Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2016 DISPUSIP Kabupaten Bandung III-1 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi Pada Tahun 2016, BAPAPSI melaksanakan Urusan Perpustakaan dan Urusan Kearsipan yang terdiri atas 2 tujuan, 2 sasaran yang ditunjang dengan 5 program dan 15 kegiatan. Berikut adalah capaian kinerja sasaran yang dilaksanakan pada tahun 2016, di mana pengukuran kinerja BAPAPSI mengacu pada Program Kerja BAPAPSI tahun 2016, sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah dibuat, di mana merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis BAPAPSI tahun 2016-2021. Urusan Perpustakaan Sasaran 1 : Meningkatnya budaya baca masyarakat Kabupaten Bandung a. Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan: Minat masyarakat umum dan pelajar yang gemar membaca melalui pemanfaatan fasilitas semua jenis perpustakaan yang ada di Kabupaten Bandung, baik perpustakaan yang dikelola oleh DISPUSIP, maupun perpustakaan milik kelompok masyarakat; Jumlah koleksi bahan pustaka yang disediakan oleh Perpustakaan Kabupaten Bandung; Presentase penyerahan dan penyimpanan KCKR dari para penerbit dan percetakan ke Perpustakaan Kabupaten Bandung; Meningkatkan pengetahuan dan wawasan pemustaka dengan mendayagunakan koleksi bahan pustaka.
31
Embed
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi fileLaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2016 DISPUSIP Kabupaten Bandung III-1 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2016 DISPUSIP Kabupaten Bandung
III-1
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
Pada Tahun 2016, BAPAPSI melaksanakan Urusan Perpustakaan
dan Urusan Kearsipan yang terdiri atas 2 tujuan, 2 sasaran yang ditunjang
dengan 5 program dan 15 kegiatan.
Berikut adalah capaian kinerja sasaran yang dilaksanakan pada tahun
2016, di mana pengukuran kinerja BAPAPSI mengacu pada Program Kerja
BAPAPSI tahun 2016, sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah dibuat, di
mana merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis
BAPAPSI tahun 2016-2021.
Urusan Perpustakaan
Sasaran 1 :
Meningkatnya budaya baca masyarakat Kabupaten Bandung
a. Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja
Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan:
Minat masyarakat umum dan pelajar yang gemar membaca melalui
pemanfaatan fasilitas semua jenis perpustakaan yang ada di Kabupaten
Bandung, baik perpustakaan yang dikelola oleh DISPUSIP, maupun
perpustakaan milik kelompok masyarakat;
Jumlah koleksi bahan pustaka yang disediakan oleh Perpustakaan
Kabupaten Bandung;
Presentase penyerahan dan penyimpanan KCKR dari para penerbit dan
percetakan ke Perpustakaan Kabupaten Bandung;
Meningkatkan pengetahuan dan wawasan pemustaka dengan
mendayagunakan koleksi bahan pustaka.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2016 DISPUSIP Kabupaten Bandung
III-2
Sasaran ini dinilai keberhasilannya dengan Indikator kinerja:
Jumlah pemustaka (pengunjung, pengguna, anggota, non anggota) yang
terlayani oleh perpustakaan Kabupaten Bandung dan Perpustakaan
Keliling;
Jumlah pemustaka yang terlayani oleh Perpustakaan Masyarakat; Jumlah
pemustaka yang terlayani oleh Perpustakaan Desa;
Jumlah dokumen rancangan peraturan penyelenggaraan perpustakaan;
Jumlah pengunjung roadshow dan pameran perpustakaan;
Jumlah peserta kegiatan bedah buku; lomba perpustakaan; lomba
dan kebutuhan para pengelola perpustakaan akan informasi mengenai
perda penyelenggaraan perpustakaan;
Penerbit dan percetakan yang terdata di Perpustakaan Kabupaten
Bandung, baik anggota maupun non anggota IKAPI wilayah Jabar dan
wilayah luar Jabar, Karya Cetak dan Karya Rekam;
Adanya Karya Cetak dan Karya Rekam;
Kebutuhan pemustaka akan bahan pustaka.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2016 DISPUSIP Kabupaten Bandung
III-7
Sedangkan yang menjadi kendala dalam pencapaian sasaran ini,
antara lain:
Operasional layanan Perpustakaan Keliling, Perpustakaan Elektronik
Keliling dan kegiatan Gebyar Minat Baca, di beberapa daerah, tidak ada
akses yang bisa dilalui oleh Mobil Pintar menuju lokasi yang akan dituju;
SDM perpustakaan sangat terbatas, disisi lain banyaknya permintaan
kunjungan yang berbenturan dengan jadwal yang sudah ditetapkan;
Rawannya kerusakan bahan pustaka;
Masih kurangnya pemahaman dari pihak penerbit, percetakan, dan
penghasil karya cetak/karya rekam, untuk menyerahkan KCKR ke
Perpustakaan Kabupaten Bandung;
Bahan pustaka yang hilang atau tidak kembali;
Kurangnya keterampilan SDM Perpustakaan dalam mengolah bahan
informasi.
Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan atas pencapaian sasaran
strategis ini antara lain adalah:
Kegiatan tetap dilaksanakan sesuai jadual, namun sasaran dan tujuan
dialihkan ke sekolah yang berdekatan sesuai jadwal yang ditetapkan;
Bekerjasama dengan relawan TBM (Taman Bacaan Masyarakat) untuk
membantu layanan perpustakaan, khususnya perpustakaan keliling;
Perbaikan/pelestarian bahan pustaka, diantaranya dengan fumigasi berkala;
Sosialisasi peraturan-peraturan baru bagi pengelola perpustakaan;
Penambahan SDM pengelola maupun tenaga teknis di Bidang
Perpustakaan;
Diadakannya Sosialisasi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang
Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR) dan Peraturan
Pemerintah Nomor 70/1991 dan Nomor 23/1999 tentang pelaksanaannya;
Pendataan dan inventarisir koleksi bahan pustaka;
Memberikan pelatihan pengolahan bahan pustaka.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2016 DISPUSIP Kabupaten Bandung
III-8
Indikator Kinerja Faktor Pendukung Kendala dan
Permasalahan
Solusi dan Langkah
Tindak Lanjut
Jumlah pemustaka (pengunjung, pengguna, anggota, non anggota) yang terlayani oleh perpustakaan Kabupaten Bandung dan Perpustakaan Keliling
Adanya semua jenis perpustakaan di wilayah Kabupaten Bandung
Di beberapa daerah, tidak ada akses yang bisa dilalui oleh Mobil Pintar menuju lokasi yang akan dituju
Sasaran dan tujuan dialihkan ke sekolah yang berdekatan sesuai jadwal yang ditetapkan
Jumlah pemustaka yang terlayani oleh Perpustakaan Masyarakat
Adanya Forum Komunitas Pegiat Literasi Perpustakaan dan Taman Bacaan Masyarakat
Terbatasnya SDM pengelola maupun tenaga teknis di Bidang Perpustakaan
Bekerjasama dengan relawan TBM (Taman Bacaan Masyarakat) untuk membantu layanan perpustakaan, khususnya perpustakaan keliling.
