Rencana Kerja Bappeda Prov Jatim Tahun 2017 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan menyusun Renja yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renja juga merupakan rumusan dari Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk periode tahunan dan menjadi acuan bagi pelaksanaan operasional kegiatan setiap tahunnya. Penyusunan Renja BAPPEDA Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 dilakukan melalui 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan yaitu pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down), dan bawah-atas (bottom- up). Pada dasarnya penyusunan Renja terbagi dalam 2 proses utama, yakni Penyusunan rancangan Renja dan Penetapan Renja. Proses penyusunan Renja BAPPEDA Provinsi Jawa Timur dilakukan melalui 4 (empat) tahapan yang digambarkan pada (Gambar 1), yakni persiapan penyusunan bersamaan dengan penyampaian Ranwal RKPD, Penyusunan Rancangan Renja, Penyesuaian Rancangan Renja sesuai hasil Musrenbang RKPD, dan Penetapan Renja. Gambar 1 Alur Penyusunan Rencana Kerja sesuai dengan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 Rencana Kerja BAPPEDA Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 dan Rencana
58
Embed
BAB I PENDAHULUAN - bappeda.jatimprov.go.idbappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/2017/07/renja... · Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Rencana Kerja Bappeda Prov Jatim Tahun 2017 1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap Perangkat Daerah (PD)
diwajibkan menyusun Renja yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD). Renja juga merupakan rumusan dari Rencana Strategis Perangkat
Daerah untuk periode tahunan dan menjadi acuan bagi pelaksanaan operasional
kegiatan setiap tahunnya.
Penyusunan Renja BAPPEDA Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 dilakukan
melalui 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan yaitu pendekatan
politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down), dan bawah-atas (bottom-
up). Pada dasarnya penyusunan Renja terbagi dalam 2 proses utama, yakni
Penyusunan rancangan Renja dan Penetapan Renja. Proses penyusunan Renja
BAPPEDA Provinsi Jawa Timur dilakukan melalui 4 (empat) tahapan yang
digambarkan pada (Gambar 1), yakni persiapan penyusunan bersamaan dengan
penyampaian Ranwal RKPD, Penyusunan Rancangan Renja, Penyesuaian Rancangan
Renja sesuai hasil Musrenbang RKPD, dan Penetapan Renja.
Gambar 1
Alur Penyusunan Rencana Kerja sesuai dengan Permendagri Nomor 54 tahun 2010
Rencana Kerja BAPPEDA Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 merupakan penjabaran dari
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 dan Rencana
Rencana Kerja Bappeda Prov Jatim Tahun 2017 2
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014 - 2019. Selanjutnya Renja
BAPPEDA Provinsi Jawa Timur digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan
Rencana Kerja Anggaran (RKA) BAPPEDA Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 sebagai
tahapan penyusunan Rancangan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2017.
1.2. Landasan Hukum
Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA Provinsi Jawa
Timur Tahun 2017 adalah:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2014 Nomor 244);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4816);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Rencana Kerja Bappeda Prov Jatim Tahun 2017 3
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor
4 Tahun 2008 Seri E);
12. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga
Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2008 Nomor 3 Tahun 2008 Seri D);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009
Seri E);
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas
Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur;
15. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun
2014-2019.
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
17. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2014-2019.
1.3. Maksud dan Tujuan
a. Maksud
Penyusunan Rencana Kerja BAPPEDA Provinsi Jawa Timur Tahun 2017
dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan yang
memuat program dan kegiatan di BAPPEDA. Renja menjadi penting untuk
Rencana Kerja Bappeda Prov Jatim Tahun 2017 4
dilaksanakan secara konsisten dan menjadi tolok ukur penilaian kinerja
untuk mencapai harmonisasi perencanaan bagi BAPPEDA Provinsi Jawa
Timur pada tahun 2017.
b. Tujuan
Adapun tujuan penyusunan Renja BAPPEDA Provinsi Jawa Timur Tahun
2017 adalah sebagai berikut :
§ Menjadi acuan bagi BAPPEDA Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan
program dan kegiatan Tahun 2017;
§ Menyediakan arahan bagi aparatur BAPPEDA Provinsi Jawa Timur
dalam mencapai tujuan dengan implementasi program dan kegiatan
secara terpadu, terarah dan terukur;
§ Menjadi tolok ukur kinerja bagi aparatur BAPPEDA Provinsi Jawa Timur
dalam menilai implementasi program serta kegiatan operasional Tahun
2017; dan
1.4. Sistematika Penulisan
Dokumen Rencana Kerja BAPPEDA Provinsi Jawa Timur terdiri dari 4 (empat)
bab yang dapat diuraian dalam sistematika penulisan sebagai berikut :
BAB I. PENDAHULUAN
Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan
Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
Bab ini terdiri dari Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian
Renstra BAPPEDA Provinsi Jawa Timur
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Bab ini memuat : Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan BAPPEDA
Provinsi Jawa Timur yang akan dilaksanakan Tahun 2017 mengacu
pada kesesuaian dengan dokumen RKPD 2017 dan dokumen Renstra
BAPPEDA Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019.
BAB IV. PENUTUP
Lampiran-Lampiran
Rencana Kerja Bappeda Prov Jatim Tahun 2017 5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda 2015 dan Capaian
Renstra SKPD
Renja BAPPEDA Provinsi Jawa Timur pada dasarnya menyajikan pengukuran
terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BAPPEDA Provinsi
Jawa Timur selama tahun 2015 dan perkiraan target tahun 2017.
