan

pembangunan

bidang ekonomi,

kesra dan

pemerintahan

1 Tahun 0,00 N.BulikTerlaksanya

koordinasi

8

Kecama

tan

Badan

Perencanaan

Pembanguna

n Daerah

11.Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hasil

Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan

Pemerintahan

Tersusunnya data

dan dokumen

perencanaan serta


pembangunan daerah

Kab.Lamandau

8

Kecamat

an

Terlaksananya

monitoring evaluasi

dan pelaporan

bidang ekonomi,

sosbud dan

pemerintahan

8

Kecamat

an

52.620.000,00 Kab.Lamand

au

Tersedianya

laporan monitoring

dan evaluasi hasil

pembangunan

bidang ekonomi,

sosbud dan

pemerintahan

100% Badan

Perencanaan

Pembanguna

n Daerah

12.Penyusunan Grand Desain Pelayanan Perizinan

terpadu Satu pintu Kab.Lamandau

Tersusunnya data

dan dokumen

perencanaan serta


pembangunan daerah

Kab.Lamandau

100% Terlaksananya

dokumen

perencanaan Grand

Desain Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

100% 250.000.000,00 N.BulikTersusunnya

dokumen

perencanaan

Grand Desain

Pelayanan

Terpadu Satu

Pintu

2 Kali Badan

Perencanaan

Pembanguna

n Daerah

13.Sosialisasi Sistem Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Lamandau

Tersusunnya data

dan dokumen

perencanaan serta


pembangunan daerah

Kab.Lamandau

2 Kali Terlaksananya

sosialisasi sistem

perencanaan

pembangunan

daerah

2 Kali 65.000.000,00 Kab.

Lamandau

Meningkatnya

pemahaman

aparatur dalam

sistem

perencanaan

pembangunan

daerah


(1) (2) (3)

Tolok Ukur

( 4 )

Target

( 5 )

Tolok Ukur

( 6 )

Target

( 7 )

Tolok Ukur

( 8 )

Target

( 10 ) ( 11 )


( 9 )


Indiktor Kerja

( 12 )

SKPD

Penanggung

Jawab

1 Tahun Badan

Perencanaan

Pembanguna

n Daerah

14.Penyusunan KUA Tersusunnya data

dan dokumen

perencanaan serta


pembangunan daerah

Kab.Lamandau

1 Tahun Penyusunan KUA

dan PPAS 2012


dokumen

Kebijakan Umum

Anggaran dan

Prioritas Anggaran

yang menjadi

dasar penyusunan

Anggaran

Perubahan 2012

dan Anggaran

2013

1 Tahun Badan

Perencanaan

Pembanguna

n Daerah

15.Rakor Analisis Ekonomi Regional (PDRB) Se

Kalteng

Tersusunnya data

dan dokumen

perencanaan serta


pembangunan daerah

Kab. Lamandau


Rakor Analisis

Ekonomi Regional

Se Kalteng

1 Tahun 225.968.000,00 N.BulikPelaksanaan

Rakor Analisis

Ekonomi Regional

Se Kalteng

50 Buku Badan

Perencanaan

Pembanguna

n Daerah

16.Kajian Pengembangan Perikanan Darat Tersusunnya data

dan dokumen

perencanaan serta


pembangunan daerah

Kabupaten Lamandau

50 Buku Tersusunnya

dokumen Kajian

Pengembangan

Perikanan Darat

50 Buku 0,00 N.BulikTersedianya

bahan bagi

perencanaan dan

penyusunan

Kebijakan

Pengembangan

Perikanan Darat

7 Program perencanaan prasarana wilayah dan

sumber daya alam

Mengembangkan ekonomi










kecil.