Jumlah pemustaka yang terlayani oleh Perpustakaan Desa
Adanya Mobil dan Motor Perpustakaan Keliling
Pemustaka
Jumlah dokumen rancangan peraturan penyelenggaraan perpustakaan
Kebutuhan akan payung hukum penyelenggaraan perpustakaan
Peraturan yang senantiasa mengalami perubahan
Sosialisasi peraturan-peraturan baru bagi pengelola perpustakaan
Jumlah pengunjung roadshow dan pameran perpustakaan
Minat pengunjung roadshow dan pameran perpustakaan
Terbatasnya SDM pengelola maupun tenaga teknis di Bidang Perpustakaan
Penambahan SDM pengelola maupun tenaga teknis di Bidang Perpustakaan
Jumlah peserta kegiatan bedah buku; lomba perpustakaan; lomba storytelling; sosialisasi/bimtek/seminar perpustakaan
Minat peserta bedah buku, lomba perpustakaan, lomba storytelling, dan kebutuhan para pengelola perpustakaan akan informasi mengenai perda penyelenggaraan perpustakaan
Terbatasnya SDM pengelola maupun tenaga teknis di Bidang Perpustakaan
Penambahan SDM pengelola maupun tenaga teknis di Bidang Perpustakaan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2016 DISPUSIP Kabupaten Bandung
III-9
Indikator Kinerja Faktor Pendukung Kendala dan
Permasalahan
Solusi dan Langkah
Tindak Lanjut
Persentase penerbit dan percetakan yang menyerahkan dan menyimpan Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR) ke Perpustakaan Daerah Kabupaten Bandung.
Penerbit dan percetakan yang terdata di Perpustakaan Kabupaten Bandung, baik anggota maupun non anggota IKAPI wilayah Jabar dan wilayah luar Jabar
Masih kurangnya pemahaman dari pihak penerbit, percetakan, dan penghasil karya cetak/karya rekam, untuk menyerahkan KCKR ke Perpustakaan Kabupaten Bandung
Sosialisasi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR) dan Peraturan Pemerintah Nomor 70/1991 dan Nomor 23/1999 tentang pelaksanaannya.
Karya Cetak dan Karya Rekam
Jumlah paket pengadaan koleksi buku Perpustakaan Kabupaten Bandung dan Perpustakaan Keliling
Kebutuhan pemustaka akan bahan pustaka
Bahan pustaka yang hilang atau tidak kembali
Pendataan dan inventarisir koleksi bahan pustaka
Jumlah bahan informasi (indeks artikel surat kabar/ majalah, accession list, directory & klipping)
Adanya bahan informasi
Keterampilan SDM kurang, dalam mengolah bahan informasi
Diberikan bimbingan secara informal
c. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Capaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya budaya baca
masyarakat Kabupaten Bandung”, ditunjang dengan penggunaan berbagai
sumber daya. Sumber daya yang digunakan dalam rangka pencapaian
sasaran strategis di atas meliputi Dana, SDM, Peralatan dan Waktu
Pelaksanaan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2016 DISPUSIP Kabupaten Bandung
III-10
Total realisasi penggunaan dana untuk mencapai kinerja sasaran di
atas, antara lain adalah :
Indikator kinerja Jumlah pemustaka (pengunjung, pengguna, anggota, non
anggota) yang terlayani oleh perpustakaan Kabupaten Bandung dan
Perpustakaan Keliling; jumlah pemustaka yang terlayani oleh Perpustakaan
Masyarakat; jumlah pemustaka yang terlayani oleh Perpustakaan Desa; dan
jumlah dokumen rancangan peraturan penyelenggaraan perpustakaan, total
realisasi penggunaan dana untuk mencapai indikator kinerja di atas, untuk
tahun 2016 sebesar Rp. 351.320.000,-, dibandingkan anggarannya sebesar
Rp. 531.610.000,- atau 99.95% dari anggaran. Dengan demikian terdapat
efisiensi penggunaan dana 0.05%.
Indikator kinerja jumlah pengunjung roadshow dan pameran perpustakaan;
jumlah peserta kegiatan bedah buku; lomba perpustakaan; lomba
storytelling; sosialisasi/bimtek/seminar perpustakaan, total realisasi
penggunaan dana untuk mencapai indikator kinerja di atas, untuk tahun 2016
sebesar Rp. 175.820.854,-, dibandingkan anggarannya sebesar
Rp.178.650.000,- atau 98.42% dari anggaran , sudah termasuk pembiayaan
untuk pelaksanaan indikator kinerja presentase penerbit dan percetakan
pemerintah yang menyerahkan dan menyimpan Karya Cetak dan Karya
Rekam (KCKR) ke Perpustakaan Kabupaten. Dengan demikian terdapat
efisiensi penggunaan dana 1.58%.