A. Penetapan Indikator Kinerja
Indikator kinerja merupakan alat ukur spesifik secara kuantitatif
dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat,
dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu
program atau kegiatan. Penetapan indikator kinerja menjadi sangat
penting mengingat fungsinya sebagai pengukur keberhasilan/kegagalan
instansi pemerintah dalam melaksanakan rencana-rencana strategisnya.
Indikator merupakan alat yang digunakan untuk menjelaskan mengenai
suatu kondisi. Hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu
organisasi akan diukur keberhasilan pencapaian kinerjanya dengan
menggunakan indikator kinerja. Kinerja dapat diartikan sebagai
hasil/keluaran dari program/kegiatan yang hendak atau telah dicapai
sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas
terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja
yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/
program/kegiatan dan sekaligus untuk mengevaluasi dan menilai kinerja
sebuah entitas. Pencapaian kinerja, sasaran merupakan gambaran
ketercapaian seluruh aktivitas yang diarahkan dalam pencapaian sasaran
organisasi, sebagaimana dituangkan dalam sasaran setiap misi.
B. Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2015
Pencapaian kinerja sasaran strategis Tahun 2015, telah selaras
Rencana Kerja Bappeda Prov Jatim Tahun 2017 6
dengan target didalam Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun
2014-2019. Pada Tahun 2015 total anggaran Bappeda provinsi Jawa Timur
sebesar Rp. 94.005.750.500 dengan efisiensi/efektifitas dengan rincian
Belanja Langsung sebesar Rp. 78.951.497.500 dan Belanja Tidak
Langsung sebesar Rp. 15.054.253.000. Dari jumlah dana tersebut
terealisasi sebesar Rp. 86.085.648.283 dengan capaian kinerja keuangan
sebesar 91,57 %. Perhatikan tabel berikut:
6
Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan RENJA BAPPEDA s/d Tahun 2015
No
Sasaran Renja
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah dan
Program/Kegiatan 4
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
5
Target capaian kinerja Renstra BappedaTahun
2019 5
Realisasi target kinerja hasil
program dan
keluaran
kegiatan s/d
tahun 2014
Realisasi target kinerja program dan keluaran kegiatan Bappeda tahun
2015
Target Program/ Kegiatan
Renja Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Program/Kegiatan Renstra
s/d Tahun 2016 (%)
Catatan
K Rp Target realisa
si Rp K Rp
Realisasi capaian
(%)
Tingkat capaian
(%)
SDM
Perencana yang berkualitas dan professional
1 6 100 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indeks kepuasan masyarakat/ aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor
Jumlah Sosialisasi Pergub tentang Kebijakan Strategis Daerah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Jakstrada Iptek) dan Agenda Riset Daerah Prov. Jatim 2014-2019
- 9
1 6 100 7 6 Peningkatan Peran Jabatan Fungsional Perencana (JFP) dalam Perencanaan Praktis Operasional
Jumlah dokumen 4 dokumen
12.500.000.000 0 1 2.271.355.674 4 dokumen
2.000.000.000 100 97,12
Jumlah Rapat 20 kali
0 20 kali
Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif, dan inovatif serta tersedia data dan informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu
1 6 100 8 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan
persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu
Realisasi target kinerja program dan keluaran kegiatan Bappeda tahun
2015
Target Program/ Kegiatan
Renja Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Program/Kegiatan Renstra
s/d Tahun 2016 (%)
Catatan
K Rp Target realisa
si Rp K Rp
Realisasi capaian
(%)
Tingkat capaian
(%)
Permasalahan Pembangunan Pengembangan Regional
dokumen
1 6 100 40 2 Penyusunan Strategi Program Pembangunan Pengembangan Regional
Jumlah dokumen - 777.230.000 0 4 76.022.950 2 dokumen
90.492.500 100 97,67
1 6 100 40 3 Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas (KISS) Perencanaan Pembangunan Kewilayahan dan SDA-LH
Jumlah Koordinasi ke Kabupaten/Kota, Jumlah Rapat koordinasi, Integrasi, SInkronisasi dan Sinergitas (KISS) Perencanaan Pembangunan Kewilayahan dan SDA_LH
Pembangunan sectoral dengan RTRW, baik dengan internal SKPD
lingkup provinsi, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.
3) Peningkatan koordinasi dan pemahaman dalam internal tim BKPRD
terkait pelaksanaan kegiatan perencanaan ruang dan pengendalian
pemanfaatan ruang.
4) Koordinasi perlu lebih ditingkatkan dan dilakukan secara periodik agar
SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai pemahaman yang sama
sehingga SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat menyampaikan
laporan tepat pada waktunya.
5) Koordinasi dengan SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu
lebih ditingkatkan.