50 Buku Badan

Perencanaan

Pembanguna

n Daerah

1.Updating Sistem Transportasi Jalan Kabupaten Terpola dan

terukurnya

perencanaan

prasarana wilayah

dan SDA

50 Buku Tersedianya data

sistem Transportasi

Jalan Kabupaten

yang uptodate

50 Buku 62.047.000,00 Kab.Lamand

au

Terlaksananya

updating sistem

Transportasi Jalan

Kabupaten

10

Buku; 5

Album

Badan

Perencanaan

Pembanguna

n Daerah

2.Penyusunan Peta Dasar Kabupaten Lamandau Terpola dan

terukurnya

perencanaan

prasarana wilayah

dan SDA

10 Buku;

5 Album

Tersusunnya Peta

Dasar

Kab.Lamandau

10 Buku;

5 Album

0,00 Kab.Lamand

au

Tersedianya Peta

Dasar

Kab.Lamandau

1 Tahun Badan

Perencanaan

Pembanguna

n Daerah

3.Pemeliharaan dan Pengadaan Gambar Materi

Baliho

Terpola dan

terukurnya

perencanaan

prasarana wilayah

dan SDA


Kegiatan

Pemeliharaan

Baliho

1 Tahun 0,00 N.BulikTerpeliharanya

Baliho dan Ter

Updatenya

Gambar Materi

Baliho


(1) (2) (3)

Tolok Ukur

( 4 )

Target

( 5 )

Tolok Ukur

( 6 )

Target

( 7 )

Tolok Ukur

( 8 )

Target

( 10 ) ( 11 )


( 9 )


Indiktor Kerja

( 12 )

SKPD

Penanggung

Jawab

8 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat

dalam Membangun Desa











kecil.

1 Tahun Badan

Perencanaan

Pembanguna

n Daerah

1.Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bakti Gotong

Royong Masyarakat

Meningkatnya peran

serta masyarakat

dalam membangun

desa

1 Tahun Keikutsertaan

dalam kegiatan

Bulan Bhakti

Gotong Royong

Masyarakat

1 Tahun 10.000.000,00 Kabupaten

Lamandau

Lancarnya

kegiatan Bulan

Bhakti Gotong

Royong

Masyarakat

9 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Mengembangkan ekonomi










kecil.

1

Dokume

n

Badan

Perencanaan

Pembanguna

n Daerah

1.Analisis Ekonomi Regional dalam Upaya Pemetaan

Potensi Perekonomian Daerah Kabupaten Lamandau

Tersusunnya data

dan dokumen

perencanaan serta


pembangunan daerah

1

Dokumen

Tersusunnya

dokumen informasi

ekonomi dan Peta

Potensi

Perekonomian

Daerah

Kab.Lamandau

1

Dokumen

0,00 Kab.Lamand

au

Hasil penelitian

dan

pengembangan

yang di gunakan

sebagai bahan

penyusunan

kebijakan/perenca

naan

1 Tahun Badan

Perencanaan

Pembanguna

n Daerah

2.Fasilitasi Kegiatan PM2L Tersusunnya data

dan dokumen

perencanaan serta


pembangunan daerah


Fasilitasi Kegiatan

PM2L


au

Pelaksanaan

Kegiatan

Penunjang

Program

Pemerintah

Berjalan Lancar

1 Tahun Badan

Perencanaan

Pembanguna

n Daerah

3.Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tersusunnya data

dan dokumen

perencanaan serta


pembangunan daerah

Kabupaten Lamandau

1 Tahun Tersusunnya data

dan dokumen

pelaporan dalam

rangka

Penanggulangan

Kemiskinan Daerah

Kabupaten

Lamandau


au

Terlaksananya

koordinasi dalam

rangka

Penanggulangan

Kemiskinan

Daerah

Kabupaten

Lamandau


(1) (2) (3)

Tolok Ukur

( 4 )

Target

( 5 )

Tolok Ukur

( 6 )

Target

( 7 )

Tolok Ukur

( 8 )

Target

( 10 ) ( 11 )


( 9 )


Indiktor Kerja

( 12 )

SKPD

Penanggung

Jawab

10 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama

Investasi











kecil.