Indikator kinerja jumlah paket penambahan koleksi buku Perpustakaan
Kabupaten bandung dan Perpustakaan Keliling; dan jumlah judul bahan
informasi literatur sekunder (Indeks Artikel, Surat Kabar/Majalah, Accession
List, Directory dan Klipping). Total realisasi penggunaan dana untuk
mencapai kinerja sasaran di atas, untuk tahun 2016 sebesar Rp.
239.338.000,-, dibandingkan anggarannya sebesar Rp. 240.588.000,- atau
99,48% dari anggaran, demikian terdapat efisiensi penggunaan dana 0,52%.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2016 DISPUSIP Kabupaten Bandung
III-11
d. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/ Kegagalan
Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis
Program/kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menunjang
keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja dari sasaran
“Meningkatnya budaya baca masyarakat Kabupaten Bandung”, adalah sebagai
berikut:
No. Indikator Kinerja Program dan
Kegiatan
Target Outcome/Output
Target Realisasi %
1. Jumlah pemustaka (pengunjung, pengguna, anggota, non anggota) yang terlayani oleh perpustakaan Kabupaten Bandung dan Perpustakaan Keliling
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Kegiatan Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar.
55.000 Orang
125.688 Orang
228
Jumlah pemustaka yang terlayani oleh Perpustakaan Masyarakat
33.000 Orang
39.423 Orang
119
Jumlah pemustaka yang terlayani oleh Perpustakaan Desa
22.000 Orang
22.677 Orang
103
Jumlah dokumen rancangan peraturan penyelenggaraan perpustakaan
1 1 100
2. Jumlah pengunjung roadshow dan pameran perpustakaan
Kegiatan Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
900 Orang
1071 Orang
119
Jumlah peserta kegiatan bedah buku; lomba perpustakaan; lomba storytelling; sosialisasi/bimtek/seminar perpustakaan
750 Orang
709 Orang 94,5
3. Persentase penerbit dan percetakan yang menyerahkan dan menyimpan Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR) ke Perpustakaan Kabupaten Bandung.
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca
4% 4% 100
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2016 DISPUSIP Kabupaten Bandung
III-12
4. Jumlah paket pengadaan koleksi buku Perpustakaan Kabupaten Bandung dan Perpustakaan Keliling
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Kegiatan Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah
1 Paket 1 Paket 100
5. Jumlah bahan informasi (indeks artikel surat kabar/ majalah, accession list, directory & klipping)
7 Judul 7 Judul 100
Sasaran ini dicapai melalui Program Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan
Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong
Terwujudnya Masyarakat Pembelajar, dan Kegiatan Publikasi dan sosialisasi
minat dan budaya baca, dengan melaksanakan layanan perpustakaan dan
menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosialisasi yang menstimulasi minat dan
budaya baca masyarakat.
Target keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Jumlah
pemustaka (pengunjung, pengguna, anggota, non anggota) yang terlayani oleh
perpustakaan Kabupaten Bandung dan Perpustakaan Keliling sebanyak
55.000 orang, realisasi 125.388 orang atau 228% dari target; Jumlah
pemustaka yang terlayani oleh Perpustakaan Masyarakat sebanyak 33.000
orang, realisasi 39.423 orang atau 119% dari target; Jumlah pemustaka yang
terlayani oleh Perpustakaan Desa sebanyak 22.000 orang, realisasi 22.677
orang atau 103% dari target; Jumlah dokumen rancangan peraturan
penyelenggaraan perpustakaan, realisasi 1 dokumen atau 100% dari target;
Jumlah pengunjung roadshow dan pameran perpustakaan sebanyak 900
orang, realisasi 1071 orang atau 119% dari target; Jumlah peserta kegiatan