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017,
menetapkan prioritas pembangunan sebagai berikut :
26
Tabel 2.2 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017
Provinsi Jawa Timur
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEGIATAN
KODE PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KELUARAN PAGU
INDIKATIF (Rp)
KODE PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KELUARAN PAGU INDIKATIF
(Rp) TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1.06.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor
100 % 4.212.707.000 1.06.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor
100 % 4.212.707.000
1.06.01.019
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
Kota Surabaya
Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran
0 4.212.707.000 1.06.01.019
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
Kota Surabaya
Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran
0 4.212.707.000
1.06.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi
5.500.000.000 1.06.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi
5.500.000.000
1.06.02.012
Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Kota Surabaya
Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia
0 3.000.000.000 1.06.02.012
Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Kota Surabaya
Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia
0 3.000.000.000
27
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEGIATAN
KODE PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KELUARAN PAGU
INDIKATIF (Rp)
KODE PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KELUARAN PAGU INDIKATIF
(Rp) TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1.06.02.031
Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Kota Surabaya
Prosentase peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara
100 % 2.500.000.000 1.06.02.031
Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Kota Surabaya
Prosentase peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara
100 % 2.500.000.000
1.06.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
Persentase kelembagaan yang tepat fungsi
6.200.000.000 1.06.07
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
Persentase kelembagaan yang tepat fungsi
6.200.000.000
1.06.07.001
Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah
kota surabaya
Persentase kesesuaian kelembagaan pemerintah daerah dengan aturan yang berlaku,Jumlah Koordinasi dan Konsultasi,Jumlah mengikuti pameran
0 ,0 ,1 kali
1.500.000.000 1.06.07.001
Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah
kota surabaya
Persentase kesesuaian kelembagaan pemerintah daerah dengan aturan yang berlaku,Jumlah Koordinasi dan Konsultasi,Jumlah mengikuti pameran
0 ,0 ,1 kali
1.500.000.000
1.06.07.002
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Prov. Jatim
Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal,Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan
75 pegawai,0
1.200.000.000 1.06.07.002
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Prov. Jatim
Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal,Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM
75 pegawai,0
1.200.000.000
28
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEGIATAN
KODE PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KELUARAN PAGU
INDIKATIF (Rp)
KODE PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KELUARAN PAGU INDIKATIF
(Rp) TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
kapasitas SDM
1.06.07.003
Pelaksanaan Kegiatan Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur (DRD)
Prov. Jatim
Jumlah Dokumen,Jumlah Rapat
0 ,0 2.500.000.000 1.06.07.003
Pelaksanaan Kegiatan Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur (DRD)
Prov. Jatim
Jumlah Dokumen,Jumlah Rapat
0 ,0 2.500.000.000
1.06.07.006
Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana ( JFP ) dalam Perencanaan Praktis Operasional
Prov. Jatim
Tersusunnya Dokumen Perenc Praktis Pengembangan Desa Wisata dan Ekowisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yg Berkelanjutan, agar masyarakat desa bisa bersaing di Era MEA (Masyarakat Ekonomi Asean)
0 1.000.000.000 1.06.07.006
Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana ( JFP ) dalam Perencanaan Praktis Operasional
Prov. Jatim
Tersusunnya Dokumen Perenc Praktis Pengembangan Desa Wisata dan Ekowisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yg Berkelanjutan, agar masyarakat desa bisa bersaing di Era MEA (Masyarakat Ekonomi Asean)
0 1.000.000.000
1.06.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan
Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu
1.100.000.000 1.06.08
Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan
Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu
1.100.000.000
29
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEGIATAN
KODE PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KELUARAN PAGU
INDIKATIF (Rp)
KODE PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KELUARAN PAGU INDIKATIF
(Rp) TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1.06.08.001
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Prov. Jatim
Jumlah Dokumen
0 500.000.000 1.06.08.001
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Prov. Jatim
Jumlah Dokumen 0 500.000.000
1.06.08.002
Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran
Prov. Jatim
Jumlah Dokumen
0 350.000.000 1.06.08.002
Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran
Prov. Jatim
Jumlah Dokumen 0 350.000.000
1.06.08.003
Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data
Provinsi Jumlah Update database SKPD
2 paket 250.000.000 1.06.08.003
Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data
Provinsi Jumlah Update database SKPD
2 paket 250.000.000
1.06.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase usulan kegiatan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan
4.300.000.000 1.06.21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase usulan kegiatan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan
4.300.000.000
1.06.21.029
Musrenbang Propinsi
Prov. Jatim
Jumlah Rapat,Dokumen kesepakatan usulan prioritas program dan kegiatan Kab/Kota
0 ,0 850.000.000 1.06.21.029
Musrenbang Propinsi
Prov. Jatim
Jumlah Rapat,Dokumen kesepakatan usulan prioritas program dan kegiatan Kab/Kota
0 ,0 850.000.000
30
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEGIATAN
KODE PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KELUARAN PAGU
INDIKATIF (Rp)
KODE PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KELUARAN PAGU INDIKATIF
(Rp) TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1.06.21.030
Musrenbang Regional
Prov. Jatim
Jumlah dokumen kesepakatan program dan agenda kegiatan
0 200.000.000 1.06.21.030
Musrenbang Regional
Prov. Jatim
Jumlah dokumen kesepakatan program dan agenda kegiatan
0 200.000.000
1.06.21.031
Musrenbang Nasional
Prov. Jatim
Jumlah dokumen,Jumlah pelaksanaan Pameran
0 ,0 750.000.000 1.06.21.031
Musrenbang Nasional
Prov. Jatim
Jumlah dokumen,Jumlah pelaksanaan Pameran
0 ,0 750.000.000
1.06.21.047
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
Prov. Jatim
Jumlah pelaksanaan rapat musrenbang kab/kota,Jumlah dokumen
0 ,0 500.000.000 1.06.21.047
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
Prov. Jatim
Jumlah pelaksanaan rapat musrenbang kab/kota,Jumlah dokumen
0 ,0 500.000.000
1.06.21.132
Penyusunan RKPD
Prov. Jatim
Jumlah dokumen
0 750.000.000 1.06.21.132
Penyusunan RKPD Prov. Jatim
Jumlah dokumen 0 750.000.000
1.06.21.134
Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur
Prov. Jatim
Jumlah dokumen,Jumlah kegiatan rapat
0 ,0 750.000.000 1.06.21.134
Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur
Prov. Jatim
Jumlah dokumen,Jumlah kegiatan rapat
0 ,0 750.000.000
1.06.21.136
Penyusunan KUA/PPAS dan Sinkronisasi APBD Provinsi Jawa Timur
Prov. Jatim
Jumlah dokumen
0 500.000.000 1.06.21.136
Penyusunan KUA/PPAS dan Sinkronisasi APBD Provinsi Jawa Timur
Prov. Jatim
Jumlah dokumen 0 500.000.000
31
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEGIATAN
KODE PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KELUARAN PAGU
INDIKATIF (Rp)
KODE PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KELUARAN PAGU INDIKATIF
(Rp) TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1.06.22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Persentase kegiatan lingkup bidang ekonomi yang diakomodir dalam dokumen perencanaan
2.942.660.000 1.06.22
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Persentase kegiatan lingkup bidang ekonomi yang diakomodir dalam dokumen perencanaan
2.942.660.000
1.06.22.138
Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Ekonomi Jawa Timur
Prov. Jatim
Jumlah FGD, Koordinasi Kab/Kota, Laporan
0 288.240.000 1.06.22.138
Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Ekonomi Jawa Timur
Prov. Jatim
Jumlah FGD, Koordinasi Kab/Kota, Laporan
0 288.240.000
1.06.22.139
Penyusunan Strategi Program Pembangunan Ekonomi Jawa Timur
Prov. Jatim
Jumlah FGD, Jumlah Dokumen
0 433.160.000 1.06.22.139
Penyusunan Strategi Program Pembangunan Ekonomi Jawa Timur
Prov. Jatim
Jumlah FGD, Jumlah Dokumen
0 433.160.000
1.06.22.141
Sinkronisasi Pembangunan Ekonomi Makro
Kota Surabaya
Jumlah Rapat Koordinasi, Rapat, Koordinasi, Konsultasi, Dokumen
0 570.000.000 1.06.22.141
Sinkronisasi Pembangunan Ekonomi Makro
Kota Surabaya
Jumlah Rapat Koordinasi, Rapat, Koordinasi, Konsultasi, Dokumen
0 570.000.000
1.06.22.142
Sinkronisasi Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Kehutanan
Kota Surabaya
Jumlah konsultasi, Jumlah laporan
0 420.000.000 1.06.22.142
Sinkronisasi Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Kehutanan
Kota Surabaya
Jumlah konsultasi, Jumlah laporan
0 420.000.000
32
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEGIATAN
KODE PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KELUARAN PAGU
INDIKATIF (Rp)
KODE PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KELUARAN PAGU INDIKATIF
(Rp) TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1.06.22.143
Sinkronisasi Pembangunan Industri, Perdagangan dan Dunia Usaha
Prov. Jatim
Jumlah rapat, Jumlah laporan
0 483.950.000 1.06.22.143
Sinkronisasi Pembangunan Industri, Perdagangan dan Dunia Usaha
Prov. Jatim
Jumlah rapat, Jumlah laporan
0 483.950.000
1.06.22.144
Sinkronisasi Pembangunan Koperasi dan UMKM
Prov. Jatim
JUmlah Rapat, Jumlah laporan
0 447.310.000 1.06.22.144
Sinkronisasi Pembangunan Koperasi dan UMKM
Prov. Jatim
JUmlah Rapat, Jumlah laporan
0 447.310.000
1.06.22.145
Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Kota Surabaya
Jumlah laporan 0 300.000.000 1.06.22.145
Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Kota Surabaya
Jumlah laporan 0 300.000.000
1.06.36 Program Statistik dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan
Persentase data dan informasi serta pelaporan perencanaan pembangunan, persentase program dan kegiatan RKPD dalam APBD, persentase SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaporkan hasil
4.450.000.000 1.06.36
Program Statistik dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan
Persentase data dan informasi serta pelaporan perencanaan pembangunan, persentase program dan kegiatan RKPD dalam APBD, persentase SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaporkan hasil pelaksanaan program pembangunan
4.450.000.000
33
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEGIATAN
KODE PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KELUARAN PAGU
INDIKATIF (Rp)
KODE PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KELUARAN PAGU INDIKATIF
(Rp) TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
pelaksanaan program pembangunan secara tepat waktu
secara tepat waktu
1.06.36.001
Analisis Data Hasil Pelaksanaan Pembangunan
Prov. Jatim
Jumlah Dokumen
1 Dokumen
217.000.000 1.06.36.001
Analisis Data Hasil Pelaksanaan Pembangunan
Prov. Jatim
Jumlah Dokumen 1 Dokumen
217.000.000
1.06.36.002
Penyusunan dan pengumpulan data/informasi Pendukung Perencanaan