1 Paket Badan

Perencanaan

Pembanguna

n Daerah

1.Pengembangan potensi unggulan daerah Meningkatnya minat

para investor untuk

berinvestasi di

Kab.Lamandau

1 Paket Tersedianya

katalog profil

investasi daerah

Kabupaten

Lamandau

1 Paket 75.000.000,00 Kab.Lamand

au

Tersedianya

bahan-bahan

promosi investasi

12

Bulan

Badan

Perencanaan

Pembanguna

n Daerah

2.Peningkatan pemantauan, pembinaan dan

pengawasan pelaksanaan PM dan Operasional

Satgas PM

Meningkatnya minat

para investor untuk

berinvestasi di

Kab.Lamandau

12 Bulan Operasionalnya

SATGAS

Penanaman Modal

Kabupaten

Lamandau

12 Bulan 75.000.000,00 Kab.Lamand

au

Terciptanya Iklim

Investasi yang

Kondusif di

Kabupaten

Lamandau

100% Badan

Perencanaan

Pembanguna

n Daerah

3.Penyelenggaraan pameran dan promosi investasi di

dalam dan diluar negeri

Meningkatnya minat

para investor untuk

berinvestasi di

Kab.Lamandau

100% Terselenggaranya

Kegiatan Pameran

Investasi di Dalam

dan Luar Daerah

100% 136.000.000,00 Dalam dan

Luar Daerah

Meningkatnya

minat investor

berinvestasi di

Kabupaten

Lamandau

1 Tahun Badan

Perencanaan

Pembanguna

n Daerah

4.Sosialisasi kebijakan investasi dan penanaman

modal

Meningkatnya minat

para investor untuk

berinvestasi di

Kab.Lamandau

1 Tahun Meningkatnya

pemahaman

masyarakat dan

dunia usaha

tentang Kebijakan

Investasi

1 Tahun 0,00 Kab.Lamand

au

Terlaksananya

kegiatan

sosialisasi

kebijakan

investasi

100% Badan

Perencanaan

Pembanguna

n Daerah

5.Penyediaan pembinaan, monitoring dan evaluasi

PMA, PMDN dan PBS

Meningkatnya minat

para investor untuk

berinvestasi di

Kab.Lamandau

100% Terlaksananya

Kegiatan

Pembinaan,

Monitoring, dan

Evaluasi ke

Perusahaan-perusa

haan

100% 28.000.000,00 Kab.Lamand

au

Terpantaunya

Perkembangan

Pelaksanaan

Penanaman

Modal di Daerah

11 Program Peningkatan Pola Kemitraan Meningkatkan martabat

masyarakat Kabupaten

Lamandau melalui keterlibatan

aktif dalam berbagai kegiatan

(event) baik antar daerah

kabupaten, propinsi maupun

tingkat nasional.


(1) (2) (3)

Tolok Ukur

( 4 )

Target

( 5 )

Tolok Ukur

( 6 )

Target

( 7 )

Tolok Ukur

( 8 )

Target

( 10 ) ( 11 )


( 9 )


Indiktor Kerja

( 12 )

SKPD

Penanggung

Jawab

1 Tahun Badan

Perencanaan

Pembanguna

n Daerah

1.Temu Pengusaha dalam Upaya Promosi Potensi

Investasi Kabupaten Lamandau

Terciptanya iklim

investasi yang

kondusif dan

pelayanan investasi

yang efektif dan

efisien


temu usaha dalam

upaya promosi

potensi investasi

Kabupaten

Lamandau

1 Tahun 75.000.000,00 N.BulikTercapainya

kesepakatan

antara pemerintah

daerah Kab.

Lamandau

dengan para

pengusaha dalam

rangka

pelaksanaan

community

development

Jumlah Total

Kepala SKPD,

Nanga Bulik, 6 Juni 2011

Drs. JALONSEN SINAGA, MA

4.757.530.411,00

Pembina Utama Muda

19571231 198603 1 121


BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN …lamandaukab.go.id/portal/files/programdaerah/Renja BAPPEDA 2012-PDF...kami apa yang dituangkan dalam Rencana Kerja Badan Perencanaan

Documents