Auditorías de Proceso Método para evaluar la eficiencia de ... · PREGUNTAS GESTION GENERAL DE PROCESOS Ejemplo: ¿Existen frecuencias asociadas a las ... Ejemplo: la información

Auditorías de Proceso

Método para evaluar la eficiencia de las Plantas

María Fernanda Menna

Federico Guido Lavalle


Agenda

2

1. Situación inicial

2. Diagnóstico de situación

3. Ajuste y desarrollo de procedimientos

4. Control y Plan de Mejoras

5. Seguimiento

6. Conclusiones


Agenda

3





5. Seguimiento

6. Conclusiones

Situación inicial

4

Conceptos de operación rutinaria

-Métodos operativos

-Variables críticas de operación

Estrategias de control de calidad

Procedimientos ISO

Matriz de Inspección y

Ensayo

CEP

No conformidades

Tareas de baja frecuencia que impactan en la eficiencia

-Eficiencia de molinos

-Aire falso

-Balance térmico de hornos, etc

Quién

Qué

Cómo

Cuándo

Situación inicial

Objetivo

5

Objetivo global

Desarrollar e implementar un modelo de

control de Procesos en todas las plantas

de Intercement, que estandarice

estrategias de operación y control sobre

los procesos productivos y los productos.

Situación inicial

Alcance

6

Aplicación del modelo a todas las Plantas de Intercemet en Argentina y Brasil (14)

• Ijací

• Apiaí

• Pedro Leopoldo

• Bodoquena

• Jacareí

• Santana do Paraíso

• Olavarría

• Lamalí

• Zapala

• San Juan

• Catamarca

• Ramallo

• Barker

• Sierras Bayas


Agenda

7





5. Seguimiento

6. Conclusiones


Diagnóstico de Situación

8

SeguimientoControl y Plan de

Mejoras

Ajuste y Desarrollo

De Procedimientos

Diagnóstico de situación

Procedimientos

Limitaciones de personal, infraestructura, capacitación, instrumentos

Planificación

Frecuencia

Ejecución de las tareas

Registro y análisis de resultados

ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE CONTROL DE PROCESO

Estructura

Objetivos de proceso

Estandarización

Herramientas de gestión (SAP)

Equipamiento

Capacitación

GESTION GENERAL DE PROCESOS


Evaluación del Sistema de Gestión de Procesos

9


MejorasAjuste y DesarrolloDe Procedimientos


ESTRATEGIA

PLANIFICACION

CONTROL

REALIZACION

Ejemplo: ¿Tiene definida la

estructura organizativa de

Procesos?

Ejemplo: ¿Están

identificada las tareas sobre

cada equipo de la planta?

Ejemplo: ¿El personal

cuenta con capacitación

acorde para la realización de

la tarea?

Ejemplo:

¿Los indicadores del área

son publicados y analizados

en una reunión mensual de

procesos?

PREGUNTAS GESTION GENERAL DE PROCESOS

Ejemplo: ¿Existen

frecuencias asociadas a las

tareas?

Ejemplo:¿El área de

procesos cuenta con

objetivos?

Ejemplo: la información es

accesible y está asegurada la

permanencia en el tiempo?

Ejemplo:¿ Se usa el SAP

para la ejecución de las

tareas?


Evaluación del Sistema de Gestión de Procesos

10




¿Existe procedimiento

documentado?

¿Tiene limitaciones de

infraestructura?


personal?

¿La actividad está

planificada o es a

demanda? ¿Con qué

frecuencia?


equipamiento?


capacitación?

¿Se realiza la tarea?

¿Tiene registros?¿Cómo se

controla la actividad? ¿Se

analizan los resultados?

PREGUNTAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE CONTROL DE PROCESOS

PRODUCTIVOS (tareas)

ESTRATEGIA

PLANIFICACION

CONTROL

REALIZACION


Criterio de evaluación

11

PREGUNTAS GENERALES DEL SISTEMA DE GESTION

PREGUNTAS ESPECIFICAS APLICADAS A LAS TAREAS

20% 80%

ESTRATEGIA (25%)

PLANIFICACION (15%)

REALIZACION (30%)

CONTROL (30%)