Provinsi Jumlah Rapat 0 400.000.000 1.06.36.002
Penyusunan dan pengumpulan data/informasi Pendukung Perencanaan
Provinsi Jumlah Rapat 0 400.000.000
34
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEGIATAN
KODE PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KELUARAN PAGU
INDIKATIF (Rp)
KODE PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KELUARAN PAGU INDIKATIF
(Rp) TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1.06.36.003
Visualisasi Data/Informasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan
Prov. Jatim
Jumlah dokumen Visualisasi dan sosialisasi di media TV Hasil Pelaksanaan Pembangunan Jawa Timur
3,3 Dokumen, Kali
418.000.000 1.06.36.003
Visualisasi Data/Informasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan
Prov. Jatim
Jumlah dokumen Visualisasi dan sosialisasi di media TV Hasil Pelaksanaan Pembangunan Jawa Timur
3,3 Dokumen, Kali
418.000.000
1.06.36.004
Pengembangan dan Pengelolaan Pusat Data Pendukung Perencanaan Pembangunan
Provinsi Jumlah Rapat 0 455.000.000 1.06.36.004
Pengembangan dan Pengelolaan Pusat Data Pendukung Perencanaan Pembangunan
Provinsi Jumlah Rapat 0 455.000.000
1.06.36.005
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur
Provinsi Jumlah Rapat Koordinasi Penyusunan LKPJ Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun 2015
0 600.000.000 1.06.36.005
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur
Provinsi Jumlah Rapat Koordinasi Penyusunan LKPJ Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun 2015
0 600.000.000
1.06.36.006
Konsultasi Rancangan Akhir dan Klarifikasi PERDA RPJPD/RPJMD Kab/Kota
Provinsi Rekomendasi terhadap Permintaan Konsultasi Rancangan Akhir RPJPD dan RPJMD Kabupaten/Kota di Jawa Timur
100 % 560.000.000 1.06.36.006
Konsultasi Rancangan Akhir dan Klarifikasi PERDA RPJPD/RPJMD Kab/Kota
Provinsi Rekomendasi terhadap Permintaan Konsultasi Rancangan Akhir RPJPD dan RPJMD Kabupaten/Kota di Jawa Timur
100 % 560.000.000
35
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEGIATAN
KODE PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KELUARAN PAGU
INDIKATIF (Rp)
KODE PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KELUARAN PAGU INDIKATIF
(Rp) TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1.06.36.008
Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Propinsi
Provinsi Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Hasil Renja SKPD
4 Dokument
500.000.000 1.06.36.008
Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Propinsi
Provinsi Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Hasil Renja SKPD
4 Dokument
500.000.000
1.06.36.009
Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota
Provinsi Jumlah Dokumen Evaluasi
0 400.000.000 1.06.36.009
Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota
Provinsi Jumlah Dokumen Evaluasi
0 400.000.000
1.06.36.010
Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Statistik dan Pelaporan
Provinsi Jumlah Dokumen Kajian Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
4 Dokumen
500.000.000 1.06.36.010
Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Statistik dan Pelaporan
Provinsi Jumlah Dokumen Kajian Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
4 Dokumen
500.000.000
1.06.36.011
Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan
Provinsi Jumlah Dokumen
0 400.000.000 1.06.36.011
Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan
Provinsi Jumlah Dokumen 0 400.000.000
1.06.37 Program Dukungan Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah Kegiatan yang difasilitasi
2.725.850.000 1.06.37
Program Dukungan Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah Kegiatan yang difasilitasi
2.725.850.000
36
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEGIATAN
KODE PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KELUARAN PAGU
INDIKATIF (Rp)
KODE PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KELUARAN PAGU INDIKATIF
(Rp) TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1.06.37.001
Pendampingan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)
kota surabaya
Jumlah Konsultasi,Jumlah Dokumen Laporan,Jumlah Rakor,Jumlah Koordinasi
0 ,0 ,0 ,0
200.000.000 1.06.37.001
Pendampingan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)
kota surabaya
Jumlah Konsultasi,Jumlah Dokumen Laporan,Jumlah Rakor,Jumlah Koordinasi
0 ,0 ,0 ,0
200.000.000
1.06.37.005
Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Jawa Timur (On-Granting)
Prov. Jatim
Jumlah laporan 0 175.850.000 1.06.37.005
Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Jawa Timur (On-Granting)
Prov. Jatim
Jumlah laporan 0 175.850.000
1.06.37.007
Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Kawasan Minapolitan Jawa Timur
kota surabaya
Jumlah Rapat Koordinasi, Koordinasi dan Konsultasi
0 250.000.000 1.06.37.007
Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Kawasan Minapolitan Jawa Timur
kota surabaya
Jumlah Rapat Koordinasi, Koordinasi dan Konsultasi
0 250.000.000
1.06.37.008
Sinkronisasi Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program)
kota surabaya
Jumlah Rapat Koordinasi, Koordinasi
0 200.000.000 1.06.37.008
Sinkronisasi Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program)
kota surabaya
Jumlah Rapat Koordinasi, Koordinasi
0 200.000.000
1.06.37.009
Snkronisasi Rencana Aksi Daerah - Pangan dan Gizi (RAD - PG)
kota surabaya
Jumlah Rapat Koordinasi, Koordinasi, Konsultasi
0 250.000.000 1.06.37.009
Snkronisasi Rencana Aksi Daerah - Pangan dan Gizi (RAD - PG)
kota surabaya
Jumlah Rapat Koordinasi, Koordinasi, Konsultasi
0 250.000.000
37
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEGIATAN
KODE PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KELUARAN PAGU
INDIKATIF (Rp)
KODE PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KELUARAN PAGU INDIKATIF
(Rp) TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1.06.37.016
Kerjasama Pembangunan Bidang Pemerintahan Kemasyarakatan dengan United Nation dan Lembaga Donor Lainnya
Prov. Jatim
Jumlah rapat ; Jumlah Dokumen
