Programado Comprometid o Devengado Ejercido Pagado % (Ejercido / Devengado) Devengado Ejercido Pagado % (Ejercido / Devengado) N/D N/D N/D Tipo Sentido (descendente o ascendente) II 100 100 100 100 100 100 100 100 Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo Procesos certificados 100 100 100 100 100 100 100 UNIDAD RESPONSABLE Instituto Tecnológico Superior de Cananea UNIDAD EJECUTORA Ninguna OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Administrar la prestación de Servicios Educativos que ofrece el Instituto Tecnológico, conforme a los objetivos de la educación tecnológica superior y de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Junta Directiva, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Educación y Cultura. AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO O Dirección General CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121J4L02252530D6 35. Atención a la Educación Superior N/D DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador De Gestión Fórmula de cálculo ( No. de Procesos Certificados / No. de Procesos del SAC) * 100 RESULTADO ESPERADO Ofrecer una educación de calidad a los estudiantes de educación superior de la región teniendo como garantia la certificación de los procesos educativos y ambientales, propiciando con ello el incremento de la cobertura educativa de la Institución. PRESUPUESTO Original Modificado Avance en el trimestre Avance acumulado 2,641,833.33 2,002,223.05 N/D Procesos Certificados AVANCE DEL INDICADOR Trimestre Variables Unidad de medida Meta anual Avance en el trimestre Interpretación Porcentaje de procesos certificados del Sistema de Administración de la Calidad. Dimensión del indicador Calidad Ascendente Valor (acumulable o no acumulable) No acumulable Frecuencia de medición Mensual Avance acumulado Avance respecto de la meta anual Semáforo Programado Alcanzado % Programado Alcanzado % Porcentaje Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Procesos certificados Porcentaje COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META Unidad de medida Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS ETCA-III-13 TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
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ProgramadoComprometid
oDevengado
Ejercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
DevengadoEjercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
N/D N/D N/D
Tipo
Sentido (descendente o ascendente)
II
100 100 100 100 100 100 100 100
Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo
Procesos
certificados100 100 100 100 100 100 100
UNIDAD RESPONSABLE Instituto Tecnológico Superior de Cananea UNIDAD EJECUTORA Ninguna
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESOAdministrar la prestación de Servicios Educativos que ofrece el Instituto Tecnológico, conforme a los objetivos de la educación tecnológica superior y de acuerdo a los lineamientos
establecidos por la Junta Directiva, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Educación y Cultura.
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O Dirección General CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121J4L02252530D6
35. Atención a la Educación Superior
N/D
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador De Gestión
Fórmula de cálculo ( No. de Procesos Certificados / No. de Procesos del SAC) * 100
RESULTADO ESPERADOOfrecer una educación de calidad a los estudiantes de educación superior de la región teniendo como garantia la certificación de los procesos educativos y ambientales, propiciando con ello
el incremento de la cobertura educativa de la Institución.
PRESUPUESTOOriginal Modificado
Avance en el trimestre Avance acumulado
2,641,833.33 2,002,223.05 N/D
Procesos Certificados
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Variables Unidad de medida Meta anual
Avance en el trimestre
Interpretación Porcentaje de procesos certificados del Sistema de Administración de la Calidad.
Dimensión del indicador Calidad Ascendente
Valor (acumulable o no acumulable) No acumulable Frecuencia de medición Mensual
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
Procesos certificados Porcentaje
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META
Unidad de medida
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
UNIDAD RESPONSABLE Instituto Tecnológico Superior de Cananea UNIDAD EJECUTORA Ninguna
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O Dirección General CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121J4L02252530D6
35. Atención a la Educación Superior
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TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
Se estan realizando los trabajos de Auditorías Internas y reuniones de seguimiento por la Dirección, estando programada Auditoría Externa de Mantenimiento para el Tercer Trimestre de 2015, esto previa autorización del organismo
acreditarior.
PROSPECTIVA
Se obtiene la Acreditación de los procesos bajo la Norma 2001-2008 en el año 2005 y por la Norma ISO 14001-2004 en el año 2014. En la actualidad la Institución esta Certificada bajo las dos Normas.
METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
EVALUACIÓN CUALITATIVA
C
E
ProgramadoComprometid
oDevengado
Ejercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
DevengadoEjercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
N/D N/D N/D
Tipo
Sentido (descendente o ascendente)
II
75 0 0 0 0 0 0 0
Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo
Procesos
certificados55.1 65.4 62.9 59.6 73.4 90.1 75.0
UNIDAD RESPONSABLE Instituto Tecnológico Superior de Cananea UNIDAD EJECUTORA Ninguna
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESOAdministrar la prestación de Servicios Educativos que ofrece el Instituto Tecnológico, conforme a los objetivos de la educación tecnológica superior y de acuerdo a los lineamientos
establecidos por la Junta Directiva, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Educación y Cultura.
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 35. Atención a la Educación Superior
NOMBRE DEL PROYECTO O Dirección General CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121J4L02252530D6
N/D
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador Porcentaje de cobertura en el entorno De Gestión
Fórmula de cálculo (Total de alumnos de nuevo ingreso en el Instituto / Total de egresados del nivel medio superior del área de influencia) * 100
RESULTADO ESPERADOOfrecer una educación de calidad a los estudiantes de educación superior de la región teniendo como garantia la certificación de los procesos educativos y ambientales, propiciando con ello
el incremento de la cobertura educativa de la Institución.
PRESUPUESTOOriginal Modificado
Avance en el trimestre Avance acumulado
2,641,833.33 2,002,223.05 N/D
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Variables Unidad de medida Meta anual
Avance en el trimestre
Interpretación Porcentaje de alumnos egresados del bachillerato de la región que ingresan al Instituto.
Dimensión del indicador Cobertura Ascendente
Valor (acumulable o no acumulable) No acumulable Frecuencia de medición Anual
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
Alumnos Nuevo Ingreso Porcentaje
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META
Unidad de medida
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
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TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
UNIDAD RESPONSABLE Instituto Tecnológico Superior de Cananea UNIDAD EJECUTORA Ninguna
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 35. Atención a la Educación Superior
NOMBRE DEL PROYECTO O Dirección General CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121J4L02252530D6
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TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
La cobertura en el entorno se encrementa gracias a las acciones realizadas por el Instituto en la comunidad, lo cual propicia una gran aceptación de los egresados de bachillerato de la región, incrementando considerablemente la
matrícula de nuevo ingreso.
PROSPECTIVA
Se observa que en los ultimos seis años este indicador está en un crecimiento constante, esto favorecido por las acciones de difusión de la oferta educativa y por las acciones para garantizar la permanencia de los alumnos, asi
mimos se cuenta con una nueva carrera.
METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
EVALUACIÓN CUALITATIVA
C
E
ProgramadoComprometid
oDevengado
Ejercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
DevengadoEjercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
N/D N/D N/D
Tipo
Sentido (descendente o ascendente)
II
100 100 100 100 100 100 100 100
Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo
P.E. 100 100 100 100 100 100 100
UNIDAD RESPONSABLE Instituto Tecnológico Superior de Cananea UNIDAD EJECUTORA Ninguna
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESODefinir, normar, supervisar y evaluar la actividad académica en la Institución con el fin de impulsar permanentemente su desarrollo.
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O Desarrollo Académico y Estudios Profesionales CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121J4L02252530DB
35. Atención a la Educación Superior
N/D
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador De Gestión
Fórmula de cálculo ( No. de Programas Educativos Acreditados / No. de Programas Educativos Acreditables) * 100
RESULTADO ESPERADO Fortalcer los Procesos Educativo para garantizar a los estudiantes una educación de calidad.
PRESUPUESTOOriginal Modificado
Avance en el trimestre Avance acumulado
3,389,833.33 23,219,561.00 N/D
Programas Educativos Acreditados
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Variables Unidad de medida Meta anual
Avance en el trimestre
Interpretación Porcentaje de Programas Educativos Acreditados.
Dimensión del indicador Calidad Ascendente
Valor (acumulable o no acumulable) No acumulable Frecuencia de medición Anual
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
P.E. Porcentaje
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META
Unidad de medida
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
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TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
UNIDAD RESPONSABLE Instituto Tecnológico Superior de Cananea UNIDAD EJECUTORA Ninguna
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O Desarrollo Académico y Estudios Profesionales CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121J4L02252530DB
35. Atención a la Educación Superior
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TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
Se cuenta con el 100% de los Programas Educativos Acreditables, actualmente se están realizando los trabajos para la Reacreditación del Programa de Ingeniería en Sistemas Computacionales y la Acreditación del Programa de
Ingeniería en Gestión Empresarial.
PROSPECTIVA
Gracias a la Acreditación de los Programas Educativos obtenidos a partir del año 2007, la Institución esta considerada a partir de año 2009 como una escuela con el 100% de la Matrícula en Programas de Calidad.
METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
EVALUACIÓN CUALITATIVA
C
E
ProgramadoComprometid
oDevengado
Ejercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
DevengadoEjercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
N/D N/D N/D
Tipo
Sentido (descendente o ascendente)
II
20 0 0 0 0 0 0 0
Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo
Alumno 13.3 23.4 23.6 39.2 24 23.62 20
UNIDAD RESPONSABLE Instituto Tecnológico Superior de Cananea UNIDAD EJECUTORA Ninguna
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESODefinir, normar, supervisar y evaluar la actividad académica en la Institución con el fin de impulsar permanentemente su desarrollo.
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O Desarrollo Académico y Estudios Profesionales CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121J4L02252530DB
35. Atención a la Educación Superior
N/D
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador Índice de Reprobación Institucional Eficiencia
Fórmula de cálculo (Numero de alumnos reprobados por grupo / Total de alumnos inscritos por grupo)
RESULTADO ESPERADO Fortalcer los Procesos Educativo para garantizar a los estudiantes una educación de calidad.
PRESUPUESTOOriginal Modificado
Avance en el trimestre Avance acumulado
3,389,833.33 23,219,561.00 N/D
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Variables Unidad de medida Meta anual
Avance en el trimestre
Interpretación Porcentaje de alumnos reprobados por grupo.
Dimensión del indicador De Gestión Descendente
Valor (acumulable o no acumulable) No acumulable Frecuencia de medición Semestral
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
Alumno Reprobado Porcentaje
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META
Unidad de medida
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
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TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
UNIDAD RESPONSABLE Instituto Tecnológico Superior de Cananea UNIDAD EJECUTORA Ninguna
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O Desarrollo Académico y Estudios Profesionales CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121J4L02252530DB
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TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
Ante el alto Indice de Reprobación se cuenta con programas institucionales como asesorías, tutorias, becas, trabajo social y psicología escolar, quienes constantemente trabajan con el objetivo de reducir el Indice de Reprobación
para el año 2015.
PROSPECTIVA
El Indice de Reprobación Institucional en los ultimos años se viene incrementando constantemente, esto motivado por el incremento en la matrícula y el que la Institución no aplica un examen de adminsión para aceptar las solicitudes
de alumnos de nuevo ingreso, incluyendose estudiantes que no cuentan con el perfil para la carrera seleccionada, esto ocasiona un alto Indice de Reprobación.
METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
EVALUACIÓN CUALITATIVA
C
E
ProgramadoComprometid
oDevengado
Ejercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
DevengadoEjercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
N/D N/D N/D
Tipo
Sentido (descendente o ascendente)
II
60 0 0 0 0 0 0 0
Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo
D.P. 34.7 48.6 47.2 46.5 47.9 54.8 60
UNIDAD RESPONSABLE Instituto Tecnológico Superior de Cananea UNIDAD EJECUTORA Ninguna
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESODefinir, normar, supervisar y evaluar la actividad académica en la Institución con el fin de impulsar permanentemente su desarrollo.
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O Desarrollo Académico y Estudios Profesionales CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121J4L02252530DB
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N/D
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador Docentes Con Postgrado De gestión
Fórmula de cálculo (No. De Docentes con Posgrado / No. Total de Docentes) *100
RESULTADO ESPERADO Fortalcer los Procesos Educativo para garantizar a los estudiantes una educación de calidad.
PRESUPUESTOOriginal Modificado
Avance en el trimestre Avance acumulado
3,389,833.33 23,219,561.00 N/D
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Variables Unidad de medida Meta anual
Avance en el trimestre
Interpretación Porcentaje del docentes con posgrado del total de la plantilla.
Dimensión del indicador Cobertura Ascendente
Valor (acumulable o no acumulable) No acumulable Frecuencia de medición Anual
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
Docente con posgrado Porcentaje
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META
Unidad de medida
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
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TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
UNIDAD RESPONSABLE Instituto Tecnológico Superior de Cananea UNIDAD EJECUTORA Ninguna
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O Desarrollo Académico y Estudios Profesionales CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121J4L02252530DB
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TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
Considerando que en el ultimo año este Indicador fue del 54.8%, para el 2015 se programo un Indicador del 60% ya que la plantilla de personal entró en una fase de renovación y ante la apertura de nueva carrera, se esta
contratando personal nuevo.
PROSPECTIVA
El Indicador de Docentes con Posgrado en los últimos seis años se ha incrementado y en el año 2014 es del 54.8%, gracias a los apoyos que la Institución otorga a los docentes para su actualización.
METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
EVALUACIÓN CUALITATIVA
C
E
ProgramadoComprometid
oDevengado
Ejercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
DevengadoEjercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
N/D N/D N/D
Tipo
Sentido (descendente o ascendente)
II
70 0 0 0 0 0 0 0
Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo
D.C. 73.0 81.0 77 73 70
UNIDAD RESPONSABLE Instituto Tecnológico Superior de Cananea UNIDAD EJECUTORA Ninguna
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESODefinir, normar, supervisar y evaluar la actividad académica en la Institución con el fin de impulsar permanentemente su desarrollo.
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O Desarrollo Académico y Estudios Profesionales CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121J4L02252530DB
35. Atención a la Educación Superior
N/D
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador Docentes en Cursos de Capacitación De gestión
Fórmula de cálculo (No. De Docentes en Cursos de Capacitación / No. Total de Docentes) *100
RESULTADO ESPERADO Fortalcer los Procesos Educativo para garantizar a los estudiantes una educación de calidad.
PRESUPUESTOOriginal Modificado
Avance en el trimestre Avance acumulado
3,389,833.33 23,219,561.00 N/D
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Variables Unidad de medida Meta anual
Avance en el trimestre
Interpretación Porcentaje de docentes en cursos de capacitación del total de la plantilla.
Dimensión del indicador Calidad Ascendente
Valor (acumulable o no acumulable) No acumulable Frecuencia de medición Semestral
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
Docente capacitado Porcentaje
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META
Unidad de medida
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
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TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
UNIDAD RESPONSABLE Instituto Tecnológico Superior de Cananea UNIDAD EJECUTORA Ninguna
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O Desarrollo Académico y Estudios Profesionales CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121J4L02252530DB
35. Atención a la Educación Superior
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ETCA-III-13
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
Considerando que en el ultimo año este Indicador fue del 73%, para el 2015 se programo un Indicador del 70% ya que la plantilla de personal entró en una fase de renovación y ante la apertura de nueva carrera, se esta contratando
personal nuevo.
PROSPECTIVA
El Indicador de Docentes en Capacitación en los últimos seis años ha permanecido constante y en el año 2014 es del 73%, gracias a los apoyos que la Institución otorga a los docentes para su actualización.
METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
EVALUACIÓN CUALITATIVA
C
E
ProgramadoComprometid
oDevengado
Ejercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
DevengadoEjercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
N/D N/D N/D
Tipo
Sentido (descendente o ascendente)
II
100 0 0 0 0 0 0 0
Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo
Estudiante N/D N/D N/D N/D 100
UNIDAD RESPONSABLE Instituto Tecnológico Superior de Cananea UNIDAD EJECUTORA Ninguna
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESODefinir, normar, supervisar y evaluar la actividad académica en la Institución con el fin de impulsar permanentemente su desarrollo.
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O Desarrollo Académico y Estudios Profesionales CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121J4L02252530DB
35. Atención a la Educación Superior
N/D
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador Eficiencia terminal Cursos de Educación Continua De gestión
Fórmula de cálculo (No. de estudiantes que iniciaron el curso / Numero de terminaron el curso satisfactoriamente) * 100
RESULTADO ESPERADO Fortalcer los Procesos Educativo para garantizar a los estudiantes una educación de calidad.
PRESUPUESTOOriginal Modificado
Avance en el trimestre Avance acumulado
3,389,833.33 23,219,561.00 N/D
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Variables Unidad de medida Meta anual
Avance en el trimestre
Interpretación Porcentaje de estudiantes que finalizan el curso con respeto al total que lo iniciaron.
Dimensión del indicador Eficiencia Ascendente
Valor (acumulable o no acumulable) No acumulable Frecuencia de medición Anual
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
Estudiante Porcentaje
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META
Unidad de medida
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
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ETCA-III-13
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
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AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O Desarrollo Académico y Estudios Profesionales CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121J4L02252530DB
35. Atención a la Educación Superior
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ETCA-III-13
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
Se estan realizando los trabajos para garantizar que los participantes en los Cursos de Actualización terminen el mismo y alcanzar el 100% en este indicador.
PROSPECTIVA
Este indicador es nuevo y de momento no se cuenta con información pertinente.
METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
EVALUACIÓN CUALITATIVA
C
E
ProgramadoComprometid
oDevengado
Ejercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
DevengadoEjercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
N/D N/D N/D
Tipo
Sentido (descendente o ascendente)
II
100 0 0 0 0 0 0 0
Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo
Convenio 100 100 100 100 100 100 100
UNIDAD RESPONSABLE Instituto Tecnológico Superior de Cananea UNIDAD EJECUTORA Ninguna
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Impulsar programas de gestión tecnológica y vinculación académica, de manera que el Instituto sea fuente de desarrollo para el sector productivo y de los servicios de la región, el
estado y el país.
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O Vinculación y extensión. CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121J4L02252530DV
35. Atención a la Educación Superior
N/D
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador De Gestión
Fórmula de cálculo ( Numero de convenios establecidos con resultados / Número de convenios en operación ) * 100
RESULTADO ESPERADOMediante las acciones de vinculación y extensión se fortaleceran las actividades del procesos academico, de manera que se formarán profesionistas integrales y pertinentes a las
necesidades del sector productivo y social de la región, el estado y el pais.
PRESUPUESTOOriginal Modificado
Avance en el trimestre Avance acumulado
2,819,833.33 3,406,324.00 N/D
Eficiencia de convenios establecidos
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Variables Unidad de medida Meta anual
Avance en el trimestre
Interpretación Porcentaje del total de convenios establecidos, que otorgan resultados.
Dimensión del indicador Eficiencia Ascendente
Valor (acumulable o no acumulable) No acumulable Frecuencia de medición Anual
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
Convenio Porcentaje
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META
Unidad de medida
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
UNIDAD RESPONSABLE Instituto Tecnológico Superior de Cananea UNIDAD EJECUTORA Ninguna
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O Vinculación y extensión. CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121J4L02252530DV
35. Atención a la Educación Superior
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
Se realiza el seguimiento a los convenios establecidos para asegurarse de que el 100% de ellos presenten resultados.
PROSPECTIVA
El Indicador de Eficiencia de Convenios Establecidos en los últimos años ha permanecido constante y es del 100%, esto gracias al seguimiento proporcionado.
METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
EVALUACIÓN CUALITATIVA
C
E
ProgramadoComprometid
oDevengado
Ejercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
DevengadoEjercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
N/D N/D N/D
Tipo
Sentido (descendente o ascendente)
II
95 0 0 0 0 0 0 0
Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo
Convenio N/D N/D N/D N/D N/D 90 95
UNIDAD RESPONSABLE Instituto Tecnológico Superior de Cananea UNIDAD EJECUTORA Ninguna
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Impulsar programas de gestión tecnológica y vinculación académica, de manera que el Instituto sea fuente de desarrollo para el sector productivo y de los servicios de la región, el
estado y el país.