PUNTUACION TOTAL PLANTA





Peso relativo de las etapas en la puntuación global

12

Trituración

5%

Sala de prehomo

1%

Horno, torre y

enfriador

30%

Molino de harina

27%

Silo de homo

2%

Molino de

cemento

25%

Molino de carbón

10%





Agenda

13





5. Seguimiento

6. Conclusiones


Ajuste y desarrollo de los procedimientos

14

PREHOMO

Factor de

homogeneizado

SILO DE HOMO

Factor de

homogeneizadoHORNO

•Balance de Masa y

Energía

•Aire Falso

•Microscopía del ck

•Granulometría del ck

MOLINOS

•Aire falso

•Aire de Arrastre

•Carga Circulante

•Efic del Separador

•Inspección

•Grado de Llenado

•Bce de Masa y

Energía

TRITURACION

Distribución

granulométrica

PROCEDIMIENTOS CORPORATIVOS

PARA ESTANDARIZAR LA OPERATORIA

DE ACTIVIDADES NO RUTINARIAS EN

LAS PLANTAS DE INTERCEMENT

SeguimientoControl y

Plan de MejorasAjuste y DesarrolloDe Procedimientos



Agenda

15





5. Seguimiento

6. Conclusiones

69,3%65,8%

52,2% 52,1%47,2%

29,8%

48,1% 46,4%41,3%

38,9%

46,6%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

A 20

09

B 20

09

C 20

09

D 2

009

E 20

09

F 20

09

G 20

09

H 20

09

I 200

9

J 200

9

K 20

09

CONTROL REALIZACION PLANIFICACION ESTRATEGIA


Control y Plan de Mejoras

16




ESTADO DE SITUACION 2009



17


Mejoras

Ajuste y Desarrollo

De Procedimientos


Puntaje total Relevamiento tareas específicas Planta H

Realizadas Auditadas

2009 16 40

41,4%

57,2%52,2%

48,4%

ESTRATEGIA PLANIFICACION REALIZACION CONTROL

2009



18


Mejoras

Ajuste y Desarrollo

De Procedimientos


Apertura Estrategia Planta H

61,1%

16,7%

28,2%33,3% 35,9%

40,0%

51,4%

TRITURADORA PRIMARIA

SALA DE PREHOMO PIEDRA

MOLINO DE HARINA

SILO DE HOMOGENEIZADO

MOLINO DE CARBON

HORNO, TORRE Y ENFRIADOR

MOLINO DE CEMENTO

ESTRATEGIA

21,0%

73,2%

91,1%

Tiene procedimientos? Limitaciones de personal? Limitaciones de infraestructura?



19


Mejoras

Ajuste y Desarrollo

De Procedimientos


Aspecto Puntos fuertes Oportunidades de Mejora

Sistema de gestión global de procesos

Estructura deprocesos

No hay personal suficiente para la realización de las tareas.

No hay definida una estructura de procesos

Planificación generalNo hay un plan anual de actividades de proceso

EstandarizaciónLa cantidad de procedimientos es muy baja. Se verificaron dos PG.

EquipamientoCuenta con todo el equipamiento y la infraestructura necesaria

Tareas específicas

PrehomoNo hay operatoria estandarizada para realización de factor de homogeneizado.

Molino de crudo

No hay operatoria estandarizada para lasactividades de tamizado longitudinal yeficiencia del separador.

Silo de homoSe dispone de un procedimiento documentado.

No se realiza factor de homogenización porfalta de personal.

HornoSe está implementando la medición de aire falso semanal.

No se ha realizado balance térmico

Molino de cementoHay procedimientos documentados de eficiencia de separador e inspección interna.

No se verifica la existencia de procedimientosdocumentados de tamizado longitudinal,grado de llenado, etc. Baja realizacióngeneral.


Agenda

20





5. Seguimiento

6. Conclusiones


Seguimiento – Comparativa 2009-2010

21

SeguimientoControl y Plan de MejorasAjuste y DesarrolloDe Procedimientos


69,3%

71,2%

65,8%

61,3%

52,2%

54,9%

52,1%

60,3%

47,2%

59,1%

29,8%

30,7%

48,1%

71,8%

46,4%

79,4%

41,3%

61,2%

38,9%

46,6%

62,9%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

A 2

009

A 2

010

B 20

09

B 20

10

C 20

09

C 20

10

D 2

009

D 2

010

E 20

09

E 20

10

F 20

09

F 20

10

G 2

009

G 2

010

H 2

009

H 2

010

I 200

9

I 201

0

J 200

9

K 20

09

K 20

10

CONTROL REALIZACION PLANIFICACION ESTRATEGIA


Agenda

22





5. Seguimiento

6. Conclusiones


Conclusiones

23

La metodología implementada nos permite darle continuidad de forma

estandarizada a las tareas de baja frecuencia no rutinarias que

impactan en la eficiencia del proceso productivo.

La existencia de métodos estandarizados permite mantener el

Sistema de Gestión independientemente de las personas.

Se obtiene un registro continuo del estado de los equipamientos

Es un método adecuado de capacitación de profesionales jóvenes.

Es replicable en todas las Plantas de Intercement y en las nuevas

unidades de Negocio.

¡MUCHAS GRACIAS!

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