0 150.000.000 1.06.37.016
Kerjasama Pembangunan Bidang Pemerintahan Kemasyarakatan dengan United Nation dan Lembaga Donor Lainnya
Prov. Jatim
Jumlah rapat ; Jumlah Dokumen
0 150.000.000
1.06.37.017
Percepatan Pencapaian Target dan Pasca MDGs
kota surabaya
Jumlah rapat ; Jumlah Dokumen
0 300.000.000 1.06.37.017
Percepatan Pencapaian Target dan Pasca MDGs
kota surabaya
Jumlah rapat ; Jumlah Dokumen
0 300.000.000
1.06.37.019
Percepatan PUG dan Perlindungan Anak
kota surabaya
Jumlah Rapat ; jumlah dokumen
0 150.000.000 1.06.37.019
Percepatan PUG dan Perlindungan Anak
kota surabaya
Jumlah Rapat ; jumlah dokumen
0 150.000.000
1.06.37.023
Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
kota surabaya
Jumlah Rapat ; Jumlah Dokumen
0 150.000.000 1.06.37.023
Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
kota surabaya
Jumlah Rapat ; Jumlah Dokumen
0 150.000.000
1.06.37.025
Sinergitas Program Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan
kota surabaya
Jumlah Rapat ; Jumlah Dokumen
0 250.000.000 1.06.37.025
Sinergitas Program Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan
kota surabaya
Jumlah Rapat ; Jumlah Dokumen
0 250.000.000
38
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEGIATAN
KODE PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KELUARAN PAGU
INDIKATIF (Rp)
KODE PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KELUARAN PAGU INDIKATIF
(Rp) TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1.06.37.026
Pendampingan Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Wilayah Jawa Timur
kota surabaya
Jumlah rapat,Jumlah konsultasi,Jumlah koordinasi
0 ,0 ,0 400.000.000 1.06.37.026
Pendampingan Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Wilayah Jawa Timur
kota surabaya
Jumlah rapat,Jumlah konsultasi,Jumlah koordinasi
0 ,0 ,0 400.000.000
1.06.37.030
Pengendalian Pelaksanaan Program Kemiskinan di Jawa Timur
Provinsi Jumlah Rapat ; Jumlah Dokumen
0 250.000.000 1.06.37.030
Pengendalian Pelaksanaan Program Kemiskinan di Jawa Timur
Provinsi Jumlah Rapat ; Jumlah Dokumen
0 250.000.000
1.06.38 Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah
Persentase kegiatan lingkup bidang prasarana wilayah yang diakomodir dalam dokumen perencanaan
3.524.150.000 1.06.38
Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah
Persentase kegiatan lingkup bidang prasarana wilayah yang diakomodir dalam dokumen perencanaan
3.524.150.000
1.06.38.001
Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah
Provinsi Jumlah Rakor,Jumlah konsultasi,Jumlah koordinasi,Jumlah dokumen
0 ,0 ,0 ,0
2.000.000.000 1.06.38.001
Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah
Provinsi Jumlah Rakor,Jumlah konsultasi,Jumlah koordinasi,Jumlah dokumen
0 ,0 ,0 ,0
2.000.000.000
1.06.38.002
Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Infrastruktur Jawa Timur
Prov. Jatim
Jumlah Rapat/FGD,Jumlah dokumen
0 ,0 138.068.000 1.06.38.002
Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Infrastruktur Jawa Timur
Prov. Jatim
Jumlah Rapat/FGD,Jumlah dokumen
0 ,0 138.068.000
39
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEGIATAN
KODE PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KELUARAN PAGU
INDIKATIF (Rp)
KODE PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KELUARAN PAGU INDIKATIF
(Rp) TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1.06.38.003
Penyusunan Strategi Program Pembangunan Infrastruktur Jawa Timur
Prov. Jatim
Jumlah dokumen,Jumlah Rapat/FGD
0 ,0 137.093.000 1.06.38.003
Penyusunan Strategi Program Pembangunan Infrastruktur Jawa Timur
Prov. Jatim
Jumlah dokumen,Jumlah Rapat/FGD
0 ,0 137.093.000
1.06.38.004
Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah
Provinsi Jumlah laporan 0 1.248.989.000 1.06.38.004
Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah
Provinsi Jumlah laporan 0 1.248.989.000
1.06.39 Program Perencanaan Pembangunan Pembiayaan Pembangunan
Persentase proyeksi kapasitas keuangan daerah terhadap penetapan kapasitan keuangan daerah dalam dokumen perencanaan
2.250.000.000 1.06.39
Program Perencanaan Pembangunan Pembiayaan Pembangunan
Persentase proyeksi kapasitas keuangan daerah terhadap penetapan kapasitan keuangan daerah dalam dokumen perencanaan
2.250.000.000
1.06.39.001
Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Pembiayaan Pembangunan
Provinsi Jumlah Rapat ; Jumlah Dokumen
0 1.500.000.000 1.06.39.001
Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Pembiayaan Pembangunan
Provinsi Jumlah Rapat ; Jumlah Dokumen
0 1.500.000.000
40
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEGIATAN
KODE PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KELUARAN PAGU
INDIKATIF (Rp)
KODE PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KELUARAN PAGU INDIKATIF
(Rp) TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1.06.39.002
Penyusunan Kajian Kebijakan Perencanaan Pembiayaan Pembangunan
Provinsi Jumlah Laporan 0 750.000.000 1.06.39.002
Penyusunan Kajian Kebijakan Perencanaan Pembiayaan Pembangunan
Provinsi Jumlah Laporan 0 750.000.000
1.06.40 Program Perencanaan Pembangunan Pengembangan Regional
Persentase kegiatan lingkup bidang pengembangan regional yang diakomodir dalam dokumen perencanaan
2.250.000.000 1.06.40
Program Perencanaan Pembangunan Pengembangan Regional
Persentase kegiatan lingkup bidang pengembangan regional yang diakomodir dalam dokumen perencanaan
2.250.000.000
1.06.40.001
Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Pengembangan Regional
Provinsi Jumlah Dokumen, Jumlah Rapat dan Koordinasi
0 100.000.000 1.06.40.001
Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Pengembangan Regional
Provinsi Jumlah Dokumen, Jumlah Rapat dan Koordinasi
0 100.000.000
1.06.40.002
Penyusunan Strategi Program Pembangunan Pengembangan Regional
Provinsi Jumlah Dokumen, Ju,lah Rapat dan Koordinasi
0 100.000.000 1.06.40.002
Penyusunan Strategi Program Pembangunan Pengembangan Regional
Provinsi Jumlah Dokumen, Ju,lah Rapat dan Koordinasi
0 100.000.000
41
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEGIATAN
KODE PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KELUARAN PAGU
INDIKATIF (Rp)
KODE PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KELUARAN PAGU INDIKATIF
(Rp) TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1.06.40.003
Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kewilayahan dan SDA-LH
Provinsi Jumlah rapat dan Koordinasi, Jumlah Dokumen
0 1.550.000.000 1.06.40.003
Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kewilayahan dan SDA-LH
Provinsi Jumlah rapat dan Koordinasi, Jumlah Dokumen
0 1.550.000.000
1.06.40.004
Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kewilayahan dan SDA-LH
Provinsi Prosentase Rekomendasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Regional Yang diakomodir dalam RKPD
100 % 500.000.000 1.06.40.004
Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kewilayahan dan SDA-LH
Provinsi Prosentase Rekomendasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Regional Yang diakomodir dalam RKPD
100 % 500.000.000
1.06.43 Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Kemasyarakatan
Persentase kegiatan lingkup bidang pemerintahan kemasyarakatan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan
3.360.000.000 1.06.43
Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Kemasyarakatan
Persentase kegiatan lingkup bidang pemerintahan kemasyarakatan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan
3.360.000.000
42
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEGIATAN
KODE PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KELUARAN PAGU
INDIKATIF (Rp)
KODE PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KELUARAN PAGU INDIKATIF
(Rp) TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1.06.43.001
Inventarisasi Permasalahan dan Penyusunan Strategi Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahaan dan Kemasyarakatan
Prov. Jatim
Jumlah rapat ; jumlah kegiatan
0 1.250.000.000 1.06.43.001
Inventarisasi Permasalahan dan Penyusunan Strategi Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahaan dan Kemasyarakatan
Prov. Jatim
Jumlah rapat ; jumlah kegiatan
0 1.250.000.000
1.06.43.002
Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Aparatur
Provinsi Jumlah Rapat fasilitasi Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan
6 rapat 850.000.000 1.06.43.002
Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Aparatur
Provinsi Jumlah Rapat fasilitasi Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan
6 rapat 850.000.000
1.06.43.003
Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata dan Kemasyarakatan
Prov. Jatim
Jumlah Rapat ; Jumlah Dokumen
0 260.000.000 1.06.43.003
Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata dan Kemasyarakatan
Prov. Jatim
Jumlah Rapat ; Jumlah Dokumen
0 260.000.000
43
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEGIATAN
KODE PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KELUARAN PAGU
INDIKATIF (Rp)
KODE PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KELUARAN PAGU INDIKATIF
(Rp) TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1.06.43.006
Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kemasyarakatan
Provinsi Dokumen 0 500.000.000 1.06.43.006
Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kemasyarakatan
Provinsi Dokumen 0 500.000.000
1.06.43.007
Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat
Prov. Jatim
Jumlah rapat ; Jumlah dokumen
0 500.000.000 1.06.43.007
Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat
Prov. Jatim
Jumlah rapat ; Jumlah dokumen
0 500.000.000
TOTAL 60.000.000.000 TOTAL 60.000.000.000
Rencana Kerja Bappeda Prov Jatim Tahun 2017 44
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAPPEDA Provinsi Jawa Timur menghimpun usulan program dan kegiatan
masyarakat melalui para pemangku kepentingan, baik dari kelompok
masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi,
perguruan tinggi dan SKPD/Dinas/Biro Provinsi maupun Kabupaten/Kota
berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan
pengamatan pelaksanaan Musrenbang Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
Rencana Kerja Bappeda Prov Jatim Tahun 2017 45
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Sesuai dengan visi, misi dan tujuan Kementerian PPN/Bappenas dalam
rangka mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional diperlukan suatu
rencana pembangunan yang berkualitas serta kebijakan pembangunan lainnya
yang akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, maka arah
kebijakan dan strategi yang akan dilakukan dalam periode 2010-2014 adalah
sebagai berikut:
1) Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan nasional melalui
penataan sistem perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan pembangunan; pengembangan sistem dan kualitas data
dan informasi perencanaan pembangunan nasional; serta peningkatan
kualitas koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
2) Penerapan perencanaan pembangunan nasional dan penganggaran yang
berbasis kinerja.
3) Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan/kajian sebagai masukan
bagi perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan penyelesaian
permasalahan pembangunan.
4) Peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan.
5) Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan
dalam rangka peningkatan kinerja (better performance) lembaga dan
pegawai.
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Bappeda
Renja Bappeda mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi
Jawa Timur Tahun 2014-2019, dimana kedua dokumen tersebut merupakan
bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam Renstra
Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019. Maka visi Bappeda Provinsi Jawa Timur
itu harus diarahkan pada upaya berkesinambungan pembangunan untuk
mewujudkan perencanaan pembangunan sebagai dasar perumusan dan
implementasi kebijakan dalam pengembangan dan pengelolaan sumberdaya
daerah untuk meningkatkan kemakmuran dengan berlandaskan akhlak mulia.
Rencana Kerja Bappeda Prov Jatim Tahun 2017 46
Dengan semangat itu, maka Bappeda Provinsi Jawa Timur untuk kurun waktu
2014-2019 akan mewujudkan visi :
“MEWUJUDKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG
PARTISIPATIF, PROFESIONAL, INOVATIF DAN BERTANGGUNGJAWAB”
Rumusan visi tersebut didasarkan pada cita-cita dan kehendak untuk
mewujudkan kondisi ideal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
diarahkan pada peningkatan kemakmuran masyarakat dengan berlandaskan
pada akhlak mulia. Sebagai bentuk untuk mewujudkan visi tersebut, maka
terdapat 3 (tiga) misi yang akan dilakukan Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun
2014-2019 sebagai berikut:
1. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Profesionalisme Sumber Daya
Manusia;
2. Memantapkan Penyelenggaraan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
yang partisipatif dan inovatif ;
3. Melakukan Pendataan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi serta
Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Adapun Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai tahun 2017 sebagai
penjabaran Renstra Bappeda 2014-2019 dan disesuaikan dengan tupoksi
Bappeda dan menyesuaikan dengan kebijakan pembangunan nasional 2015-
2019, adalah sebagai berikut :
Tujuan :
1. Meningkatkan kualitas SDM perencana
2. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan
3. Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah
4. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi yang akurat
Sasaran :
1. SDM Perencana yang berkualitas dan professional
2. Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif,dan inovatif
3. Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas
4. Data dan informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu
3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2017
Program dan kegiatan berdasarkan urusan yang direncanakan akan
dilaksanakan pada tahun 2017 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang
ditetapkan dapat dikelompokkan kedalam Urusan Penunjang Perencanaan, yaitu
urusan perencanaan pembangunan. Program-program tersebut berjumlah 8
Rencana Kerja Bappeda Prov Jatim Tahun 2017 47
Program dengan 61 kegiatan serta total anggaran Belanja langsung Rp.
62.815.367.000 yang seluruhnya bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur
sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :
47
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017
Dan Prakiraan Maju Tahun 2018
KODE Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian
Kinerja KebutuhanDana/
Pagu Indikatif Sumber
Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1 6 100 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indeks kepuasan masyarakat/ aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor
Bappeda Provinsi Jawa Timur
100%
5.903.279.976 APBD 100% 17.535.554.000
1 6 100 1 19 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran
Bappeda Provinsi Jawa Timur
100%
5.903.279.976 APBD 100%
17.535.554.000
1 6 100 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi
Bappeda Provinsi Jawa Timur
100%
7.561.581.024 APBD 100% 15.024.048.000
1 6 100 2 12 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia
Bappeda Provinsi Jawa Timur
16 paket
3.913.564.500 APBD 16 paket
5.874.048.000
1 6 100 2 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
prosentase peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara
Bappeda Provinsi Jawa Timur
100%
3.648.016.524 APBD 100%
9.150.000.000
1 6 100 7 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi
Bappeda Provinsi Jawa Timur
100% 10.003.828.000 APBD 100% 35.966.868.000
1 6 100 7 1 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah
persentase kesesuaian kelembagaan pemerintah daerah dengan aturan yang berlaku
Bappeda Provinsi Jawa Timur
75%
1.944.276.000 APBD 75%
4.626.868.000
jumlah koordinasi dan konsultasi Bappeda Provinsi Jawa
Timur 11 kali APBD 11 kali
Jumlah mengikuti pameran Bappeda Provinsi Jawa
Timur 1 kali APBD 1 kali
1 6 100 7 2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal
Bappeda Provinsi Jawa Timur
20 pegawai
1.834.552.000 APBD
20 pegawai
4.140.000.000
jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM
Bappeda Provinsi Jawa Timur
30 pegawai APBD 30
pegawai
1 6 100 7 3 Fasilitasi Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur (DRD)
jumlah dokumen Bappeda Provinsi Jawa
Timur 18 dokumen
4.225.000.000
APBD 18
dokumen
22.200.000.000
jumlah rapat Bappeda Provinsi Jawa
Timur 6 kali APBD 6 kali
1 6 100 7 6 Peningkatan Peran Jabatan Fungsional Perencana (JFP) dalam Perencanaan Praktis Operasional
tersusunya dokumen perencanaan praktis pengembangan desa wisata dan ekowisata berbasis pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan agar masyarakat desa bisa bersaing di era MEA(Masyarakat Ekonomi Asean)
Bappeda Provinsi Jawa Timur
1 dokumen
2.000.000.000 APBD
1 dokumen
5.000.000.000
1 6 100 8 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan
persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu
Bappeda Provinsi Jawa Timur
100%
1.520.742.000 APBD 100% 3.959.115.000
48
KODE Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian
Kinerja KebutuhanDana/
Pagu Indikatif Sumber
Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1 6 100 8 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen Bappeda Provinsi Jawa
Timur 4 dokumen
316.952.000
APBD 4
dokumen
1.799.434.000
1 6 100 8 2 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran
Jumlah dokumen Bappeda Provinsi Jawa
Timur 3 dokumen
417.790.000
APBD 3
dokumen
1.045.976.000
1 6 100 8 3 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data
Jumlah Update database SKPD Bappeda Provinsi Jawa
Timur 2 paket
786.000.000
APBD 2 paket
1.113.705.000
1 6 100 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase usulan kegiatan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan
Bappeda Provinsi Jawa Timur
36%
6.074.376.000 APBD 36% 18.686.170.000
1 6 100 21 29 Musrenbang Propinsi jumlah rapat Bappeda Provinsi Jawa
Timur 2 kali
1.155.500.000
APBD 2 kali
2.728.900.000
dokumen kesepakatan usulan prioritas program dan kegiatan kab/kota
Bappeda Provinsi Jawa Timur
1 dokumen APBD 1
dokumen
1 6 100 21 30 Musrenbang Regional jumlah dokumen kesepakatan program dan agenda kegiatan
Bappeda Provinsi Jawa Timur
1 dokumen
219.750.000 APBD
1 dokumen
984.976.000
1 6 100 21 31 Musrenbang Nasional jumlah dokumen Bappeda Provinsi Jawa