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O Vinculación y extensión. CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121J4L02252530DV
35. Atención a la Educación Superior
N/D
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador Empleabilidad de los Egresados Estratégico
Fórmula de cálculo (Alumnos egresados en el mercado laboral del ciclo escolar N-1/alumnos egresados del ciclo escolar N-1 )* 100
RESULTADO ESPERADOMediante las acciones de vinculación y extensión se fortaleceran las actividades del procesos academico, de manera que se formarán profesionistas integrales y pertinentes a las
necesidades del sector productivo y social de la región, el estado y el pais.
PRESUPUESTOOriginal Modificado
Avance en el trimestre Avance acumulado
2,819,833.33 3,406,324.00 N/D
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Variables Unidad de medida Meta anual
Avance en el trimestre
Interpretación Porcentaje de egresados colocados de la generación.
Dimensión del indicador Eficiencia Ascendente
Valor (acumulable o no acumulable) No acumulable Frecuencia de medición Anual
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
Egresado colocado Porcentaje
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META
Unidad de medida
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
UNIDAD RESPONSABLE Instituto Tecnológico Superior de Cananea UNIDAD EJECUTORA Ninguna
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O Vinculación y extensión. CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121J4L02252530DV
35. Atención a la Educación Superior
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
El Indicador de Empleabilidad en los Egresados en el ultimo ciclo es del 90%, estan realizandose los trabajos para que en el año 2015, se alcance un Indicador del 95%.
PROSPECTIVA
Este indicador es de reciente creación en la ultima generación fue del 90%:
METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
EVALUACIÓN CUALITATIVA
C
E
ProgramadoComprometid
oDevengado
Ejercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
DevengadoEjercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
N/D N/D N/D
Tipo
Sentido (descendente o ascendente)
II
90 0 0 0 0 0 0 0
Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo
Alumno en
A.E.82 86 86 84.1 90
UNIDAD RESPONSABLE Instituto Tecnológico Superior de Cananea UNIDAD EJECUTORA Ninguna
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Impulsar programas de gestión tecnológica y vinculación académica, de manera que el Instituto sea fuente de desarrollo para el sector productivo y de los servicios de la región, el
estado y el país.
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O Vinculación y extensión. CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121J4L02252530DV
35. Atención a la Educación Superior
N/D
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador Porcentaje de Alumnos en Actividades Extraescolares De Gestión
Fórmula de cálculo ( Número de Alumnos participantes en Actividades Extraescolares / Total de Alumnos Inscritos) * 100
RESULTADO ESPERADOMediante las acciones de vinculación y extensión se fortaleceran las actividades del procesos academico, de manera que se formarán profesionistas integrales y pertinentes a las
necesidades del sector productivo y social de la región, el estado y el pais.
PRESUPUESTOOriginal Modificado
Avance en el trimestre Avance acumulado
2,819,833.33 3,406,324.00 N/D
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Variables Unidad de medida Meta anual
Avance en el trimestre
Interpretación Porcentaje del total de alumnos que participan en actividades escolares
Dimensión del indicador Cobertura Ascendente
Valor (acumulable o no acumulable) No acumulable Frecuencia de medición Anual
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
Alumno en A.E. Porcentaje
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META
Unidad de medida
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
UNIDAD RESPONSABLE Instituto Tecnológico Superior de Cananea UNIDAD EJECUTORA Ninguna
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O Vinculación y extensión. CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121J4L02252530DV
35. Atención a la Educación Superior
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
Ante el desarrollo de los diversos Programas se espera que este Indicador presente un incremento considerable a finales de año.
PROSPECTIVA
El Indicador de Alumnos en Actividades Extraescolaresen los últimos seis años ha permanecido constante y en el año 2014 es del 84%, gracias a el Programa de Actividades Extraescolares para alumnos de nuevo ingreso y los
grupos representativos, por lo que se espera un incremento importante en el presente año ante el aumento en la matrícula.
METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
EVALUACIÓN CUALITATIVA
C
E
ProgramadoComprometid
oDevengado
Ejercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
DevengadoEjercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
N/D N/D N/D
Tipo
Sentido (descendente o ascendente)
II
6 0 0 0 0 0 0 0
Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo
Alumnos 6.72 1.4 -5.99 9.8 23.21 14.86 6
UNIDAD RESPONSABLE Instituto Tecnológico Superior de Cananea UNIDAD EJECUTORA Ninguna
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESOPlanear, organizar, realizar y controlar las actividades necesarias de servicios escolares para satisfacer las necesidades de nuestros alumnos desde su ingreso, permanencia y egreso de
la institución.
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O Servicios Escolares CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121J4L02252530DZ
35. Atención a la Educación Superior
N/D
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador Tasa de crecimiento de la matrícula de nuevo ingreso De Gestión
Fórmula de cálculo (Total de la matricula de nuevo ingreso en el presente ciclo escolar / Matricula de nuevo ingreso del ciclo escolar anterior -1)*100
RESULTADO ESPERADO Prestación efectiva y eficiente de los servicios escolares a los estudiantes de manera que sean factor importante como apoyo al procesos educativo.
PRESUPUESTOOriginal Modificado
Avance en el trimestre Avance acumulado
3,050,583.33 2,836,825.00 N/D
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Variables Unidad de medida Meta anual
Avance en el trimestre
Interpretación Porcentaje de crecimiento de la matricula actual de nuevo ingreso en comparación con el año anterior.
Dimensión del indicador Eficiencia Ascendente
Valor (acumulable o no acumulable) No acumulable Frecuencia de medición Anual
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
Alumnos Porcentaje
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META
Unidad de medida
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
UNIDAD RESPONSABLE Instituto Tecnológico Superior de Cananea UNIDAD EJECUTORA Ninguna
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O Servicios Escolares CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121J4L02252530DZ
35. Atención a la Educación Superior
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
Se realizan los trabajo de difusión de la oferta educativa esperando que para el semestre agosto-diciembre de 2015 la matrícula de nuevo ingreso presente el 6% de crecimiento con respecto al año anterior.
PROSPECTIVA
El Indicador de Crecimiento en la Matrícula de Nuevo Ingreso en los últimos dos años ha presentado un crecimiento importante, gracias a la apertura de una nuevo carrera, sin embargo para el año 2015 se espera un crecimiento
mas constante por lo que se programo alcanzar el 6% de crecimiento.
METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
EVALUACIÓN CUALITATIVA
C
E
ProgramadoComprometid
oDevengado
Ejercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
DevengadoEjercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
N/D N/D N/D
Tipo
Sentido (descendente o ascendente)
II
10 0 0 0 0 0 0 0
Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo
16.29 3.59 3.47 7.69 19.35 10
UNIDAD RESPONSABLE Instituto Tecnológico Superior de Cananea UNIDAD EJECUTORA Ninguna
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESOPlanear, organizar, realizar y controlar las actividades necesarias de servicios escolares para satisfacer las necesidades de nuestros alumnos desde su ingreso, permanencia y egreso de
la institución.
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O Servicios Escolares CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121J4L02252530DZ
35. Atención a la Educación Superior
N/D
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador Tasa de Crecimiento Anual de la Matrícula De Gestión
Fórmula de cálculo (Total de la matrícula del ciclo escolar N / Matrícula total del ciclo escolar N-1)*100
RESULTADO ESPERADO Prestación efectiva y eficiente de los servicios escolares a los estudiantes de manera que sean factor importante como apoyo al procesos educativo.
PRESUPUESTOOriginal Modificado
Avance en el trimestre Avance acumulado
3,050,583.33 2,836,825.00 N/D
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Variables Unidad de medida Meta anual
Avance en el trimestre
Interpretación Porcentaje de crecimiento de la matrícula actual en comparación con el año anterior.
Dimensión del indicador Eficiencia Ascendente
Valor (acumulable o no acumulable) No acumulable Frecuencia de medición Anual
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
Alumnos Porcentaje
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META
Unidad de medida
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
UNIDAD RESPONSABLE Instituto Tecnológico Superior de Cananea UNIDAD EJECUTORA Ninguna
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O Servicios Escolares CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121J4L02252530DZ
35. Atención a la Educación Superior
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
Se realizan los trabajo de difusión de la oferta educativa esperando que para el semestre agosto-diciembre de 2015 la matrícula total del instituto presente el 10% de crecimiento con respecto al año anterior.
PROSPECTIVA
El Indicador de Crecimiento en la Matrícula Total en los últimos dos años ha presentado un crecimiento importante, gracias a la apertura de una nuevo carrera, sin embargo para el año 2015 se espera un crecimiento mas constante
por lo que se programo alcanzar el 10% de crecimiento.
METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
EVALUACIÓN CUALITATIVA
C
E
ProgramadoComprometid
oDevengado
Ejercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
DevengadoEjercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
N/D N/D N/D
Tipo
Sentido (descendente o ascendente)
II
55 0 0 0 0 0 0 0
Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo
Alumno 51.4 28.0 54.7 49.2 29.7 37.5 55
UNIDAD RESPONSABLE Instituto Tecnológico Superior de Cananea UNIDAD EJECUTORA Ninguna
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESOPlanear, organizar, realizar y controlar las actividades necesarias de servicios escolares para satisfacer las necesidades de nuestros alumnos desde su ingreso, permanencia y egreso de
la institución.
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O Servicios Escolares CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121J4L02252530DZ
35. Atención a la Educación Superior
N/D
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador Eficiencia Terminal De Gestión
Fórmula de cálculo (Número de egresados del ciclo escolar N / Número de alumnos inscritos en el primer semestre del ciclo escolar N)*100
RESULTADO ESPERADO Prestación efectiva y eficiente de los servicios escolares a los estudiantes de manera que sean factor importante como apoyo al procesos educativo.
PRESUPUESTOOriginal Modificado
Avance en el trimestre Avance acumulado
3,050,583.33 2,836,825.00 N/D
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Variables Unidad de medida Meta anual
Avance en el trimestre
Interpretación Porcentaje de estudiantes que terminan sus estudios en comparación con el total de nuevo ingreso de la generación.
Dimensión del indicador Eficiencia Ascendente
Valor (acumulable o no acumulable) No acumulable Frecuencia de medición Anual
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
Alumnos Porcentaje
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META
Unidad de medida
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
UNIDAD RESPONSABLE Instituto Tecnológico Superior de Cananea UNIDAD EJECUTORA Ninguna
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O Servicios Escolares CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121J4L02252530DZ
35. Atención a la Educación Superior
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
Se realizan los trabajo de asesorías, tutorías, trabajo social y psicología educativa esperando que para el año 2015 la Eficiencia Terminal sea del 55%.
PROSPECTIVA
La Eficiencia Terminal en los últimos años ha presentado una variación importante, sin embargo se realizan trabajos para mejorar la permanencia y el rendimiento escolar para el año 2015, por lo que se programo alcanzar el 55%
Eficiencia Terminal.
METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
EVALUACIÓN CUALITATIVA
C
E
ProgramadoComprometid
oDevengado
Ejercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
DevengadoEjercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
N/D N/D N/D
Tipo
Sentido (descendente o ascendente)
II
55 0 0 0 0 0 0 0
Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo
Alumnos 54.8 52.8 27.1 66.7 55.4 35.09 55
UNIDAD RESPONSABLE Instituto Tecnológico Superior de Cananea UNIDAD EJECUTORA Ninguna
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESOPlanear, organizar, realizar y controlar las actividades necesarias de servicios escolares para satisfacer las necesidades de nuestros alumnos desde su ingreso, permanencia y egreso de
la institución.
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O Servicios Escolares CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121J4L02252530DZ
35. Atención a la Educación Superior
N/D
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador Índice de Titulación De Gestión
Fórmula de cálculo (Número de egresados titulados del ciclo escolar N / Número de egresados del ciclo escolar N)*100
RESULTADO ESPERADO Prestación efectiva y eficiente de los servicios escolares a los estudiantes de manera que sean factor importante como apoyo al procesos educativo.
PRESUPUESTOOriginal Modificado
Avance en el trimestre Avance acumulado
3,050,583.33 2,836,825.00 N/D
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Variables Unidad de medida Meta anual
Avance en el trimestre
Interpretación Porcentaje de egresados titulados de la generación.
Dimensión del indicador Eficiencia Ascendente
Valor (acumulable o no acumulable) No acumulable Frecuencia de medición Anual
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
Alumnos Porcentaje
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META
Unidad de medida
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
UNIDAD RESPONSABLE Instituto Tecnológico Superior de Cananea UNIDAD EJECUTORA Ninguna
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O Servicios Escolares CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121J4L02252530DZ
35. Atención a la Educación Superior
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
Se realizan diversos trabajo de imulso a la titulación de los egresados, esperando que para el año 2015 el Indice de Titulación sea del la Eficiencia Terminal sea del 55%.
PROSPECTIVA
El Indice de Titulación en los últimos años ha presentado una variación importante, sin embargo se realizan trabajos para mejorar la permanencia, el rendimiento escolar y la titulación de egresados en el año 2015, por lo que se
programo alcanzar el 55% alumnos Egresados y Titulados.
METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
EVALUACIÓN CUALITATIVA
C
E
ProgramadoComprometid
oDevengado
Ejercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
DevengadoEjercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
N/D N/D N/D
Tipo
Sentido (descendente o ascendente)
II
10 0 0 0 0 0 0 0
Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo
Alumnos 9.0 13.6 14.9 15.8 13.4 11.21 10
UNIDAD RESPONSABLE Instituto Tecnológico Superior de Cananea UNIDAD EJECUTORA Ninguna
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESOPlanear, organizar, realizar y controlar las actividades necesarias de servicios escolares para satisfacer las necesidades de nuestros alumnos desde su ingreso, permanencia y egreso de
la institución.
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O Servicios Escolares CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121J4L02252530DZ
35. Atención a la Educación Superior
N/D
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador Índice de Deserción De Gestión
Fórmula de cálculo (Número de desertores del ciclo escolar N / Número total de inscritos en el ciclo escolar N)*100
RESULTADO ESPERADO Prestación efectiva y eficiente de los servicios escolares a los estudiantes de manera que sean factor importante como apoyo al procesos educativo.
PRESUPUESTOOriginal Modificado
Avance en el trimestre Avance acumulado
3,050,583.33 2,836,825.00 N/D
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Variables Unidad de medida Meta anual
Avance en el trimestre
Interpretación Porcentaje de alumnos desertores del periodo.
Dimensión del indicador Eficiencia Descendente
Valor (acumulable o no acumulable) No acumulable Frecuencia de medición Anual
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
Alumnos Porcentaje
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META
Unidad de medida
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
UNIDAD RESPONSABLE Instituto Tecnológico Superior de Cananea UNIDAD EJECUTORA Ninguna
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O Servicios Escolares CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121J4L02252530DZ
35. Atención a la Educación Superior
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
Se realizan diversos trabajo como tutorias, asesorías, trabajo social y psicología escolar para mejorar el rendimiento y la permanencia escolar, esperando que para el año 2015 el Indice de Deserción sea del 10%.
PROSPECTIVA
El Indice de Deserción en los últimos años ha presentado una variación importante, sin embargo se realizan trabajos para mejorar la permanencia y el rendimiento escolar en el año 2015, por lo que se programo alcanzar el 10%.
METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
EVALUACIÓN CUALITATIVA
C
E
ProgramadoComprometid
oDevengado
Ejercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
DevengadoEjercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
N/D N/D N/D
Tipo
Sentido (descendente o ascendente)
II
27 0 0 0 0 0 0 0
Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo
Alumnos 52.5 49.2 58.8 34.8 26.0 31.6 27
UNIDAD RESPONSABLE Instituto Tecnológico Superior de Cananea UNIDAD EJECUTORA Ninguna
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESOPlanear, organizar, realizar y controlar las actividades necesarias de servicios escolares para satisfacer las necesidades de nuestros alumnos desde su ingreso, permanencia y egreso de
la institución.
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O Servicios Escolares CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121J4L02252530DZ
35. Atención a la Educación Superior
N/D
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador Estudiantes Becados De Gestión
Fórmula de cálculo ( Numero de alumnos con beca / Total de la Matrícula ) *100
RESULTADO ESPERADO Prestación efectiva y eficiente de los servicios escolares a los estudiantes de manera que sean factor importante como apoyo al procesos educativo.
PRESUPUESTOOriginal Modificado
Avance en el trimestre Avance acumulado
3,050,583.33 2,836,825.00 N/D
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Variables Unidad de medida Meta anual
Avance en el trimestre
Interpretación Porcentaje de alumnos de la matrícula total que cuentan con beca.
Dimensión del indicador Impacto Ascendente
Valor (acumulable o no acumulable) No acumulable Frecuencia de medición Anual
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
Alumnos Porcentaje
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META
Unidad de medida
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
UNIDAD RESPONSABLE Instituto Tecnológico Superior de Cananea UNIDAD EJECUTORA Ninguna
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O Servicios Escolares CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121J4L02252530DZ
35. Atención a la Educación Superior
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
Se realizan actividades tendientes a obtener apoyos económicos para estudiantes sobresalientes en el año 2015, Se programó alcanzar un promedio de 27% de Estudiantes Becados.
PROSPECTIVA
El Promedio de Estudiantes Becados en los últimos años ha presentado una variación importante, esto debido a los incrementos en la matrícula y la variación de las bacas autorizadas a la Institución, sin embargo se programó en el
año 2015, un promedio de 27% de Estudiantes del Instituto con beca.
METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
EVALUACIÓN CUALITATIVA
C
E
ProgramadoComprometid
oDevengado
Ejercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
DevengadoEjercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
N/D N/D N/D
Tipo
Sentido (descendente o ascendente)
II
7 0 0 0 0 0 0 0
Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo
Volumen /
Alumnos7.6 7.5 7.4 8.0 7.26 7 7
UNIDAD RESPONSABLE Instituto Tecnológico Superior de Cananea UNIDAD EJECUTORA Ninguna
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESOPlanear, organizar, realizar y controlar las actividades necesarias de servicios escolares para satisfacer las necesidades de nuestros alumnos desde su ingreso, permanencia y egreso de
la institución.
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O Servicios Escolares CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121J4L02252530DZ
35. Atención a la Educación Superior
N/D
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador Índice promedio en el Número de Volúmenes por Alumno De Gestión
Fórmula de cálculo ( Número de Volúmenes en el Centro de Información / Número total de alumnos )
RESULTADO ESPERADO Prestación efectiva y eficiente de los servicios escolares a los estudiantes de manera que sean factor importante como apoyo al procesos educativo.
PRESUPUESTOOriginal Modificado
Avance en el trimestre Avance acumulado
3,050,583.33 2,836,825.00 N/D
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Variables Unidad de medida Meta anual
Avance en el trimestre
Interpretación Índice promedio en el Número de volúmenes por alumno.
Dimensión del indicador Eficiencia Ascendente
Valor (acumulable o no acumulable) No acumulable Frecuencia de medición Anual
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
Alumnos Porcentaje
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META
Unidad de medida
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
UNIDAD RESPONSABLE Instituto Tecnológico Superior de Cananea UNIDAD EJECUTORA Ninguna
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O Servicios Escolares CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121J4L02252530DZ
35. Atención a la Educación Superior
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
Se realizan diversos programas de adquisición de bibliografía para el Centro de Información, esto con el objeto de alcanzar un promedio de 7 volúmenes por alumno, durante el año 2015.
PROSPECTIVA
El Indicador de volumenes por alumno en los últimos años ha estado estable, debido a los diversos programas de adquisición de bibliografía realizados, sin embargo se observa que en el año 2014 este indicador fue de 7
volúmenes por alumno, en el año 2015 se programa un indicador igual al del año anterior, debido a el impacto fuerte que el incremento en la matrícula representa para este indicador.
METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
EVALUACIÓN CUALITATIVA
C
E
ProgramadoComprometid
oDevengado
Ejercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
DevengadoEjercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
N/D N/D N/D
Tipo
Sentido (descendente o ascendente)
II
100 100 100 100 100 109 109 70
Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo
Presupuest
o
Autorizado
y Ejercido
99.72 93 97.84 93.79 100
UNIDAD RESPONSABLE Instituto Tecnológico Superior de Cananea UNIDAD EJECUTORA Ninguna
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESOIntegrar, implementar y evaluar los planes y programas de desarrollo Institucional, la programación, la presupuestación, la sistematización y difusión de la información estadística, la
organización, los reglamentos y administrativos.
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O Planeación Institucional CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121J4L02252530EJ
35. Atención a la Educación Superior
N/D
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador De Gestión
Fórmula de cálculo (Presupuesto Ejercido / Presupuesto Ministrado)*100
RESULTADO ESPERADO
Efectuar las actividades de planeación educativa de manera que la institución presente un crecimiento acorde a las demandas y necesidades de la sociedad, sector productivo y
autoridades educativas, asi como se propicien las condiciones y se garancicen los recursos económicos y humanos para satisface las necesidades de las funciones sutantivas y adjetivas
de la Institución.
PRESUPUESTOOriginal Modificado
Avance en el trimestre Avance acumulado
2,602,833.34 1,616,729.00 N/D
Eficiencia en el ejercicio del Presupuesto
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Variables Unidad de medida Meta anual
Avance en el trimestre
Interpretación Porcentaje del presupuesto ejercido con respecto al ministrado
Dimensión del indicador Eficiencia Ascendente
Valor (acumulable o no acumulable) No acumulable Frecuencia de medición Trimestral
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
Presupuesto Autorizado y Ejercido Porcentaje
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META
Unidad de medida
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
UNIDAD RESPONSABLE Instituto Tecnológico Superior de Cananea UNIDAD EJECUTORA Ninguna
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O Planeación Institucional CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121J4L02252530EJ
35. Atención a la Educación Superior
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
Al primer trimestre de 2015 este indicador se encuentra al 70%, se espera en los proximos trimestres su incremento ante los compromisos económicos establecidos posteriormente por la Institución.
PROSPECTIVA
En los ultimos seis años este Indicador esta estabilizado en el orden del 95%, por lo que para el año 2015 se espera alcanzar el 100%:
METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
EVALUACIÓN CUALITATIVA
C
E
2,870,662.00 9,437,903.60
2,735,946.60 7,050,779.53
1,230,949.73 3,019,070.82
152,453.34 245,151.12
4,119,349.67 0.00 10,315,001.47
143.50 109.29
ProgramadoComprometid
oDevengado
Ejercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
DevengadoEjercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
N/D N/D N/D
Tipo
Sentido (descendente o ascendente)
II
100
Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo
Presupuest
o
Autorizado
y Ejercido
92 99.8 91 77 91.43 95.83 100
UNIDAD RESPONSABLE Instituto Tecnológico Superior de Cananea UNIDAD EJECUTORA Ninguna
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESOIntegrar, implementar y evaluar los planes y programas de desarrollo Institucional, la programación, la presupuestación, la sistematización y difusión de la información estadística, la
organización, los reglamentos y administrativos.
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O Planeación Institucional CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121J4L02252530EJ
35. Atención a la Educación Superior
N/D
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador Eficiencia del Programa Anual 2015 De Gestión
Fórmula de cálculo (Número de Metas realizadas / Número de matas Programadas)*100
RESULTADO ESPERADO
Efectuar las actividades de planeación educativa de manera que la institución presente un crecimiento acorde a las demandas y necesidades de la sociedad, sector productivo y
autoridades educativas, asi como se propicien las condiciones y se garancicen los recursos económicos y humanos para satisface las necesidades de las funciones sutantivas y adjetivas
de la Institución.
PRESUPUESTOOriginal Modificado
Avance en el trimestre Avance acumulado
2,602,833.34 1,616,729.00 N/D
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Variables Unidad de medida Meta anual
Avance en el trimestre
Interpretación Porcentaje de metas cumplidas.
Dimensión del indicador Eficiencia Ascendente
Valor (acumulable o no acumulable) No acumulable Frecuencia de medición Anual
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
Presupuesto Autorizado y Ejercido Porcentaje
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META
Unidad de medida
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
UNIDAD RESPONSABLE Instituto Tecnológico Superior de Cananea UNIDAD EJECUTORA Ninguna
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O Planeación Institucional CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121J4L02252530EJ
35. Atención a la Educación Superior
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
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TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
Al primer trimestre de 2015 se esta proporcionando seguimiento a las metas establecidas para garantizar que para finales del año 2015 se cumplan con las metras programadas.
PROSPECTIVA
En los ultimos seis años este Indicador esta estabilizado en el orden del 95%, por lo que para el año 2015 se espera alcanzar el 100%:
METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
EVALUACIÓN CUALITATIVA
C
E
ProgramadoComprometid
oDevengado
Ejercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
DevengadoEjercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
N/D N/D N/D
Tipo
Sentido (descendente o ascendente)
II
97 0 0 0 0 0 0 0
Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo
Persona
capacitada97.3 93.5 98.7 95.9 97.3 97.3 97
UNIDAD RESPONSABLE Instituto Tecnológico Superior de Cananea UNIDAD EJECUTORA Ninguna
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESOProgramar y controlar el desarrollo de las actividades relativas al manejo de recursos humanos, materiales y financieros y los servicios generales del Instituto.
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O Administración y Servicios Financieros CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121J4L02252530EI
35. Atención a la Educación Superior
N/D
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador Participantes en Capacitación Administrativa De Gestión
Fórmula de cálculo (No. De empleados capacitados / No. Total de empleados) *100
RESULTADO ESPERADO Realizar un ejercicio eficiente del gasto y coordinar los recursos humanos y las actividades de mantenimiento del Instituto, como apoyo a las actividades del proceso educativo.
PRESUPUESTOOriginal Modificado
Avance en el trimestre Avance acumulado
3,234,628.33 12,751,666.00 N/D
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Variables Unidad de medida Meta anual
Avance en el trimestre
Interpretación Porcentaje del total de personal administrativos que reciben capacitación.
Dimensión del indicador Cobertura Ascendente
Valor (acumulable o no acumulable) No acumulable Frecuencia de medición Anual
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
Persona capacitada Porcentaje
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META
Unidad de medida
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
UNIDAD RESPONSABLE Instituto Tecnológico Superior de Cananea UNIDAD EJECUTORA Ninguna
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O Administración y Servicios Financieros CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121J4L02252530EI
35. Atención a la Educación Superior
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
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ETCA-III-13
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
Se encuentra en marcha el Programa de Capacitación al Personal Administrativo, por lo que se estará cuidando de que para finales del año 2015 el Indicador de Porcentaje de Participantes en Capacitación Administrativa sea del
97%.
PROSPECTIVA
En los ultimos seis años este Indicador esta estabilizado en el orden del 96.5%, por lo que para el año 2015 se espera alcanzar el 97%:
METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
EVALUACIÓN CUALITATIVA
C
E
ProgramadoComprometid
oDevengado
Ejercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
DevengadoEjercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
N/D N/D N/D
Tipo
Sentido (descendente o ascendente)
II
100 0 0 0 0 0 0 0
Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo
Equipo
adquiridoN/D N/D N/D N/D 100
UNIDAD RESPONSABLE Instituto Tecnológico Superior de Cananea UNIDAD EJECUTORA Ninguna
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESOProgramar y controlar el desarrollo de las actividades relativas al manejo de recursos humanos, materiales y financieros y los servicios generales del Instituto.
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O Administración y Servicios Financieros CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121J4L02252530EI
35. Atención a la Educación Superior
N/D
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador De Gestión
Fórmula de cálculo ( Número total de equipos adquiridos o con mantenimiento en el año / Total de equipos Programados en el año / * 100
RESULTADO ESPERADO Realizar un ejercicio eficiente del gasto y coordinar los recursos humanos y las actividades de mantenimiento del Instituto, como apoyo a las actividades del proceso educativo.
PRESUPUESTOOriginal Modificado
Avance en el trimestre Avance acumulado
3,234,628.33 12,751,666.00 N/D
Programa de adquisición de equipo para laboratorios y talleres
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Variables Unidad de medida Meta anual
Avance en el trimestre
Interpretación Porcentaje equipo adquirido o con mantenimiento con respecto al total programado.
Dimensión del indicador Eficiencia Ascendente
Valor (acumulable o no acumulable) No acumulable Frecuencia de medición Anual
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
Equipo adquirido Porcentaje
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META
Unidad de medida
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
UNIDAD RESPONSABLE Instituto Tecnológico Superior de Cananea UNIDAD EJECUTORA Ninguna
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O Administración y Servicios Financieros CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121J4L02252530EI
35. Atención a la Educación Superior
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
Se iniciaron los procedimientos de adquisiciones y mantenimiento del mobiliario y equipo para Laboratorios y Talleres, estando programado su cumplimiento para finales de año.
PROSPECTIVA
Este Indicador es de reciente creación por ello no se reporta histórico.
METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
EVALUACIÓN CUALITATIVA
C
E
ProgramadoComprometid
oDevengado
Ejercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
DevengadoEjercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
N/D N/D N/D
Tipo
Sentido (descendente o ascendente)
II
100 0 0 0 0 0 0 0
Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo
Equipo
adquiridoN/D N/D N/D N/D 100
UNIDAD RESPONSABLE Instituto Tecnológico Superior de Cananea UNIDAD EJECUTORA Ninguna
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESOProgramar y controlar el desarrollo de las actividades relativas al manejo de recursos humanos, materiales y financieros y los servicios generales del Instituto.
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O Administración y Servicios Financieros CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121J4L02252530EI
35. Atención a la Educación Superior
N/D
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador Eficiencia del Programa de Construcción y Mantenimiento De Gestión
Fórmula de cálculo ( Número total de actividades realizadas en el año / Total de actividades Programadas en el año / * 100
RESULTADO ESPERADO Realizar un ejercicio eficiente del gasto y coordinar los recursos humanos y las actividades de mantenimiento del Instituto, como apoyo a las actividades del proceso educativo.
PRESUPUESTOOriginal Modificado
Avance en el trimestre Avance acumulado
3,234,628.33 12,751,666.00 N/D
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Variables Unidad de medida Meta anual
Avance en el trimestre
Interpretación Porcentaje del total de actividades realizadas al año.
Dimensión del indicador Eficiencia Ascendente
Valor (acumulable o no acumulable) No acumulable Frecuencia de medición Anual
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
UNIDAD RESPONSABLE Instituto Tecnológico Superior de Cananea UNIDAD EJECUTORA Ninguna
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O Administración y Servicios Financieros CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121J4L02252530EI
35. Atención a la Educación Superior
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
EVALUACIÓN CUALITATIVA
Se realizan las actividades de mantenimiento en función de lo programado, por lo que se espera alcanzar el 100% de lo programado para finales de año.
PROSPECTIVA
Este Indicador es de reciente creación por ello no se reporta histórico.
METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
C
E
ProgramadoComprometid
oDevengado
Ejercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
DevengadoEjercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
N/D N/D N/D
Tipo
Sentido (descendente o ascendente)
II
100 0 0 0 0 0 0 0
Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo
Equipo
Adquirido /
Programado
N/D N/D N/D N/D 100
UNIDAD RESPONSABLE Instituto Tecnológico Superior de Cananea UNIDAD EJECUTORA Ninguna
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO
Actualizar el equipamiento de Laboratorios y Talleres del Instituto con el objeto de que se cuente con los requerimientos suficientes y adecuados que cada programa educativo requiere
para lleva a cabo las practicas de laboratorio, garantizando con ello que el egresado cuente con la preparación suficiente y pertinente a las necesidades que los diversos sectores de la
región demandan.
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O Actualización de equipamiento y software de Laboratorios y Talleres. CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121J4L022525309N
35. Atención a la Educación Superior
N/D
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador De Gestión
Fórmula de cálculo ( Número de equipos y software adquiridos o actualizados / total de equipos programado en el año)*100
RESULTADO ESPERADOOtorgar el mobiliario y equipo necesario para que los estudiantes realicen sus practicas de laboratorío contenidas en sus diversos programas educativos, garantizando con ello una
preparación de calidad y con alta pertinencia con los requerimientos del sector productivo.
PRESUPUESTOOriginal Modificado
Avance en el trimestre Avance acumulado
3,107,117.00 3,107,117.00 N/D
Índice de actualización de equipo y software para laboratorios y talleres
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Variables Unidad de medida Meta anual
Avance en el trimestre
Interpretación Porcentaje de equipo actualizado o adquirido en comparación con el total programado en el año.
Dimensión del indicador Eficiencia Ascendente
Valor (acumulable o no acumulable) No acumulable Frecuencia de medición Anual
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
Equipo Adquirido / Programado Porcentaje
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META
Unidad de medida
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
UNIDAD RESPONSABLE Instituto Tecnológico Superior de Cananea UNIDAD EJECUTORA Ninguna
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O Actualización de equipamiento y software de Laboratorios y Talleres. CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121J4L022525309N
35. Atención a la Educación Superior
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
Se iniciaron los procedimientos de adquisiciones del mobiliario y equipo para Laboratorios y Talleres, estando programado su cumplimiento para finales de año.
PROSPECTIVA
Este Indicador es de reciente creación por ello no se reporta histórico.
METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA